Laporan Responsi

Manajemen Laboratorium

Hari/Tanggal : Sabtu/ 30 April 2016

Dosen
: Dwi Yuni Hastati, STP, DEA

Form Checklist Internal Audit

Kelompok 5 / AP2

Pungky Karlinasari

J3E114002

Intan Ayu Hapsari

J3E114070

SUPERVISOR JAMINAN MUTU PANGAN

PROGRAM DIPLOMA
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
2016

CHECK LIST AUDIT INTERNAL

LABORATORIUM TERPADU
PT. KARAYU INDONESIA
Laboratorium Kimia, Jl. Kumbang No. 28 Bogor Tengah 16153
Telp. (0251) 837467, 837466, Fax (0251) 837468
Hari/Tanggal

: Sabtu / 30 April 2016

Auditor

: Pungky Karlinasari
Intan Ayu Hapsari

Urusan/Bagian

Klausul ISO
17025

: Laboratorium Kimia

Pernyataan

5.2 Personil
Personil
5.2.1
- Manajemen memastikan
kompetensi setiap
personil dalam
mengoperasikan peralatan
- Kualifikasi personil
disesuaikan dengan
pendidikan dan
keterampilannya
5.2.2
- Ada pelatihan atau training
bagi personil secara
5.2.3
berkala
- Efektivitas kegiatan
pelatihan personil selalu
dievaluasi
- Kompetensi personil yang
5.2.4
diterima sesuai dengan
sistem manajemen
5.2.5
- Supervisi yang dilakukan
terhadap personil baru
maupun yang sudah tetap
telah dilaksanakan
- Cara pembagian tugas dari
manajemen Anda untuk
setiap personil telah
sesuai
- Ada uraian tanggung jawab
bagi personil dari pihak
manajemen

No Revisi: 00
2016

Acuan /
Referensi
Doc.
PRO-MAN005

Halaman [2/4]

Non
Confermity

Confermity

Keterangan

Tanggal Berlaku: 01 Januari

LABORATORIUM TERPADU
PT. KARAYU INDONESIA
Laboratorium Kimia, Jl. Kumbang No. 28 Bogor Tengah 16153
Telp. (0251) 837467, 837466, Fax (0251) 837468

5.4 Metode
pengujian,
metode
kalibrasi dan
validasi
metode

- Ada cara spesifik dalam

metode pengambilan
sampel bagi personil
Metode pengujian

5.4.2

5.4.3

5.4.4

5.4.5
5.4.5.2

5.4.6

5.4.7

No Revisi: 00
2016

PRO-MET006

- Metode dan prosedur yang

dilakukan telah sesuai
dengan proses pengujian
- Ada standar dan acuan
tertentu yang diterapkan.
- Ada upaya yang dilakukan
dalam mencegah
terjadinya kontaminasi
silang

Metode kalibrasi
- Laboratorium Anda
memiliki metode yang
tidak baku dalam
pengujian maupun
kalibrasi
- Metode kalibrasi alat di
laboratorium
- Kalibrasi dilakukan pada
setiap alat secara rutin

Validasi metode
- Pihak manajemen
melakukan validasi pada
setiap pengujian
- Laboratorium Anda
melakukan validasi

Halaman [3/4]

Tanggal Berlaku: 01 Januari

LABORATORIUM TERPADU
PT. KARAYU INDONESIA
Laboratorium Kimia, Jl. Kumbang No. 28 Bogor Tengah 16153
Telp. (0251) 837467, 837466, Fax (0251) 837468
metode yang tidak baku
- Ada syarat validasi yang
ditetapkan pada
laboratorium
- Ada estimasi ketidakpastian
pengukuran oleh
manajemen
- Ada pengendalian data
yang dilakukan oleh
manajemen
5.5 Peralatan Peralatan
PRO-INS- Peralatan yang tersedia
007
memenuhi standar mutu
5.5.2
laboratorium
- Kalibrasi dan identifikasi
dilakukan pada setiap
5.5.3
peralatan secara rutin
- Perawatan dan
5.5.5
pemeliharaan peralatan
dilakukan secara rutin
5.5.6
- Rekaman untuk setiap
peralatan yang
5.5.9
digunakan
- Pedoman pengoperasian
5.5.11
peralatan
- Laboratorium memastikan
fungsi dan status
kalibrasi peralatan
- Penjelasan cara pengecekan
alat di laboratorium
4.13
Rekaman dan Laporan
PRO-RECPengendalian
008
rekaman

4.13.2.1

4.13.2.2
-

No Revisi: 00
2016

Tunjukkan rekaman
kegiatan laboratorium
Penjelasan cara
pengambilan rekaman
dan laporan
Ada tata cara

Halaman [4/4]

Tanggal Berlaku: 01 Januari

LABORATORIUM TERPADU
PT. KARAYU INDONESIA
Laboratorium Kimia, Jl. Kumbang No. 28 Bogor Tengah 16153
Telp. (0251) 837467, 837466, Fax (0251) 837468
4.13.2.3

5.7
Pengambilan
sampel
5.7.1

penyimpanan rekaman
laporan pengujian
- Pelaporan peralatan
yang telah dikalibrasi?
- Persyaratan rekaman
dan laporan di
laboratorium
- Ada rekaman dan
laporan mengenai
temuan ketidaksesuaian
- Ada sertifikat
laboratorium
Sampel Uji

5.7.2

No Revisi: 00
2016

PRO-SAM009

Ada prosedur
penerimaan dan
registrasi sampel.
Penjelasan tata caranya
Ada metode dan
peralatan khusus yang
digunakan di
laboratorium
Tata cara pelaksanaan
dalam pengujian
Identifikasi dan
prosedur pencegahan
kerusakaan telah
dilakukan
Persiapan pengujian
sampel . Ada pelakukan
khusus untuk pengujian
Ada tata cara
penyimpanan dan
pengembalian pada
sampel uji
Ada cara pemusnahan
sampel uji yang sudah
tidak berlaku

Halaman [5/4]

Tanggal Berlaku: 01 Januari