PENILAIAN REGISTER MANAJEMEN RISIKO

RS RUMAH SEHAT TERPADU DOMPET DHUAFA

TAHUN 2020
UNIT : OK

INSIDEN/ ANALISIS RESIKO

NO LOKASI AKAR MASALAH EFFEK/DAMPAK
KEJADIAN

KEGIATAN PROBABILITAS DAMPAK KLINIS

1 2 3 4 5 1 2 3
1 Unit OK Pemasangan Plebitis Kurang Kerugian pada
infus pengetahuan/ petugas dan pasien
Kesadaran induvidu
dalam penerapan
hand hygiene,
fasilitas kurang
memadai
1 2
2 Unit OK Post tindakan Sampah medis Kurang pengetahuan Kerugian pada
oprasi tercampur petugas dan petugas dan pasien
dengan kurangnya
sampah medis kesadaran induvidu 3
dan monitoring
2
3 Unit OK Intra oprasi Linen (duk Pengadaan linen Kerugian pada
oprasi ) yang yang tidak terpenuhi pasien
kurang 2

1
4 Unit OK Intra oprasi Kesterilan alat Alat Outoclaf sering Kerugian pada
rusak pasien, karyawan
dan RS
1

1
5 Unit OK Post oprasi Tertusuk jarum Kurang disiplinnya Kerugian pada
karyawan dalam petugas dan pasien
pemilahan sampah
padat tajam 1

6 Unit OK Post oprasi Kedisiplinan Kurang pengetahuan Kerugian pada

pengelolaan petugas pasien 2
linen di unit
1
7 Unit OK Fasilitas Pelapon Kerusakan pada Kerugian pada
berjamur dan bangunan petugas pasien, 1
bocor dan Rs
1
8 Unit OK Tindakan IDO Keseterilanan Kerugian pada
oprasi tindakan dan petugas pasien,
Ruangan dan Rs
4 3
9 Unit OK Tindakan Kepatuhan Kurang pengetahuan Kerugian pada
oprasi menggunakan petugas, kesadaran petugas
APD induvidu,

1 1
ANALISIS RESIKO PRIORITA PENGENDALIAN PENGENDALIAN
PIC
S RISIKO YANG SUDAH ADA YANG DIBUTUHKAN
DAMPAK KLINIS BIAYA
4 5 RISK SCOR ( DXP)
SPO Hand hygiene Sosialisasi PPI (hand Ka.ins, Karu
hygiene) dan PPI

2 4
Sosialisasi hand hygi Sosialisasi ppi terkait Ka.ins, Karu
pengelolaan sampah, dan PPI
monitoring dan
evaluasi

6 2
Permintaan linen Permintaan linen Ka.ins, Karu
dan PPI

2 5
Kalibrasi Autoclave, Kalibrasi Autoclave, Ka.ins, Karu
Pengecekan secara Pengecekan secara dan PPI
berkala, berkala,
Penambahan mesin Penambahan mesin
Autoclave Autoclave

1 9
Sosialisasi Refresh spo Ka.ins, Karu
pengelolaan pemilahan sampah dan PPI
sampah dan sosialisasi
pengelolaan sampah

4 5 3
SPO pengelolaan Refresh sosialisasi Ka.ins, Karu
linen PPI pengelolaan dan PPI
linen pemilahan
2 6
 Perbaikan Plapon Renovasi unit Ka.ins, Karu
ruangan dan PPI

1 7
Spo Tindakan oprasi Sosialisasi SPO dan Ka.ins, Karu
sosialisasi PPI terkait dan PPI
IDO
12 1
SPO Alat pelindung ReSosialisasi PPI Ka.ins, Karu
diri penggunaan APD dan PPI

1 8
 PENILAIAN REGISTER MANAJEMEN RISIKO
RS RUMAH SEHAT TERPADU DOMPET DHUAFA
TAHUN 2020
UNIT : ICU
INSIDEN/ AKAR EFFEK/DA ANALISIS RESIKO
NO LOKASI
KEGIATAN KEJADIAN MASALAH MPAK PROBABILITAS DAMPAK KLINIS
1 2 3 4 5 1 2 3
1 UNIT ICU Pemberian Plebitis Kepatuhan Kerugian 1 2
terafi infus petugas cuci pada
tangan dan pasien
kepekatan dan RS
pemberian
obat injeksi

2 UNIT ICU Pemasangan ISK Kepatuhan Kerugian 1 1

cateter cuci tangan pada
pasien
dan RS

3 UNIT ICU Ganti perban IDO Kepatuhan Kerugian 2 3

petugas cuci pada
tangan pasien
dan RS

4 UNIT ICU Masuk Kepatuhan Kepatuhan Kerugian 1 1

keruang isolasi menggunaka petugas pada
n APD dalam pasien
menggunaka dan RS
n APD

5 UNIT ICU Membuang kedisiplinan Kepatuhan Kerugian 2 1

sampah pemilahan dalam pada
limbah memilah pasien
limbah dan RS

6 UNIT ICU Pemilahan Kedisiplinan Kepatuhan kerugian 1 1

linen kotor pengelolaan petugas pada
linen dalam petugas
memilah dan RS
linen

7 UNIT ICU Tindakan Ada binatang TPS pintu kerugian 2 1

perawatan vektor ( lalat, terbuka, pada
tikus dan banyak pasien,
nyamuk) makanan di petugas
unit yang dan RS
terbuka,keber
sihan yang
kurang
8 UNIT ICU Penempatan Penempatan Assesment / kerugian 2 1
pasien pasien yang scrining di pada
penularan IGD tidak pasien,
melalui tepat petugas
airbone dan RS

