Free-Ebooks - ISO9001 2015 PDF

…
e-books
Sistem Manajemen Mutu
Quality Management System
ISO9001:2015

KATA PENGANTAR
Pemenuhan Persyaratan ISO9001:2015 Sistem Manajemen Mutu bukanlah

sesuatu yang sulit. Bahkan Anda dapat melakukannya tanpa perlu bantuan
seorang Konsultan pun. Buku yang Anda miliki ini akan membantu Anda
secara bertahap untuk menerapkan Sistem Manajemen Mutu dengan baik
dan benar.
Klausul demi klausul dijelaskan dengan jelas. Contoh dokumen diberikan

dengan lengkap. Anda dapat menyadurnya, untuk kemudian Anda sesuaikan
dengan kondisi Organisasi Anda.
Bagi Anda yang ingin ke pokok penerapan dapat langsung menuju

penjelasan Klausul 4 hingga Klausul 10. Karena pada klausul tersebutlah
penjelasan praktis sangat penting untuk Anda. Namun demikian Anda tetap
harus menggali informasi pada Bab-bab lain secara menyeluruh, tentunya
agar pemahaman ISO9001:2015 dapat Anda peroleh secara menyeluruh
pula.
Terakhir, cobalah Anda praktekkan apa yang Anda baca. Buat dokumennya
dan kemudian terapkan dalam aktivitas Organisasi Anda. Lebih lanjut lagi,
penuhi semua persyaratan yang diminta. Finally, Organisasi Anda akan
menjadi Organisasi yang menerapkan Sistem Manajemen Mutu sesuai
persyaratan ISO9001:2015.
Penulis
www.sistemmanajemen.com
01 Januari 2016
DAFTAR ISI
A. International Organization for Standardization (ISO) ................................................. 10

Tentang ISO ......................................................................................................... 10
Sejarah ISO ......................................................................................................... 10
Standar ISO ......................................................................................................... 11
Tujuan Penerapan ISO ........................................................................................... 12
B. ISO9001:2015 Quality Management System ............................................................ 13
Bentuk dan Pelaksanaan ........................................................................................ 14
Bukan Penyeragaman Sistem Manajemen ........................................................................ 16
Bukan Penyeragaman Struktur Dokumentasi .................................................................... 16
Bukan Penyeragaman Istilah.......................................................................................... 16
Saling Melengkapi (Complementary) ............................................................................... 17
Pemenuhan Persyaratan Lainnya .................................................................................... 17
Manfaat Penerapan................................................................................................ 17
Pendekatan Proses ................................................................................................ 19
Peta Proses Bisnis ........................................................................................................ 21
Rantai Proses Klausul ................................................................................................... 27
Plan-Do-Check-Act (PDCA) ..................................................................................... 28
Risk-based thinking ............................................................................................... 30
Prinsip Manajemen Mutu ........................................................................................ 31
Dasar Sistem Manajemen Mutu ............................................................................... 32
1. Alasan Dasar ........................................................................................................... 32
2. Persyaratan Sistem Manajemen Mutu dan Produk .......................................................... 33
3. Pendekatan Sistem Manajemen Mutu........................................................................... 33
4. Pendekatan proses ................................................................................................... 34
5. Kebijakan Mutu dan Sasaran Mutu .............................................................................. 35
6. Peran Pimpinan Puncak ............................................................................................. 35
7. Dokumentasi ........................................................................................................... 36
8. Evaluasi Sistem Manajemen Mutu ............................................................................... 38
9. Perbaikan berkesinambungan..................................................................................... 39
10. Peran Teknik Statistik ............................................................................................. 40
11. Fokus Sistem Manajemen Mutu dan Sistem Manajemen lain .......................................... 41
12. Hubungan antara sistem manajemen dan model unggulan ............................................ 41
Standar Sistem Manajemen Mutu lain ...................................................................... 42
C. Penerapan ISO9001:2015...................................................................................... 44
Persyaratan .......................................................................................................... 44
Sifat Penggunaan .................................................................................................. 45
Tahapan Implementasi .......................................................................................... 45
1. Dokumentasi dan Implementasi.................................................................................. 46
2. Audit Internal .......................................................................................................... 48
3. Tinjauan Manajemen ................................................................................................ 49
4. Audit Eksternal ........................................................................................................ 49
Klausul 4. Konteks Organisasi (Context of the organization)........................................... 50
4.1. Memahami Organisasi dan konteksnya .............................................................. 50
4.2. Memahami Kebutuhan dan Harapan Pihak terkait ............................................... 50
4.3. Menentukan lingkup Sistem Manajemen Mutu .................................................... 52
Ruang Lingkup (scope)* ............................................................................................... 52
Penerapan (applicable) dan Pengecualian (not applicable)................................................... 52
4.4. Sistem Manajemen Mutu dan Proses Bisnis ........................................................ 53
4.4.1. Pemetaan Proses Bisnis dan Interaksinya................................................................ 53
4.4.2. Informasi Terdokumentasi (documented information) ............................................... 54
Klausul 5. Kepemimpinan (Leadership)........................................................................ 81
01 Januari 2016
5.1. Kepemimpinan dan komitmen .......................................................................... 81
5.1.1. Umum (general) ................................................................................................. 81
5.1.2. Fokus kepada pelanggan ...................................................................................... 83
5.2. Kebijakan ..................................................................................................... 105
5.2.1 Menetapkan Kebijakan Mutu ................................................................................. 105
5.2.2 Mengkomunikasikan Kebijakan Mutu* .................................................................... 105
5.3. Peran, Tanggung Jawab, dan Wewenang pada Organisasi ................................... 107
Klausul 6. Perencanaan ............................................................................................ 112
6.1. Tindakan untuk menangani Resiko dan Peluang................................................. 112
6.2. Sasaran mutu (quality objectives) dan Rencana Pencapaian* .............................. 125
6.3. Perencanaan Perubahan ................................................................................. 129
Klausul 7. Pendukung............................................................................................... 135
7.1. Sumber Daya ................................................................................................ 135
7.1.1. Umum ............................................................................................................. 135
7.1.2. Sumber Daya Manusia ........................................................................................ 135
7.1.3. Infrastruktur ..................................................................................................... 158
7.1.4. Lingkungan untuk Operasional Proses ................................................................... 158
7.1.5. Sumber Daya Pemantauan dan Pengukuran ........................................................... 206
7.1.6. Pengetahuan Organisasional ................................................................................ 235
7.2. Kompetensi* ................................................................................................. 235
7.3. Kesadaran (awareness) ......................................................................................... 244
7.4. Komunikasi ................................................................................................... 252
7.5 Informasi Terdokumentasi (documented information)* ........................................ 266
7.5.1 Umum .............................................................................................................. 266
7.5.2 Membuat dan Memperbaharui ............................................................................... 266
7.5.3 Pengendalian informasi terdokumentasi .................................................................. 266
Klausul 8. Operasi ................................................................................................... 284
8.1 Perencanaan dan Pengendalian Operasional ....................................................... 284
8.2 Persyaratan untuk Produk dan Layanan ............................................................. 294
8.2.1 Komunikasi Pelanggan ......................................................................................... 294
8.2.2 Menentukan Persyaratan Produk dan Layanan ......................................................... 294
8.2.3 Review Persyaratan Produk dan Layanan*............................................................... 294
8.2.4 Perubahan Persyaratan untuk Produk dan Layanan ................................................... 296
8.3 Desain dan Pengembangan Produk dan Layanan ................................................ 302
8.3.1 Umum .............................................................................................................. 302
8.3.2 Perencanaan Desain dan Pengembangan*............................................................... 302
8.3.3 Input Desain dan Pengembangan*......................................................................... 303
8.3.4 Kontrol Desain dan Pengembangan* ...................................................................... 303
8.3.5 Output Desain dan Pengembangan*....................................................................... 304
8.3.6 Perubahan Desain dan Pengembangan*.................................................................. 304
8.4 Pengendalian Proses, Produk, dan Layanan Eksternal .......................................... 313
8.4.1 Umum*............................................................................................................. 313
8.4.2 Jenis dan Jangkauan Pengendalian ........................................................................ 314
8.4.3 Informasi untuk Penyedia Eksternal (external providers) ........................................... 314
8.5 Produksi dan Penyediaan Pelayanan .................................................................. 353
8.5.1 Pengendalian Penyediaan Produksi dan Pelayanan* .................................................. 353
8.5.2 Identifikasi dan Mampu Telusur* ........................................................................... 390
8.5.3 Properti Milik Pelanggan atau Penyedia Eksternal* .................................................... 395
8.5.4 Pemeliharaan (Preservation) ................................................................................. 395
8.5.5 Kegiatan Pasca Pengiriman (Post-delivery) .............................................................. 417
8.5.6 Pengendalian Perubahan* .................................................................................... 440
8.6 Pelepasan (release) Produk dan Layanan* ......................................................... 447
8.7 Pengendalian Ketidaksesuaian Output* ............................................................. 447
Klausul 9. Evaluasi Kinerja........................................................................................ 457
9.1 Pemantauan, Pengukuran, Analisis dan Evaluasi ................................................. 457
9.1.1 Umum*............................................................................................................. 457
9.1.2 Kepuasan Pelanggan ........................................................................................... 457
01 Januari 2016
9.1.3 Analisis dan evaluasi ........................................................................................... 458
9.2 Audit internal* ............................................................................................... 470
9.3 Tinjauan Manajemen (management review) ....................................................... 481
9.3.1 Umum .............................................................................................................. 481
9.3.2 Input Tinjauan Manajemen ................................................................................... 481
9.3.3 Output Tinjauan Manajemen* ............................................................................... 482
Klausul 10. Peningkatan (Improvements) ................................................................... 489
10.1 Umum ......................................................................................................... 489
10.2 Ketidaksesuaian dan Tindakan Perbaikan* ....................................................... 489
10.3 Perbaikan berkelanjutan ................................................................................ 516
DOKUMEN ISO9001:2015
Formulir Visi Misi ...................................................................................................... 55
Pedoman Mutu ......................................................................................................... 56
Surat Keputusan Pelaksanaan ISO .............................................................................. 84
Prosedur Pembuatan dan Penerapan Rencana Bisnis ..................................................... 85
Formulir Business Plan .............................................................................................. 89
Prosedur Sales Forecast ............................................................................................ 91
Formulir Sales Forecast & Target ................................................................................ 94
Prosedur Program Pemasaran .................................................................................... 95
Formulir Time Table Program Pemasaran ..................................................................... 99
Prosedur Sales Administration dan Sales Report .......................................................... 100
Formulir Laporan Bulanan Penjualan .......................................................................... 104
Lampiran Kebijakan Mutu ......................................................................................... 106
Lampiran Deskripsi dan Spesifikasi Pekerjaan ............................................................. 108
Lampiran Struktur Organisasi.................................................................................... 110
Lampiran Struktur Tim ISO ....................................................................................... 111
Prosedur Manajemen Resiko ..................................................................................... 114
Formulir Manajemen Resiko ...................................................................................... 119
Prosedur Manajemen Peluang ................................................................................... 120
Formulir Marketing Opportunity Monitoring Sheet ........................................................ 124
Formulir Sasaran Mutu ............................................................................................. 126
Formulir Monitoring Pencapaian Sasaran Mutu ............................................................ 127
Lampiran Rencana Mutu ........................................................................................... 128
Prosedur Manajemen Perubahan................................................................................ 130
Formulir Proposal Perubahan..................................................................................... 134
Prosedur Penerimaan Karyawan Baru ......................................................................... 136
Prosedur Kehadiran Karyawan................................................................................... 140
Formulir Permintaan Karyawan Baru .......................................................................... 143
Formulir Aplikasi Calon Karyawan .............................................................................. 145
Formulir Panggilan Seleksi Calon Karyawan ................................................................ 148
Formulir Materi Interview ......................................................................................... 149
Formulir Kontrak Perjanjian Kerja .............................................................................. 151
Formulir SK Pengangkatan Karyawan Kontrak Lepas .................................................... 153
Formulir Data Karyawan Baru ................................................................................... 155
Formulir Data Karyawan ........................................................................................... 156
Formulir Kontrak Pengangkatan Kerja Tetap ............................................................... 157
Prosedur Manajemen Asset ....................................................................................... 159
01 Januari 2016
Formulir Permohonan Mutasi Asset ............................................................................ 164
Formulir Permohonan Penghapusan Aset .................................................................... 166
Formulir Berita Acara Penghapusan Aset .................................................................... 167
Formulir Laporan Mutasi Aset .................................................................................... 168
Prosedur Administrasi Alat Tulis Kantor ...................................................................... 169
Formulir Kebutuhan ATK........................................................................................... 173
Prosedur Keluar-Masuk Tamu dan Produk ................................................................... 174
Formulir Mutasi Barang Servis................................................................................... 177
Formulir Mutasi Kejadian .......................................................................................... 178
Formulir Mutasi Logistik ........................................................................................... 179
Prosedur Surat Masuk dan Keluar .............................................................................. 180
Formulir Log Book Incoming ..................................................................................... 184
Formulir Log Book Outgoing...................................................................................... 185
Prosedur Pemakaian Gedung..................................................................................... 186
Formulir Permohonan Pemakaian Gedung ................................................................... 189
Prosedur Peminjaman Kendaraan Operasional ............................................................. 190
Formulir Peminjaman Kendaraan ............................................................................... 194
Prosedur Penyewaan Kendaraan ................................................................................ 195
Formulir Permohonan Sewa Kendaraan ...................................................................... 198
Prosedur Memasuki Fasilitas Produksi untuk Tamu ....................................................... 199
Formulir Memasuki Fasilitas Produksi untuk Tamu ....................................................... 203
Formulir Permintaan Meninggalkan Area Produksi ........................................................ 205
Prosedur Perawatan & Perbaikan Alat Produksi ............................................................ 208
Formulir Data Mesin ................................................................................................. 212
Formulir Kartu Perawatan ......................................................................................... 213
Formulir Jadwal Perawatan Seluruh Mesin................................................................... 214
Formulir Jadwal Perawatan Per Mesin ......................................................................... 215
Formulir Kerusakan Mesin......................................................................................... 216
Prosedur Perawatan & Perbaikan Infrastruktur, IT, & Lingkungan Kerja .......................... 217
Formulir Perawatan & Perbaikan infrastruktur, IT, & lingkungan kerja ............................ 222
Formulir Perawatan Kebersihan Area Produksi ............................................................. 223
Formulir Perawatan Kebersihan Area Gudang .............................................................. 224
Formulir Perawatan Kebersihan Halaman .................................................................... 225
Formulir Perawatan Kebersihan Kantor ....................................................................... 226
Formulir Perawatan Kebersihan Toilet ........................................................................ 227
Formulir Evaluasi Kinerja Kontraktor Maintenance ....................................................... 228
Prosedur Kalibrasi.................................................................................................... 230
Formulir Daftar Mesin dan Kalibrasi ........................................................................... 234
Prosedur Promosi, Mutasi, Rotasi ............................................................................... 237
Formulir Kompetensi ................................................................................................ 241
Formulir Usulan Promosi, Rotasi, Mutasi ..................................................................... 242
Formulir SK Mutasi .................................................................................................. 243
Prosedur Evaluasi dan Pelatihan ................................................................................ 245
Formulir Rencana Pelatihan....................................................................................... 249
Formulir Daftar Hadir Pelatihan ................................................................................. 250
Formulir Evaluasi Pelatihan ....................................................................................... 251
Prosedur Penanganan Order ..................................................................................... 253
Formulir Quotation .................................................................................................. 257
Formulir Surat Perintah Kerja .................................................................................... 258
Formulir Internal Sales Order .................................................................................... 259
Prosedur Penanganan Keluhan Pelanggan ................................................................... 260
Formulir Daftar Keluhan Pelanggan ............................................................................ 264
Formulir Tindak Lanjut Keluhan Pelanggan.................................................................. 265
01 Januari 2016
Prosedur Pengendalian Dokumen............................................................................... 268
Prosedur Pengendalian Rekaman ............................................................................... 276
Formulir Daftar Induk Dokumen Internal .................................................................... 279
Formulir Daftar Induk Dokumen Eksternal .................................................................. 280
Formulir Daftar Distribusi Dokumen ........................................................................... 281
Formulir Lembar Revisi............................................................................................. 282
Formulir Berita Acara Pemusnahan Dokumen .............................................................. 283
Prosedur Perencanaan dan Realisasi Produksi.............................................................. 286
Formulir Deskripsi Produk ......................................................................................... 290
Formulir Rencana dan Realisasi Produksi .................................................................... 291
Formulir Realisasi Produksi Perunit Perhari ................................................................. 292
Formulir Realisasi Produksi Perproses Perbulan ........................................................... 293
Prosedur Penetapan Persyaratan Pelanggan ................................................................ 297
Formulir Spesifikasi Persyaratan Pelanggan ................................................................ 301
Prosedur Perencanaan dan Uji Kualitas Produk Baru..................................................... 306
Formulir Pengembangan Produk ................................................................................ 310
Formulir Perencanaan dan Uji Kualitas Produk Baru ..................................................... 311
Prosedur Pembelian ................................................................................................. 316
Formulir Material Request to Purchase ....................................................................... 321
Formulir Asset Request ............................................................................................ 322
Formulir Purchase Request ....................................................................................... 323
Formulir Service Request .......................................................................................... 325
Formulir Request for Quotation ................................................................................. 326
Formulir Purchase Order........................................................................................... 327
Prosedur Impor dan Bea Cukai .................................................................................. 328
Prosedur Kedatangan Material ................................................................................... 332
Formulir Packing List ................................................................................................ 336
Formulir Delivery Order ............................................................................................ 337
Formulir Goods Receipt ............................................................................................ 338
Prosedur Pembayaran Supplier dan Forwarder ............................................................ 339
Formulir Invoice ...................................................................................................... 343
Formulir Statement of Accounts ................................................................................ 344
Prosedur Seleksi dan Evaluasi Supplier....................................................................... 345
Formulir Evaluasi Kinerja Pemasok ............................................................................ 349
Formulir Accepted Quality Level ................................................................................ 350
Formulir Daftar Pemasok Terpilih ............................................................................... 351
Formulir Pra-Kualifikasi Pemasok ............................................................................... 352
Prosedur Pengendalian Kualitas Bahan Baku atau Produk Masuk.................................... 355
Formulir Penerimaan dan Pemeriksaan Kualitas Bahan Baku ......................................... 360
Formulir accepted quality level .................................................................................. 361
Formulir Bahan Baku Rusak ...................................................................................... 362
Prosedur Perencanaan dan Uji Kualitas Produk Baru..................................................... 363
Formulir Daftar Alat Uji Kualitas Produk...................................................................... 370
Prosedur Pengendalian Kualitas Proses Produksi .......................................................... 371
Formulir Pengendalian Kualitas Produk perjalur Produksi .............................................. 376
Formulir Tindak Lanjut Pengendalian Kualitas Produk ................................................... 377
Prosedur Pengendalian Kualitas Produk Akhir .............................................................. 378
Formulir Pengendalian Kualitas Produk ....................................................................... 383
Formulir Produk Jadi Rusak ....................................................................................... 384
Prosedur Laporan Produksi ....................................................................................... 385
Formulir Laporan Produksi ........................................................................................ 389
Prosedur Identifikasi dan Mampu Telusur Produk ......................................................... 391
01 Januari 2016
Prosedur Penanganan Bahan Baku ............................................................................. 397
Formulir Penerimaan dan Pemeriksaan Kuantitas Bahan Baku ....................................... 402
Formulir Penerimaan dan Pemeriksaan Kualitas Bahan Baku ......................................... 403
Formulir Permintaan Bahan Baku............................................................................... 404
Formulir Daftar Persediaan Bahan Baku...................................................................... 405
Formulir Daftar Pengeluaran Bahan Baku.................................................................... 406
Prosedur Penyimpanan dan Pengeluaran Produk Akhir ................................................. 407
Formulir Packing Slip ............................................................................................... 411
Prosedur Penyimpanan dan Pengembalian Bahan Baku Rusak ke Supplier ...................... 412
Formulir Pengembalian Produk ke Supplier ................................................................. 416
Prosedur Pembuatan Delivery Order dan Pengiriman Barang ......................................... 418
Formulir Delivery Order Ekspedisi .............................................................................. 422
Prosedur Pengiriman Produk Jadi ............................................................................... 423
Prosedur Pengiriman Produk oleh Delivery Man ........................................................... 427
Prosedur Pengiriman Dokumen.................................................................................. 431
Prosedur Pengiriman Barang Promosi ......................................................................... 435
Formulir Monitoring Delivery Order Ekspedisi .............................................................. 439
Prosedur Manajemen Perubahan................................................................................ 441
Prosedur Pengendalian Produk Tidak Sesuai................................................................ 449
Formulir Pengendalian Kualitas Produk ....................................................................... 454
Formulir Batch Sheet ............................................................................................... 455
Formulir Pengendalian Produk Tidak Sesuai ................................................................ 456
Prosedur Pengukuran Tingkat Kepuasan Pelanggan ...................................................... 459
Formulir Suvey Kepuasan Pelanggan.......................................................................... 463
Formulir Analisis Survey Kepuasan Pelanggan ............................................................. 464
Prosedur Evaluasi Jasa Ekspedisi ............................................................................... 465
Formulir Evaluasi Jasa Ekspedisi ................................................................................ 469
Prosedur Audit Intenal ............................................................................................. 471
Formulir Rencana Audit Internal ................................................................................ 476
Formulir Daftar Hadir Audit Internal ........................................................................... 477
Formulir Daftar Pertanyaan Audit Internal .................................................................. 478
Formulir Rekapitulasi Temuan Audit Internal ............................................................... 479
Prosedur Tinjauan Manajemen .................................................................................. 483
Formulir Rencana Tinjauan Manajemen ...................................................................... 487
Formulir Daftar Hadir Rapat Tinjauan Manajemen ........................................................ 488
Prosedur Permintaan Tindakan Perbaikan dan Pencegahan ........................................... 491
Formulir Permintaan Tindakan Perbaikan Pencegahan .................................................. 496
Formulir Logbook PTPP ............................................................................................. 497
Prosedur Pengendalian Produk Tidak Sesuai................................................................ 498
Formulir Pengendalian Produk Tidak Sesuai ................................................................ 503
Formulir Tindaklanjut Pengendalian Produk Tidak Sesuai .............................................. 504
Prosedur Penanganan Produk Retur ........................................................................... 505
Formulir Produk Retur .............................................................................................. 509
Prosedur Pemusnahan Bahan Baku dan Produk ........................................................... 510
Formulir Permintaan Disposal Produk ......................................................................... 514
Formulir Berita Acara Pemusnahan Disposal ................................................................ 515
Prosedur Pengendalian Kualitas Produk dan Optimasi Produksi ...................................... 517
Formulir Tindaklanjut Pengendalian Kualitas Produk..................................................... 522
01 Januari 2016
INFORMASI
- Produk (product) .................................................................................................... 44
- Persyaratan Hukum (legal requirements) .................................................................. 45
GAMBAR
Level 1. Proses Bisnis Organisasi ................................................................................ 21
Level 2. Proses Bisnis Management Representative ....................................................... 21
Level 2. Proses Bisnis Personalia ................................................................................ 22
Level 2. Proses Bisnis General Affair ........................................................................... 22
Level 2. Proses Bisnis Produksi ................................................................................... 23
Level 2. Proses Bisnis Purchasing ............................................................................... 23
Level 2. Proses Bisnis Maintenance ............................................................................. 24
Level 2. Proses Bisnis Sales Marketing ........................................................................ 24
Level 2. Proses Bisnis Ekspedisi .................................................................................. 25
Level 2. Proses Bisnis Logistik .................................................................................... 25
Level 2. Proses Bisnis Quality Control .......................................................................... 26
Level 2. Proses Bisnis Keuangan ................................................................................. 26
Rantai Proses Klausul ................................................................................................ 27
Plan-Do-Check-Act (PDCA) ........................................................................................ 29
01 Januari 2016
A. International Organization for
Standardization (ISO)
Sebagai seorang praktisi, atau bahkan orang awam sekalipun, Anda pasti
sering mendengar istilah ISO. Barangkali Anda sering memperhatikan saat
iklan, seperti ‘Kami sudah bersertifikasi ISO9001:2015’, atau pada Produk
yang Anda beli tercetak logo Sertifikasi ISO telah dilakukan, dan banyak
contoh lain. Jadi apa sebenarnya ISO itu? Berikut akan kita bahas mengenai
ISO secara jelas dan bertahap.
Tentang ISO
ISO (International Organization for Standardization) adalah developer

terbesar di dunia untuk berbagai Standar Internasional. Standar
Internasional ini memberikan spesifikasi pada Produk, Layanan dan Praktek
yang efektif dan efisien, yang pada akhirnya membuat Organisasi menjadi
lebih efisien dan efektif pula.
Standar ISO dikembangkan melalui konsensus global yang diyakini mampu

mendobrak hambatan menuju Perdagangan Internasional yang lebih baik
dan terbuka.
Sejarah ISO
ISO didirikan pada tahun 1947, dan sejak itu telah menerbitkan lebih dari
19.500 Standar Internasional mencakup hampir semua aspek Teknologi dan
01 Januari 2016
Bisnis, mulai dari keamanan pangan hingga komputer, dan mulai dari
pertanian hingga kesehatan.
ISO adalah Organisasi non-pemerintah independen yang terdiri dari anggota

dari berbagai Badan Standar Nasional dari 163 negara. Badan-badan
standar nasional tersebut membentuk keanggotaan ISO dan mewakili ISO di
negara masing-masing. ISO memiliki Pusat Sekretariat di Jenewa, Swiss. ISO
juga beranggotakan 3.368 badan teknis (technical bodies) untuk melakukan
pengembangan standar.
Kisah ISO dimulai pada tahun 1946 ketika delegasi dari 25 negara bertemu
di Institut of Civil Engineers di London dan meMutuskan untuk membuat
Organisasi Internasional baru yang bertujuan untuk memfasilitasi koordinasi
Internasional dan penyatuan Standar Industri. Pada bulan Februari 1947,
Organisasi baru yaitu ‘ISO’ resmi mulai beroperasi.
Karena 'International Organization for Standardization' memiliki akronim

yang berbeda dalam bahasa yang berbeda, misal IOS dalam bahasa Inggris,
OIN di Perancis untuk Organisation internationale de normalisation, maka
para pendiri ISO memutuskan untuk memberikan bentuk singkat “ISO” yang
berasal dari kata “isos” pada Bahasa Yunani, yang berarti sama.
Standar ISO
Saat ini ISO telah mengembangkan lebih dari 19.500 Standar Internasional,
seperti yang tercantum dalam katalog Standar ISO.
Jumlah Standar yang besar tersebut sudah pasti akan membuat Anda sulit
menemukan Standar yang Anda cari. Bagaimana cara terbaik dan termudah
untuk mendapatkan apa yang Anda cari?
01 Januari 2016
Berikut tiga (3) cara yang akan membantu Anda mempermudah penemuan
apa yang Anda cari:
1. Anda dapat menggunakan klasifikasi ICS (International Classification
Standar). ICS adalah cara mengelompokkan standar dalam bidang-
bidang tertentu (Fields) seperti teknik elektro atau teknologi kertas.
2. Anda dapat menggunakan klasifikasi TC (Technical Committees/ komite
teknis). Standar ISO dikembangkan oleh para ahli dari TC yang fokus
pada semua jenis keahlian yang berbeda, mulai dari benang sekrup
hingga teknologi perkapalan.
3. Anda dapat menggunakan klasifikasi katalog standar menggunakan kata
kunci atau nomor standar (semua standar ISO diberi nomor), contoh
untuk 'Manajemen Mutu' atau '9001 'untuk menemukan ISO 9001.
Tujuan Penerapan ISO
Seperti yang sering Anda lihat atau dengar, banyak Organisasi ingin
mendapatkan Sertifikat Standar Sistem Manajemen ISO, misalnya ISO 9001
atau ISO 14001, mungkin Organisasi Anda termasuk di dalamnya. Namun
perlu Anda pahami terlebih dahulu bahwa ISO memastikan bahwa
sertifikasi bukanlah suatu Persyaratan, implementasilah prioritas utama
dari Standar-standar yang telah dibuat ISO.
Alasan terbaik ingin menerapkan standar ini adalah Anda memiliki tujuan
untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional Organisasi.
Barulah Sertifikasi berperan setelah itu, sebagai bentuk pengakuan pihak
ketiga independen yang menjaminkan bahwa Organisasi Anda telah
menerapkan Standar ISO dengan baik dan benar. Dimana jaminan tersebut
tertuangkan dalam bentuk Sertifikat.
01 Januari 2016
B. ISO9001:2015 Quality Management System
Pertanyaan pertama yang Anda ajukan tentunya apa itu ISO9001:2015?

Seringkali rekan-rekan yang awam menganggap ISO9001 adalah satu-
satunya Standar yang dikeluarkan.
Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, ISO9001 sudah pasti bukan satu-
satunya Standar, ada banyak Standar lain yang sudah direleased oleh ISO.
Baiklah, pertanyaan awal Anda tadi akan terjawab berikut ini.
ISO9001:2015 adalah salah satu Standar yang dikeluarkan oleh ISO

mengenai Sistem Manajemen Mutu atau Quality Management System. Kata
Kunci dari Standar ini adalah Mutu atau Kualitas atau Quality dalam bahasa
Inggris. Versi terakhir dari Standar ini dikeluarkan pada tahun 2015, versi
sebelumnya yaitu versi tahun 2008 akan segera expired.
Pertanyaan Anda berikutnya, apa definisi Sistem Manajemen Mutu?
Tidak sulit mendefinisikannya, karena ketiga kata tersebut cukup eksplisit,

tapi mari kita coba definisikan. Ketiga kata yang membentuk ‘Sistem
Manajemen Mutu’ dapat Anda definisikan satu-persatu untuk kemudian
dirangkaikan kembali.
- Sistem adalah kesatuan berbagai komponen yang saling berkaitan untuk

mencapai suatu tujuan tertentu.
- Mutu atau kualitas adalah Tingkat dimana karakteristik yang

digambarkan memenuhi Persyaratan dan kepuasan Pelanggan dan pihak
yang berkepentingan.
- Manajemen adalah pengaturan.
01 Januari 2016
Jika Anda satukan kembali ketiga kata tersebut maka Sistem Manajemen
Mutu adalah kesatuan dari berbagai komponen (dalam hal ini adalah
prosedur, manual, struktur Organisasi, Kebijakan dan dokumen lain
sebagainya) sebagai rujukan dalam melakukan aktivitas pada proses-proses
yang mempengaruhi Mutu produk atau pelayanan yang dihasilkan Organisasi
tersebut; dengan tujuan utama memenuhi Persyaratan dan kepuasan
Pelanggan; dan pihak yang berkepentingan.
Anda mesti ingat dan paham definisi di atas -setidaknya paham- karena
seringkali rekan-rekan tidak paham definisi, dan pada akhirnya penerapan
ISO9001 lebih banyak diisi dengan kesibukan membuat dokumen.
Manfaat paham lainnya, Anda bisa merasakan manfaat dari ISO9001:2015,
untuk kemudian menerapkan Standar ISO lainnya, yang juga pastinya
bermanfaat untuk Organisasi Anda.
Berikut beberapa pengertian lain yang berhubungan Sistem Manajemen

Mutu:
- ISO9001:2015 menetapkan Persyaratan-Persyaratan dan rekomendasi
untuk Perancangan dan Penilaian dari suatu Sistem Manajemen Mutu.
- ISO9001:2015 bukan merupakan standar produk, karena tidak
menyatakan Persyaratan-Persyaratan yang harus dipenuhi oleh sebuah
produk, baik Persyaratan spesifikasi produk berupa barang ataupun jasa.
Bentuk dan Pelaksanaan

Penggunaan Sistem Manajemen Mutu hendaknya merupakan keputusan
strategis dari suatu Organisasi. Keputusan Strategis tentunya adalah
Keputusan yang dikeluarkan oleh Manajemen Puncak atau Manajerial.
Mengapa demikian? Mengapa harus Keputusan Strategis dari Manajemen?

Begini jawabannya, jika Anda menerapkan ISO9001:2015 ini bukan dari
01 Januari 2016
Keputusan Strategis Manajerial, maka Kelak setelah Anda menerapkannya,
dan kemudian seiring berjalannya waktu, Anda akan dapati sulitnya
menjalankan Sistem dengan baik. Penyebabnya tidak lain adalah tidak
adanya dukungan dari pihak lain terutama pihak-pihak yang mempengaruhi
Mutu produk, juga tidak adanya dukungan dan ‘tekanan‘ dari pihak
Manajerial.
Perlu diingat kembali bahwa ISO9001:2015 menyentuh semua pihak yang
terlibat dalam mewujudkan produk, pihak-pihak ini sudah barang tentu
memiliki target kerja –yang mungkin- ‘bertentangan’ atau tidak selalu
selaras dengan target kualitas.
Bentuk dan Bagaimana pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu ini dilakukan

berbeda-beda antara satu Organisasi dengan Organisasi lainnya, tidak selalu
sama, meskipun ada kemungkinan agak serupa. Banyak faktor yang
mempengaruhi, berikut ini adalah beberapa faktor yang turut mempengaruhi
Bentuk dan pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu suatu Organisasi:
a) Lingkungan Organisasi itu sendiri, termasuk kemungkinan terjadinya
perubahan dalam lingkungan dan resiko yang terkait di dalamnya.
b) Variasi kebutuhan, artinya Kebutuhan akan Sistem Manajemen Mutu
untuk setiap Organisasi berbeda, ada Organisasi yang benar-benar
membutuhkan suatu Sistem untuk meningkatkan Mutu yang mereka
miliki, ada juga Organisasi yang hanya sekedar mendapatkan Sertifikat.
c) Produk yang dihasilkan. Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu untuk
Organisasi yang menghasilkan produk oil and gas tentunya berbeda
dengan yang menghasilkan produk mainan anak. Inilah yang
menyebabkan Bentuk dan Pelaksanaan berbeda disebabkan dari produk
yang dihasilkan.
d) Proses Kerja yang diterapkan. Semakin rumit proses kerja maka
semakin rumit pula bentuk dan pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu.
Rumit yang dimaksud adalah konsekuensi dan konsentrasi penerapan
01 Januari 2016
yang lebih dalam, bukan dalam arti sulit atau tidak mungkin dilakukan.
e) Ukuran dan struktur Organisasi. Perusahaan dengan jumlah karyawan
yang banyak, ruang lingkup yang besar, serta struktur Organisasi yang
kompleks, tidak akan memiliki bentuk dan metode pelaksanaan Sistem
Manajemen Mutu yang sama dengan perusahaan dengan jumlah
karyawan, ruang lingkup, dan struktur Organisasi yang kecil dan
sederhana.
Coba Anda buatkan Rencana dan Bentuk Pelaksanaan berdasarkan
penjelasan di atas. Pastikan buat berdasarkan kondisi aktual yang ada pada
Organisasi Anda.
Bukan Penyeragaman Sistem Manajemen

ISO9001:2015 tidak dimaksudkan untuk menyeragamkan Sistem Manajemen
Mutu yang berbeda.
Penggunaan Standar Sistem Manajemen memunculkan anggapan bahwa
standar ini bersifat Seragam, atau upaya untuk menyeragamkan Sistem
pada berbagai bentuk Organisasi yang berbeda. Perlu Anda yakini bahwa hal
tersebut sama sekali tidak benar. Penggunaan Standar Internasional ini tidak
dimaksudkan untuk:
1. Menyeragamkan Struktur Sistem Manajemen Mutu ataupun
2. Menyeragamkan Dokumentasi.
Bukan Penyeragaman Struktur Dokumentasi

ISO9001:2015 tidak mensyaratkan agar agar Organisasi membuat
dokumentasi dengan struktur yang sama dengan struktur klausul ISO-
9001:2015.
Bukan Penyeragaman Istilah

ISO9001:2015 tidak mensyaratkan agar Organisasi menggunakan istilah-
istilah yang ditentukan oleh ISO9001:2015.
01 Januari 2016
Saling Melengkapi (Complementary)
Juga muncul anggapan bahwa Persyaratan Mutu yang dimaksud adalah
merupakan Persyaratan Produk. Ini sekali lagi tidak benar. Persyaratan
Sistem Manajemen Mutu yang ditetapkan dalam Standar Internasional ini
adalah saling melengkapi (complementary) dengan Persyaratan produk.
Pemenuhan Persyaratan Lainnya

Standar Internasional ini juga dapat digunakan pihak Internal dan Eksternal,
termasuk lembaga sertifikasi, untuk menilai kemampuan Organisasi dalam
memenuhi:
a. Persyaratan Pelanggan,
b. Persyaratan Hukum dan Peraturan terkait produk yang dihasilkan
c. Persyaratan Internal Organisasi.
Manfaat Penerapan
Meskipun setiap Organisasi memiliki tujuan yang berbeda, namun pada

umumnya Penerapan ISO9001:2015 memiliki manfaat yang tidak jauh
berbeda, yaitu antara lain sebagai berikut:
- Meningkatkan Kepercayaan kepada Pelanggan, baik Pelanggan baru
maupun Pelanggan eksisting.
- Memberikan Jaminan Kualitas Produk dan Proses. Pelanggan yang tidak
dapat melihat Proses Kerja, merasa yakin bahwa Proses Kerja dilakukan
dengan baik dan menjamin Mutu produk melalui penerapan Standar
ISO9001:2015.
- Meningkatkan Produktivitas Perusahaan. Semua pihak dilibatkan dalam
proses Sistem Manajemen Mutu, tidak hanya Departemen Produksi atau
Operasional saja yang disibukkan oleh Mutu. Kebersamaan ini akan
01 Januari 2016
memberikan dampak positif, yaitu naiknya Produktivitas Perusahaan.
- Meningkatkan Motivasi dan Moral Kinerja anggota Organisasi. Semua
pihak dan anggota merasa hasil aktivitas mereka berguna dan berkorelasi
terhadap Mutu Produk yang dihasilkan. Demikian pula sebaliknya,
kesalahan aktivitas kerja anggota Organisasi pastilah mempengaruhi Mutu
produk pula. Dengan demikian, dengan manajemen yang baik,
kebersamaan akan meningkatkan Motivasi dan Moral Kinerja anggota
Organisasi.
- Meningkatkan hubungan saling menguntungkan dengan Pemasok.
ISO9001:2015 mewajibkan Organisasi menjaga Mutu dari Produk yang
dihasilkan, perlu diingat bahwa Produk tidak akan bermutu jika bahan
baku penyusun produk atau komponen lainnya juga tidak bermutu. Jadi
Organisasi mau tidak mau akan mewajibkan pula semua pemasok terlibat
untuk menjaga Mutu mereka sebelum disupply ke Organisasi. Atau dalam
praktisnya, pemasok diwajibkan pula menerapkan ISO9001:2015 sebelum
dapat memasok produk mereka kepada Organisasi.
- Meningkatkan cost efficiency. Penerapan ISO9001:2015 dengan benar
akan menyebabkan proses kerja menjadi lebih efektif dan lebih efisien.
Dari sisi cost, terutama operational cost, yang dikeluarkan dalam proses
menciptakan produk tentunya akan lebih efisien pula.
- Meningkatkan komunikasi internal Organisasi. Kerjasama tim antar
anggota Organisasi haruslah solid untuk dapat menerapkan
ISO9001:2015 dengan baik dan benar. Organisasi akan mewadahi
komunikasi Internal untuk mewujudkan Komunikasi yang baik.
- Meningkatkan Citra positif Organisasi. Saat ini Produk yang dikenal
Pelanggan saja belum cukup, perlu sesuatu yang lain yang mampu
memberi nilai tambah bagi Pelanggan, sehingga selain Produk yang baik,
Organisasi memberikan Citra Positif kepada Pelanggan. Penerapan
ISO9001:2015 adalah salah satu bentuk tawaran untuk nilai tambah
berupa Citra Positif tersebut.
01 Januari 2016
- Mengenal resiko dan peluang dalam pencapaian sasaran
Pendekatan Proses
Standar Internasional ini mengenalkan penggunaan pendekatan proses

(process approach) dalam menyusun, menerapkan dan meningkatkan
keefektifan Sistem Manajemen Mutu, dengan tujuan tentunya untuk
meningkatkan kepuasan Pelanggan melalui pemenuhan Persyaratan
Pelanggan.
Agar berfungsi efektif, Organisasi harus mengidentifikasi dan mengelola

berbagai kegiatan yang terkait ke dalam satu rangkaian Proses.
Proses secara sederhana berarti Suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan

yang menggunakan Sumber Daya, dan dikelola untuk memungkinkan
perubahan dari masukan menjadi keluaran. Seringkali keluaran suatu proses
secara langsung merupakan masukan bagi proses berikutnya.
Jadi secara sederhana Pendekatan Proses pada Standar ini artinya adalah
Penerapan Sistem Manajemen Mutu pada suatu Organisasi, bersama dengan
identifikasi dan interaksi diantara proses-proses kerja, serta pengelolaannya.
Keuntungan dari pendekatan proses adalah pengendalian yang

berkesinambungan dengan mengendalikan rantai antar proses, sebagaimana
kombinasi dan interaksinya.
Pada Sistem Manajemen Mutu, pendekatan Proses tersebut menekankan

pentingnya:
a) Pemahaman dan pemenuhan Persyaratan,
b) Kebutuhan untuk mempertimbangkan proses dalam hal nilai tambah,
c) memperoleh hasil kinerja dan keefektifan proses, serta
01 Januari 2016
d) peningkatan proses yang berkesinambungan berdasarkan pengukuran
yang obyektif
Sekali lagi, perlu Anda pastikan bahwa Proses bisnis telah teridentifikasi di
awal Anda melakukan Penerapan Sistem Manajemen Mutu. Inilah yang paling
sering dilupakan rekan-rekan Organisasi dalam menerapkan Sistem
Manajemen Mutu. Tanpa memetakan Proses Bisnis, rekan-rekan langsung
masuk ke Klausul-klausul Persyaratan. Mungkin saja pemetaan Proses Bisnis
dilakukan di akhir, tapi hasilnya tentu sangat tidak optimal. Jadi lakukanlah
Pemetaan Proses Bisnis, baru kemudian penuhi Persyaratan ISO9001:2015.
01 Januari 2016
Peta Proses Bisnis
Level 1. Proses Bisnis Organisasi
Level 2. Proses Bisnis Management Representative
01 Januari 2016
Level 2. Proses Bisnis Personalia
Level 2. Proses Bisnis General Affair
01 Januari 2016
Level 2. Proses Bisnis Produksi
Level 2. Proses Bisnis Purchasing
01 Januari 2016
Level 2. Proses Bisnis Maintenance
Level 2. Proses Bisnis Sales Marketing
01 Januari 2016
Level 2. Proses Bisnis Ekspedisi
Level 2. Proses Bisnis Logistik
01 Januari 2016
Level 2. Proses Bisnis Quality Control
Level 2. Proses Bisnis Keuangan
01 Januari 2016
Rantai Proses Klausul
Klausul pada Persyaratan Sistem Manajemen Mutu yang digunakan untuk

praktis penerapan adalah Klausul 4 hingga klausul 10. Klausul-klausul ini pun
sebenarnya adalah suatu Proses yang saling berinteraksi. Jika Anda
rangkaikan dan kemudian terapkan dengan baik, maka Organisasi Anda akan
menjadi Organisasi yang menjamin adanya Sistem Manajemen Mutu dengan
cara yang sesuai.
Model Sistem Manajemen Mutu berdasarkan proses yang tampak pada

Gambar berikut ini menggambarkan rantai proses yang ditunjukkan pada
klausul 4 hingga klausul 10.
Rantai Proses Klausul
01 Januari 2016
Perhatikan, tampak bahwa proses berdasar Klausul tersebut adalah suatu
rantai proses yang saling berhubungan dan berinteraksi. Gambaran di atas
memperlihatkan bahwa Pelanggan memainkan peranan yang penting dalam
menetapkan Persyaratan sebagai masukan.
Sementara itu, Pengawasan Kepuasan Pelanggan membutuhkan evaluasi
informasi yang terkait dengan persepsi Pelanggan: apakah Organisasi telah
memenuhi permintaan Pelanggan atau tidak?
Model yang ditunjukkan pada Gambar tersebut meliputi semua Persyaratan

Standar Sistem Manajemen Mutu, namun tidak menunjukkan proses pada
tingkat yang rinci.
Plan-Do-Check-Act (PDCA)
Bersamaan dengan penerapan Persyaratan Sistem Manajemen Mutu pada
proses-proses kerja Organisasi, berbagai metode improvement lain dapat
diterapkan. Anda dapat memilih dan menyesuaikan metode apa yang
Organisasi perlukan, tentunya disesuaikan dengan kebutuhan Organisasi.
Sebagai tambahan, berikut adalah metode yang dikenal sebagai "Plan-Do-

Check-Act" (PDCA) yang dirujuk untuk diterapkan pada semua proses,
bersamaan dengan pemenuhan Persyaratan Sistem Manajemen Mutu.
01 Januari 2016
Plan-Do-Check-Act (PDCA)
PDCA dapat diuraikan secara singkat sebagai berikut:

- Plan:
Artinya Organisasi menetapkan Tujuan dan Proses yang diperlukan -dalam
bentuk Perencanaan- untuk mencapai hasil kerja berdasar pada
Persyaratan Pelanggan dan Kebijakan Organisasi. Perencanaan (plan) ini
menjadi pijakan bagi tahap-tahap berikutnya pada Metode ini.
- Do:
Artinya Organisasi melaksanakan Proses-proses kerja, utamanya merujuk
pada Perencanaan yang telah disusun pada tahap sebelumnya, yaitu
Tahap Plan.
- Check:
Artinya Organisasi mengawasi dan mengukur Proses dan Produk yang
dihasilkan terhadap Kebijakan, Sasaran, Perencanaan, Persyaratan
Produk, dan Persyaratan lainnya. Pada Tahap ini segala ketidaksesuaian
diharapkan ditemukan dan diidentifikasi.
01 Januari 2016
- Act:
Artinya Organisasi melakukan tindakan untuk memperbaiki segala
Ketidaksesuaian yang ditemukan, sekaligus melakukan pencegahan agar
tidak terulang kembali. Tindakan lain dalam tahap ini adalah agar
Organisasi senantiasa meningkatkan kinerja proses secara
berkesinambungan.
Risk-based thinking
Resiko berdasarkan pemikiran (Risk-based thinking) sangat penting untuk
mencapai Sistem Manajemen Mutu yang efektif. Konsep pemikiran berbasis
resiko telah tersirat dalam Sistem Manajemen sebelumnya, misalnya,
melakukan tindakan preventif untuk menghilangkan ketidaksesuaian
potensial, menganalisis setiap ketidaksesuaian yang terjadi, dan mengambil
tindakan untuk mencegah terulangnya yang ketidaksesuaian.
Agar sesuai dengan persyaratan standar ini, Organisasi perlu untuk

merencanakan dan melaksanakan tindakan untuk mengatasi resiko dan
peluang. Mengatasi resiko dan peluang menetapkan dasar untuk
meningkatkan efektivitas Sistem Manajemen Mutu dan mencapai hasil yang
lebih baik serta mencegah efek negatif.
Peluang bisa muncul sebagai akibat dari situasi yang menguntungkan untuk
mencapai hasil yang diinginkan, misalnya, satu set keadaan yang
memungkinkan Organisasi untuk menarik pelanggan, mengembangkan
produk dan layanan baru, mengurangi limbah atau meningkatkan
produktivitas.
Tindakan untuk mendapatkan peluang juga dapat mencakup pertimbangan
resiko. Resiko adalah efek dari ketidakpastian, dan setiap ketidakpastian
dapat memiliki efek positif ataupun negatif.
01 Januari 2016
Penyimpangan positif yang timbul dari resiko dapat memberikan peluang
(tapi tidak semua efek positif dari resiko memberikan peluang).
Prinsip Manajemen Mutu

Prinsip-prinsip manajemen mutu yang digunakan dalam ISO9001:2015
adalah sebagai berikut:
- Fokus terhadap pelanggan
- Kepemimpinan
- Keterlibatan karyawan
- Pendekatan proses
- Peningkatan
- Keputusan atas dasar bukti
- Manajemen hubungan
01 Januari 2016
Dasar Sistem Manajemen Mutu
Seperti Standar lainnya, Sistem Manajemen Mutu ISO9001:2015 memiliki

Dasar-dasar dalam penerapannya, berikut Dasar Sistem Manajemen Mutu
yang dimaksud:
1. Alasan Dasar
Sistem Manajemen Mutu dapat membantu Organisasi dalam meningkatkan

kepuasan Pelanggan.
Pelanggan menghendaki produk dengan karakteristik yang memuaskan
kebutuhan dan harapan mereka. Kebutuhan dan harapan ini dinyatakan
dalam spesifikasi produk dan dinamakan Persyaratan Pelanggan.
Persyaratan Pelanggan dapat ditentukan melalui:

a. kontrak oleh Pelanggan atau
b. dapat ditetapkan oleh Organisasi sendiri.
Dalam kedua hal itu, akhirnya Pelanggan menetapkan keberterimaan produk.
Karena kebutuhan dan harapan Pelanggan dipastikan cenderung berubah,

dan karena tekanan persaingan serta kemajuan teknik dan teknologi,
Organisasi didorong untuk selalu memperbaiki produk dan prosesnya.
Pendekatan Sistem Manajemen Mutu mensyaratkan Organisasi untuk

menganalisis Persyaratan Pelanggan, menetapkan proses yang memberi
sumbangsih bagi pencapaian produk yang dapat diterima oleh Pelanggan,
dan menjaga proses-proses ini terkendali.
Suatu Sistem Manajemen Mutu dapat memberi kerangka kerja bagi
perbaikan berkelanjutan dan meningkatkan kemungkinan peningkatan
kepuasan Pelanggan dan kepuasan pihak berkepentingan lain. Sistem
01 Januari 2016
Manajemen Mutu memberi keyakinan pada Organisasi dan Pelanggannya
bahwa sistem di atas mampu memberikan produk yang konsisten memenuhi
Persyaratan.
2. Persyaratan Sistem Manajemen Mutu dan Produk
Kelompok ISO9000 membedakan antara Persyaratan Sistem Manajemen

Mutu dan Persyaratan produk.
Persyaratan Sistem Manajemen Mutu dirincikan dalam ISO9001:2015.
Persyaratan Sistem Manajemen Mutu ini bersifat generik dan berlaku bagi
Organisasi dalam industri atau sektor ekonomi manapun; dan tidak
bergantung pada kategori produk yang ditawarkan.
Perhatikan sekali lagi, ISO9001:2015 tidak menetapkan Persyaratan produk.
Persyaratan produk dapat dirinci oleh Pelanggan atau oleh Organisasi sebagai
antisipasi Persyaratan Pelanggan, atau oleh Regulasi. Persyaratan produk ini
dan proses terkait dapat dituangkan misalnya dalam spesifikasi teknik,
standar produk, standar proses, perjanjian kontrak dan Persyaratan regulasi.
3. Pendekatan Sistem Manajemen Mutu
Suatu pendekatan untuk penyusunan dan penerapan suatu Sistem

Manajemen Mutu terdiri dari beberapa langkah, yaitu sebagai berikut:
a) menentukan kebutuhan dan harapan Pelanggan dan pihak lain yang
berkepentingan;
b) menetapkan Kebijakan Mutu dan Sasaran Mutu Organisasi;
c) menentukan Proses dan Tanggung Jawab yang diperlukan untuk
mencapai Sasaran Mutu;
d) menentukan dan menyediakan Sumber Daya yang diperlukan untuk
01 Januari 2016
e) menetapkan metode untuk mengukur efektivitas dan efisiensi tiap
proses;
f) menerapkan pengukuran tersebut untuk menentukan efektivitas dan
efisiensi tiap proses;
g) menentukan sarana pencegahan ketidaksesuaian dan menghilangkan
penyebabnya;
h) menetapkan dan menerapkan proses perbaikan berkesinambungan dari
Sistem Manajemen Mutu.
Pendekatan seperti itu juga dapat diterapkan untuk memelihara dan
memperbaiki Sistem Manajemen Mutu yang ada.
Suatu Organisasi yang mengadopsi pendekatan di atas menciptakan

keyakinan dalam kemampuan Proses dan Mutu Produknya, serta memberi
dasar bagi perbaikan berkesinambungan. Hal ini dapat berdampak pada
peningkatan kepuasan Pelanggan dan pihak lain yang berkepentingan serta
keberhasilan Organisasi.
4. Pendekatan proses
Suatu kegiatan atau sejumlah kegiatan yang memakai Sumber Daya untuk
mengubah masukan menjadi keluaran dapat dianggap sebagai proses.
Bagi Organisasi, untuk berfungsi secara efektif harus mengetahui dan
mengelola banyak proses yang saling berkaitan dan berinteraksi. Acap kali,
keluaran dari satu proses akan langsung menjadi masukan ke proses
berikutnya. Identifikasi dan manajemen secara sistematis dari proses yang
digunakan dalam Organisasi dan pada khususnya interaksi antara proses-
proses seperti itu dikenal sebagai "pendekatan proses".
Maksud standar ini adalah untuk mendorong adopsi pendekatan proses

01 Januari 2016
dalam mengelola sebuah Organisasi.
5. Kebijakan Mutu dan Sasaran Mutu
Kebijakan Mutu dan Sasaran Mutu ditetapkan untuk memberikan fokus

perhatian dan untuk mengarahkan Organisasi. Keduanya menentukan hasil
yang diinginkan dan membantu Organisasi dalam penggunaan Sumber
Dayanya untuk mencapai hasil yang ditetapkan.
Kebijakan Mutu memberi kerangka kerja bagi penetapan dan peninjauan

Sasaran Mutu. Sasaran Mutu perlu konsisten dengan Kebijakan Mutu dan
konsisten dengan perbaikan berkesinambungan, dan pencapaiannya perlu
terukur.
Pencapaian Sasaran Mutu dapat berdampak positif pada Mutu produk,
efektivitas operasional, dan kinerja keuangan. Dan pada akhirnya bermuara
pada kepuasan dan keyakinan pihak berkepentingan.
6. Peran Pimpinan Puncak
Melalui kepemimpinan dan tindakan, Pimpinan Puncak (top management)

dapat menciptakan suatu kondisi dimana orang dapat berperan serta
sepenuhnnya dan Sistem Manajemen Mutu dapat dioperasikan secara efektif.
Prinsip Manajemen Mutu dapat dipakai oleh Pimpinan Puncak sebagai dasar
untuk melaksanakan perannya, sebagai berikut:
a) menetapkan dan memelihara Kebijakan Mutu dan Sasaran Mutu
Organisasi;
b) mempromosikan Kebijakan Mutu dan Sasaran Mutu di seluruh
Organisasi untuk meningkatkan kesadaran, motivasi dan keterlibatan
mereka;
c) memastikan fokus pada Persyaratan Pelanggan di seluruh Organisasi;
01 Januari 2016
d) memastikan bahwa proses yang sesuai diterapkan dan memungkinkan
Persyaratan Pelanggan dan pihak lain yang berkepentingan dipenuhi
dan Sasaran Mutu dicapai;
e) memastikan bahwa suatu Sistem Manajemen Mutu yang efektif dan
efisien telah ditetapkan, diimplementasikan dan dipelihara untuk
f) memastikan tersedianya Sumber Daya yang diperlukan;
g) meninjau Sistem Manajemen Mutu secara periodik;
h) meMutuskan tindakan yang berkenaan dengan Kebijakan Mutu dan
Sasaran Mutu;
i) meMutuskan tindakan bagi perbaikan Sistem Manajemen Mutu.
7. Dokumentasi
Nilai dokumentasi
Dokumentasi memungkinkan terjadinya komunikasi tentang maksud dan
konsistensi tindakan. Penggunaannya memberi kontribusi pada:
a) pencapaian kesesuaian dengan Persyaratan Pelanggan dan perbaikan
Mutu,
b) penyediaan pelatihan yang sesuai,
c) keterulangan (repeatability) dan ketertelusuran,
d) pemberian bukti obyektif, dan
e) evaluasi efektivitas, serta kesesuaian Sistem Manajemen Mutu yang
berkelanjutan.
Penyusunan dokumentasi bukan sasaran akhir, tetapi hendaknya merupakan
kegiatan pertambahan nilai.
Jenis dokumen yang dipakai

Jenis -jenis dokumen berikut dipakai dalam Sistem Manajemen Mutu:
a) Dokumen yang menyediakan informasi secara konsisten, baik internal
01 Januari 2016
maupun eksternal, tentang Sistem Manajemen Mutu Organisasi,
dokumen tersebut dinamakan pedoman Mutu;
b) Dokumen yang menguraikan bagaimana Sistem Manajemen Mutu
diterapkan pada suatu produk, proyek atau kontrak tertentu; dokumen
tersebut dinamakan rencana Mutu;
c) Dokumen yang menyatakan Persyaratan, dokumen tersebut
dinamakan spesifikasi;
d) Dokumen yang menyatakan rekomendasi atau saran, dokumen
tersebut dinamakan panduan;
e) Dokumen yang memberi informasi tentang bagaimana melaksanakan
kegiatan dan proses secara konsisten, dokumen seperti itu dapat
mencakup prosedur terdokumentasi, instruksi kerja dan gambar;
f) Dokumen yang memberi bukti obyektif dari kegiatan yang dilakukan
atau hasil yang dicapai, dokumen seperti itu dinamakan rekaman.
Tiap Organisasi menentukan sejauh mana dokumentasi diperlukan dan media
yang dipakai. Ini bergantung pada faktor-faktor seperti jenis dan besarnya
Organisasi, kerumitan dan interaksi prosesnya, kerumitan produk,
Persyaratan Pelanggan, Persyaratan peraturan yang berlaku, kemampuan
personel yang melakukan aktivitas, dan sejauh mana dokumentasi
diperlukan dalam aktivitas tersebut untuk memenuhi Persyaratan Sistem
Manajemen Mutu.
Tingkat Keharusan
Penjelasan tentang tingkat keharusan dalam ISO9001:2015:
- "shall" berarti wajib (requirement)
- "should" berarti rekomendasi (recommendation)
- "may" berarti diizinkan (permission)
- "can" berarti bisa saja dilakukan (possibility or capability)
01 Januari 2016
8. Evaluasi Sistem Manajemen Mutu
8.1 Evaluasi Proses

Saat menilai Sistem Manajemen Mutu, terdapat empat hal mendasar yang
hendaknya Anda pertanyakan berkaitan dengan tiap proses yang Anda nilai.
a) apakah proses itu diidentifikasi dan ditetapkan secara tepat?
b) apakah tanggung jawab ditetapkan?
c) apakah prosedur diterapkan dan dipelihara?
d) apakah proses tersebut efektif dalam mencapai hasil yang
dikehendaki?
Jawaban terhadap seluruh pertanyaan di atas dapat menentukan hasil
evaluasi.
Evaluasi suatu Sistem Manajemen Mutu dapat beragam dalam lingkup dan
mencakup suatu rentang kegiatan, seperti mengaudit dan meninjau Sistem
Manajemen Mutu, dan swa-asesmen.
8.2 Pengauditan Sistem Manajemen Mutu

Audit dipakai untuk menentukan tingkat pemenuhan Persyaratan Sistem
Manajemen Mutu. Temuan audit dipakai untuk menilai efektivitas Sistem
Manajemen Mutu dan untuk mengidentifikasi peluang perbaikan.
Audit pihak pertama dilakukan oleh, atau atas nama, Organisasi sendiri
untuk tujuan internal dan dapat merupakan dasar bagi swa-deklarasi tentang
kesesuaian oleh Organisasi.
Audit pihak kedua dilakukan oleh Pelanggan Organisasi atau oleh orang lain
atas nama Pelanggan.
Audit pihak ketiga dilakukan oleh Organisasi eksternal yang independen.
Organisasi tersebut, biasanya terakreditasi, menerbitkan sertifikasi atau
registrasi tentang kesesuaian pada Persyaratan ISO9001:2015.
ISO 19011 memberi panduan tentang audit.

