Produk A Produk E
• Bahan baku yang selama ini digunakan mudah diperoleh dipasaran
Bahan Baku Impor Bahan Baku Lokal,
• Dari bahan baku yang digunakan, 68.25% merupakan bahan baku dalam
TKDN negeri
• Bahan baku yang memungkinkan untuk diproduksi sendiri adalah bubuk
31.75 % jambu mede
68.25 % • Serat karbon memungkinkan diproduksi dengan bahan baku lignin dari
kayu
Blokrem Komposit
Bahan penguat (Reinforcement)
1. Serat gelas
2 .Serat karbon
3 .Serat akrilik
4 .Serat logam
Dalam negeri belum ada yang bisa memproduksi Blok Rem Komposit yang memenuhi
spesifikasi dari PT. KAI (Persero)
Produk Blokrem Komposit hasil litbang B4T akan diproduksi oleh IKM Lokal sudah
memenuhi spesifikasi dari PT. KAI dan harga lebih murah dari produk impor
B4T menginginkan R&D untuk Blokrem akan dilakukan secara kontinyu untuk memperbaiki kualitas produk dan
meningkatkan daya saing dengan produk sejenis dan melakukan diversifikasi produk a.l: rem motor, mobil, bus dan
truk dari bahan non asbestos
KOPERASI BATUR JAYA
ANALISA FINANSIAL BLOK REM
KERETA API
(BREAK EVENT
POINT) ( 000.000 Rp )
No Uraian Th. 0 Th. I Th. II Th. III Th. IV Th. V Th. VI Th. VII Th. VIII Th. IX Th. X
Investasi Mesin,
1 Peralatan dan 5,139 - - - - - - - - - -
Sarana Penunjang - - - - - - - - - -
Bangunan dan
2 Pabrik 1,072
- - - - - - - - - -
Jumlah Investasi 6,211 - - - - - - - - -
-
Biaya Tenaga 1,177 1,236 1,298 1,363 1,431 1,503 1,578 1,657
1,121
4 Kerja 1,068
331 347 365 383 402 422 443 465
5 Biaya Listrik 300 315
46 49 51 54 56 59 62 65
6 TeLP. & ATK 42 44
Penyusutan
7 Gedung 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436
Penyusutan Mesin,
8 Peralatan 2,268 2,268 2,268 2,268 2,268 2,268 2,268 2,268 2,268 2,268
511 536 563 591 621 652 684 719
9 Biaya Angkut 463 486
442 465 488 512 538 565 593 623
10 Belerang 401 421
250 263 276 290 304 319 335 352
11 Pemeliharaan 227 238
Jumlah Biaya Operasional 17,475 18,989 19,803 20,658 21,555 22,498 23,488 24,527 25,618
- 18,213
###########
IV PEMBAYARAN BANK
Angsuran
15 Pinjaman -
16 Bunga Bank -
Jumlah Biaya
Non Operasional - - - - - -- - - -
Total Biaya
- 17,475 18,213 18,989 19,803 20,658 21,555 22,498 23,488 24,527 25,618
Operasional
V PENDAPATAN - 1.05
Penjualan Block 21,240 23,365 24,533 25,760 27,048 28,400 29,820 31,311 32,877
1 Rem 18,390
- - - - -
- - - -
2 _ -
Jumlah Pendapatan - 18,390 21,240 23,365 24,533 25,760 27,048 28,400 29,820 31,311 32,877
Laba Sebelum Pajak 915 3,027 4,376 4,731 5,102 5,493 5,902 6,333 6,785 7,259
VI Pajak 30 % - 275 908 1,313 1,419 1,531 1,648 1,771 1,900 2,035 2,178
Laba (Rugi) Bersih - 641 2,119 3,064 3,311 3,572 3,845 4,132 4,433 4,749 5,081
Net. Cash Inflow (6,211) (5,570) (3,451) (388) 2,924 6,495 10,340 14,472 18,905 23,654 28,735
TABEL PERHITUNGAN
NPV 0.659 2.4
0 - 6,211 (6,211)
1.000 - 6,211 (6,211)
9 31,311 26,562 0.284 31,311 7,551 = Laba (Rugi) bersih / Investasi X 12 bulan
10 32,877 27,796 0.247 32,877 6,871 #DIV/0! > dibulatkan menjadi 8 bulan
= 20 bulan
262,745
GBC Ratio
114,492
= 2.29
0 - 1.000
1.000 - - 1 0.847
