RENCANA PROGRAM AUDIT INTERNAL PUSKESMAS CISAUK

UNIT PELAYANAN LOKET PENDAFTARAN

TAHUN 2017

I. Latar Belakang:
Monitoring dan penilaian kinerja Puskesmas dilakukan sebagai wujud akuntabiltas puskesmas
dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Berbagai mekanisme monitoring dan
penilaian kinerja dilakukan baik melalui supervisi, laporan capaian kinerja, audit, lokakarya mini
bulanan, lokakarya mini triwulan, penilaian kinerja semester, dan penilaian kinerja tahunan.

Audit internal merupakan salah satu mekanisme untuk menilai kinerja puskesmas yang dilakukan
oleh tim audit internal yang dibentuk oleh Kepala Puskesmas berdasarkan standar/kriteria/target
yang ditetapkan.

Agar pelaksanaan audit internal dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, maka disusun
rencana program audit.

II. Tujuan audit:

Melakukan penilaian terhadap kesesuaian sumber daya, proses pelayanan, dan kinerja
pelayanan UKM dan UKP sebagai dasar untuk melakukan perbaikan mutu dan kinerja

III. Lingkup audit:

Pelayanan UKM:
- KIA
- Promkes
- Gizi
- Pencegahan Penyakit
- Kesehatan Lingkungan

Pelayanan UKP:
- Gawat Darurat
- Rawat jalan
- Ruang persalinan
- Laboratorium
- Farmasi
Administrasi manajemen:
- administrasi kepegawaian
- administrasi surat menyurat
- pemeliharaan sarana dan prasarana
- pemeliharaan alat
- keuangan
IV. Objek audit:
Pelayanan UKM: (sebutkan apa saja)
Contoh:
- KIA : capaian kinerja KIA dan pelaksanaan 10 T
- Promkes : capaian PHBS dan proses pelaksanaan PHBS
- Gizi : Pelaksanaan screening gizi ibu hamil
- P2 : pelaksanaan screening dibetes mellitus
- Kesling : capaian kinerja pemeriksaan TTU dan pelaksanaan
pemeriksaan TTU

Pelayanan UKP: (sebutkan apa saja)

Contoh:
- Gawat Darurat : pelaksanaan triase
- Rawat jalan : kelengkapan SOAP pada rekam medis rawat
jalan
- Ruang persalinan : Pelaksanaan APN
- Laboratorium : capaian kinerja waktu tunggu lab dan
pelaksanaan pemeriksaan kimia darah
- Farmasi : pelayanan resep rawat jalan

Administrasi manajemen: (sebutkan apa saja):

- administrasi kepegawaian : kelengkapan file kepegawaian
- administrasi surat menyurat : proses pengelolaan surat masuk dan
keluar
- pemeliharaan sarana dan prasarana: perencanaan dan pelaksanaan
pemeliharaan
- pemelihataan alat : perencanaan dan pelaksanaan
pemeliharaan
- keuangan : ketepatan dan kelengkapan pelaporan
keuangan

V. Jadual dan alokasi waktu (lihat lampiran)

VI. Metoda audit: Observasi, wawancara, dan melihat dokumen dan rekaman yang ada
VII. Kriteria audit:

Pelayanan Lingkup Objek Audit Kriteria Keterangan

(bisa diisi
dengan
 referensi yang
digunakan)
UKM
1 KIA Capaian KIA Standar
cakupan KIA
Pelaksanaan 10 Standar ANC
T 10 T
2 Promkes Capaian PHBS Standar
cakupan
PHBS
Pelaksanaan S
PHBS
....dst

UKP Gawat Darurat Pelaksanaan SOP Triase

triase
....dst

VIII. Instrumen audit:

a. Kuesioner untuk wawancara (terlampir)
b. Panduan observasi (terlampir)
c. Check list (terlampir)
 CONTOH

Jadual audit internal

JADUAL AUDIT INTERNAL

TAHUN………………………

UNIT
KERJA
JAN PEB MAR APR MEI JUNI JULI AGT SEP OKT NOP DES
YANG
DIAUDIT

UKM KIA Gizi Kesling Dst

UGD

UKP Pendaftaran Poli umum Dst

Tim Tim 1 Dst

Audit (sebutkan
nama)

Tim 2
(sebutkan
nama)
 Contoh

Rencana audit

(Audit Plan)

Puskesmas ABCD

No Unit Auditor Proses/Kegiatan Standar/Kriteria Tanggal/ Tanggal/ Tempat

Kerja/Sasaran Yang Diaudit Yang Digunakan Waktu Waktu Pelaksanaan
Audit Sebagai Acuan Audit I Audit Ii
1 UKM: Kesehatan Nita Pelaksanaan Pedoman 21 21 Mei 2015 Desa Sumber
Ibu dan Anak Sari Posyandu pelaksanaan Februari sari
Slamet posyandu 5 meja 2015 Desa
Karanganyar
2 Manajemen Yunita Pemeliharaan Perencanaan 10 – 15 10 – 15 Puskesmas dan
puskesmas Aniek fasilitas dan tahunan yang telah Maret September Puskesmas
David peralatan disusun 2015 2015 pembantu
puskesmas
3 Pelayanan Ridwan Pelayanan obat Standar akreditasi 12 – 14 12 – 14 Puskesmas
laboratorium Andre di Puskesmas Bab VIII. 1 Mei 2015 Agustus 2015
Puskesmas Joni
4 Tim mutu klinis Agus Pelaksanaan Perencanaan 12 – 20 12 – 20 Puskesmas
Robi program mutu program mutu dan Juni November
Candra pelayanan klinis keselamatan pasien 2015 2015
yang disusun untuk
tahun 2015
5 Unit gawat Agus Pelaksanaan Standar Triase 25 – 27 25 – 27 Mei Unit pelayanan
darurat Candra screening pasien Feb 2015 2015 gawat darurat
gawat darurat puskesmas
 Contoh