01 Januari 2016
8.3 Peninjauan Sistem Manajemen Mutu
Salah satu peran Pimpinan Puncak adalah melakukan evaluasi berkala yang
sistematis tentang kesesuaian, kecukupan, efektivitas, dan efisiensi Sistem
Manajemen Mutu berkenaan dengan Kebijakan Mutu dan Sasaran Mutu.
Tinjauan tersebut dapat mencakup pertimbangan tentang kebutuhan untuk
menyelaraskan Kebijakan dan Sasaran Mutu sebagai tanggapan terhadap
perubahan kebutuhan dan harapan dari pihak berkepentingan. Tinjauan
Sistem Manajemen Mutu mencakup penentuan tindak lanjut.
8.4 Swa-asesmen
Swa-asesmen suatu Organisasi adalah tinjauan lengkap dan sistematis dari
kegiatan dan hasil Organisasi yang dirujuk dari Sistem Manajemen Mutu atau
sebuah model unggulan.
Swa-asesmen dapat memberi gambaran menyeluruh dari kinerja Organisasi
dan derajat kematangan Sistem Manajemen Mutunya. Swa-asesmen dapat
juga membantu mengidentifikasikan bidang-bidang yang memerlukan
perbaikan dalam Organisasi dan untuk menentukan prioritas.
9. Perbaikan berkesinambungan
Sasaran perbaikan berkesinambungan dari Sistem Manajemen Mutu adalah

untuk memperbesar peluang peningkatan kepuasan Pelanggan dan pihak lain
yang berkepentingan.
Tindakan untuk perbaikan mencakup hal-hal berikut:
a) menganalisis dan mengevaluasi situasi yang tengah berlangsung untuk
bidang yang diperbaiki;
b) menetapkan sasaran untuk perbaikan;
c) mencari solusi yang memungkinkan untuk mencapai sasaran;
d) mengevaluasi solusi tersebut dan melakukan pilihan;
01 Januari 2016
e) mengimplementasikan pemecahan yang dipilih;
f) mengukur, memverifikasi, menganalisis dan mengevaluasi hasil
implementasi untuk menentukan bahwa sasaran telah dipenuhi;
g) membakukan perubahan.
Hasil ditinjau secukupnya untuk menentukan peluang lebih lanjut untuk
perbaikan. Dengan cara ini, perbaikan merupakan kegiatan
berkesinambungan. Umpan balik dari Pelanggan dan pihak lain yang
berkepentingan, audit, dan tinjauan Sistem Manajemen Mutu dapat juga
dipakai untuk mengidentifikasi peluang perbaikan.
10. Peran Teknik Statistik
Pemakaian teknik statistik dapat membantu memahami variabilitas, dan

karenanya dapat membantu Organisasi dalam menyelesaikan masalah dan
memperbaiki efektivitas dan efisiensi. Teknik ini juga memfasilitasi perbaikan
dalam pemakaian data yang tersedia dalam pembuatan keputusan.
Variabilitas dapat diamati dalam perilaku dan hasil dari banyak kegiatan,
walaupun pada keadaan yang terlihat stabil. Variabilitas tersebut dapat
diamati dalam karakteristik terukur dari produk dan proses, dan dapat dilihat
keberadaannya pada berbagai tahap selama daur hidup produk mulai dari
penelitian pasar hingga pelayanan Pelanggan dan pembuangan akhir.
Teknik statistik dapat membantu mengukur, menguraikan, menganalisis,

menafsirkan dan membuat contoh dari variabilitas tersebut, bahkan dengan
jumlah data yang relatif terbatas. Analisis statistik terhadap data tersebut
dapat membantu memberi pemahaman lebih baik tentang sifat, jangkauan
dan penyebab variabilitas, dan dengan demikian membantu menyelesaikan
bahkan mencegah masalah yang dapat dihasilkan dari variabilitas tersebut,
serta untuk memacu perbaikan berkesinambungan.
01 Januari 2016
11. Fokus Sistem Manajemen Mutu dan Sistem Manajemen lain
Sistem Manajemen Mutu adalah bagian sistem manajemen Organisasi yang

memfokuskan pada pencapaian hasil, berkaitan dengan Sasaran Mutu, untuk
memuaskan kebutuhan, harapan dan Persyaratan pihak berkepentingan.
Sasaran Mutu melengkapi sasaran lain dari Organisasi, seperti yang

berkaitan dengan pertumbuhan, pendanaan, profitabilitas, lingkungan dan
kesehatan dan keselamatan kerja. Berbagai bagian sistem manajemen
Organisasi mungkin dapat dipadukan, bersama dengan Sistem Manajemen
Mutu, ke dalam sistem manajemen tunggal dengan memakai unsur-unsur
bersama. Cara ini memperlancar perencanaan, alokasi Sumber Daya, definisi
dari sasaran pendukung dan evaluasi efektivitas Organisasi secara
menyeluruh.
Sistem manajemen Organisasi dapat diaudit berdasarkan Persyaratan sistem
manajemen Organisasi. Sistem manajemen dapat juga diaudit berdasarkan
Persyaratan standar seperti ISO 9001 dan ISO 14001. Audit sistem
manajemen tersebut dapat dilakukan terpisah atau bersamaan.
12. Hubungan antara sistem manajemen dan model unggulan
Pendekatan Sistem Manajemen Mutu dan model Organisasi yang unggul

didasarkan pada prinsip yang sama. Kedua pendekatan itu adalah:
a) memungkinkan Organisasi mengetahui kekuatan dan kelemahannya,
b) berisi ketentuan untuk evaluasi terhadap model generik,
c) memberi dasar bagi perbaikan berkesinambungan, dan
d) berisi ketentuan untuk pengakuan eksternal.
Perbedaan antara pendekatan Sistem Manajemen Mutu dalam kelompok
ISO9000 dengan model yang unggul adalah terletak pada lingkup
01 Januari 2016
aplikasinya. Kelompok standar ISO9000 memberi Persyaratan bagi Sistem
Manajemen Mutu dan panduan bagi perbaikan kinerja. Evaluasi Sistem
Manajemen Mutu menentukan pemenuhan Persyaratan tersebut. Model yang
unggul berisi kriteria yang memungkinkan evaluasi pembanding dari kinerja
Organisasi; dan ini berlaku bagi semua kegiatan dan semua pihak
berkepentingan terhadap suatu Organisasi. Kriteria assesment dalam model
yang unggul memberi dasar bagi sebuah Organisasi untuk membandingkan
kinerjanya dengan kinerja Organisasi lain.
Standar Sistem Manajemen Mutu lain
Sistem Manajemen ini menerangkan beberapa hal tentang pertalian dengan

standar manajemen lain:
- Integrasi dengan sistem manajemen lain dilakukan dengan penggunaan 3
konsep: proses approach, PDCA dan risk based thinking.
- ISO-9000 diterbitkan untuk membantu pemahaman tentang ISO-9001
- ISO-9004 diterbitkan untuk menjadi panduan dalam menerapkan ISO-
9001
Selain ISO9001:2015 terdapat beberapa standar lain yang juga dikeluarkan

oleh badan yang sama, ISO (International organisation for standardization),
juga tentang Sistem Manajemen Mutu, seperti:
- ISO TS-16949, standar Sistem Manajemen Mutu untuk industri
Automotive.
- ISO TL 9000 standar Sistem Manajemen Mutu untuk industri
Telekomunikasi.
- dan sebagainya.
Untuk beberapa jenis Organisasi, International Organization for

Standardization juga mengeluarkan beberapa panduan tertentu seperti:
01 Januari 2016
- ISO IWA 1: panduan penerapan Sistem Manajemen Mutu untuk
Organisasi yang memberikan layanan Kesehatan.
- ISO IWA 2: Panduan penerapan Sistem Manajemen Mutu untuk Institusi
Pendidikan.
- ISO IWA 4: Panduan penerapan Sistem Manajemen Mutu untuk badan
pemerintah/ Pemerintah Daerah (local governments).
- dan sebagainya.
01 Januari 2016
C. Penerapan ISO9001:2015
Berikut Anda akan mempersiapkan Organisasi untuk memahami apa saja

yang perlu dilakukan untuk menerapkan Sistem Manajemen Mutu.
Persyaratan
Langkah pertama, Anda pahami terlebih dahulu Persyaratan yang

diwajibkan.
Jika diringkas, untuk mempermudah pemahaman, maka sesungguhnya
Standar Internasional ini menetapkan Persyaratan Sistem Manajemen Mutu
dimana Organisasi Anda diharuskan:
a) menunjukkan kemampuannya secara konsisten dalam menghasilkan
produk yang memenuhi:
1. Persyaratan Pelanggan dan
2. Persyaratan undang-undang serta peraturan pemerintah yang terkait
b) meningkatkan kepuasan Pelanggan melalui:
1. penerapan sistem secara efektif, termasuk proses untuk peningkatan
sistem secara berkesinambungan dan
2. jaminan kesesuaian terhadap Persyaratan Pelanggan dan peraturan
pemerintah.
- Produk (product)
Pada Standar Internasional ini Anda akan menemukan banyak terminologi

"produk (product)”. Terminology ini berlaku hanya untuk:
a) produk yang dihasilkan
01 Januari 2016
b) produk yang disyaratkan oleh Pelanggan
c) layanan atau jasa (service)
d) keluaran lainnya yang dihasilkan dari proses realisasi produk.
- Persyaratan Hukum (legal requirements)
Selain Persyaratan produk yang diajukan Pelanggan, Organisasi Anda juga

berkewajiban memenuhi Persyaratan lain, yaitu Peraturan Perundangan dan
Persyaratan Peraturan lainnya terkait dengan Produk yang dihasilkan.
Keseluruhan Persyaratan Peraturan tersebut dapat dinyatakan sebagai
Persyaratan hukum (legal requirements).
Sifat Penggunaan
Salah satu pertanyaan yang sering ditanyakan rekan-rekan yang akan

menerapkan Sistem Manajemen Mutu ini adalah “Apakah perusahaan Kami
bisa mengadopsi Sistem Manajemen Mutu, karena Perusahaan Kami hanya
Perusahaan Trading, atau Perusahaan kami hanya perusahaan jasa Tenaga
kerja, dan seterusnya”.
Perlu Anda pahami bahwa Sifat Penggunaan Sistem Manajemen Mutu adalah:
1. Umum, artinya tidak ada kekhususan atau spesialisasi dari Sistem
Manajemen Mutu ini untuk suatu jenis Organisasi tertentu saja.
2. Berlaku di semua Organisasi, tanpa menghiraukan Ukuran dan Produk
yang dihasilkan.
Jadi sudah jelas kalau Sistem Manajemen Mutu ISO9001:2015 ini berlaku
universal, untuk semua Organisasi tanpa terkecuali.
Tahapan Implementasi
Sekarang saatnya Anda memahami Tahapan untuk penerapan Sistem

01 Januari 2016
Manajemen Mutu. Tahapan ini bersifat general, artinya Anda dapat
menyesuaikan dengan kondisi aktual yang ada di Organisasi Anda.
Sekali lagi, Tahapan Implementasi ISO9001:2015 disesuaikan dengan situasi

dan kondisi Organisasi Anda, tentunya dengan tetap merujuk pada
Persyaratan. Berikut Tahapan Implementasi tersebut:
1. Dokumentasi dan Implementasi
Pada tahapan ini Organisasi diminta untuk menerapkan semua Persyaratan

yang diminta oleh standar ISO9001:2015, baik Persyaratan Dokumen
maupun Persyaratan Implementasi.
Aktivitas yang dilakukan pada Tahap ini antara lain adalah:

a. Kickoff meeting, artinya Organisasi secara formal menyatakan penerapan
Sistem Manajemen Mutu dilakukan terhitung saat kickoff dilakukan.
Kickoff dihadiri oleh perwakilan Manajemen Puncak, Manajerial, dan pihak
terkait.
Apa saja yang perlu Anda lakukan saat kickoff, berikut contoh acara yang
dilakukan:
1. Pernyataan Komitmen Pelaksanaan oleh Manajemen Puncak.
2. Jika diperlukan, Penentuan Tim ISO9001:2015, khususnya
perwakilan tiap Fungsi.
3. Penentuan Batas Waktu Pelaksanaan (Timeline).
4. Dan penentuan-penentuan lain yang dirasa perlu.
b. Review kondisi Aktual. Artinya Anda melakukan perbandingan kondisi

Organisasi saat ini terhadap seluruh Persyaratan Sistem Manajemen Mutu
ISO9001:2015. Hasil dari review ini adalah adanya Gap (kesenjangan
atau perbedaan).
01 Januari 2016
c. Pembuatan Gap Analysis dan Implementation Planning. Dilakukan analisis
terhadap hasil dari tahap sebelumnya yaitu Gap, proses ini biasa disebut
dengan pembuatan Gap Analysis. Analisis akan menghasilkan berbagai
pekerjaan yang perlu dilakukan untuk memenuhi Persyaratan Sistem
Manajemen Mutu.
Selanjutnya seluruh Pekerjaan pada Tahap Implementasi ini diselaraskan

dengan batas waktu pengerjaan (Timeline) yang telah ditetapkan saat
Kickoff. Hasil penyelarasan ini diperjelas kembali dalam suatu Rencana
Implementasi (Implementation Planning).
d. Pembuatan Dokumen sesuai dengan Persyaratan Sistem Manajemen

Mutu, yaitu antara lain Pedoman, Prosedur, Instruksi Kerja, Rekaman,
dan sebagainya. Organisasi Anda dapat membuat lebih banyak lagi Jenis
Dokumen sepanjang Anda dapat melakukan identifikasi dan dapat
mengendalikannya.
e. Sosialisasi Persyaratan Sistem Manajemen Mutu. Pada tahap ini

Organisasi diwajibkan untuk melakukan aktivitas yang bertujuan agar
semua pihak paham akan Sistem Manajemen Mutu ISO9001:2015.
Aktivitas yang paling umum dilakukan adalah berupa Awareness Training.
Dimana pada Pelatihan ini diberikan pemahaman mengenai Sistem
Manajemen Mutu.
Tujuan dari pelatihan ini sudah tentu agar semua pihak mengerti dan
untuk kemudian berpartisipasi dalam melaksanakan Sistem Manajemen
Mutu di Fungsinya masing-masing.
f. Implementasi Sistem Manajemen Mutu. Setelah semua Tahapan

dilakukan berarti Organisasi dan semua pihak terkait sudah siap untuk
01 Januari 2016
menerapkan Sistem Manajemen Mutu. Penerapan dilakukan dengan
selalu merujuk kepada Implementation Planning yang sudah disepakati
sebelumnya. Implementasi membutuhkan waktu berkisar antara 3
hingga 6 bulan, namun tidak menutup kemungkinan untuk lebih singkat
atau lebih lama, itu semua bergantung pada komitmen semua pihak
dalam menerapkan Sistem Manajemen Mutu.
2. Audit Internal
Audit Internal ISO9001:2015 adalah kegiatan yang bertujuan untuk

memeriksa kesesuaian Organisasi Anda dalam menerapkan ISO9001:2015
dibandingkan dengan Persyaratan yang diminta. Audit Internal dalam hal ini
diwakili oleh Fungsi-Fungsi Kerja yang sudah ditunjuk sebelumnya. Jika
ditemukan ketidaksesuaian, maka Organisasi wajib mengambil Tindakan
Perbaikan dan Tindakan Pencegahan yang diperlukan.
Beberapa Aktivitas yang perlu diperhatikan dalam Tahap Audit Internal ini
adalah:
1. Kegiatan Audit Internal haruslah terencana, artinya Anda harus
menyiapkan terlebih dahulu Jadwal audit Internal, kapan dimulai, dan
Kapan diakhiri, termasuk didalamnya Jadwal audit per Fungsi Kerja.
2. Pembentukan Tim Audit Internal yang terdiri atas perwakilan tiap
Fungsi. Jangan lupa untuk menentukan Lead auditor.
3. Opening dan Closing Meeting. Anda harus memulai Audit Internal
dengan melakukan Opening Meeting, dan mengakhirinya dengan
sebuah Closing Meeting. Opening Meeting berisi penyampaian tata cara
dan jadwal Audit Internal, sementara Closing Meeting menyampaikan
hasil-hasil dari Audit Internal berikut tindak lanjut yang diperlukan.
4. Audit Internal mesti dilakukan secara berkala, setidaknya dilakukan 1
(satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
01 Januari 2016
3. Tinjauan Manajemen
Tinjauan Manajemen (Management review) adalah Rapat formal yang

dilakukan Pimpinan Puncak Organisasi dengan Manajemen dan Tim
ISO9001:2015.
Agenda yang dibahas dalam rapat tersebut adalah seputar efektifitas
penerapan ISO9001:2015 yang sudah diterapkan di Organisasi, termasuk
menindaklanjuti hasil Audit Internal.
4. Audit Eksternal
Proses terakhir sebelum sertifikat dikeluarkan adalah proses audit yang

dilakukan oleh Badan Sertifikasi (Certification Body). Ini adalah tahapan yang
akan menentukan apakah Organisasi Anda layak mendapatkan sertifikat
ISO9001:2015 atau tidak. Jika pada proses ini tidak ditemukan
ketidaksesuaian yang fatal, maka Organisasi Anda berhak mendapatkannya.
01 Januari 2016
Klausul 4. Konteks Organisasi (Context of the
organization)
Klausul ini berisi persyaratan umum tentang Dasar-dasar yang harus

dilakukan Organisasi untuk membangun Sistem Manajemen Mutu.
4.1. Memahami Organisasi dan konteksnya
Klausul 4.1 berisi persyaratan bahwa Organisasi harus memahami isu-isu

baik eksternal maupun internal yang dapat mempengaruhi kemampuan
Organisasi untuk mencapai sasaran yang diinginkan.
Isu-isu yang dimaksud dapat mencakup:

- Isu eksternal, yaitu antara lain adalah masalah hukum, teknologi,
persaingan, sosial, budaya dan ekonomi
- Isu internal, yaitu antara lain adalah nilai-nilai yang berlaku dalam
Organisasi, pengetahuan, budaya dan kinerja Organisasi.
Organisasi juga harus memantau dan meninjau informasi terkait isu-isu

tersebut.
4.2. Memahami Kebutuhan dan Harapan Pihak terkait
Memahami kebutuhan dan harapan tentunya menjadi syarat mutlak bila

Organisasi ingin memuaskan pelanggan. Maka tak heran bila persyaratan
tentang memahami kebutuhan dan harapan pihak terkait ditempatkan dalam
klausul umum yang mendasari pengembangan Sistem Manajemen Mutu.
01 Januari 2016
ISO9001:2015 mensyaratkan Organisasi untuk:
- Mengetahui dengan jelas siapa saja pihak yang berkepentingan terhadap
Sistem Manajemen Mutu Organisasi
- Mengetahui, terus memantau, dan meninjau persyaratan pihak-pihak
yang berkepentingan tersebut.
ISO9001:2015 menyebut ‘pihak berkepentingan’ bukan sekedar Pelanggan.

Mengapa? Karena dalam beberapa Organisasi, pihak yang berkepentingan
terhadap produk atau layanan dan Sistem Manajemen Mutu Organisasi
bukan hanya pelanggan. Terkadang malah tidak ada istilah pelanggan.
Sebagai contoh, Organisasi Sekolah, pihak yang berkepentingan adalah
Murid, Wali murid, Pemerintah (sebagai pemberi subsidi), masyarakat,
industri penyerap tenaga kerja, dan Sekolah Lanjutan. Maka Organisasi
Sekolah harus memahami dengan baik apa kebutuhan dan harapan semua
pihak tersebut.
Semua Persyaratan, Kebutuhan, dan Harapan dari pihak yang

berkepentingan harus dipastikan dan dipahami dengan baik.
Untuk Organisasi yang melakukan transaksi penjualan, pemastian ini bisa
dengan peninjauan dan konfirmasi persyaratan yang dikirim oleh pelanggan.
Untuk Organisasi lain seperti sekolah dan rumah sakit, yang tidak menerima
dokumen persyaratan dari pelanggan, penentuan persyaratan-persyaratan,
kebutuhan dan harapan pelanggan dilakukan dengan meninjau berbagai
informasi yang bisa datang dari peraturan atau perundangan, hasil riset,
hasil pertemuan dengan Pihak Berkepentingan dan lain sebagainya.
Persyaratan, Kebutuhan dan Harapan yang sekiranya dapat dipenuhi lalu
dituangkan dalam berbagai Standar Pelayanan.
01 Januari 2016
4.3. Menentukan lingkup Sistem Manajemen Mutu
Klausul ini mensyaratkan agar Organisasi menentukan dengan jelas batasan-

batasan Sistem Manajemen Mutu yang digunakan.
Pada ISO9001:2015 ini Organisasi menentukan Ruang Lingkup (scope)

Sistem Manajemen Mutu dengan mempertimbangkan:
a. Isu-isu internal dan eksternal
b. Persyaratan-persyaratan dari pihak-pihak terkait yang berkepentingan
c. Produk dan Layanan Organisasi
Ruang Lingkup (scope)*

Ruang Lingkup (scope) Sistem Manajemen Mutu Organisasi memenuhi hal
berikut:
- Ruang lingkup Sistem Manajemen Mutu Organisasi harus tersedia dan
dipelihara sebagai informasi terdokumentasi.
- Ruang lingkup harus menyebutkan jenis Produk dan Layanan yang
diberikan Organisasi,
- Ruang Lingkup memberikan justifikasi untuk setiap persyaratan yang
dinyatakan Organisasi tidak dapat diberlakukan (not applicable).
Penerapan (applicable) dan Pengecualian (not applicable)

Klausul ini juga memberi penjelasan tentang persyaratan dalam
ISO9001:2015 yang boleh dan tidak boleh dikecualikan, yaitu:
- Semua persyaratan yang applicable (dapat diterapkan) harus diterapkan.
Perhatikan kembali, bahwa Organisasi harus menerapkan semua
persyaratan Standar Internasional ini jika mereka berlaku dalam ruang
lingkup (scope) yang telah ditentukan Sistem Manajemen Mutu
Organisasi.
01 Januari 2016
- Persyaratan dapat dikecualikan hanya bila hal tersebut:
a. tidak mempengaruhi kemampuan Organisasi untuk menjamin
kesesuaian Produk dan Layanan.
b. tidak mempengaruhi kemampuan Organisasi untuk meningkatkan
kepuasan pelanggan.
Organisasi juga harus menyatakan secara tertulis lingkup dan persyaratan

yang dikecualikan.
4.4. Sistem Manajemen Mutu dan Proses Bisnis
Klausul ini berisi persyaratan agar Organisasi mengelola proses-proses yang

diperlukan Sistem Manajemen Mutu Organisasi.
4.4.1. Pemetaan Proses Bisnis dan Interaksinya

Terkait Proses Bisnis dan Interaksinya, Organisasi harus mengetahui dengan
jelas:
a. Input yang dibutuhkan dan output yang diharapkan dari proses-proses
tersebut;
b. Urutan dan interaksi dari proses-proses ini;
c. Kriteria dan metode, termasuk pengukuran-pengukuran dan indikator
kinerja terkait untuk menjamin operasi yang efektif dan terkendalinya
proses-proses tersebut;
d. Sumber daya yang dibutuhkan untuk menjamin menjamin
ketersediaannya;
e. Penetapan Tanggung Jawab dan Kewenangan dari proses-proses ini;
f. Resiko dan peluang yang berkaitan dengan persyaratan Tindakan untuk
menangani resiko dan peluang, dan perencanaan serta implementasi
tindakan yang layak yang diperlukan
g. Metode-metode untuk:
01 Januari 2016
- pemantauan dan pengukuran (bila dianggap perlu),
- evaluasi proses-proses (bila dibutuhkan),
- perubahan-perubahan terhadap proses-proses ini untuk menjamin agar
proses-proses mencapai hasil yang diinginkan;
h. Peluang untuk peningkatan proses-proses dan Sistem Manajemen Mutu;
Pada prinsipnya, menerapkan klausul 4.4 berarti melakukan Pemetaan

Proses Bisnis, lalu melakukan apa yang disyaratkan di atas.
Proses apa saja yang harus dipetakan? Semua proses yang ada dalam
Organisasi yang langsung maupun tidak langsung mempengaruhi Kinerja
Mutu.
4.4.2. Informasi Terdokumentasi (documented information)

Klausul ini juga mensyaratkan agar Organisasi memelihara ‘informasi
terdokumentasi (documented information) ’ untuk mendukung proses. Ini
bisa diartikan sebagai penyusunan Prosedur dan dokumen kerja lainnya
untuk proses-proses yang mempengaruhi Mutu Produk dan Layanan.
Persyaratan ‘memelihara informasi terdokumentasi’ untuk mendukung

proses-proses artinya harus tersedia dokumen yang memberikan informasi
cukup kepada pelaksana proses tentang bagaimana proses dilakukan.
Informasi terdokumentasi bisa saja dalam bentuk prosedur, instruksi kerja,
standar, dan lain sebagainya.
Pada dasarnya terkait documented information ini, Organisasi harus:

a. memelihara informasi terdokumentasi untuk mendukung operasi dari
proses tersebut;
b. menyimpan informasi terdokumentasi, untuk memastikan proses
dilakukan sebagaimana mestinya
01 Januari 2016
Formulir Visi Misi
No. Dok :
LOGO PERUSAHAAN ANDA
No. Rev :
PERUSAHAA N
FORM VISI MISI Tanggal :
A N DA
Halaman :
VISI
Contoh 1:
Menjadi market leader Nasional dengan produk yang berkualitas, bersaing, dan Inovatif.
Contoh 2:
Menjadi perusahaan terdepan dan terpercaya yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat
akan produk yang Handal.
MISI
Contoh 1:
a. Menghasilkan produk-produk yang berkualitas dan inovatif.
b. Meningkatkan kepuasan pelanggan.
c. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Contoh 2:
1. Menjalankan operasional produksi perusahaan dengan prinsip kerja efektif dan efisien.
2. Melakukan Inovasi produk dan kualitas secara berkesinambungan.
3. Menjadi Perusahaan dengan Reputasi positif.
01 Januari 2016
Pedoman Mutu
No. Dok
Perusahaan Anda
LOGO No. Rev 00
PERUSAHAAN ANDA Tgl
PEDOMAN MUTU Hal
Catatan Revisi
Rev Deskripsi Revisi Pembuat Tanggal
00 Naskah Awal
Catatan Pemeriksaan & Pengesahan Dokumen

Rev Tahapan Nama & Jabatan Tanda Tangan Tanggal
00 Dibuat Oleh:
Diperiksa Oleh:
Disahkan Oleh:
CATATAN:
1. Dokumen Asli dari prosedur ini dipelihara oleh Bagian Document Controller.
2. Salinan dari dokumen asli, bila akan digunakan sebagai referensi kerja harus mendapat
pengesahan dari Bagian Document Controller.
01 Januari 2016
Pendahuluan
Riwayat & Sejarah Perusahaan
PT. Perusahaan Anda merupakan perusahaan yang memproduksi ..... dengan kualitas produk
yang memenuhi persyaratan Sistem Manajemen Mutu ISO9001:2015.
- Berdiri pada tahun : ...
- Didirikan oleh : ...
- Lokasi awal : ...
- Produk awal : ...
- Lokasi saat ini : ...
- Produk saat ini : ...
Visi Perusahaan
Menjadi market leader Nasional dengan produk yang lebih Inovatif dan Berkualitas.
Misi Perusahaan
PT. Perusahaan Anda mewujudkan visi tersebut dengan:
Menghasilkan produk-produk yang berkualitas.
Meningkatkan kepuasan pelanggan.
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

PT. Perusahaan Anda memiliki Sistem Manajemen Mutu dimana:
Organisasi membuat, mendokumentasikan, mengimplementasikan, memelihara dan
menyimpan Sistem Manajemen Mutu, serta meningkatkan efektivitas kerja secara terus
menerus sesuai dengan Standar Internasional.
Sistem Manajemen Mutu PT. Perusahaan Anda diimplementasikan dengan merujuk pada
persyaratan Internasional Standard ISO9001:2015 Quality Management System.
Setiap Departemen, Bagian, hingga Unit terkecil bekerja sesuai prosedur yang telah
didokumentasikan.
Aktifitas yang berorientasi pada mutu dilakukan dan dilaksanakan sesuai dengan prosedur,
instruksi kerja, maupun persyaratan spesifikasi yang lainnya yang telah didokumentasikan.
Sistem Manajemen Mutu menekankan kontrol atas :

- Evaluasi kesesuaian dengan persyaratan yang dibutuhkan pelanggan.
- Review dan kontrol dokumen agar cukup dan layak pakai
- Kualifikasi para Supplier dan proses pembelian
- Penetapan identifikasi produk.
- Pemastian lingkungan kerja, material, peralatan dan keahlian sesuai untuk produksi dan
mengidentifikasi area untuk pengontrolan proses.
- Melakukan pengawasan dan pengujian untuk memastikan kesesuaian produk sebelum
01 Januari 2016
dilakukan pengiriman, termasuk pengontrolan atas produk yang tidak sesuai.
- Penggunaan alat ukur dan alat uji yang terkalibrasi dan terverifikasi.
- Memastikan keefektifan dari tindakan perbaikan atau pencegahan terhadap setiap masalah
yang terdeteksi atau masalah potensial lainnya termasuk keluhan pelanggan.
- Metode yang aman untuk proses pemindahan, penyimpanan, pengemasan, pemeliharaan
dan pengiriman produk kepada pelanggan.
- Pelaksanaan internal audit secara teratur dan mengevaluasi efektifitas dari sistem.
- Penyediaan pelatihan yang memadai.
- Melakukan monitor, pengukuran, dan analisis dari proses.
- Melaksanakan tindakan yang perlu untuk continual improvement guna mencapai hasil yang
direncanakan.
Manajemen Sistim Mutu didokumentasikan dalam bentuk :

- Pedoman Mutu (Quality Manual), yang memuat kebijakan, sasaran PT. Perusahaan Anda
dan ringkasan dan cross-reference procedure.
- Prosedur, memuat aturan operasional secara rinci yang mendukung persyaratan kebijakan
mutu dan ringkasan prosedur yang termuat dalam Pedoman Mutu.
- Dokumen Pendukung, termasuk diantaranya Work Instruction (WI) atau Instruksi Kerja (IK),
Spesifikasi/ Petunjuk, Drawings, Quality Check Sheet atau Inspection Records.
Dokumen Terkait
- Pedoman Mutu
- Statement of Applicability
- Form Sasaran Mutu
- Form Sasaran Mutu_Monitoring Pencapaian
- Lampiran Deskripsi dan Spesifikasi pekerjaan
- Lampiran Kebijakan Mutu
- Lampiran Rencana Mutu
- Lampiran SK pelaksanaan ISO
- Lampiran Struktur Organisasi
- Lampiran Struktur Tim ISO
- Lampiran Visi Misi
01 Januari 2016
Peta Proses Bisnis
PT. Perusahaan Anda menjalankan Sistem Manajemen Mutu berbasis pada Proses dengan
memenuhi persyaratan seperti yang tertera pada klausul Sistem Manajemen Mutu
ISO9001:20015.
PT. Perusahaan Anda menggambarkan Proses Bisnis dalam suatu Peta Proses Bisnis. Penjabaran
Peta Proses Bisnis dilakukan hingga Level Tertentu sesuai dengan kebutuhan di PT. Perusahaan
Anda.
Dokumen Terkait
- Peta Proses Bisnis
- Statement of Applicability
01 Januari 2016
Pendokumentasian Informasi
PT. Perusahaan Anda menjalankan Sistem Manajemen Mutu yang mengikuti aturan-aturan pendokumentasian,
pemeliharaan, dan pengembangan sebagai berikut:
Is i T u ju a n
S tru k tu r O rg a n is a s i T in g k a t 1 :
K e b ija ka n M u tu Q u a lity K e te ta p a n -K e te ta p a n
S a s a ra n M u tu M anu al P e ru s a h a a n
B u s in e ss P ro s e s
T in g k a t 2 :
In te ra k s i P ro s e s
A p a , d im a n a , k a p a n , s ia p a ,
Pro s ed u r m engapa
T in g k a t 3 :
D o k u m e n K e rja D oku m en Pen dukung B a g a im a n a
sp e s ifik (In s tru k s i k e rja , F o rm u lir, P e k e rja a n
R e k a m a n ,d ll) D ila k u k a n
Tingkatan Dokumentasi Sistem Manajemen Mutu PT. Perusahaan Anda
Dokumen Terkait
- Pedoman Mutu
- Form Daftar Induk Dokumen
01 Januari 2016
Klausul 4. Konteks Organisasi
Klausul ini berisi persyaratan umum tentang dasar-dasar yang harus dilakukan PT. Perusahaan
Anda untuk membangun Sistem Manajemen Mutu.
Klausul 4.1. Memahami Organisasi dan Konteksnya

Klausul ini berisi persyaratan bahwa PT. Perusahaan Anda harus memahami berbagai isu baik
eksternal maupun internal yang dapat mempengaruhi kemampuan PT. Perusahaan Anda untuk
mencapai sasaran yang diinginkan.
Isu-isu yang dimaksud dapat mencakup:
- Isu eksternal, antara lain yaitu: masalah hukum, teknologi, persaingan, sosial, budaya
dan ekonomi
- Isu internal, antara lain yaitu: nilai-niai yang berlaku dalam PT. Perusahaan Anda,
pengetahuan, budaya dan kinerja PT. Perusahaan Anda.
Organisasi juga harus memantau dan meninjau informasi terkait isu-isu tersebut. Pembahasan
isu internal dan eksternal secara berkala ini sekaligus memenuhi persyaratan bahwa PT.
Perusahaan Anda harus memantau terus menerus isu-isu tersebut.
Klausul 4.2. Memahami Kebutuhan dan Harapan pihak-pihak terkait

Memahami kebutuhan dan harapan menjadi syarat mutlak PT. Perusahaan Anda dalam
memuaskan pelanggan.
ISO9001:2015 mensyaratkan PT. Perusahaan Anda untuk:
- Mengetahui dengan jelas siapa saja pihak yang berkepentingan dan terkait terhadap
- Mengetahui, terus memantau, dan meninjau persyaratan dari pihak-pihak yang
berkepentingan tersebut.
Klausul 4.3. Menentukan Lingkup Sistem Manajemen Mutu

Klausul ini mensyaratkan agar PT. Perusahaan Anda menentukan dengan jelas batasan-batasan
Sistem Manajemen Mutu. Dalam menentukan lingkup Sistem Manajemen Mutu PT. Perusahaan
Anda mempertimbangkan perihal berikut:
a) Issu-issu internal dan eksternal mengacu
b) Persyaratan-persyaratan dari pihak-pihak terkait yang berkepentingan
c) Produk dan layanan PT. Perusahaan Anda
Klausul ini juga memberi penjelasan tentang persyaratan dalam ISO9001:2015 yang boleh dan
tidak boleh dikecualikan;
Semua persyaratan yang applicable (dapat diterapkan) harus diterapkan
Persyaratan dapat dikecualikan hanya bila hal tersebut tidak mempengaruhi kemampuan PT.
Perusahaan Anda untuk menjamin kesesuaian produk/ layanan dan untuk meningkatkan
kepuasan pelanggan.
Organisasi juga harus menyatakan secara tertulis lingkup dan persyaratan yang dikecualikan.
Klausul 4.4. Sistem manajemen mutu dan proses-prosesnya

Klausul ini berisi persyaratan agar PT. Perusahaan Anda mengelola Proses-Proses yang
01 Januari 2016
diperlukan terkait Sistem Manajemen Mutu.
Organisasi harus mengetahui dengan jelas:

- Input yang dibutuhkan dan output yang diharapkan dari proses-proses tersebut;
- Urutan dan interaksi dari proses-proses ini;
- Kriteria, metode, termasuk pengukuran-pengukuran dan indikator kinerja terkait untuk
menjamin operasi yang efektif dan terkendalinya proses-proses tersebut;
- Sumber daya yang dibutuhkan untuk menjamin menjamin ketersediaannya;
- Penetapan tanggung jawab dan kewenangan dari proses-proses ini;
- Resiko dan peluang yang berkaitan dengan persyaratan klausul 6.1, dan perencanaan
serta implementasi tindakan yang layak yang diperlukan
- Metode-metode untuk pemantauan, pengukuran bila dianggap pelu, dan evaluasi
proses-proses dan, bila dibutuhkan, perubahan-perubahan terhadap proses-proses ini
untuk menjamin agar proses-proses mencapai hasil yang diinginkan;
- Peluang untuk peningkatan proses-proses dan Sistem Manajemen Mutu;
Klausul ini juga mensyaratkan agar PT. Perusahaan Anda menjaga ‘informasi terdokumentasi’
untuk mendukung proses.
Dokumen Terkait
- Pedoman Mutu
- Kebijakan Mutu
- Sasaran Mutu
- Rencana Mutu
- ...
01 Januari 2016
Klausul 5. Kepemimpinan
Klausul Kepemimpinan berisi persyaratan tentang apa yang harus dilakukan oleh pihak
manajemen. Tanpa komitmen dan kepemimpinan dari pihak manajemen, akan sulit bagi Sistem
Manajemen Mutu untuk dapat berjalan dengan efektif.
Klausul 5.1. Kepemimpinan dan Komitmen
Klausul 5.1.1. Kepemimpinan dan komitmen terhadap Sistem Manajemen Mutu

Manajemen Puncak adalah orang atau grup yang mengarahkan dan mengendalikan PT.
Perusahaan Anda pada tingkat tertinggi.
Manajemen Puncak melakukan tindakan sebagai berikut:

- Mengambil tanggung jawab terhadap efektifitas Sistem Manajemen Mutu. Manajemen
Puncak harus terus memantau apakah Sistem Manajemen Mutu telah diterapkan
dengan baik dan apakah telah efektif mencapai sasaran yang diinginkan.
- Memastikan bahwa kebijakan mutu dan sasaran mutu ditetapkan.
- Memastikan bahwa kebijakan mutu dikomunikasikan, dipahami dan diterapkan.
Komunikasi kebijakan mutu adalah hal yang sangat penting untuk membangun
kesadaran setiap karyawan tentang mutu.
- Memastikan integrasi persyaratan-persyaratan Sistem Manajemen Mutu ke dalam
proses-proses bisnis PT. Perusahaan Anda;
- Mempromosikan kesadaran tentang pendekatan proses;
- Memastikan bahwa sumber daya yang dibutuhkan untuk Sistem Manajemen Mutu
tersedia;
- Mengkomunikasikan pentingnya manajemen mutu yang efektif dan pentingnya
memenuhi persyaratan-persyaratan Sistem Manajemen Mutu;
- Mempromosikan peningkatan berkelanjutan;
- Mendukung peran manajemen lain yang relevan untuk menunjukkan kepemimpinan
mereka yang perlu diberlakukan di area tanggung jawab mereka.
Klausul 5.1.2. Fokus kepada pelanggan

Sulit untuk memuaskan pelanggan bila PT. Perusahaan Anda tidak menaruh perhatian yang
cukup tentang apa yang diinginkan pelanggan.
Klausul ini mensyaratkan agar pihak manajemen:
- memastikan bahwa kepentingan pelanggan selalu diperhatikan dan mendapat prioritas
tinggi
- memahami dan memenuhi semua persyaratan yang berlaku
- memperhatikan resiko-resiko mutu
- selalu berupaya meningkatkan kepuasan pelanggan.
Klausul 5.2. Kebijakan mutu

Klausul ini mensyaratkan agar pihak manajemen menetapkan kebijakan mutu, yang akan
menjadi arahan dasar bagi seluruh lapisan PT. Perusahaan Anda dalam melakukan pekerjaan
01 Januari 2016
dan mengambil keputusan.
Kebijakan Mutu harus sesuai dengan tujuan PT. Perusahaan Anda dan menjadi kerangka dari
Sasaran Mutu.
Komitmen yang harus ada dalam Kebijakan Mutu adalah:
- komitmen untuk memenuhi persyaratan Sistem Manajemen Mutu
- komitmen untuk perbaikan berkelanjutan Sistem Manajemen Mutu.
Kebijakan Mutu didokumentasikan dan dikomunikasikan ke seluruh lapisan PT. Perusahaan

Anda dan tersedia bagi pihak luar terkait.
Klausul 5.3. Peran, Tanggung jawab dan wewenang secara organisasional

Manajemen Puncak menetapkan pengemban tanggung jawab dan wewenang untuk beberapa
pekerjaan penting terkait Sistem Manajemen Mutu yang bertugas untuk:
- Memastikan bahwa Sistem Manajemen Mutu yang diterapkan sesuai dengan
persyaratan-persyaratan Standar Internasional ISO9001:2015;
- Memastikan bahwa proses-proses menghasilkan output yang diinginkan;
- Melaporkan kinerja Sistem Manajemen Mutu, peluang-peluang peningkatan dan
kebutuhan untuk perubahan atau inovasi dan secara khusus melaporkannya kepada
manajemen puncak;
- Memastikan promosi ‘fokus terhadap pelanggan’ pada seluruh pihak di PT. Perusahaan
Anda;
- Mematikan integritas Sistem Manajemen Mutu terpelihara ketika ada perencanaan dan
penerapan perubahan Sistem Manajemen Mutu.
Dokumen Terkait
- Pedoman Mutu
- lampiran deskripsi dan spesifikasi pekerjaan
- lampiran SK pelaksanaan ISO
- lampiran struktur organisasi
- lampiran struktur tim ISO
- prosedur sales forecast
- prosedur program pemasaran
- prosedur pembuatan dan penerapan rencana bisnis
- prosedur penanganan order
- prosedur penanganan keluhan pelanggan
- prosedur pengukuran tingkat kepuasan pelanggan
...
01 Januari 2016
Klausul 6. Perencanaan
Klausul 6.1. Tindakan untuk menangani Resiko dan Peluang

Klausul ini adalah penjabaran secara lebih rinci tentang penerapan risk based thinking. PT.
Perusahaan Anda mempelajari berbagai resiko dan peluang dengan mempertimbangkan
berbagai issue, baik internal maupun eksternal.
Mempelajari resiko bertujuan untuk mencegah atau mengurangi dampak dari resiko yang tidak
diinginkan dan melakukan perbaikan berkelanjutan sehingga sasaran Sistem Manajemen Mutu
dapat tercapai.
Analisis Resiko yang dilakukan PT. Perusahaan Anda mencakup perencanaan untuk:
- Tindakan penanganan resiko dan peluang
- Mengintegrasikan dan menerapkan tindakan tersebut dalam proses-proses Sistem
Manajemen Mutu serta mengevaluasi efektifitasnya.
- Tindakan-tindakan untuk menangani resiko-resiko dan peluang-peluang harus
proporsional dengan dampak potensial terhadap kesesuaian produk dan layanan.
- Manajemen PT. Perusahaan Anda memilih pengelolaan resiko sesuai dengan kondisi dan
situasi yang ada.
Klausul 6.2. Sasaran Mutu dan rencana pencapaiannya

PT. Perusahaan Anda menetapkan Sasaran Mutu pada fungsi, tingkat dan proses yang relevan.
Sasaran mutu harus:
- Konsisten dengan kebijakan mutu,
- Terukur, artinya mempunyai skala target pencapaian yang jelas
- Selaras dengan persyaratan-persyaratan yang berlaku
- Selaras dengan upaya pencapaian kesesuaian produk/ layaran dan peningkatan
kepuasan pelanggan.
PT. Perusahaan Anda memastikan Sasaran Mutu didokumentasikan, dipantau, dikomunikasikan,
dan diperbaharui (bila diperlukan).
Sasaran Mutu tidak hanya ditetapkan, tetapi juga direncanakan bagaimana untuk mencapainya,
yaitu meliputi:
- Tindakan apa yang harus dilakukan
- Siapa yang melakukan
- Apa yang diperlukan
- Kapan tindakan harus diselesaikan
- Bagaimana hasilnya setelah dievaluasi
Klausul 6.3. Merencanakan perubahan

Pada klausul ini, ISO9001:2015 mensyaratakn bahwa bila dianggap peru untuk merubah Sistem
Manajemen Mutu, maka perubahan harus diakukan secara terencana dan sistematik.
Dalam perencanaan perubahan, PT. Perusahaan Anda harus mempertimbangkan:

01 Januari 2016
- Tujuan perubahan dan implikasi potensialnya
- Integrasi sistem manaemen mutu, dalam arti harus tetap terjaga, misalnya, perubahan
suatu aturan tidak bertentangan dengan aturan yang sudah ada
- Ketersediaan sumber daya
- Perubahan pada tanggung jawab dan wewenang.
Perubahan Sistem Manajemen Mutu bisa dalam berbagai bentuk. Bisa saja berarti perubahan
proses, perubahan struktur PT. Perusahaan Anda, perubahan kebijakan dan lain-lain komponen
Dokumen Terkait
- Pedoman Mutu
- Prosedur manajemen resiko
- Prosedur manajemen peluang
- Prosedur manajemen perubahan
- Lampiran rencana mutu
- Lampiran sasaran mutu
- .....
01 Januari 2016
Klausul 7. Pendukung
Klausul 7.1. Sumber daya
Klausul 7.1.1. Umum

PT. Perusahaan Anda menyediakan sumber daya yang dibutuhkan terkait Sistem Manajemen
Mutu.
Klausul 7.1.2. Sumber Daya Manusia

PT. Perusahaan Anda menyediakan Sumber Daya Manusia yang diperlukan untuk penerapan
Sistem Manajemen Mutu yang dilekatkan pada setiap Pekerja dan Pekerjaan terkait.
Klausul 7.1.3. Infrastruktur

PT. Perusahaan Anda menentukan infrastruktur yang diperlukan untuk operasi proses-proses,
menyediakan dan memeliharanya.
Klausul 7.1.4. Lingkungan untuk pengoperasian proses-proses

PT. Perusahaan Anda menentukan persyaratan lingkungan yang diperlukan, menyediakannya,
dan memeliharanya.
Lingkungan dapat berupa lingkungan fisik, sosial, psikologi dan faktor-faktor lain seperti suhu,
kelembaban, ergonomi dan kebersihan.
Klausul 7.1.5. Sumber Daya Pemantauan dan Pengukuran

PT. Perusahaan Anda memastikan sumber daya yang diperlukan untuk pamantauan dan
pengukuran yang diperlukan tersedia dan sesuai dengan jenis pemantauan dan pengukuran
yang dilakukan. Selanjutnya, sumber daya pemantauan dan pengukuran tersebut dipelihara
untuk menjamin kemampuannya.
PT. Perusahaan Anda menyimpan dokumen yang membuktikan kemampuan Sumber Daya
Pemantauan dan Pengukuran.
PT. Perusahaan Anda memastikan Peralatan Ukur (measuring equipment) diverivikasi,
diidentifikasi, dan dilindungi dengan merujuk pada persyaratan Pelanggan dan Peraturan yang
berlaku.
Klausul 7.1.6. Pengetahuan Organisasional

PT. Perusahaan Anda menginventarisasi Pengetahuan yang dibutuhkan. Pengetahuan yang
dimaksud adalah pengetahuan untuk pengoperasian proses-proses dan pengetahuan untuk
menghasilkan produk dan layanan yang sesuai. Pengetahuan tersebut harus dijaga dan tersedia
pada tingkat yang dibutuhkan.
Klausul 7.2. Kompetensi

PT. Perusahaan Anda menginventarisasi kompetensi yang harus ada pada personil yang
pekerjaannya mempengaruhi kinerja mutu PT. Perusahaan Anda. Personil yang dimaksud adalah
personil yang bekerja di bawah kendali PT. Perusahaan Anda (karyawan langsung ataupun
01 Januari 2016
kontrak).
Selanjutnya PT. Perusahaan Anda memastikan bahwa personil-personil tersebut mempunyai
kompetensi yang dimaksud.
Bila kompetensi personil belum sesuai dengan kompetensi yang diwajibkan maka PT.
Perusahaan Anda akan mengambil berbagai tindakan antara lain yaitu:
- pelatihan,
- mentoring,
- penempatan ulang
- memperkerjakan personil lain.
PT. Perusahaan Anda memastikan informasi terdokumentasi yang membuktikan kompetensi

disimpan dengan baik.
Klausul 7.3. Kesadaran

PT. Perusahaan Anda memastikan setiap personil mempunyai:
- kesadaran tentang kebijakan mutu,
- sasaran mutu yang relevan,
- manfaat kinerja mutu yang baik,
- kontribusi personil terhadap efektifitas Sistem Manajemen Mutu
- akibat yang akan terjadi bila persyaratan Sistem Manajemen Mutu tidak terpenuhi.
PT. Perusahaan Anda memastikan bukti dari kesadaran tersedia, yaitu:

- hasil pekerjaan yang konsisten tanpa perlu pengawasan yang ketat,
- pemahaman yang baik tentang kebijakan dan sasaran mutu dan persyaratan Sistem
Manajemen Mutu,
PT. Perusahaan Anda memastikan bukti dari proses pengembangan kesadaran tersedia, yaitu:
materi-materi pelatihan,
- program-program kampanye mutu,
- briefing,
- diskusi,
- pengumuman-pengumuman,
- buletin dan lain lain.
Klausul 7.4. Komunikasi

PT. Perusahaan Anda memastikan komunikasi internal dan eksternal terkait Sistem Manajemen
Mutu dilakukan secara sistematis dengan menentukan:
- apa yang dikomunikasi,
- kapan harus dikomunikasikan,
- kepada siapa dikomunikasikan
- bagaimana mengkomunikasikannya.
Klausul 7.5. Informasi terdokumentasi
01 Januari 2016
Klausul 7.5.1. Umum
PT. Perusahaan Anda memastikan dokumen yang disyaratkan di klausul-klausul lain dan
dokumen yang dianggap perlu untuk efektifitas Sistem Manajemen Mutu dibuat dan
didokumentasikan dengan baik.
Klausul 7.5.2. Penyusunan dan Pembaharuan

PT. Perusahaan Anda memastikan dokumen terkait Sistem Manajemen Mutu mempunyai
identifikasi dan format yang layak.
PT. Perusahaan Anda memastikan dokumen ditinjau dan disetujui terlebih dahulu untuk
menjamin kelayakannya.
Klausul 7.5.3. Pengendalian Informasi terdokumentasi

PT. Perusahaan Anda memastikan dokumen yang ada dikendalikan, dalam arti dijamin
ketersediaannya saat diperlukan dan terlindung (bila menyangkut kerahasiaan). Pengendalian
Dokumen juga harus mencakup masalah distribusi, pengaksesan, pemeliharaan, pengaturan
perubahan, masa berlaku, dan disposal bila sudah tidak diperlukan.
Dokumen Terkait
- pedoman mutu
- prosedur pengendalian dokumen
- prosedur pengendalian rekaman
- prosedur pembayaran supplier
- prosedur penagihan pelanggan
- prosedur penerimaan bank
- prosedur biaya perjalanan dinas
- prosedur administrasi keuangan
- prosedur petty cash
- prosedur penempatan deposito
- prosedur pencairan deposito
- prosedur penerimaan karyawan baru
- prosedur kehadiran karyawan
- prosedur evaluasi dan pelatihan
- prosedur promosi, mutasi, rotasi
- prosedur manajemen aset
- prosedur administrasi alat tulis kantor
- prosedur keluar-masuk tamu dan produk
- prosedur pemakaian gedung
- prosedur surat masuk dan keluar
- prosedur peminjaman kendaraan operasional
- prosedur penyewaan kendaraan
- prosedur perawatan & perbaikan alat produksi
- prosedur perawatan infrastruktur, IT, & lingkungan kerja
- prosedur kalibrasi
01 Januari 2016
- .....
01 Januari 2016
Klausul 8. Operasi
Klausul 8.1. Perencanaan dan Pengendalian Operasional

PT. Perusahaan Anda membuat Perencanaan dan Pengendalian berbagai hal setiap akan
memproduksi produk atau service baru, seperti alur proses produksi, alat yang diperlukan, dan
sebagainya. Perencanaan diperlukan agar sejauh mungkin proses produksi dan layanan dapat
berjalan dengan baik, menghasilkan Produk dan Layanan yang diinginkan tanpa kerugian.
PT. Perusahaan Anda memastikan Perencanaan proses produksi atau service perihal berikut:
- Apa saja persyaratan Produk dan Layanan?
- Apa saja kriteria proses yang harus dipernuhi?
- Apa saja dan bagaimana sumber daya yang diperlukan?
- Bagaimana pengendalian proses dilakukan?
- Apa saja dokumen yang dibutuhkan?
Klausul 8.2. Menentukan persyaratan-persyaratan produk dan layanan

PT. Perusahaan Anda memastikan memahami apa yang harus dilakukan terkait penentuan
persyaratan produk dan layanan dengan tujuan untuk memuaskan pelanggan.
Klausul 8.2.1. Komunikasi dengan Pelanggan

PT. Perusahaan Anda mengatur komunikasi dengan pelanggan, yang tujuannya tentu agar
persyaratan dan juga harapan pelanggan diketahui dengan jelas.
Komunikasi dengan pelanggan tersebut mencakup komunikasi terkait hal berikut:

- Informasi tentang produk dan layanan
- Penawaran, urusan order atau kontrak termasuk masalah perubahan - Persepsi
pelanggan dan keluhan pelanggan sebagai umpan balik
Klausul 8.2.2. Menentukan Persyaratan terkait Produk dan Layanan

PT. Perusahaan Anda memastikan bagaimana spesifikasi produk dan layanan yang akan
diberikan dan juga memastikan bahwa spesifikasi tersebut dapat dipenuhi.
PT. Perusahaan Anda memastikan asal spesifikasi produk dan layanan, antara lain dari:
- pelanggan,
- ditentukan sendiri oleh PT. Perusahaan Anda,
- peraturan dan perundangan,
- pihak lain yang berkepentingan.
Klausul 8.2.3. Meninjau Persyaratan terkait Produk dan Layanan

Setelah mempelajari apa yang diinginkan oleh pelanggan dan pihak terkait lainnya, PT.
Perusahaan Anda selanjutnya meninjau (review) persyaratan tersebut untuk mempelajari
apakah persyaratan dapat dipenuhi atau tidak.
PT. Perusahaan Anda memastikan:

01 Januari 2016
- meninjau persyaratan yang ditentukan pelanggan,
- memahami persyaratan yang tidak dinyatakan tetapi diperlukan
- meninjau persyaratan dari peraturan dan perundangan
- meninjau persyaratan dari kontrak atau order sebelumnya
PT. Perusahaan Anda memastikan -bila memungkinkan- dokumen hasil peninjauan disimpan.
Klausul 8.3. Desain dan pengembangan produk dan layanan

*jika PT. Perusahaan Anda merupakan Perusahaan yang menerima spesifikasi dari pelanggan
secara lengkap hingga tingkat yang paling detil dan hanya membuat produk persis seperti yang
ditentukan Pelanggan maka klausul 8.3. Desain dan Pengembangan Produk dan Layanan ini
tidak berlaku.
PT. Perusahaan Anda memastikan Pengaturan Proses Perancangan dan Pengembangan

meliputi:
- Bagaimana mengumpulkan masukan untuk rancangan
- Bagaimana tahapan proses perancangan
- Pengaturan tanggung jawab dan wewenang
- Sumber daya apa yang diperlukan
- Bagaimana hubungan antar bagian dilakukan
- Bagaimana pihak yang berkepentingan dilibatkan
- Dokumen apa saja yang diperlukan
- Pertimbangan proses pembuatan produk
- Bagaimana peran internal maupun eksternal dalam mengontrol proses perancangan dan
pengembangan itu sendiri
- Bagaimana proses peninjauan dan penyetujuan dilakukan
- Bagaimana perubahan-perubahan rancangan dilakukan (bila diperlukan).
- Bagaimana memastikan hasil akhir dari proses rancangan dan pengembangan sesuai
dengan persyaratan produk yang telah ditetapkan dan dapat diaplikasikan.
Klausul 8.4. Pengendalian Penyedia Produk dan Layanan Eksternal

PT. Perusahaan Anda tidak dapat mengabaikan pemasok. Kegagalan pemasok (pihak eksternal)
dapat menjadi kegagalan PT. Perusahaan Anda.
PT. Perusahaan Anda memberikan dan menetapkan beberapa persyaratan terkait dengan
pemasok.
Klausul 8.4.1. Umum

PT. Perusahaan Anda memastikan perihal berikut terkait Pemasok:
Menentukan kriteria untuk evaluasi, pemilihan, pemantauan, dan evaluasi ulang pemasok
Menyimpan dokumen hasil evaluasi, pemilihan, pemantauan, dan evaluasi ulang pemasok,
termasuk dokumen tindak lanjutnya.
Klausul 8.4.2. Jenis dan Tingkat Pengendalian Penyediaan Eksternal

PT. Perusahaan Anda memastikan Jenis dan Tingkat Pengendalian berdasar hal berikut:
- Memasukkan aktivitas pengendalian terhadap pemasok menjadi bagian dalam Sistem
01 Januari 2016
Manajemen Mutu
- Tipe dan Tingkat Pengendalian, yang tergantung dari pengaruh produk tersebut terhadap
mutu produk akhir dan juga tergantung dari efektivitas pengendalian yang dilakukan
oleh pemasok itu sendiri.
- Menentukan proses verifikasi yang dibutuhkan.
Pengendalian yang dimaksud adalah pengendalian terhadap pemasok dan juga terhadap
produknya.
Klausul 8.4.3. Informasi untuk penyedia eksternal

PT. Perusahaan Anda memastikan Pemasok memenuhi persyaratan Sistem Manajemen Mutu
dengan cara berikut:
- Mengkomunikasikan berbagai persyaratan-persyaratan yang diperlukan bagi pemasok.
- Menjamin kelayakan persyaratan-persyaratan tersebut.
Klausul 8.5. Pelaksanaan Produksi dan Layanan

PT. Perusahaan Anda memastikan Proses produksi dan layanan harus berada pada kondisi yang
terkendali dengan menetapkan perihal berikut:
- Dokumen terkait Karakteristik Produk dan Layanan yang harus tersedia (bagi pekerja,
operator, dan pihak lain yang terlibat).
- Sumber Daya Pemantauan dan Pengukuran yang diperlukan tersedia
- Aktivitas Pemantauan dan Pengukuran dilakukan
- Infrastruktur dan Lingkungan Kerja yang sesuai
- Personil yang bekerja memiliki kompetensi yang dibutuhkan
- Validasi Proses dilakukan bila Produk yang dihasilkan tidak dapat diverifikasi
- Tindakan untuk mencegah Kesalahan yang disebabkan oleh operator (human error)
diterapkan
- Aktivitas Pelepasan, Pengiriman dan Pasca-Pengiriman diterapkan dengan baik.
Klausul 8.6. Identifikasi dan mampu telusur

PT. Perusahaan Anda memastikan memberi identifikasi untuk status verifikasi dan traceability
(mampu telusur) pada setiap Produk (jika disyaratkan).
Traceability (mampu telusur) artinya kemampuan produk untuk ditelusuri asal muasalnya
seperti:
- kapan diproduksi atau kapan pelayanan dilakukan,
- siapa operatornya,
- nomor lot material
PT. Perusahaan Anda membuat sistem identifikasi tercatat yang dapat menelusuri asal muasal
produk dan Layanan.
Klausul 8.6.1. Properti milik Pelanggan atau Penyedia Eksternal

*jika PT. Perusahaan Anda menyimpan atau menggunakan properti milik pelanggan, pemasok,
dan pihak terkait lainnya, maka PT. Perusahaan Anda maka klausul ini diberlakukan.
PT. Perusahaan Anda menjaga properti baik milik pelanggan maupun milik pemasok yang untuk
01 Januari 2016
sementara berada dalam kontrol PT. Perusahaan Anda.
Penjagaan produk termasuk masalah berikut:
- identifikasi,
- verifikasi,
- perlindungan
- pengamanan
- pelaporan bila pada properti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
Klausul 8.7. Pengendalian Output Proses, Produk, dan Layanan yang tidak sesuai
PT. Perusahaan Anda menekankan pada upaya pencegahan terjadinya produk atau layanan
tidak sesuai melalui proses Pengendalian.
Beberapa cara yang dilakukan terkait proses Pengendalian tersebut adalah:
- Mengidentifikasi produk atau layanan tidak sesuai untuk mencegah pemrosesan lebih
lanjut.
- Menangani produk atau layanan tidak sesuai dengan satu atau beberapa cara
- Memperbaiki produk atau layanan tidak sesuai
- Memisahkan produk atau layanan tidak sesuai
- Menghentikan produksi atau layanan tidak sesuai
- Menginformasikan pelanggan (terutama bila produk tidak sesuai telah terkirim),
- Memeriksa ulang hasil perbaikan produk atau pelayanan tidak sesuai
- Mendokumentasikan ketidaksesuaian produk termasuk perbaikan yang dilakukan,
- konsesi dan siapa yang berwenang memutuskan tindakan apa yang diambil.
Dokumen Terkait
- prosedur penanganan produk retur
- prosedur manajemen aset
- prosedur memasuki fasilitas produksi untuk Tamu
- prosedur pembuatan delivery order dan pengiriman barang
- prosedur pengiriman produk jadi
- prosedur pengiriman produk oleh delivery man
- prosedur pengiriman dokumen
- prosedur pengiriman barang promosi
- prosedur evaluasi jasa ekspedisi
- prosedur penyimpanan dan pengembalian produk ke supplier
- prosedur penanganan bahan baku
- prosedur pemusnahan produk
- prosedur penetapan persyaratan pelanggan
- prosedur perencanaan dan realisasi produksi
01 Januari 2016
- prosedur pengendalian kualitas produk dan optimasi produksi
- prosedur pengendalian produk tidak sesuai
- prosedur laporan produksi
- prosedur pengendalian kualitas proses produksi
- prosedur pengendalian kualitas produk jadi
- prosedur desain dan pengembangan
- prosedur perencanaan dan uji kualitas produk baru
- prosedur pembayaran supplier
- prosedur pembayaran supplier dan forwarder
- prosedur seleksi dan evaluasi supplier
- prosedur pembelian
- prosedur impor dan bea cukai
- prosedur kedatangan material
- .....
01 Januari 2016
Klausul 9. Evaluasi Kinerja
Klausul 9.1. Pemantauan, Pengukuran, Analisis, dan Evaluasi
Klausul 9.1.1. Umum

PT. Perusahaan Anda melakukan Pemantauan, Pengukuran, Analisis, dan Evaluasi dengan
beberapa hal berikut:
Menentukan apa yang perlu dipantau dan diukur
Menentukan metoda-metoda pemantauan dan pengukuran serta, bila diperlukan, metoda
analisis dan evaluasi hasil pengukuran.
Menentukan kapan pemantauan, pengukuran, analisis dan evaluasi harus dilakukan
Melakukan implementasi pemantauan dan pengukuran tersebut
PT. Perusahaan Anda memastikan pemantauan dan pengukuran dilakukan terhadap parameter
terkait pemenuhan persyaratan-persyaratan dan kinerja Sistem Manajemen Mutu.
PT. Perusahaan Anda memastikan dokumen hasil pemantauan dan pengukuran disimpan dan
Klausul 9.1.2. Kepuasan Pelanggan

Tujuan dari Sistem Manajemen Mutu adalah kepuasan pelanggan. Cara terbaik untuk
mengetahui apakah pelanggan sudah puas atau tidak adalah dengan menanyakannya langsung
kepada pelanggan. PT. Perusahaan Anda mengetahui kepuasan pelanggan dengan meminta
pendapat pelanggan langsung atau dengan metode lainnya yang dapat diterima validitasnya.
PT. Perusahaan Anda memastikan Kepuasan Pelanggan diperhatikan dengan cara:

- Memantau persepsi pelanggan tentang seberapa tinggi PT. Perusahaan Anda telah
memenuhi kebutuhan dan harapan
- Memilih metoda yang tepat untuk memperoleh informasi tentang persepsi tersebut, bisa
dengan survey kepuasan pelanggan, data dari pelanggan tentang kinerja produk yang
dikirim, analisis market share, pujian, laporan klaim garansi, dan laporan dari dealer.
- Menganalisis dan mengevaluasi informasi yang diperoleh dan menyimpulkan:
Seberapa tinggi tingkat kesesuaian produk dan layanan dengan persyaratan
Seberapa tinggi kepuasan pelanggan dan apa yang perlu ditingkatkan
Apakah Sistem Manajemen Mutu telah efektif
Apakah berbagai perencanaan telah diterapkan dan dinilai berhasil
Apakah tindakan yang telah diambil untuk menangani resiko dan peluang telah
efektif
Seberapa tinggi kinerja pemasok
Apakah dibutuhkan perbaikan Sistem Manajemen Mutu
PT. Perusahaan Anda melakukan metoda analisis data kepuasan pelanggan dengan
menggunakan teknik statistik (bila diperlukan).
01 Januari 2016
Klausul 9.2. Audit Internal
PT. Perusahaan Anda memastikan Sistem Manajemen Mutu diterapkan dengan benar pada
seluruh tingkatan, dengan beberapa cara, antara lain yaitu:
- Merencanakan, menetapkan, menerapkan, dan memelihara Program Audit, termasuk:
- frekuensi,
- metode,
- tanggung jawab,
- persyaratan perencanaan dan pelaporan, yang harus mempertimbangkan sasaran mutu,
kepentingan proses terkait, umpan balik pelanggan, perubahan yang mempengaruhi PT.
Perusahaan Anda dan hasil audit sebelumnya;
- Menentukan Kriteria Audit dan lingkup setiap Audit.
- Memilih Auditor dan melakukan audit untuk menjamin objektivitas dan kejujuran proses
audit;
- Memastikan agar hasil audit dilaporkan kepada Manajemen yang relevan;
- Melakukan koreksi dan tindakan koreksi yang dibutuhkan tanpa penundaan yang tidak
diperlukan;
- Menyimpan informasi terdokumentasi sebagai bukti penerapan program audit dan hasil
audit.
Klausul 9.3. Management Review

PT. Perusahaan Anda memastikan Manajemen Puncak meninjau Sistem Manajemen Mutu pada
interval yang terencana untuk memastikan kesesuaian, kelayakan, dan efektifitas yang
berkelanjutan.
Klausul 9.3.1. Input Management Review

PT. Perusahaan Anda memastikan Input (masukkan) Tinjauan manajemen direncanakan dan
dilakukan dengan mempertimbangkan:
- status tindakan dari tinjauan manajemen sebelumnya
- perubahan issue-issue eksternal dan internal yang relevan dengan Sistem Manajemen
Mutu termasuk tujuan strategis PT. Perusahaan Anda
- informasi tentang kinerja mutu, termasuk kecenderungan dan indikator terkait:
- ketidaksesuaian dan tindakan koreksi;
- hasil pemantauan dan pengukuran;
- hasil audit;
- kepuasan pelanggan;
- isu-isu terkait penyedia eksternal dan pihak-pihak berkepentingan lain yang relevan;
- kelayakan sumber daya yang dibutuhkan untuk memelihara efektifitas Sistem
Manajemen Mutu;
- kinerja proses dan kesesuaian produk dan layanan;
- efektifitas tindakan yang diambil untuk menangani resiko dan peluang;
- peluang potensial yang baru untuk peningkatan berkelanjutan.
Klausul 9.3.2. Output Management Review

PT. Perusahaan Anda memastikan Output (keluaran) Tinjauan Manajemen mencakup keputusan
01 Januari 2016
dan tindakan terkait:
- Peluang Peningkatan berkelanjutan;
- Kebutuhan perubahan Sistem Manajemen Mutu, termasuk sumber daya yang
dibutuhkan.
PT. Perusahaan Anda menyimpan informasi terdokumentasi sebagai bukti hasil dari Tinjauan
Manajemen.
Dokumen Terkait
- Pedoman Mutu
- prosedur pengendalian kualitas bahan baku atau produk masuk
- prosedur audit internal
- prosedur tinjauan manajemen
- prosedur sales administration dan sales report
- prosedur evaluasi jasa ekspedisi
- prosedur evaluasi dan pelatihan
- .....
01 Januari 2016
Klausul 10. Peningkatan
PT. Perusahaan Anda melakukan peningkatan secara berkelanjutan untuk memenuhi
persyaratan pelanggan.
Klausul 10.1. Umum

PT. Perusahaan Anda terus mencari peluang dan melakukan tindakan nyata untuk meningkatkan
kepuasan pelanggan.
Peningkatan Kepuasan Pelanggan dapat berupa:
- Peningkatan produk dan layanan dengan mempertimbangkan apa yang diinginkan dan
diharapkan pelanggan;
- Melakukan koreksi, pencegahan, atau penurunan dampak yang tidak diinginkan dari
resiko
- Peningkatan kinerja dan efektifitas Sistem Manajemen Mutu
PT. Perusahaan Anda melakukan aktifitas peningkatan melalui beberapa cara , antara lain yaitu:
- peningkatan berkelanjutan (seperti kaizen),
- breaktrough (skala lebih besar),
- inovasi ataupun
- re-organisasi
Klausul 10.2. Ketidaksesuaian dan Tindakan Koreksi

PT. Perusahaan Anda melakukan tindakan koreksi secara sistematis. Setiap ada ketidaksesuaian,
termasuk keluahan pelanggan, PT. Perusahaan Anda harus:
- Mengendalian ketidaksesuaian dan melakukan koreksi
- Menangani konsekwensi yang timbul dari ketidaksesuaian
- Menentukan kebutuhan tindakan untuk menghilangkan penyebab ketidaksesuaian,
sesuai dengan dampak dari ketidaksesuaian
- Menerapkan tindakan
- Meninjau efektifitas tindakan
- Memperbaharui informasi tentang resiko dan peluang
- Membuat perubahan terhadap Sistem Manajemen Mutu bila diperlukan
- Menyimpan dokumen tentang ketidaksesuaian, tindakan yang diambil, dan hasilnya.
Klausul 10.3. Peningkatan Berkelanjutan

