Anda di halaman 1dari 10

PT.NCK.

TBK
No Dok. HSE-09

Safety Inspection & Audit


Tanggal Efektif : 14 September 2015

Safety Inspection ,Audit Policy


Kebijakan Inspeksi,Audit Keselamatan
1.0 Purpose/ Tujuan
The purpose of this policy is to control losses of human and material
resources by identifying and correcting unsafe acts and conditions.
Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk mengendalikan kerugian sumber
daya manusia dan material dengan mengidentifikasi dan mengoreksi
tindakan dan kondisi yang tidak aman.
1.1 Policy/Kebijakan
The company will maintain a comprehensive program of safety inspections
at all facilities and jobsites. Observations will be documented and problems
corrected. Follow-up inspections will be conducted to ensure problems have
been corrected.
Perusahaan akan mempertahankan program yang komprehensif dari
inspeksi keselamatan di semua fasilitas dan lokasi pekerjaan. Pengamatan
akan didokumentasikan dan masalah dikoreksi. Tindak lanjut
pemeriksaan tersebut akan dilakukan untuk memastikan masalah telah
diperbaiki.
2.0 Responsibilities / Tanggung Jawab
Company managers are responsible for the overall operation of the program.
The Health and Safety Coordinator under the direction of management will
conduct site inspections weekly.
Manajer perusahaan yang bertanggung jawab untuk keseluruhan operasi
program. Kesehatan dan Keselamatan Koordinator bawah arahan
manajemen akan melakukan inspeksi situs mingguan.
Supervisors are responsible for conducting ongoing informal inspections of
areas where their staff is working.
Supervisor bertanggung jawab untuk melakukan inspeksi resmi
berlangsung dari daerah di mana staf mereka bekerja.
Workers are responsible for participating in and contributing to the
inspection program.
Pekerja bertanggung jawab untuk berpartisipasi dalam dan memberikan
kontribusi untuk program pemeriksaan.
All completed inspections should be sent to the Safety Coordinator for
review and follow-up of any required item.
.
Semua inspeksi selesai harus dikirim ke Koordinator Keselamatan untuk
diperiksa dan tindak lanjut dari setiap barang yang dibutuhkan.
Inspection Programs/ Program Inspeksi
The purpose of the safety inspection program is to detect and address safetyrelated hazards and risks before the issues cause injury, property damage or
environmental impact. Safety inspections at PT.NCK TBK should consist of
six separate programs.
Tujuan dari program inspeksi keselamatan adalah untuk mendeteksi dan
alamat bahaya yang terkait dengan keselamatan dan risiko sebelum
Page 1 of 10

PT.NCK.TBK
No Dok. HSE-09

Safety Inspection & Audit


Tanggal Efektif : 14 September 2015

masalah penyebab cedera, kerusakan properti atau dampak lingkungan.


Inspeksi keselamatan di PT.NCK TBK harus terdiri dari enam program
terpisah
Senior management safety walks
Keselmatan senior manajemen berjalan
Supervisors formal weekly inspections of their own work area
Atasan s 'inspeksi mingguan formal area kerja mereka sendiri
Supervisors ongoing observations of their work area
Atasan s 'pengamatan berkelanjutan dari area kerja mereka
Supervisors and workers weekly formal mini-audits
Atasan s dan pekerja mingguan resmi mini-audit
Safety committees formal monthly inspections
Inspeksi bulanan resmi keselamatan c omite 's
Equipment-specific inspections at frequencies specified by legal, insurance
or manufacturers requirements or as indicated by best practices.A related
program of contractor safety inspections co-exists with the main safety
inspection program. For each contract, the safety inspection frequency by
the contractor is defined in writing and communicated to the supervisors of
the areas where the contract work is occurring. The contractor-performed
inspection report is copied to the applicable supervisorwho forwards it to the
safety committee for inclusion in monthly meeting business tracking.
Where there is an incident investigation, a specific inspection of the
equipment in question will be performed. That inspection protocol is
covered in the Investigations section.Any employee may request that a
safety committee member examine an issue of interest. This is not
considered an inspection for the purposes of this protocol.The safety
committee participates in all of the programs either directly or by data
review, meeting WorkSafeBC requirements.
Inspeksi-peralatan khusus pada frekuensi yang ditentukan oleh hukum,
asuransi atau persyaratan pembuat atau seperti yang ditunjukkan oleh
praktek-praktek terbaik. Sebuah program terkait inspeksi keselamatan
kontraktor co-ada dengan program inspeksi keselamatan utama. Untuk
setiap kontrak, pemeriksaan keselamatan frekuensi oleh kontraktor
didefinisikan secara tertulis dan disampaikan kepada pengawas dari
daerah di mana pekerjaan kontrak terjadi. Laporan inspeksi kontraktordilakukan disalin ke supervisor yang berlaku yang meneruskannya ke
komite keselamatan untuk dimasukkan dalam pelacakan bisnis pertemuan
bulanan.Dimana ada investigasi insiden, pemeriksaan spesifik dari
peralatan tersebut akan dilakukan. Bahwa protokol pemeriksaan tertutup
di "Investigasi" bagian. Setiap karyawan dapat meminta anggota komite
keselamatan memeriksa masalah kepentingan. Ini tidak dianggap inspeksi
untuk tujuan protokol ini Komite keselamatan berpartisipasi dalam semua
program baik secar langsung atau dengan ulasan data, memenuhi
persyaratan WorkSafeBC.

