1.

CARA CHECK VENDOR YANG SUDAH TERDAFTAR DI SAP

Masukan Tcode MKVZ pada key search tcode,kemudian tekan enter.

Isi Purchasing Organization dengan code B002 (Raw material purchasing),kemudian tekan enter atau
pilih execute.
Di bawah ini adalah contoh list vendor yang sudah terdaftar di Purchasing Organization B002.

2. CARA TRACKING DOKUMEN HASIL UPLOAD PO

Masukan Tcode ME2N pada key search tcode,kemudian tekan enter.

Isi fieldnya sesuai dengan yang ada di screen capture

a. Purchasing Organization : B002 (RMP PT.JAM)

b. Purchasing group : B04 (Raw material)
c. Plant : B050 (CRF)
d. Doc date : Di isi sesuai tanggal upload PO,sebagai contoh di sini kami menggunakan tanggal 01
mar 18 hingga 30 mar 18.

Jika semua field sudah di isi,tekan enter.

Di bawah ini adalah contoh list PO yang sudah di terbitkan di sepanjang tanggal 01 Mar 18 hingga 30
Mar 18.
Pilih no PO yang akan di review no dokumennya pada kolom Purh.doc.
Kemudian double klik no PO tersebut.

Di bawah ini adalah contoh screen dokumen PO berserta kelengkapan no dokumennya.

Note :
Field Purchase order history akan muncul jika PO sudah di lakukan GR(MIGO).
Di field ini juga memunculkan history doc yang di cancel.
 3. CARA GR (GOOD RECEIVED)

Masukan Tcode MIGO,kemudian tekan enter atau klik logo Execute

Akan muncul tampilan seperti di bawah ini,pilih A01 (Good received) dan R01 (Purchase order).
Masukan no PO dan isi doc date berserta posting date sesuai tanggal di terimanya material,kemudian
tekan enter
Setelah di enter akan muncul tampilan seperti di bawah ini,isi kolom batch sesuai vendor pengirim
material,disini kami menggunakan Batch External karena vendor pengirimnya adalah Erna.
Jika semua data di rasa sudah sesuai,tick kolom OK seperti screen di bawah ini kemudian tekan save
atau ctl+S.
 4. CARA VERIFIKASI INVOICE (MIRO)

Masukan tcode MIRO,kemudian tekan enter atau execute

Isi field company code dengan B000,kemudian tekan enter atau klik tanda tick.
Isi field invoice date dan posting date (khusus untuk RMP kedua field ini di isi sama seperti posting date
MIGO),kemudian masukan no PO di field PO.jika field sudah terisi semua,tekan enter 2x.
Isi Field Tax amount sesuai harga total PO,kemudian tekan enter.
Isi Field baseline dt sesuai tanggal posting date,kemudian tekan enter 2x.
Kemudian kembali ke basic data , untuk merubah pilihan pajak dari V1 ke V0,seperti screen di bawah
ini.kemudian tekan enter 2x,Save,dan enter.

Catatan :
Field balance harus bernilai Nol,jika Field balance tidak bernilai nol maka prosess entry verifikasi invoice
ini gagal.
 5. CARA CANCEL MIRO

Masukan tcode MIRO,kemudian tekan enter atau execute

Klik logo other invoce document seperti tampilan di bawah ini,kemudian masukan no doc MIRO yang
akan di cancel kemudian tekan enter.

Note :
Fiscal year di isi sesuai tahun update.
Setelah di tekan enter akan muncul tampilan seperti di bawah ini,
Kemudian klik invoice dokumen dan pilih reverse.
Field reversal reason di isi 01,sedangkan field posting date di isi sesuai posting date saat melakukan
MIRO sebelumnya.
Tekan enter atau klik logo tick hingga dokumen reversal terbentuk
Masukan tcode MIGO,kemudian tekan enter atau execute
Pilih A03 Cancellation pilih R02 material doc,masukan no GR yang akan di cancel kemudian tekan enter.
Tick kolom Ok ,kemudian klik check,lalu save atau klik post.
Hingga terbit no doc cancel Migo
 6. CARA CHECK HISTORY TRANSAKSI

Masukan tcode MB51 kemudian tekan enter,atau klik execute.

Jika sudah di enter,maka akan muncul tampilan seperti di bawah ini.

Yang perlu di perhatikan saat pengisian field ini adalah :

a. Material di isi sesuai code material yang ingin di review (untuk bokar menggunakan matcode
410039)
b. Plant di isi B050 (CRF)
c. Store location di isi B051 (bahan baku)
d. Batch di isi batch mana yang ingin di review,macam-macam batch sudah pernah kami jelaskan
pada user manual Zprogram.
e. Movement type di isi 101 dan 102 jika ingin review history transaksi penerimaan material.
Sedangkan untuk melihat history issued masukan mov type 261-262
f. Posting date di isi periode atau tanggal yang ingin di review transaksinya

Jika semua data sudah di isi sesuai dengan kriteria review,klik execute
Berikut adalah contoh tampilah history transaksi untuk penerimaan bokar.
CARA MEMBACA REPORT MB51
Di sini kami mengambil contoh history transaksi no PO 5000004213.
Pada awalnya PO 5000004213 telah di lakukan GR sehingga menerbitkan material doc
5000004224 (lihat No 1)
Kemudian mat doc GR tersebut di cancel sehingga menerbitkan material doc 5000004436 (lihat
no 2)
Setelah di lakukan cancel GR po terbut di GR kembali sehingga menerbitkan material doc
5000004437 (lihat no 3).

Artinya material doc yang valid untuk GR PO tersebut adalah material doc terakhir yaitu
5000004437.
CARA MELIHAT TOTAL QUANTITY DAN TOTAL HARGA
Blok field yang akan di total,dengan cara klik header fieldnya ,kemudian klik logo SUM .
 CARA CANCEL ITEMS PO

Masukan tcode ME29N kemudian tekan enter

Sebelum melakukan cancel check terlebih dahulu,apakah PO sudah di lakukan GR (Migo) dan verifikasi
invoice (MIRO),jika sudah di lakukan GR atau MIRO maka harus di batalkan terlebih dahulu GR atau
MIRO nya.

Contoh di bawah ini adalah ilustrasi untuk melakukan cancel items PO no 1,dimana sudah di lakukan GR
dan harus di batalkan terlebih dahulu GR nya.
Prosess cancel GR items PO sama seperti yang sudah di contohkan sebelumnya yaitu menggunakan
tcode MIGO kemudian pilih A03-Cancel dan R02-Material document.
Bedanya hanyalah memilih items yang akan di cancel dengan cara tick items .seperti gambar di bawah
ini,kemudian tekan save.
Kemudian jalankan tcode ME29N untuk melihat hasil cancel GR
Di bawah ini adalah contoh gambar hasil cancel GR yang sukses di lakukan pada tcode ME29N.
Klik logo edit seperti gambar di bawah ini untuk melakukan cancel rilis.
Lakukan seperti gambar di bawah ini,jika sudah menekan logo delete akan ada konfirmasi terkait items
yang akan di delete,tekan Yess,kemudian lakukan rilis ulang untuk PO tersebut dan save.