9 unit icu Observasi Resiko Kurang pasien 2 2

mobilisasi decubitus Pemberian dan RS
Asuhan
keperawatan
mobilisasi
pasif

10 UNIT ICU Tindakan LP Beresiko Kurang patuh pasien 2 1

terjadi Hais terhadap dan RS
SOP

11 UNIT ICU pemberian Kejadian Kurang patuh petugas 2 2

terapy injeksi tertusuk terhadap dan RS
jarum SOP
LISIS RESIKO PENGENDALIAN PENGENDALIA
PRIORITAS
DAMPAK KLINIS RISIKO YANG SUDAH N YANG PIC
ADA DIBUTUHKAN
4 5 RISK SCOR
2 8 SPO Pemberian ReSosialisasi Karu, ppi
terapy infus PPI (hand dan
hygiene) dan farmasi
sosialisasi
dispensing obat

1 9 SPO Resosialisasi Karu

Pemasangan spo
cateter

6 1 SPO perawatan Re sosialisasi Karu

luka SPO
perawatan
luka

1 10 SPO Resosialisasi Karu dan

penggunaan penggunaan PPI
APD APD

2 7 Sosialisasi ReSosialisasi Karu dan

pemilahan pemilahan PPI
limbah limbah

1 11 Sosialisasi Sosialisasi Karu dan

pemilahan pengelolaan PPI
linen kotor linen

2 6 Sosialisasi Re Sosialisasi Karu dan

terkait terkait PPI
meningkatkan meningkatkan
kebersihan kebersihan
lingkungan lingkungan
2 5 Panduan Re sosialisasi Karu
Penempatan panduan
pasien Penempatan
Infeksius pasien
Infeksius

4 3 Jadwal Jadwal karu

supervisi supervisi
perwat perwat

2 4 SPO tindakan Re Karu

Lumbal pungsi sosialisasiSPO
tindakan
Lumbal pungsi

4 2 Spo pemberian Re sosialisasi Karu

terapy injeksi Spo
pemberian
terapy injeksi
 PENILAIAN REGISTER MANAJEMEN RISIKO
RS RUMAH SEHAT TERPADU DOMPET DHUAFA
TAHUN 2020
UNIT : IGD
INSIDEN/ EFFEK/DAMP ANALISIS RESIKO
NO LOKASI AKAR MASALAH
KEGIATAN KEJADIAN AK pada PROBABILITAS DAMPAK KLINI
1 2 3 4 5 1
1 UNIT IGD Tindakan Tertusuk Kesadaran Pasien, 4
skin tes jarum petugas dalam karyawan dan
obat penerapan spo RS
Dan kurang
pengetahuan

2 UNIT IGD Ganti Infeksi Peralatan yang Kerugian pada 5

perban Luka kurang steril, pasien dan RS
Operasi outoclaf sering
( IDO) eror ,kepatuhan
petugas dalam
hand hygiene,
kultur jaringan
tidak ada

3 UNIT IGD Kebersiha Resiko Jadwal General Kerugian pada 1 1

n ruangan infeksi cleaning yang petugas dan
General nosokomia belum terjadwal pasien
Cleaning l dengan baik oleh
Rutin petugas
kebersihan

4 UNIT IGD Plebitis Pengguna kurangnya kerugian pada 5

n obat pemantauan pasien
yang terhadap therapy/
konsentrat IV line
pekat
5 UNIT Pemberian Kegagalan Terdapat kerugian RS 4
RANAP terapy pemasang beberapa SDM dan pasien
pemasang an infus yang fresgreduate
an infus

6 UNIT IGD Pemasang Kejadian Ketidak disiplinan kerugian RS 1 1

an cateter ISK penerapan Hand dan pasien
hygiene, personal
higiene pasien
yang kurang

7 UNIT IGD Pemilahan Tercampur Ketidakdisiplinan Kerugian RS 1 1

sampah limbah dalam pemilahan
infeksius sampah
dan non
infeksius
 PENGEND PENGEND
ANALISIS RESIKO ALIAN ALIAN
PRIORITAS
DAMPAK KLINIS RISIKO YANG YANG BIAYA PIC
SUDAH DIBUTUH
2 3 4 5 RISK SCOR ( PXD) ADA KAN
2 8 4 Sosialisasi Supervisi Ka.ins dan
SPO SPO, Karu
Sosialisasi
SPO
pemasang
an infus

3 15 1 perbaiki Kalibrasi Ka.ins dan

outoiclaf,Autoclave, Karu
SPO Pengeceka
perawatan n alat
luka, secara
edukasi berkala,
HH dan Penambah
edukasi an mesin
Hand Autoclave,
hygiene Re adukasi
HH dan
Meningkat
kan
1 5 supervisi Jadwal Ka.ins
edukasi
GC General ,Karu dan
post
cleaning Ppi
perawatan
yang rutin
dan
supervisi

2 10 2 sosialisasi sosialisasi Ka.ins

pemasang pemasang ,Karu dan
an infus an infus, Ppi
dan perawatan
perawatan infus dan
infus pengajuan
pelatihan
dispensing
obat
2 8 3 sosialisasi Sosialisasi Ka.ins dan
pemasang pemasang Karu
an infus an
dan infus,pera
perawatan watan
infus infus dan
diklat
pemasang
an infus

1 6 Spo Re Ka.ins dan

pemasang sosialisasi Karu
an Cateter Spo
pemasang
an Cateter

1 7 sosialisasi Resosialis Ka.ins dan

pemilahan asi Karu
limbah pemilahan
limbah
 PENILAIAN REGISTER MANAJEMEN RISIKO
RS RUMAH SEHAT TERPADU DOMPET DHUAFA
TAHUN 2020
UNIT : RAWAT INAP
INSIDEN/ EFFEK/DA ANALISIS RE
NO LOKASI AKAR MASALAH MPAK
KEGIATAN KEJADIAN pada PROBABILITAS
1 2 3 4 5

