Anggota Kelompok 1 Kelas DMBA

1. Ahmad Ilyas – 2201833303

2. Mochammad Yusuf - 2201848936
3. Putri Rizki Kusumaningrum - 2201824053
4. Rousell Pangaribuan – 2101721640
5. Wisnu Ismaya – 2201846432

Tugas Kelompok ke - 1
Minggu 3 / Sesi 4

PT. SERUPUT MAKMUR merupakan perusahaan yang memproduksi mie instant. Produk mie
instant SERUPUT MAKMUR sangat populer di kalangan Ibu Rumah Tangga, mengingat
produk ini dibuat dari bahan-bahan alami yang aman dikonsumsi setiap hari. Mengingat
permintaan pasar yang semakin meningkat, PT. SERUPUT MAKMUR ingin meningkatkan
kapasitas produksinya. Pabrik dan mesin produksi baru telah dibeli guna mengakomodir
kebutuhan tersebut. PT. SERUPUT MAKMUR juga ingin mensistematisasikan Proses
Pengadaan Bahan Bakunya yang masih manual, agar mampu mendukung kebutuhan
peningkatan kapasitas produksi.
Dalam beberapa sesi diskusi yang telah dilalui, diketahui bahwa PT. SERUPUT MAKMUR
membutuhkan sebuah Sistem Informasi Pengadaan Bahan Baku yang dapat diakses baik dari
Kantor Pusat maupun Pabrik. Perlu diketahui bahwa Kantor Pusat dan Pabrik tidak berada pada
lokasi yang sama. Selain itu, perusahaan juga mengharapkan agar Sistem Informasi yang
dibangun memiliki tampilan yang sederhana, yang didominasi gradasi warna hijau, seperti logo
perusahaan.
Ms. Chantika selaku salah satu Senior System Analyst yang terlibat di dalam kegiatan
pembangunan Sistem Informasi ini juga telah mendokumentasikan proses bisnis berjalan
terkait dengan Pengadaan Bahan Baku di PT. SERUPUT MAKMUR. Berikut proses
bisnisnya:
1. Staf Bagian Gudang, yang berada di pabrik, secara rutin akan mengecek ketersediaan
stok dari bahan baku. Apabila ada bahan baku yang habis, maka Bagian Gudang akan
membuat dokumen “Purchase Requisition”, yang memuat daftar bahan baku yang

ISYS6506–Information Systems Analysis and Design

 hendak di-stok kembali. “Purchase Requisition” yang sudah disetujui oleh Kepala
Gudang kemudian akan dikirimkan kepada Staf Bagian Procurement, yang berada di
Kantor Pusat.
2. Setelah menerima “Purchase Requisition,” Staf Bagian Procurement akan membuat
dokumen “Purchase Order,” yang memuat daftar bahan baku yang akan ditujukan
kepada para Supplier. Setelah dokumen tersebut disetujui oleh Manajer Procurement,
dokumen tersebut selanjutnya akan dikirimkan kepada Supplier. Salinan “Purchase
Order” juga akan diinformasikan kepada Staf Bagian Gudang.
3. Selang beberapa hari, Supplier akan mengirimkan Bahan Baku ke pabrik beserta
dengan Surat Jalan. Bahan Baku dan Surat Jalan akan diterima oleh Staf Bagian
Gudang. Setelah mengecek kesesuaian bahan baku dengan Surat Jalan dan salinan
“Purchase Order,” Staf Bagian Gudang akan menerima bahan baku tersebut dengan
membuat “Good Receipt,” yang berisi daftar bahan baku yang diterima. Setelah
mendapat persetujuan dari Manajer Procurement, salinan dokumen ini selanjutnya akan
diinformasikan kepada Staf Bagian Procurement dan Staf Accounting Finance.
4. Selang beberapa hari, Supplier akan mengirimkan Invoice kepada Staf Accounting
Finance, yang ada di Kantor Pusat. Staf Accounting Finance akan mengecek kesesuaian
Invoice dengan salinan “Good Receipt.” Apabila sudah sesuai, maka Staf Accounting
Finance akan membuat dokumen “Outgoing Payment,” yang berisi perintah
pengeluaran kas untuk kebutuhan pembayaran kepada Supplier. Dokumen ini harus
ditanda-tangani oleh Manajer Accounting Finance terlebih dahulu sebelum proses
pembayaran dapat dilakukan.