Page 2 of 10

PT.NCK.TBK
No Dok. HSE-09

3.0

Safety Inspection & Audit


Tanggal Efektif : 14 September 2015

Senior management safety walks


Keselamatan manajemen senior berjalan
Senior management each performs at least three safety walks of different
areas of the site per month. Observations include safety and non-safety
items. Safety-related deficiencies are forwarded to appropriate corrective
individuals and copied to the safety committee. The safety committee tracks
the number of senior management tours as a business item in its meetings.
Manajemen senior masing-masing melakukan setidaknya tiga
keselamatan berjalan dari daerah yang berbeda dari situs per
bulan. Pengamatan
meliputi
item
keselamatan
dan
nonkeamanan. Kekurangan yang terkait dengan keselamatan akan diteruskan
ke individu koreksi yang tepat dan disalin ke komite keselamatan. Komite
keselamatan melacak sejumlah wisata manajemen senior sebagai item
bisnis dalam pertemuan tersebut.

4.0

Supervisor informal and formal inspections


Pengawas inspeksi formal dan informal
In addition to the ongoing observations provided by the practice of spending
the majority of their time on the floor area, supervisors also perform formal
weekly safety inspections of their work area and forward deficiencies to
appropriate individuals for corrective action. If there are contractors in the
work area, the supervisor includes an overview of their work in his
inspection. For each contractor in the supervisors area, the contractor
orientation will have defined the contractors safety inspection frequency.
The supervisor is to review the contractors records to ensure that the agreed
frequency is being met, and as an audit of the type and quality of safety
items compared to the supervisors observations. The supervisors review of
the contractor inspections occurs at the same frequency as the contractor
inspections, not necessarily weekly. The supervisors inspection report form
is sent to his or her superintendent for review on the day of inspection, as
well as to the safety committee within three working days. The safety
committee tracks completion and timeliness of weekly inspection by area as
a business item in its meetings. Where contractor inspection information in
included in supervisor reports, it is tracked separately in safety committee
business.
Selain pengamatan yang berkelanjutan disediakan oleh praktek
menghabiskan sebagian besar waktu mereka di area lantai, pengawas
juga melakukan inspeksi keselamatan mingguan formal area kerja
mereka dan meneruskan kekurangan untuk individu yang tepat untuk
tindakan korektif. Jika ada kontraktor di area kerja, supervisor mencakup
ikhtisar dari pekerjaan mereka dalam inspeksi nya. Untuk setiap
kontraktor di daerah pengawas, orientasi kontraktor akan
menyelenggarakan inspeksi keselamatan frekuensi kontraktor. Supervisor
adalah untuk meninjau catatan kontraktor untuk memastikan bahwa
frekuensi disepakati tersebut terpenuhi, dan sebagai audit dari jenis dan
Page 3 of 10