PT. Perusahaan Anda berupaya untuk melakukan Peningkatkan secara berkelanjutan untuk
mencapai kesesuaian, kelayakan, dan efektifitas Sistem Manajemen Mutu.
PT. Perusahaan Anda mempertimbangkan hasil dari proses Analisis dan Evaluasi Kinerja serta
hasil Tinjauan Manajemen untuk menentukan peluang-peluang Perbaikan dan Peningkatan
Berkelanjutan.
Dokumen Terkait
- prosedur pengendalian kualitas produk dan optimasi produksi
01 Januari 2016
- prosedur penanganan bahan baku
- prosedur penyimpanan dan pengembalian produk ke supplier
- prosedur pemusnahan produk
- prosedur pengendalian dokumen
- prosedur pengendalian rekaman
- prosedur tindakan perbaikan dan pencegahan
- prosedur laporan produksi
- prosedur kedatangan material
- prosedur sales administration dan sales report
- .....
01 Januari 2016
Klausul 5. Kepemimpinan (Leadership)
Klausul 5. Kepemimpinan berisi persyaratan tentang apa yang harus

dilakukan oleh pihak manajemen, khususnya Manajemen Puncak (Top
Management) terkait Sistem Manajemen Mutu ini.
Siapa yang dimaksud Manajemen Puncak (Top Management) oleh
ISO9001:2015? Manajemen Puncak (Top Management) adalah orang atau
sekelompok orang yang mengarahkan dan mengendalikan Organisasi pada
tingkat tertinggi, seperti Direktur dan sebagainya.
Maka tidak bisa tidak, Direktur Perusahaan harus terlibat langsung dalam
penerapan dan pemantauan Sistem Manajemen Mutu.
ISO9001:2015 menganggap penting peranan pihak manajemen dalam

penerapan sistem manajemen. Alasannya jelas karena penerapan Sistem
Manajemen Mutu adalah keputusan strategis, membutuhkan banyak Sumber
Daya. Tanpa komitmen dan kepemimpinan dari pihak manajemen, akan sulit
bagi Sistem Manajemen Mutu untuk dapat berjalan dengan efektif.
5.1. Kepemimpinan dan komitmen
5.1.1. Umum (general)
Manajemen Puncak menunjukkan Kepemimpinan dan komitmen terhadap

Sistem Manajemen Mutu dengan cara:
a) Mengambil tanggung jawab terhadap efektifitas Sistem Manajemen
01 Januari 2016
Mutu. Ini artinya pihak manajemen tidak bisa lepas tangan dalam
penerapan Sistem Manajemen Mutu. Pihak manajemen harus terus
memantau apakah Sistem Manajemen Mutu telah diterapkan dengan
baik dan, apakah telah efektif mencapai sasaran yang diinginkan.
b) Memastikan bahwa Kebijakan Mutu dan Sasaran Mutu ditetapkan, dan
sejalan dengan Konteks dan Tujuan Strategis Organisasi.
c) Memastikan integrasi persyaratan-persyaratan Sistem Manajemen Mutu
ke dalam proses-proses bisnis Organisasi. Sistem Manajemen Mutu
harus melekat pada proses bisnis Organisasi. Seringkali, pada
penerapannya, prosedur dibuat tanpa memperhatikan proses bisnis
aktual Organisasi. Akibatnya, Sistem Manajemen Mutu Organisasi tidak
dapat diterapkan, bahkan di Organisasi itu sendiri.
d) Mempromosikan kesadaran tentang pendekatan proses (process
approach) dan risk-based thinking. Persyaratan ini mengindikasikan
bahwa pihak Manajemen harus benar-benar paham pendekatan proses
dan resiko yang mungkin timbul. Mempromosikan kesadaran tentang
pendekatan proses dan risk-based thinking berarti berupaya agar setiap
lapisan dalam Organisasi terbiasa berpikir dalam kerangka proses
dengan memperhatikan: input dan output, persyaratan output, kinerja
yang ingin dicapai, resiko, dan sebagainya.
e) Memastikan bahwa Sumber Daya yang dibutuhkan untuk Sistem
Manajemen Mutu tersedia.
f) Mengkomunikasikan pentingnya manajemen mutu yang efektif dan
pentingnya memenuhi persyaratan-persyaratan Sistem Manajemen
Mutu.
g) Memastikan bahwa Sistem Manajemen Mutu mencapai hasil yang
dimaksudkan.
h) Berperan aktif, mengarahkan, dan mendukung orang-orang untuk
berkontribusi pada keefektifan Sistem Manajemen Mutu
i) Mempromosikan peningkatan berkelanjutan (improvement);
01 Januari 2016
j) Mendukung peran Manajemen lain yang relevan untuk menunjukkan
kepemimpinan mereka yang perlu diberlakukan di area tanggung jawab
mereka.
Catatan: yang dimaksud ‘bisnis (business)’ dalam Standar Internasional ini

dapat ditafsirkan secara luas sebagai: aktiftas-aktifitas yang bersifat inti
(core) sesuai dengan tujuan keberadaan Organisasi; baik untuk Organisasi
publik, swasta, profit, maupun non-profit.
5.1.2. Fokus kepada pelanggan
Manajemen Puncak (Top Management) harus menunjukkan kepemimpinan

dan komitmen terhadap fokus pelanggan dengan memastikan bahwa:
a) persyaratan pelanggan, hukum yang berlaku, dan persyaratan peraturan
yang ditentukan, telah dipahami dan konsisten untuk dipenuhi
b) resiko dan peluang yang dapat mempengaruhi kesesuaian Produk dan
Layanan, dan kemampuan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan,
ditetapkan dan dipenuhi
c) fokus pada peningkatan kepuasan pelanggan dipertahankan.
01 Januari 2016
Surat Keputusan Pelaksanaan ISO
No. Dok
No. Rev 00
PERUSAHAAN
SURAT KEPUTUSAN PENERAPAN Tgl Berlaku
ANDA
ISO9001:2015 Hal
SK No. …..
Menimbang :
1. Mewujudkan visi dan misi perusahaan untuk menjadi market leader nasional.
2. Tuntutan terhadap mutu produk untuk dapat bersaing dalam pasar global.
3. Kebijakan perusahaan untuk menerapkan Sistem Manajemen Mutu ISO9001:2015.
Memutuskan :
1. Membentuk dan mengangkat Tim ISO9001:2015 PT. Perusahaan Anda dengan susunan
personal yang terlibat terdapat dalam Lampiran Tim ISO9001:2015.
2. Tugas dan kewajiban Tim ISO9001:2015 adalah mengelola pelaksanaan Sistem Manajemen
Mutu dan memastikan penerapannya dilakukan secara baik dan konsisten, khususnya pada
tiap Departemen terkait.
Keputusan ini mulai berlaku ….. 2016.., dan akan ditinjau ulang jika diperlukan dikemudian hari.
Direktur
PT. Perusahaan Anda
(……………………………….)
01 Januari 2016
Prosedur Pembuatan dan Penerapan Rencana Bisnis
No. Dok
LOGO Perusahaan Anda No. Rev 00
PERUSAHAAN
PROSEDUR PEMBUATAN DAN PENERAPAN Tgl
ANDA RENCANA BISNIS Hal
Catatan Revisi
Catatan Pengesahan Dokumen

Rev Tahap Nama & Jabatan Tanda Tangan Tanggal
Dibuat Oleh:
Diperiksa Oleh:
Disahkan Oleh:
CATATAN:
1. Dokumen Asli dari prosedur ini dipelihara dan dikendalikan oleh Departemen... .
2. Penggunaan Dokumen Asli ataupun Dokumen Salinan harus mengikuti aturan yang tertulis pada Dokumen
Prosedur Pengendalian Dokumen.
01 Januari 2016
1. TUJUAN
Prosedur ini bertujuan memberikan pedoman perusahaan dalam membuat dan
menerapkan rencana bisnis (business plan).
2. RUANG LINGKUP
Prosedur ini mencakup mencakup aktivitas membuat dan menerapkan rencana bisnis
(business plan) di PT. Perusahaan Anda yang berlokasi di Bekasi Timur, jawa Barat.
Prosedur ini mengatur tatacara untuk:

- Penerimaan Masukkan dan Penyusunan Rencana Bisnis
- Persetujuan Rencana Bisnis
- Pelaksanaan Rencana Bisnis
- Monitoring, Evaluasi, dan Perbaikan Rencana Bisnis
3. DEFINISI
3.1 Business Plan adalah rencana bisnis yang akan dilaksanakan selama satu tahun
kedepan dan dievaluasi secara berkesinambungan pada interval bulanan pada
tahun berjalan.
3.2 Sales Forecast adalah rencana atau target penjualan yang ingin dicapai dalam
jangka waktu satu tahun mendatang, yang dalam penyusunannya di-breakdown
menjadi interval bulanan dan dievaluasi setiap akhir bulan berjalan.
4. PROSEDUR DAN TANGGUNG JAWAB
Penerimaan Masukkan dan penyusunan Rencana Bisnis

4.1 Kepala Departemen Sales Marketing mengumpulkan masukkan rencana bisnis dari
semua Kepala Departemen bagian terkait.
4.2 Kepala Departemen Sales Marketing melakukan analisis data untuk menyusun draft
Business Plan
4.3 Kepala Departemen Sales Marketing mengirimkan draft Business Plan ke Direktur
01 Januari 2016
dan semua Kepala Departemen Bagian terkait.
Persetujuan Rencana Bisnis

4.4 Kepala Departemen Sales Marketing mengundang Direktur dan Kepala Departemen
Bagian terkait untuk dilakukan pembahasan draft Business Plan.
4.5 Kepala Departemen Sales marketing melakukan penyempurnaan Business Plan
yang telah disetujui bersama.
Pelaksanaan Business Plan

4.6 Kepala Departemen Sales Marketing mengirimkan sales forecast atau Business Plan
ke Kepala Departemen terkait.
4.7 Kepala Departemen Sales and Marketing melakukan review sales forecast atau
pencapaian Business Plan secara berkala.
Monitoring, Evaluasi dan Perbaikan

4.9 Kepala Departemen Bagian terkait melakukan monitoring dan evaluasi dari
pelaksanaan Business Plan.
4.10 Kepala Departemen Sales Marketing mengumpulkan data penerapan Business Plan
untuk dijadikan sebagai input untuk perbaikan Business Plan tahun berikutnya..
5. DOKUMEN PENDUKUNG
5.1 prosedur penanganan keluhan pelanggan
5.2 prosedur pengukuran kepuasan pelanggan
5.3 prosedur program pemasaran
5.4 prosedur sales forecast
6. REKAMAN PENDUKUNG
6.1 form business plan
6.2 form sales forecast and target
6.3 form laporan bulanan penjualan
01 Januari 2016
7. RUJUKAN
7.1 Sistem Manajemen Mutu ISO9001:2015 klausul 5.1.2 customer focus
7.2 Sistem Manajemen Mutu ISO9001:2015 klausul 8.2.1 customer communication
7.3 Sistem Manajemen Mutu ISO9001:2015 klausul 9.1.2 customer satisfaction
01 Januari 2016
Formulir Business Plan
No. Dok :
No. Rev :
PERUSAHAA N
FORM BUSINESS PLAN Tanggal :
A N DA
Halaman :
MON MON MON MON MON MON MON MON MON MONT MONT MONT TOT
TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5 TH 6 TH 7 TH 8 TH 9 H 10 H 11 H 12 AL
SALES 0.00
Revenue Stream 1 0.00
TOTAL
SALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COST OF SALES
Invent
ory 0.00
Labor 0.00
Other 0.00
TOTAL COST OF SALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GROSS
PROFIT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OPERATING EXPENSES
Advertising 0.00
Automobile 0.00
Depreciation 0.00
Dues/Subscriptions 0.00
Insurance
0.00
Legal/Accounting 0.00
Licences/Permits 0.00
Miscellaneous 0.00
Office Supplies 0.00
Payroll Taxes 0.00
Rent 0.00
Salaries
0.00
Taxes
Telephone
0.00
Utilities
0.00
01 Januari 2016
TOTAL OPERATING
EXPENSES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
EARNINGS BEFORE
INTEREST &
TAXES (EBIT) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OTHER INCOME AND

EXPENSES
Gain on sale of
assets 0.00
Interest on Loan 0.00
TOTAL OTHER INCOME 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NET
INCOME 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NET
INCOME 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LOAN PRINCIPAL
PAYMENT
0.00
NET PROFIT/LOSS LESS
LOAN PMT
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01 Januari 2016
Prosedur Sales Forecast
No. Dok
PERUSAHAAN
Tgl
ANDA PROSEDUR SALES FORECAST Hal
Catatan Revisi

Dibuat Oleh:
Diperiksa Oleh:
Disahkan Oleh:
CATATAN:
01 Januari 2016
1. TUJUAN
Prosedur ini dibuat untuk menjelaskan tata cara penentuan sales forecast yang dilakukan
secara berkala oleh Departemen Sales Marketing di PT. Perusahaan Anda.
2. RUANG LINGKUP
Prosedur ini mencakup penentuan sales forecast hingga monitoring penerapan

penjualan berdasar pada sales forecast tersebut di PT. Perusahaan Anda yang berlokasi
di Bekasi Timur, jawa Barat.

- Penetapan Sales Forecast
- Sosialisasi Sales Forecast
- Pelaksanaan aktivitas Sales berdasar Sales Forecast
- Monitoring dan Review aktivitas sales berdasar Sales Forecast
3. DEFINISI
3.1 Survey Kepuasan pelanggan adalah metode untuk mengetahui kepuasan pelanggan
terhadap suatu produk tertentu.
Penetapan Sales Forecast

4.1 Kepala Departemen Sales Marketing menetapkan sales forecast berdasarkan:
i. Potensi Market
ii. Past Performance
iii. Target
4.2 Kepala Departemen Sales Marketing menyerahkan sales forecast kepada semua
Departemen terkait.
Sosialisasi Sales Forecast

01 Januari 2016
4.3 Kepala Departemen Sales Marketing memastikan setiap distributor atau sales
memahami rincian target dari sales forecast.
Pelaksanaan aktivitas Sales berdasar Sales Forecast

4.4 Kepala Departemen Sales Marketing memastikan setiap distributor atau sales
melakukan aktivitas Pemasaran dengan merujuk pada sales forecast.
Monitoring dan Review aktivitas sales berdasar Sales Forecast

4.5 Kepala Departemen Sales Marketing melakukan monitoring dan review target dari
aktivitas sales berdasar sales forecast setidaknya setiap 3 (tiga) bulan sekali.
4.6 Kepala Departemen Sales Marketing mengusulkan sales forecast baru jika hasil
review menuntut perlu adanya revisi aktivitas sales atau target.
5.1 prosedur pembuatan dan penerapan rencana bisnis
6.1 form time table program pemasaran
6.2 form sales forecast and target
7. RUJUKAN
01 Januari 2016
Formulir Sales Forecast & Target
No. Dok :
No. Rev :
PERUSAHAA N
FORM SALES FORECAST & TARGET Tanggal :
A N DA
Halaman :
Tanggal Tanggal Nama Sales/ Hasil

No. Strategi Pemasaran Target
Mulai Selesai Cabang Pemasaran
01 Januari 2016
Prosedur Program Pemasaran
No. Dok
PERUSAHAAN
Tgl
ANDA PROSEDUR PROGRAM PEMASARAN Hal
Catatan Revisi

Dibuat Oleh:
Diperiksa Oleh:
Disahkan Oleh:
CATATAN:
01 Januari 2016
1. TUJUAN
Prosedur ini dibuat untuk menjelaskan tatacara pelaksanaan program-program
pemasaran.
2. RUANG LINGKUP
Prosedur ini mencakup tata cara mulai dari pengajuan proposal hingga pelaporan hasil
pelaksanaan program pemasaran di PT. Perusahaan Anda yang berlokasi di Bekasi Timur,
jawa Barat.
Prosedur ini mengatur tata cara untuk:

- Pengajuan Proposal Program Pemasaran
- Penentuan Mitra Kerja Program Pemasaran (optional)
- Pengajuan Kebutuhan tertentu Program Pemasaran (optional)
- Pelaksanaan Program Pemasaran
- Laporan hasil Pelaksanaan Program Pemasaran
3. DEFINISI
3.1 Program Pemasaran adalah program sales marketing yang bertujuan untuk
memasarkan produk-produk yang dihasilkan, seperti promotional event, iklan di
surat kabar, kuis, dan sebagainya.
Pengajuan Proposal Program Pemasaran

4.7 Kepala Departemen Sales Marketing membuat dan mengajukan proposal Program
Pemasaran, yang berisi informasi antara lain:
i. latar belakang,
ii. tujuan,
iii. sasaran/ target,
iv. rincian program,
01 Januari 2016
v. budget,
vi. lampiran dari penyelenggara (untuk sponsorship event).
Proposal dapat dituangkan dalam form Time Table program Pemasaran.
4.8 Top Management memeriksa dan menyetujui proposal Program Pemasaran.
4.9 Kepala Departemen Sales Marketing membuat Purchase Request (PR) atau Service
Request untuk pelaksanaan program tersebut.
Penentuan Mitra Kerja Program Pemasaran (optional)

4.10 Kepala Departemen Sales Marketing membuat materi penjelasan teknis tentang
Program Pemasaran. Penjelasan teknis digunakan untuk penentuan Mitra Kerja.
4.11 Kepala Departemen Sales Marketing memilih setidaknya 3 (tiga) calon Mitra Kerja
dengan kriteria antara lain yaitu:
i. Berbadan hukum
ii. Memiliki portfolio proyek serupa
4.12 Kepala Departemen Sales Marketing mengundang calon Mitra Kerja untuk
mengikuti briefing penjelasan teknis, yang juga dihadiri oleh tim tender
perusahaan.
4.13 Kepala Departemen Sales Marketing memastikan setiap calon mitra kerja
mempresentasikan proposal.
4.14 Kepala Departemen Sales Marketing mengadakan rapat untuk pengembilan
keputusan calon mitra kerja pemenang.
4.15 Kepala Departemen Sales Marketing atau Kepala Departemen Purchasing membuat
Purchase Order (PO) kepada calon mitra kerja pemenang.
Pengajuan Kebutuhan tertentu Program Pemasaran (optional)

4.16 Kepala Departemen Sales Marketing mengajukan permohonan kebutuhan barang
promosi tertentu kepada Departemen Purchasing.
Pelaksanaan Program Pemasaran
01 Januari 2016
4.17 Kepala Departemen Sales Marketing menjalankan Program Pemasaran. Atau
melakukan supervisi dan monitoring apabila pelaksanaan oleh mitra kerja.
4.18 Kepala Departemen Sales Marketing melakukan briefing dengan pihak yang terlibat
di dalam event, seperti SPG, SPB, Salesman, dan lainnya.
Laporan hasil Pelaksanaan Program Pemasaran

4.19 Kepala Departemen Sales Marketing membuat laporan Pelaksanaan Program
Pemasaran yang berisi informasi antara lain:
i. Hasil Pelaksanaan Program Pemasaran
ii. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Program Pemasaran
iii. pengeluaran barang promosi.
Laporan dapat dituangkan dalam form Time Table program Pemasaran.
4.20 Kepala Departemen Sales Marketing menginformasikan Laporan Hasil Program
Pemasaran kepada Top Management dan Departemen terkait sebagai bahan
review pada Program Pemasaran berikutnya.
5.1 prosedur pembuatan dan penerapan rencana bisnis
6.1 form time table program pemasaran
7. RUJUKAN
01 Januari 2016
Formulir Time Table Program Pemasaran
No. Dok :
LOGO PERUSAHAAN ANDA No. Rev :
PERUSAHAA N FORM TIME TABLE PROGRAM Tanggal :
A N DA PEMASARAN
Halaman :
Tahun 3.
Nama Rincian Latar Mitra
No. Budget Tujuan Target
Program Program Belakang Kerja
jan feb mar 3
01 Januari 2016
Prosedur Sales Administration dan Sales Report
No. Dok
PERUSAHAAN
PROSEDUR SALES ADMINISTRATION DAN Tgl
ANDA SALES REPORT Hal
Catatan Revisi

Dibuat Oleh:
Diperiksa Oleh:
Disahkan Oleh:
CATATAN:
01 Januari 2016
1. TUJUAN
Prosedur ini dibuat untuk bertujuan untuk menjelaskan tata cara administrasi penjualan
(sales administration) dan pembuatan laporan penjualan (sales report).
2. RUANG LINGKUP
Prosedur ini mencakup proses administrasi sales hingga pembuatan laporan sales di PT.
Perusahaan Anda yang berlokasi di Bekasi Timur, jawa Barat.

- Penerimaan Purchase Order (PO)
- Pengecekan dan pemenuhan Purchase Order (PO)
- Pengiriman Order ke Customer
- Pembuatan Laporan Penjualan (sales report)
3. DEFINISI
3.1 Sales administration atau administrasi penjualan adalah tahapan administrasi yang
harus dilakukan dalam proses penjualan.
Penerimaan Purchase Order (PO)

4.1 Kepala Departemen Sales Marketing menerima Purchase Order (PO) dari customer.
4.2 Kepala Departemen Sales Marketing memastikan informasi Purchase Order (PO)
sudah lengkap.
Pengecekan dan pemenuhan Purchase Order (PO)

4.3 Kepala Departemen Sales Marketing melakukan pengecekan harga serta waktu
pengiriman yang disebutkan di Purchase Order (PO).
01 Januari 2016
i. Jika waktu pengiriman dan harga ada perubahan, maka Kepala Departemen
Sales Marketing segera menginformasikan ke Customer untuk persetujuan
revisi harga atau waktu pengiriman.
ii. Jika waktu pengiriman dan harga sesuai atau tidak ada perubahan maka Kepala
Departemen Sales Marketing melakukan cek ketersediaan Stock sales yang
bersangkutan.
4.4 Kepala Departemen Sales Marketing melakukan pengecekan stok yang disebutkan
di Purchase Order (PO).
i. Jika stok tersedia, maka akan Kepala Departemen Sales Marketing membuat
Delivery Order (DO) untuk kemudian di kirim ke Departemen Gudang.
ii. Jika stok tidak tersedia, Kepala Departemen Sales Marketing membuat Request
for Order (RFO) atau Purchase Request (PR) yang kemudian diserahkan ke
Departemen Purchasing.
Pengiriman Order ke Customer

4.5 Kepala Departemen Sales Marketing memastikan Delivery Order (DO) yang dibuat
sudah sesuai dengan order dari customer.
4.6 Kepala Departemen Gudang melakukan pengiriman order ke customer.
4.7 Kepala Departemen Sales Marketing memastikan customer menerima order sesuai
dengan request yang diminta oleh customer.
Pembuatan Laporan Penjualan (sales report)

4.8 Kepala Departemen Sales Marketing memastikan sales report (laporan penjualan)
dibuat oleh setiap sales atau distributor terkait.
4.9 Kepala Departemen Sales Marketing memeriksa dan menyetujui sales report
(laporan penjualan).
4.10 Kepala Departemen Sales Marketing menginformasikan sales report (laporan
penjualan) kepada Top Management dan Departemen terkait lainnya.
01 Januari 2016
5.1 prosedur penanganan order
6.1 form laporan bulanan penjualan
6.2 form material request to purchase
6.3 form asset request
6.4 form purchase request
6.5 form service request
6.6 form request for quotation
6.7 form purchase order
6.8 form delivery order
6.9 form goods receipt.
7. RUJUKAN
7.1 Sistem Manajemen Mutu ISO9001:2015 klausul 9.1 monitoring, measurement,
analysis, evaluation
7.2 Sistem Manajemen Mutu ISO9001:2015 klausul 10.2.2 documented information as
evidence
01 Januari 2016
Formulir Laporan Bulanan Penjualan
No. Dok :
PERUSAHAA N FORM LAPORAN BULANAN Tanggal :
A N DA PENJUALAN
Halaman :
Bulan ………………
Sales ………………
Tgl Jatuh Harga Status
Tgl
Jenis Qty Tempo Jual Nilai Inv Pembayaran
No. Nama No.
No
PO Customer Inv Invo (USD/ dari
Invoice DPP PPN
ice MT) Customer
Barang INV (USD) (USD )
01 Januari 2016
5.2. Kebijakan
5.2.1 Menetapkan Kebijakan Mutu

Manajemen Puncak (Top Management) harus menetapkan, menerapkan, dan
memelihara Kebijakan Mutu yang:
a) sesuai dengan Tujuan dan Konteks Organisasi dan mendukung arah
strategis Organisasi;
b) menyediakan kerangka kerja untuk menetapkan Sasaran Mutu;
c) mencakup komitmen untuk memenuhi persyaratan yang berlaku;
d) mencakup komitmen untuk perbaikan berkesinambungan (continual
improvement) dari Sistem Manajemen Mutu.
5.2.2 Mengkomunikasikan Kebijakan Mutu*

Kebijakan mutu harus:
a) tersedia dan dipelihara sebagai informasi terdokumentasi
(documented information)
b) dikomunikasikan, dipahami, dan diterapkan dalam organisasi;
c) tersedia untuk pihak terkait lainnya yang berkepentingan
01 Januari 2016
Lampiran Kebijakan Mutu
No. Dok
No. Rev 00
PERUSAHAAN
LAMPIRAN KEBIJAKAN MUTU Tgl Berlaku
ANDA
ISO9001:2015 Hal
Contoh:
PT. Perusahaan Anda bertekad untuk selalu memenuhi persyaratan Sistem Manajemen Mutu
baik yang disyaratkan oleh Spesifikasi Produk, Pengguna Jasa, dan Pelanggan, maupun yang
disyaratkan oleh peraturan-peraturan yang berlaku. Serta bertekad pula untuk melakukan
peningkatan berkesinambungan terhadap persyaratan Sistem Manajemen Mutu ISO9001:2015.
01 Januari 2016
5.3. Peran, Tanggung Jawab, dan Wewenang pada
Organisasi
Manajemen Puncak (Top Management) harus memastikan bahwa tanggung

jawab dan wewenang untuk peran yang relevan telah ditetapkan,
dikomunikasikan, dan dipahami dalam Organisasi.
Manajemen Puncak (Top Management) menetapkan tanggung jawab dan

wewenang untuk:
a) Memastikan bahwa Sistem Manajemen Mutu sesuai dengan persyaratan-
persyaratan Standar Internasional ini;
b) Memastikan bahwa proses-proses menghasilkan output yang diinginkan;
c) Melaporkan kinerja Sistem Manajemen Mutu, peluang-peluang
peningkatan dan kebutuhan untuk perubahan atau inovasi. Dan secara
khusus melaporkannya kepada Manajemen Puncak (Top Management)
d) Memastikan promosi ‘fokus terhadap pelanggan (customer focus)’ di
seluruh Organisasi;
e) Mematikan integritas Sistem Manajemen Mutu terpelihara ketika ada
perencanaan dan penerapan perubahan Sistem Manajemen Mutu.
01 Januari 2016
Lampiran Deskripsi dan Spesifikasi Pekerjaan
No. Dok
No. Rev 00
PERUSAHAAN
DESKRIPSI DAN SPESIFIKASI PEKERJAAN Tgl Berlaku
ANDA
ISO9001:2015 Hal
IDENTITAS JABATAN
Jabatan : ......................................................................
Unit : ......................................................................
Departemen : ......................................................................
SPESIFIKASI PEKERJAAN
Pendidikan Akhir : ......................................................................

Keahlian :
1. ...
2. ...
3. ...
Pelatihan
1. ...
2. ...
3. ...
Pengalaman
1. ...
2. ...
3. ...
01 Januari 2016
DESKRIPSI PEKERJAAN
1. KEDUDUKAN DALAM ORGANISASI :

Atasan Langsung : ......................................................................
Atasan tak langsung : ......................................................................
Bawahan Langsung : ......................................................................
2. TANGGUNG JAWAB
1. ...
2. ...
3. ...
4. ...
3. TUGAS-TUGAS
1. ...
2. ...
3. ...
4. WEWENANG
1. ...
2. ...
3. ...
01 Januari 2016
Lampiran Struktur Organisasi
No. Dok
PERUSAHAAN ANDA
LOGO No. Rev 00
PERUSAHAAN ANDA Tgl Berlaku
STRUKTUR ORGANISASI Hal
Lampiran Struktur Tim ISO
No. Dok
PERUSAHAAN ANDA
LOGO No. Rev 00
STRUKTUR TIM ISO Hal
Lampiran SK No.
________________
Top Management
999999.
Management
Bpk 9
Document Controller
Ibu 9
working group
Keu & Adm Personalia Purchasing Produksi Maintenance Quality Control Logistik
Bpk. 9 Bpk 9 Bpk 9 Bpk 9 Bpk 9 Bpk 9 Bpk 9
01 Januari 2016
Klausul 6. Perencanaan
6.1. Tindakan untuk menangani Resiko dan Peluang
Ketika merencanakan untuk menerapkan Sistem Manajemen Mutu,

Organisasi harus mempertimbangkan isu-isu dimaksud dalam klausul 4.1
Konteks Organisasi dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam 4.2
Kebutuhan dan Harapan Pihak Terkait, serta menentukan resiko dan peluang
dengan tujuan:
a) memberikan jaminan bahwa sistem manajemen mutu dapat mencapai
hasil yang diinginkan
b) meningkatkan efek yang diharapkan;
c) mencegah atau mengurangi efek yang tidak diinginkan;
d) mencapai peningkatan
Dalam klausul ini juga disyaratkan agar penanganan resiko dan peluang yang
dilakukan Organisasi juga mencakup Perencanaan untuk:
a) Tindakan penanganan resiko dan peluang
b) Metode untuk mengintegrasikan dan menerapkan tindakan tersebut
dalam proses-proses Sistem Manajemen Mutu
c) Metode untuk Evaluasi efektifitas Tindakan penanganan resiko dan
peluang tersebut
Tindakan yang diambil untuk penanganan resiko dan peluang harus

proporsional dengan dampak potensial pada Kesesuaian Produk dan Jasa.
Opsi untuk mengatasi risiko dapat mencakup metode berikut, antara lain:
- menghindari risiko (avoiding risk)
- mengambil resiko untuk mengejar kesempatan ( taking risk in order to
pursue an opportunity)
- menghilangkan sumber risiko (eliminating the risk source)
- mengubah kemungkinan atau konsekuensi (changing the likelihood or
consequences)
- berbagi risiko (sharing the risk)
- mempertahankan resiko dengan keputusan (retaining risk by informed
decision).
Peluang yang diperoleh Organisasi dapat menghasilkan:

- adopsi praktek atau metode baru (adoption of new practices)
- meluncurkan produk baru (launching new products)
- membuka pasar baru (opening new markets)
- menangani klien baru (addressing new clients)
- membangun kemitraan (building partnerships)
- menggunakan teknologi baru (using new technology)
- kemungkinan lainnya untuk menangani kebutuhan Organisasi atau
Pelanggan (other desirable and viable possibilities to address the
organization's or its customers' needs)
01 Januari 2016
Prosedur Manajemen Resiko
No. Dok
PERUSAHAAN Tgl
ANDA PROSEDUR MANAJEMEN RESIKO Hal
Catatan Revisi

Dibuat Oleh:
Diperiksa Oleh:
Disahkan Oleh:
CATATAN:
01 Januari 2016
1. TUJUAN
Prosedur ini digunakan untuk memberikan panduan dalam melakukan identifikasi dan
pengendalian resiko terkait Sistem Manajemen Mutu ISO9001:2015.
2. RUANG LINGKUP
Prosedur ini ini berlaku bagi seluruh Departemen terkait di PT. Perusahaan Anda dari
kegiatan operasional yang dapat menimbulkan resiko terkait Sistem Manajemen Mutu
ISO9001:2015.
Prosedur ini mengatur tahapan:

- Identifikasi Sumber Potensi Resiko Mutu
- Penilaian Resiko Mutu
- Pengendalian Resiko Mutu
- Tinjauan ulang hasil identifikasi potensi Resiko Mutu
3. DEFINISI
3.1 Resiko adalah kemungkinan terjadinya kerusakan, kerugian, atau ketidaksesuaian
mutu pada periode waktu tertentu atau siklus operasi tertentu.
3.2 Rutin adalah kegiatan yang dilakukan sehari-hari terkait proses operasional.
3.3 Non-Rutin adalah kegiatan diluar kegiatan operasional.
3.4 Kondisi Normal adalah keadaan di mana suatu kegiatan rutin dan non-rutin
berjalan sesuai sifat dan tujuan proses standar.
3.5 Kondisi Abnormal adalah keadaan di mana suatu kegiatan rutin dan non-rutin tidak
sesuai dengan kondisi standar yang ditetapkan dan diinginkan.
3.6 Keadaan Darurat adalah situasi kejadian yang tidak diinginkan dan direncanakan
serta dapat menimbulkan kerugian berupa kecelakaan, kebakaran, peledakan,
kegagalan tenaga, bencana alam, huru-hara, pencemaran dan lain-lain.

01 Januari 2016
Identifikasi Sumber Potensi Resiko Mutu
4.11 Setiap Departemen bekerja sama dengan Kepala Departemen Quality Control
melakukan identifikasi sumber Potensi Resiko dari setiap proses dan kegiatan yang
ada.
Identifikasi Potensi Resiko mencakup:

- Kegiatan rutin, non rutin, dan emergency (darurat).
- Kegiatan seluruh personal yang mempunyai akses terhadap tempat kerja
(termasuk subkontraktor dan tamu).
- Fasilitas di tempat kerja.
Penilaian Resiko Mutu

4.12 Setiap Departemen selanjutnya melakukan Penilaian Resiko dengan
mempergunakan.
Dalam menentukan penilaian Resiko sesuai formulir harus melengkapi:
1. Bobot Konsekuensi/ keparahan adalah bobot nilai perkiraan konsekuensi/
keparahan dari kerugian mutu yang timbul.
2. Bobot Kemungkinan terjadi adalah bobot nilai perkiraan seberapa besar
kemungkinan kejadian tersebut dapat terjadi.
3. Nilai Resiko adalah kombinasi antara konsekuensi/ keparahan dengan
kemungkinan terjadi.
4. Kategori Resiko adalah penentuan tingkat Resiko yang ditimbulkan.
4.13 Setelah penilaian Resiko, Kepala Departemen Quality Control atau Kepala
Departemen terkait melakukan penentuan peraturan dan persyaratan Sistem
Manajemen Mutu yang sesuai dengan potensi Potensi Resiko yang teridentifikasi.
Pengendalian Resiko Mutu

4.14 Kepala Departemen Quality Control atau Kepala Departemen terkait melakukan
Pengendalian Resiko dengan mempertimbangkan peraturan dan persyaratan
01 Januari 2016
Sistem Manajemen Mutu. Bila tidak ada peraturan/ persyaratan Sistem
Manajemen Mutu yang terkait maka tindakan pengendalian dapat
mempertimbangkan kategori Resiko yang ada.
Hirarki rencana pengendalian Resiko, sebagai berikut :

1. Eliminasi adalah suatu cara untuk menghilangkan kegiatan/ proses yang
menimbulkan Potensi Resiko terhadap Mutu.
2. Subtitusi adalah menggantikan proses/ peralatan/ fasilitas dengan yang
mempunyai potensi Potensi Resiko lebih kecil.
3. Pengendalian teknik (Engineering control) adalah merubah atau menambah
sarana fisik/ fasilitas untuk mengurangi Resiko Mutu yang ada.
4. Administratif adalah membuat/ merubah aturan seperti instruksi kerja,
rambu-rambu dan rotasi jam kerja, pelatihan, sosialisasi dan sebagainya.
4.15 Kepala Departemen Quality Control atau Kepala Departemen terkait menentukan
Status pengendalian Resiko, dan membuat program Sistem Manajemen Mutu jika
diperlukan.
Tinjauan ulang hasil identifikasi Potensi Resiko Mutu

4.16 Kepala Departemen Quality Control atau Kepala Departemen terkait melakukan
Tinjauan ulang hasil identifikasi Potensi Resiko setidaknya dilakukan 1 tahun sekali
atau sesuai dengan kebutuhan.
1. Selain kegiatan rutin, tinjauan ulang mengenai identifikasi Potensi Resiko Mutu
juga dilakukan terhadap semua kegiatan pergantian dan atau aktivitas baru
yang ada.
2. Tinjauan ulang dilakukan untuk melihat Potensi Resiko Mutu baru atau adanya
perubahan hasil penilaian Resiko.
3. Apabila ada Potensi Resiko Mutu dengan kategori Resiko tinggi maka perlu
dibuat program Sistem Manajemen Mutu yang diperbaharui.
01 Januari 2016
4.17 Kepala Departemen Quality Control atau Kepala Departemen terkait me-review
penerapan Program Sistem Manajemen Mutu. Kepala Departemen Quality Control
atau Kepala Departemen terkait mematikan Program Sistem Manajemen Mutu
tidak hanya untuk mengurangi Potensi Resiko dengan kategori Resiko tinggi, tetapi
juga untuk meningkatkan kepedulian atau kesadaran tenaga kerja terhadap Sistem
Manajemen Mutu.
5 DOKUMEN PENDUKUNG
5.1 prosedur prosedur audit internal
5.2 prosedur tindakan perbaikan dan pencegahan
5.3 prosedur pengendalian produk tidak sesuai
6 REKAMAN PENDUKUNG
6.1 Form Manajemen Resiko
7 RUJUKAN
7.1 Sistem Manajemen Mutu ISO9001:2015 klausul 6.1 action to address risks and
opportunities
01 Januari 2016
Formulir Manajemen Resiko
No. Dok :
No. Rev :
PERUSAHAA N
FORM MANAJEMEN RESIKO Tanggal :
A N DA
Halaman :
Facility/ Lokasi Dept

Nama Job/ Pekerjaan/ Aktifitas HIRA Number
Job Dilakukan oleh (jabatan) Revisi
PENILAIAN
RESIKO
IDENTIFIKASI RESIKO PENGENDALIAN RESIKO
(RISK
(RISK IDENTIFICATION) (RISK CONTROL)
ASSESSMENT
) Perat
uran
Kondisi (R,NR,E)
terkait
Sumb
Jenis Tk. Administr
er Resiko yang Rekay
N Kegiatan Resik Res Elemin Subtit asi/
Resik Ditimbulkan L S asa
o (Activity) o iko asi usi) Pengawa
o (Risk) teknik
san
KETERANGAN
Dibuat oleh Diperiksa Disetujui
R = Rutin L = Like Lihood Oleh oleh
NR = Non Rutin S = Severity
E = Emergency case Ac = Acceptabel Risk
S = Safety / Keselamatan Nac = Not Acceptable Risk
H = Health / Kesehatan Em = Emergency risk
01 Januari 2016
Prosedur Manajemen Peluang
No. Dok
PERUSAHAAN Tgl
ANDA PROSEDUR MANAJEMEN PELUANG Hal
Catatan Revisi

Dibuat Oleh:
Diperiksa Oleh:
Disahkan Oleh:
CATATAN:
01 Januari 2016
1. TUJUAN
Prosedur ini digunakan untuk memberikan panduan dalam melakukan Identifikasi dan
Pengelompokkan Peluang (opportunity) Bisnis, serta Monitoring Tindak Lanjut Peluang
Bisnis terkait Sistem Manajemen Mutu ISO9001:2015 tersebut.
2. RUANG LINGKUP
Prosedur ini berlaku bagi seluruh Departemen terkait di PT. Perusahaan Anda dari
kegiatan operasional yang dapat menimbulkan peluang (opportunity) terkait Sistem
Manajemen Mutu ISO9001:2015.

- Identifikasi dan Pengelompokkan Peluang Bisnis
- Monitoring Tindak Lanjut Peluang Bisnis
3. DEFINISI
3.7 Peluang (Opportunity) adalah potensi market yang sesuai dengan kompetensi
perusahaan dan memiliki kemungkinan yang cukup besar untuk ditindaklanjuti
menjadi hot prospect.
3.8 Hot Opportunity adalah peluang yang sudah lebih dari 70% confirmed untuk
didapatkan oleh perusahaan.
Identifikasi dan Pengelompokkan Peluang Bisnis

4.1 Setiap Kepala Departemen Sales mencari kesempatan untuk proyek/ pekerjaan
yang sesuai dengan kompetensi inti perusahaan dengan cara:
- Menjalin hubungan dengan pelanggan lama/ baru.
- Mencari informasi-informasi umum dari media masa, jaringan (network),
tentang adanya potensi pekerjaan/ project di suatu tempat.
- Undangan partisipasi tender/ pra-kualifikasi.
01 Januari 2016
4.2 Kepala Departemen Sales selanjutnya membuat analisis tentang peluang-peluang
tersebut dan diurutkan berdasarkan:
- Waktu
- Kemungkinan untuk mendapatkannya.
- Besarnya effort untuk mendapatkan peluang tersebut.
- Besarnya nilai pekerjaan.
- Kapasitas internal.
4.3 Berdasarkan hasil dari analisis peluang di atas, maka Kepala Departemen Sales
menetapkan prioritas follow-up sehingga menghasilkan hot opportunity.
4.4 Dari hot opportunity yang didapatkan, Kepala Departemen Sales melakukan analisis
kembali untuk menentukan rasio/kemungkinan medapatkan project/ pekerjaan
tersebut disertai dengan jenis-jenis usaha apa yang diperlukan.
4.5 Setelah analisis terhadap hot opportunity dilakukan, Kepala Departemen Sales
mengubah hot opportunity menjadi kontrak/ order.
4.6 Kepala Departemen Sales melakukan koordinasi atas follow-up yang diperlukan
atas hot opportunity yang telah didapatkan (misalnya dengan cara pemberian
quotation, ikut berpartisipasi dalam tender, marketing approach, entertainment,
dsb.) sehingga dihasilkan kontrak/ order.
Monitoring Tindak Lanjut Peluang Bisnis

4.7 Kepala Departemen Sales terkait memelihara Marketing Opportunity Monitoring
Sheet untuk departemen terkait yang berisi sbb:
- Jumlah peluang baru (dan nilai) untuk setiap bulan dan deskripsi singkat
masing-masing peluang
- Jumlah hot opportunity (dan nilai) untuk setiap bulan dan deskripsi singkat
masing-masing hot prospect
- Jumlah kontrak untuk setiap bulan dan deskripsi singkat untuk masing-masing
kontrak.
- Jumlah order (dan nilai) untuk setiap bulan dan deskripsi singkat untuk
masing-masing order.
01 Januari 2016
4.8 Kepala Departemen Sales memastikan membuat Laporan Bulanan terkait
Marketing Opportunity Monitoring Sheet, dan untuk selanjutya dilaporkan kepada
Top Management.
6.1 Form Marketing Opportunity Monitoring Sheet
7. RUJUKAN
7.1 Sistem Manajemen Mutu ISO9001:2015 klausul 6.1 action to address risks and
opportunities
01 Januari 2016
Formulir Marketing Opportunity Monitoring Sheet
No. Dok :
PERUSAHAA N Marketing Opportunity Monitoring Tanggal :
A N DA Sheet
Halaman :
OPPORTUNITY PROGRESS
CLOSE
HOT OPPORTUNITY COLD OPPORTUNITY
D DEAL
9 8 7 6 5 4 3 2 1
Berkomu
nikasi
Sudah langsung
Tanda Lolos
menget dengan
Tangan Pra-
ahui pemberi
Kontra Lulus Pengikuts Qualitfi
adanya opportun
k atau Tende ertaan kasi Mendapa
Settle kebutu ity (calon Mengad
Meneri r atau Tender atau tkan info
CON ment han client) akan
SUMBE ma Negos atau memen dr
TAC Contra dari mengen contact
N OPPOR R Order/ iasi Pengajua uhi RFI sumber-
O TUNITY
T
OPPOR
ct calon ai dengan
PER Assign Harga n (Reque sumber
TUNITY denga client kebutuha pemberi
SON ment , term Penawar st For yg
n sesuai n- informa
Letter/ & an sesuai Informa dimiliki/c
Client dengan kebutuha si
Purcha conditi dengan tion) hannel
bidang n yang
s Order on RFP dari
usaha mungkin
dari pelang
perusa dipenuhi
Client gan
haan oleh
perusah
aan
T K T K
T KE KE TG K T KE TG KE TG KE KE
G E G E TGL TGL
GL T T L ET GL T L T L T T
L T L T
01 Januari 2016
6.2. Sasaran mutu (quality objectives) dan Rencana
Pencapaian*
Organisasi menetapkan Sasaran Mutu (quality objectives) pada Fungsi,

Tingkat dan Proses yang relevan sesuai dengan Kebutuhan Sistem
Manajemen Mutu.
Sasaran mutu harus:

a) Konsisten dengan Kebijakan Mutu,
b) Terukur
c) Selaras dengan persyaratan-persyaratan yang berlaku
d) Selaras dengan upaya pencapaian kesesuaian Produk dan layanan
e) Selaras dengan upaya peningkatan kepuasan pelanggan
f) Terkendali
g) Dikomunikasikan
h) Diperbaharui sesuai Kebutuhan
Organisasi memelihara informasi terdokumentasi (documented

information) dari Sasaran Mutu (quality objectives) yang telah ditetapkan.
Organisasi menentukan tindakan berikut untuk merencanakan Pencapaian

Sasaran Mutu:
a) Tindakan apa yang harus dilakukan
b) Sumber Daya apa yang diperlukan
c) Siapa yang bertanggung jawab mengerjakan
d) Kapan tindakan harus selesai
e) Bagaimana hasil tindakan dievaluasi
01 Januari 2016
Formulir Sasaran Mutu
No. Dok :
PERUSAHAAN
ANDA FORM SASARAN MUTU Tanggal Berlaku :
Halaman :
No. Sasaran Target Satuan Periode In Charge Program Kerja
1 Kepuasan > 70 dari nilai Nilai Kepuasan per-akhir - Sales & Survey Kepuasan
Pelanggan max 100 Pelanggan tahun Marketing Pelanggan
- Customer
Service
2 Keluhan < 3 keluhan Jumlah per-akhir - Sales & -
Pelanggan keluhan valid tahun Marketing
pelanggan - Customer
Service
3 Peningkatan > 10% % Peningkatan per-semester - Sales & - Promo and
sales tahunan Sales Marketing Discount
4 Reject Product < 5% % Reject per-semester - Operasi - Survey

Product Produksi Pelanggan
- Analisis Data
Service
5 Ketidakberfun < 10% % waktu dari per-semester - Maintenance - Analisis Data
gsian total waktu Shut Down
peralatan efektif
6 Pelaksanaan > 80% % realisasi per-semester - Personalia - Pelatihan

Pelatihan pelatihan
01 Januari 2016
Formulir Monitoring Pencapaian Sasaran Mutu
No. Dok
PERUSAHAAN ANDA
LOGO No. Rev 00
MONITORING PENCAPAIAN SASARAN MUTU Hal
Departemen/ Unit : Periode:
Sasaran mutu dan Target Pencapaian
......................................................................................... ......................................................
......................................................................................... ......................................................
Grafik Pencapaian ( saat ini vs target)
Analisis masalah
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Rencana Perbaikan Penanggung jawab Target selesai
..................................................................
.................................................................. ................................... .................................
..................................................................
Verifikasi tindakan perbaikan Tanggal Verifikasi Dilakukan oleh
..................................................................
..................................................................
.................................................................. .................................... ................................
Dibuat oleh Disetujui oleh
( ) ( )
01 Januari 2016
Lampiran Rencana Mutu
No. Dok :

PERUSAHAAN ANDA LAMPIRAN RENCANA MUTU Tanggal
Berlaku :
Halaman :
Standar Frekuensi Metode/

Proses Kriteria Penanggung Dokumen
No (rujukan proses Monitoring Perangkat yang
Kerja Keberhasilan Jawab Pendukung
kerja) Keberhasilan digunakan
10
11
01 Januari 2016
6.3. Perencanaan Perubahan
Bila Organisasi menetapkan untuk melakukan perubahan Sistem Manajemen

Mutu, maka perubahan harus dilakukan Organisasi secara:
- terencana dan
- sistematik
Dalam Perencanaan Perubahan, Organisasi harus mempertimbangkan:

- Tujuan perubahan dan implikasi potensialnya
- Integrasi Sistem Manajemen Mutu, artinya Sistem harus tetap terjaga
keutuhannya dan perubahan tidak bertentangan dengan persyaratan
- Ketersediaan Sumber Daya
- Perubahan pada Tanggung Jawab dan Wewenang.
Perubahan Sistem Manajemen Mutu bisa dilakukan dalam berbagai bentuk,

seperti perubahan proses kerja yang mempengaruhi mutu, perubahan
struktur organisasi, perubahan kebijakan, dan komponen terkait lainnya
dalam Sistem Manajemen Mutu.
01 Januari 2016
Prosedur Manajemen Perubahan
No. Dok
PERUSAHAAN
Tgl
ANDA PROSEDUR MANAJEMEN PERUBAHAN
Hal
Catatan Revisi

Dibuat Oleh:
Diperiksa Oleh:
Disahkan Oleh:
CATATAN:
01 Januari 2016
1. TUJUAN
Prosedur ini digunakan untuk mempertahankan integritas Sistem Manajemen Mutu
ISO9001:2015 dan memperkecil dampak yang mungkin terjadi akibat Perubahan yang
dilakukan.
2. RUANG LINGKUP
Prosedur ini berlaku bagi seluruh Departemen di PT. Perusahaan Anda dari Perubahan
Kegiatan Operasional yang dapat mempengaruhi Sistem Manajemen Mutu
ISO9001:2015.

- Usulan Rencana Perubahan
- Persyaratan Dokumen Perubahan
- Persetujuan Perubahan
- Sosialisasi dan Implementasi Perubahan
- Monitoring Implementasi Perubahan
3. DEFINISI
Prosedur ini berlaku dimana
3.1 Sistem mensyaratkan adanya pengelolaan yang efektif terhadap perubahan-
perubahan yang meliputi:
a. Perubahan fasilitas, misal perubahan pada rating, spesifikasi, kapasitas, range,
komposisi, dan peralatan operasional.
b. Perubahan peraturan, seperti peraturan pemerintah, prosedur, standard, code,
praktek kerja
c. Perubahan kondisi operasional, misal perubahan pada proses, lingkungan kerja,
komunitas, tuntutan masyarakat.
3.2 Sistem menetapkan bahwa pengelolaan perubahan terbatas pada perubahan
signifikan yang mengakibatkan bertambahnya resiko atau penurunan integritas
01 Januari 2016
operasi. Perubahan yang dikelola dapat berupa revisi atau modifikasi penambahan
atau pengurangan.
3.3 Sistem mensyaratkan bahwa setiap rencana perubahan harus didahului dengan
pengkajian resiko dan analisis dampak operasi.
Usulan Rencana Perubahan

4.1 Manajemen menerima usulan rencana perubahan dari pihak terkait, atau
Manajemen melakukan inisiatif identifikasi perlunya dilakukan perubahan, baik
perubahan pada operasional atau fasilitas.
4.2 Manajemen mendiskusikan kepada Kepala Departemen terkait mengenai rencana
perubahan.
Persyaratan Dokumen Perubahan

4.3 Manajemen memastikan –jika dibutuhkan- usulan perubahan dilengkapi dengan
skema perubahan, perhitungan teknis, dan dokumen teknis lainnya.
4.4 Untuk Perubahan terkait proses Produksi, Manajemen dan Kepala Departemen
Produksi memastikan Persyaratan Kualitas Produk terpenuhi.
Persetujuan Perubahan
4.5 Manajemen –jika dibutuhkan- meminta persetujuan usulan perubahan kepada Top
Management.
Sosialisasi dan Implementasi Perubahan

4.6 Manajemen memastikan Perubahan yang telah disetujui, untuk selanjutnya
disosialisasikan kepada seluruh pihak terkait dan diimplementasikan dengan benar
dan konsisten.
01 Januari 2016
4.7 Untuk Perubahan terkait proses Produksi, Manajemen dan Kepala Departemen
Produksi memastikan segala hal yang terlibat dalam Perubahan Proses Produksi
tersebut tidak mempengaruhi Kualitas Produk yang dihasilkan.
Monitoring Implementasi Perubahan

4.8 Manajemen memastikan melakukan Monitoring terhadap implementasi
Perubahan.
4.9 Manajemen melakukan Tindakan Correction atau Corrective Action jika ditemukan
ketidaksesuaian atau dampak dalam implementasi Perubahan.
6.1 Form Proposal Perubahan
7. RUJUKAN
7.1 Sistem Manajemen Mutu ISO9001:2015 klausul 8.5.6 control of changes
7.2 Sistem Manajemen Mutu ISO9001:2015 klausul 6.3 planning of changes
01 Januari 2016
Formulir Proposal Perubahan
No. Dok
PERUSAHAAN ANDA
LOGO No. Rev 00
PROPOSAL PERUBAHAN Hal
No. Dokumen Tanggal
Tema Perubahan
PROPOSAL PERUBAHAN
No Deskripsi Perubahan Alasan Perubahan
PENINJAUAN DAN PERSETUJUAN PERUBAHAN
Hasil Setuju dan Implementasikan sesuai Proposal Perubahan

Peninjauan
Tidak Setuju, dengan alasan
……………
No. Nama Jabatan Paraf
01 Januari 2016
Klausul 7. Pendukung
7.1. Sumber Daya
7.1.1. Umum
Organisasi harus menetapkan dan menyediakan Sumber Daya yang
dibutuhkan untuk:
- Pembentukan Sistem Manajemen Mutu,
- Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu,
- Pemeliharaan Sistem Manajemen Mutu
- Peningkatan Berkesinambungan Sistem Manajemen Mutu.
Organisasi harus mempertimbangkan:

a) kemampuan dan kendala pada Sumber Daya internal yang ada,
b) apa yang perlu diperoleh dari Penyedia Eksternal (external providers).
7.1.2. Sumber Daya Manusia

Organisasi harus menetapkan dan menyediakan orang-orang yang
diperlukan untuk:
- pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu yang efektif
- operasional dan kontrol proses-proses Sistem Manajemen Mutu
01 Januari 2016
Prosedur Penerimaan Karyawan Baru
No. Dok
PERUSAHAAN Tgl
ANDA PROSEDUR PENERIMAAN KARYAWAN BARU Hal
Catatan Revisi

Dibuat Oleh:
Diperiksa Oleh:
Disahkan Oleh:
CATATAN:
01 Januari 2016
1. TUJUAN
Prosedur ini bertujuan memberikan aturan proses penerimaan karyawan baru yang
dilaksanakan di PT. Perusahaan Anda.
2. RUANG LINGKUP
Prosedur ini mencakup proses Penerimaan Karyawan Baru di PT. Perusahaan Anda yang
berlokasi di Bekasi Timur, jawa Barat.
Prosedur ini mencakup Tahapan:

- Permintaan karyawan baru
- Publikasi Penerimaan Karyawan baru
- Proses Seleksi Administrasi
- Proses Interview dan Penerimaan Karyawan Baru
- Penempatan karyawan Baru
3. DEFINISI
a. Evaluasi adalah penilaian berkala akan peningkatan keahlian karyawan pada proses
masing-masing.
b. Pelatihan adalah aktivitas yang dilakukan dengan tujuan meningkatkan keahlian pada
bidang tertentu dari karyawan.
c. Karyawan Lepas adalah karyawan yang dipekerjakan untuk sementara, biasanya
untuk waktu yang singkat.
Permintaan karyawan baru

1.1 Kepala Departemen terkait yang membutuhkan karyawan baru mengajukan
permintaan karyawan baru kepada Kepala Departemen Personalia. Kepala
Departemen memberikan informasi tambahan jika karyawan yang diperlukan
bersifat sementara atau Karyawan Lepas.
01 Januari 2016
1.2 Kepala Departemen Personalia melakukan analisis permintaan karyawan baru.
1.3 Jika diperlukan, Kepala Departemen Personalia mengajukan permohonan
permintaan karyawan baru ke Direktur Utama untuk disetujui.
Publikasi Penerimaan Karyawan baru

1.4 Jika permohonan karyawan baru disetujui, Kepala Departemen Personalia akan
mulai melakukan Tahapan Penerimaan Karyawan Baru dengan membuka lowongan
pekerjaan atau dengan cara lain yang dinilai lebih efektif.
Proses Seleksi Administrasi

1.5 Kepala Departemen Personalia melakukan seleksi administratif terhadap surat
lamaran yang masuk. Kandidat yang lulus seleksi administratif adalah Kandidat
dengan kesesuaian terhadap persyaratan administrasi dan kualifikasi pekerjaan.
1.6 Kepala Departemen Personalia melakukan panggilan terhadap pelamar atau calon
karyawan yang memenuhi syarat administrasi.
Proses Interview dan Penerimaan Karyawan Baru

1.7 Kepala Departemen Personalia dan Kepala Departemen terkait melakukan
interview pada calon Karyawan baru.
1.8 Kepala Departemen Personalia menentukan apakah akan ada sesi interview
lanjutan atau tidak. Jika tidak ada interview lanjutan, maka Kepala Departemen
Personalia dan Kepala Departemen terkait menentukan kelulusan karyawan Baru
pada sesi interview.
1.9 Kepala Departemen Personalia menentukan calon karyawan baru yang lulus
menjadi karyawan.
Penempatan karyawan Baru

1.10 Kepala Departemen terkait menentukan posisi karyawan baru di perusahaan.
1.11 Kepala Departemen Personalia mendata identitas karyawan baru dan posisi
barunya.
01 Januari 2016
5.1 Prosedur Evaluasi dan Pelatihan
6.1 form permintaan karyawan baru
6.2 form aplikasi calon karyawan
6.3 form panggilan seleksi calon karyawan
6.4 form materi interview
6.5 form kontrak perjanjian kerja NEW
6.6 form sk pengangkatan karyawan kontrak lepas NEW
6.7 form data karyawan baru NEW
6.8 form data karyawan NEW
6.9 form kontrak pengangkatan kerja tetap NEW
6.10 form Matriks Kompetensi Personalia NEW
7. RUJUKAN
7.1 Sistem Manajemen Mutu ISO9001:2015 Klausul 7.1 resources
7.2 Sistem Manajemen Mutu ISO9001:2015 Klausul 7.1.2 people
7.3 Sistem Manajemen Mutu ISO9001:2015 Klausul 7.1.5 monitoring and measuring
resources
7.4 Sistem Manajemen Mutu ISO9001:2015 Klausul 7.1.6 organizational knowledge
7.5 Sistem Manajemen Mutu ISO9001:2015 Klausul 7.2 competence
01 Januari 2016
Prosedur Kehadiran Karyawan
No. Dok
LOGO Perusahaan Anda
No. Rev 00
PERUSAHAAN
Tgl
ANDA PROSEDUR KEHADIRAN KARYAWAN Hal
Catatan Revisi

Dibuat Oleh:
Diperiksa Oleh:
Disahkan Oleh:
CATATAN:
01 Januari 2016
1. TUJUAN
Prosedur ini bertujuan untuk memastikan monitoring kehadiran karyawan sesuai dengan
standar yang ditetapkan di PT. Perusahaan Anda.
2. RUANG LINGKUP
Prosedur ini mencakup kegiatan monitoring kehadiran karyawan yang dilaksanakan di

PT. Perusahaan Anda yang berlokasi di Bekasi Timur, jawa Barat.
Prosedur ini mencakup Tahapan:

- Kehadiran karyawan pada jam masuk.
- Kepulangan karyawan pada jam keluar
- Ketidakhadiran Karyawan
3. DEFINISI
a. Kartu Check Clock adalah kartu yang digunakan untuk menunjukkan jam masuk dan
jam keluar karyawan.
Kehadiran karyawan pada jam masuk.

4.1 Setiap karyawan mengambil kartu check clock dan memasukkannya ke mesin
absensi.
4.2 Kepala Keamanan memastikan karyawan yang melakukan absensi dengan kartu
check clock adalah karyawan yang sebenarnya.
Kepulangan karyawan pada jam keluar.

4.3 Setiap karyawan mengambil kartu check clock pada jam selesai kerja dan
memasukkannya ke mesin absensi.
4.4 Kepala Keamanan memastikan karyawan yang melakukan absensi dengan kartu
check clock adalah karyawan yang sebenarnya.
01 Januari 2016
Ketidakhadiran Karyawan
4.5 Kartu Check clock yang tersisa atau yang tidak digunakan pada mesin absensi
dilaporkan kepada Kepala Departemen Personalia atau Departemen yang terkait.
4.6 Kartu Check Clock yang tersisa menandakan ketidakhadiran karyawan yang
bersangkutan.
4.7 Kepala Departemen Personalia atau Departemen yang terkait mendata
ketidakhadiran karyawan.
4.8 Kepala Departemen Personalia memastikan alasan ketidakhadiran karyawan yang
bersangkutan.
4.9 Kepala Departemen Personalia melakukan tindakan yang diperlukan atas
ketidakhadiran karyawan yang bersangkutan..
5.1 Prosedur Evaluasi dan Pelatihan Karyawan
5.2 Prosedur Promosi, Mutasi, dan Rotasi
6.1 Form data karyawan baru
6.2 Form data karyawan
7. RUJUKAN
resources
01 Januari 2016
Formulir Permintaan Karyawan Baru
No. Dok
PERUSAHAAN ANDA
LOGO No. Rev 00
PERMINTAAN KARYAWAN BARU Hal
Posisi yang
: Grade yang diusulkan :
dibutuhkan
Gaji yang
Bagian : :
diusulkan
Tanggal diperlukan : Dianggarkan :
Ya Tdk
1. Penjelasan/justifikasi kebutuhan (volume kerja, masalah-masalah yang dihadapi bila posisi tidak diisi, dll)
2. Karyawan yang menduduki posisi tersebut :
Mengundurkan Diri. Dipromosikan.
Dipindahkan/Mutasi. Lainnya :
Posisi ini baru

sama
:
sekali/tidak
pernah dijabat.
3. Kualifikasi :
Keterampilan ( P/C, mengetik, dll )
Pendidikan
Pengalaman ( lamanya, bidang, dll

)
Lainnya
Uraian Jabatan ( mohon lampirkan uraian jabatan/job description yang

4.
lengkap ) :
01 Januari 2016
- Bertanggung jawab kepada :
- Jumlah staff yang disupervisi :
- Bertanggung jawab atas Seksi/Divisi :

- tugas utama
dari
jabatan. :
5. Jumlah yang dibutuhkan :
MENYETUJUI :
Nama / Jabatan :
Tanda Tangan :
Untuk diisi oleh SDM Grade :

Jenjang
Tgl. Pekerja diterima : gaji : Min Max
Posisi diisi oleh : Gaji :
Tanggal mulai bekerja :
Keterangan lainnya :
01 Januari 2016
Formulir Aplikasi Calon Karyawan
No. Dok
:
No. Rev :
PERUSAH A A N FORM APLIKASI CALON
Tgl Berlaku
A NDA KARYAWAN :
Halaman
:
1. DATA PRIBADI
Tulis dengan huruf cetak
Nama Lengkap :9999999999999999.Nama Panggilan:9999..
Umur/tempat dan tgl lahir :999thn/9999999999/99./99..
Jenis kelamin : Laki-laki/perempuan Agama :999999999
Alamat (tempat tinggal sekarang) : 9999999999999999999999999999.

