Oleh:
Puji dan syukur dipersembahkan ke hadirat Allah Yang Maha Kuasa atas rahmat dan
karuniaNYA, kami Tim Manajemen Mutu Akreditasi dapat menyelesaikan Laporan Rapat
Tinjauan Manajemen Puskesmas Sugihwaras
Laporan Rapat Tinjauan Manajemen pada tanggal 6 Oktober 2016 ini disusun sebagai
pertanggung jawaban dan wujud komitmen kami mempersiapkan Puskesmas Sugihwaras
sebagai persyaratan yang harus dilakukan dalam Akreditasi puskesmas.
Harapan kami semoga Laporan Rapat Tinjauan Manajemen ini dapat memberikan
gambaran tentang persiapan pelaksanaan Akreditasi Puskesmas Sugihwaras dan meningkatkan
mutu pelayanan di Puskesmas Sugihwaras.
Terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan laporan ini,
sehingga laporan ini selesai pada waktunya.
A. LATAR BELAKANG.
Tinjauan manajemen adalah salah satu klausul yang penting dalam penerapan
sistem manajemen mutu.Manajemen puncak harus meninjau sistem manajemen mutu
organisasinya ,dalam selang waktu yang direncanakan ,untuk memastikan kelanjutan
kesesuaian ,kecukupan dan efektifitasnya.Tinjauan manajemen biasanya dilakukan
secara rutin tahunan yang pelaksanaannya tergantung penetapan dari
organisasi/institusinya.Dalam Akreditasi Puskesmas ,Tinjauan manajemen dilaksanakan
sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati dan tertulis dalam Manual
Mutu,biasanya pelaksanaannya setiap enam bulan sekali ( 6 ).Tinjauan manajemen
umumnya dilakukan dengan cara rapat bersama dengan semua unsur yang ada yang
meliputi tim mutu ( tim survey ,tim audit ) , Unit pelaksana, dan seluruh staff untuk
memaparkan pencapaian ,temuan-temuan yang ditemukan waktu dilakukan audit oleh
audit internal serta kendala yang dihadapi,oleh karena itu disebut Rapat Tinjauan
Manajemen.Pelaksanaan dari tinjauan manajemen harus dipelihara catatannya namun
disini juga terkadang menjadi kendala bagi Institusi untuk membuat laporan hasil
Tinjauan manajemen yang baik.Sehingga seringkali dijumpai ,meski sudah dilaksanakan
namun masih juga mendapatkan temuan pada saat adanya Audit Eksternal,hal ini
dikarenakan masih adanya kekurangan dalam penyampaian dan laporan tinjau
manajemen.
B. TUJUAN
1. Umum
Sebagai alat yang sangat kuat dalam Identifikasi yang tepat untuk mencapai
peningkatan organisasi /Institusi agar kualitas pelayanan/produk yang dihasilkan
menjadi ber mutu dan menjamin sistem manajemen mutu berjalan sesuai yang
diharapkan.
2. Khusus
a. Menilai peluang peningkatan.
b. Menilai kebutuhan perubahan Sistim Manajemen Mutu ( SMM ),termasuk
kebijakan mutu dan sasaran mutu
BAB II
SUSUNAN ACARA :
1. Pembukaan
2.1 PEMBUKAAN
Rapattinjauanmanajemendipimpinolehwakil manajemen mutudandihadiriolehkepala
puskesmas Sugihwaras dan seluruh staff puskesmas.
KESIMPULAN :
Proses :
- Leaflet media informasi tentang jenis layanan ,hak dan kewajiban dan jam
buka layanan belum ada.
- Alur pelayanan pendaftaran sudah ada ( Alur lama ,yang baru masih
dalam proses pembuatan)
Input :
Proses :
Proses .
5. Unit K.I.A.
Input.
Proses.
6. Unit K B.
Input.
Input.
7. Unit Kasir.
Input.