PT.NCK.TBK
No Dok. HSE-09

Safety Inspection & Audit


Tanggal Efektif : 14 September 2015

kualitas barang keselamatan dibandingkan dengan pengamatan


supervisor. Review pengawas dari inspeksi kontraktor terjadi pada
frekuensi yang sama dengan inspeksi kontraktor, belum tentu
mingguan. Bentuk laporan inspeksi pengawas dikirim ke nya pengawas
untuk diperiksa pada hari pemeriksaan, serta komite keamanan dalam
waktu tiga hari kerja. Komite keselamatan melacak penyelesaian dan
ketepatan waktu pemeriksaan mingguan oleh daerah sebagai item bisnis
dalam pertemuan tersebut. Dimana informasi kontraktor pemeriksaan di
termasuk dalam laporan pengawas, itu dilacak secara terpisah dalam
bisnis komite keselamatan.
5.0

Audit
Audits are much more detailed than inspections and focus on the overall
HSE process or management system. This includes such items as
communication, administration, documentation, HSE education, training,
practices, and procedures. When supported within a framework of frequency
statistical analysis and HSE inspections, this system is very efficient and
effective in terms of HSE performance measurement.
Audit yang jauh lebih rinci daripada inspeksi dan fokus pada keseluruhan
proses atau sistem manajemen HSE. Ini termasuk barang-barang seperti
komunikasi, administrasi, dokumentasi, pendidikan HSE, pelatihan,
praktek, dan prosedur. Bila didukung dalam kerangka analisis statistik
frekuensidan inspeksi HSE, sistem ini sangat efisien dan efektif dalam hal
pengukuran kinerja HSE.
Close out Audit conducted at the end of the Subcontractor /Trade
Contractors tenure on site. Audit findings will indicate areas that are good
and areas that may need some improvement. Action plans are developed
with responsibilities delegated and time lines designated for items of
improvement. Follow up is conducted to ensure that the improvement item
action plans have been conducted.
Temuan audit akan menunjukkan daerah yang daerah yang baik dan
yang mungkin perlu beberapa perbaikan. Rencana aksi dikembangkan
dengan tanggung jawab yang didelegasikan dan garis waktu yang
ditunjuk untuk item perbaikan. Menindaklanjuti dilakukan untuk
memastikan bahwa rencana aksi perbaikan barang telah dilakukan.

5.1 Mini-audits
Formal mini-audits to review the working practices and procedures of
workers in their area are performed by supervisors and workers on a weekly
basis. A key focus of this component of the inspection protocol is
ergonomics. Deficiencies are forwarded to the appropriate individuals for
corrective action. The report form is reviewed within a working day by the
applicable supervisor and forwarded to the safety committee within three
working days.The safety committee tracks completion and timeliness of
mini audits by area and type as a business item in its meetings.

Page 4 of 10

PT.NCK.TBK
No Dok. HSE-09

Safety Inspection & Audit


Tanggal Efektif : 14 September 2015

Formal mini-audit untuk meninjau praktek kerja dan prosedur pekerja di


daerah mereka dilakukan oleh supervisor dan pekerja secara
mingguan. Fokus utama dari komponen ini dari protokol pemeriksaan
adalah ergonomi. Kekurangan akan diteruskan ke individu yang tepat
untuk tindakan korektif. Formulir laporan ditinjau dalam hari kerja oleh
pengawas yang berlaku dan diteruskan ke panitia keselamatan dalam
waktu tiga hari kerja. Komite keselamatan melacak penyelesaian dan
ketepatan waktu mini audit berdasarkan wilayah dan jenis sebagai item
bisnis dalam pertemuan tersebut.
6.0 Monthly safety committee inspections,Inspectors and Inspection Areas
Bulanan inspeksi komite keselamatan Inspektur dan Area Inspeksi
The safety committee performs formal monthly safety tours. Each tour is
performed by a pair of committee members, one worker and one manager.
The managercommittee member may be replaced by a supervisor. The
facility is divided into six inspection areas on a marked site map (this is
illustrative example only companies should modify this based on
individual,circumstances;
Komite keselamatan melakukan tur keselamatan bulanan formal. Setiap
tur dilakukan oleh sepasang anggota komite, satu pekerja dan satu
manajer. Anggota komite manajer dapat digantikan oleh supervisor.
Fasilitas ini dibagi menjadi enam bidang inspeksi pada peta situs yang
ditandai (ini adalah contoh ilustrasi saja - perusahaan harus
memodifikasi ini berdasarkan keadaan individual;
- Area 1
- Area 2
- Area 3

