TBK
No Dok. HSE-09
PT.NCK.TBK
No Dok. HSE-09
Page 2 of 10
PT.NCK.TBK
No Dok. HSE-09
3.0
4.0
PT.NCK.TBK
No Dok. HSE-09
Audit
Audits are much more detailed than inspections and focus on the overall
HSE process or management system. This includes such items as
communication, administration, documentation, HSE education, training,
practices, and procedures. When supported within a framework of frequency
statistical analysis and HSE inspections, this system is very efficient and
effective in terms of HSE performance measurement.
Audit yang jauh lebih rinci daripada inspeksi dan fokus pada keseluruhan
proses atau sistem manajemen HSE. Ini termasuk barang-barang seperti
komunikasi, administrasi, dokumentasi, pendidikan HSE, pelatihan,
praktek, dan prosedur. Bila didukung dalam kerangka analisis statistik
frekuensidan inspeksi HSE, sistem ini sangat efisien dan efektif dalam hal
pengukuran kinerja HSE.
Close out Audit conducted at the end of the Subcontractor /Trade
Contractors tenure on site. Audit findings will indicate areas that are good
and areas that may need some improvement. Action plans are developed
with responsibilities delegated and time lines designated for items of
improvement. Follow up is conducted to ensure that the improvement item
action plans have been conducted.
Temuan audit akan menunjukkan daerah yang daerah yang baik dan
yang mungkin perlu beberapa perbaikan. Rencana aksi dikembangkan
dengan tanggung jawab yang didelegasikan dan garis waktu yang
ditunjuk untuk item perbaikan. Menindaklanjuti dilakukan untuk
memastikan bahwa rencana aksi perbaikan barang telah dilakukan.
5.1 Mini-audits
Formal mini-audits to review the working practices and procedures of
workers in their area are performed by supervisors and workers on a weekly
basis. A key focus of this component of the inspection protocol is
ergonomics. Deficiencies are forwarded to the appropriate individuals for
corrective action. The report form is reviewed within a working day by the
applicable supervisor and forwarded to the safety committee within three
working days.The safety committee tracks completion and timeliness of
mini audits by area and type as a business item in its meetings.
Page 4 of 10
PT.NCK.TBK
No Dok. HSE-09
Area 4
Area 5
Area 6
Note that the above names are titles of the areas, not necessarily complete
descriptions. Each area is inspected monthly. Each of those areas has a
detailed equipment (fixed and mobile) inventory provided for inspection.
Perhatikan bahwa nama-nama di atas adalah judul dari daerah, belum
tentu deskripsi lengkap. Setiap daerah diperiksa bulanan. Masing-masing
daerah memiliki alat secara terperinci (fixed dan mobile) persediaan
tersedia untuk pemeriksaan.
Each member of the committee performs two consecutive inspections in
each area, with the hourly members changing areas downwards on the list on
even numbered months and the salaried members changing areas upwards
on the list on odd numbered months. This rotation is intended to allow
continuity of inspectors and to help bring fresh eyes into each area. For
further continuity, a printed copy of the previous inspection is carried by the
inspection team. Relief due to absences of hourly members is arranged by
Human Resources. Relief due to absences of salaried members is arranged
by senior management. Wherever practical, a supervisor should not be
inspecting his or her own work area as part of the safety committee tour, as
Page 5 of 10
PT.NCK.TBK
No Dok. HSE-09
they are performing this function elsewhere and are not providing fresh eyes.
The inspection schedule is set annually, at least six months in advance.For
maximum efficiency of labour, the safety committee tours are scheduled on
the same day as the monthly safety committee meeting, occurring before that
meeting.
Setiap anggota panitia melakukan dua inspeksi berturut-turut di setiap
daerah, dengan anggota per jam mengubah daerah bawah pada daftar di
bulan genap dan gaji anggota mengubah daerah ke atas pada daftar di
bulan bernomor ganjil. Rotasi ini dimaksudkan untuk memungkinkan
kelangsungan inspektur dan untuk membantu membawa mata segar ke
setiap daerah. Untuk kelangsungan lanjut, salinan cetak dari pemeriksaan
sebelumnya dilakukan oleh tim inspeksi. Lega karena ketidakhadiran
anggota per jam diatur oleh Sumber Daya Manusia. Lega karena
ketidakhadiran anggota gaji diatur oleh manajemen senior. Dimanapun
praktis, supervisor tidak harus memeriksa area kerja sendiri sebagai
bagian dari tur komite keselamatan, karena mereka melakukan fungsi ini
di tempat lain dan tidak menyediakan mata segar. Jadwal pemeriksaan
diatur setiap tahun, setidaknya enam bulan di muka. Untuk efisiensi
maksimum tenaga kerja, wisata komite keselamatan dijadwalkan pada
hari yang sama dengan pertemuan komite keselamatan bulanan, terjadi
sebelum pertemuan itu.
