(SOP)
BERLAKU UMUM
UNTUK SELURUH KARYAWAN
PT. TRIO JAYA STEEL
DISUSUN OLEH :
Victor Sidabutar, SE, M.Ak, M.Si
( Internal Auditor)
1
STANDARD OPERATING PROCEDURES YANG BERLAKU UMUM
1. Pendahuluan
2. Struktur Organisasi PT. Trio Jaya Steel
3. SOP – Pendapatan
Pesanan Penjualan
Pengiriman barang
Penagihan dan Piutang Usaha
Pendapatan Cash
4. SOP – Pengeluaran
Pembelian
Pengeluaran Kas
5. SOP – Produksi
Perencanaan Produksi
Proses Produksi
Akutansi Biaya
SELESAI
2
PENDAHULUAN
LATAR BELAKANG
SOP (Standard Operating Procedures) adalah suatu pedoman tertulis yang berisi Tata Cara
atau tahapan yang harus dilalui dan dipenuhi dalam suatu proses kerja . SOP ini dirancang
sedemikian rupa dengan karakteristik PT. Trio Jaya Steel sebagai perusahaan yang bergerak
di bidang besi & baja, dengan isue pokok untuk mendorong sistem administrasi yang efektif
dan efisiten di perusahaan.
SOP ini berisikan beberapa prosedur standard untuk kegiatan operational di perusahaan PT.
Trio Jaya Steel. SOP ini dibuat dalam bentuk narasi prosedur kegiatan operational , yang
menggambarkan tahapan kegiatan dari awal transaksi sampai selesai.
Khusus untuk SOP Akuntansi & Keuangan, berisikan panduan / pedoman mengenai proses
akuntansi, kebijakan akuntansi, sistematikan nomor kode akun, jurnal standard, dan format
laporan keuangan, yang berguna untuk membantu pimpinan dalam pengambilan keputusan
keuangan periodik, dan juga membantu pimpinan dalam pengalokasian organisasi secara
tepat untuk mencapai tujuan organisasi.
SOP ini akan berjalan dengan baik jika pihak pihak yang terlibat di dalam seluruh sistem ini
akan mendukung serta melaksanakan prosedur yang telah disepakati bersama.
Tanpa dukungan dari semua pihak, sistem ini tidak akan berfungsi maksimal di dalam
mendukung terwujudnya kemajuan PT. Trio Jaya Steel.
PT. Trio Jaya Steel , dengan pabrik sendiri akan membawa inovasi yang semakin banyak
kepada pelanggan untuk solusi di bidang logam yang meliputi logam perforasi dan jaring
logam yang diperluas.
3
VISI, MISI dan Nilai Dasar PT. TRIO JAYA STEEL
Visi:
Terus berkembang sebagai perusahaan logam terbaik di Indonesia,dan juga pemimpin yang
diakui secara internasional dalam berinovasi, fabrikasi,dan pembuatan produk logam yang
mencakup produk berlubang, meluas, dan logam lainnya.
Misi:
1. PT. Trio Jaya Steel berusaha untuk melebihi harapan pelanggan kami dan
memperlakukan karyawan kami sebagai keluarga kami sendiri. Kami akan memberikan
solusi kepada pelanggan dalam kebutuhan produk logam yang berlubang dan meluas
serta fabrikasi logam lainnya.
2. Kami juga membuat karyawan kami menikmati pekerjaan mereka dan membuat mereka
seperti di rumah dan di keluarga mereka sendiri.
Nilai Dasar:
a. Kepuasan Pelanggan.
Pelanggan yang puas adalah prioritas utama. Kami berusaha untuk kepuasan pelanggan
secara terus menerus, dan memperlakukan pelanggan kami tidak seperti tempat lain,
dengan lebih baik.
b. Perbaikan Komitmen
Kami berkomitmen dan bersemangat untuk terus menyempurnakan dan berinovasi untuk
memuaskan pelanggan dan karyawan kami sendiri. Kami selalu mencapai produk yang
lebih baik, layanan yang lebih baik, kecepatan yang lebih baik untuk tumbuh di pasaran,
efisiensi biaya, keunggulan teknis dan profesional.
c. Kerja TIM.