Area 4
Area 5
Area 6

Note that the above names are titles of the areas, not necessarily complete
descriptions. Each area is inspected monthly. Each of those areas has a
detailed equipment (fixed and mobile) inventory provided for inspection.
Perhatikan bahwa nama-nama di atas adalah judul dari daerah, belum
tentu deskripsi lengkap. Setiap daerah diperiksa bulanan. Masing-masing
daerah memiliki alat secara terperinci (fixed dan mobile) persediaan
tersedia untuk pemeriksaan.
Each member of the committee performs two consecutive inspections in
each area, with the hourly members changing areas downwards on the list on
even numbered months and the salaried members changing areas upwards
on the list on odd numbered months. This rotation is intended to allow
continuity of inspectors and to help bring fresh eyes into each area. For
further continuity, a printed copy of the previous inspection is carried by the
inspection team. Relief due to absences of hourly members is arranged by
Human Resources. Relief due to absences of salaried members is arranged
by senior management. Wherever practical, a supervisor should not be
inspecting his or her own work area as part of the safety committee tour, as
Page 5 of 10

PT.NCK.TBK
No Dok. HSE-09

Safety Inspection & Audit


Tanggal Efektif : 14 September 2015

they are performing this function elsewhere and are not providing fresh eyes.
The inspection schedule is set annually, at least six months in advance.For
maximum efficiency of labour, the safety committee tours are scheduled on
the same day as the monthly safety committee meeting, occurring before that
meeting.
Setiap anggota panitia melakukan dua inspeksi berturut-turut di setiap
daerah, dengan anggota per jam mengubah daerah bawah pada daftar di
bulan genap dan gaji anggota mengubah daerah ke atas pada daftar di
bulan bernomor ganjil. Rotasi ini dimaksudkan untuk memungkinkan
kelangsungan inspektur dan untuk membantu membawa mata segar ke
setiap daerah. Untuk kelangsungan lanjut, salinan cetak dari pemeriksaan
sebelumnya dilakukan oleh tim inspeksi. Lega karena ketidakhadiran
anggota per jam diatur oleh Sumber Daya Manusia. Lega karena
ketidakhadiran anggota gaji diatur oleh manajemen senior. Dimanapun
praktis, supervisor tidak harus memeriksa area kerja sendiri sebagai
bagian dari tur komite keselamatan, karena mereka melakukan fungsi ini
di tempat lain dan tidak menyediakan mata segar. Jadwal pemeriksaan
diatur setiap tahun, setidaknya enam bulan di muka. Untuk efisiensi
maksimum tenaga kerja, wisata komite keselamatan dijadwalkan pada
hari yang sama dengan pertemuan komite keselamatan bulanan, terjadi
sebelum pertemuan itu.
7.0

Tour Contents Isi tur


The tour uses an inspection checklist. See Appendix 7.0 Workplace
Inspection Checklist as an example. The checklist focuses on high risk
safety items in each specific area. Where formal risk assessments have been
performed, that data is used to define high risk. When formal assessments
have not yet been completed, the best guesses of the inspection team are
used. Inspection items include observation of safe working procedures, work
practices, safe working conditions of the premises, buildings, equipment and
tools as well as worker interviews.
Tur menggunakan checklist inspeksi. Lihat Lampiran 7.0 "Kerja
Pemeriksaan Checklist" sebagai contoh. Checklist berfokus pada item
keselamatan berisiko tinggi di setiap daerah tertentu. Dimana penilaian
risiko formal telah dilakukan, data yang digunakan untuk mendefinisikan
risiko tinggi. Ketika penilaian formal belum selesai, tebakan terbaik dari
tim inspeksi yang digunakan. Item pemeriksaan meliputi pengamatan
prosedur yang aman bekerja, praktek kerja, kondisi kerja yang aman dari
tempat, bangunan, peralatan dan alat serta wawancara pekerja.
An objective of the tour is to observe and talk with every worker
encountered in the tour area to gain their safety input on issues, both positive
and negative.For each area, one safe work procedure and associated risk
assessment are audited, with the inspection team comparing the documented
practice to the observed practice with the goal of improving the
documentation and the actual practice.
Page 6 of 10