***

ISYS6506–Information Systems Analysis and Design

Anda sebagai Junior System Analyst, baru saja terlibat di dalam projek pembangunan Sistem
Informasi Pengadaan Bahan Baku di PT. SERUPUT MAKMUR. Pada kesempatan ini, Anda
diminta untuk:
1. (35%, LO3) Buatlah sebuah Activity Diagram untuk mengakomodir proses bisnis berjalan
dari Pengadaan Bahan Baku di PT. SERUPUT MAKMUR! Mohon agar jawaban dapat
mengacu kepada literatur dari Dennis (2015).
Jawab
a. Activity Diagram Pemesanan Barang

ISYS6506–Information Systems Analysis and Design

b. Activity Diagram Penerimaan Barang

ISYS6506–Information Systems Analysis and Design

c. Activity Diagram Laporan Dokumen Good Receipt

ISYS6506–Information Systems Analysis and Design

d. Activity Diagram Pembayaran

ISYS6506–Information Systems Analysis and Design

2. (35%, LO3) Buatlah sebuah Use-Case Diagram untuk memenuhi kebutuhan Proses Bisnis
Pengadaan Bahan Baku di atas! Mohon agar jawaban dapat mengacu kepada literatur dari
Dennis (2015).
Jawab:

Use Case untuk Proses Bisnis Pengadaan Bahan Baku

ISYS6506–Information Systems Analysis and Design

3. (30%, LO3) Buatlah sebuah Use-Case Description untuk use case “Purchase Order”.
Mohon agar jawaban dapat mengacu kepada literatur dari Dennis (2015).

Jawab :
Use Case Name : Pembuatan Purchase
ID: 0 Importance Level : High
Requisition
Primary Actor : Staf Bagian Gudang Use Case Type : Concrete
Brief Description : Digunakan untuk memuat daftar bahan baku yang hendak di-stok
kembali.
Trigger : Staf gudang memuat daftar bahan baku yang hendak di-stok
kembali.

Type : External
Relationship :
Association : Staf Bagian Gudang, Kepala Gudang
Include : -
Extend : -
Generalization : -
Normal Flow of Events :
1. Menambahkan bahan baku yang habis ke dalam daftar bahan baku yang
hendak di-stok kembali.
SubFlows :
1. Daftar bahan baku yang hendak di-stok kembali disetujui oleh kepala gudang.
Alternate/Exceptional Flows : -

Use Case Name : Pembuatan Purchase

ID: 1 Importance Level : High
Order
Primary Actor : Staf Bagian Procurement Use Case Type : Concrete
Brief Description : Digunakan untuk memuat daftar bahan baku yang akan ditujukan
kepada para Supplier
Trigger : Staf procurement memuat daftar bahan baku yang akan ditujukan kepada
para supplier

Type : External
Relationship :
Association : Staf Bagian Procurement, Manajer Procurement
Include : -
Extend : -
Generalization : -

ISYS6506–Information Systems Analysis and Design

Normal Flow of Events :
1. Membuat daftar bahan baku yang akan ditujukan kepada para supplier.
SubFlow :
1. Daftar bahan baku yang akan ditujukan kepada para Supplier disetujui oleh
manajer procurement.
Alternate/Exceptional Flows : -

Use Case Name : Menerima Purchase

ID: 2 Importance Level : High
Order
Primary Actor : Supplier Use Case Type : Concrete
Brief Description : Digunakan untuk menginformasikan daftar bahan baku.
Trigger : Staf procurement mengirimkan purchase order kepada supplier dan staf
gudang.

Type : External
Relationship :
Association : Supplier, Staf Gudang
Include : -
Extend : -
Generalization : -
Normal Flow of Events :
1. Mengirimkan purchase order kepada supplier.
SubFlow :
1. Mengirimkan salinan purchase order kepada staf gudang.
Alternate/Exceptional Flows : -

Use Case Name : Pembuatan Good

ID: 3 Importance Level : High
Receipt
Primary Actor : Staf Gudang Use Case Type : Concrete
Brief Description : Digunakan untuk membuat daftar bahan baku yang sesuai dengan
surat jalan yang dikirim oleh supplier.
Trigger : Staf gudang menerima daftar bahan bahan baku.

Type : External
Relationship :
Association : Staf Gudang
Include : -
Extend : -
Generalization : -
Normal Flow of Events :

ISYS6506–Information Systems Analysis and Design

 1. Mengecek kesesuaian bahan baku dengan surat jalan dan salinan purchase
order
2. Menambahkan daftar bahan baku yang diterima kedalam daftar good receipts.
SubFlow :
Alternate/Exceptional Flows : -

Use Case Name : Pembuatan OutGoing

ID: 3 Importance Level : High
Payment
Primary Actor : Staf Accounting Finance Use Case Type : Concrete
Brief Description : Digunakan untuk membuat catatan pengeluaran dari pengadaan
bahan baku.
Trigger : Staf accounting finance membuat catatan pengeluaran.

Type : External
Relationship :
Association : Staf Accounting Finance, Manajer Accounting Finance
Include : -
Extend : -
Generalization : -
Normal Flow of Events :
1. Pengecekan kesesuaian invoice dengan salinan good receipt.
2. Pembuatan dokumen outgoing payment yang berisi perintah pengeluaran kas
untuk kebutuhan pembayaran kepada supplier.
SubFlow :
1. Dokumen harus ditanda-tangani oleh manajer accounting finance.
Alternate/Exceptional Flows : -

ISYS6506–Information Systems Analysis and Design