Pengelolaan Barang Inventory :

1. Merekap data Inventory di setiap ruangan dan bagian untuk

mengetahui total Asset keseluruhan Rumah sakit.
2. Membuat label nomor Inventory untuk di tempelkan pada masing
masing Aset untuk memudahkan pengecekan.
3. Secara berkala setiap 4 bulan sekali mengadakan Cross cek untuk
memastikan keberadaan asset dan keutuhanya.
4. Mengeluarkan Form serah terima barang jika ada perpindahan
asset dari satu bagian ke bagian lain, guna memudahkan
pengecekan keberadaan asset.
5. Mengumuplkan dan merekap asset yang rusak untuk dilakukan
langkah-langkah perbaikan (service) atau penggantian jika
diperlukan.
6.

Pemesanan dan Pengadaan Asset :

1. Membuat PO pengajuan pembelian barang atas permintaan dari

masing-masing unit / bagian dengan melampirkan Form
pengadaan barang.
2. Mengajukan PO untuk di Verifikasi ke Kepala Bidang penunjang
medis sampai ke Direktur, dilampiri surat penawaran dari pihak
Suplier.
3. Jika Nilai pembelian diatas Rp 10.000.000 , maka meminta
Verifikasi persetujuan sampai ke Owner.
4. Mengirim PO yang sudah di verifikasi via Email ke Pihak Suplier.
5. Menerima barang pesanan dan Invoice dari pihak Suplier, Invoice
diserahkan ke bagian Keuangan untuk dijadwalkan pembayaran
secara Termin.
6. Merekap dan menginput Aset yang baru di beli ke dalam tabel
Inventory sekaligus mencetak label Inventori nya.