PT.NCK.TBK
No Dok. HSE-09

8.0

Safety Inspection & Audit


Tanggal Efektif : 14 September 2015

Tujuan dari tur ini adalah untuk mengamati dan berbicara dengan setiap
pekerja yang ditemui di daerah tur untuk mendapatkan masukan
keselamatan mereka pada isu-isu, baik positif maupun negatif. Untuk
setiap wilayah, satu prosedur kerja yang aman dan penilaian risiko yang
terkait diaudit, dengan tim inspeksi membandingkan praktek
didokumentasikan untuk praktik diamati dengan tujuan meningkatkan
dokumentasi dan praktek yang sebenarnya.
The safety committee also selects a key item of interest for the month, such
as ladder safety, housekeeping, or safety policy knowledge to promote
topical safety to employees. This topic may or may not be communicated to
employees in advance
Komite keselamatan juga memilih item kunci yang menarik untuk bulan,
seperti keselamatan tangga, rumah tangga, atau pengetahuan kebijakan
keselamatan untuk mempromosikan keselamatan topikal untuk
karyawan. Topik ini mungkin atau mungkin tidak dikomunikasikan
kepada karyawan di muka.
Actionable Items/ Ditindaklanjuti Item
Items found on the safety tour are prioritized by risk for assignment of
corrective action time frames. While items with a low risk score may be
considered trivial (fix-it or nuisance items), they should still be included
in safety reports with a corresponding low priority assigned to their
correction, because they are still deficiencies. When the monthly tour is
being performed many of these lower priority items should be addressed
immediately by the persons performing the inspection. In addition, any high
priority item that posed an immediate threat to worker safety must be
addressed immediately
Item yang ditemukan pada tur keselamatan diprioritaskan oleh risiko
untuk tugas frame waktu tindakan korektif.Sementara item dengan skor
risiko rendah dapat dianggap sepele ("memperbaiki-itu" atau
"gangguan" item), mereka tetap harus dimasukkan dalam laporan
keselamatan dengan prioritas rendah sesuai ditugaskan untuk koreksi
mereka, karena mereka masih kekurangan. Ketika tur bulanan sedang
dilakukan banyak dari item prioritas yang lebih rendah harus segera
diatasi oleh orang-orang melakukan pemeriksaan. Selain itu, setiap item
prioritas tinggi yang ditimbulkan ancaman langsung terhadap
keselamatan pekerja harus segera diatasi.

8.1

Data Flow / Aliran data


The inspection team takes notes while on the tour and then personally
transcribes them into an expanded final version immediately after the tour.
The tour report form is forwarded to the applicable supervisor or manager
withinone working day. The supervisor posts a copy of the inspection report
for viewing by all workersand keeps at least the last three inspection reports
posted.People responsible for correcting deficiencies are informed of their
assignments within one working day. For worker-generated issues, the
hourly safety committee member will inform the worker of the applicable
Page 7 of 10

PT.NCK.TBK
No Dok. HSE-09

Safety Inspection & Audit


Tanggal Efektif : 14 September 2015

corrective action plan and time frame for completion within one working
day of the plans being created. The completed reports are attached to the
next safety committee meeting agenda for review at that meeting.
Completion by area is tracked as a business item in the meetings, as are the
volume of non-trivial items found, the number and fraction of overdue items
and the average time to close an item by area.
.
Tim inspeksi membuat catatan di tour dan kemudian secara pribadi
mentranskripsi mereka ke versi akhir diperluas segera setelah
tur. Formulir laporan tour diteruskan ke supervisor atau manajer yang
berlaku dalam satu hari kerja.Tulisan supervisor salinan laporan
pemeriksaan untuk dilihat oleh semua pekerja dan membuat setidaknya
tiga laporan inspeksi terakhir diposting. Orang yang bertanggung jawab
untuk memperbaiki kekurangan diberitahu tentang tugas mereka dalam
satu hari kerja. Untuk masalah pekerja dihasilkan, anggota komite
keselamatan jam akan menginformasikan pekerja dari rencana tindakan
korektif yang berlaku dan kerangka waktu untuk menyelesaikan dalam
satu hari kerja dari keberadaan rencana tersebut dibuat. Laporan selesai
yang melekat pada agenda pertemuan komite keamanan di sebelah untuk
diperiksa pada pertemuan itu. Selesai pada daerah dilacak sebagai item
bisnis dalam rapat, seperti volume item non-sepele ditemukan, jumlah dan
fraksi item terlambat dan waktu rata-rata untuk menutup item oleh
daerah.
9.0