0.847
1 641 0.870 557 543 2 0.718
0.718
2 2,119 0.756 1,602 1,522 3 0.609
0.609
3 3,064 0.658 2,014 1,865 4 0.516
0.516
4 3,311 0.572 1,893 1,708 5 0.437
0.437
5 3,572 0.497 1,776 1,561 6 0.370
0.370
6 3,845 0.432 1,662 1,424 7 0.314
0.314
7 4,132 0.376 1,553 1,297 8 0.266
0.266
8 4,433 0.327 1,449 1,179 9 0.225
0.225
9 4,749 0.284 1,350 1,071 10 0.191
0.191
10 5,081 0.247 1,256 971
IRR = 24.9%
1. Business Model Blokrem KA Komposit Polymer Non Asbestos
Partner Network
Revenue Stream
Cost Structure
• Penjualan remblok
KA berbahan
• Investasi sarana
komposit
dan prasarana
• Production cost
• Delivery cost
Kementerian
Ristek Dikti
Executing & Mediating
Regulator penyedia
Balai Besar Bahan insentif inovasi
dan Barang Teknik Technology supply Koperasi Industri Executing
industri
(B4T) proven Batur Jaya
• Penyedia teknologi • Penyedia row Ditjen IKM
dan instruktur material Kemenperin
Pendaftaran harga
• Pengujian sifat • Pemasaran Pelatihan untuk
remblok KA
mekanik • Costumer peningkatan kualitas
relationship SDM
• Penyedia SDM (IKM Feed back hasil uji
Anggota Koperasi LKPP
Batur Jaya)
Pencantuman dalam
e-katalog
Permohonan Sertifikasi Penunjukan
prasyarat produk saluran Pengajuan
produksi penjualan masuk e-katalog
Permohonan
PT IBP PT KAI
Penjualan
Riset trial Pengajuan SNI
Tanpa serat produk ke PT
Trial produksi
karbon dan Production dengan KAI, PT INKA,
nano silika Peningkatan Mutu peluang ekspor
Chemical
Pembuatan Composition - ITB ---- ----
(EDS)
Blok Rem Sarana dan
D 792-2000
Kereta Api D 1894-2001 prasarana Pelatihan
Sesuai standar Proses
dari Bahan Koperasi Mechanical D 785-2000 pembuatan
produk, dalam produksi
produksi
Komposit Properties D 695-03 B4T blokrem KA ---- ---- remblok KA Metologi
Industri proses Target 2018 remblok PT KAI,
(ASTM) D 790-10 komposit – PT IBP komposit non produksi remblok
Polimer Batur
Peralatan pengujian
sertifikasi Dokumen KA
asbestos KA komposit non
PT INKA
Jaya/B4T/PT D 3039-1976 produksi dari RSNI komposit Peluang ekspor
non- D 732-2002 mekanik – B4T disponsori oleh asbestos
IBP Kementerian non
Asbestos Uji fungsi/uji
Kesehatan asbestos
Ditjen IKM,
Micro lapangan – PT KAI Kemenperin
dalam Structure - ITB
Skala (SEM) ---- ----
Industri
Uji fungsi - PT KAI
5. Output Target and Budgeting
PEMBUATAN V V V V V V V
BLOKREM KERETA
API DARI BAHAN
KOMPOSIT
POLIMER NON Rp. Rp. PT. Dit.Jen B4T Kop. Rp.
ASBESTOS 86.212.500,- 11.500.000,- KAI IKM Batur 86.212.500,-
DALAM SKALA
INDUSTRI Jaya
N Bulan Output
Uraian
o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Laporan persiapan
1 Persiapan pelaksanaan kegiatan kegiatan
Pertanggungjawaban
pengadaan barang dan
2 Belanja bahan dan jasa jasa
Laporan hasil
3 Proses manufaktur manufaktur
4 Pengujian Laporan hasil uji
Uji mekanik (berat jenis, koefisien gesek,
kekerasan, kuat tekan, modulus elastisitas
tekan, kuat lentur, modulus elastisitas lentur,
kuat tarik, kuat geser, konduktifitas thermal,
ketahanan panas operasional)
Uji SEM dan EDS Laporan hasil uji
5 Evaluasi dan Pelaporan Laporan akhir