Kota
Rt :99..Rw :99.. :999999999999
Kode pos : 9999999.. No.telepon :99999999..
KTP No. : 999999999999. Tgl. Kadaluarsa : 999999.
Alamat E-mail : 99999999999999 HP : 99999999999..
Status perkawinan :( ) Menikah Jumlah tanggungan:99( )orang

( ) belum menikah
( ) Janda/duda
2. DATA KELUARGA suami/istri/orang tua dan anggota keluarga

No. Nama Tanggal Lahir Pendidikan Terkahir Pekerjaan
3. DATA PENDIDIKAN FORMAL

Tingkat Pendidikan Nama Sekolah / Institusi Tahun kota
01 Januari 2016
4. DATA PEDIDIKAN INFORMAL
Nama Kursus / Penguasaan
Bahasa asing Nama Lembaga Pendidikan Tahun Kota
5. REFERENSI
( sebutkan tiga nama yang BUKAN keluarga atau mantan atasan)
Pekerjaan
Nama Lengkap Alamat dan Jabatan No. telp
6. RIWAYAT PEKERJAAN
( Hendaknya dimulai dari hubungan kerja terakhir
)
Tahun Nama Perusahaan Jabatan Bertanggung jawab kpd :
Uraikan tugas dan tanggung jawab secara

singkat
Alasan berhenti dari Pekerjaan : Gaji Terakhir

Rp.
Tahun Nama Perusahaan Jabatan Bertanggung jawab kpd :
Uraikan tugas dan tanggung jawab secara singkat
Alasan berhenti dari pekerjaan : Gaji Terakhir

Rp.
Tahun Nama Organisasi Jabatan Bertanggung jawab kpd :
Uraikan tugas dan tanggung jawab secara singkat:
Gaji
Alasan beerhenti dari pekerjaan : terakhir
Rp.
Uraikan tugas dan tanggung jawab secara singkat :
Gaji
Alasan berhenti dari pekerjaan : terakhir
Rp.
01 Januari 2016
7. KEANGGOTAAN PROFESI
Nama Organisasi Status Keanggotaan Tahun ( dari/sampai )
8. DATA KESEHATAN
( A NON PRE-MEDICAL EXAMINATION )
Kartu donor dikeluarkan oleh Jamsostek
Golongan Darah No. Kartu donor ( Lampirkan
( hanya apabila sdr. Pendonor ) copy )
Agar di isi dengan lengkap dan coret yang tidak perlu

1 Pada saat ini, apakah sdr. dalam keadaan sehat ya/tidak
(apabila jawaban sdr. Tidak sebutkan alasanya)
9999999999999999999999999999999999.
2 Dalam waktu 3 (tiga) tahun terakhir ini, apakah sdr pernah ya/tidak
Mengalami atau menderita penyakit
serius
(apabila Ya sebutkan penyakit
dimaksud)
9999999999999999999999999999999999
3 Apabila sdr. Pernah mengalami rawat inap pada 5 (lima) ya/tidak
tahun terakhir ( apabila Ya sebutkan alasannya )
9999999999999999999999999999999999.
4 Apakah sdr. Termasuk penderita penyakit dibawah ini :
- Alergi ya/tidak
(terhadap : 9999999999999..)
- Epilepsi ya/tidak
- Tekanan darah tinggi ya/tidak
- Diabetes ya/tidak
- Rheumatic/Asam urat ya/tidak
- Asthma ya/tidak
- Gangguan Prostat ya/tidak
- Wasir ya/tidak
- Gangguan pada
ketinggian ya/tidak
Demikian keterangan diatas saya buat dengan sebenar benarnya, dan bila kelak kemudian hari
Ditemukan adanya ketidak benaran keterangan tsb, saya bersedia untuk dituntut sesuai dengan ketentuan
yang belaku pada Organisasi.
Jakarta, 99999999999999
01 Januari 2016
Formulir Panggilan Seleksi Calon Karyawan
No. Dok
PERUSAHAAN ANDA
LOGO No. Rev 00
PERUSAHAAN ANDA FORMULIR PANGGILAN SELEKSI CALON Tgl Berlaku
KARYAWAN Hal
No. : ............ Jakarta, ........................

Hal : Panggilan Kerja
Kepada
Sdr. ........................
Di ........................
Sehubungan dengan lamaran saudara pada tanggal ……………. maka kami harapkan kedatangan saudara
di kantor PT…………………… di alamat ………………… untuk mengikuti seleksi calon pegawai
Hari : ...................
Tanggal : ....................
Jam : ....................
Seleksi calon pegawai yang kami lakukan meliputi:

- test psikotes
- test fisik
- wawancara.
Untuk itu harap saudara lengkapi data-data yang masih belum dilampirkan, yaitu :
………………… *
………………… *
………………… *
………………… *
Demikianlah atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
PT. …………………
Kepala Personalia
*) Catatan: Harap membawa copy dan asli
01 Januari 2016
Formulir Materi Interview
No. Dok
PERUSAHAAN ANDA
LOGO No. Rev 00
FORMULIR MATERI INTERVIEW Hal
Nama :
Tempat wawancara :
Pewawancara (Interviewer) :
Untuk mengisi Jabatan/Posisi :
POTENTIAL
K S B SB Penilaian
Pengembangan
Pengawasan (Supervision)
Fleksibilitas
Team Work (Kerja sama)
Penguasaan Bahasa Inggris
Kesediaan penempatan Luar Kota : Ya Tdk
Pekerjaan lain yang di inginkan : Adm Secty F&A

Tanggal masuk kerja (avaliability) :
PENDIDIKAN
SLTA D3 S1/S2 K S B SB
Dari Sisi Akademis :
Tingkat bidang disiplin dan

pekerjaan
Kaitan bidang disiplin dan pekerjaan

Lain-Lain :
Brevet Akuntansi Ya,ada Tidak
Exp/Imp/Pabean Ya,ada Tidak
01 Januari 2016
LATAR BELAKANG PENGALAMAN KERJA
Keterkaitan thd :
Pengembangan diri
Stabilitas & kematangan pribadi
Kematangan & Spesialisasi
Dependability
Salesmanship
Leadership
Supervisory
Penumpukan kerja (Pressure)
Time Management
Data Statistik & Analisa
Komunikasi (Internal/Ekternal)
Antusiasme/Minat dibidangnya
Cost & budgeting
01 Januari 2016
Formulir Kontrak Perjanjian Kerja
No. Dok
PERUSAHAAN ANDA
LOGO No. Rev 00
FORMULIR KONTRAK PERJANJIAN KERJA Hal
No. …/ …/ …
Yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama: ……………… sebagai Kepala Personalia/ Direktur PT. …………….. yang ditetapkan dengan Akte
Berita Acara Nomor: ….. tanggal ……………. oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama PT.
………… berkedudukan di …………………… dalam hal ini untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
Nama: ……………… beralamat …………Kec. Cakung Barat, Jakarta Timur dalam hal ini bertindak
untuk dan atas nama diri sendiri, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
Bersepakat untuk mengadakan perjanjian kerja dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
Pasal 1
Pihak Pertama menerima Pihak Kedua sebagai Pekerja pada PT. ………… untuk jangka waktu yang
ditetapkan dalam pasal 2 (dua) Perjanjian Kerja ini dan ditugaskan pada Departemen yang
ditunjuk. (Kurir).
Pasal 2
1. Perjanjian kerja ini berlaku selama … (…………) tahun terhitung sejak tanggal ………… sampai
dengan ………… .
2. Perjanjian kerja ini dapat diperpanjang atau diakhiri setelah masa kontrak selesai atas
persetujuan kedua belah pihak.
3. Jika terjadi force majeure antara lain :
Situasi moneter nasional / internasional
Regulasi atau deregulasi oleh Pemerintah
Sehingga menyebabkan Perusahaan masuk ke dalam kondisi sulit, maka dengan
memperhatikan kondisi keuangan Perusahaan, Perusahaan dapat memutuskan hubungan
kerja sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja ini.
4. Pemutusan hubungan kerja sebelum Perjanjian Kerja ini berakhir, masing-masing pihak harus
memperhatikan tenggang waktu …… (…………) hari.
Pasal 3
Honorarium Pihak Kedua ditetapkan sebesar Rp. …………(…………) per bulan dan disamping itu
01 Januari 2016
kepada yang bersangkutan diberikan uang Premi Harian sebesar Rp.7………… (…………) per hari
yang dibayarkan atas dasar kehadirannya di kantor. PPH pasal 21 atas beban Karyawan.
Pasal 4
Selama menjadi Pekerja Pihak Kedua wajib mentaati dan tunduk pada tata tertib dan larangan-
larangan, baik yang telah tercantum dalam buku Perjanjian Kerja Bersama maupun yang akan
dikeluarkan.
Pasal 5
Pelanggaran terhadap salah satu ketentuan tersebut dalam Perjanjian Kerja Bersama seperti
tersebut dalam pasal 4 diatas dan hal-hal/tindakan-tindakan secara umum tercela memberikan
hak kepada Pihak Pertama untuk tanpa syarat memutuskan hubungan kerja dengan Pihak Kedua.
Pasal 6
Atas semua kerugian yang mungkin timbul dari pelanggaran salah satu ketentuan seperti
tersebut dalam pasal 5 diatas, selain pemutusan hubungan kerja Pihak Kedua dapat pula
diwajibkan membayar ganti rugi sebesar materiil / finansial yang nyata diderita oleh Pihak
Pertama baik langsung maupun tidak langsung.
Pasal 7
Untuk hal-hal yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini, dengan persetujuan kedua belah
pihak akan diatur dalam perjanjian tersendiri.
Surat perjanjian ini ditandatangani di ………… tanggal ………… diatas kertas bermaterai cukup
dalam rangkap 3 (tiga).
PT. …………………………………………..…
Pihak Kedua Pihak Pertama
…………
01 Januari 2016
Formulir SK Pengangkatan Karyawan Kontrak Lepas
No. Dok
PERUSAHAAN ANDA
LOGO No. Rev 00
PERUSAHAAN ANDA SK PENGANGKATAN KARYAWAN KONTRAK Tgl Berlaku
LEPAS Hal
No. SK ...../ ...../ ...../
Menimbang : …
Mengingat : …
Memperhatikan : 1. .....
2. .....
MEMUTUSKAN
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
Menetapkan :
Mengangkat Sdr. ..... menjadi Karyawan Kontrak / Karyawan Lepas pada PT. ....., untuk
masa percobaan ..... bulan terhitung sejak tanggal ..... sampai dengan tanggal ......
Selama dalam masa percobaan Saudara wajib mentaati peraturan yang telah dituangkan
dalam Buku Perjanjian Kerja Bersama yang berlaku.
Perusahaan dapat memutuskan hubungan kerja tanpa syarat karena Saudara tidak lulus
masa percobaan.
Honorarium Saudara ditetapkan sebesar : Rp. ..... per bulan dan disamping itu kepada
Saudara diberikan Premi Harian sebesar Rp. ........... per hari yang dibayarkan atas dasar
kehadiran Saudara dikantor. Pajak dan PPh. Pasal 21 atas beban perusahaan.
Agar dalam melakukan tugas, Saudara supaya benar-benar memperhatikan dan

melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kerja Bersama dimaksud.
Apabila Saudara menyetujui isi Surat Keputusan ini, lembar kedua Surat Keputusan ini agar
Saudara tandatangani.
01 Januari 2016
7. Jika dikemudian hari ternyata dari Surat Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka
kekeliruan tersebut akan direvisi sebagaimana mestinya.
Jakarta, .....
PT. ……………………………………..
01 Januari 2016
Formulir Data Karyawan Baru
No. Dok
PERUSAHAAN ANDA
LOGO No. Rev 00
DATA KARYAWAN BARU Hal
STATUS KARYAWAN
NO. NAMA TEMPAT/TGL.LAHIR STATUS ALAMAT PENDIDIKAN
(TETAP/ KONTRAK/ LEPAS)
10
11
12
01 Januari 2016
Formulir Data Karyawan
No. Dok
PERUSAHAAN ANDA
LOGO No. Rev 00
DATA KARYAWAN Hal
Tgl Tempat /
Nama Nomor Induk Alamat No.
No Dept Pendidikan Masuk Jabatan Tanggal Telp 9
Karyawan Karyawan Domisili KTP
Kerja Lahir
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
01 Januari 2016
Formulir Kontrak Pengangkatan Kerja Tetap
No. Dok
PERUSAHAAN ANDA
LOGO No. Rev 00
KONTRAK PENGANGKATAN KERJA TETAP Hal
No. : … /… /… Jakarta, … 1 Pebruari

Hal : Pengangkatan Pekerja Tetap
Kepada
Sdr. …
NPP. …
Karyawan Departemen …
PT. …
Berdasarkan penilaian kerja Saudara selama masa kerja 1 (satu) tahun dari … sampai dengan …,
maka dengan ini Direksi berkenan mengangkat Saudara menjadi Pekerja Tetap dan menempatkan
Saudara pada Departemen … sebagai … dengan ketentuan sebagai berikut :
Pengangkatan ini berlaku terhitung mulai tanggal …… 1 Pebruari.
Tugas-tugas Saudara selanjutnya diatur dan ditetapkan oleh Manager Departemen ……Marketing.
Gaji Saudara ditetapkan sebesar Rp. …… (……) sebulan. Disamping itu kepada Saudara diberikan
Premi Harian sebesar Rp. …… (……) per hari yang dibayarkan atas dasar kehadiran Saudara dikantor.
Pajak-pajak atas beban Karyawan.
Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami harapkan agar prestasi dan disiplin kerja Saudara untuk
masa-masa mendatang lebih ditingkatkan lagi.
Demikian untuk dimaklumi.
PT. ……
Direktur
01 Januari 2016
7.1.3. Infrastruktur
Organisasi harus menetapkan, menyediakan, dan memelihara infrastruktur
yang diperlukan untuk operasional proses-proses dan untuk mencapai
kesesuaian Produk dan Layanan.
Infrastruktur dapat mencakup:

a) bangunan dan utilitas terkait;
b) peralatan, termasuk hardware dan software;
c) sumber daya transportasi;
d) teknologi informasi dan komunikasi.
7.1.4. Lingkungan untuk Operasional Proses

Organisasi harus menetapkan, menyediakan, dan memelihara lingkungan
yang diperlukan untuk operasional proses dan untuk mencapai kesesuaian
Produk dan Layanan.
Lingkungan yang sesuai dapat merupakan kombinasi faktor manusia dan

fisik, seperti:
a) sosial (misalnya non-diskriminatif, tenang, non-konfrontatif);
b) psikologis (misalnya pengurang stres, pencegah kelelahan, pelindung
emosional);
c) fisik (misalnya suhu, panas, kelembaban, cahaya, aliran udara,
kebersihan, kebisingan).
Faktor-faktor ini dapat berbeda secara substansial tergantung pada Produk

dan Layanan yang diberikan.
01 Januari 2016
Prosedur Manajemen Asset
No. Dok
PERUSAHAAN
Tgl
ANDA PROSEDUR MANAJEMEN ASSET
Hal
Catatan Revisi

Dibuat Oleh:
Diperiksa Oleh:
Disahkan Oleh:
CATATAN:
01 Januari 2016
1. TUJUAN
Prosedur ini bertujuan untuk memastikan segala kegiatan terkait Manajemen Asset
dilakukan sesuai dengan standar yang ditetapkan di PT. Perusahaan Anda.
2. RUANG LINGKUP
Prosedur ini mencakup kegiatan manajemen aset yang dilaksanakan di PT. Perusahaan
Anda yang berlokasi di Bekasi Timur, jawa Barat.
Prosedur ini meliputi tahapan:

- Permohonan Mutasi Aset.
- Persetujuan dan Pelaksanaan Mutasi Aset.
- Pencatatan pada Laporan Mutasi Asset.
- Pemeriksaan Laporan Mutasi Aset.
- Penghapusan Aset.
3. DEFINISI
a. PO adalah Purchase Order, yaitu permintaan pembelian resmi yang dikeluarkan oleh
Perusahaan.
b. Asset adalah segala properti yang telah diklasifikasikan sebagai barang tidak habis
pakai milik perusahaan, dan harus terdokumentasi statusnya.
Permohonan Mutasi Aset.

1.1 User mengisi form Permohonan Mutasi Asset secara lengkap dan terperinci dan
menyerahkannya kepada Kepala Departemen.
Persetujuan dan Pelaksanaan Mutasi Aset.

1.2 Kepala Departemen melakukan diskusi/interview dengan user (jika diperlukan),
sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan.
01 Januari 2016
1.3 Kepala Departemen memeriksa kelengkapan pengisian, dan analisa alasan dan
deskripsi catatan/fakta lainnya untuk menilai apakah permohonan tersebut sesuai
dengan kebutuhan.
1.4 Kepala Departemen menentukan apakah permohonan disetujui atau tidak.
1.5 Kepala Departemen memastikan lembar copy permohonan disimpan sebagai file di
departeman terkait.
1.6 Kepala Departemen memastikan permohonan asli diserahkan ke GA Staff untuk
diproses lebih lanjut.
Pencatatan pada Laporan Mutasi Asset.

1.7 General Affair Staff melakukan pencatatan pada Laporan Mutasi Asset setiap terjadi
mutasi aktiva tetap perusahaan yang dikarenakan oleh penambahan karena
pembelian baru atau pengurangan karena penjualan/ hilang/ mutasi/ perbaikan/
penghapusan, dan lain sebagainya.
1.8 General Affair Staff memastikan pada setiap akhir bulan, laporan tersebut
dicocokkan dengan List of Assets dari Departemen Keuangan.
1.9 Apabila laporan tersebut tidak sesuai dengan laporan Departemen Keuangan, maka
General Affair Staff harus melakukan rekonsel kembali, sehingga ditemukan
kesesuaian laporan atau alasan terjadinya perbedaan laporan tersebut. Jika telah
selesai, maka dapat dilanjutkan ke proses selanjutnya.
1.10 Apabila laporan tersebut sesuai dengan laporan Departemen Keuangan, maka
General Affair Staff menandatangani laporan tersebut.
Pemeriksaan Laporan Mutasi Aset.

1.11 Kepala Departemen General Affair menerima dan memeriksa Laporan Mutasi
Asset dari General Affair Staff.
1.12 Jika laporan tersebut :
a. Tidak sesuai, maka Laporan dikembalikan kepada General Affair Staff untuk
direvisi.
01 Januari 2016
b. Sesuai, maka laporan tersebut ditandatangani oleh Kepala Departemen
General Affair.
c. Kepala Departemen General Affair menyerahkan Laporan Mutasi Asset yang
sudah ditandatangani kepada Chief Business Support Officer.
Penghapusan Aset.
1.13 Staff GA menerima form Permohonan Penghapusan Asset dan melakukan tindak
lanjut sebagai berikut:
a. Untuk permohonan yang semua assetnya tidak disetujui, dokumentasikan
dalam file di GA Departemen.
b. Untuk permohonan yang beberapa assetnya disetujui untuk dihapus, maka
lanjutkan dengan proses penghapusan asset.
c. Untuk permohonan yang semua assetnya disetujui untuk dihapus, maka
lanjutkan dengan proses penghapusan asset.
1.14 Staff GA melakukan proses penghapusan asset dengan cara mengeluaran asset
dari stock sesuai dengan asset-asset yang disetujui untuk dihapus.
1.15 Staff GA melakukan penghilangan fisik asset, baik dengan cara dimusnahkan,
dibuang, maupun dengan cara-cara lainnya.
1.16 Setelah dilakukan penghapusan asset, GA Staff membuat Berita Acara
Penghapusan Asset.
1.17 Staff GA memastikan Dokumen mutasi Aset terdokumentasi dengan baik.
5.1 Prosedur Administrasi ATK
6.1 form permohonan mutasi asset
6.2 form permohonan penghapusan asset
6.3 form berita acara penghapusan asset
6.4 form laporan mutasi asset
01 Januari 2016
4. RUJUKAN
7.2 Sistem Manajemen Mutu ISO9001:2015 Klausul 7.1.1 general
7.3 Sistem Manajemen Mutu ISO9001:2015 Klausul 7.1.3 infrastructure
7.4 Sistem Manajemen Mutu ISO9001:2015 Klausul 7.1.4 environment
resources
7.6 Sistem Manajemen Mutu ISO9001:2015 Klausul 8.5.3 property belonging to
customers or external providers
7.7 Sistem Manajemen Mutu ISO9001:2015 Klausul 8.5.4 preservation
01 Januari 2016
Formulir Permohonan Mutasi Asset
No. Dok
PERUSAHAAN ANDA
LOGO No. Rev 00
PERMOHONAN MUTASI ASSET Hal
1 PEMOHON
1.1 Nama :
1.2 Jabatan :
Departemen /
1.3 Divisi :
2 KEBUTUHAN AKTIVA TETAP
Pembelian Baru Perbaikan Sewa Penghapusan
Substitusi karena
Penjualan Mutasi hilang/rusak Lainnya 99999
3 GOLONGAN AKTIVA
Furniture
Computer Genset and Fixture Lainnya 99999
Tools Vehicle Building
4 RINCIAN AKTIVA
4.1 Jenis :
4.2 Type :
4.3 Untuk Lokasi :
4.4 Estimasi Biaya :
Alasan
4.5 Perubahan :
Aktiva Tetap
Catatan/Fakta
4.6 Lainnya :
Dimohon Oleh Diketahui Oleh Disetujui Oleh
Nama Nama Nama

……………… ……………… ………………
Rekomendasi (khusus yang berhubungan dengan teknologi)

01 Januari 2016
Nama
99999..
01 Januari 2016
Formulir Permohonan Penghapusan Aset
No. Dok :
PERUSAHAA N FORM PERMOHONAN PENGHAPUSAN Tanggal :
A N DA ASET
Halaman :
Tanggal : 999999999999.
No Kode Asset Alasan Penghapusan Asset Catatan / Keterangan Approval
Dibuat Oleh Diperiksa Oleh Diketahui Oleh Disetujui Oleh
Nama Nama Nama Nama

9999.. 9999.. 9999.. 9999..
01 Januari 2016
Formulir Berita Acara Penghapusan Aset
No. Dok :
PERUSAHAA N FORM BERITA ACARA Tanggal :
A N DA PENGHAPUSAN ASET
Halaman :
Pada hari ini,

Tanggal : 9999999999999
Waktu : 9999999999999
Tempat : 9999999999999
Telah dilakukan penghapusan asset, sesuai dengan daftar pada form Permohonan
Penghapusan
Asset, yang telah:
Diketahui oleh : 9999999999999
Disetujui oleh : 9999999999999
Adapun rincian asset-asset yang dimaksud adalah asset-asset dengan kode assset
sebagai berikut :
1 9999999.
2 9999999.
3 9999999.
4 9999999.
5 9999999.
Dengan telah dilakukannya penghapusan asset pada hari ini, maka sesuai dengan
tanggal pada hari ini,
semua fisik asset tersebut tidak lagi berada dalam lingkungan PT.
999999.
Demikianlah Berita Acara ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana

mestinya.
999999999.,
Tanggal/Bulan/Tahun
Diketahui Disetujui
Dibuat Oleh Diperiksa Oleh Oleh Oleh
Nama Nama Nama Nama

999999 999999 999999 999999
01 Januari 2016
Formulir Laporan Mutasi Aset
No. Dok :
No. Rev :
PERUSAHAA N
LAPORAN MUTASI ASET Tanggal :
A N DA
Halaman :
Jenis Perubahan Aktiva Tetap

Kode
Tgl
Asset Pembelian Penjualan Perbaikan Perpindahan Hilang/Rusak Sewa Penghapusan
Dibuat Diperiksa Diketahui

Oleh Oleh Oleh
Nama Nama Nama

9999.. 9999.. 9999..
01 Januari 2016
Prosedur Administrasi Alat Tulis Kantor
No. Dok
No. Rev 00
PERUSAHAAN
PROSEDUR ADMINISTRASI ALAT TULIS Tgl
ANDA KANTOR Hal
Catatan Revisi

Dibuat Oleh:
Diperiksa Oleh:
Disahkan Oleh:
CATATAN:
01 Januari 2016
1. TUJUAN
Prosedur ini bertujuan untuk memastikan kegiatan pemenuhan Alat Tulis Kantor
berjalan dengan optimal dan sesuai dengan standar yang ditetapkan di PT. Perusahaan
Anda.
2. RUANG LINGKUP
Prosedur ini mencakup kegiatan pemenuhan Alat Tulis Kantor yang dilaksanakan di PT.
Prosedur ini meliputi Tahapan

- Permintaan ATK.
- Persetujuan ATK
- Pemenuhan Pengadaan ATK
- Penerimaan ATK
3. DEFINISI
b. PO adalah Purchase Order, yaitu permintaan pembelian resmi yang dikeluarkan oleh
Perusahaan
c. ATK adalah Alat Tulis Kantor, yaitu segala perangkat terkait dengan peralatan tulis
dan kerja Perusahaan.
Permintaan ATK.
4.1 Staff departemen terkait membuat rincian ATK yang dibutuhkan pada
departemennya dengan menggunakan Form Kebutuhan ATK.
4.2 Staff departemen terkait menandatangani form tersebut dan kemudian
menyerahkan ke Kepala Departemen terkait.
4.3 Kepala Departemen menerima dan memeriksa Form Kebutuhan ATK apakah sesuai
dengan kebutuhan dan limitnya. Jika form tersebut:
01 Januari 2016
i.Tidak sesuai dengan kebutuhan, maka kembalikan form tersebut kepada Staff
Departemen terkait untuk direvisi.
ii.Sesuai kebutuhan dan limitnya, maka tandatangani form tersebut dan serahkan ke
GA Staff untuk ditindaklanjuti.
Persetujuan ATK
4.4 Staff GA menerima Form Kebutuhan ATK.
4.5 Staff GA Berdasarkan atas semua Form Kebutuhan ATK dari PIC setiap departemen,
GA Staff membuat :
iii.Rekapitulasi Kebutuhan ATK.
iv.Purchase Order (PO) dengan memasukkan data-data supplier, barang yang akan
dipesan dan informasi pembayaran (term & condition of payment) melalui
System Accounting.
Pemenuhan Pengadaan ATK

4.6 Staff GA memesan barang/ jasa dan kirimkan PO ke supplier.
4.7 Staff GA didistribusikan ke masing-masing Person In Charge dari setiap departemen
setelah barang diterima dari supplier.
Penerimaan ATK
4.8 Staff departemen terkait menerima ATK dari Staff GA.
4.9 Staff departemen terkait mencatat ATK dalam Kartu Stock ATK.
4.10 Staff GA membuat report bulanan sebagai monitoring penggunaan ATK setiap
departemen per bulan.
5 DOKUMEN PENDUKUNG
5.1 Prosedur Manajemen Aset
6 REKAMAN PENDUKUNG
6.1 Form laporan kebutuhan alat tulis kantor
01 Januari 2016
7 RUJUKAN
01 Januari 2016
Formulir Kebutuhan ATK
No. Dok :
No. Rev :
PERUSAHAA N
KEBUTUHAN ALAT TULIS KANTOR Tanggal :
A N DA
Halaman :
Departemen : 99999999999. :
Person In Charge : 99999999999. :
Jumlah/ Detil
No Nama ATK Keterangan
Quantity ATK
Dibuat Oleh Diketahui Oleh Disetujui Oleh
Nama Nama Nama

999999.. 999999.. 999999..
01 Januari 2016
Prosedur Keluar-Masuk Tamu dan Produk
No. Dok
PERUSAHAAN
PROSEDUR KELUAR-MASUK TAMU DAN Tgl
ANDA PRODUK Hal
Catatan Revisi

Dibuat Oleh:
Diperiksa Oleh:
Disahkan Oleh:
CATATAN:
01 Januari 2016
1. TUJUAN
Prosedur ini bertujuan untuk Memastikan kegiatan monitoring proses keluar-masuk
kantor atau pabrik, baik orang maupun produk, sesuai dengan standar yang ditetapkan
di PT. Perusahaan Anda.
2. RUANG LINGKUP
Prosedur ini mencakup kegiatan monitoring proses keluar-masuk kantor atau pabrik
yang dilaksanakan di PT. Perusahaan Anda yang berlokasi di Bekasi Timur, jawa Barat.
Prosedur ini mencakup tahapan:

- Kedatangan Tamu ke Perusahaan
- Kepergian Tamu dari Perusahaan
- Kedatangan Produk ke Perusahaan
3. DEFINISI
3.1 Tamu adalah Pengunjung yang bukan Karyawan ataupun bagian lain dari
Perusahaan.
Kedatangan Tamu ke Perusahaan

4.1 Kepala Keamanan mendata identitas, waktu kedatangan dan tujuan tamu datang
ke kantor, Perusahaan, atau pabrik.
4.2 Kepala keamanan melakukan konfirmasi kepada personil yang dituju.
4.3 Jika disetujui, Kepala keamanan mempersilahkan tamu untuk menjumpai tamu
yang bersangkutan.
4.4 Kepala Keamanan memastikan Tamu tidak membawa masuk sesuatu apapun yang
dilarang masuk oleh pabrik.
Kepergian Tamu dari Perusahaan

01 Januari 2016
4.5 Kepala Keamanan mendata kepergian Tamu.
4.6 Kepala Keamanan memastikan Tamu tidak membawa keluar sesuatu apapun yang
menjadi milik Perusahaan.
Kedatangan Produk ke Perusahaan

4.7 Kepala Keamanan mendata kedatangan dan isi dari Kendaraan, serta informasi
lainnya yang diperlukan.
4.8 Kepala keamanan melakukan konfirmasi kepada Kepala Departemen Logistik.
4.9 Jika disetujui, Kepala keamanan mempersilahkan Kurir (pengirim produk) untuk
menjumpai Kepala Departemen Logistik.
4.10 Kepala Keamanan memastikan Kendaraan tidak membawa masuk sesuatu apapun
yang dilarang masuk oleh Perusahaan.
5.1 Prosedur Manajemen Asset
6.1 Form mutasi barang servis
6.2 Form mutasi kejadian
6.3 Form mutasi logistik
7. RUJUKAN
7.5 Sistem Manajemen Mutu ISO9001:2015 Klausul 7.1.4 environment
resources
01 Januari 2016
Formulir Mutasi Barang Servis
No. Dok :
No. Rev :
PERUSAHAA N
FORM MUTASI BARANG SERVIS Tanggal :
A N DA
Halaman :
Asal Jumlah Nama Keterangan Paraf Paraf

No Tanggal Barang Service Plat Mobil
Toko barang Sopir Keluhan Sopir Security
01 Januari 2016
Formulir Mutasi Kejadian
No. Dok :
No. Rev :
PERUSAHAA N
FORM MUTASI KEJADIAN Tanggal :
A N DA
Halaman :
Tanggal : ………………………….
Nomor Nama Tanda

Nama Maksud Jam Jam
No Nama (KTP/SIM/ yang akan Tangan
Perusahaan Kedatangan Datang Keluar
PASSPORT) dikunjungi Pengunjung
(Jika ada)
Diperiksa : Disetujui :
(......................................) (…………………………)
01 Januari 2016
Formulir Mutasi Logistik
No. Dok :
No. Rev :
PERUSAHAA N
FORM MUTASI LOGISTIK Tanggal :
A N DA
Halaman :
Tanggal : ………………………….
Waktu Waktu No. Surat Keterangan Paraf

No Plat Mobil Sopir Toko
Keluar Masuk Jalan (jumlah) Sopir
Diperiksa : Disetujui :
(......................................) (…………………………)
01 Januari 2016
Prosedur Surat Masuk dan Keluar
No. Dok
PERUSAHAAN Tgl
ANDA PROSEDUR SURAT MASUK DAN KELUAR Hal
Catatan Revisi

Dibuat Oleh:
Diperiksa Oleh:
Disahkan Oleh:
CATATAN:
01 Januari 2016
1. TUJUAN
Prosedur ini bertujuan untuk memastikan kegiatan surat menyurat (surat keluar-masuk)
2. RUANG LINGKUP
Prosedur ini mencakup kegiatan surat menyurat (surat keluar-masuk) yang dilaksanakan
di PT. Perusahaan Anda yang berlokasi di Bekasi Timur, jawa Barat.

Manajemen Surat Masuk
- Penerimaan Surat Masuk
- Pengklasifikasian Surat Masuk
- Pendistribusian Surat Masuk
Manajemen Surat Keluar
- Penerimaan Surat Keluar
- Pengiriman Surat Keluar
3. DEFINISI
a. Surat Masuk adalah surat yang diterima oleh pihak internal perusahaan yang
dikirimkan oleh pihak lain di luar perusahaan.
b. Surat Keluar adalah surat yang dikirimkan oleh pihak internal perusahaan kepada
pihak lain di luar perusahaan.
Manajemen Surat Masuk

Penerimaan Surat Masuk
4.1 Resepsionis menerima surat/ dokumen yang masuk dari pengirim/ messenger/
perusahaan jasa pengiriman.
01 Januari 2016
4.2 Resepsionis memberikan tanda terima untuk setiap surat/ dokumen yang
membutuhkan tanda terima.
Pengklasifikasian Surat Masuk

4.3 Resepsionis mengklasifikasikan setiap surat/ dokumen yang masuk menurut
departemen penerimanya.
4.4 Resepsionis mendistribusikan surat/ dokumen yang masuk tersebut kepada Staf dari
Departemen terkait.
Pendistribusian Surat Masuk

4.5 Staf Departemen terkait menerima setiap surat/dokumen yang masuk dari
Receptionis.
4.6 Staf Departemen terkait memeriksa semua surat/ dokumen tersebut, apabila surat/
dokumen tersebut bukan untuk divisinya maka kembalikan surat/ dokumen
tersebut ke Resepsionis.
4.7 Staf Departemen terkait mendistribusikan surat/ dokumen kepada setiap personal
dalam divisinya, dengan meminta paraf dari penerima pada logbook incoming.
Manajemen Surat Keluar

Penerimaan Surat Keluar
4.8 Staf Departemen terkait menerima setiap surat/ dokumen yang masuk dari masing-
masing personal dalam divisinya.
4.9 Staf Departemen terkait mencatat dalam logbook outgoing, dan meminta paraf
pada personal tersebut.
4.10 Staf Departemen terkait membuat form tanda terima untuk setiap surat/ dokumen
yang membutuhkan tanda terima dari penerimanya.
4.11 Staf Departemen terkait melampirkan tanda terima tersebut pada masing-masing
surat/ dokumen yang membutuhkan tanda terima.
4.12 Staf Departemen terkait memastikan Semua surat/ dokumen yang akan dikirimkan
diserahkan kepada Resepsionis.
01 Januari 2016
4.13 Staf Departemen terkait memintakan paraf pada petugas Receptionis yang
menerima surat/ dokumen tersebut.
Pengiriman Surat Keluar

4.14 Resepsionis mendistribusikan semua surat/ dokumen kepada
messenger/perusahaan jasa pengiriman.
4.15 Setelah messenger/ perusahaan jasa pengiriman telah selesai melakukan tugasnya,
Resepsionis memintakan form tanda terima yang telah ditandatangani oleh
penerima, untuk surat/ dokumen yang sebelumnya telah dilampirkan form tanda
terima.
4.16 Resepsionis menyerahkan form tanda terima yang telah ditandatangani tersebut ke
staf departemen terkait untuk didokumentasikan.
5 DOKUMEN PENDUKUNG
6 REKAMAN PENDUKUNG
6.1 Form logbook incoming
6.2 form logbook outgoing
7 RUJUKAN
01 Januari 2016
Formulir Log Book Incoming
No. Dok :
No. Rev :
PERUSAHAA N
FORM LOG BOOK INCOMING Tanggal :
A N DA
Halaman :
No Tanggal No Surat Dari/Perusahaan Kepada/Paraf Perihal
01 Januari 2016
Formulir Log Book Outgoing
No. Dok :
No. Rev :
PERUSAHAA N
FORM LOG BOOK OUTGOING Tanggal :
A N DA
Halaman :
No Tanggal No Surat Dari & Paraf Kepada/Perusahaan Perihal
01 Januari 2016
Prosedur Pemakaian Gedung
No. Dok
PERUSAHAAN Tgl
ANDA PROSEDUR PEMAKAIAN GEDUNG Hal
Catatan Revisi

Dibuat Oleh:
Diperiksa Oleh:
Disahkan Oleh:
CATATAN:
01 Januari 2016
1. TUJUAN
Prosedur ini bertujuan untuk memastikan ijin pemakaian gedung diluar jam kerja
2. RUANG LINGKUP
Prosedur ini mencakup ijin kegiatan pemakaian Gedung diluar jam kerja di PT.
Prosedur ini meliputi Tahapan:

- Permohonan Pemakaian Gedung.
- Persetujuan Permohonan Pemakaian Gedung.
- Kesiapan Gedung
3. DEFINISI
a. Pemakaian Gedung adalah penggunaan gedung atau area kerja diluar jam kerja
sehingga membutuhkan ijin dari pihak tertentu.
Permohonan Pemakaian Gedung.

4.1 Staff departemen terkait mengisi Form Permohonan Pemakaian Gedung dan minta
persetujuan dari Departemen Head.
4.2 Untuk permohonan yang disetujui oleh Kepala Departemen terkait, Staff
departemen terkait menyerahkan permohonan tersebut kepada GA Staff dengan
melampirkan Fotokopi Surat Perintah Lembur.
Persetujuan Permohonan Pemakaian Gedung

4.3 Staff GA menerima dan memeriksa Form Permohonan Pemakaian Gedung:
v.Untuk Form Permohonan Pemakaian Gedung yang tidak lengkap, kembalikan ke
User untuk direvisi.
01 Januari 2016
vi.Untuk Form Permohonan Pemakaian Gedung yang lengkap, ditindaklanjuti, dan
disetujui.
Kesiapan Gedung
4.4 Staff GA menyerahkan form Permohonan Pemakaian Gedung kepada pihak
pengelola gedung.
4.5 Staff GA mendokumentasikan Form Permohonan Pemakaian Gedung di Arsip GA
Departemen.
4.6 Pihak Pengelola Gedung memastikan kesiapan Gedung saat akan digunakan.
5 DOKUMEN PENDUKUNG
6 REKAMAN PENDUKUNG
6.1 Form permohonan pemakaian gedung
7 RUJUKAN
01 Januari 2016
Formulir Permohonan Pemakaian Gedung
No. Dok :
PERUSAHAA N FORM PERMOHONAN PEMAKAIAN Tanggal :
A N DA GEDUNG
Halaman :
PERMOHONAN PEMAKAIAN GEDUNG

Nama :
Jabatan :
Departemen :
Divisi :
DIPERLUKAN PADA
Hari/Tanggal :
Waktu Mulai :
Waktu Selesai :
Alasan Lembur :
Dibuat Oleh Disetujui Oleh Diketahui Oleh
Nama Nama Nama

User Departemen Head GA supervisor
Catatan : Surat Perintah Lembur

dilampirkan
01 Januari 2016
Prosedur Peminjaman Kendaraan Operasional
No. Dok
No. Rev 00
PERUSAHAAN
PROSEDUR PEMINJAMAN KENDARAAN Tgl
ANDA OPERASIONAL Hal
Catatan Revisi

Dibuat Oleh:
Diperiksa Oleh:
Disahkan Oleh:
CATATAN:
01 Januari 2016
1. TUJUAN
Prosedur ini bertujuan untuk memastikan kegiatan peminjaman kendaraan operasional
2. RUANG LINGKUP
Prosedur ini mencakup kegiatan peminjaman kendaraan operasional yang dilakukan di

Prosedur ini meliputi Tahapan

- Permohonan Peminjaman Kendaraan
- Tindak Lanjut Permohonan Peminjaman Kendaraan
- Peminjaman Kendaraan
i. Perawatan Kendaraan sebelum dan setelah Peminjaman
3. DEFINISI
a. Kendaraan Operasional adalah Kendaraan milik Perusahaan yang digunakan untuk
proses operasional Perusahaan.
Permohonan Peminjaman Kendaraan

4.1 User menghubungi GA Staff untuk mengatur booking kendaraan dan driver (jika
dibutuhkan).
4.2 User menginformasikan waktu penggunaan (hari, tanggal, dari jam-sampai jam),
rute.
4.3 Untuk pemakaian kendaraan operasional diluar jam kerja/ hari libur/ keluar kota,
maka User membuat form Permohonan Peminjaman Kendaraan yang diketahui
oleh Kepala Departemen dan disetujui oleh Kepala Departemen GA.
4.4 User menyerahkan form Permohonan Peminjaman Kendaraan tersebut kepada GA
Staff sebagai persyaratan booking kendaraan dan driver (jika diperlukan).
01 Januari 2016
Tindak Lanjut Permohonan Peminjaman Kendaraan
4.5 Staf GA menerima dan periksa konfirmasi/Permohonan Peminjaman Kendaraan dari
user. Jika konfirmasi/ permohonan tersebut :
i. Tidak lengkap, kembalikan ke User untuk direvisi.
ii. Lengkap, maka konfirmasikan/tandatangani permohonan tersebut.
4.6 Staf GA mengkonfirmasikan kepada User mengenai status permohonan tersebut.
Untuk permohonan yang disetujui Staf GA menginformasikan kepada pengguna
kendaraan, mengenai kendaraan operasional yang dapat digunakan oleh User.
4.7 Jika ada pengguna lain yang memiliki rute searah dan pemakaian kendaraan
operasional tersebut dapat digabungkan, maka Staf GA menkonfirmasikan kepada
para pengguna mengenai perihal tersebut.
Peminjaman Kendaraan
4.8 Pada hari yang telah ditentukan, User mengambil kunci kendaraan di Staf GA.
4.9 Staf GA menyerahkan kunci kendaraan pada pengguna kendaraan dan
memintakan paraf dari User pada data penggunaan kendaraan.
4.10 Staf GA menerima kembali kunci kendaraan pada saat pengguna selesai
menggunakan kendaraan operasional.
4.11 Setelah selesai dipakai User mengisi kembali BBM hingga penuh (full) dan
kembalikan ke lokasi penyimpanan Kendaraan.
4.12 User menyerahkan kembali kunci kendaraan ke Staf GA.
Perawatan Kendaraan sebelum dan setelah Peminjaman

4.13 Driver membersihkan kendaraan operasional yang akan digunakan.
4.14 Driver memeriksa BBM kendaraan. Jika BBM dalam keadaan tidak penuh, maka
konfirmasikan kepada GA Staff untuk pengisian.
4.15 Driver mengkonfirmasi ulang kepada GA Staff mengenai rute dan kendaraan
operasional yang akan dipakainya hari ini.
4.16 Driver mengambil kunci kendaraan operasional di GA Staff
01 Januari 2016
4.17 Driver melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan booking yang sudah ada di GA
Staff.
4.18 Setelah selesai melaksanakan tugas Driver segera kembalikan kunci operasional ke
GA Staff.
5 DOKUMEN PENDUKUNG
6 REKAMAN PENDUKUNG
6.1 form peminjaman kendaraan
7 RUJUKAN
01 Januari 2016
Formulir Peminjaman Kendaraan
No. Dok :
No. Rev :
PERUSAHAA N
FORM PEMINJAMAN KENDARAAN Tanggal :
A N DA
Halaman :
Tanggal Nama Driver No Polisi Tujuan
Nama Pemakai Tujuan Pemakaian
Tandatangan Dibuat Oleh

GA Staff Pengemudi Pemakai
Diperiksa Oleh
Before-After
Keluar Tgl Jam Paraf
KM 99 Disetujui Oleh
Kembali Tgl Jam Paraf

KM 99.
01 Januari 2016
Prosedur Penyewaan Kendaraan
No. Dok
PERUSAHAAN Tgl
ANDA PROSEDUR PENYEWAAN KENDARAAN Hal
Catatan Revisi

Dibuat Oleh:
Diperiksa Oleh:
Disahkan Oleh:
CATATAN:
01 Januari 2016
1. TUJUAN
Prosedur ini bertujuan untuk memastikan kegiatan penyewaan kendaraan sesuai dengan
standar yang ditetapkan di PT. Perusahaan Anda.
2. RUANG LINGKUP
Prosedur ini mencakup kegiatan penyewaan kendaraan yang dilaksanakan di PT.

Prosedur ini meliput Tahapan

- Permohonan Sewa Kendaraan
- Persetujuan Sewa Kendaraan
- Pemenuhan Persyaratan Sewa Kendaraan
- Penggunaan Kendaraan Sewa
3. DEFINISI
a. Kendaraan Sewa adalah kendaraan bukan milik Perusahaan yang digunakan untuk
aktivitas operasional Perusahaan dengan status sewa.
Permohonan Sewa Kendaraan

7.2 User membuat form Permohonan Sewa Kendaraan Bermotor dan menyerahkan
kepada Kepala Departemen terkait untuk persetujuan.
Persetujuan Sewa Kendaraan
7.3 Kepala Departemen terkait menerima dan memeriksa Permohonan Sewa Kendaraan
Bermotor.
- Jika sesuai, tandatangani permohonan tersebut.
- Jika tidak sesuai, kembalikan kepada user untuk direvisi.
7.4 Staf GA menerima dan periksa Permohonan Sewa Kendaraan Bermotor tersebut.
- Jika setuju, berikan tulisan “APPROVE” dan tandatangani permohonan tersebut.
01 Januari 2016
- Jika tidak setuju, berikan tulisan “REJECT” dan tandatangani permohonan
tersebut.
Pemenuhan Persyaratan Sewa Kendaraan

7.5 Staff GA melakukan order sewa kendaraan kepada vendor/ supplier, dengan
mengirimkan PO.
7.6 Vendor/ supplier mengirimkan kendaraan sewa, dan serahkan invoice kepada GA
Staff.
7.7 GA Staff menerima dan memeriksa invoice dari vendor/ supplier tersebut.
- Jika invoice sesuai, serahkan kepada PIC Finance Departemen.
- Jika invoice tidak sesuai, kembalikan kepada vendor/supplier untuk diperbaiki.
7.8 GA Staff menyerahkan invoice kepada PIC Finance.
7.9 Kepala Departemen Keuangan menerima invoice dan lakukan proses pembayaran.
Penggunaan Kendaraan Sewa

7.10 User bertanggung jawab atas kendaraan sewa selama penggunaan sesuai dengan
ketentuan sewa yang berlaku.
7.11 User memastikan memberi informasi setelah Kendaraan Sewa selesai digunakan
kepada Kepala Departemen Terkait dan staff GA.
6.1 form permohonan sewa kendaraan
7. RUJUKAN
01 Januari 2016
Formulir Permohonan Sewa Kendaraan
No. Dok :
PERUSAHAA N FORM PERMOHONAN SEWA Tanggal :
A N DA KENDARAAN
Halaman :
Mobil Motor
Truk 999
Nama Pemohon :
Jabatan :
Departemen :
Divisi :
Mengajukan sewa kendaraan bermotor.
Lokasi Kerja :
Jumlah Permohonan :
999.
Jumlah Saat ini : 99999 Mobil Motor
Alasan : 99999
99999
Lama Sewa : 99999
Disetujui Disetujui Oleh

Dibuat Oleh Oleh
Nama
Nama Nama
99999
99999 99999
01 Januari 2016
Prosedur Memasuki Fasilitas Produksi untuk Tamu
No. Dok
PERUSAHAAN
PROSEDUR MEMASUKI FASILITAS PRODUKSI Tgl
ANDA UNTUK TAMU Hal
Catatan Revisi

Dibuat Oleh:
Diperiksa Oleh:
Disahkan Oleh:
CATATAN:
01 Januari 2016
- TUJUAN
Prosedur ini bertujuan memberikan aturan Memasuki Fasilitas Produksi untuk Tamu di
PT. Perusahaan Anda.
- RUANG LINGKUP
Prosedur ini mencakup tatacara perijinan memasuki Fasilitas Produksi untuk Tamu di PT.

- Permintaan Ijin Tamu memasuki Fasilitas Produksi
- Pemberian Ijin Tamu memasuki Fasilitas Produksi
- Pelaksanaan Kunjungan atau Pekerjaan Tamu di Fasilitas Produksi
- Penyelesaian Kunjungan atau Pekerjaan Tamu di Fasilitas Produksi
- DEFINISI
3.1 Fasilitas Produksi adalah area kerja yang digunakan untuk proses produksi atau
proses pembuatan produk.
3.2 Tamu adalah personel bukan karyawan.
- PROSEDUR DAN TANGGUNG JAWAB
Permintaan Ijin Tamu memasuki Fasilitas Produksi

4.1 Security memastikan Pintu gerbang menuju area Fasilitas Produksi harus selalu
dalam keadaan tertutup, kecuali atas ijin Kepala Departemen Produksi untuk
dibuka.
4.2 Tamu meminta ijin memasuki Fasilitas Produksi dengan cara melapor ke Pos Jaga
(Security).
Pemberian Ijin Tamu memasuki Fasilitas Produksi
01 Januari 2016
4.3 Security meminta persetujuan dari Kepala Departemen Produksi terkait
permohonan Tamu untuk memasuki Fasilitas Produksi.
4.4 Setelah mendapatkan ijin, security meminta tamu untuk mengisi buku tamu yang
telah tersedia.
4.5 Security meminta identitas tamu dan menyimpannya untuk sementara sampai
keperluan tamu tersebut selesai.
4.6 Security memastikan Tamu telah memenuhi persyaratan yang berlaku. Jumlah
tamu yang diperbolehkan masuk ke fasilitas produksi dapat ditentukan sesuai
dengan kondisi di lapangan.
Pelaksanaan Kunjungan atau Pekerjaan Tamu di Fasilitas Produksi

4.7 Security melapor kepada Pengawas Departemen Produksi atau petugas Health
Safety and Environment di fasilitas produksi mengenai kedatangan tamu serta
keperluannya.
4.8 Pengawas Departemen Produksi memeriksa kelengkapan surat–surat (surat
pengantar/ Surat Ijin Kerja) bagi Tamu yang akan melakukan kunjungan atau
pekerjaan di lingkungan Fasilitas Produksi.
4.9 Pengawas Departemen Produksi atau petugas Health Safety and Environment
melakukan induksi keselamatan kerja (safety briefing) untuk menjelaskan secara
ringkas mengenai :
- Alat Pelindung Diri (APD) yang wajib digunakan.
- Kegiatan operasi dan tingkat bahaya yang ada.
- Daerah aman dan daerah berbahaya (hazardous area)
- Tempat berkumpul keadaan darurat (muster point)
- Tanda/ isyarat apabila terjadi keadaan darurat
- Memperhatikan arah angin pada wind shock
- Bila terjadi kecelakaan atau memerlukan P3K untuk menghubungi petugas di
lapangan/ pengawas/ petugas HSE.
- Melapor kepada petugas di lapangan/ pengawas/ petugas HSE apabila melihat
atau menemukan unsafe act atau unsafe condition.
01 Januari 2016
- Mematuhi larangan – larangan antara lain :
a. Dilarang merokok
b. Dilarang membuat api terbuka
c. Dilarang menggunakan kamera dan alat komunikasi yang tidak gas proof
d. Dilarang menimbulkan pencemaran
4.10 Pengawas Departemen Produksi atau petugas Health Safety and Environment
membagikan check list induksi keselamatan kerja kepada tamu untuk
mengetahui pemahaman tamu terhadap induksi yang telah diberikan.
Penyelesaian Kunjungan atau Pekerjaan Tamu di Fasilitas Produksi

4.11 Tamu melaksanakan pekerjaan atau keperluannya sesuai dengan jam kerja
dibawah pengawasan petugas di lapangan.
4.12 Setelah selesai melaksanakan pekerjaan/ keperluannya, Tamu wajib melapor
kembali kepada Pengawas Departemen Produksi atau petugas Health Safety
and Environment dan Security.
4.13 Security memastikan Tamu keluar dari Fasilitas Produksi dengan
menyelesaikan semua persyaratan, termasuk persyaratan Dokumen.
- DOKUMEN PENDUKUNG
5.1 prosedur perencanaan dan realisasi produksi
5.2 prosedur pengendalian kualitas produk dan optimasi produksi
- REKAMAN PENDUKUNG
6.1 Form memasuki fasilitas produksi untuk Tamu
6.2 form permintaan meninggalkan area produksi
- RUJUKAN
7.2 Sistem Manajemen Mutu ISO9001:2015 klausul 8.5.4 preservation
01 Januari 2016
Formulir Memasuki Fasilitas Produksi untuk Tamu
No. Dok :
PERUSAHAA N MEMASUKI FASILITAS PRODUKSI Tanggal :
A N DA UNTUK TAMU
Halaman :
Nomor : __________ Masa Berlaku : Dari Tanggal : ........................... s/d .......................... Jam : .................
: ....................................................................................................................................
IJIN DIBERIKAN PADA:
IZIN MASUK PRODUKSI DIBERIKAN KEPADA
: .................................................................................................................................... TANGGAL : .....................
AREA PRODUKSI
: .................................................................................................................................... JAM : .....................
ALASAN
: ....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
JUMLAH TAMU : ....................................................................................................................................
KELENGKAPAN DOKUMEN YANG DIBUTUHKAN
DAFTAR TENAGA KERJA & IDENTITAS DAFTAR KENDARAAN & PERALATAN SURAT IJIN KERJA SURAT IJIN KHUSUS
ADA ADA ADA ADA
TIDAK ADA TIDAK ADA TIDAK ADA TIDAK ADA
SAFETY ACT YANG DIWAJIBKAN DI AREA PRODUKSI
KELENGKAPAN ALAT PELINDUNG DIRI YANG DIWAJIBKAN DI AREA PRODUKSI
LAINNYA :
01 Januari 2016
Pemberi Ijin, Penerima Ijin,
____________________________________________ ____________________________________________
............................................
01 Januari 2016
Formulir Permintaan Meninggalkan Area Produksi
No. Dok :
PERUSAHAA N FORM PERMINTAAN MENINGGALKAN Tanggal :
A N DA AREA PRODUKSI
Halaman :
Nama :
Nomor Kartu ID :
Jabatan :
Status :
Departemen :
Gedung :
Jam meninggalkan area
:
Produksi
Alasan meninggalkan area :

Produksi
Tanggal : Tanggal : Tanggal :

Dibuat oleh : Disetujui oleh : Diketahui oleh :
(................................) Manager …….. Kepala Kemanan
01 Januari 2016
7.1.5. Sumber Daya Pemantauan dan Pengukuran
7.1.5.1 Umum*
Organisasi harus menetapkan dan menyediakan sumber daya yang
diperlukan untuk memastikan Hasil yang valid dan reliable ketika
Pemantauan (monitoring) atau pengukuran (measuring) digunakan untuk
memverifikasi kesesuaian Produk dan Layanan terhadap persyaratan.
Organisasi harus memastikan bahwa Sumber Daya yang disediakan:

a) sesuai untuk jenis tertentu dari kegiatan Pemantauan dan Pengukuran
yang dilakukan;
b) dipelihara untuk memastikan kesiapan penggunaannya.
Organisasi harus menyimpan informasi terdokumentasi (documented

information) yang sesuai sebagai bukti kesiapan penggunaan Sumber Daya
Pemantauan dan Pengukuran.
7.1.5.2 Ketertelusuran Pengukuran

Ketika mampu telusur pengukuran (measurement traceability)
dipersyaratkan, atau dianggap oleh Organisasi sebagai bagian penting dari
memberikan kepercayaan validitas hasil pengukuran, maka peralatan
pengukuran harus:
a) dikalibrasi atau diverifikasi atau keduanya yang dilakukan pada selang
waktu tertentu atau sebelum digunakan. Kalibrasi atau Verifikasi ini
dilakukan terhadap standar pengukuran yang tertelusur ke standar
pengukuran internasional atau nasional; bila standar seperti itu tidak
tersedia maka dasar yang digunakan untuk kalibrasi atau verifikasi
harus dipertahankan sebagai informasi terdokumentasi (documented
01 Januari 2016
information)
b) diidentifikasi untuk menentukan status peralatan pengukuran
c) dijaga dari perihal yang akan membatalkan status kalibrasi dan hasil
pengukuran berikutnya, antara lain yaitu:
- penyesuaian(adjustments),
- kerusakan (damage) atau
- penurunan (deterioration).
Ketika peralatan ukur didapati tidak layak untuk tujuan penggunaan,

Organisasi harus menentukan apakah keabsahan hasil pengukuran
sebelumnya terpengaruh (berdampak negatif) atau tidak. Jika ternyata hasil
pengukuran terpengaruh maka Organisasi harus mengambil tindakan yang
tepat yang diperlukan.
01 Januari 2016
Prosedur Perawatan & Perbaikan Alat Produksi
No. Dok
No. Rev
00
PERUSAHAAN
ANDA PROSEDUR PERAWATAN DAN PERBAIKAN Tgl
ALAT PRODUKSI Hal
Catatan Revisi

Dibuat Oleh:
Diperiksa Oleh:
Disahkan Oleh:
CATATAN:
01 Januari 2016
1. TUJUAN
Prosedur ini bertujuan untuk memberikan panduan akan perawatan dan perbaikan alat-
alat produksi agar memenuhi persyaratan Sistem Manajemen Mutu ISO9001:2015.
2. RUANG LINGKUP
Prosedur ini meliputi perawatan dan perbaikan alat-alat produksi di PT. Perusahaan

- Pembuatan Jadwal Perawatan alat Produksi.
- Pelaksanaan Perawatan alat produksi
- Perbaikan peralatan Produksi dan peralatan pendukungnya saat proses perawatan.
- Perbaikan peralatan Produksi dan peralatan pendukungnya diluar proses perawatan.
3. DEFINISI
3.1 Maintenance alat Produksi adalah perawatan terhadap alat-alat produksi.
Pembuatan Jadwal Perawatan alat Produksi.

4.1 Kepala Maintenance membuat Jadwal Perawatan peralatan produksi dan
perangkat pendukungnya.
4.2 Kepala Maintenance melakukan koordinasi dengan Kepala Produksi untuk
implementasi Jadwal Perawatan tersebut.
Pelaksanaan Perawatan alat produksi

4.3 Kepala Maintenance melakukan perawatan alat produksi dan perangkat
pendukungnya berdasarkan Jadwal Perawatan Peralatan Produksi.
4.4 Kepala Maintenance berkoordinasi dengan Kepala Produksi selama proses
perawatan.
01 Januari 2016
4.5 Kepala Maintenance berkoordinasi dengan Kepala Produksi untuk menindaklanjuti
hasil dari proses perawatan.
4.6 Kepala Produksi melakukan tindak lanjut hasil proses perawatan berdasar saran
dari Kepala Maintenance.
Perbaikan peralatan Produksi dan peralatan pendukungnya saat proses perawatan.

4.7 Kepala Maintenance melakukan perbaikan jika ditemukan kerusakan saat proses
perawatan.
4.8 Jika diperlukan, Kepala Maintenance menentukan tindakan lanjutan yang
diperlukan untuk proses perbaikan.
Perbaikan peralatan Produksi dan peralatan pendukungnya diluar proses perawatan.

4.9 Kepala Produksi atau Kepala Departemen terkait melaporkan kepada Kepala
Maintenance jika ditemukan ketidaksesuaian pada perangkat produksi atau
perangkat pendukung.
4.10 Kepala Maintenance melakukan perbaikan pada perangkat produksi yang
dilaporkan.
diperlukan untuk proses perbaikan..
5.1 Prosedur perawatan infrastruktur, IT, & lingkungan kerja
5.2 Prosedur Kalibrasi
6.1 form data mesin
6.2 form kartu perawatan
6.3 form jadwal perawatan seluruh mesin
6.4 form jadwal perawatan per mesin
6.5 form kerusakan mesin
01 Januari 2016
6.6 form daftar mesin dan kalibrasi
6.7 form evaluasi kinerja kontraktor maintenance
7. RUJUKAN
7.1 Sistem Manajemen Mutu ISO9001:2015 klausul 7.1.3 infrastructure
7.2 Sistem Manajemen Mutu ISO9001:2015 klausul 7.1.5 monitoring and measuring
resources
01 Januari 2016
Formulir Data Mesin
No. Dok :
LOGO
PERUSAHAAN ANDA No. Rev :
PERUSAHAA N
FORM DATA MESIN Tanggal :
A N DA
Halaman :
Kalibrasi Verifikasi
Nama Lokas Keterangan cara
No Type Capability
Mesin i kalibrasi/verifikasi
Perlu Tidak Perlu Tidak
01 Januari 2016
Formulir Kartu Perawatan
No. Dok :
LOGO
PERUSAHAA N
KARTU PERAWATAN Tanggal :
A N DA
Halaman :
Nama Inventaris :
Type :
Tanggal Jenis Perawatan /

No. Lain-Lain Periode Perawatan Paraf
Perawatan Kerusakan
10
11
12
01 Januari 2016
Formulir Jadwal Perawatan Seluruh Mesin
No. Dok :
PERUSAHAA N FORM JADWAL PERAWATAN
A N DA Tanggal :
SELURUH MESIN
Halaman :
Bulan:
.....
... Tanggal
No Nama 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1
. Mesin
01 Januari 2016
Formulir Jadwal Perawatan Per Mesin
No. Dok :
No. Rev :
PERUSAHAA N FORM JADWAL PERAWATAN
A N DA PER MESIN Tanggal :
Halaman :
NO. MESIN :
NAMA MESIN :
Semester : Tahun :
PERIODE :
Tindak Januari Februari Maret 33.

Item yang diperiksa
an 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Mingguan
Dua Mingguan
Bulanan
PELAKSANA
OPERATOR MESIN
01 Januari 2016
Formulir Kerusakan Mesin
No. Dok :
LOGO
PERUSAHAA N
FORM KERUSAKAN MESIN Tanggal :
A N DA
Halaman :
NAMA MESIN : …………………

NOMOR MESIN : …………
BULAN : ………
Tahun : ……
NAMA MESIN START STOP START NAMA PARAF
TGL TYPE
MESIN BAGIAN JAM KECEPATAN JAM SEBAB LAMA MULAI TEKNISI TEKNISI
Diketahui
(………………)
01 Januari 2016
Prosedur Perawatan & Perbaikan Infrastruktur, IT, & Lingkungan
Kerja
No. Dok
No. Rev
00
PERUSAHAAN
ANDA PROSEDUR PERAWATAN DAN PERBAIKAN Tgl
INFRASTRUKTUR, IT, & LINGKUNGAN KERJA Hal
Catatan Revisi

Dibuat Oleh:
Diperiksa Oleh:
Disahkan Oleh:
CATATAN:
01 Januari 2016
1. TUJUAN
Prosedur kerja ini dibuat untuk memberikan penjelasan mengenai perawatan

infrastruktur, IT, dan lingkungan kerja yang ada agar memenuhi persyaratan Sistem
Manajemen Mutu ISO9001:2015.
2. RUANG LINGKUP
Prosedur ini meliputi perawatan infrastruktur, IT, dan lingkungan kerja di PT. Perusahaan

- Rencana perawatan infrastruktur, IT, dan lingkungan kerja.
- Pelaksanaan Perawatan infrastruktur, IT, dan lingkungan kerja.
- Perbaikan infrastruktur, IT, dan lingkungan kerja saat proses perawatan.
- Perbaikan infrastruktur, IT, dan lingkungan kerja diluar proses perawatan.
- Pengamanan Data IT
3. DEFINISI
3.1 Information Technology (IT) adalah teknologi informasi yang menunjang
efektivitas dan efisiensi kerja.
Rencana perawatan infrastruktur, IT, dan lingkungan kerja.

4.1 Kepala Maintenance membuat rencana perawatan infrastruktur, IT, dan
lingkungan kerja sesuai dengan kebutuhan.
4.2 Kepala Maintenance melakukan koordinasi dengan Kepala Departemen terkait
untuk pelaksanaan perawatan.
4.3 Dalam kondisi tertentu rencana perawatan dapat dilakukan oleh Kepala
Departemen terkait.
01 Januari 2016
Pelaksanaan Perawatan infrastruktur, IT, dan lingkungan kerja.
4.4 Kepala Maintenance melakukan perawatan infrastruktur, IT, dan lingkungan
kerja.
4.5 Kepala Maintenance berkoordinasi dengan Kepala Departemen terkait selama
proses perawatan.
4.6 Kepala Maintenance berkoordinasi dengan Kepala Departemen terkait akan hasil
dari proses perawatan.
4.7 Kepala Departemen terkait melakukan tindak lanjut hasil proses perawatan
berdasar saran dari Kepala Maintenance.
4.8 Dalam kondisi tertentu pelaksanaan perawatan dapat dilakukan langsung oleh
Kepala Departemen terkait.
Perbaikan infrastruktur, IT, dan lingkungan kerja saat proses perawatan.

4.9 Kepala Maintenance melakukan perbaikan jika ditemukan kerusakan saat proses
perawatan.
4.11 Dalam kondisi tertentu pelaksanaan perbaikan dapat dilakukan langsung oleh
Kepala Departemen terkait.
Perbaikan infrastruktur, IT, dan lingkungan kerja diluar proses perawatan.

