GRC (Governance, Risk And Compliance) System Life Cycle

3. DESIGN
3.1. SCOPE
Batasan implementasi GRC Jasindo hanya pada Layer Aplikasi dari konfigurasi SDN
( Software Defined Networking )

3.1.1. GRC Application Design

3.1.2. GRC Application Modul :

3.1.2.1. MASTER DATA
- Master Data Karyawan
- Etc…
3.1.2.2. SYSTEM MANAGEMENT INTERNAL AUDIT
- Perencanaan dan Penjadwalan Audit
- Pelaksanaan Audit
- Pelaporan Audit
- Audit Issue Management
3.1.2.3. SYSTEM MANAGEMENT KEBIJAKAN DAN PROSEDUR
- Pembuatan, Peninjauan dan Persetujuan
- Publikasi dan sosialisasi
3.1.2.4. ADMINISTRASI DAN KONFIGURASI SYSTEM
- User Authorization & Role
- Notifikasi
- Integrasi Dengan Data Warehouse
- WorkFlow / Alur Kerja
- Logging / User login history
- Analitycs

3.1.3. GRC Application Development / Coding

JASINDO GRC System di bangun menggunakan Flatform JAVA Enterprise Edition
(JAVA EE) dengan back End proses menggunakan .Net
 Penggunaan Platform Java EE di dasarkan pada penyediakan layanan untuk aplikasi
enterprise dengan menggunakan arsitektur aplikasi berlapis-lapis yang menerapkan
konsep pemisahan masalah.
Kombinasi antara Java EE dengan Microsoft .NET di maksudkan agar systemtem yang
di bangun dapat mengakomodasi fitur fitur yag di kehendaki oleh jasindo ,

3.1.4. GRC Application Architecture

 Software Requirement
- Java EE with Bean
- Net Framework 4.0 or higher
- Ms. Visual Studio 6.0 or higher
- Ms. SQL Server 2012
- Crystal Report 6.0
- Active X Plugin (Freeware)

3.2. RESOURCE
Jumah Resource Terdiri Dari :
1. Project Manager / Analys System 1 Org
2. Developer, Test debugging 3 Org
3. Project Dokumentation 1 Org
4. Trainer 1 Org

Detail dari Resource dapat di lihat di Ms Project File ; GRC Project

Plan.mpp

3.3. TIME SCHEDULE

Detail dari Time Schedule dapat di lihat di Ms Project File ; GRC Project
Plan.mpp