PROPOSAL BISNIS PEMBUATAN

LABORATORIUM KLINIK KARTINI

JAYA
Disusun oleh :
FATHUL HIDAYATUL (20110008)
KARTIKA ARUM WARDANI (20110011)
MARIA YOHANESTA DJIE (20110013)
ZULFA NUR FARIDA (200110017)
• Laboratorium sebagai pelaksana teknis
Kesehatan dan sebagai satuan penelitian
kesehatan . mempunyai fungsi antara lain :
• 1. Pelaksana kesehatan sesuai dengan sesuai
dengan pembangunan kesehatan
2. Pelaksana dan Pembina hubungan
kerjasama dengan tenaga kesehatamn yang
lain dan masyarakat .
 Visi
o Meningkatkan efisiensi pelayanan kesehatan
o Memenuhi tuntutan masyarakat
o Memberikan kepuasan kepada pelanggan
o Mengantisipasi era keterbukaan dan persaingan bebas
Misi
o Pelayanan laboratorium kesehatan kepada masyarakat
o Pembinaan fasilitas pelayanan laboratorium kesehatan
o Pengembangan upaya-upaya pelayanan laboratorium
kesehatan
 Tujuan
Terpenuhinya akreditasi lembaga laboratorium
kesehatan
Tercapainya sertifikasi personil UPTD LABKESDA
Terpenuhinya persyaratan sarana dan
prasarana sesuai standar pelayanan.
Terpenuhinya standar pelayanan penunjang
diagnostik lainnya
Menjadikan UPTD LABKESDA sebagai Fasilitas
Pelatihan TeknisKelaboratoriuman.
Strategi
 Untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan,
dilaksankan strategi sebagai berikut :
Sosialisasi Program pelayanan laboratorium kesehatan
Mengupayakan dukungan dari pihak
berwenang/komitmen politis
Mempersiapkan sumber daya laboratorium kesehatan
Meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan mutu
sumber daya manusia laboratorium kesehatan
Meningkatkan pendapatan asli daerah
Mengembangkan semua fungsi/misi UPTD LABKESDA
Mengembangkan manajemen profesionaL
Mengembangkan sistem informasi pelayanan laboratorium
kesehatan
 Tempat Pelayanan
• Tempat pelayanan yang digunakan adalah
bangunan milik sendiri yang terletak di Jl. R.A
Kartini No.07 Tulungagung. Tempat pelayanan
kami ini strategis dan mudah dijangkau karena
berada di pusat kota.
NAMA PENERIKSAAN HARGA (Rp) NAMA PEMERIKSAAN HARGA(Rp)
HEMATOLOGI LEMAK
Darah Lengkap 50.000 Cholestrol total 20.000
Hemoglobin 30.000 Trigliserida 20.000
Hematokrit 13.000 HDL Cholestrol 24.000
Laju Endap Darah 13.000 LDL Cholestrol 24.000
Eritrosit 13.000 Total Lipid 18.000
Trombosit 13.000 MIKROBIOLOGI 90.000
Leukosit 13.000 Malaria ICT 25.000
Retikulosit 13.000 Pewarnaan ZN 25.000
Hitung Jenis 13.000 Pewarnaan Gram 60.000
Hapusan Darah Tepi 30.000 Kultur Darah 60.000
Waktu Perdarahan 12.000 Kultur Urine 60.000
Waktu Pembekuan 12.000 Kultur Feces 60.000
Golongan Darah ABO 15.000 Kultur Pus 60.000
Golongan Darah Rhesus 15.000 Gall Kultur 18.000
FECES 15.000 FAAL GINJAL 18.000
Feces Lengkap 20.000 Ureum 18.000
Benzidin 20.000 BUN 18.000
Konsentrasi 20.000 Creatinin
GLUKOSA 15.000 Asam Urat
Glukosa acak 15.000
Glukosa Puasa 20.000
Glukosa 2 JPP 90.000
Hb A 1 c
URINE IMUNOLOGI
Urine Lengkap 18.000 TPHA 25.000
• Waktu Pelayanan
 Pelayanan dilakukan setiap senin s/d sabtu dimulai dari
pukul 08.00-21.00 WIB.
• Tenaga Kerja
a. 4 tenaga petugas pelayanan (analis)
Tugas : petugas pemeriksa laboratorium
b. 1 orang Administrasi (S1 ekonomi)
Tugas : Mengurus masalah administrasi klinik
c. 1 Keamanan/security (SMA)
Tugas : mengurus masalah keamanan klinik anak
d. 1 orang cleaning service (SMA)
Tugas : bersih – bersih
Masing-masing dari tenga kami bersertifikat dan
memiliki asuransi tenaga kerja.
 Biaya dasar
No Jenis bahan dan barang Uraian Total
1 Meubelair dan renovasi kecil  Meja, kursi,tempat tidur Rp. 50.000.000
Rp. 10.000.000
 Penataan halaman
Rp. 60.000.000
 Fasilitas ruang : AC, lampu,
jam digital, dll
2 Peningkatan mutu pelayanan  Pelatihan mutu pelayanan Rp. 3.000.000
Rp. 3.000.000
 Biaya pegawai
3  Administrasi  Alat tulis Rp. 1.000.000
Rp. 30.000.000
 Komputer
Rp. 3.000.000
 Jaringan internet dan telepon
4 Setrategi pemasaran  brosur Rp.1.000.000
Rp. 4.000.000
 sepanduk
5 Biaya perizinan Rp 5.000.000