4.12 Kepala Departemen terkait melaporkan kepada Kepala Maintenance jika
ditemukan ketidaksesuaian pada infrastruktur, IT, dan lingkungan kerja.
4.13 Kepala Maintenance melakukan perbaikan pada infrastruktur, IT, dan lingkungan
kerja yang dilaporkan.
4.15 Dalam kondisi tertentu perbaikan diluar perawatan dapat dilakukan oleh Kepala
Departemen terkait.
01 Januari 2016
Pengamanan Data IT
4.16 Kepala Departemen terkait melakukan pengamanan Data (data back-up) secara
berkala, paling tidak 1 kali dalam setahun pada setiap akhir tahun.
4.17 Kepala Departemen terkait menentukan media pengamanan Data sesuai dengan
kondisi dan kebutuhan.
4.18 Dalam kondisi tertentu, Kepala Maintenance atau Document Control atau Kepala
Departemen terkait dapat melakukan kontrol atas pengamanan Data.
4.19 Kepala Departemen terkait memutuskan perlu tidaknya penggunaan password
pada komputer kerja.
4.20 Jika dirasa perlu menggunakan password maka perlu diberikan otorisasi
pemegang password.
5.1 Prosedur Kalibrasi
5.2 Prosedur Perawatan dan Perbaikan Alat Produksi
6.1 form data mesin
6.2 form kartu perawatan
6.3 form jadwal perawatan seluruh mesin
6.4 form jadwal perawatan per mesin
6.5 form kerusakan mesin
6.7 form perawatan & perbaikan infrastruktur, IT, & lingkungan kerja
6.8 form perawatan kebersihan area produksi
6.9 form perawatan kebersihan area gudang
6.10 form perawatan kebersihan halaman
6.11 form perawatan kebersihan kantor
6.12 form perawatan kebersihan toilet
6.13 form evaluasi kinerja kontraktor maintenance
01 Januari 2016
7. RUJUKAN
7.1 Sistem Manajemen Mutu ISO9001:2015 klausul 7.1.3 infrastructure
7.2 Sistem Manajemen Mutu ISO9001:2015 klausul 7.1.4 environment
resources
01 Januari 2016
Formulir Perawatan & Perbaikan infrastruktur, IT, & lingkungan
kerja
PERUSAHAAN ANDA No. Dok :
LOGO
FORM PERAWATAN & PERBAIKAN No. Rev :
PERUSAHAA N
INFRASTRUKTUR, IT, & LINGKUNGAN Tanggal :
A N DA
KERJA
Halaman :
LOKASI : ...
TANGGAL : ...
N NAMA INFRASTRUKTUR/ IT/ STATUS
KETERANGAN PERAWATAN/ PERBAIKAN
O PERANGKAT LING.KERJA OK NOT OK
Dibuat Diketahui
(999..) (99......9..)
01 Januari 2016
Formulir Perawatan Kebersihan Area Produksi
No. Dok :
No. Rev :
PERUSAHAA N FORM PERAWATAN KEBERSIHAN
A N DA AREA PRODUKSI Tanggal :
Halaman :
Item Pemeriksaan
Area Area Are
Mesin Alat Lantai Area
No Loka tg Ja Baha Hasil a …. …. …. …. TT
Produk Produk Produk Sampa
. si l m n Produk Kerj . . . . D
si si si h
Baku si a
10
11
12
13
14
01 Januari 2016
Formulir Perawatan Kebersihan Area Gudang
No. Dok :
No. Rev :
A N DA AREA GUDANG Tanggal :
Halaman :
Item Pemeriksaan
Saran
Kart Baha Lantai
No Lokas Tangg Ja Ra Deb g … …. …. …. …. TT
u n Gudan
. i al m k u laba- . . . . . D
Stok Baku g
laba
10
11
12
13
14
15
16
01 Januari 2016
Formulir Perawatan Kebersihan Halaman
No. Dok :
No. Rev :
A N DA HALAMAN Tanggal :
Halaman :
Item Pemeriksaan
Asp Pan
Salur Rum Papan Pintu
N Lok Tang Ja al/ Lam el … … … … TT
an put Pengumu Gerba
o. asi gal m lant pu Listr .. .. .. .. D
Air Liar man ng
ai ik
10
11
12
13
14
15
16
01 Januari 2016
Formulir Perawatan Kebersihan Kantor
No. Dok :
No. Rev :
A N DA KANTOR Tanggal :
Halaman :
Item Pemeriksaan
Ka
Lant Sara
ca Me Hiasa
ai + Kaca Jam ng
N Lok Tang Ja + Dindi ja + n Lem Lock … TT
Lis Ventil Dindi Laba
o. asi gal m Lis ng Kur Dindi ari er .. D
Lant asi ng -
Ka si ng
ai laba
ca
10
11
12
01 Januari 2016
Formulir Perawatan Kebersihan Toilet
No. Dok :
No. Rev :
A N DA TOILET Tanggal :
Halaman :
Item Pemeriksaan
lant Sara
N Loka Tangg Ja w ba ai ba Deb ng … …. …. …. TT
…..
o. si al m c k toile u u laba- . . . . D
t laba
10
11
12
Disetujui
(………………………
…….)
01 Januari 2016
Formulir Evaluasi Kinerja Kontraktor Maintenance
No. Dok :
No. Rev :
PERUSAHAA N FORM EVALUASI KINERJA
A N DA KONTRAKTOR MAINTENANCE Tanggal :
Halaman :
NAMA KONTRAKTOR : ……………………………………
JENIS PEKERJAAN : ……………………………………
NAMA PENILAI : ……………………………………
NILAI (***)
No JENIS EVALUASI Keterangan
1 2 3 4 5
1 Ketepatan Waktu Penyelesaian Pekerjaan / Pengiriman
2 Kerapihan Hasil Kerja
3 Kesesuaian Spesifikasi
4 Koordinasi dengan User
5 Complain dari Operator
6 Complain dari User
7 Administrasi & Pelaporan Rutin
8 Cepat Tanggap terhadap permasalahan
9 Kelengkapan Perkantoran
10 Kelengkapan SDM
11 Kelengkapan Peralatan Kerja
12 Kalibrasi Alat Ukur
Total Nilai dari Jenis Evaluasi
Note : (***) Beri tanda contreng pada kotak yang tersedia
01 Januari 2016
Rekomendasi User : Layak Untuk Diperpanjang Total Nilai
Layak Untuk Diperpanjang Dengan Catatan
Tidak Layak Diperpanjang
01 Januari 2016
Prosedur Kalibrasi
No. Dok
PERUSAHAAN Tgl
ANDA PROSEDUR KALIBRASI Hal
Catatan Revisi

Dibuat Oleh:
Diperiksa Oleh:
Disahkan Oleh:
CATATAN:
01 Januari 2016
1. TUJUAN
Prosedur ini bertujuan untuk menjamin semua alat ukur yang digunakan dalam kegiatan
proses produksi sudah dilakukan kalibrasi. Serta sebagai pedoman dalam pengendalian
dan pengkalibrasian peralatan yang digunakan sebagai alat ukur.
2. RUANG LINGKUP
Prosedur ini meliputi peralatan ukur tertentu yang digunakan untuk melakukan
pengukuran dan pemantauan yang dimiliki oleh PT. Perusahaan Anda yang berlokasi di
Bekasi Timur, jawa Barat.

- Pendataan Alat Ukur
- Pelaksanaan Kalibrasi Eksternal
- Peninjauan Hasil Kalibrasi Eksternal
- Pelaksanaan Kalibrasi dan verifikasi Internal
- Pelaporan Hasil Kalibrasi
3. DEFINISI
3.1 Kalibrasi adalah kesesuaian nilai suatu alat ukur dengan manual standard yang
dipersyaratkan. Tujuan kalibrasi adalah untuk memastikan tercapainya persyaratan
mutu produk melalui pengukuran yang baik dan akurat.
3.2 Lembaga Kalibrasi adalah lembaga di luar PT. Perusahaan Anda yang mempunyai
kapabilitas dan akuntabilitas untuk melakukan kalibrasi.
Pendataan Alat Ukur

4.1 Management bersama Departemen Maintenance melakukan identifikasi alat ukur
yang harus dikalibrasi.
01 Januari 2016
4.2 Management bersama Departemen Maintenance menetapkan jadwal kalibrasi
untuk setiap alat ukur yang memerlukan kalibrasi tersebut.
4.3 Management bersama Departemen Maintenance menetapkan apakah kalibrasi
dapat dilakukan secara mandiri (kalibrasi internal), verifikasi, atau dilakukan oleh
pihak ketiga (eksternal).
4.4 Departemen Terkait memeriksa masa berlaku kalibrasi untuk setiap peralatan
pemeriksaan, pengukuran, dan pemantauan
Pelaksanaan Kalibrasi Eksternal

4.5 Management meminta Departemen Terkait agar menyiapkan alat-alat yang perlu
dikalibrasi tersebut dapat disampaikan setidaknya dua minggu sebelum habis masa
berlakunya.
4.6 Kepala Departemen Terkait menyiapkan dan memisahkan alat-alat yang akan
dikalibrasi.
4.7 Untuk alat-alat yang akan dikalibrasi eksternal, Departemen Terkait akan
menyerahkan kepada lembaga kalibrasi resmi yang ditunjuk oleh perusahaan.
Peninjauan Hasil Kalibrasi Eksternal

4.8 Kepala Departemen Terkait melakukan tinjauan terhadap hasil kalibrasi yang
dihasilkan oleh lembaga kalibrasi sebelum digunakan untuk pengukuran.
4.9 Apabila hasil kalibrasi oleh lembaga resmi sesuai dengan persyaratan maka alat
tersebut siap untuk digunakan kembali. Bila hasil kalibrasi masih memperlihatkan
adanya penyimpangan maka Kepala Departemen Terkait akan meminta lembaga
kalibrasi resmi melakukan kalibrasi ulang.
4.10 Untuk alat ukur yang meskipun telah dikalibrasi tetapi tetap menunjukkan
penyimpangan/ alat ukur rusak, akan diberi tanda “ALAT UKUR RUSAK” dan
dilokalisasi agar tidak digunakan.
Pelaksanaan Kalibrasi dan verifikasi Internal
01 Januari 2016
4.11 Kepala Departemen Terkait memastikan Alat Ukur yang dipakai untuk
memverifikasi alat ukur lain yang digunakan pada instalasi sebelumnya sudah
dilakukan kalibrasi eksternal dan mendapatkan sertifikat kalibrasi dari badan
kalibrasi eksternal.
4.12 Kepala Departemen Terkait melakukan verifikasi internal sesuai dengan kebutuhan
instalasi terkait.
4.13 Kepala Departemen Terkait memberikan stiker verifikasi atau kalibrasi internal jika
alat ukur sesuai dengan durasi waktu yang telah ditentukan.
Pelaporan Hasil Kalibrasi

4.14 Kepala Departemen Terkait menyerahkan bukti laporan alat ukur yang sudah
dikalibrasi eksternal maupun internal kepada Management dan Kepala
Departemen Maintenance.
4.15 Kepala Departemen Maintenance menyimpan Dokumen-dokumen pendukung
kalibrasi sebagai bentuk pemantauan aktivitas kalibrasi.
5.1 prosedur perawatan & perbaikan alat produksi
5.2 prosedur perawatan & perbaikan infrastruktur, IT, & lingkungan kerja
7. RUJUKAN
resources
01 Januari 2016
Formulir Daftar Mesin dan Kalibrasi
No. Dok
PERUSAHAAN ANDA
LOGO No. Rev 00
DAFTAR MESIN DAN KALIBRASI Hal
Bulan: …………
Tahun: ………
KALIBRASI VERIFIKASI KETERANGAN CARA
NAMA PENANGGUNG
No TYPE LOKASI KALIBRASI/
MESIN JAWAB
PERLU TIDAK PERLU TIDAK VERIFIKASI
10
11
12
Diketahui
(……………………..)
01 Januari 2016
7.1.6. Pengetahuan Organisasional
Organisasi harus menentukan pengetahuan yang diperlukan untuk:
- operasional proses
- mencapai kesesuaian Produk dan Layanan.
Pengetahuan ini harus dipelihara dan tersedia saat diperlukan.
Ketika menangani perubahan kebutuhan dan tren, Organisasi harus:

- mempertimbangkan pengetahuan saat ini
- menentukan bagaimana untuk memperoleh atau mengakses
pengetahuan tambahan yang diperlukan dan update yang diperlukan.
Pengetahuan Organisasional adalah Pengetahuan Khusus untuk Organisasi.

Pengetahuan ini diperoleh melalui pengalaman. Informasi Pengetahuan
digunakan dan dishared bersama untuk mencapai tujuan organisasi.
Pengetahuan Organisasional dapat didasarkan pada:

a) sumber internal (misal kekayaan intelektual; pengetahuan yang
diperoleh dari pengalaman; pelajaran dari proyek yang gagal maupun
berhasil, pengetahuan dan pengalaman tidak tertulis; hasil perbaikan
dalam proses, Produk dan Layanan);
b) sumber eksternal (misalnya standar, akademisi, konferensi, pertemuan
pengetahuan dari pelanggan atau penyedia eksternal).
7.2. Kompetensi*
Organisasi harus:
a) menentukan kompetensi yang diperlukan dari orang-orang melakukan
pekerjaan yang mempengaruhi kinerja dan efektivitas Sistem
Manajemen Mutu
b) memastikan bahwa orang-orang tersebut kompeten atas dasar:
01 Januari 2016
- pendidikan,
- pelatihan, atau
- pengalaman
c) jika dapat diberlakukan- mengambil tindakan untuk memperoleh
kompetensi yang diperlukan, dan mengevaluasi efektivitas tindakan
yang telah diambil tersebut;
d) menyimpan informasi terdokumentasi (documented information)
yang sesuai sebagai bukti kompetensi.
Tindakan yang dapat diberlakukan dapat meliputi, misalnya:

- penyediaan pelatihan,
- mentoring,
- penugasan kembali (re-assignment);
- mempekerjakan atau kontrak orang yang kompeten.
01 Januari 2016
Prosedur Promosi, Mutasi, Rotasi
No. Dok
PERUSAHAAN Tgl
ANDA PROSEDUR PROMOSI, MUTASI, ROTASI Hal
Catatan Revisi

Dibuat Oleh:
Diperiksa Oleh:
Disahkan Oleh:
CATATAN:
01 Januari 2016
1. TUJUAN
Prosedur ini bertujuan memberikan aturan proses promosi, mutasi, dan rotasi karyawan
yang dilaksanakan di PT. Perusahaan Anda.
2. RUANG LINGKUP
Prosedur ini mencakup proses promosi dan mutasi karyawan di PT. Perusahaan Anda
yang berlokasi di Bekasi Timur, jawa Barat.

- Usulan Promosi, Mutasi dan atau Rotasi Karyawan
- Pelaporan Usulan Promosi, Mutasi dan atau Rotasi Karyawan
- Pembahasan Usulan Promosi, Mutasi dan atau Rotasi Karyawan
- Pembuatan Surat Keputusan Promosi, Mutasi dan atau Rotasi Karyawan
3. DEFINISI
a. Mutasi adalah peralihan jabatan pada suatu fungsi pekerjaan
Usulan Promosi, Mutasi dan atau Rotasi Karyawan

4.1 Kepala Bagian terkait mengusulkan karyawan pada Bagiannya untuk di promosikan,
mutasikan, dan atau rotasi ke Bagian lain setelah mempertimbangkan kemampuan
dan kesesuaian dengan jobdesc karyawan bersangkutan
Pelaporan Usulan
4.2 Kepala Personalia menerima dan melaporkan usulan promosi, mutasi dan atau
rotasi karyawan dari Departemen lain ke top manajemen.
Pembahasan Usulan
01 Januari 2016
4.3 Kepala Bagian Terkait disertai Kepala Personalia mendiskusikan dengan top
manajemen mengenai permintaan promosi, mutasi dan atau rotasi karyawan dari
Bagian lain apakah diperlukan atau tidak.
4.4 Top Manajemen mempertimbangkan untuk menyetujui atau menolak usulan
promosi, mutasi dan atau rotasi karyawan dari Bagian lain setelah
mempertimbangkan kebutuhan dan kepentingan pengembangan dan kemajuan
organisasi.
Pembuatan Surat Keputusan

4.5 Kepala Personalia membuat Surat Keputusan promosi, mutasi dan atau rotasi
berdasarkan pertimbangan dan persetujuan Top manajemen.
4.6 Mengirimkan Surat Keputusan promosi, mutasi, dan atau rotasi karyawan kepada
Kelapa Bagian terkait.
4.7 Kepala Bagian terkait menerima dan mendokumentasikan Surat Keputusan
promosi, mutasi dan atau rotasi karyawan dari Personalia.
4.8 Menyampaikan Surat Keputusan promosi, mutasi dan atau rotasi ke karyawan
bersangkutan.
5.1 Prosedur Evaluasi dan Pelatihan Karyawan
6.2 form data karyawan
6.3 form Matriks Kompetensi Personalia
6.4 form evaluasi hasil pelatihan
6.5 form usulan promosi
6.6 form sk mutasi
7. RUJUKAN
01 Januari 2016
resources
01 Januari 2016
Formulir Kompetensi
No. Dok :
LOGO No. Rev
PERUSAHAAN ANDA :
PERUSAHAAN
ANDA
KOMPETENSI Tanggal Berlaku :
Halaman :
IDENTITAS JABATAN
Jabatan :
Unit :
Departemen :
KEDUDUKAN DALAM ORGANISASI

Atasan Langsung :
Atasan tak langsung :
Bawahan Langsung :
SPESIFIKASI PEKERJAAN
Pendidikan Akhir :
Keahlian :
4. ...
5. ...
6. ...
Pelatihan
4. ...
5. ...
6. ...
Pengalaman
4. ...
5. ...
6. ...
01 Januari 2016
Formulir Usulan Promosi, Rotasi, Mutasi
No. Dok :
LOGO No. Rev
PERUSAHAAN ANDA :
PERUSAHAAN
ANDA
USULAN PROMOSI, ROTASI, MUTASI Tanggal Berlaku :
Halaman :
Departemen :___________________________________________
Unit :___________________________________________
Perihal Adanya kebutuhan untuk mengisi formasi dan kekosongan jabatan serta
demi efektivitas dan efesiensi Sumber Daya Manusia.
MENGUSULKAN
Nama :_____________________________________________________
N.I.P :_____________________________________________________
Tgl. Masuk :_____________________________________________________
Jabatan :_____________________________________________________
Unit :_____________________________________________________
Departement :_____________________________________________________
DIPROMOSIKAN / DIMUTASIKAN / DIROTASIKAN KE:
Jabatan :_____________________________________________________
Bagian :_____________________________________________________
Departement :_____________________________________________________
Direncanakan Tgl. :_____________________________________________________
Pengusulan ini diajukan berdasarkan pada pertimbangan sebagai berikut:

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Mohon hal tersebut menjadi perhatian dan pertimbangan.
Jakarta,
Disetujui Diketahui / Disetujui 999999999999. Diusulkan
(__________________) (__________________) (__________________)

99999. 99999.
01 Januari 2016
Formulir SK Mutasi
No. Dok :
LOGO No. Rev
PERUSAHAAN ANDA :
PERUSAHAAN
ANDA
SK MUTASI Tanggal Berlaku :
Halaman :
No. : ....... /....... /....... Kepada :

Hal : Mutasi internal Kepala Departemen …
PT. …………………………….
Dalam rangka meningkatkan produktivitas dan efektivitas kerja di lingkungan PT.

……………………….. sesuai Perjanjian Kerja Bersama dan berdasarkan hasil keputusan rapat
antara Direksi, Kepala Personalia, dan Kepala Departemen …….. pada hari ............tanggal
.............., maka perlu dilakukan alih tugas atau mutasi internal.
Sehubungan dengan itu, Direksi PT. ....... memutuskan sebagai berikut :
Terhitung mulai tanggal ....... memindahkan :

Nama : .......
NPP : .......
Dari Bagian ....... ke Bagian .......
Tugas – tugas yang bersangkutan untuk selanjutnya akan diatur oleh Kepala
Departemen ........
Demikianlah untuk dimaklumi dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
Jakarta, .......
PT. .......
Direktur
01 Januari 2016
7.3. Kesadaran (awareness)
Organisasi harus memastikan bahwa orang-orang yang melakukan pekerjaan
di bawah kendali organisasi menyadari dan memahami:
a) Kebijakan Mutu;
b) Sasaran Mutu yang relevan;
c) kontribusi mereka terhadap efektivitas Sistem Manajemen Mutu,
termasuk manfaat dari peningkatan kinerja (improved performance);
d) implikasi dari ketidaksesuaian dengan persyaratan Sistem Manajemen
Mutu
01 Januari 2016
Prosedur Evaluasi dan Pelatihan
No. Dok
PERUSAHAAN Tgl
ANDA PROSEDUR EVALUASI DAN PELATIHAN Hal
Catatan Revisi

Dibuat Oleh:
Diperiksa Oleh:
Disahkan Oleh:
CATATAN:
01 Januari 2016
1. TUJUAN
Prosedur ini bertujuan memberikan aturan proses evaluasi dan pelatihan di PT.
Perusahaan Anda.
2. RUANG LINGKUP
Prosedur ini mencakup proses evaluasi dan pelatihan pada seluruh karyawan di PT.

- Evaluasi Karyawan
- Penyusunan Rencana Pelatihan
- Pelaksanaan Pelatihan
- Evaluasi Hasil Pelaksanaan Pelatihan
3. DEFINISI
a. Evaluasi adalah penilaian berkala akan peningkatan keahlian karyawan pada proses
masing-masing.
b. Pelatihan adalah aktivitas yang dilakukan dengan tujuan meningkatkan keahlian pada
bidang tertentu dari karyawan.
Evaluasi Karyawan
4.1 Kepala Departemen secara berkala melakukan evaluasi karyawan untuk
mengetahui dan menganalisis kebutuhan pelatihan guna meningkatkan keahlian
karyawan.
4.2 Kepala Departemen terkait melaporkan hasil evaluasi karyawan tersebut kepada
Kepala Departemen Personalia.
4.3 Dalam kondisi tertentu, Kepala Departemen terkait dapat meminta bantuan Kepala
Departemen Personalia untuk melakukan evaluasi di bagiannya masing-masing.
01 Januari 2016
Penyusunan Rencana Pelatihan
4.4 Kepala Departemen Personalia menyusun rencana pelatihan yang akan dilakukan
berkala.
4.5 Kepala Departemen Personalia berkoordinasi dengan Kepala Departemen terkait
untuk rencana pelatihan.
4.6 Untuk pelatihan eksternal di luar perusahaan atau pelatihan yang memakan biaya
besar, Kepala Departemen Personalia mengajukan rencana pelatihan kepada
Direktur Administrasi dan Keuangan.
4.7 Direktur Administrasi dan Keuangan menentukan apakah rencana pelatihan
tersebut dapat diterima atau tidak.
Pelaksanaan Pelatihan
4.8 Kepala Departemen Personalia berkoordinasi dengan Kepala Departemen
melaksanakan pelatihan sesuai dengan jadwal yang sduah ditetapkan.
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Pelatihan

4.9 Kepala Departemen Personalia melakukan evaluasi hasil pelaksanaan pelatihan.
4.10 Kepala Departemen Personalia memberikan hasil evaluasi pelatihan kepada Kepala
Departemen terkait.
4.11 Kepala Departemen terkait menindaklanjuti hasil evaluasi pelatihan..
5.1 Prosedur kehadiran karyawan
5.2 Prosedur promosi, mutasi, rotasi
6.2 Form data karyawan
6.3 Form Matriks Kompetensi Personalia
01 Januari 2016
6.4 Form rencana pelatihan
6.5 Form daftar hadir pelatihan
6.6 Form evaluasi hasil pelatihan
7. RUJUKAN
resources
7.5 Sistem Manajemen Mutu ISO9001:2015 Klausul 7.1.6 organizational knowledge
7.7 Sistem Manajemen Mutu ISO9001:2015 Klausul 7.3 awareness
7.8 Sistem Manajemen Mutu ISO9001:2015 Klausul 9.1 monitoring, measurement,
7.10 Sistem Manajemen Mutu ISO9001:2015 Klausul 9.1.2 customer satisfaction
7.11 Sistem Manajemen Mutu ISO9001:2015 Klausul 9.1.3 analysis and evaluation
01 Januari 2016
Formulir Rencana Pelatihan
No. Dok :
PERUSAHAAN
ANDA FORM RENCANA PELATIHAN Tanggal Berlaku :
Halaman :
Jenis Pelatihan Perkiraan Rencana

Nama Nama Tempat Pelatihan Total
No. (Pelatihan/Seminar/ Biaya per Waktu
Pelatihan Peserta Workshop)
(Internal/Eksternal) Biaya Pelatihan
Peserta
TOTAL BIAYA:
Dilaksanakan Disahkan
Oleh: Oleh:
(999) (999)
01 Januari 2016
Formulir Daftar Hadir Pelatihan
No. Do c
LOGO
PERUSAHA A N DAFTAR HADIR PELATIHAN Tgl Terbit
A ND A
Rev. No. 00
Jenis Pelatihan
Tanggal
Lokasi :
Trainer (Pelatihan) :
No Nama Karyawan Bagian Paraf
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
10 10
11 11
12 12
13 13
14 14
15 15
01 Januari 2016
Formulir Evaluasi Pelatihan
No. Do c
LOGO
EVALUASI EFEKTIVITAS HASIL
PERUSAHA A N Tgl Terbit
A ND A PELATIHAN
Rev. No. 00
Nama Peserta Pelatihan : ………………………………………………………………………………….

Nama Pelatihan : ………………………………………………………………………………….
Waktu Pelatihan : ………………………………………………………………………………….
Unit Kerja : ………………………………………………………………………………….
Berilah tanda ( X ) pada kolom di bawah ini yang sesuai dengan pendapat Saudara mengenai manfaat perlatihan
yang dikuti karyawan setelah 3 bulan/lebih melaksanaan pelatihan.
Sangat Tidak Tidak Ragu- Sangat

Setuju
Setuju Setuju Ragu Setuju
1. Efisiensi waktu kerja karyawan melebihi rata-

rata dibanding sebelum pelatihan
2. Mampu menyelesaiakan tugas/pekerjaan baru
sesuai topik pelatihan dengan baik sesuai
prosedur dan cara kerja yang telah ditetapkan
3. . Mampu menyelesaiakan tugas tambahan
yang diberikan diluar tugas utamanya
4. Mampu memahami dan melakukan analisa

penyelesaian masalah
5. Mampu bekerja optimal meskipun dalam

kondisi sulit dan dalam tekanan
6. Mampu membantu rekan kerja untuk

kasus/pekerjaan ssi materi pelatihan
7. Mampu melakukan inovasi untuk efetifitas

dan produktifitas pekerjaan
8. Secara umum, pelatihan telah meningkatkan

produktifitas ybs
9. Terjadi perubahan perilaku yang lebih baik

terhadap ybs
SARAN – SARAN : (apabila tidak cukup dapat disambung ke halaman sebelahnya)
………………………………………………………………………………………………………………
Atasan Ybs, (nama posisi)
NIK. : ………
01 Januari 2016
7.4. Komunikasi
Organisasi harus menentukan Komunikasi Internal dan Eksternal yang
relevan dengan Sistem Manajemen Mutu, termasuk:
a) pada perihal apa ini akan dikomunikasikan
b) kapan akan dikomunikasikan
c) dengan siapa akan berkomunikasi
d) bagaimana cara mengkomunikasikan
e) siapa yang akan mengkomunikasikan
01 Januari 2016
Prosedur Penanganan Order
No. Dok
PERUSAHAAN Tgl
ANDA PROSEDUR PENANGANAN ORDER Hal
Catatan Revisi

Dibuat Oleh:
Diperiksa Oleh:
Disahkan Oleh:
CATATAN:
01 Januari 2016
1. TUJUAN
Prosedur ini dibuat sebagai acuan penanganan order (pesanan) dari customer agar
produksi dapat terlaksana dengan baik, selesai tepat waktu, dan sesuai dengan
persyaratan yang diberikan customer.
2. RUANG LINGKUP
Prosedur ini mencakup proses penerimaan order dari pelanggan sampai dengan
pengiriman barang jadi ke pelanggan.
Prosedur ini berlaku secara penuh di PT. Perusahaan Anda yang berlokasi di Bekasi
Timur, jawa Barat.

a) Penerimaan Purchase Request dari Pelanggan
b) Penawaran Harga (quotation) kepada Pelanggan
c) Penerimaan Purchase Order dari Pelanggan
d) Pembuatan Surat Perintah Kerja
3. DEFINISI
3.1 Purchase Request adalah permintaan pembelian bahan atau produk dari user.
3.2 Order baru adalah pesanan/ order yang belum pernah diproduksi sebelumnya.
3.3 Repeat Order adalah pesanan produk yang sebelumnya pernah dikerjakan atau
diproduksi untuk pelanggan tertentu.
3.4 Purchase Order (PO) adalah lembaran yang berisi detil pemesanan atau order yang
diterbitkan oleh Departemen Purchasing.
Penerimaan Purchase Request dari Pelanggan

4.1 Sales Counter menerima purchase request atau sejenisnya dari pelanggan.
01 Januari 2016
Penawaran Harga (quotation) kepada Pelanggan
4.2 Sales Counter menentukan penawaran harga dan menginformasikan Quotation ke
pelanggan.
Penerimaan Purchase Order dari Pelanggan

4.3 Jika sepakat, Sales Counter akan menerima Purchase Order atau bentuk lain
pesanan yang disetujui Perusahaan dari pelanggan.
Pembuatan Surat Perintah Kerja

4.4 Sales Counter atau Kepala Departemen Sales Marketing memindahkan informasi
pesanan (purchase order) ke dalam Surat Perintah Kerja atau ke dalam internal sales
order.
4.5 Kepala Departemen Sales Marketing menyerahkan Surat Perintah Kerja kepada
Kepala Departemen Produksi untuk dilakukan proses produksi.
4.6 Kepala Departemen Produksi membuat rencana produksi berdasarkan Surat
Perintah Kerja.
5.3 prosedur sales administration dan sales report
5.4 prosedur penanganan produk retur
6.1 form surat perintah kerja
6.2 form internal sales order
01 Januari 2016
6.9 form packing list
6.11 form goods receipt
7. RUJUKAN
7.1 Sistem Manajemen Mutu ISO9001:2015 klausul 5.1.2. customer focus
7.2 Sistem Manajemen Mutu ISO9001:2015 klausul 7.4. communication
7.3 Sistem Manajemen Mutu ISO9001:2015 klausul 8.1. operational planning and
control
7.4 Sistem Manajemen Mutu ISO9001:2015 klausul 8.2. determination of
requirements for products and services
7.6 Sistem Manajemen Mutu ISO9001:2015 klausul 8.2.2 determination of
requirements related to products and services
7.7 Sistem Manajemen Mutu ISO9001:2015 klausul 8.2.3 review of requirements
related to products and services
01 Januari 2016
Formulir Quotation
No. Dok :
No. Rev :
PERUSAHAA N
FORM QUOTATION Tanggal :
A N DA
Halaman :
To : Reff :
Date : dd/mm/yy
CUSTOMER Project :
RFQ # :
op :
We kindly advise you the prices as per your request
No Part Number Description UoM Qty Unit Price Ext Price
TOTAL
DISCOUNT (if any)
GRAND TOTAL
Terms & Condition :

1. This Price Quotation is on USD / IDR, subject to VAT 10%
2. This Price Quotation is valid until dd/mm/yy
3. Terms of Payment : CoD / Cash in Advance / else
Sincerely,
3333333..
01 Januari 2016
Formulir Surat Perintah Kerja
No. Dok
PERUSAHAAN ANDA
LOGO No. Rev 00
SURAT PERINTAH KERJA Hal
Kepada Departemen SPK

/ To : No. :
Pelanggan /
Customer : Tgl :
Dengan
Hormat,
Bersama ini kami Surat Perintah Kerja (SPK) untuk: 9999..
rincian berikut ini: 99999999..
N Nama Produk / Spesifikasi / Informasi Lain / Other Kuatitas / Quantity Harga /

o Product Name Specification Information Price
. (dalam
Col satuan
Unit UOM or Rupiah)
Total Harga / Total Ammount
Terbilang :
Demikian Surat Perintah Kerja (SPK) ini kami sampaikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya:
Catatan:
1. 99999.
2. 99999.
Dibuat oleh / Diperiksa oleh / Disetujui oleh / Dilaksanakan oleh /

Prepared by : Reviewed by : Approved by : Performed by:
99 Dat
999... 99 9999 Date 9999 Date 9999 e
01 Januari 2016
Formulir Internal Sales Order
No. Dok :
No. Rev :
PERUSAHAA N
FORM INTERNAL SALES ORDER Tanggal :
A N DA
Halaman :
MARKETING TTD
NAMA NAMA ALAMAT TTD
NO JUMLAH DESKRIPSI PENERIMA PENERIMA
PELANGGAN BARANG PELANGGAN PRODUKSI
ORDER ORDER
01 Januari 2016
Prosedur Penanganan Keluhan Pelanggan
No. Dok
No. Rev 00
PERUSAHAAN
PROSEDUR PENANGANAN KELUHAN Tgl
ANDA PELANGGAN Hal
Catatan Revisi

Dibuat Oleh:
Diperiksa Oleh:
Disahkan Oleh:
CATATAN:
01 Januari 2016
1. TUJUAN
Prosedur ini bertujuan memberikan pedoman penanganan keluhan pelanggan dan
memberikan penyelesaian terakhir yang terbaik untuk keluhan pelanggan di PT.
Perusahaan Anda.
2. RUANG LINGKUP
Prosedur ini mencakup penanganan keluhan pelanggan yang terkait dengan persyaratan
mutu produk di PT. Perusahaan Anda yang berlokasi di Bekasi Timur, jawa Barat.

- Penerimaan Keluhan Pelanggan.
- Distribusi Keluhan Pelanggan.
- Tindakan perbaikan dan pencegahan
- Informasi penyelesaian keluhan pelanggan
3. DEFINISI
3.1 Keluhan pelanggan adalah keberatan atau masalah yang dihadapi pelanggan akan
kualitas produk yang diterima.
Penerimaan dan Evaluasi Keluhan Pelanggan

4.1 Kepala Departemen Sales Marketing atau Departemen terkait lainnya menerima
keluhan pelanggan.
4.2 Kepala Departemen Sales Marketing mencatat keluhan pelanggan.
4.3 Kepala Departemen Sales Marketing melakukan evaluasi isi keluhan pelanggan dan
memperkirakan faktor penyebab dari ketidaksesuaian pelanggan tersebut.
Distribusi Keluhan Pelanggan
01 Januari 2016
4.4 Kepala Departemen Sales Marketing berkoordinasi dengan Kepala Departemen
Quality Control mendistribusikan keluhan pelanggan ke Departemen terkait.
4.5 Kepala Departemen terkait melakukan analisis penyebab ketidaksesuaian.
Tindakan Perbaikan dan Pencegahan

4.6 Kepala Departemen terkait melakukan perbaikan atas ketidaksesuaian.
4.7 Kepala Departemen terkait menentukan tindakan pencegahan agar ketidaksesuaian
tidak terulang kembali.
Informasi penyelesaian keluhan pelanggan

4.8 Kepala Departemen terkait menyampaikan hasil perbaikan dan pencegahan
kepada Kepala Sales Marketing dan Kepala Quality Control.
4.9 Kepala Departemen Sales Marketing mendata perbaikan dan pencegahan yang
dilakukan.
4.10 Jika diperlukan, Kepala Departemen Sales Marketing dapat menyampaikan hasil
perbaikan dan pencegahan kepada pelanggan.
5.1 prosedur penanganan order
6.1 form daftar keluhan pelanggan
6.2 form tindaklanjut keluhan pelanggan
7. RUJUKAN
01 Januari 2016
7.4 Sistem Manajemen Mutu ISO9001:2015 klausul 9.1.2. customer satisfaction
7.5 Sistem Manajemen Mutu ISO9001:2015 klausul 10.2 non conformity and corrective
action
7.6 Sistem Manajemen Mutu ISO9001:2015 klausul 10.2.1 nonconformity action
evidence
01 Januari 2016
Formulir Daftar Keluhan Pelanggan
No. Dok :
PERUSAHAA N FORM DAFTAR KELUHAN Tanggal :
A N DA PELANGGAN
Halaman :
KELUHAN PERBAIKAN
STATUS
KELUHAN
NAMA DESKRIPSI PENANGGUNG RENCANA RENCANA OPEN CLOSED
NO TGL DITERIMA KETERANGAN
PELANGGAN KELUHAN JAWAB PERBAIKAN SELESAI
OLEH
01 Januari 2016
Formulir Tindak Lanjut Keluhan Pelanggan
No. Dok :
PERUSAHAA N FORM TINDAK LANJUT KELUHAN Tanggal :
A N DA PELANGGAN
Halaman :
Complaint received by : Complaint No : Date:

DESCRIPTION OF COMPLAINT / JENIS KELUHAN
Description:
Customer : Tlp :
Contact/Name : Fax :
Department : E-mail :
ROOT CAUSE ANALYSIS / ANALISIS PENYEBAB PERMASALAHAN
Analyzed by :
Department :
Date :
CORRECTIVE ACTION / TINDAKAN PERBAIKAN
Date
completed
Due date /
Action / Tindakan PIC/Dept and Sign
Batas Waktu when
completed
Closed at : Approved by :
Date : Date :
By :
01 Januari 2016
7.5 Informasi Terdokumentasi (documented information)*
7.5.1 Umum
Sistem Manajemen Mutu Organisasi meliputi:

a) informasi terdokumentasi yang diperlukan oleh Standar Internasional ini;
b) informasi terdokumentasi yang ditentukan oleh Organisasi yang
diperlukan untuk efektivitas Sistem Manajemen Mutu.
Luasnya informasi terdokumentasi untuk Sistem Manajemen Mutu dapat

berbeda pada tiap Organisasi karena:
- Ukuran organisasi dan jenis dari Kegiatan, Proses, Produk dan Layanan;
- Kompleksitas Proses dan interaksi proses-proses tersebut;
- Kompetensi Pekerja
7.5.2 Membuat dan Memperbaharui

Ketika membuat dan memperbaharui informasi terdokumentasi, Organisasi
harus memastikan kesesuaian:
a) identifikasi dan deskripsi (misalnya judul, tanggal, penulis, atau nomor
referensi);
b) Format (misalnya bahasa, versi perangkat lunak, grafis) dan media
(misalnya kertas, elektronik);
c) review dan approval untuk kesesuaian dan kecukupan.
7.5.3 Pengendalian informasi terdokumentasi
7.5.3.1 informasi terdokumentasi diperlukan oleh sistem manajemen mutu

01 Januari 2016
dan standar ini harus dikendalikan untuk memastikan:
a) ketersediaan dan kesesuaian untuk digunakan, dilokasi dan disaat
diperlukan;
b) cukup terlindungi (misalnya dari hilangnya kerahasiaan, penggunaan
yang tidak benar, atau kehilangan integritas).
7.5.3.2 Untuk mengendalikan informasi terdokumentasi, organisasi harus

menangani kegiatan-kegiatan berikut (sebagaimana berlaku):
a) distribusi, akses, pengambilan, dan penggunaan;
b) penyimpanan dan pemeliharaan, termasuk pemeliharaan keterbacaan;
c) pengendalian perubahan (misalnya pengendalian versi dokumen);
d) retensi dan disposisi.
Informasi terdokumentasi yang berasal dari eksternal yang diperlukan untuk

Perencanaan dan Operasi Sistem Manajemen Mutu ditentukan oleh
Organisasi, untuk kemudian diidentifikasi dan dikendalikan.
Informasi terdokumentasi yang merupakan bukti kesesuaian harus dilindungi

dari perubahan yang tidak diinginkan.
Akses terhadap informasi terdokumentasi merujuk pada ijin yang diberikan.

Ijin dapat berupa:
- ijin untuk melihat informasi terdokumentasi saja
- ijin dan kewenangan untuk melihat dan mengubah informasi
terdokumentasi.
01 Januari 2016
Prosedur Pengendalian Dokumen
No. Dok
PERUSAHAAN Tgl
ANDA PROSEDUR PENGENDALIAN DOKUMEN Hal
Catatan Revisi

Dibuat Oleh:
Diperiksa Oleh:
Disahkan Oleh:
CATATAN:
01 Januari 2016
1. TUJUAN
Prosedur Pengendalian Dokumen bertujuan untuk mengendalikan semua dokumen dan
rekaman data pendukung kinerja Sistem Manajemen Mutu yang berlaku di PT.
Perusahaan Anda berdasar pada persyaratan ISO9001:2015.
2. RUANG LINGKUP
Prosedur Pengendalian Dokumen ini mencakup semua kegiatan administrasi dokumen

dan data mulai dari pembuatan, pengesahan, distribusi, pengisian, hingga
pemusnahannya.
Prosedur Pengendalian Dokumen ini berlaku secara menyeluruh pada semua
Departemen di PT. Perusahaan Anda yang berlokasi di Bekasi Timur, jawa Barat.

- Pembuatan Dokumen
- Revisi, Penyimpanan, dan Pemusnahan Dokumen
- Format dan Metode terkait Dokumen
- Metode pengesahan dokumen
- Penerbitan Dokumen
- Metode Penerbitan-Ulang Dokumen
- Metode Pembaruan (revisi) Dokumen
- Metode Penyimpanan Dokumen
- Metode Pemusnahan Dokumen
- Metode Penomoran Dokumen
- Pembuatan dan persetujuan dokumen
3. DEFINISI
3.1 Struktur Dokumen dan Data dibagi atas:
a. Pedoman Mutu (Quality Manual)
Dokumen ini memuat kebijakan mutu, sasaran mutu, serta visi dan misi yang
01 Januari 2016
dibuat oleh Top Management.
b. Prosedur
Prosedur adalah uraian proses atau aktivitas yang telah ditetapkan untuk
mengendalikan suatu proses atau kegiatan.
c. Instruksi Kerja
Adalah dokumen yang secara terperinci memuat petunjuk uraian dan urutan
kerja suatu aktivitas.
d. Formulir
Adalah dokumen penunjang yang mencatat atau merekam setiap aktivitas yang
mendukung tercapainya Sistem Manajemen Mutu.
3.2 Pengelompokan Dokumen menurut asal dokumen dibagi menjadi:

b. Dokumen eksternal, yaitu bila dokumen berasal dari luar Perusahaan dan tidak
perlu direview atau dikoreksi oleh Perusahaan.
c. Dokumen Internal, yaitu bila dokumen berasal dari dalam Perusahaan, dan
Dokumen tersebut harus direview sebelum ditetapkan.
Pembuatan Dokumen
4.1 Dokumen baru disusun oleh Departemen yang bersangkutan kemudian diajukan
kepada Management. Pembuatan dokumen baru dilakukan apabila dibutuhkan
untuk mendukung suatu prosedur atau proses.
4.2 Pemeriksaaan dokumen dilakukan oleh Management dan disahkan oleh Top
Management. Jika dokumen layak untuk disahkan segera dilakukan pengesahan,
jika belum sesuai maka dokumen dikembalikan ke Departemen yang bersangkutan
untuk diperbaiki.
4.3 Setelah dokumen diperiksa oleh Management, disetujui oleh Top Management,
dan diidentifikasi oleh Document Control maka selanjutnya didistribusikan ke
01 Januari 2016
Departemen terkait. Pengarsipan dilakukan oleh Departemen terkait menurut
nomor dokumen yang telah ditentukan.
Revisi, Penyimpanan, dan Pemusnahan Dokumen

4.4 Bila dokumen yang ada kurang mendukung dalam menjalankan prosedur, maka
diperlukan perbaikan atau pemusnahan. Perubahan atau revisi dikendalikan oleh
Document Control, dan dapat dilakukan apabila :
a. Terjadi perbaikan sistem kualitas.
b. Terjadi perubahan sistem organisasi yang mempengaruhi isi dalam dokumen.
c. Tidak lagi ada kesesuaian dengan urutan kerja.
4.5 Metode Penyimpanan Dokumen, termasuk penanggung jawab dan lama
penyimpanan, disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi yang ada.
4.6 Pemusnahan dokumen dilakukan oleh Document Control.
Format dan Metode terkait Dokumen

4.7 Draft Dokumen dibuat oleh Departemen yang bersangkutan. Adapun Metode
Penyusunan Dokumen dibedakan sebagai berikut:
4.7.1 Dokumen Pedoman Mutu dan Prosedur disusun sebagai berikut:
i. Kepala dokumen : logo perusahaan, nama perusahaan, nama prosedur,
nomor dokumen, nomor revisi, tanggal efektif , halaman dan jumlah,
serta persetujuan penerbitan dokumen yang besangkutan.
ii. Isi Dokumen disusun sebagai berikut:
a. Tujuan : Berisi alasan suatu dokumen yang bersangkutan dibuat.
Pedoman Mutu tidak dicantumkan tujuan.
b. Ruang Lingkup : Menunjukan dimana penerapan dokumen yang
bersangkutan diterapkan.
c. Definisi : Istilah yang ada di dalam isi prosedur.
d. Prosedur dan tanggung jawab : Tugas yang perlu dilaksanakan dan
personal terkait yang bertanggung jawab terhadap implementasi
prosedur serta dokumen penunjang.
01 Januari 2016
e. Dokumen terkait : Prosedur lain atau Form yang mendukung
persyaratan-persyaratan dari prosedur.
4.7.2 Penyusunan instruksi kerja sebagai berikut :
a. Header : logo perusahaan, nama perusahaan, nama instruksi kerja,
nomor dokumen, nomor revisi, tanggal efektif, halaman dan jumlah.
b. Isi Instruksi kerja : berisi urutan kerja/ langkah kerja secara sederhana
dan praktis.
4.7.3 Penyusunan formulir
a. Header : logo perusahaan, nama perusahaan, nama formulir, nomor
dokumen, nomor revisi, tanggal efektif, halaman dan jumlah.
b. Format Formulir : disesuaikan dengan kebutuhan informasi data yang
akan dikumpulkan.
Metode pengesahan dokumen

4.8 Dalam pembuatan dokumen harus didapatkan persetujuan dan pengesahan oleh
pihak yang berwenang seperti disebutkan di bawah ini.
a. Pedoman mutu dibuat oleh Management, disetujui oleh Direktur dan dalam
penggunaanya disahkan oleh Management.
b. Prosedur dan Instruksi kerja yang ada ditandatangani oleh Kepala Departemen
dan disetujui oleh Direktur serta disahkan oleh Management.
4.9 Untuk pengesahan, dokumen digandakan dan diberi tanda/ stempel pengesahan.
Penerbitan Dokumen
4.10 Pendistribusian, penerbitan dan penarikan dokumen hanya dilakukan oleh
Departemen Document Control atas pengajuan dari Departemen terkait dengan
persetujuan Management.
Metode Penerbitan-Ulang Dokumen

4.11 Management dapat menerbitkan ulang suatu dokumen termasuk pedoman mutu
atau prosedur, jika :
01 Januari 2016
a. Mengalami revisi sebanyak 5 kali.
b. Terjadi perbaikan sistem kualitas.
c. Ada perubahan stuktur organisasi yang dapat berpengaruh.
d. Ada perubahan teknologi.
e. Instruksi kerja sudah tidak sesuai dengan urutan pelaksanaan tugas.
Metode Pembaruan (revisi) Dokumen

4.12 Sesuai dengan level dokumen, setiap dokumen dapat diajukan permohonan
perevisian. Revisi dituliskan pada data historis di awal dokumen dan
mendapatkan persetujuan dan pengesahan pada kolom persetujuan dan
pengesahan.
Metode Penyimpanan Dokumen

4.13 Setiap dokumen dikelompokkan sesuai dengan jenisnya oleh Departemen terkait
atau Document Control. Dan pemberian identitas dilakukan dengan
menggunakan label (logo, nama PT, Departemen , Nomor Dokumen, dan nama
File). Penyimpanan data dapat pula dilakukan pada media elektronik seperti
computer, laptop, Flashdisk dan disket untuk penyimpanan data yang tetap.
4.14 Untuk dokumen-dokumen yang telah didistribusikan dan diarsip, selanjutnya
disimpan oleh Document Control dan diberi tanda/ stempel.
Metode Pemusnahan Dokumen

4.15 Dokumen-dokumen yang dianggap telah melewati masa penyimpanan (retensi)
dapat dimusnahkan dengan seijin Document Control.
4.16 Dokumen-dokumen yang dianggap telah tidak berlaku lagi dan telah digantikan
dengan dokumen baru dapat dimusnahkan dengan seijin Document Control.
4.17 Pemusnahan Dokumen disertai dengan pengisian Berita Acara Pemusnahan
Dokumen.
Metode Penomoran Dokumen

01 Januari 2016
4.18 Aturan penomoran dokumen sebagai berikut :
(Kode Perusahaan)-(Kode Departemen)-(Jenis Dokumen)-(Nomor Dokumen)
a. Kode Perusahaan
Kode Perusahaan Kode
Perusahaan Anda PA
b. Kode Departemen
Kode Departemen/ Fungsi Kode
Document Control DC
Keuangan & Admin KA
Management MR
Personalia PS
Marketing MK
Produksi PR
Quality Control QC
Maintenance MT
Purchasing PC
Ekspedisi ES
Logistik LG
4.19 Jenis Dokumen

Jenis Dokumen Kode
Quality Manual QM
Quality Procedure QP
Instruksi Kerja IK
Formulir FR
Lampiran LR
No Dokumen yang digunakan adalah 001 sampai dengan 999
Contoh : PA-MR-QM-001
Pembuatan dan persetujuan dokumen

4.20 Pembuatan dan persetujuan dokumen dalam kondisi tertentu dapat diwakilkan.
Jenis Dokumen Pembuatan Dokumen Persetujuan Dokumen

Quality Manual Management Direktur
Prosedur Kepala Departemen Management
01 Januari 2016
Instruksi kerja Leader Kepala Departemen
Formulir Pihak terkait Leader
4.21 Pengesahan dokumenKeterangan
Pengesahan dokumen Keterangan

Salinan Terkendali Untuk dokumen fotocopy yang dikontrol.
Salinan Tidak Terkendali Untuk dokumen fotocopy yang tidak dikontrol
Dokumen Kadaluarsa Untuk Dokumen yang sudah direvisi
Dokumen Asli Untuk Dokumen Original
5.2 prosedur pengendalian rekaman
6.1 form pengendalian dokumen_daftar induk dokumen internal
6.2 form pengendalian dokumen_daftar induk dokumen eksternal
6.3 form pengendalian dokumen_daftar distribusi
6.4 form pengendalian dokumen_berita acara pemusnahan
6.5 form pengendalian dokumen_revisi dokumen
6.6 form permintaan tindakan perbaikan dan pencegahan_ptpp
6.7 form permintaan tindakan perbaikan dan pencegahan_logbook
7 RUJUKAN
7.1 Sistem Manajemen Mutu ISO9001:2015 Klausul 7.5 documented information
7.3 Sistem Manajemen Mutu ISO9001:2015 Klausul 7.5.2 creating and updating
7.4 Sistem Manajemen Mutu ISO9001:2015 Klausul 7.5.3 control of documented
information
7.5 Sistem Manajemen Mutu ISO9001:2015 Klausul 10.2.2 documented information as
evidence
01 Januari 2016
Prosedur Pengendalian Rekaman
No. Dok
No. Rev 00
PERUSAHAAN
Tgl
ANDA PROSEDUR PENGENDALIAN REKAMAN Hal
Catatan Revisi

Dibuat Oleh:
Diperiksa Oleh:
Disahkan Oleh:
CATATAN:
01 Januari 2016
1. TUJUAN
Prosedur Pengendalian Rekaman ini bertujuan untuk menetapkan dan memelihara
pengendalian semua rekaman terkait Sistem Manajemen Mutu yang dibutuhkan di PT.
Perusahaan Anda berdasar pada persyaratan ISO9001:2015.
2. RUANG LINGKUP
Prosedur Pengendalian Rekaman ini meliputi aturan pembuatan, pengesahan hingga

penerapan rekaman terkait Sistem Manajemen Mutu ISO9001:2015 di PT. Perusahaan

- Pembuatan Rekaman Mutu
- Pelaksanaan dan Dokumentasi Rekaman Mutu
- Masa Penyimpanan Rekaman Mutu (retensi)
3. DEFINISI
3.1 Pengendalian Rekaman Mutu adalah pengendalian terhadap semua dokumen
rekaman yang terdapat di lingkungan kerja PT. Perusahaan Anda yang digunakan
untuk penerapanan Sistem Manajemen Mutu.
Pembuatan Rekaman Mutu

4.1 Rekaman Mutu dibuat oleh masing-masing Kepala Departemen sesuai dengan
kebutuhan yang tercantum pada pedoman atau prosedur.
4.2 Kepala Departemen atau supervisor pekerjaan memastikan Rekaman Mutu sesuai
untuk diterapkan.
Pelaksanaan dan Dokumentasi Rekaman Mutu
01 Januari 2016
4.3 Hasil dari kegiatan tindakan yang berhubungan dengan mutu dikumpulkan oleh
masing-masing Kepala Departemen.
4.4 Bila diperlukan, data atau Rekaman mutu didistribusikan pula kepada Departemen
lain yang terkait.
Masa Penyimpanan Rekaman Mutu (retensi)

4.5 Kepala Departemen melakukan penyimpanan data Rekaman Mutu dalam kurun
waktu tertentu yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi yang ada.
5.1 prosedur pengendalian dokumen
6 REKAMAN PENDUKUNG
6.1 form pengendalian dokumen_daftar induk dokumen internal
6.2 form pengendalian dokumen_daftar induk dokumen eksternal
6.3 form pengendalian dokumen_daftar distribusi
6.4 form pengendalian dokumen_berita acara pemusnahan
6.5 form pengendalian dokumen_revisi dokumen
6.6 form pengendalian rekaman_daftar induk dokumen internal
7 RUJUKAN
7.1 Sistem Manajemen Mutu ISO9001:2015 Klausul 7.5 documented information
7.3 Sistem Manajemen Mutu ISO9001:2015 Klausul 7.5.2 creating and updating
7.4 Sistem Manajemen Mutu ISO9001:2015 Klausul 7.5.3 control of documented
information
7.5 Sistem Manajemen Mutu ISO9001:2015 Klausul 10.2.2 documented information
as evidence
01 Januari 2016
Formulir Daftar Induk Dokumen Internal
No. Dok :
No. Rev :
PERUSAHAA N FORM DAFTAR INDUK DOKUMEN
Tanggal Berlaku :
AN DA INTERNAL
Halaman :
Nama Jenis Penanggung Masa
No No. Revisi Keterangan
Dokumen Dokumen Jawab Simpan
10
11
12
01 Januari 2016
Formulir Daftar Induk Dokumen Eksternal
No. Dok :
No. Rev :
PERUSAHA A N FORM DAFTAR INDUK DOKUMEN
A ND A Tgl Berlaku
EKSTERNAL :
Halaman :
Bentuk In Charge/
Nama
No. Jenis Tentang Dokumen Sumber User Lokasi
Dokumen
(HC/ SC) Penyimpanan
01 Januari 2016
Formulir Daftar Distribusi Dokumen
No. Dok :
PERUSAHAA N
FORM DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN Tanggal Berlaku :
AN DA
Halaman :
Penanggung Jawab -
Nama Dokumen Tanda Tangan
Departemen
01 Januari 2016
Formulir Lembar Revisi
No. Dok
PERUSAHA A N
A N DA LEMBAR REVISI Tgl
RIWAYAT PERUBAHAN DOKUMEN Hal
No. Tanggal Revisi Nama Dokumen Nomor Dokumen Uraian Perubahan

Rev.
00
01
02
03
04
05
06
07
01 Januari 2016
Formulir Berita Acara Pemusnahan Dokumen
No. Dok
PERUSAHA A N
Tgl
A N DA BERITA ACARA PEMUSNAHAN DOKUMEN Hal
Nama No. Masa Tanggal

No Dept. / PIC Keterangan Pemusnahan
Dokumen Dokumen Simpan Pemusnahan
01 Januari 2016
Klausul 8. Operasi
8.1 Perencanaan dan Pengendalian Operasional
Organisasi harus merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan Proses

yang dibutuhkan untuk memenuhi Persyaratan untuk penyediaan Produk dan
Layanan, dan untuk melaksanakan Tindakan ditentukan dalam Perencanaan,
dengan cara:
a) menentukan persyaratan untuk Produk dan Layanan;
b) menetapkan kriteria untuk:
1) Proses;
2) keberterimaan Produk dan Layanan;
c) menentukan Sumber Daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesesuaian
dengan persyaratan Produk dan Layanan;
d) menerapkan Kontrol dari proses sesuai dengan kriteria;
e) menentukan dan menjaga informasi terdokumentasi (documented
information) sejauh yang diperlukan, dengan tujuan untuk:
1) memiliki keyakinan bahwa proses telah dilakukan seperti yang
direncanakan;
2) menunjukkan kesesuaian Produk dan Layanan berdasar persyaratan
yang ditetapkan Organisasi.
‘menjaga (keeping)' menyiratkan informasi sebagai merawat (maintaining)

dan menjaga (retaining) informasi terdokumentasi.
Output dari perencanaan ini harus sesuai untuk Operasional Organisasi.

01 Januari 2016
Terhadap Perubahan, Organisasi harus:
- mengendalikan Perubahan yang telah direncanakan,
- meninjau konsekuensi dari perubahan yang tidak diinginkan,
- mengambil tindakan untuk mengurangi efek samping (sesuai
kebutuhan).
Terhadap pelaksanaan Proses yang dilakukan oleh Pihak Eksternal maka

Organisasi harus memastikan bahwa proses Outsourcing dikendalikan.
01 Januari 2016
Prosedur Perencanaan dan Realisasi Produksi
No. Dok
PERUSAHAAN
PROSEDUR PERENCANAAN DAN REALISASI Tgl
ANDA PRODUKSI Hal
Catatan Revisi

Dibuat Oleh:
Diperiksa Oleh:
Disahkan Oleh:
CATATAN:
01 Januari 2016
1. TUJUAN
Prosedur ini bertujuan memberikan prosedur perencanaan dan realisasi produksi agar
proses produksi bisa berjalan dengan baik di PT. Perusahaan Anda.
2. RUANG LINGKUP
Prosedur ini mencakup tata cara perencanaan dan realisasi proses produksi yang
dipersyaratkan pelanggan di PT. Perusahaan Anda yang berlokasi di Bekasi Timur, jawa
Barat.

- Penerimaan Sales Order dan Pembuatan Surat Perintah Kerja
- Pemeriksaan Ketersediaan Bahan Baku di gudang
- Penentuan Jadwal Penggunaan Mesin
- Proses Produksi
3. DEFINISI
a. Production Planning adalah proses perencanaan produksi berdasarkan permintaan
dan persyaratan pelanggan.
b. Surat Perintah Kerja adalah instruksi formil untuk pelaksanaan proses produksi. Surat
Perintah Kerja dibuat berdasar Sales Order atau production planning lainnya.
Penerimaan Sales Order dan Pembuatan Surat Perintah Kerja

4.1 Kepala Departemen Production Planning Control menerima Sales Order dari Kepala
Departemen Pemasaran. Sales Order diisi dengan lengkap dan rinci.
4.2 Kepala Departemen Production Planning Control membuat Surat Perintah Kerja
berdasarkan Sales Order yang diterima. Surat Perintah Kerja dibuat beberapa
rangkap untuk didistribusikan ke Departemen terkait lainnya.
01 Januari 2016
Pemeriksaan Ketersediaan Bahan Baku di gudang
4.3 Kepala Departemen Production Planning Control memeriksa ketersediaan bahan
baku di gudang penyimpanan.
4.4 Kepala Departemen Production Planning Control membuat Bon permintaan Bahan
Baku untuk proses cetak jika Bahan Baku tersedia di gudang penyimpanan. Jika
Bahan Baku yang diminta tidak tersedia di gudang penyimpanan, maka Kepala
Departemen Production Planning Control membuat Permintaan Pembelian
(Purchase Request) Bahan Bahan Baku.
Penentuan Jadwal Penggunaan Mesin

4.5 Kepala Departemen Production Planning Control menentukan Jadwal Penggunaan
Mesin yang selanjutnya akan digunakan dalam aktivitas produksi
Proses Produksi
4.6 Kepala Departemen Produksi menerima Surat Perintah Kerja dari Kepala
Departemen Production Planning Control.
4.7 Kepala Departemen Produksi melakukan proses Produksi berdasar Surat Perintah
Kerja dan jadwal penggunaan mesin.
4.8 Kepala Departemen Produksi memastikan setiap progress Produksi dituliskan pada
form Realisasi Produksi.
4.9 Kepala Departemen Produksi mereview setiap progress Produksi yang telah
dicapai.
5.1 prosedur penetapan persyaratan pelanggan
5.2 prosedur desain dan pengembangan
5.3 prosedur realisasi produksi
5.4 prosedur pengendalian mutu produk dan optimasi produksi
5.6 prosedur identifikasi dan mampu telusur produk
01 Januari 2016
5.7 prosedur perencanaan dan uji kualitas produk baru
6.1 form rencana dan realisasi produksi
6.2 form realisasi produksi perunit perhari
6.3 form realisasi produksi perproses perbulan
7. RUJUKAN
7.1 Sistem Manajemen Mutu ISO9001:2015 Klausul 8.1 operational planning and
control
7.2 Sistem Manajemen Mutu ISO9001:2015 Klausul 8.2 determination of requirements
for products and services
7.3 Sistem Manajemen Mutu ISO9001:2015 Klausul 8.2.1 customer communication
7.4 Sistem Manajemen Mutu ISO9001:2015 Klausul 8.2.2 determination of
7.5 Sistem Manajemen Mutu ISO9001:2015 Klausul 8.2.3 review of requirements
7.6 Sistem Manajemen Mutu ISO9001:2015 Klausul 8.5 production and service
provision
7.7 Sistem Manajemen Mutu ISO9001:2015 Klausul 8.5.1 control of product and
service provision
7.8 Sistem Manajemen Mutu ISO9001:2015 Klausul 8.5.2 identification and traceability
01 Januari 2016
Formulir Deskripsi Produk
No. Dok :
No. Rev :
PERUSAHAA N
FORM DESKRIPSI PRODUK Tanggal :
A N DA
Halaman :
Nama Produk :
Komposisi :
Karakteristik Umum Produk :
Karakteristik Spesifik Produk

Fisik :
Kimia :
Mikrobiologi :
Karakteristik Umum Produk
Persyaratan( Legal / Konsumen ) :
Metode Pengawetan :
Kemasan Primer :
Kondisi Penyimpanan :
Metode Distribusi :
Waktu Kadaluarsa :
Sistem Identifikasi :
Label Khusus :
Target Pengguna :
Preparasi Sebelum Digunakan :
Penyimpanan Setelah Digunakan :
01 Januari 2016
Formulir Rencana dan Realisasi Produksi
No. Dok
PERUSAHAAN ANDA
No. Rev 00
LOGO
FORMULIR RENCANA DAN REALISASI PRODUKSI Hal
No. Surat Proses Review Pekerjaan Rencana Rencana

Deskripsi Spesifikasi Status
No Perintah Produksi Customer atau Spesifikasi Produksi Selesai keterangan
Pekerjaan Produk Akhir
Kerja yang terlibat Produk (tanggal) (tanggal)
Formulir Realisasi Produksi Perunit Perhari
No. Dok :
PERUSAHAA N REALISASI PRODUKSI PERUNIT Tanggal :
A N DA PERHARI
Halaman :
Nama Unit : 99999999..