Bekerja sama secara efisien dan efektif dari bawah ke level paling atas bersama-sama
sebagai TIM.
d. Semangat
Kami antusias dan gembira degan segala hal yang kami lakukan dan kami hanya mencari
yang terbaik dari apa yang kami lakukan.
e. Integritas
Kita tahu betul , setia , dan sepenuhnya hidup terhadap semua tanggung jawab, kewajiban
, dan bersikap etis dalam semua hal yang kita lakukan .
4
f. Transparansi
Kami menetapkan dan menjunjung tinggi standar etika dan praktik bisnis tertinggi.
Hubungan kami dengan karyawan, pemerintah, pemangku kepentingan dan masyarkat
terbuka, jujur dan transparan.
Kami melakukan apa yang kami katakan , akan kami lakukan dan memenuhi komitmen
kami. Kami saling bertanggung jawab untuk memberikan hasil.
g. Keunggulan
Kami berusaha untuk melampaui semua harapan dan keunggulan dalam segala hal yang
kami lakukan.
Maksud & Tujuan pembuatan SOP PT. Trio Jaya Steel ini, antara lain :
1. Terdapat suatu referensi baku yang dapat djadikan pedoman dalam pelaksanaan kerja
karyawan, sehingga pekerjaan tersebut dapat dilaksanakan secara konsisten untuk
menghasilkan output yang sesuai dengan standard yang ditetapkan.
2. Terdapat tolak ukur yang jelas untuk menilai kinerja para karyawan yang ditugaskan.
3. Mengurangi waktu orientasi bagi para karyawan yang baru, karena mereka dapat belajar
sendiri dari SOP ini.
STRATEGI PERUSAHAAN
1. Konsisten mendorong peran pengembangan manajemen dari jabatan terendah sampai
jabatan tertinggi dalam pengembangan management , termasuk pengembangan sistem
dan komunikasi.
5
STRUKTUR ORGANISASI PT. TRIO JAYA STEEL
Komisaris
( Pak Sudoyo)
Direktur Utama
(Pak Yanto)
Direktur Operational
(Pak Handi & Pak
Hengky)
Internal Audit
Manager
Manager Pabrik
Accounting
6
STRUKTUR ORGANISASI DI LOKASI PABRIK
General
Tooling
Taiwan
Machine
Wakil Perforated
Manager Metal
Manager
Produksi
Expanded
Maintanance
Metal
General
Manager Admin
Pabrik Marketing &
Sales
R& D
PPIC Stock
7
STRUKTUR ORGANISASI BAG. ACCOUNTING
Staff Finance
Kasir
Staff Accounting
Manager StaffAccounting-
Accounting Payment, Stock
Staff Accounting-
Purchasing, Stock
Staff Accounting-
Tax, Stock
8
SOP - SDM DAN DESKRIPSI PEKERJAAN
1. DIREKTUR OPERATIONAL
Bertanggung Jawab kepada Direktur Utama & Komisaris
.
2. Internal Audit
Bertanggung jawab kepada Direktur Operational
Kualifikasi :
S2 Akuntansi / setara
Memiliki pengalaman dalam bidang Audit, Akuntansi, Perpajakan, Keuangan
minimal 5 tahun.
9
3. Manager Accounting
Bertanggung jawab kepada Direktur Operational
Kualifikasi
Questioner tidak dikembalikan
10
4. Staff Accounting
Bertanggung Jawab kepada Manager Accounting
Kualifikasi:
D3 Akuntansi
Memiliki pengalaman dalam bidang akuntansi minimal 3 tahun.
Kualifikasi:
D3 Akuntansi / sederajat
Memiliki pengalaman kerja di bidang Kasir
11
Kualifikasi:
SMA – Diploma Perpajakan / Sederajat
Memiliki pengalaman kerja di bidang Stock/ persediaan & perpajakan
Kualifikasi:
SMEA / SMK / Sederajat
Memiliki pengalaman di bidang admin Stock
Kualifikasi :
SMA – Sederajat
Memiliki pengalaman di bidang Admin Pembelian
12
9. Manajer Pabrik
Bertanggung jawab kepada Direktur Operational
Kualifikasi:
S1 manajemen / akuntansi, dan berpengalamnan di bidangnya lebih kurag 5 tahun.
Kualifikasi :
STM Teknik Mesin
Berpengalaman lebih dari 5 tahun.