Instrumen Audit

Nama Unit Yang Diaudit : Unit Pelayanan Laboratorium Puskesmas ABCD

Auditor : 1. Ridwan, 2. Andre, 3. Joni

Waktu pelaksanaan : 12 – 14 Mei 2015

Instrumen Audit : (JIKA MENGGUNAKAN STANDAR AKREDITASI PUSKESMAS BAB VIII)

No Kriteria audit Daftar Pertanyaan Fakta Temuan audit Rekomendasi

lapangan audit
1 Standar akreditasi Apakah jenis-jenis
Puskesmas 8.1.1. pelayanan yang
8.1.2 tersedia di
laboratorium sesuai
dengan yang
ditetapkan
Apakah tenaga yang
memberikan
pelayanan sesuai
dengan standar
kompetensi
Apakah pelaksanaan
interpertasi dilakukan
oleh petugas yang
terlatih
Apakah petugas tertib
menggunakan APD
2 8.1.3. Apakah penyerahan
8.1.4 hasil lab sesuai
dengan ketentuan
yang berlaku
Apakah pelaporan
hasil lab yang kritis
dilakukan sesuai
dengan prosedur
yang ditetapkan
3 8.1.5 Apakah penyimpanan
reagensia memenuhi
ketentuan yang
ditetapkan
Apakah semua
reagensia diberi label
Contoh lain instrumen audit adalah check list untuk menghitung compliance rate suatu prosedur

No Kegiatan (diisi sesuai kegiatan Ya Tidak Tidak berlaku

dalam SOP)

Total
Tingkat Kepatuhan (compliance Jumlah Ya dibagi dengan jumlah
rate) (Ya+Tidak) x 100 %
 CONTOH LAIN INSTRUMEN AUDIT UKM KIA

No Kriteria Daftar Observasi Dokumen/rekam Fakta Temuan Rekomendasi

audit Pertanyaan kegiatan lapangan audit audit
1 Capaian Bagaimana Lihat rekam hasil
indikator cakupan K1, evaluasi kinerja
UKM KIA K4,
Pertolongan
Nakes,
Kunjungan
Neonatal
Indikator
kinerja yang
tidak tercapai
yang mana
Mengapa Lihat kalau ada
indikator upaya perbaikan
tersebut tidak melalui proses
tercapai PDCA
Adakah upaya
yang
dilakukan
untuk
mengupayaka
n pencapaian
indikator
kinerja
tersebut
2 Prosedur Berapa Amati 12
pelaksana compliance pasien
an ANC rate ANC ibu yang
ibu hamil hamil diperiksa
(gunakan ANC
check list)
Tahapan
prosedur yang
mana yang
sering tidak
dikerjakan ?
Mengapa
tahapan
tersebut tidak
dikerjakan?

CONTOH LAIN INSTRUMEN AUDIT GAWAT DARURAT:

No Kriteria audit Daftar Pertanyaan Fakta Temuan Rekomendasi

lapangan audit audit
 1 Pelaksanaan triase Adakah ada prosedur
gawat darurat triase ?
Bagaimana
pelaksanaan triase
gawat darurat
(lakukan pengamatan
terhadap penanganan
pasien gawat darurat)
Jika tidak dilakukan
sesuai prosedur,
mengapa ?
Adakah upaya yang
dilakukan untuk
mengupayakan
pelaksanaan triase
sesuai dengan
prosedur ?
2 Response time Bagaimana capaian
gawat darurat response time gawat
darurat
Jika tidak tercapai
mengapa ?
Adakah upaya yang
sudah dilakukan untuk
mengupayakan
response time </= 5
menit ?

CONTOH LAIN INSTRUMEN untuk audit sasaran keselamatan pasien

No Kriteria audit Daftar Pertanyaan Fakta Temuan Rekomendasi

lapangan audit audit
1 Capaian SASARAN Bagaimana capaian
KESELAMATAN kepatuhan cuci
PASIEN: tangan di ruang rawat
Kepatuhan cuci
tangan
Mengapa indikator
tersebut tidak
tercapai
Adakah upaya yang
dilakukan untuk
mengupayakan
pencapaian indikator
tersebut
2 Capaian sasaran Bagaimana capaian
keselamatan kepatuhan
pasien: identifikasi identifikasi pasien
pasien pada pelayanan obat
rawat jalan
Jika tidak tercapai,
mengapa
Upaya apa yang
sudah dilakukan