Pasien,
1 UNIT RANAP Pemasangan Tertusuk karyawan
infus jarum dan RS

Kesadaran petugas
dalam penerapan
spo Dan kurang
pengetahuan 4

Terpapar kurang disiplin

Petugas
2 UNIT RANAP Transfusi darah cairan darah dalam penggunaan RS 1
trasfusi APD

Peralatan yang
kurang steril,
outoclaf sering
eror ,kepatuhan
petugas dalam
hand kerugian
Infeksi Luka
3 UNIT RANAP Ganti perban Operasi
hygiene,Ruangan pada
bedah yang pasien
( IDO) dan RS
terbatas, pola
makan pasien
dirumah ( pasien
masih ada yang
pantangan), kultur
jaringan tidak ada

5
 Jadwal General Kerugian
Kebersihan cleaning yang pada
ruangan Resiko infeksi
4 UNIT RANAP belum terjadwal petugas 1
General nosokomial dengan baik oleh dan
Cleaning Rutin
petugas kebersihan pasien

Tidak ada sekat Kerugian

Tertular pada
antara nurse
5 UNIT RANAP Perawatan penyakit petugas

1
station dan dan
infeksi perawatan pasien

Tercampurny kepatuhan perawat Kerugian

Kedisiplinan a linen pada
6 UNIT RANAP pengelolaan dalam pengelolaan pasien,pe
linen di unit infeksius dan linen tugas dan
non infeksius RS
4
Kerugian
Pelapon Resiko infeksi Kerusakan fasilitas pada
7 UNIT RANAP berjamur dan petugas

1
bocor nosokomial gedung pasien,
dan Rs

Penggunan kurangnya
obat yang pemantauan kerugian
8 UNIT RANAP Plebitis pada
konsentrat terhadap therapy/ pasien
pekat IV line

Kegagalan Terdapat beberapa kerugian

9 UNIT RANAP Pemasangan pemasangan SDM yang RS dan
infus
infus fresgreduate pasien

4
 Ketidak disiplinan
penerapan Hand kerugian
10 UNIT RANAP Pemasangan Kejadian ISK hygiene, personal RS dan 1
cateter
higiene pasien pasien
yang kurang

Tercampur Ketidakdisiplinan
UNIT RANAP Pemilahan
limbah Kerugian 1
infeksius dan dalam
11
sampah pemilahan RS
sampah
non infeksius

Penempatan
pasien Asesmen awal Igd Kerugian
Resiko pada
UNIT RANAP penularan
tidak terkaji dan
melalui airbone penyebaran
12 pasien
terbatasnya Ruang karyawan
yang tidak infeksi isolasi dan RS
tepat

4
 PENGEND
ANALISIS RESIKO PENGENDALI
ALIAN AN YANG
PRIORITAS
DAMPAK KLINIS RISIKO YANG DIBUTUHKA BIAYA PIC
SUDAH N
1 2 3 4 5 RISK SCOR ( PXD) ADA

Supervisi
SPO,
Sosialisasi
SPO
pemasangan
infus

SOSIALIS Ka.ins dan

2 8 5 ASI SPO Karu

Supervisi
dan
sosialisasi
dalam
SPO penggunaan Ka.ins ,Karu
1 1 10 transfusi APD dan Ppi

Kalibrasi
Autoclave,
Pengecekan
secara
berkala,
Penambahan
mesin
perbaiki Autoclave, Re
outoiclaf, adukasi HH
SPO dan
perawata Meningkatka
n luka, n edukasi
edukasi post
HH dan perawatan
edukasi
Hand Ka.ins dan
3 15 2 hygiene Karu
 Supervisi Sosialisasi
dan tentang
Monitorin kebersihan
g unit dan SPO
pelaksana General Ka.ins ,Karu
1 1 11 an GC cleaning dan Ppi

Pengajua
n Pengajuan
penyekat ulang
an penyekatan Ka.ins ,Karu
1 1 12 nestation nerstation dan Ppi

Resosialisasi
Sosialisasi pengelolaan
pengelola linen dan Ka.ins ,Karu
4 16 1 an linen supervisi dan Ppi

Perbaikan Maintainace Ka.ins ,Karu

1 1 9 fasilitas gedung dan IPSRS

sosialisasi
pemasangan
infus,
sosialisasi perawatan
pemasan infus dan
gan infus pengajuan
dan pelatihan
perawata dispensing Ka.ins ,Karu
2 10 3 n infus obat dan Ppi

Sosialisasi
sosialisasi pemasangan
pemasan infus,perawa
gan infus tan infus dan
dan diklat
perawata pemasangan Ka.ins dan
2 8 4 n infus infus Karu
 Spo Re sosialisasi
pemasan Spo
gan pemasangan Ka.ins dan
1 1 7 Cateter Cateter Karu

sosialisasi Resosialisasi
pemilaha pemilahan Ka.ins dan
1 1 8 n limbah limbah Karu

Resosialisasi
Spo
penempatan
Spo pasien
penempa penyakit
tan menular dan
pasien pengajuan
penyakit penambahan Ka.ins dan
1 4 6 menular ruang isolasi Karu
 PENILAIAN REGISTER MANAJEMEN RISIKO
RS RUMAH SEHAT TERPADU DOMPET DHUAFA
TAHUN 2020
UNIT : HD
KEGIATAN INSIDEN/ AKAR EFFEK/DAM ANALISIS RESIKO
NO LOKASI
KEJADIAN MASALAH PAK PROBABILITAS DAMPAK KLINIS
1 2 3 4 5 1 2

