SOP – PENJUALAN

I. Bagian / Divisi yang terkait :

 Bagian Sales / Marketing
 Bag. Manager Pabrik
 Bagian PPIC / QC
 Bagian Produksi
 Bag. Leveling / Packaging
 Bag. Delivery / Pengiriman
 Bagian Piutang / AR
 Bag. Kasir ( Penerimaan Uang)
 Bagian Accounting

Bag.
Sales/markeitng

Bag. Accounting Manager Pabrik

Bag. Kasir /
peneriman Bag. PPIC
uang.

Bag. pembuatan
Invoice & Faktur Bag. Produksi
Pajak ( A/R)

Bag. Pengiriman Bag. Levelling /

/ delivery Packaging
II. Dokumen-dokumen yang terkait Penjualan :
 Purchase Order (PO)
 Sales Order (SO)
 Working Order ( WO)
 Invoice, Faktur Pajak & Surat Jalan ( Delivery Order)
 Kartu Piutang customer

Purchase Order Working Order

Sales Order (SO)
(PO) (WO)

Invoice, Faktur
Kartu Piutang (
Buku Penjualan Pajak, Surat Jalan
Aging Schedule)
(Delivery Order)
III. Siklus / Proses Penjualan

•Memberikan PO kepada Sales & Marketing

Customer

•PO dari Customer akan dilengkapi dan diberikan kepada Admin Produksi .(
Sales
Dengan Catt bahan baku berasal dari Customer)
Marketin
g

•Mengecek penerimaan bahan baku .

Admin •Membuat label kuning untuk keterangan atas bahan baku yang akan
Lapangan diproduksi

•Membuat SO, WO utk di ACC Kepala Pabrik.

Admin •Membuat Daftar Kerja terbaru untuk diserahkan ke Kepala Produksi
Produksi

•Melakukan kegiatan produksi.

Bag.
Produksi

•Membuat DO / SJ ( Surat Jalan) utk melakukan pengiriman produk ke

Csutomer.
Admin
Produksi •Pengiriman dilakukan setelah pembayaran sudah dilakukan pihak Customer

Accounti •Membuat Invoice & Faktur Pajak.

ng Pusat
Keterangan :
1. PO customer akan diterima oleh Sales dan sales akan memberikan data po yang
lengkap kepada admin produksi dengan catatan bahan baku berasal dari customer.

2. Setelah bahan baku diterima oleh Trio Jaya Steel dan dicheck oleh Bagian Admin
Lapangan dalam pengecekan qty dan kesesuaian bahan baku serta menambahkan
label kuning untuk memberikan keterangan bahan baku yang akan diproduksi.

3. Setelah dicheck oleh admin lapangan atau Qc datanya diserahkan kepada Admin
Produksi untuk membuat MRN (Material Received Note) atau Tanda Terima Bahan.
Dimana copy merah MRN wajib diserahkan kepada customer.

4. Bagian administrasi produksi membuat dokumen yang berisikan PO customer yang

masuk, SO, dan WO dengan catatan sudah diacc oleh kepala pabrik (factory
manager) serta daftar kerja yang terbaru dan akan diserahkan kepada bagian kepala
produksi untuk pengaturan produksinya.

5. Melakukan kegiatan produksi.

6. Apabila PO sudah selesai maka bagian Admin Produksi membuat DO/SJ (Surat Jalan)
untuk melakukan pengiriman produk ke customer.Setelah pembayarannya sudah
dilakukan oleh pihak customer.

7. Apabila produk sudah terkirim maka Admin Produksi wajib melaporkan ke bagian
pusat Trio Jaya Steel untuk membuat invoice serta pajak.