B. Alur Kerja
Berikut adalah alur kerja
1. Pembuatan PS tetap dilakukan di Kantor Pusat Pandean melalui Keuangan Seluler
2. Supervisor atau Keuangan Magelang wajib meminta PS
Setoran,Pembelian,Pengeluaran,atau beban Operasional dari keuangan Seluller untuk
kemudian melakukan penginputan Setoran,Pembelian,Pengeluaran,atau beban
Operasional.
3. Keuangan Magelang dapat menginput PS dan TK melalui System Keuangan
Magelang.
4. Supervisor atau Keuangan Magelang juga diwajibkan memposting PB,RJ,PP dengan
benar dan tepat.
5. Revisi dilakukan dengan konfirmasi ke accounting pusat dengan menunjukan berita
acara revisi.
6. Berita acara dan nota yang bersangkutan dengan pengeluaran dan operasional
Magelang wajib di berikan ke kantor pusat Jogja maksimal 1 minggu sekali,untuk di
kroscek oleh Accounting.
7. Membuat data rekapan setoran dan pengeluaran untuk laporan ke accounting setiap
minggunya.
8. Jika ada kendala dalam proses input system,Supervisor Magelang dapat menginfokan
ke Kordinator Accounting Pusat,karena terkait dengan tanggung jawab pekerjaan.
C. Target Pekerjaan
Target pekerjaan Supervisor dan Adminn Keuangan Magelang adalah sebagai berikut:
1. Melakukan Penginputan dengan teliti benar dan tepat.
2. Bertanggungjawab terhadap system yang diinput.
Demikian Standar Operasional ini dibuat, dan akan mulai diberlakukan pada 1 November 2018.
Apabila dalam menjalankan prosedur ini ditemukan kendala, mohon untuk membuat solusi atau
masukan secara tertulis dengan baik dan disampaikan kepada Finance Manager atau Bagian
HRD.
Diharapkan kerjasamanya agar Standar Operasional Prosedur ini dapat berjalan dengan baik.
Menyetujui,
Martin Budihartana
PIMPINAN