Kurang
Resiko waspada, Tidak
Insersi akses tertusuk tersedianya
1 HD cemino jarum AV safety box u/ Karyawan
dan jarum AV/ Jarum
suntik pistula didekat
bed tindakan

1 2

Kurangnya
pengetahuan,
Insersi akses
2 HD cemino Plebitis ketidak karyawan 3
patuhan dalam
hand hygiene

Kurangnya
3 HD Insersi akses Infeksi luka kesterilan alat, karyawan 2
cemino Cemmo Personal
hygiene kurang

Personal
hygiene kurang,
Perawatan Infeksi luka Kesterilan alat
4 HD luka CDL CDL kurang, pasien 1
Kepatuhan cuci
tangan kurang

Kurang
Kesalahan pengetahuan,
pembuanga Tempat sampah Rumah
5 HD Post tindakan
n limbah medis dan non sakit
medis medis letaknya
berdampingan
4
 Kurangnya
disiplin cuci
tangan, Baju Karyawan,
penggunaan Infeksi seragam yang
6 HD APD nosokomial sudah dipakai pasien dan
1
tindakan RS
dibawa
pulang / keluar

Resiko
terpapar Kurang
cairan waspada, Tidak
Insersi akses tubuh tersedianya Karyawan,
7 HD cemino pasien safety box u/ pasien dan 2
(darah) ke AV/ Jarum RS
mata pistula
petugas
2

Kurang
disiplinnya
Penempatan beresiko dalam memakai
pasien terpaparnya APD, Ruang Re Karyawan,
8 HD infeksius infeksi dan Use berada di pasien dan 1
HBSAG, HIV meluasnya tengah ruangan RS
Dan TB paru infeksi sehingga
banyak orang
yang lalu lalang

Tidak
Resiko lengkapnya
terpapar APD (kaca
Reuse cairan B3 mata ) dan
9 HD dializer contoh ketidak karyawan 1
Formalin,
Citric Acid, patuhan
pemakaian
H2O2 APD
1
ANALISIS RESIKO PENGENDALI PENGENDALIA
PRIORITAS
DAMPAK KLINIS RISIKO AN YANG N YANG BIAYA PIC
SUDAH ADA DIBUTUHKAN
3 4 5 RISK SCOR ( DXP)

Refresh SPO
tindakan
insersi dan
supervisi

SPO INSERSI
2 6 CEMINO Ka.ins, dan karu

Refresh SPO
tindakan
insersi dan
supervisi,
sosialisasi
hand hygiene
SPO INSERSI
2 6 2 CEMINO Ka.ins, karu, dan ppi

Monitoring
SPO INSERSI dan supervisi
3 6 3 CEMINO spo Ka.ins, karu, ppi

SPO Monitoring
Perawatan dan supervisi
1 7 luka cdl spo Ka.ins, dan karu

Monitoring
pengelolaan
limbah dan
Monitoring sosialisasi
pengelolaan pengelolaan
3 12 1 limbah linen Ka.ins, karu, ppi
 Monitoring
Monitoring dan supervisi
pemakaian pemakaian
4 4 4 APD APD Ka.ins, karu, ppi

Monitoring
Monitoring dan supervisi
pelaksanaan pelaksanaan
spo insersi spo insersi
4 5 cemino cemino Ka.ins, karu

Monitoring ,
Monitoring supervisi dan
1 8 dan evaluasi evaluasi Ka.ins, karu,

Monitoring Monitoring,su
pelaksanaan pervisi dan
1 9 spo reuse evaluasi Ka.ins, karu, ppi
 PENILAIAN REGISTER MANAJEMEN RISIKO
RS RUMAH SEHAT TERPADU DOMPET DHUAFA
TAHUN 2020
UNIT : RAWAT JALAN
INSIDEN/ EFFEK/DA ANALISIS RESIKO
AKAR MASALAH MPAK
NO LOKASI KEGIATAN KEJADIAN pada PROBABILITAS DAMPAK KLINIS
1 2 3 4 5 1 2
1 UNIT Poli Pemberia Tertusuk Kesadaran Pasien, 1 1
petugas dalam karyawan
n obat jarum penerapan spo dan RS
injeksi Dan kurang
pengetahuan

2 UNIT poli perawata Infeksi Peralatan yang kerugian 5

Bedah n luka Luka kurang steril, pada
post op Operasi outoclaf sering pasien
( IDO) eror ,kepatuhan dan RS
petugas dalam
hand
hygiene,Ruangan
bedah yang
terbatas, pola
makan pasien
dirumah ( pasien
masih ada yang
pantangan),
kultur jaringan
tidak ada

Jadwal General
Kebersiha Resiko cleaning yang Kerugian
n ruangan infeksi belum terjadwal pada
3 UNIT POLI General petugas 1
Cleaning nosokomi dengan baik oleh dan
Rutin al petugas pasien
kebersihan