7.0
PT.NCK.TBK
No Dok. HSE-09
8.0
Tujuan dari tur ini adalah untuk mengamati dan berbicara dengan setiap
pekerja yang ditemui di daerah tur untuk mendapatkan masukan
keselamatan mereka pada isu-isu, baik positif maupun negatif. Untuk
setiap wilayah, satu prosedur kerja yang aman dan penilaian risiko yang
terkait diaudit, dengan tim inspeksi membandingkan praktek
didokumentasikan untuk praktik diamati dengan tujuan meningkatkan
dokumentasi dan praktek yang sebenarnya.
The safety committee also selects a key item of interest for the month, such
as ladder safety, housekeeping, or safety policy knowledge to promote
topical safety to employees. This topic may or may not be communicated to
employees in advance
Komite keselamatan juga memilih item kunci yang menarik untuk bulan,
seperti keselamatan tangga, rumah tangga, atau pengetahuan kebijakan
keselamatan untuk mempromosikan keselamatan topikal untuk
karyawan. Topik ini mungkin atau mungkin tidak dikomunikasikan
kepada karyawan di muka.
Actionable Items/ Ditindaklanjuti Item
Items found on the safety tour are prioritized by risk for assignment of
corrective action time frames. While items with a low risk score may be
considered trivial (fix-it or nuisance items), they should still be included
in safety reports with a corresponding low priority assigned to their
correction, because they are still deficiencies. When the monthly tour is
being performed many of these lower priority items should be addressed
immediately by the persons performing the inspection. In addition, any high
priority item that posed an immediate threat to worker safety must be
addressed immediately
Item yang ditemukan pada tur keselamatan diprioritaskan oleh risiko
untuk tugas frame waktu tindakan korektif.Sementara item dengan skor
risiko rendah dapat dianggap sepele ("memperbaiki-itu" atau
"gangguan" item), mereka tetap harus dimasukkan dalam laporan
keselamatan dengan prioritas rendah sesuai ditugaskan untuk koreksi
mereka, karena mereka masih kekurangan. Ketika tur bulanan sedang
dilakukan banyak dari item prioritas yang lebih rendah harus segera
diatasi oleh orang-orang melakukan pemeriksaan. Selain itu, setiap item
prioritas tinggi yang ditimbulkan ancaman langsung terhadap
keselamatan pekerja harus segera diatasi.
8.1
PT.NCK.TBK
No Dok. HSE-09
corrective action plan and time frame for completion within one working
day of the plans being created. The completed reports are attached to the
next safety committee meeting agenda for review at that meeting.
Completion by area is tracked as a business item in the meetings, as are the
volume of non-trivial items found, the number and fraction of overdue items
and the average time to close an item by area.
.
Tim inspeksi membuat catatan di tour dan kemudian secara pribadi
mentranskripsi mereka ke versi akhir diperluas segera setelah
tur. Formulir laporan tour diteruskan ke supervisor atau manajer yang
berlaku dalam satu hari kerja.Tulisan supervisor salinan laporan
pemeriksaan untuk dilihat oleh semua pekerja dan membuat setidaknya
tiga laporan inspeksi terakhir diposting. Orang yang bertanggung jawab
untuk memperbaiki kekurangan diberitahu tentang tugas mereka dalam
satu hari kerja. Untuk masalah pekerja dihasilkan, anggota komite
keselamatan jam akan menginformasikan pekerja dari rencana tindakan
korektif yang berlaku dan kerangka waktu untuk menyelesaikan dalam
satu hari kerja dari keberadaan rencana tersebut dibuat. Laporan selesai
yang melekat pada agenda pertemuan komite keamanan di sebelah untuk
diperiksa pada pertemuan itu. Selesai pada daerah dilacak sebagai item
bisnis dalam rapat, seperti volume item non-sepele ditemukan, jumlah dan
fraksi item terlambat dan waktu rata-rata untuk menutup item oleh
daerah.
9.0
PT.NCK.TBK
No Dok. HSE-09
Reviewed By/
Approvd By,
Disusun Oleh
Diperiksa Oleh
Disetujui Oleh
Name
Name
Name
: Niko Efriyansyah
: Budi Santoso
: Benny Sumantri
Position : QMR
Position : Director
Date
Date
2015
Date
: 14 Septmeber 2015
: 14 Septmeber
Page 9 of 10
: 14 Septmeber 2015
PT.NCK.TBK
No Dok. HSE-09
Page 10 of 10