Tugas Personal ke - 2

Minggu 7 / Sesi 11

NIM : 2201824053

Nama : Putri Rizki K

Kelas : DMBA

PT. SERUPUT MAKMUR merupakan perusahaan yang memproduksi mie instant. Produk
mie instant SERUPUT MAKMUR sangat populer di kalangan Ibu Rumah Tangga,
mengingat produk ini dibuat dari bahan-bahan alami yang aman dikonsumsi setiap hari.
Mengingat permintaan pasar yang semakin meningkat, PT. SERUPUT MAKMUR ingin
meningkatkan kapasitas produksinya. Pabrik dan mesin produksi baru telah dibeli guna
mengakomodir kebutuhan tersebut. PT. SERUPUT MAKMUR juga ingin
mensistematisasikan Proses Pengadaan Bahan Bakunya yang masih manual, agar mampu
mendukung kebutuhan peningkatan kapasitas produksi.
Dalam beberapa sesi diskusi yang telah dilalui, diketahui bahwa PT. SERUPUT MAKMUR
membutuhkan sebuah Sistem Informasi Pengadaan Bahan Baku yang dapat diakses baik dari
Kantor Pusat maupun Pabrik. Perlu diketahui bahwa Kantor Pusat dan Pabrik tidak berada
pada lokasi yang sama. Selain itu, perusahaan juga mengharapkan agar Sistem Informasi
yang dibangun memiliki tampilan yang sederhana, yang didominasi gradasi warna hijau,
seperti logo perusahaan.
Ms. Chantika selaku salah satu Senior System Analyst yang terlibat di dalam kegiatan
pembangunan Sistem Informasi ini juga telah mendokumentasikan proses bisnis berjalan
terkait dengan Pengadaan Bahan Baku di PT. SERUPUT MAKMUR. Berikut proses
bisnisnya:
1. Staf Bagian Gudang, yang berada di pabrik, secara rutin akan mengecek ketersediaan
stok dari bahan baku. Apabila ada bahan baku yang habis, maka Bagian Gudang akan
membuat dokumen “Purchase Requisition,” yang memuat daftar bahan baku yang
hendak di-stok kembali. “Purchase Requisition” yang sudah disetujui oleh Kepala

ISYS6506–Information Systems Analysis and Design

 Gudang kemudian akan dikirimkan kepada Staf Bagian Procurement, yang berada di
Kantor Pusat.
2. Setelah menerima “Purchase Requisition,” Staf Bagian Procurement akan membuat
dokumen “Purchase Order,” yang memuat daftar bahan baku yang akan ditujukan
kepada para Supplier. Setelah dokumen tersebut disetujui oleh Manajer Procurement,
dokumen tersebut selanjutnya akan dikirimkan kepada Supplier. Salinan “Purchase
Order” juga akan diinformasikan kepada Staf Bagian Gudang.
3. Selang beberapa hari, Supplier akan mengirimkan Bahan Baku ke pabrik beserta
dengan Surat Jalan. Bahan Baku dan Surat Jalan akan diterima oleh Staf Bagian
Gudang. Setelah mengecek kesesuaian bahan baku dengan Surat Jalan dan salinan
“Purchase Order,” Staf Bagian Gudang akan menerima bahan baku tersebut dengan
membuat “Good Receipt,” yang berisi daftar bahan baku yang diterima. Setelah
mendapat persetujuan dari Manajer Procurement, salinan dokumen ini selanjutnya
akan diinformasikan kepada Staf Bagian Procurement dan Staf Accounting Finance.
4. Selang beberapa hari, Supplier akan mengirimkan Invoice kepada Staf Accounting
Finance, yang ada di Kantor Pusat. Staf Accounting Finance akan mengecek
kesesuaian Invoice dengan salinan “Good Receipt.” Apabila sudah sesuai, maka Staf
Accounting Finance akan membuat dokumen “Outgoing Payment,” yang berisi
perintah pengeluaran kas untuk kebutuhan pembayaran kepada Supplier. Dokumen ini
harus ditanda-tangani oleh Manajer Accounting Finance terlebih dahulu sebelum
proses pembayaran dapat dilakukan.

***

Anda sebagai Junior System Analyst, baru saja terlibat di dalam projek pembangunan Sistem
Informasi Pengadaan Bahan Baku di PT. SERUPUT MAKMUR. Pada kesempatan ini, Anda
diminta untuk:
1. (30%, LO4) Review kembali Class Diagram yang telah Anda buat sebelumnya! Lalu,
gambarkan Class Diagram yang sudah disertai dengan Method! Mohon agar jawaban
dapat mengacu pada literatur dari Dennis (2015).
Jawab :

ISYS6506–Information Systems Analysis and Design

ISYS6506–Information Systems Analysis and Design
2. (30%, LO4) Buatlah sebuah Method Specification Form untuk method terkait dengan
“create_Purchase_Order”! Anda dapat mengecek kembali Sequence Diagram terkait
dengan “Purchase Order” yang telah dibuat sebelumnya. Mohon agar jawaban dapat
mengacu pada literatur dari Dennis (2015).
Jawab :
Method Specification Form
Method Name: Class Name: ID:
create_Purchase_Order Logistic HSW1710
Contract ID: Programmer: Due Date:
HSWPRK21 PUTRI
Programming Language: Oracle
Triggers/Events: Perusahaan mengupdate Perusahaan akan
stock gudang membeli barang untuk
stok gudang
Arguments Received: Permintaan Pengadaan Barang
Data Type: Notes: Permintaan Pengadaan berdasar stok
Display Current Persediaan barang/material di gudang
Information
Purchasing Pembelian barang berhasil sesuai kebutuhan
Messages Sent & Arguments
Passed: Data Type: Notes:
ClassName.MethodName:
Create Purchase Requition All type Staff mengajukan
nota dinas
Create Purchase Order All type Staff membuat
permohonan
pengadaan
Receive Good Receipt All type Menerima barang
Invoice All type Menerima tagihan

ISYS6506–Information Systems Analysis and Design

 Payment All type Melakukan
pembayaran
Arguments Returned: Pengadaan barang berhasil, Pengadaan barang tidak
Data Type disetujui
Re-Check order item Pengecekan ulang spesifikasi material yang akan di
beli
Confirmation for System asking the user to confirmed the order item
purchasing the good
Algorithm Specification:

Create Purchase requitition

Approval Purchase requitition
Create Purchase Order
Approval Purchase Order
Create good receipt
Invoice
Payment

3. (40%, LO4) Buatlah sebuah Package Diagram untuk mengakomodir kebutuhan dari
Proses Bisnis Pengadaan Bahan Baku di atas! Mohon agar jawaban dapat mengacu
pada literatur dari Dennis (2015).
Jawab :

ISYS6506–Information Systems Analysis and Design

ISYS6506–Information Systems Analysis and Design