1
 Unit Poli Pengunju Resiko Kurang Pasien, 5 1
TB ng buang infeksi pengetahuan karyawan
ludah nosokomi pengunjung dan RS
sembaran al tentang
gan penyebaran
infeksi melalui
droplet dan
airbone

pasien TB Resiko Kurang

pengetahuan
Unit Poli tidak infeksi Pasien,
5 mengguna pasien untuk karyawan 2
paru kan nosokomi penggunaan APD dan RS
Masker al masker
1
6 Unit poli Ruang Resiko Kurangnya Fasilitas Pasien, 4 1
tunggu poli infeksi karyawan
TB campur nosokomia dan RS
dengan l
poli lainnya
7 UNIT POLI Pemilahan Tercampu Ketidakdisiplinan Kerugian 1 1
sampah r limbah dalam pemilahan RS
infeksius sampah
dan non
infeksius
 PENGEND PENGEND
ANALISIS RESIKO ALIAN ALIAN
PRIORITAS
DAMPAK KLINIS RISIKO YANG YANG BIAYA PIC
SUDAH DIBUTUH
3 4 5 RISK SCOR ( PXD) ADA KAN
1 5 Sosialisasi Supervisi Ka.ins
SPO SPO, dan Karu
Sosialisasi
SPO
pemeberi
an injeksi

3 15 1 SPO Kalibrasi Ka.ins

perawata Autoclave, dan Karu
n luka, Pengeceka
edukasi n secara
HH dan berkala,
edukasi Re
Hand adukasi
hygiene HH dan
Meningka
tkan
edukasi
post
perawatan

Sosialisasi
Supervisi tentang
dan kebersiha
Monitorin n unit
g dan SPO Ka.ins
pelaksana General ,Karu dan
1 6 an GC cleaning Ppi
 5 2 Media ReSosialis Karu dan
edukasi asi PPI PPI
etika etika
batuk sdh batuk dan
ada,
Sosialisasi penyebar
PPI etika an
batuk dan infeksi
,melalui
penyebar droplet
an dan
infeksi airbone
,melalui
droplet
dan
airbone

Sosialisasi Re
pengguna Sosialisasi
an APD pengguna
an APD
Karu dan
2 4 PPI
4 3 Permintan Permintan Ka.ins ,
untuk untuk karu dan
dipisah dipisah PPI

1 7 sosialisasi Resosialis Ka.ins ,

pemilaha asi karu dan
n limbah pemilaha PPI
n limbah
 PENILAIAN REGISTER MANAJEMEN RISIKO
RS RUMAH SEHAT TERPADU DOMPET DHUAFA
TAHUN 2020
UNIT : FARMASI
KEGIATAN INSIDEN/ AKAR EFFEK/DA
NO LOKASI ANALISIS RESIKO
KEJADIAN MASALAH MPAK
PROBABILITAS DAMPAK KLINIS
1 2 3 4 5 1 2 3
1 Farmasi Membuat Terpapar Ruangan karyawan 1 1
cairan cairan B3 yang tidak
hand scrub memadai,
kepatuhan
petugas
dalam
menggunak
an APD

2 Farmasi Meracik terhirupny ketidakpatu Karyawan 1 1

obat a obat han petugas
yang di dalam
racik penggunaan
APD

Farmasi Meracik Kaaryawa

obat Ketidak n dan
terkontami patuhan pasien
3 nasinya petugas 1
obat oleh dalam hand
petugas
hygiene
1
4 Farmasi pengelolaa Pembuang
n limbah an sampah
farmasi farmasi
Ketidakpatu
han petugas
dalam
pengelolaan
limbah
farmasi dan
kurang 1
pengetahua
n petugas
kebersihan
dalam
mengelola
limbah
farmasi

1
ISIS RESIKO PRIORITAS PENGENDALIAN PENGENDALIAN YANG
RISIKO YANG SUDAH ADA PIC
DAMPAK KLINIS DIBUTUHKAN BIAYA
4 5 RISK SCOR ( DXP)
1 1 pengajuan Hand Ka.ins
skrub siap pakai, Farmasi,
sosialisasi ppi Pembelian hand scrub koor
dalam yang siap pakai yang Farmasi
penggunaan APD sudah memiliki dan PPI
pemeriksaan uji
kuman, re sosialisasi
petugas dalam
kedisiplinan
penggunaan APD

1 2 SPO dalam Sosialisasi PPI dalam Ka.ins

meracik obat penggunaan APD Farmasi,
koor
Farmasi
dan PPI

SPO dalam Sosialisasi PPI dalam Ka.ins

meracik obat menerapkan Farmasi,
kebersihan tangan koor
(hand hyhiene) Farmasi

1 3
SPO pengelolaan Resosialisasi SPO Ka.ins
sampah di farmasi pengelolaan limbah Farmasi,
koor
Farmasi

1 4
 PENILAIAN REGISTER MANAJEMEN RISIKO
RS RUMAH SEHAT TERPADU DOMPET DHUAFA
TAHUN 2020
UNIT : LAB
INSIDEN/ AKAR ANALISIS RESIKO
NO LOKASI EFFEK/DAMPAK
KEJADIAN MASALAH PROBABILITAS DAMPAK KLINIS
1 2 3 4 5 1 2 3 4
1 LAB Tertusuk kurang karyawan
jarum waspada,
dan saat tidak
lanset patuh
dalam
menjalan 1
kan spo

1
2 LAB Terpapar Tidak karyawan
cairan memakai
tubuh APD 1
pasien
1
3 Lab Memakai Tidak pasien dan RS
Hand patuh
skun 1 dalam
untuk hand 1
beberapa hygiene
pasien

1
4 LAB Pemilaha ketidak
n Limbah patuhan
infeksius dalam
dan non pemilaha
infeksius n sampah 2

1
5 LAB Resiko Tidak karyawan
Terjadi patuh
Hais dalam
hand 1
hygiene
1
 PENGEND
ESIKO ALIAN PENGENDALIAN
PRIORITAS
PAK KLINIS RISIKO YANG YANG BIAYA PIC
SUDAH DIBUTUHKAN
5 RISK SCOR ( DXP) ADA
SPO Sosialisasi ppi Ka. Ins,
tindakan terkait karu dan
pengelolaan PPI
sampah dan
sosialisasi Spo