8. Unit Imunisasi
Input
Proses
9. Unit Gizi
Input
Proses
- Evaluasi kasus rujukan gizi buruk dan gizi kurang tidak ada
Input
Input
Proses
Output :
Input
- Wastafel rusak
Input
Proses
Input
Input
Proses
Input
Proses
Input
Proses
Input
Proses
Input
- Buku Pedoman pelayanan gizi puskesmas tidak ada
Proses
Input
Input
Proses
Input
Proses
Input
Proses
- Tingkat kepatuhan terhadap SOP tentang posyandu lansia
25. UKM UK
Input
- Tenaga kesehatan belum terlatih
Proses
- Rencana pelaksanaan konseling tidak dilakukan
Klarifikasi /Tanggapan PJ UKM UK :
- Menerima semua atas temuan Audit dan akan dilakukan perbaikan.
26. UKM CHN
Input
- PHN Kit Tidak Ada
- SK Kepala Puskesmas tentang pelaksanaan kegiatan tidak ada
- Tenaga kesehatan belum terlatih
Proses
- Tingkat kepatuhan terhadap SOP tentang kunjungan rumah keluarga
rawan
Klarifikasi /Tanggapan PJ UKM CHN :
- Menerima semua atas temuan Audit dan akan dilakukan perbaikan.
27. UKM UKS
Input
- Buku Pedoman UKS tidak ada
- Tenaga kesehatan belum terlatih
Klarifikasi /Tanggapan PJ UKM UKS :
- Menerima semua atas temuan Audit dan akan dilakukan perbaikan.
28. UKM UKGS
Proses
- Rencana pelatihan konseling tidak dilakukan
Klarifikasi /Tanggapan PJ UKM UKGS :
- Menerima semua atas temuan Audit dan akan dilakukan perbaikan.
29. UKM P2P
Proses
- Penyuluhan ABATE di sekolah belum dilakukan
Klarifikasi /Tanggapan PJ UKM P2P :
- Menerima semua atas temuan Audit dan akan dilakukan perbaikan.
2.4. PEMAPARAN HASIL SURVEY KEPUASAN PELANGGAN OLEH
KOORDINATOR SUR VEY : IKA WAHYUNI, S.ST
Gambaran Responden
Jumlah responden sejak Bulan April s/d September 2016 sebanyak 30325
orang. Responden adalah seluruh pasien rawat jalan di Puskesmas Sugihwaras dan
pasien rawat inap yang diijinkan pulang oleh dokter hari itu.
Dari Bulan April s/d September 2016. Data yang masuk dari seluruh unit
pelayanan sebanyak 30325 orang. Dari 30325 orang yang menyatakan puas sebanyak
Kesimpulan
Sugihwaras
b. 668 orang tidak puas terhadap pelayanan diseluruh unit pelayanan Puskesmas
Sugihwaras
Puskesmas Sugihwaras.