Tanggal Produksi : 99999999..
No. Surat
Customer Produk Jumlah 3 3 3 Hasil Keterangan
Perintah Kerja
Dilaporkan oleh, Disetujui oleh,
9999.. 999999..
Formulir Realisasi Produksi Perproses Perbulan
No. Dok :
PERUSAHAA N REALISASI PRODUKSI PERPROSES Tanggal :
A N DA PERBULAN
Halaman :
No Surat Perintah Kerja : 999999999999

Bulan : 999999999999
N
o Proses 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3
. Produksi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1
Proses 1
1.1. 9999.
1.2. 9999.
1.3. 9999.
1.4. 9999.
Proses 2
1.1. 9999.
1.2. 9999.
1.3. 9999.
1.4. 9999.
Proses 3
1.1. 9999.
1.2. 9999.
1.3. 9999.
1.4. 9999.
Keterangan : Paraf jika

sudah dilakukan.
Kepala Departemen
Produksi
Nama
Jelas &
TTD
01 Januari 2016
8.2 Persyaratan untuk Produk dan Layanan
8.2.1 Komunikasi Pelanggan
Komunikasi dengan pelanggan meliputi:

a) memberikan informasi yang berkaitan dengan Produk dan Layanan
b) penanganan pertanyaan, kontrak atau pesanan, termasuk perubahan
c) mendapatkan umpan balik pelanggan yang berkaitan dengan produk dan
layanan, termasuk keluhan pelanggan;
d) penanganan atau pengendalian property milik pelanggan (customer
property)
e) menetapkan persyaratan khusus untuk tindakan kontingensi (jika
relevan).
8.2.2 Menentukan Persyaratan Produk dan Layanan
Ketika menentukan persyaratan untuk Produk dan Layanan yang akan

ditawarkan kepada Pelanggan, Organisasi harus memastikan bahwa:
a) persyaratan untuk Produk dan Layanan telah didefinisikan, termasuk:
1) persyaratan hukum dan peraturan yang berlaku;
2) persyaratan lain yang dianggap perlu oleh organisasi;
b) Organisasi dapat memenuhi tuntutan (claims) untuk Produk dan Layanan
yang ditawarkan.
8.2.3 Review Persyaratan Produk dan Layanan*
8.2.3.1 Organisasi harus memastikan bahwa Organisasi memiliki

01 Januari 2016
kemampuan untuk memenuhi persyaratan Produk dan Layanan yang akan
ditawarkan kepada Pelanggan.
Organisasi harus melakukan review sebelum berkomitmen untuk memasok

Produk dan Layanan kepada Pelanggan.
Review tersebut meliputi:
a) persyaratan yang ditetapkan oleh pelanggan, termasuk persyaratan
untuk pengiriman (delivery) dan kegiatan pasca pengiriman (post-
delivery activities);
b) persyaratan yang tidak dinyatakan oleh pelanggan, tetapi diperlukan
untuk penggunaan tertentu (specified or intended use)- bila diketahui
c) persyaratan yang ditentukan oleh Organisasi;
d) persyaratan hukum dan peraturan yang berlaku terkait Produk dan
Layanan
e) persyaratan kontrak atau order yang berbeda dari yang sebelumnya.
Organisasi memastikan bahwa Kontrak atau Order yang berbeda dari
yang sebelumnya ditetapkan harus telah diselesaikan.
Persyaratan Pelanggan harus dikonfirmasikan terlebih dahulu oleh Organisasi

sebelum pekerjaan diterima. Hal ini dilakukan ketika Pelanggan tidak
memberikan pernyataan terdokumentasi mengenai persyaratan mereka.
Dalam beberapa situasi, seperti penjualan melalui internet, Tinjauan resmi

(formal review) tidak praktis untuk setiap pesanan. Sebaliknya, Tinjauan
dapat mencakup informasi produk yang relevan saja, seperti katalog atau
materi iklan.
8.2.3.2 Organisasi harus menyimpan informasi terdokumentasi,

sebagaimana berlaku:
a) pada hasil review;
01 Januari 2016
b) pada setiap persyaratan baru untuk Produk dan Layanan
8.2.4 Perubahan Persyaratan untuk Produk dan Layanan

Ketika persyaratan untuk Produk dan Layanan mengalami perubahan maka
Organisasi harus memastikan bahwa:
- informasi terdokumentasi yang relevan diubah,
- orang yang relevan memahami (aware) terhadap perubahan persyaratan
tersebut.
01 Januari 2016
Prosedur Penetapan Persyaratan Pelanggan
No. Dok
PERUSAHAAN
PROSEDUR PENETAPAN PERSYARATAN Tgl
ANDA PELANGGAN Hal
Catatan Revisi

Dibuat Oleh:
Diperiksa Oleh:
Disahkan Oleh:
CATATAN:
01 Januari 2016
1. TUJUAN
Prosedur ini bertujuan memberikan panduan terkait Persyaratan Pelanggan pada Produk
yang dihasilkan oleh PT. Perusahaan Anda.
2. RUANG LINGKUP
Prosedur ini mencakup informasi terkait Persyaratan Pelanggan, mulai dari penetapan,
pelaksanaan, hingga komunikasi dengan Pelanggan di PT. Perusahaan Anda yang

- Penetapan persyaratan terkait produk
- Tinjauan Persyaratan terkait Produk
- Komunikasi dengan Pelanggan
3. DEFINISI
3.1 Customer Requirements adalah persyaratan yang diberikan oleh pelanggan terkait
Produk yang dibutuhkan.
Penetapan persyaratan terkait produk

4.1 Kepala Departemen Marketing memastikan Spesifikasi Persyaratan Pelanggan
telah ditetapkan sebelum permintaan Produk diserahkan kepada Departemen
Produksi.
4.2 Kepala Departemen Produksi menerima permintaan Produk dari Departemen
Marketing, dan memastikan Spesifikasi Persyaratan Pelanggan disertakan dalam
Permintaan Produk tersebut.
4.3 Kepala Departemen Produksi memeriksa dan memastikan persyaratan pelanggan
cukup jelas, dengan setidaknya memberikan informasi terkait:
a. pengiriman (delivery) dan
01 Januari 2016
b. pasca-pengiriman (post delivery activities),
4.4 Kepala Departemen Produksi memastikan persyaratan yang tidak dinyatakan oleh
pelanggan tetapi diperlukan, disertakan pula sebagai Persyaratan Pelanggan.
4.5 Kepala Departemen Produksi memastikan persyaratan peraturan pemerintah dan
regulasi terkait produk, disertakan pula sebagai Persyaratan Pelanggan.
4.6 Kepala Departemen Produksi memastikan setiap persyaratan tambahan yang
perlu dipertimbangkan oleh Organisasi disertakan pula sebagai Persyaratan
Pelanggan.
Tinjauan Persyaratan terkait Produk

4.7 Kepala Departemen Marketing, Kepala Departemen Produksi, dan Kepala
Departemen terkait lainnya harus meninjau persyaratan yang berhubungan
dengan produk. Tinjauan ini harus dilaksanakan sebelum komitmen Organisasi
untuk memasok produk kepada pelanggan.
4.8 Kepala Departemen Marketing, Kepala Departemen Produksi, dan Kepala
Departemen terkait lainnya memastikan Perusahaan mempunyai kemampuan
memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
Komunikasi dengan Pelanggan

4.9 Kepala Departemen Marketing menetapkan dan menerapkan pengaturan yang
efektif untuk berkomunikasi dengan pelanggan dalam hubungannya dengan:
- Informasi Produk.
- Permintaan, Kontrak, atau Penanganan Order.
- Umpan-balik dari pelanggan, termasuk keluhan pelanggan.
5.1 Prosedur prosedur desain dan pengembangan
5.2 Prosedur perencanaan produksi
5.4 prosedur laporan produksi
01 Januari 2016
6.1 Form Spesifikasi Persyaratan Pelanggan
6.2 Form Deskripsi Produk
7. RUJUKAN
7.1 Sistem Manajemen Mutu ISO9001:2015 Klausul 8.1 operational planning and
control
7.2 Sistem Manajemen Mutu ISO9001:2015 Klausul 8.2 determination of requirements
7.3 Sistem Manajemen Mutu ISO9001:2015 Klausul 8.2.1 customer communication
7.4 Sistem Manajemen Mutu ISO9001:2015 Klausul 8.2.2 determination of
7.5 Sistem Manajemen Mutu ISO9001:2015 Klausul 8.2.3 review of requirements
01 Januari 2016
Formulir Spesifikasi Persyaratan Pelanggan
No. Dok :
PERUSAHAA N SPESIFIKASI PERSYARATAN Tanggal :
A N DA PELANGGAN
Halaman :
No. : ………………….
Hal :………………….
Kepada Yth,
Kepala Departemen Produksi
PT. ........
Dengan Hormat,
Sehubungan dengan adanya permintaan dari PT. …….. yaitu dengan Spesifikasi Persyaratan Pelanggan
sebagai berikut :
a. Nama Produk : ….
b. Jenis Produk : ....
c. Jumlah Produk : ....
d. Delivery : ....
e. Post Delivery activities : ....
f. Spesifikasi lainnya : ….
............................................
............................................
............................................
Mohon untuk diproduksi dengan rencana selesai pada tanggal :….
Demikian Surat Pesanan produksi ini dibuat, atas bantuannya kami ucapkan terima kasih.
Jakarta, ………………
……………
Kepala Departemen Marketing
01 Januari 2016
8.3 Desain dan Pengembangan Produk dan Layanan
8.3.1 Umum
Organisasi harus menetapkan, menerapkan, dan memelihara proses desain

dan pengembangan yang tepat untuk menjamin penyediaan berikutnya dari
Produk dan Layanan.
8.3.2 Perencanaan Desain dan Pengembangan*

Dalam menentukan Tahapan dan Kontrol terhadap desain dan
pengembangan, Organisasi harus mempertimbangkan:
a) sifat, durasi, dan kompleksitas kegiatan desain dan pengembangan;
b) tahapan proses yang diperlukan, termasuk review desain dan
pengembangan yang berlaku;
c) verifikasi dan validasi desain dan pengembangan yang diperlukan;
d) tanggung jawab dan wewenang yang terlibat dalam proses desain dan
pengembangan;
e) sumber daya internal dan eksternal yang dibutuhkan untuk desain dan
pengembangan Produk dan Layanan;
f) kebutuhan untuk mengontrol antara orang-orang yang terlibat dalam
proses desain dan pengembangan;
g) kebutuhan keterlibatan pelanggan dan pengguna dalam proses desain
dan pengembangan;
h) persyaratan untuk penyediaan Produk dan Layanan berikutnya;
i) tingkat kontrol yang diharapkan untuk proses desain dan pengembangan
oleh pelanggan dan pihak berkepentingan lainnya yang relevan;
01 Januari 2016
j) informasi terdokumentasi yang diperlukan untuk menunjukkan bahwa
desain dan pengembangan persyaratan telah dipenuhi.
8.3.3 Input Desain dan Pengembangan*

Organisasi harus menetapkan persyaratan utama untuk jenis tertentu dari
Produk dan Layanan yang akan didesain dan dikembangkan.

a) persyaratan fungsional dan kinerja;
b) informasi yang diperoleh dari kegiatan Desain dan Pengembangan
sebelumnya yang serupa;
c) persyaratan hukum dan peraturan;
d) standar atau praktek kerja Organisasi yang telah disepakati untuk
dilaksanakan;
e) konsekuensi potensi dari kegagalan karena sifat dari Produk dan Layanan.
Input harus memadai untuk keperluan Desain dan Pengembangan, lengkap

dan jelas. Input Desain dan Pengembangan yang bertentangan harus
diselesaikan.
Organisasi harus menyimpan informasi terdokumentasi terkait Input

Desain dan Pengembangan.
8.3.4 Kontrol Desain dan Pengembangan*

Organisasi harus menerapkan kontrol untuk proses Desain dan
Pengembangan, dengan tujuan untuk memastikan bahwa:
a) hasil yang akan dicapai terdefinisi;
b) review dilakukan untuk mengevaluasi kemampuan hasil desain dan
pengembangan dalam memenuhi persyaratan;
01 Januari 2016
c) kegiatan verifikasi dilakukan untuk memastikan bahwa output Desain dan
Pengembangan memenuhi persyaratan Input;
d) kegiatan validasi dilakukan untuk memastikan bahwa Produk dan
Layanan yang dihasilkan memenuhi persyaratan untuk aplikasi atau
penggunaan tertentu;
e) dilakukan tindakan yang diperlukan pada saat ditemukan masalah selama
proses review, atau verifikasi dan validasi;
f) informasi terdokumentasi (documented information) dari kegiatan ini
Review, verifikasi dan validasi terhadap Desain dan Pengembangan memiliki

tujuan yang berbeda. Dapat dilakukan secara terpisah atau dalam kombinasi
tertentu yang sesuai untuk Produk dan Layanan Organisasi.
8.3.5 Output Desain dan Pengembangan*

Organisasi harus memastikan bahwa Output Desain dan Pengembangan:
a) memenuhi persyaratan Input
b) memadai untuk proses selanjutnya, yaitu proses penyediaan Produk dan
Layanan
c) meliputi referensi persyaratan pemantauan dan pengukuran yang sesuai
dan kriteria keberterimaannya;
d) menentukan karakteristik Produk dan Layanan yang esensial untuk
tujuan yang dimaksudkan dan penyediaan yang aman dan tepat.

information) terkait Output Desain dan Pengembangan.
8.3.6 Perubahan Desain dan Pengembangan*

Organisasi harus mengidentifikasi, review dan kontrol perubahan yang dibuat
01 Januari 2016
selama, atau setelah, Desain dan Pengembangan Produk dan Layanan,
sejauh yang diperlukan untuk memastikan bahwa tidak ada dampak buruk
pada kesesuaian dengan persyaratan.

information) terkait:
a) perubahan desain dan pengembangan;
b) review hasil;
c) otorisasi perubahan;
d) tindakan yang diambil untuk mencegah dampak yang merugikan.
01 Januari 2016
Prosedur Perencanaan dan Uji Kualitas Produk Baru
No. Dok
PERUSAHAAN
PROSEDUR PERENCANAAN DAN UJI Tgl
ANDA KUALITAS PRODUK BARU Hal
Catatan Revisi

Dibuat Oleh:
Diperiksa Oleh:
Disahkan Oleh:
CATATAN:
01 Januari 2016
1. TUJUAN
Prosedur ini bertujuan memberikan aturan mengenai rencana pembuatan produk baru
dan uji kualitas terhadap produk baru tersebut di PT. Perusahaan Anda.
2. RUANG LINGKUP
Prosedur ini mencakup tatacara mulai dari pengajuan rencana pembuatan produk baru
hingga uji kualitas terhadap produk baru tersebut di PT. Perusahaan Anda yang berlokasi

- Perencanaan Produk Baru
- Proses Produksi untuk Produk Baru
- Permintaan Uji Kualitas Produk Baru
- Uji Kualitas Produk Baru
3. DEFINISI
3.1 Produk Baru adalah produk yang belum pernah ada sebelumnya. Produk Baru
harus melewati serangkaian tahapan sebelum mulai untuk diproduksi.
3.2 Uji Kualitas adalah pemeriksaan spesifikasi produk dengan merujuk pada
persyaratan kualitas yang telah ditetapkan.
Perencanaan Produk Baru

4.1 Kepala Departemen Research and Development menerima usulan produk baru atau
produk model baru dari berbagai sumber, baik internal maupun eksternal
Perusahaan.
Sumber Internal Perusahaan antara lain dapat berasal dari:
- Departemen Sales Marketing
- Departemen Produksi
01 Januari 2016
Sumber Eksternal Perusahaan antara lain dapat berasal dari:
- Customer
- Kondisi Pasar
4.2 Kepala Departemen Research and Development membuat dan mengajukan
proposal perencanaan produk baru yang berisi latar belakang, situasi pasar,
kompetisi, potensi pasar, tujuan, sasaran/ target, usulan harga, batas waktu, dan
informasi lain yang diperlukan.
4.3 Top Management mempelajari dan menyetujui proposal perencanaan produk baru.
4.4 Kepala Departemen Research and Development menentukan kemasan dan
aksesoris lain untuk produk baru tersebut.
4.5 Kepala Departemen Research and Development meminta Kepala Departemen
Quality Assurance untuk melakukan persyaratan kualitas pada produk baru.
4.6 Kepala Departemen Research and Development dan Kepala Departemen Produksi
menentukan target produksi untuk produk baru tersebut.
Proses Produksi untuk Produk Baru

melakukan supervisi dan monitoring terhadap proses produksi yang telah
ditentukan
membuat laporan terkait proses produksi dan hasil untuk produk baru tersebut.
Permintaan Uji Kualitas Produk Baru

4.9 Kepala Departemen Quality Assurance mengisi form RFT (Request For Trial)
kemudian diajukan ke Kepala Departemen Logistik yang yang bersangkutan.
4.10 Kepala Departemen Logistik memeriksa kelengkapan data permintaan trial.
4.11 Kepala Departemen Logistik menyiapkan produk untuk trial. Bila produk tidak
tersedia maka Kepala Departemen Logistik menerbitkan permintaan pembelian
barang (Purchase Request).
01 Januari 2016
Uji Kualitas Produk Baru
4.12 Kepala Departemen Quality Assurance bersama Kepala Departemen Produksi
melakukan uji kualitas terhadap Produk Baru.
4.13 Kepala Departemen Quality Assurance membuat Laporan Hasil Uji Kualitas Produk
Baru.
4.14 Kepala Departemen Quality Assurance bersama Kepala Departemen Produksi
menentukan tindaklanjut yang diperlukan terhadap status Kualitas Produk Baru.
5.1 Prosedur prosedur penetapan persyaratan pelanggan
6.1 Form Perencanaan dan Uji Kualitas Produk Baru
7. RUJUKAN
7.1 Sistem Manajemen Mutu ISO9001:2015 klausul 8.3 design and development of
product and services
7.2 Sistem Manajemen Mutu ISO9001:2015 klausul 8.5.1 control of product and
service provision
7.3 Sistem Manajemen Mutu ISO9001:2015 klausul 8.7 control of non conforming
outputs
01 Januari 2016
Formulir Pengembangan Produk
No. Dok :
No. Rev :
PERUSAHAA N
FORM PENGEMBANGAN PRODUK Tanggal :
A N DA
Halaman :
1. MASUKKAN IDE
Tanggal Deskripsi Ide Pemberi Ide
2. VERIFIKASI IDE
Tanggal Hasil Pemeriksaan Ide Status
3. VALIDASI IDE
Tanggal Hasil Produk Percobaan Status
KESIMPULAN
Dibuat Disetujui
(999..) (99.......)
01 Januari 2016
Formulir Perencanaan dan Uji Kualitas Produk Baru
No. Dok
PERUSAHAAN ANDA
LOGO No. Rev 00
PERUSAHAAN ANDA FORMULIR PERENCANAAN DAN UJI KUALITAS Tgl Berlaku
PRODUK BARU Hal
Tanggal Pengajuan Rencana : ...............

Nama Produk Baru : ...............
INFORMASI TERKAIT
- latar belakang : 9999999999999..
- situasi pasar : 9999999999999..
- kompetisi : 9999999999999..
- potensi pasar : 9999999999999..
- tujuan : 9999999999999..
- sasaran/ target : 9999999999999..
- usulan harga : 9999999999999..
- batas waktu : 9999999999999..
- informasi lain : 9999999999999..
: 9999999999999..
PERSYARATAN KUALITAS
- 9999999999999..
- 9999999999999..
- 9999999999999..
UJI KUALITAS
- Tanggal Rencana Uji Kualitas : 9999999999999..
- Tanggal Rencana First Production : 9999999999999..
01 Januari 2016
Hasil Uji Kualitas
................................
................................
Rencana Tindaklanjut Hasil Uji Kualitas
................................
................................
Tanggal: Tanggal Tanggal:

Dibuat Oleh: Diperiksa Oleh: Disetujui Oleh:
(999999999999) (999999999999) (999999999999)
01 Januari 2016
8.4 Pengendalian Proses, Produk, dan Layanan Eksternal
8.4.1 Umum*
Organisasi harus memastikan bahwa Proses, Produk, dan Layanan yang

disediakan oleh pihak eksternal sesuai dengan persyaratan.
Organisasi harus menentukan kontrol untuk diterapkan pada Proses, Produk

dan Layanan yang disediakan oleh pihak eksternal ketika:
a) Produk dan Layanan dari penyedia eksternal dimaksudkan untuk
digabungkan ke dalam Produk dan Layanan Organisasi sendiri;
b) Produk dan Layanan yang disediakan secara langsung kepada pelanggan
oleh penyedia Eksternal atas nama Organisasi;
c) proses, atau bagian dari sebuah proses, yang disediakan oleh penyedia
eksternal sebagai hasil dari keputusan oleh Organisasi.
Organisasi harus menetapkan dan menerapkan kriteria untuk:

- evaluasi,
- seleksi,
- monitoring kinerja, dan
- evaluasi ulang
dari penyedia eksternal, berdasarkan kemampuan mereka untuk
menyediakan Proses atau Produk dan Layanan sesuai dengan Persyaratan.

information) dari kegiatan ini dan setiap tindakan yang diperlukan yang
timbul dari evaluasi.
01 Januari 2016
8.4.2 Jenis dan Jangkauan Pengendalian
Organisasi harus memastikan bahwa Proses, Produk, dan Layanan yang

disediakan oleh Eksternal tidak mempengaruhi kemampuan Organisasi untuk
secara konsisten memberikan Produk dan Layanan yang sesuai kepada
pelanggan.
Organisasi harus:
a) memastikan bahwa proses yang disediakan secara eksternal tetap dalam
kendali Sistem Manajemen Mutu;
b) mendefinisikan kontrol untuk diterapkan ke penyedia eksternal dan untuk
output yang dihasilkan;
c) Organisasi mempertimbangkan:
1) dampak potensial dari Proses, Produk, dan Layanan yang disediakan
oleh Eksternal terhadap kemampuan Organisasi untuk secara
konsisten memenuhi persyaratan pelanggan, hukum, dan peraturan
yang berlaku;
2) efektivitas pengendalian yang diterapkan oleh penyedia eksternal;
d) menentukan verifikasi, atau kegiatan lainnya, yang diperlukan untuk
memastikan bahwa Proses, Produk, dan Layanan yang disediakan oleh
Eksternal memenuhi persyaratan.
8.4.3 Informasi untuk Penyedia Eksternal (external providers)
Organisasi harus memastikan kecukupan persyaratan sebelum komunikasi

dilakukan kepada ke Penyedia Eksternal (external providers).
Organisasi harus berkomunikasi dengan penyedia eksternal mengenai

01 Januari 2016
persyaratan untuk:
a) Proses, Produk, dan Layanan yang akan diberikan;
b) Persetujuan untuk:
1) produk dan layanan;
2) metode, proses, dan peralatan;
3) pelepasan produk dan layanan;
c) kompetensi, termasuk kualifikasi yang dibutuhkan pekerja;
d) interaksi penyedia eksternal dengan Organisasi;
e) kontrol dan pemantauan terhadap kinerja penyedia eksternal untuk
diterapkan oleh organisasi;
f) verifikasi atau validasi oleh Organisasi atau pelanggan yang akan
dilakukan di tempat penyedia eksternal.
01 Januari 2016
Prosedur Pembelian
No. Dok
PERUSAHAAN Tgl
ANDA PROSEDUR PEMBELIAN Hal
Catatan Revisi

Dibuat Oleh:
Diperiksa Oleh:
Disahkan Oleh:
CATATAN:
01 Januari 2016
1. TUJUAN
Prosedur ini bertujuan memberikan panduan dalam proses Pembelian untuk memenuhi
persyaratan Sistem Manajemen Mutu yang telah ditetapkan di PT. Perusahaan Anda.
2. RUANG LINGKUP
Prosedur ini mencakup tata cara pembelian di PT. Perusahaan Anda yang berlokasi di

i. pembelian Material Inventory Stock Gudang,
ii. pembelian Material Non-Stock,
iii. pembelian Asset,
iv. pembelian Jasa
3. DEFINISI
a. Purchase Request (PR) adalah surat permintaan pembelian yang diajukan user
kepada Departemen Purchasing.
b. Purchase Order (PO) adalah dokumen resmi pemesanan produk yang dikeluarkan
Departemen Purchasing kepada penjual.
c. Daftar Pemasok adalah kumpulan identitas Pemasok yang dianggap sudah memenuhi
kriteria sebagai pemasok perusahaan.
d. Quotation adalah surat penawaran harga dari produk yang akan dibeli.
e. Delivery Order adalah surat jalan yang berisi informasi produk yang dikirim.
f. Statement of Account adalah catatan dari semua transaksi rekening yang telah
tercatat dalam periode waktu tertentu.
Pembelian Material Inventory Stock Gudang
01 Januari 2016
4.1 Kepala Departemen Gudang membuat Purchase Request (PR) setelah mengetahui
minimum stock sudah tercapai atau barang hampir habis.
4.2 Kepala Departemen Gudang menyerahkan Purchase Request (PR) tersebut kepada
4.3 Kepala Departemen Purchasing meminta penawaran berdasarkan Purchase
Request (PR), setidaknya kepada dua atau lebih supplier. Penawaran dapat
diberikan melalui telepon, emails atau pembuatan RFQ (Request for Quotation).
Jika melalui telepon maka harus dilengkapi penawaran tertulis.
4.4 Kepala Departemen Purchasing membuat Purchase Order (PO) berdasarkan
penawaran yang sudah disetujui oleh kepala departemen terkait.
Pembelian Material Non-Stock

4.5 Kepala Departemen Terkait membuat Material Request to Purchase (MR to
purchase) atau Purchase Request (PR) untuk permintaan pembelian material.
4.6 Kepala Departemen Purchasing membuat PR berdasarkan MR to purchase.
penawaran yang sudah disetujui oleh Kepala Departemen Terkait.
4.8 Kepala Departemen Purchasing mengirim PO ke supplier.
4.9 Kepala Departemen Gudang memastikan penerimaan barang sesuai dengan
prosedur yang telaah ditetapkan.
Pembelian Asset
4.10 Kepala Departemen Terkait membuat Asset Request (AR) untuk permintaan
pembelian kebutuhan asset.
4.11 Kepala Departemen Purchasing membuat PR berdasar AR tersebut.
penawaran yang sudah disetujui oleh kepala departemen requester.
4.13 Kepala Departemen Purchasing mengirim PO ke supplier.
4.14 Kepala Departemen Purchasing memastikan Penerimaan barang dilakukan sesuai
dengan prosedur yang telah ditetapkan.
01 Januari 2016
Pembelian Jasa
4.15 Kepala Departemen Purchasing memastikan Service Request (SR) dapat dibuat
oleh:
i. Gudang untuk jasa perbaikan operation equipment.
ii. Asset Coordinator untuk jasa kalibrasi.
iii. HRD untuk jasa training dan hospital.
iv. GA untuk jasa ticketing, perijinan perusahaan, dan servis kendaraan.
v. IT untuk jasa servis terkait dengan teknologi informasi.
vi. Selain pembelian jasa diatas, SR akan dibuat oleh Kepala Departemen Terkait.
4.16 Kepala Departemen Terkait membuat Service Order (SO) berdasarkan penawaran
yang sudah disetujui. Service Order (SO) dapat berupa Purchase Order (PO).
4.17 Kepala Departemen Purchasing mengirim PO ke pihak ketiga (penyedia jasa)
4.18 Kepala Departemen Terkait menerima jasa yang dibeli, disertai surat jalan dari
supplier dan ditandatangani.
4.19 Kepala Departemen Purchasing mendokumentasikan surat jalan yang sudah
ditandatangani, lalu menyerahkan tagihan disertai surat jalan ke Departemen
Finance untuk diproses lebih lanjut.
4.20 Untuk jasa lainnya, terkait HRD, IT dan General Affair. maka proses selanjutnya
ditangani langsung oleh internal departemen yang disertai dengan berita acara
atau tanda terima untuk kemudian diserahkan ke Departemen Finance.
5.1 prosedur kedatangan material
5.2 prosedur impor dan bea cukai
5.3 prosedur pembayaran supplier dan forwarder
5.4 prosedur seleksi dan evaluasi supplier
01 Januari 2016
6.10 form daftar pemasok terpilih
7. RUJUKAN
7.1 Sistem Manajemen Mutu ISO9001:2015 klausul 8.4 control of externally provided
products and services.
7.2 Sistem Manajemen Mutu ISO9001:2015 klausul 8.4.1 general
7.3 Sistem Manajemen Mutu ISO9001:2015 klausul 8.4.2 type and extent of control of
external provision
7.4 Sistem Manajemen Mutu ISO9001:2015 klausul 8.4.3 information for external
providers
01 Januari 2016
Formulir Material Request to Purchase
No. Dok :
LOGO No. Rev :
PERUSAHAAN ANDA
PERUSAHAA N FORM MATERIAL REQUEST TO PURCHASE Tanggal :
A N DA
Halaman :
Tanggal :
Produk dihasikan :
Tipe Produk :
Quantity / Jumlah
Date
+/- Equipment
Qty on
No. Material Name / Nama Material Description / Spesifikasi Qty Required /
Stock / by
Requested Tanggal
Jumlah Store
/ Jumlah Pengiriman
Stock / Oleh
Store
Requested by: Acknowledged By: Reviewed by: Approved by:

Diminta oleh: Diketahui oleh: Direview oleh: Disetujui oleh:
(User)
Name:
Departement: (………………….) (………………….) (………………….)
01 Januari 2016
Formulir Asset Request
No. Dok :
No. Rev :
PERUSAHAA N
FORM ASSET REQUEST Tanggal :
A N DA
Halaman :
Tanggal Permintaan: 9999999999..

Jumlah
No. Nama Asset Spesifikasi Asset Keterangan
Permintaan
Dibuat Oleh: Disetujui Oleh:
(9999999..) (9999999..)
01 Januari 2016
Formulir Purchase Request
No. Dok :
No. Rev :
PERUSAHAA N
FORM PURCHASE REQUEST Tanggal :
A N DA
Halaman :
PR No :
Tanggal/Date :
Deliver to :
Pemohon Cost Tanggal

Center / Diperlukan
Requisitioning Project Required
No. Date
Department
Operating
Budgeted
Expenditure
Tujuan
Purpose
Unbudgeted/
Capital Expenditure
Underbudget
ed
Rincian Permintaan /
Request Details
Kode Kuantitas Perkiraan Harga

Deskripsi
Barang/Jasa Quantity Estimated Price
No
Material/Ser Description
vice Code
Qty UoM Per Unit Total Price
TOTAL
Requisitioning Department
Diperiksa Oleh / Verified Disetujui Oleh / Approved
Dibuat Oleh / Prepared by : by : by(**) :
Date Competent Dept. Date Date
Disetujui Oleh / Approved by(*) :
Date Budget Dept. Date Date
01 Januari 2016
(A) BUDGETED
Approved by Approved
: by :
99999. 99999.
* for those amount ≤ Rp
99 * for those amount ≤ Rp 99
(B) UNBUDGETED / UNDERBUDGETED
Approved by Approved
: by :
99999. 99999.
* for those amount ≤ Rp
99 * for those amount ≤ Rp 99
* For those amount > Rp 9999.. (Budgeted) and > Rp 999999. (Unbudgeted)
Please refer to the approval authority limit
01 Januari 2016
Formulir Service Request
No. Dok :
No. Rev :
PERUSAHAA N
FORM SERVICE REQUEST Tanggal :
A N DA
Halaman :
Tanggal
Nama Pemohon : 9999 Diperlukan DD / MM /
Divisi : 99999 Required YYYY
Date
Alamat : 99999
Anggaran
Service
≤ Rp 50 jt
(Services
Budget)
≥ Rp 50 jt
Rincian Permintaan Service / Services
Requistion Details
N Estimasi Harga /
Nama Barang Kerusakan / Damage Kuantitas
o. Estimated Price
Material Name (diisi oleh Pemohon) Qty Satuan Per Unit Total Harga
TOTAL
Rekomendasi / (dapat juga melampirkan foto / catatan / rekomendasi dari pihak

Recommendation : bengkel atau tempat service)
( diisi oleh Teknisi /
KompetenDept. )
Demikian surat ini kami buat agar segera ditindaklanjuti, sehingga tidak
menghambat pekerjaan.
Diminta Oleh / Disetujui Oleh / Diterima Oleh /

Requested by : Approved by : Accepted by :
Diperiksa Oleh /
Verified by :
Kompeten Dept. Date Final Approval Date
01 Januari 2016
Formulir Request for Quotation
No. Dok :
No. Rev :
PERUSAHAA N
REQUEST FOR QUOTATION Tanggal :
A N DA
Halaman :
Company
Name : 99999999999999.
Company
: 99999999999999.
Address
Date Released : 99999.. Quotation No. : 9999
PR
Date Expired : 99999. No. : 9999
Addressed to : 99999. Created by : 9999
We are pleased to order the following goods/services. Please give us the Quotation.
Item QTY Description Unit Unit price Total Price
No. IDR IDR
Terms of payment
Terms and Conditions
-
Yours faithfully -
Total -
(Name)
(Title)
01 Januari 2016
Formulir Purchase Order
No. Dok :
No. Rev :
PERUSAHAA N
FORM PURCHASE ORDER Tanggal :
A N DA
Halaman :
Kepada Perusahaan : .......... No. PO : ...

Tanggal
Atas Nama : Bpk/ Ibu ...... : ...
PO
Alamat : .......... No. Quotation : ...
: .......... No. PR : ...
Phone/ fax : ..........
NO JUMLAH HARGA KETERANGAN
Pola Pengiriman : ..........

Pengiriman
: OK / Not OK
Bertahap
Pemesan Diketahui
(999..) (99......9..)
Purchasing Staff Purchasing Manager
Perusahaan : ..........
Alamat : ..........
01 Januari 2016
Prosedur Impor dan Bea Cukai
No. Dok
PERUSAHAAN Tgl
ANDA PROSEDUR IMPOR DAN BEA CUKAI Hal
Catatan Revisi

Dibuat Oleh:
Diperiksa Oleh:
Disahkan Oleh:
CATATAN:
01 Januari 2016
1. TUJUAN
Prosedur ini bertujuan memberikan panduan dalam proses impor dan bea cukai di PT.
Perusahaan Anda.
2. RUANG LINGKUP
Prosedur ini mencakup tata cara pembelian impor dan bea cukai di PT. Perusahaan Anda
yang berlokasi di Bekasi Timur, jawa Barat.
Prosedur ini berisi tatacara:

- Penerimaan Dokumen Impor
- Penyerahan Dokumen Impor kepada Bea Cukai dan Forwarder
- Penerimaan dan Tindak Lanjut data PIB
- Proses Clearance
3. DEFINISI
3.1 Purchase Request (PR) adalah surat permintaan pembelian yang diajukan user
3.2 Purchase Order (PO) adalah dokumen resmi pemesanan produk yang dikeluarkan
3.3 Daftar Pemasok adalah kumpulan identitas Pemasok yang dianggap sudah
memenuhi kriteria sebagai pemasok perusahaan.
3.4 Quotation adalah surat penawaran harga dari produk yang akan dibeli.
3.5 Delivery Order adalah surat jalan yang berisi informasi produk yang dikirim.
3.6 Statement of Account adalah catatan dari semua transaksi rekening yang telah
Penerimaan Dokumen Impor
01 Januari 2016
4.1 Kepala Departemen Purchasing menerima kelengkapan dokumen dari Supplier,
antara lain yaitu:
i. NoA/ AWB
ii. Invoice
iii. Packing List
Penyerahan Dokumen Impor kepada Bea Cukai dan Forwarder

4.2 Kepala Departemen Purchasing memberikan Dokumen pada Bea Cukai dan
Forwarder, antara lain yaitu:
i. Surat Kuasa
ii. Deklarasi Nilai Pabean
iii. Surat Keputusan
iv. Copy PO
v. Invoice asli
4.3 Forwarder menyiapkan Data Pemberitahuan Impor Barang (PIB)/ Pemberitahuan
Impor Barang Khusus (PIBK) dan memberikannya kepada Kepala Departemen
Purchasing.
Penerimaan dan Tindak Lanjut data PIB

4.4 Kepala Departemen Purchasing menerima data PIB.
i. Jika PIB sesuai, maka Purchasing mengkonfirmasi pada forwarder dan
mempersiapkan proses pembayaran pada Finance, kas Negara dan meminta
approval Top Management.
ii. Jika tidak sesuai, maka Purchasing serahkan PIB untuk direvisi oleh Forwarder
Proses Clearance
4.5 Kepala Departemen Purchasing melapor pembayaran kepada forwarder
4.6 Kepala Departemen Purchasing memulai membuat clearance.
i. Jika proses berjalan, maka clearance telah selesai.
01 Januari 2016
ii. Jika tidak, maka kordinasikan dengan bea cukai, forwarder dan melapor ke
Top Management.
4.7 Kepala Departemen Purchasing menerima data dan informasi dari forwarder untuk
finalisasi proses impor.
5.1 prosedur pembelian
5.3 prosedur pembayaran supplier dan forwarder
6.2 form invoice
6.3 form statement of accounts
7. RUJUKAN
external provision
providers
01 Januari 2016
Prosedur Kedatangan Material
No. Dok
PERUSAHAAN Tgl
ANDA PROSEDUR KEDATANGAN MATERIAL Hal
Catatan Revisi

Dibuat Oleh:
Diperiksa Oleh:
Disahkan Oleh:
CATATAN:
01 Januari 2016
1 TUJUAN
Prosedur ini bertujuan memberikan panduan dalam pemeriksaan kedatangan barang
atau bahan baku di PT. Perusahaan Anda.
2. RUANG LINGKUP
Prosedur ini mencakup tatacara pemeriksaan kedatangan barang atau bahan baku di PT.
Pemeriksaan kedatangan material dilakukan oleh:

i. Departemen Gudang (Logistik)
ii. Departemen Purchasing

- Penerimaan Dokumen Packing List
- Pemeriksaan Kesesuaian Dokumen dan Barang
- Dokumentasi Dokumen Penerimaan Barang
3. DEFINISI
3.6 Statement of Account adalah catatan dari semua transaksi rekening yang telah
01 Januari 2016
Penerimaan Dokumen Packing List

4.1 Kepala Departemen Gudang menerima dokumen packing list dari Departemen
Purchasing.
4.2 Kepala Departemen Gudang menerima kedatangan material dari forwarder atau
Shipment.
4.3 Kepala Departemen Gudang memeriksa barang dan packing list.
i. Apabila tidak sesuai, Kepala Departemen Gudang melaporkan Dokumen
packing list terkait kepada Departemen Purchasing untuk kemudian
diinformasikan kepada supplier untuk dilakukan tindak lanjut.
ii. Apabila sesuai, Dokumen asli packing list disetujui dan ditandatangani oleh
Kepala Departemen Gudang dan diserahkan kepada Departemen Purchasing.
Pemeriksaan Kesesuaian Dokumen dan Barang

4.4 Kepala Departemen Purchasing Mendapatkan draft kwitansi barang sesuai dengan
Packing List (PL).
4.5 Kepala Departemen Purchasing memeriksa Packing List (PL) dengan draft
penerimaan barang.
i. Apabila tidak sesuai, maka Departemen Gudang harus meninjau ulang
pengecekan dengan Packing List (PL).
ii. Apabila sesuai, Kepala Departemen Purchasing membuat Goods receipt sheet
dan mendistribusikan kepada Kepala Departemen Gudang.
Dokumentasi Dokumen Penerimaan Barang

4.6 Kepala Departemen Gudang menerima dan mengkopi Goods Receipt Document
yang ditandatangani oleh Kepala Departemen Purchasing untuk kepentingan
dokumentasi.
01 Januari 2016
7. RUJUKAN
external provision
providers
7.5 Sistem Manajemen Mutu ISO9001:2015 klausul 10.2 non conformity and
corrective action
evidence
01 Januari 2016
Formulir Packing List
No. Dok :
LOGO
PERUSAHAA N
FORM PACKING LIST Tanggal :
A N DA
Halaman :
SUPPLIER 99999999999 PACKING LIST NO :

99999999999 YOUR REQ.# :
99999999999 OUR JOB # :
99999999999 PRODUCT CODE :
DATE SHIPPED :
CONSIGNEE: PARTIAL/FINAL :
CARRIER :
CARRIER CONTACT :
ATTN : PPD/COLLECT :
PHONE NO. : AWB NO. :
FAX NO. :
ITEM NO DESCRIPTION QTY UNIT GROSS WEIGHT DIMENSION REMARK
999999..
Logistics
01 Januari 2016
Formulir Delivery Order
No. Dok :
LOGO
PERUSAHAA N
FORM DELIVERY ORDER Tanggal :
A N DA
Halaman :
CUSTOMER : NO. : 9999999999

999999999999 PO. NO : 9999999999
999999999999 PO. DATE : 9999999999
DO. NO : 9999999999
DO. DATE : 9999999999
NO. ITEM CODE PRODUCT NAME S/N QUANTITY REMARKS
01 Januari 2016
Formulir Goods Receipt
No. Dok :
LOGO
PERUSAHAA N
FORM GOODS RECEIPT Tanggal :
A N DA
Halaman :
Order Pembelian / Purchase Order : Surat Jalan / Delivery Order :

PO No. : DO No. :
Tanggal / Date : Tanggal / Date :
Diterima di / Received at
Diterima Dari / Received From
Rincian Penerimaan / * = Satuan ukuran / Unit of

Receipt Details Measurement
Keterangan Kuantitas / Quantity Keterangan
No
Description Unit UOM Remarks
Dibuat Oleh /
Disetujui Oleh / Approved by :
Prepared by :
Tanggal Tanggal
Nama / Name Nama / Name
/Date /Date
01 Januari 2016
Prosedur Pembayaran Supplier dan Forwarder
No. Dok
No. Rev 00
PERUSAHAAN
PROSEDUR PEMBAYARAN SUPPLIER DAN Tgl
ANDA FORWARDER Hal
Catatan Revisi

Dibuat Oleh:
Diperiksa Oleh:
Disahkan Oleh:
CATATAN:
01 Januari 2016
1. TUJUAN
Prosedur ini bertujuan memberikan panduan dalam proses pembayaran supplier dan
forwarder di PT. Perusahaan Anda.
2. RUANG LINGKUP
Prosedur ini mencakup tata cara pembayaran di PT. Perusahaan Anda yang berlokasi di
Prosedur pembayaran meliputi:

- Kesiapan Dokumen untuk Pembayaran Supplier
- Informasi Penyelesaian Pembayaran kepada Supplier
- Kesiapan Dokumen untuk Pembayaran Forwarder
- Informasi Penyelesaian Pembayaran kepada Forwarder
3. DEFINISI
3.6 Statement of Account (SoA) adalah catatan dari semua transaksi rekening yang
telah tercatat dalam periode waktu tertentu.
Kesiapan Dokumen untuk Pembayaran Supplier
01 Januari 2016
4.1 Kepala Departemen Purchasing menerima kelengkapan dokumen (Dokumen
invoice supplier, Packing list yang telah ditandatangani dan dicap oleh warehouse,
dan Good receipt sheet)
4.2 Kepala Departemen Purchasing meminta Statement of Account (SoA) ke supplier
setiap akhir bulan.
i. Apabila SoA sesuai, maka Kepala Departemen Purchasing melanjutkan dengan
memberikan seluruh dokumen (Dokumen Invoice Supplier, Packing list, Good
receipt sheet) kepada Departemen Finance selambat-lambatnya awal Bulan
(tanggal 01 setiap bulan).
ii. Apabila tidak sesuai, maka Kepala Departemen Purchasing mengecek
kesesuaian kembali pada Supplier.
Informasi Penyelesaian Pembayaran kepada Supplier

4.3 Kepala Departemen Purchasing menerima informasi pembayaran dari Departemen
Finance (selambat-lambatnya pada tanggal 15 setiap bulannya).
4.4 Kepala Departemen Purchasing melaporkan data pembayaran pada Supplier
terkait.
Kesiapan Dokumen untuk Pembayaran Forwarder

4.5 Kepala Departemen Purchasing menerima invoice, faktur pajak, dan kwitansi dari
forwarder.
4.6 Kepala Departemen Purchasing Membandingkan dengan actual quotation yang
sudah di approve dan meminta SoA
i. Jika sesuai, maka Kepala Departemen Purchasing memproses pembayaran dan
menyerahkan semua dokumen kepada Departemen Finance.
ii. Jika tidak sesuai, maka diserahkan kepada forwarder untuk melakukan inspeksi.
Informasi Penyelesaian Pembayaran kepada Forwarder

4.7 Kepala Departemen Purchasing mendapatkan laporan pembayaran dari
Departemen Finance.
01 Januari 2016
i. Jika telah dilakukan pembayaran, maka proses telah selesai.
ii. Jika belum dilakukan pembayaran, maka Departemen Finance diminta untuk
melakukan pembayaran dan meminta laporan dari pembayaran tersebut.
5.1 Prosedur prosedur pembelian
5.3 prosedur impor dan bea cukai
6.6 form invoice
6.7 form statement of accounts
7. RUJUKAN
external provision
providers
01 Januari 2016
Formulir Invoice
No. Dok :
LOGO
PERUSAHAA N
FORM INVOICE Tanggal :
A N DA
Halaman :
KEPADA YTH NO. PO : …………………

………………… TGL. PO : …………………
………………… NO. SO : …………………
TGL. SO : …………………
NO. SPPB : …………………
TGL. SPPB : …………………
NPWP :
KODE HARGA TOTAL
NO NAMA BARANG KEMASAN JUMLAH
BARANG SATUAN HARGA
CATATAN : ………………… NILAI Rp.

PEMBAYARAN : ………………… DISCOUNT Rp.
JATUH TEMPO : ………………… NILAI SEBELUM PPN Rp.
PPN 10% Rp.
TOTAL NILAI Rp.
TERBILANG : ………………… ………………… ………………… …………………
catatan :
- pembayaran dengnan cek/ giro harap atas nama PT. ……………………...
- transfer harap ke bank ……………………………
ASLI - PELANGGAN KUNING - AKUNTING HIJAU - INTERNALAUDIT

PITIH - KEUANGAN MERAH ADMINISTRASI
01 Januari 2016
Formulir Statement of Accounts
No. Dok :
LOGO
PERUSAHAA N
STATEMENT OF ACCOUNTS Tanggal :
A N DA
Halaman :
To 9..
Period 9..
TRANSACTION ACCOUNT
NO. DATE DESCRIPTION REFERENCE BALANCE
Dr (USD) Cr (USD) (USD)
I LAST BALANCE
Sub Total
II A/R Trade
Sub Total
III A/R Non Trade
Sub Total
IV Remittance
Sub Total
TOTAL
Balance Due to PT. 9999999..
Kindly Remit the Balance of to Our Bank Details : PT. 9999999..

Bank 9999999..
Acc : 9999999..
Swift Code : 9999999..
Kindly Remit the Balance of to Our Bank Details : PT. 9999999..

Bank 9999999..
Acc : 9999999..
Swift Code : 9999999..
999999999999..
PT.
999999999999..
999999999999..
01 Januari 2016
Prosedur Seleksi dan Evaluasi Supplier
No. Dok
No. Rev 00
PERUSAHAAN
Tgl
ANDA PROSEDUR SELEKSI DAN EVALUASI SUPPLIER
Hal
Catatan Revisi

Dibuat Oleh:
Diperiksa Oleh:
Disahkan Oleh:
CATATAN:
01 Januari 2016
1. TUJUAN
Prosedur ini bertujuan memastikan bahwa pemasok yang digunakan sudah memenuhi
standar kualitas yang ditetapkan perusahaan untuk memenuhi persyaratan sistem
Manajemen Mutu ISO9001:2015 di PT. Perusahaan Anda.
2. RUANG LINGKUP
Prosedur ini mencakup tatacara seleksi dan evaluasi kinerja pemasok. Hasil dari prosedur
ini akan menjadi referensi untuk menentukan supplier yang akan digunakan di PT.
Tahapan seleksi dan evaluasi kinerja pemasok meliputi:

- Penerimaan Pembelian dan Penilaian Produk
- Evaluasi Kinerja Pemasok
- Tindak lanjut Evaluasi Kinerja Pemasok
3. DEFINISI
a. Daftar Pemasok adalah kumpulan identitas Pemasok yang dianggap sudah
b. Purchase Request adalah surat permintaan pembelian yang diajukan user kepada
bagian purchasing.
c. Purchase Order adalah dokumen resmi pemesanan produk yang dikeluarkan bagian
purchasing kepada penjual.
d. Quotation adalah surat penawaran harga dari produk yang akan dibeli.
e. Delivery Order adalah surat jalan yang berisi informasi produk yang dikirim.
Penerimaan Pembelian dan Penilaian Produk

4.1 Kepala Departemen Purchasing menerima produk pesanan yang disertai dengan
surat Delivery Order.
01 Januari 2016
4.2 Kepala Departemen Purchasing menilai berbagai item terkait pengiriman produk
sebagai poin kualifikasi. Item tersebut antara lain Harga, ketersediaan barang, dan
kualitas barang.
Evaluasi Kinerja Pemasok

4.3 Kepala Departemen Purchasing melakukan evaluasi Kinerja Pemasok secara berkala
dalam lembar Evaluasi Kinerja Pemasok berdasar pada poin kualifikasi yang telah
dilakukan sebelumnya.
Tindak lanjut Evaluasi Kinerja Pemasok

4.4 Kepala Departemen Purchasing menggunakan Hasil Evaluasi Kinerja Pemasok
sebagai salah satu rujukan dalam penentuan Pemasok pada pembelian berikutnya.
Juga digunakan sebagai perangkat untuk meng-update Daftar Pemasok.
6.1 form evaluasi kinerja pemasok
6.2 form accepted quality level
6.3 form daftar pemasok terpilih
7. RUJUKAN
external provision
01 Januari 2016
providers
01 Januari 2016
Formulir Evaluasi Kinerja Pemasok
No. Dok :
LOGO
PERUSAHAA N
FORM EVALUASI KINERJA PEMASOK Tanggal :
A N DA
Halaman :
Update Terakhir : .
Dinilai Oleh :.
Barang/Jasa yang Kualitas Barang/ Nilai
No. Nama Pemasok Harga Ketersediaan Barang
Disediakan Pekerjaan Akhir
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Keterangan:
Nilai
Baik Sedang Buruk
Harga 10 5 1
Ketersediaan Barang 10 5 1
Kualitas 10 5 1
Pemasok dengan Nilai Total < 5 harus dipanggil untuk perbaikan kinerja, kecuali bila pemasok tersebut adalah pemasok tunggal/
pemasok yang ditentukan oleh pelanggan.
01 Januari 2016
Formulir Accepted Quality Level
No. Dok :
LOGO
PERUSAHAA N
FORM ACCEPTED QUALITY LEVEL Tanggal :
A N DA
Halaman :
Produk : ……………………………..
Penguji : ……………………………..
Performance Acceptable Method of

No. Performance Standard
Requirement Quality Level Surveillance
01 Januari 2016
Formulir Daftar Pemasok Terpilih
No. Dok :
LOGO
PERUSAHAA N
FORM DAFTAR PEMASOK TERPILIH Tanggal :
A N DA
Halaman :
Update Terakhir : .
Dibuat Oleh : ..
Barang/Jasa
Nama Nama & HP In
No. Alamat No. Telepon No. Fax yang
Pemasok Charge
Disediakan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
01 Januari 2016
Formulir Pra-Kualifikasi Pemasok
No. Dok :
LOGO
PERUSAHAA N
FORM PRA-KUALIFIKASI PEMASOK Tanggal :
A N DA
Halaman :
NAMA PERUSAHAAN / TOKO / DEALER

ALAMAT
NO. TELP / FAX Telp. Fax.
CONTACT PERSON
PRODUK UTAMA
KATEGORI A KATEGORI B KATEGORI C
Material Habis Pakai Jasa Pengiriman Barang Alat Tulis Kantor ( ATK )
Material Tidak Habis Pakai Jasa Perakitan Komputer, Printer & Accesories
Jasa Lain-lain LCD, Camera
NILAI BOBOT (
KELENGKAPAN ADMINISTRASI ( ada = 1, tidak ada sebagian/seluruhnya = 0) NXB
(N) B)
DOKUMEN PENDIRIAN USAHA (AKTE NOTARIS, AKTE PERUBAHAN DAN 2
01
SURAT PENGESAHAN DEP. KEHAKIMAN, DSB.)
02 PERIJINAN (TDP, SIUP, DOMISILI) 2
03 KELENGKAPAN PAJAK (NPWP) 1
PENGALAMAN & KAPASITAS PERUSAHAAN
JUMLAH PELANGGAN / CUSTOMER YANG DILAYANI SAAT INI
01 3
(JUMLAH CUSTOMER : 0 – 10 = 1; 11 – 20 = 2; > 20 = 3)
PENGALAMAN PERUSAHAAN DIDALAM USAHA
02 3
(UMUR (th) : 0 – 5 = 1, 6 – 10 = 2, > 10 = 3)
SUPPLY/SERVICE KE PERUSAHAAN SEJENIS PT. PELABUHAN PENAJAM
03 2
BANUA TAKA (NILAI : PERNAH = 1; TIDAK PERNAH = 0)
QUALITY – HEALTH – SAFETY – ENVIRONMENT COMMITMENT
KELAYAKAN PERALATAN KERJA 2
01
(BAIK = 2, SEDANG = 1, TIDAK BAIK = 0)
KELAYAKAN TEMPAT USAHA 2
02
KEJELASAN ORGANISASI/PEMBAGIANKERJA 2
03
SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KERJA/LINGKUNGAN HIDUP 3
04
KOMPETENSI PEGAWAI YANG DI-INTERVIEW 3
05
SISTEM MANAJEMEN MUTU
06 3
TOTAL ( N X B )
Nilai minimum untuk Perusahaan / Toko / Dealer untuk
Diseleksi oleh Diseleksi oleh Disetujui oleh
category A = point, B = point, C = point
Keterangan / komentar ;
LULUS / MASUK KRITERIA

TIDAK LULUS / TIDAK MASUK KRITERIA
01 Januari 2016
8.5 Produksi dan Penyediaan Pelayanan
8.5.1 Pengendalian Penyediaan Produksi dan Pelayanan*
Organisasi harus menerapkan Penyediaan Produksi dan Pelayanan dalam

keadaan terkendali.
Kondisi terkendali harus mencakup, sebagaimana berlaku:

a) ketersediaan informasi terdokumentasi yang mendefinisikan:
1) karakteristik produk yang akan dihasilkan, layanan yang akan
diberikan, atau kegiatan yang akan dilakukan;
2) hasil yang akan dicapai;
b) ketersediaan dan penggunaan sumber daya pemantauan dan pengukuran
yang sesuai;
c) pelaksanaan kegiatan pemantauan dan pengukuran pada tahap yang
sesuai untuk memverifikasi pemenuhan kriteria pengendalian proses atau
output, dan kriteria keberterimaan Produk dan Layanan;
d) penggunaan infrastruktur dan lingkungan yang sesuai untuk
pengoperasian proses;
e) penunjukan personal yang kompeten, termasuk kualifikasi yang
dibutuhkan;
f) validasi dan re-validasi secara periodik dari kemampuan untuk mencapai
hasil yang direncanakan dari Proses Produksi dan Penyediaan Layanan,
dimana output yang dihasilkan tidak dapat diverifikasi oleh pemantauan
atau pengukuran;
g) pelaksanaan tindakan untuk mencegah kesalahan manusia (humans
error);
h) pelaksanaan pelepasan (release), pengiriman (delivery), dan kegiatan
01 Januari 2016
pasca pengiriman (post-delivery activities).
01 Januari 2016
Prosedur Pengendalian Kualitas Bahan Baku atau Produk Masuk
No. Dok
PERUSAHAAN
PROSEDUR PENGENDALIAN KUALITAS Tgl
ANDA BAHAN BAKU ATAU PRODUK MASUK Hal
Catatan Revisi

Dibuat Oleh:
Diperiksa Oleh:
Disahkan Oleh:
CATATAN:
01 Januari 2016
1. TUJUAN
Prosedur ini bertujuan memastikan bahwa proses pengendalian kualitas bahan baku dan
produk masuk berjalan sesuai dengan persyaratan yang berlaku di PT. Perusahaan Anda.
2. RUANG LINGKUP
Prosedur ini melingkupi tata cara pengendalian kualitas bahan baku dan produk masuk di

- Permintaan Pemeriksaan Kualitas bahan baku dan produk masuk
- Pemeriksaan Kualitas bahan baku dan produk masuk
- Penyimpanan bahan baku dan produk masuk
- Pengembalian Bahan Baku atau Produk Rusak kepada Supplier
3. DEFINISI
3.1 Proses Quality Control adalah proses pengawasan terhadap pencapaian kualitas
bahan baku atau produk tertentu.
3.2 Kualitas atau Mutu adalah pemenuhan persyaratan pelanggan dan persyaratan lain
yang diimplementasikan pada suatu produk.
persyaratan yang telah ditetapkan.
Permintaan Pemeriksaan Kualitas bahan baku dan produk masuk

4.1 Kepala Departemen Logistik atau Kepala Departemen Purchasing memberikan
informasi kepada Kepala Departemen Quality Control akan kedatangan bahan baku
dan produk masuk dari supplier.
01 Januari 2016
4.2 Kepala Departemen Logistik atau Kepala Departemen Purchasing meminta kepada
Kepala Departemen Quality Control untuk memeriksa kualitas bahan baku dan
produk masuk dari supplier.
Pemeriksaan Kualitas bahan baku dan produk masuk

4.3 Kepala Departemen Quality Control menentukan metode pemeriksaan kualitas
bahan baku dan produk masuk.
4.4 Kepala Departemen Quality Control melakukan pemeriksaan kualitas bahan baku
dan produk masuk, dan memutuskan statusnya.
4.5 Kepala Departemen Quality Control berhak memberikan status tidak sesuai (reject)
pada bahan baku dan produk masuk yang dinilai tidak sesuai dalam batas ambang
tertentu.
4.6 Kepala Departemen Quality Control melaporkan hasil pemeriksaan kualitas bahan
baku dan produk masuk tersebut kepada Kepala Departemen Logistik atau Kepala
4.7 Kepala Departemen Logistik atau Kepala Departemen Purchasing menentukan dan
melakukan tindak lanjut terhadap bahan baku dan produk masuk yang dinyatakan
tidak sesuai.
Penyimpanan bahan baku dan produk masuk

4.8 Kepala Departemen Logistik menyimpan bahan baku dan produk masuk dengan
kriteria kualitas ‘baik’ di dalam Gudang Penyimpanan.
4.9 Kepala Departemen Quality Control memastikan penyimpanan bahan baku dan
produk masuk dilakukan dengan memperhatikan aspek kualitas bahan baku
tersebut.
Pengembalian Bahan Baku atau Produk Rusak

4.10 Kepala Departemen Logistik berdasarkan hasil pemeriksaan kualitas dari
Departemen Quality Control, memberikan bahan baku dan produk masuk rusak
kepada Departemen Ekspedisi untuk dikembalikan kepada Supplier.
01 Januari 2016
4.11 Kepala Departemen Ekspedisi mengembalikan bahan baku dan produk masuk
rusak kepada Supplier.
4.12 Setelah pengiriman selesai dilakukan, Kepala Departemen Ekspedisi menyerahkan
dokumen pengiriman kepada Departemen Logistik, Departemen Quality Control,
dan Departemen terkait lainnya.
5.1 prosedur pengendalian kualitas proses produksi
5.2 prosedur pengendalian kualitas produk jadi
6.1 form penerimaan dan pemeriksaan kualitas bahan baku
6.3 form bahan baku rusak
6.4 form produk jadi rusak
6.5 form pengendalian kualitas produk perjalur produksi
6.6 form tindaklanjut pengendalian kualitas produk perjalur produksi
6.7 form pengendalian produk tidak sesuai
6.8 form tindaklanjut pengendalian produk tidak sesuai
6.9 form perencanaan dan uji kualitas produk baru
6.10 form daftar alat uji kualitas produk
7. RUJUKAN
7.1 Sistem Manajemen Mutu ISO9001:2015 klausul 8.1 operational planning and
control
7.2 Sistem Manajemen Mutu ISO9001:2015 klausul 8.2 determination of
01 Januari 2016
products and services
external provision
providers
service provision
7.14 Sistem Manajemen Mutu ISO9001:2015 klausul 9.1.3 analysis and evaluation
corrective action
evidence
01 Januari 2016
Formulir Penerimaan dan Pemeriksaan Kualitas Bahan Baku
No. Dok :
PERUSAHAAN ANDA
LOGO FORM PENERIMAAN DAN No. Rev :
PERUSAHAA N
PEMERIKSAAN KUALITAS BAHAN Tanggal :
A N DA
BAKU Halaman :
Pemeriksaan Kualitas
Nomor Keterangan
Nomor Bahan Baku
Surat Hasil ttd
Nama Bahan Nama Nomor Purchase
Tanggal Jalan Pemeriksaan Quality
Baku Supplier Container Order
(Delivery Hasil Kualitas Control
(PO) Standar
Order) Pemeriksaan Bahan Baku
01 Januari 2016
Formulir accepted quality level
No. Dok :
No. Rev :
PERUSAHAA N
FORM ACCEPTED QUALITY LEVEL Tanggal :
A N DA
Halaman :
Produk : ……………………………..
Penguji : ……………………………..
Performance Acceptable Method of

No. Performance Standard
Requirement Quality Level Surveillance
01 Januari 2016
Formulir Bahan Baku Rusak
No. Dok :
No. Rev :
PERUSAHAA N
FORM BAHAN BAKU RUSAK Tanggal :
A N DA
Halaman :
Bagian : ...
Tanggal : ...
No Nama Bahan Baku Jumlah Keterangan
Dibuat Diketahui
(999..) (99......9..)
01 Januari 2016
Prosedur Perencanaan dan Uji Kualitas Produk Baru
No. Dok
PERUSAHAAN
PROSEDUR PERENCANAAN DAN UJI Tgl
ANDA KUALITAS PRODUK BARU Hal
Catatan Revisi

Dibuat Oleh:
Diperiksa Oleh:
Disahkan Oleh:
CATATAN:
01 Januari 2016
1. TUJUAN
Prosedur ini bertujuan memberikan aturan mengenai rencana pembuatan produk baru
dan uji kualitas terhadap produk baru tersebut di PT. Perusahaan Anda.
2. RUANG LINGKUP
Prosedur ini mencakup tatacara mulai dari pengajuan rencana pembuatan produk baru
hingga uji kualitas terhadap produk baru tersebut di PT. Perusahaan Anda yang berlokasi

- Perencanaan Produk Baru
- Penetapan Persyaratan Kualitas untuk Produk Baru
- Pengendalian Kualitas Proses Produksi untuk Produk Baru
- Pengujian Kualitas Produk Baru
- Tindak Lanjut Hasil Uji Kualitas Produk Baru
3. DEFINISI
3.1 Produk Baru adalah produk yang belum pernah ada sebelumnya. Produk Baru harus
melewati serangkaian tahapan sebelum mulai untuk diproduksi.
Perencanaan Produk Baru
01 Januari 2016
4.1 Kepala Departemen Quality Control mendapatkan informasi terkait perencanaan
produk baru dari Departemen Departemen Research and Development atau
Departemen Produksi.
Informasi tersebut berisi antara lain:
- latar belakang,
- situasi pasar,
- kompetisi,
- potensi pasar,
- tujuan,
- sasaran/ target,
- usulan harga,
- batas waktu, dan
- informasi lain yang diperlukan.
4.2 Kepala Departemen Quality Assurance mempelajari Rencana Produk Baru tersebut
dari sisi pengendalian Kualitas.
Penetapan Persyaratan Kualitas untuk Produk Baru

4.3 Kepala Departemen Quality Assurance menetapkan persyaratan kualitas untuk
produk baru.
4.4 Kepala Departemen Quality Assurance menetapkan metode pengendalian kualitas
untuk produk baru.
Pengendalian Kualitas Proses Produksi untuk Produk Baru

4.5 Kepala Departemen Produksi dan Kepala Departemen Quality Control melakukan
supervisi dan monitoring terhadap proses produksi yang telah ditentukan
4.6 Kepala Departemen Quality Control membuat laporan terkait pengendalian kualitas
proses produksi untuk Produk Baru.
Pengujian Kualitas Produk Baru

4.7 Kepala Departemen Quality Control melakukan uji kualitas terhadap Produk Baru.
01 Januari 2016
4.8 Kepala Departemen Quality Control membuat Laporan Hasil Uji Kualitas Produk
Baru.
Tindak Lanjut Hasil Uji Kualitas Produk Baru

4.9 Kepala Departemen Quality Control bersama Kepala Departemen Produksi
menentukan tindaklanjut yang diperlukan terhadap status Kualitas Produk Baru.
5.1 prosedur pengendalian kualitas bahan baku atau produk masuk
7. RUJUKAN
7.1 Sistem Manajemen Mutu ISO9001:2015 klausul 8.3 design and development of
service provision
01 Januari 2016
7.3 Sistem Manajemen Mutu ISO9001:2015 klausul 8.5.2 identification and
traceability
7.4 Sistem Manajemen Mutu ISO9001:2015 klausul 8.5.3 property belonging to
7.6 Sistem Manajemen Mutu ISO9001:2015 klausul 8.6 release of product and
services
outputs
corrective action
evidence
01 Januari 2016
No. Dok :
PERUSAHAA N FORM PERENCANAAN DAN UJI Tanggal :
A N DA KUALITAS PRODUK BARU
Halaman :
Tanggal Produksi : ...............