1 5
6 Spo Sosialisasi ppi Ka. Ins,
pengguna terkait karu dan
an APD penggunaan PPI
APD
1
SPO hand refresh spo Ka. Ins,
hygiene supervisi dan karu dan
sosialisasi PPI

1 3
Monitorin Sosialisasi Karu dan
g dan pemilahan ppi
supervisi sampah,
dalam monitoring dan
pemilaha supervisi
n sampah

2 1
SPO hand Sosialisasi PPI Ka. Ins,
hygiene terkait hand karu dan
hygiene PPI

1 2
 PENILAIAN REGISTER MANAJEMEN RISIKO
RS RUMAH SEHAT TERPADU DOMPET DHUAFA
TAHUN 2020
UNIT : CSSD
INSIDEN/ AKAR EFFEK/D ANALISIS RESIKO
NO LOKASI
KEJADIAN MASALAH AMPAK PROBABILITAS DAMPAK KLINIS
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Kelalaian dalam
pembuangan Cidera Karyawan
1 CSSD
bisturi dan Petugas dan RS
jarum
1 1

Stok Linen
Kerusakan kurang, pasien dan
2 CSSD
Autoclave Infeksi Post RS
Op

4 2

Kurangnya Kurangnya
Karyawan
3 CSSD Kebersihan Kesadaran 1
dan RS
ruangan petugas

Petugas
Proses tidak Karyawan
4 CSSD 1
Pencucian memakai dan RS
APD
1
 PENGEN PENGEN
O DALIAN DALIAN
PRIORITA
YANG YANG BIAYA PIC
S RISIKO
SUDAH DIBUTUH
RISK SCOR ( DXP) ADA KAN

Monitoring Monitoring
dan dan Karu dan
1 2 supervisi supervisi PPI

Permintaa
n
perbaikan
permintaan dan
perbaikan pergantian Karu dan
8 1 alat alat PPI

monitoring
dan
supervisi
monitoring dan
dan sosialisasi Karu dan
1 3 supervisi ke unit PPI

monitoring monitoring
dan dan
supervisi supervisi
penerapan penerapan Karu dan
1 4 spo spo PPI
 PENILAIAN REGISTER MANAJEMEN RISIKO
RS RUMAH SEHAT TERPADU DOMPET DHUAFA
TAHUN 2020
UNIT : LAUNDRY
Kegiatan INSIDEN/ AKAR EFFEK/DA ANALISIS RESIKO
NO LOKASI
KEJADIAN MASALAH MPAK PROBABILITAS DAMPAK KLINIS
1 2 3 4 5 1 2 3
Laundry pencucian Terpapar ketidakpat Karyawan
linen tumpahan uhan
cairan tubuh dalam
pasien mengguna
kan APD
1

1 1
2 Laundry pengambila Adanya jarum Ketidak Karyawan
n linen kotor didalam linen patuhan
petugas
dalam
pengelolaa 2
n limbah
padat

pencucian terpapar oleh Tidak ada

3 Laundry Karyawan 2
linen cimical MSDS

Tidak
disiplin
Pemilahan Infeksi Hais
4 Laundry dalam Karyawan 1
linen pada petugas
pengelolaa
n linen
1

pintu
Penyimpan Lemari tidak
5 Laundry lemari Pasien 1
an linen tertutup
rusak
1
 Kurang
disiplinnya
Kurangnya
petugas
kebersihan
Kebersihan dalam Karyawan 1
6 Laundry Unit dan
unit laundry menerapka dan pasien
penerapan 5
n
R
kebersihan
unit
1
7 Laundry Pendistribus petugas tidak Kurang Karyawan 1 1
ian linen memakai APD disiplinnya
bersih petugas
dalam
memakai
APD

Laundry Medical cek Petugas Belum ada Karyawan

up terpapar kebijakan
infeksi PT laundry
untuk
Medical
cek up
8 karyawann 1
ya

1
9 Laundry Pendistribus Pengambilan Kurang Karyawan 1 1
ian linen linen bersih pengetahu dan pasien
bersih dan an petugas
pendistribusia dalam
n linen kotor pengelolaa
bersamaan n linen
 PENGEND PENGEND
ISIS RESIKO ALIAN ALIAN
PRIORITAS
DAMPAK KLINIS RISIKO YANG YANG BIAYA PIC
SUDAH DIBUTUH
4 5 RISK SCOR ( PXD) ADA KAN
1 1 SPO Re Sanitasi
pemakaian sosialisasi dan ppi
APD SPO
pemakaian
APD dan
peningkata
n
monitoring

Sosialisasi
penanggul
angan ReSosialis
tertusuk asi
jarum dan penanggul
spo angan
tertusuk
jarum dan
4 2 spo PPI

ReSosialis
Sosialisasi asi
penanggul penanggul
angan angan
tertusuk tertusuk
jarum dan jarum dan
4 4 spo spo PPI

ReSosialis
Sosialisasi asi
pengelolaa pengelolaa
1 5 n linen n linen PPI

pengajuan pengajuan
perbaikan perbaikan Unit
1 6 lemari lemari Laundry
 Monitoring Monitoring Unit
kebersihan kebersihan Laundry
unit unit

1 8
1 9 Sosialisasi ReSosialis PPI
pemakaian asi
APD dan pemakaian
monitoring APD dan
pemakaian monitoring
APD pemakaian
APD