Equipment-specific Inspections / Inspeksi-peralatan khusus


Equipment-specific inspections are performed by authorized and trained
workers and/or contractors. Examples of equipment-specific inspections
include mobile equipment use inspections, weekly fire extinguisher
inspections, annual fire safety equipment inspections, monthly emergency
light checks, annual life safety equipment inspections, annual boiler
inspections and weekly first aid equipment inventories. The completed
report forms are forwarded to applicable supervisors for deficiency
correction and kept on file for at least one year or five inspections,
whichever is greater (unless a greater time frame is required by regulation or
insurance). Safety committee tours include a documentation spot check of at
least two random inspectable pieces of equipment per tour. The results of
that spot check are included as a written observation on the safety committee
tour and included in its monthlymeeting business items.
.
Inspeksi-peralatan khusus yang dilakukan oleh pekerja yang berwenang
dan terlatih dan / atau kontraktor. Contoh inspeksi peralatan khusus
termasuk ponsel inspeksi penggunaan peralatan, mingguan inspeksi
pemadam kebakaran, keselamatan kebakaran peralatan inspeksi tahunan,
pemeriksaan lampu darurat bulanan, keselamatan hidup peralatan
inspeksi tahunan, inspeksi boiler tahunan dan mingguan pertama
persediaan peralatan bantuan. Bentuk laporan selesai diteruskan ke
pengawas berlaku untuk koreksi defisiensi dan disimpan dalam file untuk
setidaknya satu tahun atau lima inspeksi, mana yang lebih besar (kecuali
Page 8 of 10

PT.NCK.TBK
No Dok. HSE-09

Safety Inspection & Audit


Tanggal Efektif : 14 September 2015

kerangka waktu yang lebih besar diperlukan oleh peraturan atau


asuransi).Komite Keselamatan wisata termasuk pemeriksaan dokumentasi
spot setidaknya dua potong inspectable acak peralatan per tour. Hasil
yang spot check disertakan sebagai pengamatan ditulis pada tur panitia
kselamatan dan termasuk dalam item bisnis pertemuan bulanan
10.

Corrective Action Tracking / Pelacakan Corrective Action


Data from all types of safety inspection programs is input into the Corrective
Action Log for tracking. A risk score is assigned if not already done during
the inspection process.By including all inspection data, including worker
issues, into the safety committee minutes, feedback is given to the workers
that their issues are being addressed.
.
Data dari semua jenis program inspeksi keselamatan adalah masukan ke
dalam Corrective Action Log untuk pelacakan.Sebuah skor risiko
ditugaskan jika belum dilakukan selama proses pemeriksaan. Dengan
termasuk semua data pemeriksaan, termasuk masalah pekerja, ke menit
komite keselamatan, umpan balik diberikan kepada pekerja yang masalah
mereka sedang ditangani.

11. Training / Latihan


Inspections should be done by employees who are familiar with the work
process and the areas they are inspecting. They must be given
instruction/training in the inspection system and be made aware of the
standards that have been established in the areas they are inspecting. This
training must be documented and kept on file.
Inspeksi harus dilakukan oleh karyawan yang akrab dengan proses kerja
dan daerah mereka memeriksa. Mereka harus diberikan instruksi /
pelatihan dalam sistem inspeksi dan dibuat sadar dari standar yang telah
ditetapkan di daerah mereka memeriksa. Pelatihan ini harus
didokumentasikan dan disimpan dalam file.
12. Approval/ Disetujui
Written By /

Reviewed By/

Approvd By,

Disusun Oleh

Diperiksa Oleh

Disetujui Oleh

Name

Name

Name

: Niko Efriyansyah

: Budi Santoso

: Benny Sumantri

Position : HSE Officer

Position : QMR

Position : Director

Date

Date
2015

Date

: 14 Septmeber 2015

: 14 Septmeber

Page 9 of 10

: 14 Septmeber 2015

PT.NCK.TBK
No Dok. HSE-09

Safety Inspection & Audit


Tanggal Efektif : 14 September 2015

Page 10 of 10