3. Dari 668 orang ( 2,2 % ) yang menyatakan tidak puas terhadap pelayanan,ada di
Unit :
a. Poli Indera
b. Poli Gilut
c. Unit Sanitasi
d. Tata Usaha
2 Obat Input :
-Ketersediaan Formularium 100% 100%
Proses :
Waktu tunggu pelayanan obat non 100% 95.78%
racikan < 5 mnt
Out Put :
Tidak ada kejadian kesalahan 100% 100%
pemberian obat
Out Come :
Kepuasan Pasien 100% 99,25%
3 UGD Input :
Pemberi pelayanan kegawat 100% 78,9%
daruratan yang bersertifikat (
ATLS/BTLS/ACLS/PPGD/BCLS)
Proses :
Jam buka pelayanan gawat darurat 100% 100%
24 jam
Out Put :
Ketepatan pelaksanaan trease 90% 83,33%
Out Come :
Kepuasan Pasien 90% 96,87%
4 Pendaftaran Input :
Kesesuaian jam buka pelayanan 100% 100%
07.30 WIB – 12.00 WIB
Proses :
Penyediaan waktu, dokumen 80% 98,23%
rekam medis rawat jalan < 7 mnt
Out Put :
Kejelasan penyampaian informasi 100% 100%
Hak dan Kewajiban Pasien
Out Come :
Kepuasan Pasien 100% 98,64%
UNIT
LAINNYA
5. Poli Umum Penatalaksanaan ISPA sesuai 80% 61,5%
prosedur (tidak menggunakan
Antibiotik )
6. Poli Gigi Kunjungan ulang pasien dengan 50% 21%
diagnose pridodeontis apicalis
7. Poli Imunisasi Terlayaninya imunisasi TT pada 85% 61,53%
ibu hamil yang belum TS
8. Unit Kaber Ibu hamil dengan skor 10 atau 100% 66%
lebih harus partus di Puskesmas
PONED
9. Poli KB Peningkatan kunjungan ulang KB 100% 69,9%
IUD di Puskesmas Sugihwaras
10. Poli KIA Kunjungan ibu hamil K1 terlayani 100% 97,43%
10 T
11. Unit Sanitasi ODF 100% 78%
12. Unit Kasir Meminimalisir resiko terjadinya 100% 100%
kesalahan-kesalahan
pengembalian uang kepada
pelanggan
13. Poli Indera Pasien dengan kelainan refraksi 100% 88%
mau menggunakan kaca mata
koreksi
1. Proses
a. Penulisan rekam medik belum sesuai SOP
2. Out come
Tidak ada temuan
1.proses
a. penulisan rekam medik tidak bisa dibaca oleh sejawat lain
2. out come
Tidak ada temuan
3. Dokumen rekam medik tentang hipertensi dan DM
a. Penulisan rekam medik tidak bisa dibaca sejawat lain
Dokumen rekam medik tentang CHF
b. Penulisan rekam medik tidak dapat dibaca oleh sejawat lain
2.6. IDENTIFIKASI / EVALUASI MANAJEMEN RESIKO DI PUSKESMAS
SUGIHWARAS OLEH TIM MANAJEMEN RESIKO : M. KUSNAN, S.Kep.Ns
Kesimpulan : Identifikasi resiko dan analisa dengan FMEA telah dilakukan, dan telah
dibuat rencana tindak lanjut dan tindak lanjutnya dalam upaya meminimalkan resiko
yang dapat terjadi dimasing-masing unit di Puskesmas Sugihwaras.
Angka Kejadian : KTD, KTC, KPC, KNC mulai bulan Juni s/d September 2016
adalah sebagai berikut :
Rencana
Jenis
No. Tanggal Lokasi Masalah Analisa Tindak
Kejadian
Lanjut
1. 01-06- KTD UGD Pasien jatuh Tempat tidur Memasang
2016 dari tempat tidak ada pengaman di
tidur pengaman bed pasien
2. 15-08- KTD UGD Plafon teras Penyebab 1. Plafon
2016 tiba-tiba terjadinya telah
runtuh runtuhnya diperbaiki
diperkirakan plafon terasa tgl.11-10-
pada malam puskesmas 2016
hari tidak
diketahui
secara pasti
3. 11-08- KNC Poli Umum Salah Pasien yang Mengecek
2016 pemanggilan dipangil tidakulang
nama pasien sesuai identitas
identitas pasien dan
dalam rekam menanyakan
medis (nama ulang
hampir sama) identitas
dengan rekam
medis
4. 13-09- KNC Laboratorium Tabung Petugas Petugas lebih
2016 sampel tiba- kurang hati- hati-hati
tiba jatuh dan hati dalam menempatkan
pecah menempatkan tabung
tabung sampel
5. 15-09- KTD Ruang Kursi platik Pegawai Segera
2016 Pertemuan untuk duduk gemuk mengganti
tiba-tiba sehingga kursi baru
lentur/patah kursi plastik (15-09-2016 )
sudah agar
rapuh
sehingga
tidak mampu
menopang
berat badan
2.7. PEMAPARAN HASIL IDENTIFIKASI KOMPLAIN .