Monitoring Mengajuka Unit

angka n Laundry
kejadian kebijakan
infeksi Medical
Cek up

1 7
1 Sosialisasi Re PPI dan
pengelolaa Sosialisasi unit
n linen pengelolaa Laundry
n linen
 PENILAIAN REGISTER MANAJEMEN RISIKO
RS RUMAH SEHAT TERPADU DOMPET DHUAFA
TAHUN 2020
UNIT : RADIOLOGI
INSIDEN/ AKAR EFFEK/DA ANALISIS RESIKO
NO LOKASI
KEJADIAN MASALAH MPAK PROBABILITAS DAMPAK KLINIS
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

kurang
waspada,
tidak
1 Radiologi Tertusuk patuh Karyawan 1 5
jarum dalam
menjalan
kan spo

Terpapar Tidak
cairan
2 Radiologi tubuh memakai Karyawan 1 5
APD
pasien

Tidak
menggun
akan APD,
tidak
menutup
Terpapar rapat
3 Radiologi radiasi pintu Karyawan 1 5
sinar X ruangan
yg
terdapat
sumber
radiasi
 PENGEND PENGEND
ALIAN ALIAN
PRIORITAS
RISIKO YANG YANG BIAYA PIC
SUDAH DIBUTUH
RISK SCOR ( ADA KAN

Koordinator
5 SPO Supervisi 0 Radiologi dan
PPI

Koordinator
5 SPO Supervisi 0 Radiologi dan
PPI
3

Koordinator
5 SPO Supervisi 0 Radiologi

1
 PENILAIAN REGISTER MANAJEMEN RISIKO
RS RUMAH SEHAT TERPADU DOMPET DHUAFA
TAHUN 2020
UNIT : LIMBAH
KEGIATAN INSIDEN/ AKAR EFFEK/DAM ANALISIS RESIKO
NO LOKASI
KEJADIAN MASALAH PAK PROBABILITAS DAMPAK KLINIS
1 2 3 4 5 1 2
Unit Membuang Tertusuk Pemilahan karyawan
ranap sampah ke jarum sampah di
TPS unit tidak
sesuai
1 dengan
standar

3 2

Distribusi Terpapar Ketidapatuh

cairan an dalam
2 TPS sampah ke tubuh pembuangan karyawan
2
tps pasien limbah cair

lokasi
sumber air Terkontami karyawanp
3 IPAL bersih nasinya area lokasi asien, 2
permukaan
berdekatan tanah pengunjung
dengan ipal

1
TPS Penyimpana pintu TPS Ketidak Karyawan,p
n sampah tidak disiplinan asien ,
terkunci petugas pengunjung
sehingga dan RS
mengunda
ng vektor
( tikus dan
lalat
4

5 1
 Kurang
pengetahuan
Penanggulan petugas
gan cairan Terpaparny dalam
tubuh pasien a cairan menggunaka
5 Ranap dengan tubuh n spill kit karyawan 1
menggunaka pasien dan
n spill kit kurangnya
fasilitas
spilkit
1
 PENGEND PENGEND
ANALISIS RESIKO ALIAN ALIAN
PRIORITAS
DAMPAK KLINIS RISIKO YANG YANG BIAYA PIC
SUDAH DIBUTUH
3 4 5 RISK SCOR ( DXP) ADA KAN

RE
Sosialisasi Sosialisasi
pengelola pengelola
an an ppi dan
6 1 sampah sampah kesling
ppi dan
kesling
ReSosialis
Sosialisasi asi
pengelola pengelola
an limbah an limbah
2 3 cair cair
ppi dan
kesling

Perminta Perminta
an an
peminda peminda
han lokasi han lokasi
sumber sumber
2 4 air air
ppi dan
kesling

RE
Sosialisasi Sosialisasi
pengelola pengelola
an limbah an limbah
dan dan
penulara penulara
n infeksi n infeksi
melalui melalui
binatang binatang
5 2 vektor vektor
 sosialisasi Resosialis ppi dan
pengguna asi kesling
an spilkit pengguna
an spilkit

1 5
 PENILAIAN REGISTER MANAJEMEN RISIKO
RS RUMAH SEHAT TERPADU DOMPET DHUAFA
TAHUN 2020
UNIT : GIZI

NO LOKASI INSIDEN/ KEJADIAN AKAR MASALAH

Penerimaan Bahan Makanan Tidak Bahan makanan sedang sulit di Pasar

Sesuai Spesifikasi atau apabila ada kualitasnya sedang
menurun, harga jual tinggi

1 Unit Gizi

Suhu penyimpanan tidak sesuai Maintenace alat penyimpan (chiller,

anjuran freezer, kulkas) tidak dilakukan rutin

2 Unit Gizi
 Food handler tidak mengerti 5 moment
Food handler tidak melakukan cuci
dan 6 langkah dengan benar, petugas
tangan dengan benar sehingga
3 Unit Gizi lupa untuk melakukan hand hygiene,
berpotensi makanan yang dihasilkan
SPO mulai dari persiapan s/d
tidak aman (kontaminasi silang)
pemorsian/ penyajian tidak dijalankan

Waktu tunggu makanan matang Waktu pengolahan yang terlalu cepat

terlalu lama hingga ke proses dan tidak adanya bain marrie untuk
pendistribusian penyimpanan makanan matang

4 Unit Gizi

Alat saji retak dan pada beberapa Terkena benturan saat proses
bagian mengalami kerusakan pencucian dan kualitas dari alat saji
yang digunakan kurang baik

5 Unit Gizi

Water heater tidak dapat mencapai

suhu > 80 derajat celcius, sehingga
Petugas harus masak air untuk
6 Unit Gizi Pencucian alat makan tidak steril
mencapai suhu tersebut. Hal tersebut
yang membuat Petugas lupa untuk
memasak air
MEN RISIKO
MPET DHUAFA