Nama Produk Baru : ...............
INFORMASI TERKAIT
- latar belakang : 9999999999999..
- situasi pasar : 9999999999999..
- kompetisi : 9999999999999..
- potensi pasar : 9999999999999..
- tujuan : 9999999999999..
- sasaran/ target : 9999999999999..
- usulan harga : 9999999999999..
- batas waktu : 9999999999999..
- informasi lain : 9999999999999..
: 9999999999999..
PERSYARATAN KUALITAS
- 9999999999999..
- 9999999999999..
- 9999999999999..
UJI KUALITAS
- Tanggal Rencana Uji Kualitas : 9999999999999..
- Tanggal Rencana First Production : 9999999999999..
Hasil Uji Kualitas

................................
................................
Rencana Tindaklanjut Hasil Uji Kualitas
................................
................................
01 Januari 2016
Tanggal: Tanggal Tanggal:
Dibuat Oleh: Diperiksa Oleh: Disetujui Oleh:
999999999999) (999999999999) (999999999999)
01 Januari 2016
Formulir Daftar Alat Uji Kualitas Produk
No. Dok :
PERUSAHAA N FORM DAFTAR ALAT UJI KUALITAS Tanggal :
A N DA PRODUK
Halaman :
Bulan : ………………………….
Tahun : ………………………….
DEPARTEMEN PENANGGUNG
No NAMA ALAT UJI LOKASI KONDISI KETERANGAN
PEMILIK JAWAB
10
11
12
Diketahui
(……………………..)
01 Januari 2016
Prosedur Pengendalian Kualitas Proses Produksi
No. Dok
PERUSAHAAN
ANDA PROSES PRODUKSI Hal
Catatan Revisi

Dibuat Oleh:
Diperiksa Oleh:
Disahkan Oleh:
CATATAN:
01 Januari 2016
1. TUJUAN
Prosedur ini bertujuan memastikan bahwa pelaksanaan Pengendalian Kualitas Proses
Produksi berjalan sesuai dengan persyaratan yang berlaku di PT. Perusahaan Anda.
2. RUANG LINGKUP
Prosedur ini melingkupi tata cara pengendalian Pengendalian Kualitas Proses Produksi di
Pengendalian Kualitas Proses Produksi diberlakukan melalui 2 kriteria, yaitu:

- Proses produksi itu sendiri
- Produk hasil proses produksi

- Persiapan Pengendalian Kualitas Proses Produksi
- Pengendalian Kualitas Proses Produksi
- Pengendalian Kualitas Pengemasan Produk
- Tindak Lanjut Hasil Pengendalian Kualitas Proses Produksi
3. DEFINISI
produk.
Persiapan Pengendalian Kualitas Proses Produksi
01 Januari 2016
4.1 Kepala Departemen Produksi memberikan informasi rencana produksi kepada
Departemen Quality Control.
4.2 Kepala Departemen Quality Control mempelajari rencana produksi dan menentukan
kriteria keberterimaan Kualitas Proses Produksi dan Kualitas Produk yang akan
dihasilkan.
4.3 Kepala Departemen Quality Control menentukan metode pemeriksaan Kualitas
Proses Produksi dan Kualitas Produk.
4.4 Kepala Departemen Quality Control memastikan kesiapan Sumber Daya yang
dibutuhkan untuk pelaksanaan pengendalian Kualitas Proses Produksi dan Kualitas
Produk.
Pengendalian Kualitas Proses Produksi

4.5 Kepala Departemen Produksi melakukan proses produksi sesuai jadwal rencana
produksi.
4.6 Kepala Departemen Quality Control melakukan pengendalian Kualitas Proses
Produksi dan Kualitas Produk.
pada Proses Produksi ataupun pada Produk yang dinilai tidak sesuai dengan batas
ambang kualitas yang telah ditentukan.
Pengendalian Kualitas Pengemasan Produk

4.8 Kepala Departemen Quality Control memastikan Produk dikemas dengan tetap
menjaga persyaratan kualitas produk.
Tindak Lanjut Hasil Pengendalian Kualitas

4.9 Kepala Departemen Quality Control melaporkan hasil pemeriksaan kualitas
tersebut kepada Departemen Produksi.
4.10 Kepala Departemen Produksi menentukan dan melakukan tindak lanjut terhadap
proses produksi ataupun pada produk yang dinyatakan tidak sesuai atau reject.
01 Januari 2016
5.4 prosedur perencanaan dan uji kualitas produk baru.
7. RUJUKAN
control
01 Januari 2016
service provision
traceability
corrective action
evidence
01 Januari 2016
Formulir Pengendalian Kualitas Produk perjalur Produksi
No. Dok :
PERUSAHAA N PENGENDALIAN KUALITAS PRODUK Tanggal :
A N DA PERJALUR PRODUKSI
Halaman :
Hari/ Tanggal …….. Jalur Produksi ……..

Shift …….. Batch Number ……..
Nama Produk …….. No. SPK ……..
Rincian Produk Jam Mulai Jam Selesai Jumlah Good Jumlah Not Good Tindak Lanjut
Dibuat : Diketahui :
Operator Quality Control Kepala Departemen QC
01 Januari 2016
Formulir Tindak Lanjut Pengendalian Kualitas Produk
No. Dok :
PERUSAHAA N FORM TINDAKLANJUT Tanggal :
A N DA PENGENDALIAN KUALITAS PRODUK
Halaman :
Dokumentasi
Tanggal Ketidaksesuaian Tindak-lanjut Target Selesai Keterangan
Sebelum Sesudah
01 Januari 2016
Prosedur Pengendalian Kualitas Produk Akhir
No. Dok
PERUSAHAAN
ANDA PRODUK AKHIR Hal
Catatan Revisi

Dibuat Oleh:
Diperiksa Oleh:
Disahkan Oleh:
CATATAN:
01 Januari 2016
1. TUJUAN
Prosedur ini bertujuan memastikan bahwa proses pengendalian kualitas Produk Akhir
berjalan sesuai dengan persyaratan yang berlaku di PT. Perusahaan Anda.
2. RUANG LINGKUP
Prosedur ini melingkupi tata cara pengendalian kualitas Produk Akhir di PT. Perusahaan

- Penerimaan Produk Akhir
- Pengujian Kualitas Produk Akhir
- Pemisahan Produk Akhir reject
- Pengujian Kualitas Produk Akhir sebelum dikirim
3. DEFINISI
Penerimaan Produk Akhir

4.1 Kepala Departemen Quality Control menerima Produk Akhir dari Departemen
Produksi.
Pengujian Kualitas Produk Akhir
01 Januari 2016
4.2 Kepala Departemen Quality Control melakukan lulus uji kualitas pada Produk Akhir
tersebut.
4.3 Kepala Departemen Produksi menyerahkan Produk Akhir lulus uji kualitas kepada
Departemen Logistik untuk penyimpanan.
Pemisahan Produk Akhir reject

4.4 Jika diantara Produk Akhir ditemukan ketidaksesuaian maka Kepala Departemen
Quality Control memisahkan untuk sementara.
4.5 Selanjutnya Kepala Departemen Quality Control menyerahkan Produk Akhir reject
tersebut kepada Departemen Logistik untuk menyimpannya pada area khusus
(reject area).
Pengujian Kualitas Produk Akhir sebelum dikirim

4.6 Kepala Departemen Logistik mendapatkan informasi dari Departemen Ekspedisi
untuk pengeluaran Produk Akhir.
4.7 Jika diperlukan, Kepala Departemen Logistik meminta Kepala Departemen Quality
Control untuk melakukan uji Kualitas kembali sebelum Produk Akhir dikirim ke
Customer.
6.4 form Produk Akhir rusak
01 Januari 2016
7. RUJUKAN
control
service provision
traceability
7.10 Sistem Manajemen Mutu ISO9001:2015 klausul 8.5.5 post delivery activities
services
outputs
01 Januari 2016
corrective action
evidence
01 Januari 2016
Formulir Pengendalian Kualitas Produk
No. Dok
PERUSAHAAN ANDA
LOGO No. Rev 00
FORMULIR PENGENDALIAN KUALITAS PRODUK Hal

Rincian Produk Jam Mulai Jam Selesai Jumlah Good Jumlah Not Good Tindak Lanjut
01 Januari 2016
Formulir Produk Jadi Rusak
No. Dok :
No. Rev :
PERUSAHAA N
FORM PRODUK JADI RUSAK Tanggal :
A N DA
Halaman :
Bagian : ...
Tanggal : ...
No Nama Produk Jadi Jumlah Keterangan
Dibuat Diketahui
(999..) (99......9..)
01 Januari 2016
Prosedur Laporan Produksi
No. Dok
PERUSAHAAN Tgl
ANDA PROSEDUR LAPORAN PRODUKSI Hal
Catatan Revisi

Dibuat Oleh:
Diperiksa Oleh:
Disahkan Oleh:
CATATAN:
01 Januari 2016
1. TUJUAN
Prosedur ini bertujuan memberikan aturan mengenai pembuatan laporan hasil produksi
agar proses produksi bisa dikendalikan dengan baik di PT. Perusahaan Anda.
2. RUANG LINGKUP
Prosedur ini mencakup tata cara pembuatan laporan hasil produksi yang antara lain
terdiri atas jumlah hasil produksi hingga status produk di PT. Perusahaan Anda yang

- Pelaksanaan Proses Produksi
- Pembuatan Laporan Produksi
- Tindak Lanjut Laporan Produksi
3. DEFINISI
a. Production Planning adalah proses perencanaan produksi berdasarkan permintaan
dan persyaratan pelanggan.
b. Surat Perintah Kerja adalah instruksi formil untuk pelaksanaan proses produksi. Surat
Perintah Kerja dibuat berdasar Sales Order atau production planning lainnya.
c. Laporan Produksi adalah laporan yang berisi informasi seputar aktivitas produksi dan
status akhir.
Pelaksanaan Proses Produksi

4.1 Kepala Departemen Produksi memastikan kesiapan produksi berdasarkan
production planning sebelum proses produksi dimulai.
4.2 Kepala Departemen Produksi memastikan proses produksi berjalan sesuai dengan
Surat Perintah Kerja.
01 Januari 2016
Pembuatan Laporan Produksi
4.3 Kepala Departemen Produksi mencatat jumlah produk yang dihasilkan, jumlah
produk good dan not good, dan informasi rincian proses produksi lainnya pada
Laporan Produksi.
Tindak Lanjut Laporan Produksi

4.4 Kepala Departemen Produksi memberikan informasi Laporan Produksi berkala
pada Top Management dan kepala Departemen lain yang terkait.
4.5 Kepala Departemen Produksi menginformasikan tindaklanjut yang diperlukan
terkait Laporan Produksi kepada Kepala Departemen terkait.
4.6 Kepala Departemen lain, terutama Kepala Departemen Quality Control melakukan
tindak lanjut yang diperlukan untuk melakukan tindakan perbaikan dan
pencegahan.
5.1 prosedur penetapan persyaratan pelanggan
5.3 prosedur perencanaan produksi
6.1 Form Laporan Produksi
7. RUJUKAN
service provision
01 Januari 2016
evidence
01 Januari 2016
Formulir Laporan Produksi
No. Dok :
No. Rev :
PERUSAHAA N
LAPORAN PRODUKSI Tanggal :
A N DA
Halaman :
Hari/ Tanggal Jalur Produksi

Shift Batch Number
Jenis Produk No. SPK
Nama Mesin/
Jam Mulai Jam Selesai Jumlah Good Jumlah Not Good Keterangan
Proses
Mesin ….
Proses ….
Mesin ….
Proses ….
Mesin ….
Proses ….
Mesin ….
Proses ….
Lain- Lain
Kepala Unit Produksi Kepala Departemen Produksi
01 Januari 2016
8.5.2 Identifikasi dan Mampu Telusur*
Organisasi harus menggunakan cara-cara yang sesuai untuk mengidentifikasi

output bila diperlukan untuk memastikan kesesuaian Produk dan Layanan.
Organisasi harus mengidentifikasi status Output sehubungan dengan

persyaratan pemantauan dan pengukuran seluruh proses produksi dan
penyediaan Layanan.
Ketika mampu telusur (traceability) dipersyaratkan maka Organisasi harus

mengendalikan identifikasi yang unik terhadap output dan menyimpan
informasi terdokumentasi yang diperlukan untuk proses ketertelusuran
(traceability).
01 Januari 2016
Prosedur Identifikasi dan Mampu Telusur Produk
No. Dok
PERUSAHAAN
PROSEDUR IDENTIFIKASI DAN MAMPU Tgl
ANDA TELUSUR PRODUK Hal
Catatan Revisi

Dibuat Oleh:
Diperiksa Oleh:
Disahkan Oleh:
CATATAN:
01 Januari 2016
1. TUJUAN
Prosedur ini bertujuan memberikan aturan mengenai identifikasi produk dan mampu
telusur pada setiap produk yang dihasilkan di PT. Perusahaan Anda.
2. RUANG LINGKUP
Prosedur ini mencakup tatacara pelaksanaan identifikasi produk dan mampu telusur
pada setiap produk yang dihasilkan di PT. Perusahaan Anda yang berlokasi di Bekasi
Timur, jawa Barat.

- Identifikasi Order
- Identifikasi Produk
- Mampu Telusur
3. DEFINISI
a. Identifikasi Produk adalah identitas rinci mengenai suatu produk terutama terkait
informasi pada saat proses pembuatan (produksi).
b. Mampu telusur atau traceability adalah kepastian akan identitas produk, yang dapat
ditelusuri lebih rinci hingga proses produksi. Mampu telusur memberikan manfaat
berupa kepastian akan proses produksi yang berkualitas.
Identifikasi Order
4.1 Kepala Departemen Marketing mencatat setiap order dari pelanggan yang antara
lain mencantumkan nomor Surat Pesanan atau nomor order.
Identifikasi Produk
4.2 Kepala Departemen Produksi menetapkan identitas produk (batch number atau
serial number) yang antara lain terdiri dari:
01 Januari 2016
- Identitas shift
- Identitas waktu (hari, bulan, tahun)
- nomor urut produksi
- dan identitas lain yang diperlukan
4.3 Kepala Departemen Produksi memastikan batch number produk pada kemasan
sesuai dengan standar yang telah ditentukan.
4.4 Kepala Departemen Produksi memastikan bahwa batch number dilekatkan pada
produk selama proses hingga tiba di pelanggan.
4.5 Catatan Kualitas yang berhubungan dengan identifikasi produk disimpan oleh
Kepala Departemen Produksi dan Kepala Departemen Quality Control.
Mampu Telusur
4.6 Kepala Departemen Produksi memastikan Produk akhir mampu ditelusuri ke
pelanggan melalui batch number produk yang dicantumkan pada Produk. Selain
Batch number juga dapat menggunakan serial number.
4.7 Kepala Departemen Produksi memastikan data pada batch number dapat
dihubungkan pada informasi proses produksi yang telah ditentukan.
6.1 Form Batch Sheet
7. RUJUKAN
7.1 Sistem Manajemen Mutu ISO9001:2015 klausul 8.5.2 identification and traceability
01 Januari 2016
7.2 Sistem Manajemen Mutu ISO9001:2015 klausul 8.6 release of product and services
01 Januari 2016
8.5.3 Properti Milik Pelanggan atau Penyedia Eksternal*
Organisasi harus berhati-hati dengan properti milik pelanggan atau penyedia

eksternal selama itu berada di bawah kendali Organisasi atau digunakan oleh
Organisasi.
Organisasi harus:
- mengidentifikasi,
- memverifikasi,
- melindungi
- menjaga
property milik pelanggan atau penyedia eksternal yang disediakan untuk
digunakan atau digabungan ke dalam produk dan layanan.
Ketika properti milik Pelanggan atau Eksternal penyedia hilang, rusak atau
ditemukan tidak sesuai untuk digunakan, organisasi harus melaporkan hal ini
kepada pelanggan atau penyedia eksternal dan menyimpan informasi
terdokumentasi pada apa yang telah terjadi.
Properti milik Pelanggan atau properti penyedia eksternal dapat mencakup:

- material,
- komponen,
- peralatan dan perlengkapan,
- tempat,
- kekayaan intelektual dan
- data pribadi.
8.5.4 Pemeliharaan (Preservation)

01 Januari 2016
Organisasi harus melakukan preservasi Output selama Produksi dan
penyediaan Layanan, sejauh yang diperlukan untuk memastikan kesesuaian
dengan persyaratan.
Preservasi dapat mencakup:

- identifikasi,
- penanganan,
- pengendalian pencemaran,
- pengemasan,
- penyimpanan,
- transmisi atau transportasi, dan
- perlindungan.
01 Januari 2016
Prosedur Penanganan Bahan Baku
No. Dok
No. Rev 00
PERUSAHAAN
Tgl
ANDA PROSEDUR PENANGANAN BAHAN BAKU Hal
Catatan Revisi

Dibuat Oleh:
Diperiksa Oleh:
Disahkan Oleh:
CATATAN:
01 Januari 2016
1. TUJUAN
Prosedur ini bertujuan memastikan bahan baku yang diterima dan dikeluarkan sesuai
spesifikasi yang dibutuhkan di PT. Perusahaan Anda.
2. RUANG LINGKUP
Prosedur ini melingkupi tata cara dan metode penerimaan bahan baku, mulai dari
kedatangan, penyimpanan, dan pengeluaran untuk proses produksi di PT. Perusahaan

- Informasi Kedatangan Bahan Baku
- Penerimaan dan Pemeriksaan Kuantitas Bahan Baku
- Penyimpanan Bahan Baku
- Pemeriksaan Kualitas Bahan Baku
- Pengeluaran Bahan Baku untuk Proses Produksi
3. DEFINISI
3.1 Bahan baku adalah bahan dasar yang diperlukan untuk proses produksi.
Informasi Kedatangan Bahan Baku

4.1 Kepala Departemen Purchasing memberikan informasi kepada Kepala Departemen
Logistik akan kedatangan bahan baku.
4.2 Kepala Departemen Logistik menerima salinan atau informasi Purchase Order (PO)
dari Kepala Departemen Purchasing.
4.3 Kepala Departemen Logistik akan menggunakan Purchase Order (PO) sebagai
referensi penerimaan bahan baku.
Penerimaan dan Pemeriksaan Kuantitas Bahan Baku

01 Januari 2016
4.4 Kepala Departemen Logistik menerima kedatangan Bahan Baku dari supplier
terpilih.
4.5 Kepala Departemen Logistik memastikan kesesuaian dokumen Delivery Order (Surat
Jalan) dengan Purchase Order (PO).
4.6 Kepala Departemen Logistik memastikan kesesuaian kuantitas dan spesifikasi bahan
baku yang diterima dengan yang disebutkan dalam Purchase Order (PO).
4.7 Kepala Departemen Logistik memberikan catatan khusus pada Delivery Order (Surat
Jalan) jika ditemukan ketidaksesuaian.
4.8 Kepala Departemen Logistik dapat menolak bahan baku yang dinilai tidak sesuai
dalam batas ambang tertentu sesuai kebijakan Perusahaan.
Penyimpanan Bahan Baku

4.9 Kepala Departemen Logistik menyimpan bahan baku yang diterima di dalam Gudang
Penyimpanan.
Pemeriksaan Kualitas Bahan Baku

4.10 Kepala Departemen Logistik memberikan informasi kedatangan bahan baku kepada
Departemen Quality Control untuk dilakukan pemeriksaan Kualitas.
4.11 Kepala Departemen Quality Control menentukan metode pemeriksaan kualitas
bahan baku.
4.12 Kepala Departemen Quality Control melakukan pemeriksaan kualitas bahan baku
dan memutuskan statusnya.
pada bahan baku yang dinilai tidak sesuai dalam batas ambang tertentu.
4.14 Kepala Departemen Purchasing menentukan dan melakukan tindak lanjut terhadap
bahan baku yang dinyatakan tidak sesuai.
Pengeluaran Bahan Baku untuk Proses Produksi

4.15 Kepala Departemen Produksi memberikan permintaan bahan baku untuk proses
produksi kepada Departemen Logistik.
01 Januari 2016
4.16 Kepala Departemen Logistik menyiapkan dan mengeluarkan bahan baku sesuai
permintaan Departemen Produksi.
5.1 prosedur penyimpanan produk jadi
5.2 prosedur penyimpanan dan pengembalian produk ke supplier
5.3 prosedur pemusnahan produk
6.1 form penerimaan dan pemeriksaan kuantitas bahan baku
6.3 form permintaan bahan baku
6.4 form daftar persediaan bahan baku
6.5 form packing slip
6.6 form daftar pengeluaran bahan baku
6.7 form pengembalian produk ke supplier
6.8 form permintaan disposal produk
6.9 form Berita Acara Pemusnahan disposal
7. RUJUKAN
control
7.2 Sistem Manajemen Mutu ISO9001:2015 klausul 8.2 determination of requirements
external provision
01 Januari 2016
providers
action
evidence
01 Januari 2016
Formulir Penerimaan dan Pemeriksaan Kuantitas Bahan Baku
No. Dok :
PERUSAHAAN ANDA
PERUSAHAA N
PEMERIKSAAN KUANTITAS BAHAN Tanggal :
A N DA
BAKU Halaman :
Pemeriksaan
Nomor Kuantitas Bahan Keterangan
Nomor
Surat Baku Hasil
Nama Bahan Nama Nomor Purchase ttd
Tanggal Jalan Pemeriksaan
Baku Supplier Container Order Jumlah Logistik
(Delivery Hasil Kuantitas
(PO) dalam
PO
01 Januari 2016
Formulir Penerimaan dan Pemeriksaan Kualitas Bahan Baku
No. Dok :
PERUSAHAAN ANDA
PERUSAHAA N
PEMERIKSAAN KUALITAS BAHAN Tanggal :
A N DA
BAKU Halaman :
Pemeriksaan Kualitas
Nomor Keterangan
Nomor Bahan Baku
Surat Hasil ttd
Nama Bahan Nama Nomor Purchase
Tanggal Jalan Pemeriksaan Quality
Baku Supplier Container Order
(Delivery Hasil Kualitas Control
(PO) Standar
01 Januari 2016
Formulir Permintaan Bahan Baku
No. Dok :
No. Rev :
PERUSAHAA N
FORM PERMINTAAN BAHAN BAKU Tanggal :
A N DA
Halaman :
TANGGAL : 99. FUNGSI : 999
RENCANA PENGGUNAAN : 999
NAMA BAHAN BAKU JUMLAH KETERANGAN
Diajukan Oleh Fungsi 9.. Logistik
(999999999..) (999999999..) (999999999..)
01 Januari 2016
Formulir Daftar Persediaan Bahan Baku
No. Dok :
PERUSAHAA N FORM DAFTAR PERSEDIAAN BAHAN Tanggal :
A N DA BAKU
Halaman :
INSPECTOR : 9999. 9999999

TGL NAMA BAHAN BAKU TANGGAL MASUK TANGGAL KELUAR SISA STOK PARAF
DIKETAHUI
(999999999..)
01 Januari 2016
Formulir Daftar Pengeluaran Bahan Baku
No. Dok :
PERUSAHAA N FORM DAFTAR PENGELUARAN Tanggal :
A N DA BAHAN BAKU
Halaman :
PERIODE : ...
TGL NO NAMA PEMOHON DEPARTEMEN NAMA BAHAN BAKU JUMLAH SATUAN KET
DIBUAT OLEH DIKETAHUI OLEH
(999..) (99......9..)
01 Januari 2016
Prosedur Penyimpanan dan Pengeluaran Produk Akhir
No. Dok
PERUSAHAAN
PROSEDUR PENYIMPANAN DAN Tgl
ANDA PENGELUARAN PRODUK AKHIR Hal
Catatan Revisi

Dibuat Oleh:
Diperiksa Oleh:
Disahkan Oleh:
CATATAN:
01 Januari 2016
1. TUJUAN
Prosedur ini bertujuan memastikan Produk Akhir mendapatkan pendataan,
penyimpanan, dan perlakuan tindak lanjut dengan baik di lokasi penyimpanan di PT.
Perusahaan Anda.
2. RUANG LINGKUP
Prosedur ini melingkupi tata cara dan metode penyimpanan Produk Akhir, mulai dari
kedatangan, penyimpanan, dan pengeluaran untuk proses pengiriman di PT. Perusahaan

- Penerimaan Produk Akhir
- Penyimpanan Produk Akhir
- Penyimpanan Reject Product
- Pengeluaran Produk Akhir
- Pendataan Produk Akhir yang telah dikeluarkan
3. DEFINISI
3.2 Produk Akhir atau Produk Jadi adalah produk akhir dari proses produksi yang siap
dikirimkan kepada pelanggan.
3.3 Reject Product adalah produk akhir dari proses produksi yang tidak memenuhi
persyaratan dari customer, dan tidak mendapat ijin dari Departemen Produksi dan
Departemen Quality Control untuk dikirimkan kepada customer.
Penerimaan Produk Akhir

4.1 Kepala Departemen Logistik menerima Produk Akhir dari Departemen Produksi.
01 Januari 2016
4.2 Kepala Departemen Logistik memastikan Produk Akhir tersebut telah lulus uji
kualitas dari Departemen Quality Control.
Penyimpanan Produk Akhir

4.3 Kepala Departemen Logistik mendata Produk Akhir yang diterima. Pendataan
dapat dilakukan menggunakan form Packing List.
4.4 Kepala Departemen Logistik menyimpan Produk Akhir pada lokasi penyimpanan.
4.5 Jika diketemukan ketidaksesuaian pada saat proses penyimpanan, Kepala
Departemen Logistik memisahkan Produk Akhir tersebut pada lokasi berbeda
(reject area) untuk ditindaklanjuti oleh Departemen Produksi dan Departemen
Quality Control.
Penyimpanan Reject Product

4.6 Kepala Departemen Logistik menerima reject product jadi dari Departemen
Produksi.
4.7 Kepala Departemen Logistik memastikan reject product disimpan di area khusus
(reject area).
4.8 Kepala Departemen Logistik memastikan reject product ditindaklanjuti oleh
Departemen Produksi dan Departemen Quality Control.
Pengeluaran Produk Akhir

4.9 Kepala Departemen Logistik mendapatkan informasi dari Departemen Ekspedisi
untuk dilakukan pengeluaran Produk Akhir.
4.10 Kepala Departemen Logistik menyerahkan Produk Akhir (berikut serah terima
dokumen pengiriman) kepada Departemen Ekspedisi untuk dikirimkan kepada
Customer.
Pendataan Produk Akhir yang telah dikeluarkan

4.11 Kepala Departemen Logistik mendata Produk Akhir yang telah dikeluarkan dari
lokasi penyimpanan.
01 Januari 2016
4.12 Kepala Departemen Logistik memastikan Data Produk Akhir tersebut
terdokumentasi dengan baik.
5.1 prosedur penanganan bahan baku
5.2 prosedur penyimpanan dan pengembalian produk ke supplier
5.3 prosedur pemusnahan produk
7. RUJUKAN
7.1 Sistem Manajemen Mutu ISO9001:2015 klausul 8.5.4. preservation
7.2 Sistem Manajemen Mutu ISO9001:2015 klausul 8.5.5. post delivery activities
7.3 Sistem Manajemen Mutu ISO9001:2015 klausul 8.6. release of product and services
01 Januari 2016
Formulir Packing Slip
No. Dok
PERUSAHAAN ANDA
LOGO No. Rev 00
FORMULIR PACKING SLIP Hal
PERIODE
NAMA PART SERIAL STATUS PRODUK LOKASI TTD TTD

TGL JUMLAH
PRODUK NUMBER NUMBER REJECT / OKE SIMPAN PENERIMA LOGISTIK
DIBUAT OLEH DIKETAHUI OLEH
(999..) (99......9..)
01 Januari 2016
Prosedur Penyimpanan dan Pengembalian Bahan Baku Rusak ke
Supplier
No. Dok
No. Rev 00
PERUSAHAAN PROSEDUR PENYIMPANAN DAN Tgl
ANDA PENGEMBALIAN BAHAN BAKU RUSAK KE Hal

SUPPLIER
Catatan Revisi

Dibuat Oleh:
Diperiksa Oleh:
Disahkan Oleh:
CATATAN:
01 Januari 2016
1 TUJUAN
Prosedur ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses pengembalian bahan baku yang
dinilai rusak (reject) ke supplier dapat berjalan secara konsisten dan sesuai dengan
persyaratan di PT. Perusahaan Anda.
2. RUANG LINGKUP
Prosedur ini melingkupi tata cara dan metode untuk pengembalian bahan baku reject ke
supplier di PT. Perusahaan Anda yang berlokasi di Bekasi Timur, jawa Barat.

- Penerimaan bahan baku Rusak
- Penyimpanan bahan baku Rusak
- Pengembalian bahan baku Rusak
- Monitoring penggantian bahan baku rusak
3. DEFINISI
3.1 Bahan baku adalah bahan dasar yang diperlukan untuk proses bahan bakusi.
3.2 Produk Jadi adalah bahan baku akhir dari proses bahan bakusi yang siap dikirimkan
kepada pelanggan.
3.3 Supplier adalah Badan atau orang yang menyediakan bahan baku untuk perusahaan.
3.4 Expired adalah batas rentang waktu yang diperlukan sebuah bahan baku untuk
bertahan pada kualitasnya.
3.5 Pengembalian bahan baku kepada supplier dapat dilakukan untuk bahan baku-
bahan baku berikut:
i. bahan baku Rusak secara fisik saat penerimaan
ii. bahan baku yang ditarik oleh Supplier (Recall)
iii. Tidak sesuai dengan spesifikasi yang diberikan Perusahaan
iv. bahan baku sudah Expired
01 Januari 2016
Penerimaan bahan baku Rusak

4.1 Kepala Departemen Logistik menerima bahan baku rusak dari Departemen Quality
Control. Bahan Baku rusak ini diakibatkan kesalahan dari pihak supplier.
4.2 Kepala Departemen Logistik menerima informasi rencana pengembalian bahan baku
rusak tersebut dari Departemen Quality Control atau Departemen terkait lainnya.
Penyimpanan bahan baku Rusak

4.3 Kepala Departemen Logistik menyimpan bahan baku rusak pada area khusus (reject
area).
4.4 Kepala Departemen Logistik menerima Formulir Pengembalian Produk Rusak dari
Departemen Quality Control atau Departemen terkait lainnya.
Pengembalian bahan baku Rusak

4.5 Kepala Departemen Logistik memberikan bahan baku rusak kepada Departemen
Ekspedisi untuk dikanembalikan kepada Supplier.
4.6 Kepala Departemen Ekspedisi mengembalikan bahan baku rusak kepada Supplier.
Monitoring Penggantian bahan baku rusak

4.7 Setelah pengiriman selesai dilakukan, Kepala Departemen Ekspedisi menyerahkan
dokumen pengiriman kepada Departemen Logistik atau Departemen terkait lainnya.
4.8 Kepala Departemen Purchasing berkoordinasi dengan Kepala Departemen Logistik
memastikan bahan baku rusak yang telah dikembalikan akan mendapatkan
penggantian.
4.9 Kepala Departemen Logistik memastikan bahan baku penggantian sesuai dengan
kuantitas dan kualitas yang disyaratkan.
5.1 prosedur penanganan bahan baku
01 Januari 2016
5.2 prosedur penyimpanan bahan baku jadi
5.3 prosedur pemusnahan bahan baku
6.1 form penerimaan dan pemeriksaan kuantitas bahan baku
6.3 form daftar persediaan bahan baku
6.5 form pengembalian bahan baku ke supplier
6.6 form permintaan disposal bahan baku
7. RUJUKAN
external provision
providers
action
evidence
01 Januari 2016
Formulir Pengembalian Produk ke Supplier
No. Dok :
PERUSAHAA N FORM PENGEMBALIAN PRODUK KE Tanggal :
A N DA SUPPLIER
Halaman :
NO NAMA PRODUK URAIAN JUMLAH UNIT ALASAN PENGEMBALIAN
Diterima oleh Diserahkan oleh
01 Januari 2016
8.5.5 Kegiatan Pasca Pengiriman (Post-delivery)
Organisasi harus memenuhi persyaratan untuk kegiatan pasca pengiriman
terkait dengan produk dan layanan.
Dalam menentukan sejauh mana kegiatan pasca pengiriman yang

diperlukan, Organisasi harus mempertimbangkan:
a) persyaratan hukum dan peraturan;
b) konsekuensi potensial yang tidak diinginkan yang terkait dengan produk
dan layanan;
c) sifat, penggunaan, dan usia Produk dan Layanan;
d) persyaratan pelanggan;
e) umpan balik pelanggan,
Kegiatan Pasca pengiriman dapat mencakup tindakan di bawah ini:

- ketentuan garansi,
- kewajiban kontrak seperti jasa pemeliharaan, dan
- layanan tambahan seperti daur ulang atau pembuangan akhir.
01 Januari 2016
Prosedur Pembuatan Delivery Order dan Pengiriman Barang
No. Dok
PERUSAHAAN
PROSEDUR PEMBUATAN DO DAN Tgl
ANDA PENGIRIMAN BARANG Hal
Catatan Revisi

Dibuat Oleh:
Diperiksa Oleh:
Disahkan Oleh:
CATATAN:
01 Januari 2016
1. TUJUAN
Prosedur ini bertujuan sebagai pedoman dalam pembuatan Delivery Order (surat jalan)
serta pengiriman Produk Jadi di PT. Perusahaan Anda.
2. RUANG LINGKUP
Prosedur ini melingkupi tatacara pembuatan Delivery Order hingga penagihan produk
terkirim tersebut di PT. Perusahaan Anda yang berlokasi di Bekasi Timur, jawa Barat.

- Pembuatan Delivery Order (DO)
- Informasi Kesiapan Produk yang akan dikirim
- Pengiriman Produk
- Serah terima Produk dengan Pelanggan
- Ketidaksesuaian Produk yang dikirim
- Informasi untuk Penagihan Produk yang telah dikirim
3. DEFINISI
3.1 Surat Jalan (Delivery Order) adalah surat yang menunjukkan spesifikasi, kuantitas,
dan identitas lainnya dari produk yang dikirim.
3.2 Produk Jadi adalah produk hasil dari aktivitas produksi yang bersifat final product.
Pembuatan Delivery Order (DO)

4.1 Kepala Departemen Ekspedisi menerima informasi pesanan produk dari
Departemen Sales Marketing, dan kemudian menerjemahkannya ke dalam
bentuk Delivery Order (DO).
4.2 Kepala Departemen Ekspedisi menyerahkan Delivery Order (DO) tersebut kepada
delivery man atau jasa ekspedisi setelah proses Produksi selesai dilakukan.
01 Januari 2016
Informasi Kesiapan Produk yang akan dikirim
4.3 Kepala Departemen Produksi memberikan informasi kesiapan Produk Jadi kepada
Kepala Departemen Ekspedisi untuk dikirim kepada pelanggan.
Pengiriman Produk
4.4 Kepala Departemen Ekspedisi menyiapkan Delivery Order (DO) yang telah dibuat
sebelumnya.
4.5 Kepala Departemen Ekspedisi menentukan apakah pengiriman dilakukan dengan
menggunakan delivery man atau jasa pengiriman. Pada kondisi tertentu
pengiriman dilakukan dengan menggunakan jasa pengiriman.
4.6 Kepala Departemen Ekspedisi memastikan produk dikirim sesuai dengan
prosedur pengiriman yang telah ditetapkan.
Serah terima Produk dengan Pelanggan

4.7 Kepala Departemen Ekspedisi memastikan pelanggan telah menandatangani
serah terima saat menerima produk yang dikirim.
Ketidaksesuaian Produk yang dikirim

4.8 Jika ditemukan ketidaksesuaian pada produk jadi yang dikirim- Kepala
Departemen Ekspedisi memastikan kekurangan atau kerusakan tersebut
dituliskan pada Surat Jalan oleh Delivery man atau penerima keluhan lainnya
sebagai Catatan Penerimaan.
Informasi untuk Penagihan Produk yang telah dikirim

4.9 Setelah produk jadi diterima pelanggan, Kepala Departemen Ekspedisi
menginformasikan kepada Kepala Departemen Finance untuk dilakukan
penagihan.
5.1 prosedur pengiriman produk jadi
5.2 prosedur pengiriman produk oleh delivery man
01 Januari 2016
5.3 prosedur pengiriman barang promosi
5.4 prosedur evaluasi jasa ekspedisi
6.1 form delivery order ekspedisi
6.2 form monitoring delivery order ekspedisi
6.3 form evaluasi jasa ekspedisi
7. RUJUKAN
01 Januari 2016
Formulir Delivery Order Ekspedisi
No. Dok :
No. Rev :
PERUSAHAA N
FORM DELIVERY ORDER EKSPEDISI Tanggal :
A N DA
Halaman :
No DO :
9999999999 Tanggal : 9
Mohon dikirim ke :
Kepada :
YTH
Attn :
Tel/Fax :
Quot Ref :
Status Barang : Produk Dokum Barang

Jadi en Promosi
barang-barang dengan rincian sebagai berikut :

Jumlah Harga Jumlah
No Satuan Nama dan Spesifikasi Barang
Order Satuan Harga
:
Alamat Pengiriman DPP -
:
Tanggal Pengiriman PPN 10%
:
Syarat Pembayaran TOTAL -
:
Konfirmasi Order
PERHATIAN!!! disetujui diperiksa, diterima,

1. ...
2. .. 99 9999. 9999.
3. ..
Jakarta
99
01 Januari 2016
Prosedur Pengiriman Produk Jadi
No. Dok
No. Rev 00
PERUSAHAAN
Tgl
ANDA PROSEDUR PENGIRIMAN PRODUK JADI Hal
Catatan Revisi

Dibuat Oleh:
Diperiksa Oleh:
Disahkan Oleh:
CATATAN:
01 Januari 2016
1. TUJUAN
Prosedur ini bertujuan sebagai tatacara dalam pengiriman Produk Jadi (final product) di
PT. Perusahaan Anda.
2. RUANG LINGKUP
Prosedur ini melingkupi tatacara pengiriman Produk di PT. Perusahaan Anda yang

- Pembuatan dan verifikasi Delivery Order (DO) Ekspedisi
- Persiapan pengiriman Produk
- Pengiriman produk
- Konfirmasi produk terkirim kepada user
3. DEFINISI
3.1 Purchase Order adalah surat pesanan pembelian produk yang dikeluarkan oleh
pihak pembeli/ pelanggan.
3.2 Surat Perintah Kerja (SPK) atau Daftar Perintah Kerja adalah penerjemahan
Purchase order ke dalam bentuk permintaan pelaksanaan proses kerja.
Pembuatan dan verifikasi Delivery Order (DO) Ekspedisi

4.1 Kepala Departemen Ekspedisi memastikan Delivery Order (DO) Ekspedisi telah
dibuat sesuai dengan prosedur.
01 Januari 2016
4.2 Kepala Departemen Ekspedisi memastikan Delivery Order (DO) Ekspedisi yang telah
dibuat tandatangani oleh User.
4.3 Kepala Departemen Ekspedisi memastikan bahwa pengisian Delivery Order
Ekspedisi diisi dengan jelas. Kepala Departemen Ekspedisi melakukan verifikasi
ulang dengan user jika ada informasi yang kurang jelas.
Persiapan pengiriman Produk

4.4 Kepala Departemen Ekspedisi akan melakukan tinjauan atas permintaan
pengiriman produk ke tujuan dengan mempertimbangkan hal - hal sebagai berikut :
- Ketersediaan Armada atau kendaraan sesuai dengan volume dan arah tujuan dari
permintaan.
- Pengelompokan dengan permintaan pengiriman dari masing-masing user untuk
penghematan dan efisiensi dan effectifitas operasional.
- Memperhatikan berbagai kemungkinan permasalahan yang akan muncul terkait
K3 dan Lingkungan dari produk yang akan dikirim.
4.5 Kepala Departemen Ekspedisi menyiapkan berbagai kebutuhan Ekspedisi, antara
lain yaitu:
- Delivery Order ekspedisi
- Kebutuhan BBM
4.6 Kepala Departemen Ekspedisi memeriksa dan memastikan bahwa Delivery Order
ekspedisi dibuat sesuai dengan spesifikasi produk.
Pengiriman produk
4.7 Kurir memastikan tidak ada kendala selama perjalanan berlangsung
4.8 Kurir memberikan informasi kepada kantor pusat jika terjadi kendala selama
perjalanan
4.9 Kepala Departemen Ekspedisi memastikan setelah produk diterima, Delivery Order
Ekspedisi ditandatangani oleh penerima.
Konfirmasi produk terkirim kepada user

01 Januari 2016
4.10 Kepala Departemen Ekspedisi menginformasikan hasil ekspedisi (pengiriman), dan
mendistribusikan informasi tersebut kepada user dan Departemen terkait lainnya.
5 DOKUMEN PENDUKUNG
5.1 prosedur pembuatan delivery order dan pengiriman barang
6 REKAMAN PENDUKUNG
7 RUJUKAN
01 Januari 2016
Prosedur Pengiriman Produk oleh Delivery Man
No. Dok
PERUSAHAAN
PROSEDUR PENGIRIMAN PRODUK OLEH Tgl
ANDA DELIVERY MAN Hal
Catatan Revisi

Dibuat Oleh:
Diperiksa Oleh:
Disahkan Oleh:
CATATAN:
01 Januari 2016
1 TUJUAN
Prosedur ini bertujuan sebagai rujukan dalam proses pengiriman produk Jadi oleh
Delivery Man di PT. Perusahaan Anda.
2. RUANG LINGKUP
Prosedur ini melingkupi tatacara mulai dari penerimaan delivery order hingga input data
Delivery Order yang telah terkirim di PT. Perusahaan Anda yang berlokasi di Bekasi
Timur, jawa Barat.

- Penerimaan Delivery Order (DO) oleh delivery man
- Persiapan Pengiriman Produk oleh delivery man
- Pengiriman Produk oleh delivery man
- Input Data Delivery Order (DO)
3. DEFINISI
Penerimaan Delivery Order (DO) oleh delivery man

4.1 Kepala Departemen Ekspedisi menerima Delivery Order (surat jalan) dan Produk
yang akan dikirim dari Departemen Gudang atau Departemen Sales Marketing.
4.2 Kepala Departemen Ekspedisi memastikan delivery man memahami informasi di
dalam Delivery Order (surat jalan) dan barang yang akan dikirim.
Persiapan Pengiriman Produk oleh delivery man

4.3 Delivery man memastikan ketersediaan sumber daya terkait operasional, seperti:
01 Januari 2016
i. bahan bakar
ii. uang transportasi
iii. laporan perincian pemakaian sumber daya, dsb
Pengiriman Produk oleh delivery man

4.4 Delivery man memastikan order harus dikirimkan pada hari yang sama.
4.5 Delivery man mengirim order sesuai peraturan jam pengiriman yang sudah
ditentukan.
4.6 Delivery man mengirim alamat sesuai dengan alamat tertera di Delivery Order
(surat jalan).
4.7 Delivery man memastikan tandatangan dan Cap resmi dari Customers pada
Delivery Order (surat jalan) sebagai bukti serah terima.
4.8 Delivery man tidak diperkenankan meninggalkan Delivery Order (surat jalan) di
customer. Jika memang harus meninggalkan Delivery Order (surat jalan) maka
harus ada tanda terima lainnya dari Customers sebagai bukti.
4.9 Delivery man menyerahkan Delivery Order (surat jalan) hasil pengiriman kepada
Kepala Departemen Ekspedisi.
Input Data Delivery Order (DO)

4.10 Kepala Departemen Ekspedisi memeriksa kesesuaian Delivery Order (surat jalan)
dengan:
i. Serah terima awal saat pengiriman.
ii. Serah terima customer di tujuan
4.11 Kepala Departemen Ekspedisi memastikan tanggal dan semua informasi
dimasukkan (Input) ke dalam database ekspedisi.
5 DOKUMEN PENDUKUNG
5.3 prosedur pengiriman dokumen
01 Januari 2016
6 REKAMAN PENDUKUNG
7 RUJUKAN
01 Januari 2016
Prosedur Pengiriman Dokumen
No. Dok
PERUSAHAAN
Tgl
ANDA PROSEDUR PENGIRIMAN DOKUMEN Hal
Catatan Revisi

Dibuat Oleh:
Diperiksa Oleh:
Disahkan Oleh:
CATATAN:
01 Januari 2016
1. TUJUAN
Prosedur ini bertujuan untuk mengatur proses pelayanan pengiriman dokumen agar
memenuhi permintaan user untuk mendukung operasional perusahaan di PT.
Perusahaan Anda.
2. RUANG LINGKUP
Prosedur ini melingkupi pelayanan pengiriman dokumen mulai dari menerima

permintaan, proses pengiriman dokumen, verifikasi pengiriman dokumen di PT.

- Permintaan Pengiriman Dokumen
- Pengiriman Dokumen
- Dokumentasi Bukti Pengiriman Dokumen
- Review Status Pengiriman Dokumen secara berkala
3. DEFINISI
3.1 Pengiriman dokumen dilakukan setiap hari setelah pukul 10.00 BBWI, sehingga untuk
penyerahan dokumen diatas pukul 10.00 BBWI akan di kirim hari berikutnya ataupun
jika memungkinkan akan dilakukan pada hari yang sama. Dokumen yang bersifat
urgent dikirim pada hari yang sama.
Permintaan Pengiriman Dokumen

4.1 Kepala Departemen Ekspedisi menerima permintaan pengiriman dokumen dari
user di Departemen terkait.
4.2 Kepala Departemen Ekspedisi memastikan ketersediaan informasi yang cukup akan
status dokumen yang akan dikirim. Dokumen yang perlu penanganan khusus
01 Januari 2016
dikirim secara langsung dengan menggunakan jasa ekspedisi yang telah ditentukan
Perusahaan.
4.3 Kepala Departemen Ekspedisi memastikan permintaan pengiriman dokumen
dilengkapi keterangan, antara lain yaitu:
- Alamat tujuan
- Identitas penerima dokumen
- waktu penerimaan yang diharapkan
- urgensitas dokumen
4.4 Kepala Departemen Ekspedisi memeriksa kesesuaian dokumen yang akan dikirim
dengan informasi yang disebutkan pada formulir Delivery Order (DO) Dokumen.
Apabila informasi tidak jelas maka Kepala Departemen Ekspedisi melakukan
konfirmasi ke user.
Pengiriman Dokumen
4.5 Kepala Departemen Ekspedisi memastikan pengiriman dokumen telah dilakukan
ke tujuan sesuai dengan transmital advice.
4.6 Kepala Departemen Ekspedisi mengklarifikasi kembali ke user apabila alamat
tujuan atau penerima tidak ditemukan.
Dokumentasi Bukti Pengiriman Dokumen

4.7 Kepala Departemen Ekspedisi memastikan bukti penerimaan dokumen telah
ditandatangani.
4.8 Kepala Departemen Ekspedisi menyerahkan bukti pegiriman kepada user dan copy
peneriman dokumen disimpan di Departemen General Affair.
Review Status Pengiriman Dokumen secara berkala

4.9 Kepala Departemen Ekspedisi secara berkala memastikan semua permintaan
pengiriman dokumen telah terkirim. Apabila dijumpai penundaan pengiriman
dokumen maka Kepala Departemen Ekspedisi menindaklanjuti pada hari
berikutnya.
01 Januari 2016
4.10 Kepala Departemen Ekspedisi melakukan review hasil pengiriman dokumen secara
berkala dan menentukan tindaklanjut yang perlu dilakukan.
5 DOKUMEN PENDUKUNG
6 REKAMAN PENDUKUNG
7 RUJUKAN
01 Januari 2016
Prosedur Pengiriman Barang Promosi
No. Dok
PERUSAHAAN
Tgl
ANDA PROSEDUR PENGIRIMAN BARANG PROMOSI
Hal
Catatan Revisi

Dibuat Oleh:
Diperiksa Oleh:
Disahkan Oleh:
CATATAN:
01 Januari 2016
1. TUJUAN
Prosedur ini bertujuan untuk mengatur proses pengiriman barang promosi di PT.
Perusahaan Anda.
2. RUANG LINGKUP
Prosedur ini melingkupi pelayanan pengiriman mulai dari menerima permintaan

pengiriman barang promosi hingga monitoring hasil pengiriman barang promosi tersebut
di PT. Perusahaan Anda yang berlokasi di Bekasi Timur, jawa Barat.

- Permintaan Pengiriman Barang Promosi
- Persiapan Pengiriman Barang Promosi
- Pengiriman Barang Promosi
- Penerimaan Bukti Pengiriman Barang Promosi
- Monitoring Hasil Pengiriman Barang Promosi
3. DEFINISI
3.1 Surat Jalan (Delivery Order) adalah dokumen yang menunjukkan spesifikasi,
kuantitas, dan identitas lainnya dari produk yang dikirim.
3.2 Barang Promosi adalah barang-barang yang digunakan sebagai media pemasaran,
dan tidak untuk diperjualbelikan.
Permintaan Pengiriman Barang Promosi

4.1 Kepala Departemen Ekspedisi menerima permintaan pengiriman barang promosi
dari Departemen Sales Marketing.
4.2 Kepala Departemen Ekspedisi memastikan informasi barang promosi yang akan
dikirim telah lengkap, yaitu antara lain menyebutkan:
- jenis barang
01 Januari 2016
- jumlah barang
- keterangan kegiatan
- identitas lengkap penerima
Persiapan Pengiriman Barang Promosi

4.3 Kepala Departemen Ekspedisi memastikan barang promosi yang akan dikirim telah
tersedia.
4.4 Kepala Departemen Ekspedisi memeriksa kesesuaian informasi dengan barang
promosi yang telah disiapkan.
4.5 Kepala Departemen Ekspedisi menetukan metode pengiriman yang akan digunakan
Pengiriman Barang Promosi

4.6 Kepala Departemen Ekspedisi memastikan pengiriman barang promosi dilakukan
ke tujuan, sesuai dengan informasi yang diberikan Departemen Sales Marketing.
Penerimaan Bukti Pengiriman Barang Promosi

4.7 Kepala Departemen Ekspedisi memastikan bukti penerimaan barang promosi telah
ditandatangani.
4.8 Kepala Departemen Ekspedisi menginformasikan kepada Departemen Sales
Marketing bahwa barang promosi telah dikirim ke tujuan.
Monitoring Hasil Pengiriman Barang Promosi

4.9 Kepala Departemen Sales Marketing melakukan monitoring apakah barang
promosi sudah diterima dengan baik ditujuan.
5 DOKUMEN PENDUKUNG
5.1 Prosedur prosedur pembuatan delivery order dan pengiriman barang
01 Januari 2016
6 REKAMAN PENDUKUNG
6.1 Form form delivery order ekspedisi
7 RUJUKAN
services
01 Januari 2016
Formulir Monitoring Delivery Order Ekspedisi
No. Dok :
PERUSAHAA N FORM MONITORING Tanggal :
A N DA DELIVERY ORDER EKSPEDISI
Halaman :
Tgl Monitoring : ……………………………….. TANGGAL
PERMINTAAN
NO USER IDENTITAS TUJUAN KIRIM TERIMA TTD KETERANGAN
KIRIM
01 Januari 2016
8.5.6 Pengendalian Perubahan*
Organisasi harus meninjau dan mengontrol Perubahan untuk Produksi atau

Penyediaan Layanan, sejauh diperlukan untuk memastikan kontinuitas
kesesuaian dengan persyaratan,
Organisasi harus menyimpan informasi terdokumentasi yang

menggambarkan:
- hasil dari tinjauan perubahan,
- perubahan otorisasi personal, dan
- setiap tindakan yang diperlukan yang timbul dari hasil peninjauan
(review).
01 Januari 2016
Prosedur Manajemen Perubahan
No. Dok
PERUSAHAAN Tgl
ANDA PROSEDUR MANAJEMEN PERUBAHAN Hal
Catatan Revisi

Dibuat Oleh:
Diperiksa Oleh:
Disahkan Oleh:
CATATAN:
01 Januari 2016
1. TUJUAN
Prosedur ini bertujuan untuk mengatur, merencanakan, dan mengendalikan desain dan
pengembangan produk di PT. Perusahaan Anda.
2. RUANG LINGKUP
Prosedur ini berlaku pada proses Design dan Engineering di PT. Perusahaan Anda yang

- Perencanaan desain dan pengembangan
- Input desain dan pengembangan
- Output desain dan pengembangan
- Review Desain dan Pengembangan
- Verifikasi Desain & Pengembangan
- Validasi Desain dan Pengembangan
- Pengendalian Perubahan Desain dan Pengembangan
3. DEFINISI
3.1 Design and Engineering adalah proses pengembangan produk terkait desain
melalui tahapan Engineering tertentu.
Perencanaan desain dan pengembangan

4.1 Kepala Departemen Design & Engineering atau Kepala Departemen terkait harus
merencanakan & mengendalikan desain & pengembangan produk.
4.2 Selama perencanaan desain dan pengembangan produk, Kepala Departemen
Design & Engineering atau Kepala Departemen terkait harus menetapkan :
a. tahap desain dan pengembangan
01 Januari 2016
b. tinjauan, verifikasi dan validasi yang sesuai untuk setiap tahap desain dan
pengembangan, serta
c. tanggung jawab dan wewenang untuk desain dan pengembangan
Input desain dan pengembangan

4.3 Kepala Departemen Design & Engineering atau Kepala Departemen terkait
memastikan Masukan (input) desain dan pengembanganyang berhubungan dengan
persyaratan produk harus ditetapkan dan rekamannya dipelihara. Masukkan
tersebut mencakup:
a. persyaratan fungsi dan kinerja
b. persyaratan ketentuan pemerintah dan peraturan yang berlaku
c. jika memungkinkan, informasi yang diambil dari desain sejenis sebelumnya,
dan
d. persyaratan lain yang perlu untuk desain dan pengembangan.
Output desain dan pengembangan

memastikan Keluaran (output) desain dan pengembangan harus disajikan dalam
sebuah media rekaman yang memadai untuk verifikasi terhadap masukan desain
dan pengembangan serta harus disahkan sebelum digunakan.
Review Desain dan Pengembangan

4.5 Pada tahapan yang tepat, Kepala Departemen Design & Engineering atau Kepala
Departemen terkait, tinjauan (review) desain dan pengembangan yang sistematis
harus dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan, yaitu:
a. untuk mengevaluasi kemampuan dari hasil desain dan pengembangan dalam
memenuhi persyaratan dan
b. untuk mengidentifikasi setiap masalah dan mengusulkan tindakan yang
diperlukan
01 Januari 2016
melakukan Tinjauan (review) Desain dan Pengembangan melalui proses berikut,
yaitu:
a. mengevaluasi pemilihan dan integrasi teknologi jaringan akses
b. mengevaluasi desain arsitektur jaringan
c. mengevaluasi konfigurasi dan integrasi
melakukan Tinjauan (review) Desain dan Pengembangan dengan menyertakan
Evidence, yaitu berupa Design Review.
Verifikasi Desain & Pengembangan

melakukan Verifikasi sesuai dengan perencanaan untuk menjamin bahwa keluaran
desain dan pengembangan telah memenuhi persyaratan dan masukan desain dan
pengembangan. Rekaman hasil verifkasi dan setiap tindakan yang diperlukan harus
dipelihara.
melakukan Verifikasi Desain dan Pengembangan melalui proses penyusunan dan
evaluasi analisis kelayakan investasi.
melakukan Verifikasi Desain dan Pengembangan dengan menyertakan Evidence,
yaitu berupa Approval Design Review.
Validasi Desain dan Pengembangan

melakukan Validasi desain sesuai perencanaan untuk menjamin bahwa produk
yang dihasilkan mampu memenuhi persyaratan spesifikasi penggunaan atau tujuan
yang dimaksudkan, jika diketahui. Apabila memungkinkan, validasi harus
dilaksanakan sebelum pengiriman atau penggunaan dari produk. Rekaman hasil
validasi dan setiap tindakan yang diperlukan harus dipelihara.
01 Januari 2016
melakukan Validasi Desain dan Pengembangan melalui proses penyusunan
justifikasi kebutuhan investasi
melakukan Validasi Desain dan Pengembangan dengan menyertakan Evidence,
yaitu berupa justifikasi kebutuhan investasi
Pengendalian Perubahan Desain dan Pengembangan

memastikan Perubahan desain dan pengembangan diidentifikasi dan rekamannya
dipelihara. Perubahan harus ditinjau, diverifikasi, dan divalidasi sebagaimana
memungkinkan dan disahkan sebelum penerapan. Rekaman hasil tinjauan
perubahan dan setiap tindakan yang diperlukan harus dipelihara.
memastikan Perubahan desain dan pengembangan setidaknya dilakukan melalu
sebuah proses desain review.
memastikan Perubahan desain dan pengembangan memungkinkan dilakukan jika:
a. Jika terjadi perubahan terhadap nilai proyek dan waktu pelaksanaan.
b. Jika perubahan desain masih mengacu pada Kebijakan yang ada.
5 DOKUMEN PENDUKUNG
01 Januari 2016
6 REKAMAN PENDUKUNG
6.1 Form Pengembangan Produk.
7 RUJUKAN
7.1 Sistem Manajemen Mutu ISO9001:2015 Klausul 8.3 design and development of
7.2 Sistem Manajemen Mutu ISO9001:2015 Klausul 8.5.6 control of changes
01 Januari 2016
8.6 Pelepasan (release) Produk dan Layanan*
Organisasi harus menerapkan pengaturan yang direncanakan, pada tahap

yang sesuai, untuk memverifikasi bahwa produk dan layanan persyaratan
telah dipenuhi.
Pelepasan produk dan layanan kepada pelanggan tidak dapat dilakukan

hingga pengaturan yang direncanakan telah diselesaikan secara memuaskan
oleh pelanggan, kecuali dinyatakan disetujui oleh otoritas yang relevan
(sebagaimana berlaku).
Organisasi harus menyimpan informasi terdokumentasi pada pelepasan

produk dan layanan.
Informasi terdokumentasi meliputi:

a) bukti kesesuaian dengan kriteria keberterimaan;
b) ketertelusuran kepada personal yang memiliki otorisasi untuk pelepasan.
8.7 Pengendalian Ketidaksesuaian Output*
8.7.1 Organisasi harus memastikan bahwa output yang tidak sesuai dengan
kebutuhan diidentifikasi dan dikendalikan untuk mencegah penggunaan yang
tidak disengaja atau pengiriman.
Organisasi harus mengambil tindakan yang sesuai berdasarkan pada sifat

ketidaksesuaian dan efeknya pada kesesuaian produk dan layanan. Tindakan
Pengendalian Ketidaksesuaian juga berlaku untuk produk dan layanan tidak
01 Januari 2016
sesuai yang terdeteksi pada saat:
- setelah pengiriman produk,
- selama atau setelah penyediaan Layanan.
Organisasi harus menentukan Tindakan terhadap output yang tidak sesuai

dalam satu atau lebih dari cara berikut:
a) koreksi;
b) pemisahan, penahanan, pengembalian atau penangguhan penyediaan
Produk dan Layanan;
c) menginformasikan Pelanggan;
d) memperoleh otorisasi untuk penerimaan di bawah konsesi.
Kesesuaian terhadap persyaratan harus diverifikasi kembali ketika

ketidaksesuaian output telah diperbaiki.
8.7.2 Organisasi harus menyimpan informasi terdokumentasi yang:

a) menjelaskan ketidaksesuaian;
b) menjelaskan tindakan yang diambil;
c) menjelaskan konsesi yang diperoleh;
d) mengidentifikasi otoritas yang memutuskan tindakan sehubungan
ketidaksesuaian.
01 Januari 2016
Prosedur Pengendalian Produk Tidak Sesuai
No. Dok
PERUSAHAAN
PROSEDUR PENGENDALIAN PRODUK TIDAK Tgl
ANDA SESUAI Hal
Catatan Revisi

Dibuat Oleh:
Diperiksa Oleh:
Disahkan Oleh:
CATATAN:
01 Januari 2016
1. TUJUAN
Prosedur ini dibuat untuk mengatur penanganan produk yang dinilai tidak sesuai dengan
standar kualitas atau dengan yang telah disepakati dengan pihak pelanggan.
2. RUANG LINGKUP
Prosedur ini mencakup kegiatan mulai dari ditemukannya ketidaksesuaian produk hingga
dengan penyelesaian ketidaksesuaian produk tersebut. Kepala Departemen terkait
bertanggung jawab terhadap pelaksanaan prosedur ini di PT. Perusahaan Anda yang

Ketidaksesuaian dari Luar Perusahaan (eksternal)
- Penerimaan Ketidaksesuaian dari luar Perusahaan (eksternal).
- Tindak lanjut Ketidaksesuaian dari luar Perusahaan (eksternal).
- Evaluasi Hasil Perbaikan Ketidaksesuaian dari luar Perusahaan (eksternal).
- Verifikasi kepuasan pelanggan
Ketidaksesuaian dari dalam Perusahaan (Internal)
- Penerimaan dan Distribusi Ketidaksesuaian dari dalam Perusahaan (Internal).
- Evaluasi dan tindak lanjut Ketidaksesuaian dalam Perusahaan (Internal).
- Evaluasi hasil Tindak lanjut Ketidaksesuaian dalam Perusahaan (Internal)
3. DEFINISI
a. Produk Tidak Sesuai adalah produk yang tidak memenuhi persyaratan spesifikasi
yang telah disetujui bersama pelanggan atau tidak memenuhi terhadap persyaratan
suatu standar kualitas, baik produk yang masih berada di lingkungan PT. Perusahaan
Anda maupun produk yang sudah berada ditangan konsumen dan diberitahukan
kepada pihak PT. Perusahaan Anda selanjutnya.

01 Januari 2016
Ketidaksesuaian dari Luar Perusahaan (eksternal)
Penerimaan Ketidaksesuaian dari luar Perusahaan (eksternal).
4.1 Kepala Departemen Sales Marketing atau Departemen lainnya menerima informasi
tentang ketidaksesuian produk.
4.2 Kepala Departemen Sales Marketing mendistribusikan keluhan pelanggan kepada
Departemen terkait.
Tindak lanjut Ketidaksesuaian dari luar Perusahaan (eksternal).

4.3 Kepala Departemen terkait melakukan evaluasi dan tindak lanjut lebih dalam
terhadap penyebab terjadinya masalah.
4.4 Kepala Departemen terkait melakukan tindakan perbaikan yang diperlukan.
Evaluasi Hasil Perbaikan Ketidaksesuaian dari luar Perusahaan (eksternal).

4.5 Kepala Departemen Quality Control melakukan evaluasi secara berkala sampai
mendapatkan target perbaikan yang ingin dicapai.
4.6 Jika diperlukan, Kepala Departemen Sales Marketing melakukan konfirmasi kepada
pelanggan dengan disertai data-data pendukung serta rencana tindakan
pencegahan.
Verifikasi kepuasan pelanggan

4.7 Kepala Departemen Sales Marketing melakukan Verifikasi tentang kepuasan
pelanggan:
- Jika hasil perbaikan belum sesuai dengan persyaratan pelanggan, dilakukan
tindakan perbaikan ulang.
- Jika hasil perbaikan sudah memenuhi persyaratan pelanggan, ada kemungkinan
dilakukan perubahan prosedur/ instruksi kerja untuk mencegah terjadinya
permasalahan yang berulang.
Ketidaksesuaian dari dalam Perusahaan (Internal)

Penerimaan dan Distribusi Ketidaksesuaian dari dalam Perusahaan (Internal).
01 Januari 2016
4.8 Kepala Departemen Produksi atau Departemen lainnya menerima informasi
tentang ketidaksesuian produk.
4.9 Seandainya tidak berasal dari Departemennya sendiri, Kepala Departemen Produksi
atau Departemen lainnya mendistribusikan keluhan pelanggan kepada Departemen
terkait.
Evaluasi dan tindak lanjut Ketidaksesuaian dalam Perusahaan (Internal).

