DAFTAR PERIKSA AUDIT INTERNAL

PUSKESMAS SIWULUH

UNIT : LOKET TANGGAL : 01 Januari 2018

NO : NAMA : N M WAHYU SANI,SKM
: JAHROH,SE
: WASHADI,AMK

NO MASALAH YANG DIPERIKSA DOKUMEN ACUAN OK? KETERANGAN

LOKET
1 SASARAN MUTU
a. Proses pasien datang ke Loket menyerahkan nomor OK Proses pasien datang ke Loket mulai dari
antrean pendaftaran sampai RM/kitir diserahkan ke pasien, menyerahkan nomor antrean pendaftaran
maksimal 10 menit. 90% sampai RM/kitir diserahkan ke pasien,
maksimal 10 menit sudah sesuai sasaran
mutu yaitu 90%.
b. Kelengkapan pengisian identitas pasien pada SIK dan OK Kelengkapan pengisian identitas pasien pada
rekam medik. 85% SIK dan Rekam Medik sudah sesuai sasaran
mutu 85%.
c. Waktu pelayanan loket pada hari senin-kamis jam 8.00- OK Waktu pelayanan loket pada hari senin-kamis
11., hari jumat jam 08.00-12.00 WITA dan sabtu jam 08.00- jam 8.00-13.30 WITA, hari jumat jam 08.00-
13.00 WITA. 100% 12.00 WITA dan sabtu jam 08.00-13.00 WITA
sudah sesuai sasaran mutu 100%
2 KUALIFIKASI PELAKSANA
a. Memiliki kemampuan mengoperasikan computer dan OK Petugas loket mampu mengoperasikan
aplikasi SIK komputer dan program SIK.
3 PERALATAN/PERLENGKAPAN
a. Komputer Program SIK OK Di Loket sudah terdapat fasilitas penunjang
seperti computer dan program SIK
4 PENCATATAN DAN PENDATAAN
a. Data SIK OK Ada Beberapa data SIK yang belum Lengkap
saat dilakukan sampling
b. Buku Register OK Setiap pasien mendaftar untuk berobat
sudah tercatat di buku register
c. Rekam Medis OK Ada beberapa Rekam Medik Pasien tidak
lengkap saat dilakukan sampling
d. Lembar Registrasi OK Setiap pasien mendaftar untuk berobat
sudah tercatat di lembar Registrasi
5 PROSEDUR PELAYANAN LOKET
a. Pasien datang ke loket puskesmas, menyerahkan kartu OK Setiap Pasien datang ke loket puskesmas,
identitas diri yang dapat berupa kartu berobat, kartu BPJS menyerahkan kartu identitas diri yang dapat
(ASKES, JAMKESMAS, KIS), kartu JKBM, KTP dan/atau berupa kartu berobat, kartu BPJS (ASKES,
KK. JAMKESMAS, KIS), kartu JKBM, KTP
dan/atau KK.
b. Petugas loket mencatat identitas pasien di buku OK Petugas loket sudah mencatat identitas
register loket, menentukan status pasien (baru atau lama) pasien di buku register loket, menentukan
dan jenis pembayaran status pasien (baru atau lama) dan jenis
pembayaran, tetapi ada satu pasien pada
tanggal 1-9-2016 dengan nomor (RM 26592)
tidak tercatat dan tidak teregister di SIK
sementara pasien sudah berobat ke poli
umum.
c. Petugas loket mempersilahkan pasien untuk menuju ke OK Petugas loket sudah mempersilahkan
poli yang dituju. pasien untuk menuju ke poli yang dituju
 d. Petugas poli meregistrasi pasien, mempersilahkan
menunggu sekiranya masih ada pasien yang tengah
diperiksa.
e. Pasien menerima pelayanan pengobatan/tindakan
termasuk pelayanan penunjang.
f. Pengecekan data pasien untuk menentukan jenis
pembiayaan pasien.
g. Untuk pasien dengan jaminan asuransi maka pasien
tidak membayar dan puskesmas hanya membuat catatan
terpisah
h. Pasien umum membayar biaya pelayanan sesuai
dengan peraturan Pemkab Badung terkait retribusi
pelayanan kesehatan
i. Petugas kasir memberikan bukti pembayaran berstempel
“LUNAS” kepada pasien dan mempersilahkan pasien
kembali ke poli sebelumnya.
j. Petugas poli memberikan resep, disertai hasil lab dan
surat rujukan jika ada, kepada pasien rujukan.
k. Petugas apotek menyerahkan obat kepada pasien.
l. Di akhir jam pelayanan petugas poli mengembalikan
seluruh data yang terkait pasien kepada petugas loket
untuk dimasukkan kembali ke dalam MAP keluarga dan
menyimpan ke rak rekam medis secara aman, sistematis
dan mudah diakses jika diperlukan.
OK Petugas poli sudah meregistrasi pasien,
mempersilahkan menunggu sekiranya masih
ada pasien yang tengah diperiksa.
OK Pasien sudah menerima pelayanan
pengobatan/tindakan termasuk pelayanan
penunjang.
OK Sudah dilakukan pengecekan data pasien
untuk menentukan jenis pembiayaan pasien.
OK Pasien dengan jaminan asuransi maka
pasien tidak membayar dan puskesmas
hanya membuat catatan terpisah.
OK Untuk Pasien umum membayar biaya
pelayanan sesuai dengan peraturan Pemkab
Badung terkait retribusi pelayanan kesehatan
OK Petugas kasir sudah memberikan bukti
pembayaran berstempel “LUNAS” kepada
pasien dan mempersilahkan pasien kembali
ke poli sebelumnya.
OK Petugas poli sudah memberikan resep,
disertai hasil lab dan surat rujukan jika ada,
kepada pasien rujukan.
OK Petugas apotek sudah menyerahkan obat
kepada pasien.
OK Di akhir jam pelayanan petugas poli sudah
mengembalikan seluruh data yang terkait
pasien kepada petugas loket untuk
dimasukkan kembali ke dalam MAP keluarga
dan menyimpan ke rak rekam medis secara
aman, sistematis dan mudah diakses jika
diperlukan.