ANALISIS RESIKO
EFFEK/DAMPAK
PROBABILITAS DAMPAK KLINIS
RISK SCOR ( DXP)
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Bahan makanan yang 1 2 2
digunakan berkualitas rendah
dan berpotensi makanan yang
disajikan tidak aman apabila
dalam penyimpanan sampai
dengan pendistribusian tidak
melalui prosedur penanganan
dengan benar

Bahan makanan cepat rusak 2 2 4

atau daya simpan tidak dapat
bertahan lama
Berpotensi terdapat bakteri
yang seharusnya tidak ada
dalam makanan yang
2 4

2
dihidangkan (mis:
staphilococus) pada hasil uji
lab makanan yang dilakukan

Suhu makanan menurun, 2 2 4

berpotensi berada pada suhu
yang tidak aman untuk
dikonsumsi

Berpotensi sisa retakan masuk 2 2 4

ke dalam makanan yang
disajikan serta membuat alat
menjadi berlumut (pada
nampan kayu)

Terdapat bakteri e. coli pada

hasil pengujian lab (melewati
batas limit), berpotensi 2 2 4
mengkontaminasi makanan
yang sudah matang
 PENGENDALIAN
PRIORITAS PENGENDALIAN YANG
YANG BIAYA
RISK SCOR ( DXP) RISIKO SUDAH ADA
DIBUTUHKAN
SPO penerimaan bahan Suplier memberikan
makanan, spesifikasi bahan sertifikat keamanan
makanan, uji bahan makanan dari bahan makanan
mentah fi lab rutin 6 bulan yang dikirim
sekali

SPO penyimpanan bahan Maintenance alat

makanan, pelaporan kepada yang rutin dilakukan
IPSRS apabila ditemukan oleh IPSRS
kerusakan
 Sosialisasi Hand Hygiene ke
ReSosialisasi Hand
Penjamah makanan,
Hygiene ke Penjamah
4 penyuluhan hygiene sanitasi,
makanan, penyuluhan
uji makanan matang di lab
hygiene sanitasi
rutin dilakukan 6 bulan sekali

Sosialisasi kepada Juru Masak Pembelian alat bain

agar melakukan pengolahan marrie
makanan sesuai dengan
waktu yang telah ditentukan.
Pengukuran suhu makanan
matang dan uji makanan
matang rutin ke lab 6 bulan
sekali

SPO pencucian dan Pembelian alat saji

pensterilan alat, sosialisasi baru sesuai
ulang ke Petugas pencucian kebutuhan
agar melakukan pencucian
dengan hati-hati, serta
pengajuan pembelian alat saji
baru bagi yang sudah tidak
layak pakai

Perbaikan water heater oleh

IPSRS, pengecekan atau uji Pengajuan alat water
4
alat secara berkala, SPO heater
pencucian alat makan
 PIC

Koor unit Gizi

Koor unit Gizi

 Koor unit Gizi dan PPI

Koor unit Gizi

Koor Unit gizi

 PENILAIAN REGISTER MANAJEMEN RISIKO
RS RUMAH SEHAT TERPADU DOMPET DHUAFA
TAHUN 2020
UNIT : FISIOTERAPY
INSIDEN/ AKAR EFFEK/DA ANALISIS RESIKO
MPAK
NO LOKASI KEGIATAN KEJADIAN MASALAH pada PROBABILITAS DAMPAK KLINIS
1 2 3 4 5 1 2
1 fisotherapy Kebersiha Resiko Jadwal Kerugian 1 1
n ruangan infeksi General pada
General nosokomi cleaning petugas
Cleaning al yang dan
Rutin belum pasien
terjadwal
dengan
baik oleh
petugas
kebersiha
n

2 fisotherapy Pengunju Resiko Kurang Pasien, 5 1

ng buang infeksi pengetah karyawan
ludah nosokomi uan dan RS
sembaran al pengunju
gan ng
tentang
penyebar
an infeksi
melalui
droplet
dan
airbone

3 fisotherapy pasien TB Resiko Kurang Pasien, 2 1

tidak infeksi pengetah karyawan
mengguna nosokomi uan dan RS
kan al pasien
Masker untuk
pengguna
an APD
masker
4 fisotherapy Seprai/line Resiko Kurangnya Pasien, 4 1
n infeksi Fasilitas karyawan
bergantian nosokomia dan RS
dengan l
pasien lain

5 fisotherapy
6 fisotherapy Pemilahan Tercampu Ketidakdi Kerugian 1 1
sampah r limbah siplinan RS
infeksius dalam
dan non pemilaha
infeksius n sampah
 PENGEND PENGEND
ANALISIS RESIKO ALIAN ALIAN
PRIORITAS
DAMPAK KLINIS RISIKO YANG YANG BIAYA PIC
SUDAH DIBUTUH
3 4 5 RISK SCOR ( PXD) ADA KAN
1 6 Supervisi Sosialisasi Ka.ins
dan tentang ,Karu dan
Monitorin kebersiha Ppi
g n unit
pelaksana dan SPO
an GC General
cleaning

5 2 Media ReSosialis Karu dan

edukasi asi PPI PPI
etika etika
batuk sdh batuk dan
ada,
Sosialisasi penyebar
PPI etika an
batuk dan infeksi
,melalui
penyebar droplet
an dan
infeksi airbone
,melalui
droplet
dan
airbone

2 4 Sosialisasi Re Karu dan

pengguna Sosialisasi PPI
an APD pengguna
an APD
4 3 monitoring monitoring Ka.ins ,
dan dan karu dan
supervisi supervisi PPI

1 7 sosialisasi Resosialis Ka.ins ,

pemilaha asi karu dan
n limbah pemilaha PPI
n limbah