13
Mengawasi dan mengevaluasi seluruh kegiatan produksi agar dapat mengetahui kekurangan /
kesalahan, sehingga dapat melakukan perbaikan untuk kegiatn berikutnya.
Bertanggung jawab terhadap kegiatan produksi berlangsung secara lancar & efisien dalam
memenuhi target prduksi.
Kualifikasi:
S1 Teknik.
Berpengalaman lebih dari 5 tahun
Kualifikasi:
S1 Teknik Mesin
Pengalaman di bidang nya minimum 1 tahun.
14
14. Admin Stock Card
Bertanggung Jawab kepada Manager Pabrik
Kualifikasi:
SMA atau sederjat
Berpengalaman di bidangnya lebih dari 5 tahun.
.
15. Kepala Divisi Persediaan / Stock
Bertanggung jawab kepada Manager Pabrik
Kualifikasi :
SMA – sederjat
Berpengalaman di bidangnya lebih dari 5 tahun,
15
Kualifikasi:
SMA – Sederajat
Pengalaman kerja lebih dari 5 tahun.
Kualifikasi
SMA – Sederajat
Mempunyai pengalaman di bidang yang sama lebih dari 5 tahun.
Kualifikasi
SMP – Sederajat
Mempunyai pengalaman di bidang yang sama lebih dari 5 tahun.
16
20. Supervisor Mesin 2
Proses pengasahan jarum dan die. Proses pemasangan tool dan penyetelan tool.
Pengecekan material pembuatan program.
Memeriksa kondisi mesin dan bahan yang mau atau pada saat produksi.
Melakukan pengawasan / kontrol pada setiap mesin.
Membongkar tool + Deis dan jarum kemudian mengasah DIES dan jarum tsb. Supaya
hasilanya lebih baik.
Mengerjakan repair apabila ada bahan yang harus di repair.
Kualifikasi :
SMA – sederajat
Berpengalaman di bidangnya minimal 5 tahun.
17
SOP - PEREKRUTAN KARYAWAN
SELEKSI DAN PEREKRUTAN KARYAWAN
PROSES PEREKRUTAN
Proses perekrutan yang dilakukan secara terbuka baik dari dalam maupun luar organisasi
merupakan kebijakan umum. Kebijakan Perusahaan menekankan bahwa harus ada
upaya khusus dalam memastikan bahwa proses perekrutan dapat mendukung
diperolehnya kandidat karyawan potensial dengan kualifikasi baik
Kandidat karyawan harus memenuhi kriteria kualifikasi yang telah ditetapkan, Sehingga
kelak mereka mampu untuk melakukan tugas dan kewajibannya.
Wawancara merupakan komponen penting dalam proses seleksi ini. Tim seleksi dapat
mengevaluasi keterampilan, pengetahuan dan kemampuan kandidat karyawan. Tim
seleksi akan melakukan wawancara dan memberikan rekomendasi .
Direksi akan memberikan keputusan untuk menerima rekomendasi atau meminta tim
seleksi untuk kembali mencari kandidat karyawan. Apabila Direksi menerima
rekomendasi tersebut, maka kandidat tenaga pelaksana yang terpilih harus dihubungi
dan diberikan penawaran kerja.
Pembayaran gaji dan tunjangan kepada karyawan mengacu pada kebijakan Kementrian
Tenaga Kerja, dan skala penggajian yang ditentukan oleh Direksi .
Skala gaji karyawan disesuaikan dengan lingkup pekerjaan, target yang harus dicapai dan
tanggung jawabnya..
Penilaian kinerja dilakukan setiap 1 tahun sekali. Hal ini dilakukan untuk memastikan
bahwa karyawan tersebut mampu atau tidak dalam mengerjakan tugas yang diberikan.
18
Hari kerja adalah hari Senin – Sabtu (6 hari kerja) . Jam kerja Senin s/d Jumat dimulai
pukul 06.30 – 16.00. Hari Sabtu dimulai pukul 06.30 – 14.30 (dengan jam istirahat pukul
12.00 – 13.00) .
Hari libur mengikuti hari libur nasional dan hari libur lain yang ditentukan oleh Direksi.
Ketentuan lain yang berkaitan dengan ketenagakerjaan, mengikuti Panduan PT. Trio Jaya
Steel
SKALA GAJI
Skala Gaji karyawan ditetapkan berdasarkan dengan kondisi tugas dan tanggung jawab
masing-masing .
19