RENCANA BIAYA DAN ANGGARAN PMKP 2020

NO URAIAN KEGIATAN SATUAN JUMLAH BIAYA

1 Penambahan dan
pemeliharaan sarpras
pendukung:
a. Laptop Buah 1 Rp. 7.000.000,-
b. Pemeliharaan - Rp. 3.000.000,-
komputer dan printer
c. Tinta Printer - Rp. 1.000.000,-
2 Hard disk 1 tera bite Buah 1 Rp. 1.000.000,-
3 Software SISMADAK Unit 1 Rp. 6.000.000,-
4 Penggunaan ATK:
Alat-alat ATK
a. Lakban Hitam - -
b. Isi Stafless besar - -
c. Isi Stafless kecil - -
d. Double Type - -
e. Cutter - -
f. Map File (isi 40 lbr) - -
g. Hard Cover Buffalow - -
h. Type ex - -
i. Binder map - -
j. Kertas HVS A4 - -
k. Kertas HVS F4 - -
l. Papan Mading Ukuran - -
1,5 x 2,5 m Rp. 5.000.000,-

5 Formulir monitoring
a. Formulir Mutu Kunci - -
b. Formulir Indikator - -
Mutu Unit - -
c. Formulir IKP - -
d. Formulir RCA - -
e. Formulir FMEA - -
f. Formulir Clinical - -
Pathway
Rp. 2.000.000,-

1 2 3 4 5
6 Produk PMKP :
a. Buku laporan Tahunan Buah
capaian Indikator Mutu
b. Buku Laporan Tri Buah
Wulan
c. Buku Laporan Buah
Pemantauan CP
d. Buku laporan IKP Buah
e. Buku Laporan Survei Buah
Kepuasan
f. Buku Laporan Validasi Buah
Data
g. Buku Laporan RCA Buah
h. Buku Laporan FMEA Buah
i. Buku Laporan Reaksi Buah
Tranfusi
j. Buku Perubahan Buah
diagnosa
k. Buku Laporan Buah Rp. 5.000.000,-
7 Lain-lain :
a. Lembar Balik Indikator Buah 30
Unit
b. PIN Kesadaran Lapor Buah 650
c. Leaflet Lembar 200 Rp. 1.000.000,-
8 Kegiatan Rapat
a. Rapat Laporan -
Tahunan
b. Rapat Penyusunan -
Indikator Mutu
perubahan
c. Rapat Paparan Hasil -
Monitoring, evaluasi,
dan RTL
d. Rapat penetapan dan -
penyusunan PPK dan
CP
e. Rapat pelaksanaan -
RCA
f. Rapat pelaksanaan -
FMEA
g. Rapat pelaksanaan -
Investigasi
h. Rapat Sosialisasi -
Program PMKP
i. Rapat laporan Unit -
j. Rapat Audit medis CP -
Rp. 5.000.000,-

1 2 3 4 5
9 Pelatihan :
Ekshouse Training
a. SISMADAK Peserta 2
b. Validasi data Peserta 2
c. Managemen resiko Peserta 2
d. Keselamatan Pasien Peserta 2
e. Clinical Pathway Peserta 2
Inhouse Training
a. Pelaksanaan RCA, Peserta 260
FMEA dan Investigasi
sederhana
b. Pelaksanaan Peserta 260
Pengisian CP
c. Pelaksanaan Audit Peserta 260
data mutu
d. Pelaporan IKP Peserta 260 Rp. 35.000.000,-
JUMLAH BIAYA Rp. 71.000.000,-

Pontianak , Januari 2020