PEMERINTAH KOTA BAUBAU

DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS LAKOLOGOU
Jl. Anoa Km. 8 No. ….. Telp. (0402) 2812847
Email : puskesmas.lakologou@gmail.com

KERANGKA ACUAN
AUDIT INTERNAL PENGELOLAAN SURAT MENYURAT
PUSKESMAS LAKOLOGOU
TAHUN 2018

I. Pendahuluan

Surat yaitu pernyataan tertulis yang dibuat dengan tujuan untuk menyampaikan
informasi kepada pihak lain dan merupakan alat komunikasi tertulis yang menyangkut
kepentingan tugas dan kegiatan instansi.
Surat-menyurat yaitu kegiatan penanganan surat masuk dan keluar yang meliputi
penerimaan, penggolongan, pengarahan, pencatatan, pendistribusian dan pengiriman surat
keluar.
II. Latar Belakang

Audit internal merupakan salah satu mekanisme untuk menilai kinerja puskesmas yang dilakukan
oleh tim audit internal yang dibentuk oleh Kepala Puskesmas berdasarkan standar / kriteria / target
yang ditetapkan.
Agar pelaksanaan audit internal dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, maka disusun
rencana program audit. Adapun unit yang diaudit yakni ADMIN tetang pengelolaan Surat menyurat
yang belum tertib.
III. Tujuan audit
Tujuan Umum:
Melakukan penilaian terhadap kesesuaian sumberdaya, proses pelayanan, dan kinerja pelayanan
Administrasi sebagai dasar untuk melakukan perbaikan mutu dan kinerja.
Tujuan Khusus:
Melakukan audit kesesuaian proses pengolahan surat menyurat.

IV. Lingkup audit

Administrasi manajemen :
- Arsip (pengelolaan surat menyurat)
V. Objek audit
Petugas Tata Usaha.
VI. Jadwal dan Alokasi Waktu (lihat lampiran)
VII. Metode Audit
1. Obervasi
2. Wawancara, dan
3. Melihat dokumen rekam medis yang ada.

VIII. Kriteria Audit

Pelayanan Lingkup Objek audit Kriteria Keterangan (bisa diisi

dengan referensi
yang digunakan )

ADMIN Surat menyurat Proses pengolahan Akreditas peskesmas

surat masuk dan Bab I.1.2.5 EP.10
keluar

IX. Instrumen Audit

1. Panduan Wawancara
2. Ceklis/ daftar tilik
Lampiran – Lampiran :
Lampiran 1. Jadwal kegiatan audit internal
JADWAL KEGIATAN AUDIT INTERNAL
TAHUN 2018
UNIT
KERJA
JUNI JULI AGT SEP OKT NOP DES
YANG
DIAUDIT
ADMIN Pengarsip Pengarsip
an surat an surat
menyurat menyurat

Tim Audit 1. Asried 1. Asried

2. Zahira 2. Zahira
3.Yuhana 3.Yuhana

Baubau, 28 Mei 2018

KEPALA PUSKESMAS LAKOLOGOU

AZAFUDIN,SKM
NIP.19680915 199103 1 008
Lampiran 2. Rincian Rencana Kegiatan audit.

Unit Tujuan Sasaran Auditor Standar/krite Metoda Instrum Tgl& Tgl& Keteran
audit ria yang en audit Waktu Waktu gan
(Kegiatan/ menjadi Audit I Audit
Proses yang acuan II
diaudit)
Surat Menilai Proses 1. Asried Akreditas wawanca Check 17 Juli 13
meny proses pengolahan peskesmas ra, list, 2018 NOV
2. Zahira
urat pengolahan surat masuk Bab I.1.2.5 observasI Pandua 2018
surat masuk dan keluar 3.Yuhana EP.10 melihat n
dan surat pengelola wawanc
keluar an surat ara
menyurat
Baubau, 28 Mei 2018
Mengetahui,
Ketua tim audit Anggota Tim Audit:

ASRIED NIRMALA INDAH

1. WA ODE ZAHIRA
2. YUHANA