TOTAL RP. 170.000.000

 Biaya peralatan
No Nama Peralatan Model/Tipe Merek No.Registrasi Satuan HJSA Rp Sole agen

1 Test Gula Darah Ascensia Elite Bayer AKL 10101303502 1 Unit 2,000,000 PT .BARITO
Diagnostics

2 HB sahri Clinitek Status Bayer AKL 10102403806 10 Unit 2,000,000 PT. BARITO
Diagnostics

3 Urine Analyzer Clinitek 500 Bayer AKL 10102400463 1 Unit 10,000,000 PT Barito
Diagnostics

4 BTA Advia 60 Bayer AKL 20205300367 1 Unit 10,000,000 PT Barito Budi

Diagnostics

5 Hematology Advia 120 Bayer AKL 20205300365 1 Unit 45,000,000 PT Barito Budi
Analyzer Diagnostics

6 Photometer RA 50 Bayer AKL 10101303503 1 Unit 10,000,000 PT Barito Budi

Diagnostics

7 Clinical Chemistry Analyzer Express Bayer AKL 10102301423 1 Unit 30,000,000 PT Barito Budi
Plus Diagnostics

8 Blood Gas Rapidlab 248 Bayer AKL 20102303725 1 Unit 20,000,000 PT Barito Budi
Diagnostics

Total 129.000.000
 Sumber pemasukan

• Mengajukan pemohonan dana ke dinas

setempat dengan cara mengajukan proposal
pendirian laboratorium Rp 50.000.000
• Dana pribadi Rp 250.000.000
 1. Modal Awal
• Biaya dasar Rp 170.000.000
• Peralatan Rp. 129.000.000
• Peralatan habis pakai Rp 1.000.000 +
• Total Rp 300.000.000

2. Rencana anggaran dan pendapatan Bulan ke-1

a. Biaya rutin bulanan
1) Ketenagakerjaan
a) Tenaga Kerja
1. 4 tenaga petugas pelayanan (@ Rp 3.000.000) Rp. 12.000.000
2. 1 orang Administrasi Rp. 1.200.000
3. 1 Keamanan/security (SMA) ` Rp. 1.000.000
4. 1 cleaning sarvise @ Rp 800.000,- Rp. 800.000
+
Total Rp 15.000.000
 Total Pengeluaran Perbulan
1. Tenaga Kerja Rp 9.000.000
2. Biaya lain-lain Rp 535.000
3. Biaya rutin bulan ke-1 Rp 9.000.000 +
Total Rp 18.535.000
3. Proyeksi pendapatan bulan ke-1
a. Pendapatan bulan pertama
ü Pemeriksaan Hb 20 pasien@30.000 x 26hri = Rp 15.600.000
ü BTA 15 pasien @60.000x 26 hri = Rp 23.400.000
ü Papsmir 5 pasien@100.000x 26 hri = Rp 13.000.000
ü Tes gula darah 30 pasien @ 50.000x26 hri = Rp 39.000.000 +
Total Rp. 91.000.000
b. Perkiraan laba rugi perbulan pd bulan ke-1
Pendapatan bulan pertama Rp 91.000.000
Pengeluaran perbulan Rp 18.535.000 -
Laba sebelum pajak Rp 72.465.000
Pajak pendapatan (10%) Rp 6.66.500 -
Total laba netto Rp 71.798.500
c. BEP (Break Event point)
modal sendiri : laba bersih x 100 %
250.000.000 : 71.798.500 = 3.5 x 100 =3bulan 5 hari Jadi modal dapat dikembalikan 3 bulan 5hari
 MANAJEMEN KLINIK
Layanan laboratorium Klinik ini memiliki
susunan kepengurusan sebagai berikut:
• Direktur : dr. Afgan Syahreza
• Wakil Direktur: Kartini, SST M.Kes
• Sekretaris : Marshanda, SST
• Bendahara : Zaskia Mecca , SE
• Administrasi : Fatin SL , SE
• Anggota : Andre Taulani dan Sule, SST
 Tugas Pokok Kepengurusan :
1. Direktur
Mengawasi semua kegiatan pekerjaan yang berhubungan dengan
perusahaan.
2. Wakil Direktur
Menggantikan pekerjaan Direktur apabila Direktur berhalangan.
3. Manajer
Mengawasi kegiatan perkantoran.
4. Bendahara
Mengurusi kegiatan keuangan perusahaan.
5. Sekretaris
Menyiapkan data-data yang diperlukan oleh Direktur.
6. Administrasi
Mengurusi semua kegiatan surat-menyurat perusahaan.
7. Kepala Bagian Pengadaan & Perlengkapan
Mengadakan dan melengkapi sarana dan prasarana yang di butuhkan oleh
perusahaan.
8. Staf Anggota
Membantu dalam pelaksanaan kegiatan perusahaan.