4.10 Kepala Departemen terkait melakukan evaluasi dan tindak lanjut lebih dalam
terhadap penyebab terjadinya masalah.
4.11 Kepala Departemen terkait melakukan tindakan perbaikan yang diperlukan.
Evaluasi hasil Tindak lanjut Ketidaksesuaian dalam Perusahaan (Internal)

4.12 Kepala Departemen Quality Control melakukan evaluasi secara berkala sampai
mendapatkan target perbaikan yang ingin dicapai.
4.13 Jika hasil perbaikan sudah memenuhi persyaratan pelanggan, ada kemungkinan
untuk dilakukan perubahan Prosedur atau Instruksi kerja untuk mencegah
terjadinya permasalahan yang berulang.
5.1 Prosedur tindakan pencegahan & perbaikan
6.1 Form Pengendalian Produk Tidak Sesuai
6.2 Form Tindak Lanjut Pengendalian Produk Tidak Sesuai
6.3 Form Permintaan Tindakan Perbaikan dan Pencegahan.
7. RUJUKAN
provision
01 Januari 2016
service provision
7.3 Sistem Manajemen Mutu ISO9001:2015 Klausul 8.5.2 identification and traceability
7.5 Sistem Manajemen Mutu ISO9001:2015 Klausul 8.5.5 post delivery activities
7.6 Sistem Manajemen Mutu ISO9001:2015 Klausul 8.6 release of product and services
7.7 Sistem Manajemen Mutu ISO9001:2015 Klausul 8.7 control of non conforming
outputs
7.8 Sistem Manajemen Mutu ISO9001:2015 Klausul 10.2 non conformity and corrective
action
7.9 Sistem Manajemen Mutu ISO9001:2015 Klausul 10.2.1 nonconformity action
evidence
01 Januari 2016
Formulir Pengendalian Kualitas Produk
No. Dok :
PERUSAHAA N FORM PENGENDALIAN KUALITAS Tanggal :
A N DA PRODUK
Halaman :

Rincian Jumlah Not

Jam Mulai Jam Selesai Jumlah Good Tindak Lanjut
Produk Good
01 Januari 2016
Formulir Batch Sheet
No. Dok :
No. Rev :
PERUSAHAA N
FORM BATCH SHEET Tanggal :
A N DA
Halaman :
Tanggal : 9999999999
Line Produksi : 9999999999
After Production Process
Initial Production
(Saat akan diproduksi) Good Reject Not Used
No Nama Produk (Bagus) (Rusak) (Sisa)
Operator QC
Operator (Paraf)
Batch Qty Qty Qty Qty
Produksi
No (Jumlah) (Jumlah) (Jumlah) (Jumlah)
(Paraf)
01 Januari 2016
Formulir Pengendalian Produk Tidak Sesuai
No. Dok
PERUSAHAAN ANDA
LOGO No. Rev 00
PERUSAHAAN ANDA FORMULIR PENGENDALIAN PRODUK TIDAK Tgl Berlaku
SESUAI Hal
No. Ketidaksesuaian :
Ditemukan Oleh:
Nama: Bagian: Tanggal: Saat Kegiatan:
Ditujukan Kepada:
Nama: Bagian:
Uraian Ketidaksesuaian:
Deskripsi Persyaratan Kategori temuan
ISO9001:2015 (Major / Minor):
atau aturan
yang relevan :
Tanda Tangan Tanda Tangan

yang yang Dituju:
Menemukan:
Tindakan Perbaikan & Pencegahan:

Akar Masalah:
Rencana Tindakan Perbaikan & Pencegahan: Target Selesai: PIC:
Hasil Verifikasi : Tanggal Ttd. Pihak yang

Verifikasi: Melakukan
Verifikasi:
Status: (Closed/Not Closed)

Efektivitas dari Perbaikan/ Pencegahan : Tanggal Ttd. Pihak yang
Efektif Tidak Efektif Verifikasi:
Konsisten Tidak Konsisten
Lainnya 999999999999999999999999
9999999999999999999999999999 Status : (Efektif/ Tidak Efektif)
9999999999999999999999999999
9999999999999999999999999999
01 Januari 2016
Klausul 9. Evaluasi Kinerja
9.1 Pemantauan, Pengukuran, Analisis dan Evaluasi
9.1.1 Umum*
Organisasi harus menentukan:

a) apa yang perlu dipantau dan diukur;
b) metode untuk pemantauan, pengukuran, analisis dan evaluasi yang
diperlukan untuk memastikan hasil yang sah;
c) kapan pemantauan dan pengukuran harus dilakukan;
d) kapan hasil dari pemantauan dan pengukuran harus dianalisis dan
dievaluasi.
Organisasi harus mengevaluasi kinerja dan efektivitas Sistem Manajemen

Mutu.
information) sebagai bukti hasil pelaksanaan.
9.1.2 Kepuasan Pelanggan
Organisasi harus memantau persepsi pelanggan sejauh mana kebutuhan dan

harapan mereka telah dipenuhi.
Organisasi harus menentukan metode untuk memperoleh, memantau, dan
meninjau persepsi pelanggan tersebut.
01 Januari 2016
Contoh pemantauan persepsi pelanggan dapat meliputi:
- survei pelanggan,
- umpan balik pelanggan pada produk dan layanan yang diberikan,
- pertemuan dengan pelanggan,
- analisis pangsa pasar (market-share analysis),
- pujian (compliments),
- klaim garansi dan laporan dealer.
9.1.3 Analisis dan evaluasi
Organisasi harus menganalisis dan mengevaluasi data dan informasi yang

yang tepat yang merupakan hasil dari pemantauan dan pengukuran.
Hasil analisis akan digunakan untuk mengevaluasi:

a) kesesuaian Produk dan Layanan;
b) tingkat kepuasan pelanggan;
c) kinerja dan efektivitas sistem manajemen mutu;
d) efektivitas pelaksanaan perencanaan;
e) efektivitas tindakan yang diambil untuk mengatasi resiko dan peluang;
f) kinerja penyedia eksternal;
g) kebutuhan untuk perbaikan Sistem Manajemen Mutu.
Metode untuk menganalisis data dapat mencakup teknik statistik.
01 Januari 2016
Prosedur Pengukuran Tingkat Kepuasan Pelanggan
No. Dok
PERUSAHAAN
PROSEDUR PENGUKURAN TINGKAT Tgl
ANDA KEPUASAN PELANGGAN Hal
Catatan Revisi

Dibuat Oleh:
Diperiksa Oleh:
Disahkan Oleh:
CATATAN:
01 Januari 2016
1. TUJUAN
Prosedur ini dibuat bertujuan untuk menjelaskan tatacara pengukuran tingkat kepuasan
pelanggan.
2. RUANG LINGKUP
Prosedur ini mencakup berbagai aktivitas untuk pelaksanaan pengukuran tingkat

kepuasan pelanggan di PT. Perusahaan Anda yang berlokasi di Bekasi Timur, jawa Barat.

- Penetapan Metode Pengukuran Kepuasan Pelanggan
- Penyiapkan Perangkat Pengukuran Kepuasan Pelanggan
- Pelaksanaan Pengukuran Tingkat Kepuasan Pelanggan
- Evaluasi Hasil Pengukuran Tingkat Kepuasan Pelanggan
- Tindaklanjut Hasil Evaluasi Pengukuran Tingkat Kepuasan Pelanggan
3. DEFINISI
3.1 Survey Kepuasan pelanggan adalah metode untuk mengetahui kepuasan pelanggan
terhadap suatu produk tertentu.
Penetapan Metode Pengukuran Kepuasan Pelanggan

4.1 Kepala Departemen Sales Marketing mengidentifikasi dan menetapkan metode
pengukuran tingkat kepuasan pelanggan.
Penyiapkan Perangkat Pengukuran Kepuasan Pelanggan

4.2 Kepala Departemen Sales Marketing menyiapkan perangkat Pengukuran Tingkat
Kepuasan Pelanggan.
Pelaksanaan Pengukuran Tingkat Kepuasan Pelanggan

01 Januari 2016
4.3 Kepala Departemen Sales Marketing melaksanakan pengukuran tingkat kepuasan
pelanggan
4.4 Kepala Departemen Sales Marketing mengumpulkan dan menganalisis data hasil
Evaluasi Hasil Pengukuran Tingkat Kepuasan Pelanggan

4.5 Kepala Departemen Sales Marketing melakukan evaluasi terhadap hasil
4.6 Kepala Departemen Sales Marketing membuat laporan hasil pengukuran tingkat
kepuasan pelanggan
Tindaklanjut Hasil Evaluasi Pengukuran Tingkat Kepuasan Pelanggan

4.7 Kepala Departemen Sales Marketing menetapkan tindakan yang diperlukan untuk
mencapai hasil yang diinginkan.
4.8 Kepala Departemen Sales Marketing menyampaikan hasil pengukuran dalam rapat
tinjauan manajemen.
6.3 form survey kepuasan pelanggan
6.4 form survey kepuasan pelanggan_analisis
7. RUJUKAN
01 Januari 2016
01 Januari 2016
Formulir Suvey Kepuasan Pelanggan
No. Dok
PERUSAHAAN ANDA
LOGO No. Rev 00
FORMULIR SURVEY KEPUASAN PELANGGAN Hal
Anda sekarang telah menggunakan jasa kami. Kami memohon bantuan Anda untuk mengisi survey kepuasan
pelanggan yang terkait dengan pelayanan dan jasa yang telah kami berikan. Silahkan lengkapi data diri anda dan
lingkari nilai yang menurut Anda paling sesuai. Terima Kasih.
Pertanyaan Umum
1. Tanggal Survey/Menerima surat
: 99999 5. No. Telpon : 9999999999..
2. Nama Anda
: 99999 6. No. Fax : 9999999999..
3. Nama Perusahaan Anda
: 99999 7. Alamat E-mail : 9999999999..
4. Alamat Perusahaan
: 99999
Sangat
Tidak Ragu- Sangat
Tidak Setuju
Setuju ragu Setuju
Setuju
Penanganan Keluhan
Apakah mudah menyampaikan keluhan?
Apakah keluhan selalu ditanggapi dengan baik dan
cepat?
Apakah penyelesaian keluhan
memuaskan?
Produk & Pengiriman

Apakah mutu produk sesuai dengan spesifikasi?
Apakah produk selalu dikirim tepat
waktu?
Apakah produk yang dikirim selalu tepat jumlahnya?
Apakah Desain Produk sudah baik?
Apakah Harga Produk
bersaing?
Apakah Produk sulit untuk dijual?
Komentar:
99999999999999999999999999999999999999999999999
999999
01 Januari 2016
Formulir Analisis Survey Kepuasan Pelanggan
No. Dok :
PERUSAHAA N FORM ANALISIS SURVEY KEPUASAN
Tanggal :
A N DA PELANGGAN
Halaman :
Bulan
Tahun Jumlah Akumulasi
Sangat
Tidak Ragu- Sangat
Tidak Setuju
Setuju ragu Setuju
Setuju
Penanganan Keluhan
Apakah mudah menyampaikan keluhan?
Apakah keluhan selalu ditanggapi dengan baik dan cepat?
Apakah penyelesaian keluhan memuaskan?
Produk & Pengiriman

Apakah mutu produk sesuai dengan spesifikasi?
Apakah produk selalu dikirim tepat waktu?
Apakah produk yang dikirim selalu tepat jumlahnya?
Apakah Desain Produk sudah baik?
Apakah Harga Produk bersaing?
Apakah Produk sulit untuk dijual?
Catatan
Jumlah terbesar
99999999999999
Tindakan yang perlu diambil
99999999999999999999999.
01 Januari 2016
Prosedur Evaluasi Jasa Ekspedisi
No. Dok
PERUSAHAAN
Tgl
ANDA PROSEDUR EVALUASI JASA EKSPEDISI Hal
Catatan Revisi

Dibuat Oleh:
Diperiksa Oleh:
Disahkan Oleh:
CATATAN:
01 Januari 2016
1. TUJUAN
Prosedur ini bertujuan memastikan bahwa Jasa Ekspedisi yang digunakan sudah
memenuhi standar kualitas yang ditetapkan perusahaan melalui evaluasi jasa ekspedisi
2. RUANG LINGKUP
Prosedur ini mencakup tatacara evaluasi kinerja Jasa Ekspedisi. Hasil dari prosedur ini
akan menjadi referensi untuk menentukan supplier yang akan digunakan di PT.
Tahapan evaluasi kinerja jasa ekspedisi pada prosedur ini meliputi:

- Pendataan Jasa Ekspedisi yang digunakan
- Evaluasi Kinerja Jasa Ekspedisi
- Tindaklanjut hasil Evaluasi Kinerja Jasa Ekspedisi
- Informasi hasil Evaluasi Kinerja Jasa Ekspedisi kepada Purchasing
3. DEFINISI
3.1 Daftar jasa Ekspedisi adalah kumpulan identitas Jasa Ekspedisi yang dianggap sudah
memenuhi kriteria sebagai rekanan perusahaan.
3.2 Purchase Order adalah dokumen resmi pemesanan produk yang dikeluarkan bagian
purchasing kepada penjual.
4 PROSEDUR DAN TANGGUNG JAWAB
Pendataan Jasa Ekspedisi yang digunakan

4.1 Kepala Departemen Ekspedisi melakukan pendataan ulang Jasa Ekspedisi yang
digunakan.
01 Januari 2016
4.2 Kepala Departemen Ekspedisi menentukan Jasa Ekspedisi yang akan disertakan
dalam program evaluasi kinerja jasa ekspedisi.
Evaluasi Kinerja Jasa Ekspedisi

4.3 Kepala Departemen Ekspedisi melakukan evaluasi Kinerja Jasa Ekspedisi secara
berkala dalam lembar Evaluasi Kinerja Jasa Ekspedisi.
Tindak lanjut hasil Evaluasi Kinerja Jasa Ekspedisi

4.4 Kepala Departemen Ekspedisi menentukan tindaklanjut yang diperlukan terhadap
hasil evaluasi kinerja Jasa Ekspedisi.
Informasi hasil Evaluasi Kinerja Jasa Ekspedisi kepada Purchasing

4.5 Kepala Departemen Ekspedisi memberikan hasil evaluasi kinerja Jasa Ekspedisi
4.6 Kepala Departemen Purchasing menggunakan Hasil Evaluasi Kinerja Jasa Ekspedisi
sebagai salah satu rujukan dalam penentuan Jasa Ekspedisi pada pengiriman-
pengiriman berikutnya. Juga digunakan sebagai perangkat untuk meng-update
Daftar Jasa Ekspedisi.
5 DOKUMEN PENDUKUNG
5.6 prosedur pengiriman dokumen
6 REKAMAN PENDUKUNG
01 Januari 2016
7 RUJUKAN
01 Januari 2016
Formulir Evaluasi Jasa Ekspedisi
No. Dok :
No. Rev :
PERUSAHAA N
FORM EVALUASI JASA EKSPEDISI Tanggal :
A N DA
Halaman :
Point Penilaian
Lead
Nilai
Nama Jasa Biaya time Kelengkapan Metode Kelengkapan Cakupan
No Rata Ket
Ekspedisi Kirim Akurasi Jasa Pembayaran Fasilitas Area
-rata
Waktu
Keterangan :
1 : Sangat Jelek 2 : Cukup Baik 3 : Baik 4 : Baik Sekali
Mengetahui Mengetahui
9999.. 9999..
01 Januari 2016
9.2 Audit internal*
9.2.1 Organisasi harus melakukan audit internal pada selang waktu

terencana untuk memberikan informasi apakah Sistem Manajemen Mutu:
a) sesuai dengan:
1) Persyaratan Organisasi untuk Sistem Manajemen Mutu;
2) Persyaratan Standar Internasional ini;
b) secara efektif diimplementasikan dan dipelihara.
9.2.2 Organisasi harus:

a) merencanakan, menetapkan, menerapkan, dan memelihara program
audit termasuk:
- frekuensi,
- metode,
- tanggung jawab,
- persyaratan perencanaan dan pelaporan, yang akan
mempertimbangkan pentingnya proses yang bersangkutan,
- perubahan yang mempengaruhi organisasi, dan
- hasil audit sebelumnya;
b) mendefinisikan kriteria audit dan ruang lingkup untuk setiap audit;
c) menetapkan auditor dan melaksanakan audit untuk memastikan
objektivitas dan ketidakberpihakan proses audit;
d) memastikan bahwa hasil audit tersebut dilaporkan kepada manajemen
yang relevan;
e) menentukan Perbaikan dan Tindakan Perbaikan yang tepat tanpa
ditunda;
f) menyimpan informasi terdokumentasi sebagai bukti pelaksanaan
program dan hasil audit.
01 Januari 2016
Prosedur Audit Intenal
No. Dok
PERUSAHAAN
Tgl
ANDA PROSEDUR AUDIT INTERNAL Hal
Catatan Revisi

Dibuat Oleh:
Diperiksa Oleh:
Disahkan Oleh:
CATATAN:
01 Januari 2016
1. TUJUAN
Prosedur Audit Internal bertujuan untuk memastikan bahwa Sistem Manajemen Mutu
dilaksanakan secara efektif dan sesuai dengan persyaratan ISO9001:2015 melalui sebuah
aktivitas Audit Internal.
2. RUANG LINGKUP
Prosedur Audit Internal meliputi proses perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan dari
Audit Internal terkait Sistem Manajemen Mutu di PT. Perusahaan Anda yang berlokasi di

- Rencana Audit Internal
- Persetujuan Audit Internal
- Implementasi Audit Internal
- Tindak Lanjut Hasil Audit Internal
3. DEFINISI
3.1 Temuan major (major finding) adalah temuan-temuan terkait ketidaksesuaian akan:
- Persyaratan yang diwajibkan dalam Sistem Manajemen Mutu ISO9001:2015,
tidak dipenuhi dalam Sistem Manajemen Mutu Perusahaan.
- Sistem Manajemen Mutu Perusahaan memenuhi persyaratan Sistem
Manajemen Mutu ISO9001:2015, tetapi tidak terbukti dalam penerapannya.
- Ketidaksesuaian yang berdampak luas terhadap Sistem atau produk dan atau
proses.
- Ketidaksesuaian yang berdampak langsung terhadap ketidakpuasan pelanggan,
dan terjadi secara berulang.
- Temuan minor yang berulang mengenai masalah yang sama.
01 Januari 2016
3.2 Temuan minor (minor finding) adalah temuan ketidaksesuaian yang terlokalisasi di
suatu tempat dan tidak menyebar ke tempat lain dan tidak pula menyebabkan
penyimpangan terhadap persyaratan pelanggan, dan bukan merupakan
ketidaksesuaian terhadap persyaratan wajib dari Sistem Manajemen Mutu
ISO9001:2015.
3.3 Auditee adalah personil yang diaudit dan ditunjuk -atau Departemen- yang
bertanggung jawab terhadap segala perbaikan atas temuan masalah selama proses
audit berlangsung.
3.4 Auditor adalah personil yang melakukan audit. Auditor yang dipilih dan ditetapkan
oleh pimpinan auditor harus berdasarkan persetujuan manajemen perusahaan.
4 PROSEDUR DAN TANGGUNG JAWAB
Rencana Audit Internal

4.1 Management mempersiapkan jadwal Audit Internal yang mencakup seluruh
kegiatan sistem manajemen mutu dan persyaratannya. Audit Internal dilakukan
sekali dalam satu tahun.
4.2 Management menetapkan pimpinan auditor untuk memimpin proses pelaksanaan
audit internal.
4.3 Management menyusun dan merencanakan jadwal Audit Internal.
Persetujuan Audit Internal

4.4 Jadwal yang telah disusun diajukan oleh Management kepada Top Management
untuk mendapatkan persetujuan.
4.5 Top Management atau Management membentuk Tim Audit Internal yang terdiri
atas perwakilan dari tiap Departemen.
4.6 Jika pengajuan pelaksanaan dan tim pelaksana Audit Internal disetujui oleh Top
management, maka Audit Internal dapat segera dilaksanakan.
Implementasi Audit Internal

01 Januari 2016
4.7 Audit Internal dilakukan pada tiap Departemen sesuai dengan Jadwal Audit yang
telah disetujui.
4.8 Temuan Audit Internal dicatat dan disalin pada form temuan audit untuk kemudian
dilaporkan kepada Pimpinan Auditor dan Management.
Tindak Lanjut Hasil Audit Internal

4.9 Management menyampaikan Temuan Audit Internal pada Departemen yang
diaudit untuk memperbaiki hasil dari temuan audit internal tersebut.
4.10 Management mendokumentasikan hasil pelaksanaan Audit Internal untuk
dibahas pada saat rapat tinjauan manajemen (Management Review).
4.11 Segala kekurangan akan menjadi item audit yang perlu diperhatikan (prioritas)
bagi Audit Internal berikutnya.
5 DOKUMEN PENDUKUNG
5.3 prosedur tinjauan manajemen
6 REKAMAN PENDUKUNG
6.1 form audit internal_rencana audit internal
6.2 form audit internal_daftar hadir opening dan closing meeting
6.3 form audit internal_rekapitulasi pertanyaan audit internal
6.4 form audit internal_rekapitulasi temuan audit internal
6.5 form audit internal_rangkuman rencana verifikasi perbaikan
6.6 form permintaan tindakan perbaikan dan pencegahan
6.7 form permintaan tindakan perbaikan dan pencegahan
6.8 form materi pertanyaan audit internal
6.9 form materi pertanyaan top management audit internal.
01 Januari 2016
7 RUJUKAN
7.1 Sistem Manajemen Mutu ISO9001:2015 Klausul 9.1 monitoring, measurement,
analysis, evaluation.
7.2 Sistem Manajemen Mutu ISO9001:2015 Klausul 9.2 internal audit.
01 Januari 2016
Formulir Rencana Audit Internal
No. Dok :
PERUSAHA A N Tanggal
A ND A FORM RENCANA AUDIT INTERNAL Berlaku :
Halaman :
Lead Auditor:
33333..
Auditor Auditee Detil Audit
No
Nama Departemen Nama Departemen Tanggal Jam Lokasi
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Management Representative Direktur
(3333.) (..3..)
01 Januari 2016
Formulir Daftar Hadir Audit Internal
No. Dok :
PERUSAHAAN ANDA
LOGO FORM DAFTAR HADIR AUDIT No. Rev :
PERUSAHA A N
A NDA INTERNAL Tanggal Berlaku :
OPENING - CLOSING Halaman :
Hari: 99999 Tang g al: 999.. Lokasi: 999999
No. Nama E-mail NIK Jabatan Departemen ttd

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
01 Januari 2016
Formulir Daftar Pertanyaan Audit Internal
No. Dok
PERUSAH A A N Tgl Terbit
A NDA DAFTAR PERTANYAAN AUDIT INTERNAL
Rev. No.
Auditee : …… Auditor : ………… NIK : …………… Tanggal: ……
Ketidaksesuaian
Keterangan
Referensi Daftar Pertanyaan Keterangan
Hasil Observasi
Ya Tidak
01 Januari 2016
Formulir Rekapitulasi Temuan Audit Internal
No. Dok
PERUSAHAAN ANDA
LOGO No. Rev
PERUSAHA A N REKAPITULASI TEMUAN AUDIT
A NDA Tanggal Berlaku
INTERNAL
Halaman
Kategori Status
Bidang (yang
No. Ketidaksesuaian Open/ Program/ Keterangan
diaudit) Major Minor Obs
Closed
* Rekapitulasi hanya untuk Temuan (masalah) yang bersifat Major, Minor, atau Observasi yang
memiliki dampak yang perlu diperhitungkan
01 Januari 2016
PERUSAHAAN ANDA No. Dok
LOGO No. Rev 00
FORMULIR PERENCANAAN DAN UJI KUALITAS PRODUK BARU Hal
Auditor Auditee Ketidaksesuaian Rencana Tindakan Perbaikan & Pencegahan Verifikasi Penerapan Tindakan
Perbaikan & Pencegahan
Nama Dept Nama Dept Deskripsi Klausul Kategori Akar Rencana Target PIC Hasil Tgl Status
Masalah Tindakan Selesai Verifikasi Verifika (Open/
Tgl perbaikan & si Close)
Audit Pencegahan
9.3 Tinjauan Manajemen (management review)
9.3.1 Umum
Manajemen Puncak harus meninjau Sistem Manajemen Mutu Organisasi,

pada selang waktu terencana, untuk memastikan kesesuaian, kecukupan,
efektivitas, dan keselarasan dengan Arah Strategis Organisasi.
9.3.2 Input Tinjauan Manajemen
Tinjauan Manajemen harus direncanakan dan dilaksanakan dengan

mempertimbangkan:
a) status tindakan dari Tinjauan Manajemen sebelumnya;
b) perubahan masalah eksternal dan internal yang relevan dengan Sistem
Manajemen Mutu;
c) informasi tentang kinerja dan efektivitas Sistem Manajemen Mutu,
termasuk tren pada:
1) kepuasan pelanggan dan umpan balik dari pihak berkepentingan
terkait;
2) sejauh mana sasaran mutu telah dipenuhi;
3) kinerja proses dan kesesuaian produk dan layanan;
4) ketidaksesuaian dan tindakan perbaikan;
5) pemantauan dan pengukuran hasil;
6) hasil audit;
7) kinerja penyedia eksternal;
d) kecukupan sumber daya;
e) efektivitas tindakan yang diambil untuk mengatasi resiko dan peluang
f) peluang untuk peningkatan (improvements).
9.3.3 Output Tinjauan Manajemen*
Output Tinjauan Manajemen harus mencakup keputusan dan tindakan yang

berkaitan dengan:
a) peluang untuk peningkatan (improvements).
b) kebutuhan akan perubahan pada Sistem Manajemen Mutu;
c) kebutuhan sumber daya.
Organisasi harus menyimpan informasi terdokumentasi sebagai bukti

hasil Tinjauan Manajemen.
01 Januari 2016
Prosedur Tinjauan Manajemen
No. Dok
PERUSAHAAN Tgl
ANDA PROSEDUR TINJAUAN MANAJEMEN Hal
Catatan Revisi

Dibuat Oleh:
Diperiksa Oleh:
Disahkan Oleh:
CATATAN:
01 Januari 2016
1. TUJUAN
Prosedur Tinjauan Manajemen ini menjelaskan tahap-tahap Tinjauan Manajemen yang
berlaku di PT. Perusahaan Anda berdasar pada persyaratan ISO9001:2015.
2. RUANG LINGKUP
Prosedur ini meliputi penjadwalan, pelaksanaan rapat, distribusi dan pelaksanaan hasil
rapat hingga pendokumentasian untuk Tinjauan Manajemen berikutnya dalam
penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO9001:2015 di PT. Perusahaan Anda yang

- Penetapan Jadwal Rapat Tinjauan Manajemen
- Persiapan Rapat Tinjauan Manajemen
- Pelaksanaan Rapat Tinjauan Manajemen
- Tindak Lanjut Hasil Rapat Tinjauan Manajemen
- Verifikasi Tindak Lanjut Hasil Rapat Tinjauan Manajemen
3. DEFINISI
3.1 Tinjauan Manajemen adalah suatu kegiatan yang dilakukan setidaknya 6 (enam)
bulan sekali atau sesuai kebutuhan untuk membahas masalah-masalah yang timbul
dalam penerapan, perbaikan, dan pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu. Juga
untuk membahas berbagai temuan audit dan tindakan yang perlu diambil.
Penetapan Jadwal Rapat Tinjauan Manajemen

4.1 Management membuat jadwal Rapat Tinjauan Manajemen.
4.2 Management mengajukan jadwal Rapat Tinjauan Manajemen ke Direktur atau Top
Management untuk proses persetujuan.
01 Januari 2016
4.3 Direktur atau Top Management memeriksa dan menyetujui jadwal Rapat Tinjauan
Manajemen. Direktur atau Top Management dapat meminta perubahan jadwal
Rapat Tinjauan Manajemen jika dinilai waktunya tidak cocok.
Persiapan Rapat Tinjauan Manajemen

4.4 Document Control membuat undangan Rapat Tinjauan Manajemen
4.5 Document Control mendistribusikan undangan Rapat Tinjauan Manajemen kepada
Kepala Bagian serta pihak lain yang terkait.
4.6 Management dan Kepala Bagian Terkait Mempersiapkan materi Rapat Tinjauan
Manajemen.
Pelaksanaan Rapat Tinjauan Manajemen

4.7 Direktur Utama atau Top Management memimpin pelaksanaan Rapat Tinjauan
Manajemen
4.8 Document Control membuat notulen atau hasil Rapat Tinjauan Manajemen
4.9 Management memeriksa notulen Rapat Tinjauan Manajemen, memperbaiki jika
dianggap perlu, dan mengajukan kepada Pimpinan tertinggi untuk proses
persetujuan.
4.10 Direktur Utama atau Top Management memeriksa dan menyetujui notulen Rapat
Tinjauan Manajemen. Direktur Utama atau Top Management meminta perubahan
maupun perbaikan notulen Rapat Tinjauan Manajemen jika dinilai tidak tepat.
Tindak Lanjut Hasil Rapat Tinjauan Manajemen

4.11 Document Control mendistribusikan notulen Hasil Rapat Tinjauan Manajemen yang
telah disetujui oleh Direktur Utama
4.12 Kepala Bagian Terkait melaksanakan hasil Rapat Tinjauan Manajemen yang telah
diputuskan.
Verifikasi Hasil Tindak Lanjut Rapat Tinjauan Manajemen

4.13 Management melakukan verifikasi pelaksanaan hasil rapat Tinjauan Manajemen.
01 Januari 2016
4.14 Management mengukur keefektifan dari pelaksanaan hasil Rapat Tinjauan
Manajemen.
4.15 Management memberi masukan pelaksanaan hasil Rapat Tinjauan Manajemen
kepada kepala bagian terkait apabila dinilai pelaksanaannya tidak efektif.
5.4 prosedur audit internal
6 REKAMAN PENDUKUNG
6.1 form audit internal_rekapitulasi temuan audit internal
6.2 form audit internal_rangkuman rencana verifikasi perbaikan
6.5 form tinjauan manajemen_rencana & undangan tinjauan manajemen
6.6 form tinjauan manajemen_notulen hasil rapat tinjauan manajemen
7 RUJUKAN
7.1 Sistem Manajemen Mutu ISO9001:2015 Klausul 9.3 management review
01 Januari 2016
Formulir Rencana Tinjauan Manajemen
No. Dok
PERUSAHAAN ANDA
LOGO No. Rev 00
FORMULIR RENCANA TINJAUAN MANAJEMEN Hal
Kepada Yth.
Bpk/Ibu/ Rekan di bawah ini:
Nama Departemen
1. Bpk …. …
2. Ibu …. …
3. Ibu …. …
4. … …
5. Tim ISO9001:2015 dan Kepala Departemen/ Bagian terkait lainnya
Dengan Hormat,
Bersama ini kami memberitahukan Bapak/Ibu/Rekan di tiap departemen tersebut di atas, untuk dapat
hadir pada :
Hari/Tanggal : …, …
Jam :…–…
Tempat :…
Hal : Rapat Tinjauan Manajemen.
Mengingat pentingnya hal diatas, kami mohon Bapak/Ibu/Rekan sekalian untuk dapat hadir tepat pada
waktunya.
Demikian pemberitahuan ini, atas kerjasama dan perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
Jakarta, …
Hormat kami,
…………………
Management
01 Januari 2016
Formulir Daftar Hadir Rapat Tinjauan Manajemen
No. Dokum en
DAFTAR HADIR
W ISH N U AP & Revisi
TINJAUAN MANAJEMEN
PART NERS ISO9001:2015 Tgl. Berlaku
Halam an
Hari: Tang g al: Te m p at:
No. Nam a E-m ail NIK Ja b at an Direktorat ttd

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
01 Januari 2016
Klausul 10. Peningkatan (Improvements)
10.1 Umum
Organisasi harus menentukan dan memilih peluang untuk peningkatan, dan

mengimplementasikan tindakan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan
pelanggan dan meningkatkan kepuasan pelanggan.
Tindakan Peningkatan tersebut harus mencakup:

a) meningkatkan Produk dan Layanan untuk memenuhi persyaratan serta
untuk memenuhi kebutuhan masa depan dan harapan;
b) mengoreksi, mencegah, atau mengurangi efek yang tidak diinginkan;
c) meningkatkan kinerja dan efektivitas Sistem Manajemen Mutu.
Contoh peningkatan (improvements) dapat mencakup:

- perbaikan (correction),
- tindakan perbaikan (corrective action)
- peningkatan berkesinambungan (continual improvement)
- perubahan terobosan (breakthrough change)
- inovasi (innovation)
- re-organisasi (re-organization)
10.2 Ketidaksesuaian dan Tindakan Perbaikan*
10.2.1 Ketika ketidaksesuaian terjadi, termasuk yang timbul dari keluhan,

01 Januari 2016
organisasi harus:
a) bereaksi terhadap ketidaksesuaian dan, sebagaimana berlaku:
1) mengambil tindakan untuk mengontrol dan memperbaikinya;
2) bersiap dengan konsekuensi;
b) mengevaluasi kebutuhan tindakan untuk menghilangkan penyebab dari

ketidaksesuaian agar hal itu tidak terulang atau terjadi di tempat lain
dengan cara:
1) meninjau dan menganalisis ketidaksesuaian;
2) menentukan penyebab ketidaksesuaian;
3) menentukan apakah ketidaksesuaian serupa ada atau berpotensi
terjadi;
c) melaksanakan tindakan apapun yang diperlukan;

d) meninjau efektivitas tindakan perbaikan yang diambil;
e) update resiko dan peluang yang ditentukan selama perencanaan, jika
diperlukan;
f) membuat perubahan pada Sistem Manajemen Mutu, jika diperlukan.
Tindakan Perbaikan harus sesuai dengan dampak (efek) akibat

Ketidaksesuaian.
10.2.2 Organisasi harus menyimpan informasi terdokumentasi sebagai

bukti:
a) sifat ketidaksesuaian dan tindakan berikutnya yang diambil;
b) hasil dari setiap Tindakan Perbaikan
01 Januari 2016
Prosedur Permintaan Tindakan Perbaikan dan Pencegahan
No. Dok
PERUSAHAAN
PROSEDUR PERMINTAAN TINDAKAN Tgl
ANDA PERBAIKAN DAN PENCEGAHAN Hal
Catatan Revisi

Dibuat Oleh:
Diperiksa Oleh:
Disahkan Oleh:
CATATAN:
01 Januari 2016
1. TUJUAN
Prosedur ini dibuat untuk memastikan bahwa setiap ketidaksesuaian terhadap efektifitas
implementasi sistem manajemen Mutu di PT. Perusahaan Anda diidentifikasi, dilakukan
analisis akar penyebab masalahnya, dilakukan tindakan perbaikan dan pencegahan,
dilakukan verifikasi atas pelaksanaan tindakan perbaikan dan pencegahan sehingga
permasalahan tersebut tidak terulang kembali.
2. RUANG LINGKUP
Prosedur ini mencakup proses identifikasi permasalahan (ketidaksesuaian), pelaksanaan

tindakan perbaikan dan pencegahan atas ketidaksesuaian yang terjadi akibat keadaan
substandar dari aktifitas implementasi sistem manajemen Mutu yang telah ditetapkan di

- Identifikasi permasalahan dan penanggung jawab
- Pembentukan Tim
- Identifikasi permasalahan
- Pelaksanaan tindakan perbaikan dan pencegahan
- Evaluasi tindakan perbaikan dan pencegahan
- Penutupan Tindakan Perbaikan dan Pencegahan
3. DEFINISI
a. Ketidaksesuaian adalah tidak dipenuhinya suatu persyaratan sebagaimana :
- Setiap penyimpangan atas pelaksanaan sistem manajemen Mutu.
- Setiap penyimpangan atas tidak tercapainya kebijakan, obyektif dan target pada
waktunya.
- Temuan audit Mutu baik oleh pihak internal maupun pihak eksternal
- Keluhan pelanggan atau hasil pengukuran dan pemantauan Mutu dari pihak luar
terhadap kinerja perusahaan dalam mengelola sistem Mutu.
01 Januari 2016
- Hasil pengukuran dan pengujian produk yang tidak sesuai dengan standar baik
yang ditemukan pada saat penerimaan, proses produksi, penyimpanan dan
distribusi.
b. Potensi Ketidaksesuaian adalah suatu keadaan dimana jika tidak dilakukan
tindaklanjut yang efektif dapat mengakibatkan terjadinya suatu ketidaksesuaian.
c. Tindakan Perbaikan adalah tindakan sistematik untuk menurunkan atau
menghilangkan penyebab ketidaksesuaian dengan persyaratan kualitas guna
mencegah terulangnya kembali masalah tersebut.
d. Tindakan Pencegahan adalah Merupakan tindakan sistematik untuk
menghilangkan penyebab potensial yang belum terjadi namun diperkirakan akan
menyebabkan timbulnya atau munculnya ketidaksesuaian dengan persyaratan
kualitas.
Identifikasi permasalahan dan penanggung jawab

4.1 Person In Charge yang menemukan ketidaksesuaian mengisi Form Permintaan
Tindakan Perbaikan dan Pencegahan
4.2 Document Control akan menuliskan semua permasalahan yang terjadi ke dalam Log
Book Permasalahan
Pembentukan Tim
4.3 Kepala Departemen menunjuk Kepala/ Leader/ Staff untuk melakukan verifikasi atas
permasalahan yang terjadi atau hal yang berpotensi akan menjadi masalah. Dan jika
diperlukan, Kepala Departemen membentuk Tim untuk menangani permasalahan
tersebut.
Identifikasi permasalahan
4.4 Kepala Departemen bersama dengan Kepala/ Leader/ Staff akan melakukan
identifikasi pokok permasalahan yang terjadi metode identifikasi penyebab masalah.
01 Januari 2016
4.5 Kepala/ Leader/ Staff menuangkan hasil identifikasi masalah ke dalam Form
Permintaan Tindakan Perbaikan dan Pencegahan.
4.6 Identifikasi permasalahan dilakukan maksimal 7 hari kerja kecuali untuk hal yang
terkait dengan keluhan atau klaim pelanggan, ketidaktercapaian proses produksi
dan proses maksimal 24 jam.
Pelaksanaan tindakan perbaikan dan pencegahan

4.7 Kepala Departemen bersama dengan Kepala/ Leader/ Staff akan melakukan
tindakan perbaikan dan pencegahan berdasar pada hasil identifikasi permasalahan.
4.8 Kepala Departemen akan melaporkan hasil pelaksanaan tindakan perbaikan dan
progress report ke dalam meeting mingguan kepada Management.
Evaluasi tindakan perbaikan dan pencegahan

4.9 Management dan Kepala Departemen bersama-sama melakukan evaluasi
efektifitas pelaksanaan tindakan perbaikan dan pencegahan. Sesuai dengan
progress report pelaksanaannya.
4.10 Jika tindakan perbaikan dan pencegahan belum efektif maka Form Permintaan
Tindakan Perbaikan dan Pencegahan dikembalikan ke Kepala Departemen untuk
dilakukan identifikasi permasalahan.
Penutupan Tindakan Perbaikan dan Pencegahan

4.11 Jika tindakan perbaikan dan pencegahan efektif maka Document Control akan
memperbaharui Log Book Permasalahan.
4.12 Document Control akan menyimpan rekaman hasil Permohonan Tindakan
Perbaikan dan Pencegahan berikut dokumen pendukung.
5.1 prosedur audit internal
5.2 prosedur pengendalian dokumen
01 Januari 2016
5.4 prosedur tinjauan manajemen
5.5 prosedur pengendalian rekaman
6 REKAMAN PENDUKUNG
7 RUJUKAN
outputs
7.2 Sistem Manajemen Mutu ISO9001:2015 Klausul 10.2 non conformity and corrective
action
01 Januari 2016
Formulir Permintaan Tindakan Perbaikan Pencegahan
No. Dok
PERUSAHAAN ANDA
LOGO No. Rev 00
PERUSAHAAN ANDA FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN PERBAIKAN Tgl Berlaku
PENCEGAHAN Hal
No. urut PTPP :

Ditemukan Oleh:
Ditujukan Kepada:
Nama: Bagian:
Deskripsi Persyaratan ISO Kategori temuan
9001:2015 atau aturan (Major/Minor):
yang relevan :
Tanda Tangan yang Tanda Tangan

Menemukan: yang Dituju:

Akar Masalah:
Rencana Tindakan Perbaikan & Pencegahan: Target Selesai: PIC:
Hasil Verifikasi : Tanggal Ttd. Pihak yang

Verifikasi:

Efektivitas dari Perbaikan/ Pencegahan : Tanggal Ttd. Pihak yang
Efektif Tidak Efektif Verifikasi:
Konsisten Tidak Konsisten
Lainnya 999999999999999999999999
9999999999999999999999999999 Status : (Efektif/ Tidak Efektif)
9999999999999999999999999999
9999999999999999999999999999
01 Januari 2016
Formulir Logbook PTPP
No. Dok
No. Rev 00
PERUSAHA A N
FORM Tgl Berlaku
A NDA
LOGBOOK PTPP Hal
Verifikasi
No. Tgl Penanggung Perbaikan/
No Permasalahan Keterangan
Reg terbit jawab Pencegahan tanggal petugas hasil
01 Januari 2016
Prosedur Pengendalian Produk Tidak Sesuai
No. Dok
No. Rev 00
PERUSAHAAN
PROSEDUR PENGENDALIAN PRODUK TIDAK Tgl
ANDA SESUAI Hal
Catatan Revisi

Dibuat Oleh:
Diperiksa Oleh:
Disahkan Oleh:
CATATAN:
01 Januari 2016
1. TUJUAN
Prosedur ini dibuat untuk mengatur penanganan produk yang dinilai tidak sesuai dengan
standar kualitas yang telah ditetapkan.
2. RUANG LINGKUP
Prosedur ini mencakup kegiatan mulai dari ditemukannya ketidaksesuaian hingga

penyelesaian ketidaksesuaian produk tersebut di PT. Perusahaan Anda yang berlokasi di

- Penerimaan informasi Ketidaksesuaian Produk
- Identifikasi Ketidaksesuaian Produk
- Tindak lanjut Ketidaksesuaian Produk
- Evaluasi Perbaikan atas Ketidaksesuaian Produk
- Informasi Hasil Perbaikan Ketidaksesuaian
- Verifikasi kepuasan pelanggan
3. DEFINISI
3.1 Produk Tidak Sesuai adalah produk yang tidak memenuhi persyaratan spesifikasi
yang telah disetujui bersama pelanggan atau tidak memenuhi terhadap
persyaratan suatu standar kualitas, baik produk yang masih berada di lingkungan
PT. Perusahaan Anda maupun produk yang sudah berada ditangan konsumen dan
diberitahukan kepada pihak PT. Perusahaan Anda selanjutnya.
01 Januari 2016
Penerimaan informasi Ketidaksesuaian Produk

4.1 Kepala Departemen Quality Control menerima informasi tentang ketidaksesuian
produk yang berasal dari.
- Internal Perusahaan, yaitu dari Departemen lain di dalam Perusahaan
- Eksternal Perusahaan, yaitu dari pihak diluar Perusahaan, yang biasanya
informasi ini diperoleh melalui Departemen Sales Marketing.
Identifikasi Ketidaksesuaian Produk

4.2 Kepala Departemen Quality Control melakukan identifikasi lebih dalam terhadap
penyebab terjadinya ketidaksesuaian.
4.3 Kepala Departemen Quality Control berkoordinasi dengan Kepala Departemen
terkait melakukan identifikasi lebih dalam terhadap penyebab terjadinya
ketidaksesuaian.
Tindak lanjut Ketidaksesuaian Produk

4.4 Kepala Departemen Quality Control berkoordinasi dengan Departemen terkait
melakukan tindak lanjut dari ketidaksesuaian produk tersebut.
4.5 Kepala Departemen terkait melakukan Tindakan Perbaikan yang diperlukan.
Evaluasi Perbaikan atas Ketidaksesuaian Produk

4.6 Kepala Departemen terkait memberikan informasi penyelesaian Ketidaksesuaian
Produk kepada Kepala Departemen Quality Control.
4.7 Kepala Departemen Quality Control melakukan evaluasi terhadap perbaikan yang
telah dilakukan.
4.8 Kepala Departemen Quality Control memberikan status akhir produk berdasar hasil
evaluasi perbaikan.
01 Januari 2016
Informasi Hasil Perbaikan Ketidaksesuaian
4.9 Kepala Departemen Quality Control menginformasikan hasil perbaikan kepada
pihak-pihak terkait.
4.10 Jika diperlukan, Kepala Departemen Sales Marketing melakukan konfirmasi kepada
pelanggan dengan disertai data-data pendukung serta rencana tindakan
pencegahan.
Verifikasi Kepuasan Pelanggan

4.11 Kepala Departemen Sales Marketing melakukan Verifikasi tentang kepuasan
pelanggan:
- Jika hasil perbaikan belum sesuai dengan persyaratan pelanggan, dilakukan
tindakan perbaikan ulang. Kepala Departemen Sales Marketing akan
berkoordinasi dengan Kepala Departemen Quality Control.
- Jika hasil perbaikan sudah memenuhi persyaratan pelanggan, ada kemungkinan
dilakukan perubahan prosedur atau instruksi kerja untuk mencegah terjadinya
permasalahan yang berulang. Kepala Departemen Sales Marketing akan
berkoordinasi dengan Kepala Departemen Quality Control.
5.1 Prosedur prosedur pengendalian kualitas bahan baku atau produk masuk
01 Januari 2016
7. RUJUKAN
service provision
traceability
services
outputs
corrective action
evidence
01 Januari 2016
Formulir Pengendalian Produk Tidak Sesuai
No. Dok :
PERUSAHAA N FORM PENGENDALIAN PRODUK Tanggal :
A N DA TIDAK SESUAI
Halaman :
No. Ketidaksesuaian :
Ditemukan Oleh:
Ditujukan Kepada:
Nama Bagian:
Deskripsi Persyaratan Kategori temuan
ISO9001:2015 (Major/Minor):
atau aturan yang
relevan :
Tanda Tangan Tanda Tangan

yang yang Dituju:
Menemukan:

Akar Masalah:
Rencana Tindakan Perbaikan & Pencegahan: Target PIC:

Selesai:
Hasil Verifikasi : Tanggal Ttd. Pihak

Verifikasi: yang
Melakukan
Verifikasi:

Efektivitas dari Perbaikan/ Pencegahan : Tanggal Ttd. Pihak
Verifikasi: yang
Efektif Tidak Efektif Melakukan
Konsisten Tidak Konsisten Verifikasi:
Lainnya 999999999999999999999999
9999999999999999999999999999
Status : (Efektif/ Tidak Efektif)
01 Januari 2016
Formulir Tindaklanjut Pengendalian Produk Tidak Sesuai
No. Dok :
PERUSAHAA N FORM TINDAK LANJUT PENGENDALIAN
Tanggal :
A N DA PRODUK TIDAK SESUAI
Halaman :
Tindakan Verifikasi
perbaikan
No Ketidak Tanggal Penanggung dan
No Permasalahan Keterangan
sesuaian Kejadian jawab pencegahan tgl petugas hasil
yang
diambil
01 Januari 2016
Prosedur Penanganan Produk Retur
No. Dok
PERUSAHAAN
Tgl
ANDA PROSEDUR PENANGANAN PRODUK RETUR Hal
Catatan Revisi

Dibuat Oleh:
Diperiksa Oleh:
Disahkan Oleh:
CATATAN:
01 Januari 2016
1. TUJUAN
Prosedur ini bertujuan untuk menjelaskan tata cara tahapan penanganan produk retur.
2. RUANG LINGKUP
Prosedur ini mencakup beberapa tahapan mulai dari penerimaan complain hingga
tindaklanjut terhadap produk retur di PT. Perusahaan Anda yang berlokasi di Bekasi
Timur, jawa Barat.
Prosedur ini mengatur tata cara untuk:

- Penerimaan informasi untuk produk retur
- Konfirmasi kesesuaian identitas produk retur
- Pengambilan produk retur di pelanggan
- Pemeriksaan dan Tindaklanjut Produk Retur
3. DEFINISI
3.1 Produk retur adalah produk yang sudah dikirim ke customer namun terjadi
ketidaksesuaian sehingga harus dikembalikan ke Perusahaan untuk diperbaiki atau
diganti dengan yang baru (retur).
3.2 Keluhan pelanggan atau cusotmer complain adalah keberatan, permasalahan, atau
ketidaksesuaian yang diterima customer (pelanggan) terhadap kualitas produk
yang diterima.
Penerimaan informasi untuk produk retur

4.1 Kepala Departemen Sales Marketing menerima informasi produk retur dari
customer. Informasi dapat diperoleh melalui telepon, email, ataupun melalui
media lain yang dianggap valid.
Konfirmasi kesesuaian identitas produk retur

01 Januari 2016
4.2 Kepala Departemen Sales Marketing melakukan konfirmasi ke customer untuk
mengetahui identitas lebih dalam mengenai produk yang akan diretur.
- Apabila informasi telah benar, maka Kepala Departemen Sales Marketing
mengisi form produk retur. Selanjutnya form ini digunakan untuk pengambilan
produk retur oleh kurir.
- Apabila informasi yang telah diperoleh tidak benar maka Kepala Departemen
Sales Marketing melakukan konfirmasi kembali ke customer.
Pengambilan produk retur di pelanggan

4.3 Kepala Departemen Sales Marketing menginformasikan kepada Kurir dengan
menyerahkan form produk retur.
4.4 Kurir menerima dan melakukan pengambilan produk retur ke customer dengan
menyerahkan form produk retur kepada customer.
4.5 Kurir membawa produk retur dengan disertai surat jalan (delivery order) dari
customer.
4.6 Kurir Menyerahkan produk retur ke Departemen Gudang beserta surat jalan
(delivery order).
4.7 Departemen Gudang menerima dan memeriksa produk retur yang diterima beserta
surat jalan dan menandatangani surat jalan apabila sudah sesuai.
4.8 Departemen Gudang menyerahkan surat jalan yang sudah ditanda tangani ke
Kepala Departemen Sales Marketing
Pemeriksaan dan Tindaklanjut Produk Retur

4.9 Kepala Departemen Sales Marketing memeriksa produk retur untuk menentukan
status produk tersebut.
4.10 Kepala Departemen Sales Marketing menentukan tindaklanjut terhadap produk
retur berkoordinasi dengan Departemen terkait lainnya.
01 Januari 2016
5.2 prosedur sales administration dan sales report
6.3 form retur penjualan
7. RUJUKAN
7.1 Sistem Manajemen Mutu ISO9001:2015 klausul klausul 8.5.5. post delivery
activities
7.3 Sistem Manajemen Mutu ISO9001:2015 klausul 9.1.2. customer satisfaction
7.4 Sistem Manajemen Mutu ISO9001:2015 klausul 10.2. non conformity and corrective
action
evidence
01 Januari 2016
Formulir Produk Retur
No. Dok :
No. Rev :
PERUSAHAA N
FORM PRODUK RETUR Tanggal :
A N DA
Halaman :
No. Retur :
Nama Customer : Tanggal :
PO. No :
NPWP : :
KODE HARGA HARGA

NO NAMA BARANG KEMASAN JUMLAH
BARANG SATUAN TOTAL
NILAI
NOTE : DISCOUNT
1. ALAMAT NILAI SETELAH DISC.
2. DIHARAPKAN TIBA TGL PPN 10 %
3.WAKTU PEMBAYARAN TOTAL NILAI
TANDA TANGAN & STEMPEL : DISIAPKAN : DIKETAHUI : DISETUJUI :
01 Januari 2016
Prosedur Pemusnahan Bahan Baku dan Produk
No. Dok
PERUSAHAAN
PROSEDUR PEMUSNAHAN BAHAN BAKU Tgl
ANDA DAN PRODUK Hal
Catatan Revisi

Dibuat Oleh:
Diperiksa Oleh:
Disahkan Oleh:
CATATAN:
01 Januari 2016
1. TUJUAN
Prosedur ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses pemusnahan (disposal) bahan
baku reject dan produk reject, dilakukan secara konsisten dan sesuai dengan persyaratan
2. RUANG LINGKUP
Prosedur ini melingkupi tata cara dan metode untuk pemusnahan (disposal) bahan baku
reject dan produk reject di PT. Perusahaan Anda yang berlokasi di Bekasi Timur, jawa
Barat.

- Permintaan Pemusnahan Bahan Baku dan Produk
- Tindak Lanjut Permintaan Pemusnahan
- Penentuan Metode Pemusnahan
- Pelaksanaan Pemusnahan
- Dokumentasi Berita Acara Pemusnahan
3. DEFINISI
3.2 Produk Jadi adalah produk akhir dari proses produksi yang siap dikirimkan kepada
pelanggan.
3.3 Supplier adalah Badan atau orang yang menyediakan produk untuk perusahaan.
3.4 Expired adalah batas rentang waktu yang diperlukan sebuah produk untuk bertahan
pada kualitasnya.
Permintaan Pemusnahan
4.1 Kepala Departemen Terkait melakukan identifikasi pemusnahan bahan baku reject
atau produk reject.
01 Januari 2016
4.2 Kepala Departemen Terkait mengajukan Permintaan Pemusnahan bahan baku reject
atau produk reject kepada Departemen Quality Control
Tindak Lanjut Permintaan Pemusnahan

4.3 Kepala Departemen Quality Control melakukan tindaklanjut yaitu:
- diperbaiki, jika masih bisa diperbaiki dan memiliki nilai tambah. selanjutnya
produk ini diserahkan kepada Departemen Produksi untuk perbaikan.
- dimusnahkan (disposal), jika sudah tidak bisa diperbaiki atau tidak memiliki nilai
tambah. Selanjutnya produk ini diserahkan kepada Departemen Logistik untuk
dimusnahkan.
Penentuan Metode Pemusnahan

4.4 Kepala Departemen Logistik mengidentifikasi karakter produk yang akan
dimusnahkan
4.5 Kepala Departemen Logistik menentukan metode pemusnahan
Pelaksanaan Pemusnahan
4.6 Kepala Departemen Logistik melakukan pemusnahan (disposal) Produk.
Dokumentasi Berita Acara Pemusnahan

4.7 Kepala Departemen Logistik membuat Berita Acara Pelaksanaan Pemusnahan Bahan
Baku atau Produk.
4.8 Kepala Departemen Logistik mendokumentasikan dan mendistribusikan Berita Acara
Pelaksanaan Pemusnahan kepada Departemen Terkait.
5.1 Prosedur Pengendalian Produk Tidak Sesuai.
6.1 form permintaan disposal produk
01 Januari 2016
7. RUJUKAN
7.1 Sistem Manajemen Mutu ISO9001:2015 klausul 8.2 determination of requirements
action
evidence
01 Januari 2016
Formulir Permintaan Disposal Produk
No. Dok :
PERUSAHAA N FORM PERMINTAAN DISPOSAL Tanggal :
A N DA PRODUK
Halaman :
TANGGAL : 99. PEMOHON : 999
RENCANA DISPOSAL : 999
NAMA PRODUK JUMLAH ALASAN DISPOSAL
Diajukan Oleh Fungsi 9.. Logistik
(999999999..) (999999999..) (999999999..)
01 Januari 2016
Formulir Berita Acara Pemusnahan Disposal
No. Dok :
PERUSAHAA N FORM BERITA ACARA PEMUSNAHAN Tanggal :
A N DA DISPOSAL
Halaman :
Nama Material : …………………………………………..

Deskripsi Material : …………………………………………..
Jumlah : …………………………………………..
Sebab Disposal : …………………………………………
Dengan ini Kami memberitahukan bahwa Material tersebut di atas telah dimusnahkan pada
tanggal : ……………………….
Demikian berita acara ini kami buat untuk dipergunakan seperlunya.
Hormat kami,
....................... .......................
---------------------- ----------------------
Pelaksana Disposal Saksi
01 Januari 2016
10.3 Perbaikan berkelanjutan
Organisasi harus terus meningkatkan kesesuaian, kecukupan, dan efektivitas

- hasil analisis dan evaluasi Tinjauan Manajemen (management review),
- output Tinjauan Manajemen (management review),
untuk menentukan apakah ada kebutuhan atau peluang yang harus
ditangani sebagai bagian dari perbaikan terus-menerus (continual
improvement).
01 Januari 2016
Prosedur Pengendalian Kualitas Produk dan Optimasi Produksi
No. Dok
PERUSAHAAN
ANDA PRODUK DAN OPTIMASI PRODUKSI Hal
Catatan Revisi

Dibuat Oleh:
Diperiksa Oleh:
Disahkan Oleh:
CATATAN:
01 Januari 2016
1. TUJUAN
Prosedur ini bertujuan memberikan aturan mengenai aturan pengendalian kualitas
produk dan optimasi produksi di PT. Perusahaan Anda.
2. RUANG LINGKUP
Prosedur ini mencakup tata cara pengendalian kualitas produk dan optimasi produksi di
Prosedur ini mengatur Tahapan:

- Pengendalian Kualitas Bahan Baku
- Pengendalian Kualitas pada Penyimpanan Bahan Baku
- Pengendalian Kualitas pada Saat Proses Produksi
- Pengendalian Kualitas Pada Saat Pengemasan Produk
- Pengendalian Kualitas Pada Saat Penyerahan Produk ke Customer
- Monitoring Penerapan Sistem Manajemen Mutu
- Optimasi Produksi
3. DEFINISI
Pengendalian Kualitas Bahan Baku

4.1 Kepala Departemen Quality Control melakukan pemeriksaan kualitas Bahan Baku
yang datang dari supplier, pemeriksaan didasarkan pada persyaratan keberterimaan
produk.
Pengendalian Kualitas pada Penyimpanan Bahan Baku
01 Januari 2016
4.2 Kepala Departemen Logistik menyimpan bahan baku sesuai prosedur yang
ditetapkan pada tiap jenis bahan baku tersebut.
4.3 Produk yang disimpan diberi identifikasi dengan jelas (nama produk, tanggal datang
dan tanggal expired date) oleh Kepala Departemen Logistik.
4.4 Pengambilan produk ditempat penyimpanan sesuai dengan sistem FIFO (First In First
Out) oleh Kepala Departemen Logistik.
4.5 Kepala Departemen Logistik secara berkala melakukan pembersihan area gudang
penyimpanan dan perlengkapan yang dipakai dalam penyimpanan produk sesuai
dengan jadwal yang ada.
Pengendalian Kualitas pada Saat Proses Produksi

4.6 Kepala Departemen Produksi melakukan proses produksi sesuai standar yang telah
ditetapkan untuk menjaga kualitas produk yang diproses.
Pengendalian Kualitas Pada Saat Pengemasan Produk

4.7 Kepala Departemen Produksi memastikan Produk dikemas dengan tetap menjaga
persyaratan kualitas produk.
Pengendalian Kualitas Pada Saat Penyerahan Produk ke Customer

4.8 Kepala Departemen Marketing melayani customer dengan standar service yang
ditentukan dan memberikan informasi produk knowladge kepada customer agar
customer mendapat produk yang diinginkan serta mendapatkan kualitas yang
terbaik.
Monitoring Penerapan Sistem Manajemen Mutu

4.9 Kepala Departemen Quality Control melakukan audit Sistem Manajemen Mutu
terhadap keseluruhan proses produksi.
4.10 Kepala Departemen Quality Control memastikan produk memenuhi persyaratan
kualitas produk.
01 Januari 2016
Optimasi Produksi
4.11 Kepala Departemen Produksi memonitoring dan analisis data harian produksi.
4.12 Kepala Departemen Produksi membuat program untuk melakukan optimasi
produksi jika proses produksi mengalami penurunan performa, atau untuk
meningkatkan performa produksi yang sudah ada.
4.13 Kepala Departemen Produksi melakukan uji program optimasi dan melaporkan
hasil uji produksi ke Top Management.
4.14 Hasil uji program optimasi dicantumkan dalam laporan produksi dan diterapkan
setelah mendapat persetujuan Top Management.
6.1 Form Pengendalian Mutu Produk
6.2 Form Tindaklanjut Pengendalian Mutu Produk
7. RUJUKAN
provision
service provision
01 Januari 2016
7.3 Sistem Manajemen Mutu ISO9001:2015 Klausul 8.5.2 identification and
traceability
7.5 Sistem Manajemen Mutu ISO9001:2015 Klausul 8.5.5 post delivery activities
7.6 Sistem Manajemen Mutu ISO9001:2015 Klausul 8.6 release of product and
services
outputs
7.8 Sistem Manajemen Mutu ISO9001:2015 Klausul 10 improvement
7.9 Sistem Manajemen Mutu ISO9001:2015 Klausul 10.1 general
7.10 Sistem Manajemen Mutu ISO9001:2015 Klausul 10.2 non conformity and
corrective action
7.11 Sistem Manajemen Mutu ISO9001:2015 Klausul 10.2.1 nonconformity action
7.12 Sistem Manajemen Mutu ISO9001:2015 Klausul 10.2.2 documented information
as evidence
7.13 Sistem Manajemen Mutu ISO9001:2015 Klausul 10.3 continual improvement
01 Januari 2016
Formulir Tindaklanjut Pengendalian Kualitas Produk
No. Dok
PERUSAHAAN ANDA
LOGO No. Rev 00
PERUSAHAAN ANDA FORMULIR TINDAKLANJUT PENGENDALIAN Tgl Berlaku
KUALITAS PRODUK Hal
Tindak- Target Dokumentasi

Tgl Ketidaksesuaian Keterangan
lanjut Selesai Sebelum Sesudah
01 Januari 2016
Daftar Pustaka
Wishnu AP. www.wishnuap.com , 2015

ISO. www.iso.org. ISO9001:2015 Quality Management System. 2015.
BSN. sisni.bsn.go.id . 2015
01 Januari 2016
RESENSI BUKU*
* Cover Belakang Buku
Penulis seringkali mendapat pertanyaan, apakah sulit menerapkan Sistem

Manajemen Mutu ISO9001:2015? Apakah Kami mampu menerapkannya?
karena Kami sangat asing dengan Sistem tersebut.. Apakah harus dibantu
Konsultan?

Semua pertanyaan di atas terjawab dalam Buku ini. Anda sendiri yang akan
menerapkan Sistem ini, tanpa bantuan seorang Konsultan pun.
Yang perlu Anda lakukan hanya membaca dan memahami buku ini, dan
kemudian menerapkannya pada Organisasi Anda.

Buku ini disertai dengan contoh berbagai Dokumen yang disyaratkan
ISO9001:2015. Anda tidak perlu susah payah membuat dari awal, cukup
menyadurnya dan kemudian sesuaikan dengan Kebutuhan Organisasi Anda.
Petunjuk Lengkap untuk Tahap Implementasi dan Sertifikasi disertai pula di
dalamnya.

Buku ini sesuai untuk pembaca yang baru akan menerapkan ISO9001:2015.
Juga sesuai untuk para Konsultan dan Auditor ISO9001:2015, untuk
mereview kembali apakah yang rekan-rekan lakukan selama ini telah
memenuhi persyaratan ISO9001:2015 .

---

w w w .sistemmanajemen.com
Penyedia Dokumen untuk Sistem Manajemen

wishnuap@yahoo.com
01 Januari 2016

Free-Ebooks - ISO9001 2015 PDF

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Free-Ebooks - ISO9001 2015 PDF

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

…

Pemenuhan Persyaratan ISO9001:2015 Sistem Manajemen Mutu bukanlah

Klausul demi klausul dijelaskan dengan jelas. Contoh dokumen diberikan

Bagi Anda yang ingin ke pokok penerapan dapat langsung menuju

A. International Organization for Standardization (ISO) ................................................. 10

ISO (International Organization for Standardization) adalah developer

Standar ISO dikembangkan melalui konsensus global yang diyakini mampu

ISO adalah Organisasi non-pemerintah independen yang terdiri dari anggota

Karena 'International Organization for Standardization' memiliki akronim

Tujuan Penerapan ISO

Pertanyaan pertama yang Anda ajukan tentunya apa itu ISO9001:2015?

ISO9001:2015 adalah salah satu Standar yang dikeluarkan oleh ISO

Pertanyaan Anda berikutnya, apa definisi Sistem Manajemen Mutu?

Tidak sulit mendefinisikannya, karena ketiga kata tersebut cukup eksplisit,

- Sistem adalah kesatuan berbagai komponen yang saling berkaitan untuk

- Mutu atau kualitas adalah Tingkat dimana karakteristik yang

- Manajemen adalah pengaturan.

Berikut beberapa pengertian lain yang berhubungan Sistem Manajemen

Bentuk dan Pelaksanaan

Mengapa demikian? Mengapa harus Keputusan Strategis dari Manajemen?

Bentuk dan Bagaimana pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu ini dilakukan

Bukan Penyeragaman Sistem Manajemen

Bukan Penyeragaman Struktur Dokumentasi

Bukan Penyeragaman Istilah

Pemenuhan Persyaratan Lainnya

Meskipun setiap Organisasi memiliki tujuan yang berbeda, namun pada

Standar Internasional ini mengenalkan penggunaan pendekatan proses

Agar berfungsi efektif, Organisasi harus mengidentifikasi dan mengelola

Proses secara sederhana berarti Suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan

Keuntungan dari pendekatan proses adalah pengendalian yang

Pada Sistem Manajemen Mutu, pendekatan Proses tersebut menekankan

Level 1. Proses Bisnis Organisasi

Level 2. Proses Bisnis Management Representative

Level 2. Proses Bisnis General Affair

Level 2. Proses Bisnis Purchasing

Level 2. Proses Bisnis Sales Marketing

Level 2. Proses Bisnis Logistik

Level 2. Proses Bisnis Keuangan

Klausul pada Persyaratan Sistem Manajemen Mutu yang digunakan untuk

Model Sistem Manajemen Mutu berdasarkan proses yang tampak pada

Rantai Proses Klausul

Model yang ditunjukkan pada Gambar tersebut meliputi semua Persyaratan

Sebagai tambahan, berikut adalah metode yang dikenal sebagai "Plan-Do-

PDCA dapat diuraikan secara singkat sebagai berikut:

Agar sesuai dengan persyaratan standar ini, Organisasi perlu untuk

Prinsip Manajemen Mutu

Seperti Standar lainnya, Sistem Manajemen Mutu ISO9001:2015 memiliki

Sistem Manajemen Mutu dapat membantu Organisasi dalam meningkatkan

Persyaratan Pelanggan dapat ditentukan melalui:

Karena kebutuhan dan harapan Pelanggan dipastikan cenderung berubah,

Pendekatan Sistem Manajemen Mutu mensyaratkan Organisasi untuk

2. Persyaratan Sistem Manajemen Mutu dan Produk

Kelompok ISO9000 membedakan antara Persyaratan Sistem Manajemen

Perhatikan sekali lagi, ISO9001:2015 tidak menetapkan Persyaratan produk.

3. Pendekatan Sistem Manajemen Mutu

Suatu pendekatan untuk penyusunan dan penerapan suatu Sistem

Suatu Organisasi yang mengadopsi pendekatan di atas menciptakan

Maksud standar ini adalah untuk mendorong adopsi pendekatan proses

5. Kebijakan Mutu dan Sasaran Mutu

Kebijakan Mutu dan Sasaran Mutu ditetapkan untuk memberikan fokus

Kebijakan Mutu memberi kerangka kerja bagi penetapan dan peninjauan

6. Peran Pimpinan Puncak

Melalui kepemimpinan dan tindakan, Pimpinan Puncak (top management)