LAPORAN PROGRES PENERAPAN 5 R

BULAN DI 2015 BULAN DI 2016

NO KEGIATAN
OKTOBER NOVEMBER DESEMBER JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEY JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER
1 Observasi lapangan P 12-30
A 12-30

2 Training Foreman & operator P 05

A 16

3 Training Staff & penyusunan P 05

Team 5R MMP A 30

4 Penetapan Team 5R oleh manajemen P 02

A 03

5 Penerapan 5R di MMP P 02 des 15- 10 jan 16

dan pemenuhan kebutuhan 5R A
P 11-12
6 Audit 5R I by (Mara, Bayu, Andik) A

7 Perbaikan area P 13-29

dari hasil audit I A

8 Training Audit 5R untuk penanggung P 18

jawab area A

9 Audit 5R II oleh masing masing P 5

penanggung jawab area (Crossing) A

10 Audit 5R III oleh masing masing P 11

penanggung jawab area (Crossing) A
Di buat
Plan

Actual
Mara AS
 PROGRES SISTEM MANAGEMENT MUTU
AKTIFITAS / BULAN DI 2015 BULAN DI 2016
NO KLAUSUL ISO 9001:2008
JENIS DOKUMEN/PENJELASAN OKTOBER NOVEMBER DESEMBER JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEY JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER
1.0 Lingkup
1.1 Umum Tujuan dari penerapan ISO 9001
adalah memenuhi kebutuhan
pelanggan

1.2 Aplikasi SMM Penerapan SMM

2.0 Acuan Normatif Daftar standart produk

3.0 Istilah dan Definisi Gunakan ISO 9000 : 2005

tentang kosa kata

4.0 Sistem Manajemen Mutu

4.1 Persyaratan Umum

4.2 Persyaratan Dokumentasi

4.2.1 Umum Cakupan dokumentasi
4.2.2 Manual mutu Buat Manual mutu (provisi)
4.2.3 Pengendalian Dokumen Prosedur Pengendalian dokumen A
4.2.4 Pengendalian Rekaman mutu Prosedur Pengendalian rekaman mutu A

5.0 Tanggung Jawab Manajemen

5.1 Komitmen manajemen Menetapkan Kebijakan mutu
Menetapkan sasaran mutu
Menetapkan sturktur organisasi fungsional
Menetapkan struktur organisasi SMM
Prosedur tinjauan manajemen

5.2 Fokus pada pelanggan

5.3 Kebijakan mutu
5.4 Perencanaan
5.4.1 Sasaran Mutu
5.4.2 Perencanan sistem manajemen mutu

5.5 Tanggung jawab, wewenang dan komunikasi

5.5.1 Tanggung jawab dan wewenang
5.5.2 Wakil manajemen menunjuk wakil manajemen A
5.5.3 Komunikasi internal

5.6 Tinjauan Manajemen

5.6.1 Umum
5.6.2 Masukan untuk Tinjauan manajemen
5.6.3 Keluaran dari tinjauan manajemen

6.0 Pengelolaan sumber daya

6.1 Penyediaan sumber daya
6.2 Sumber daya manusia
6.2.1 Umum
6.2.2 Kompetensi, pelatihan dan kesadaran Prosedur pelatihan

6.3 Prasarana Di sediakan manajemen

6.4 Lingkungan kerja

7.0 Realisasi produk

7.1 Perencanaan realisasi produk Perencanaan kwalitas produk
7.2 Proses yg berkaitan dgn pelanggan
7.2.1 Penetapan persyaratan yg berkaitan dgn produk
7.2.2 Tinjauan persyaratan yg berkaitan dgn produk
7.2.3 Komomunikasi pelanggan Company profile A
Prosedur customer complain

7.3 Desain dan pengembangan

7.3.1 Perencanaan desain dan pengembangan Prosedur perencanaan desain
Bentuk Cross Fungsional team A
7.3.2 Masukan desain & pengembangan Memelihara surat, masukan dari pelanggan
7.3.3 Keluaran desain & pengembangan
7.3.4 Tinjauan desain & pengembangan
7.3.5 Verifikasi desain dan pengembangan
7.3.6 Validasi desain dan pengembangan
 AKTIFITAS / BULAN DI 2015 BULAN DI 2016
NO KLAUSUL ISO 9001:2008
JENIS DOKUMEN/PENJELASAN OKTOBER NOVEMBER DESEMBER JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEY JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER
7.3.7 Pengendalian perbahan desain dan pengembangan

7.4 Pembelian Prosedur pembelian

prosedur/form evaluasi suplier A

7.5 Produksi dan penyedia jasa

7.5.1 Pengendalian produksi dan penyediaan jasa WI, alat ukur dll A
7.5.2 Validasi proses produksi dan penyediaan jasa
7.5.3 Identifikasi dan mampu telusur Prosedur Lot Number A
7.5.4 Milik pelanggan Prosedur barang milik pelanggan
7.5.5 Preservasi produk Prosedur penyimpanan barang jadi

7.6 Pengendalian peralatan pemantauan & pengukuran Prosedur kalibrasi, verifikasi alat ukur/mesin

8.0 Pengukuran, analisis dan perbaikan

8.1 Umum
8.2 Pemantauan dan pengukuran
8.2.1 Kepuasan pelanggan Pengukuran kepuasan pelanggan (Angket)
8.2.2 Audit mutu internal Prosedur audit mutu internal
8.2.3 Pemantauan dan pengukuran proses Pengukuran Capability process pada proses
kritis
8.2.4 Pemantauan dan pengukuran produk Quality control process chart A

8.3 Pengendalian produk tidak sesuai Prosedur pengendalian produk tdk sesuai

8.4 Analisa data Analisa data pada

a. Kepuasan pelanggan
b. proses
c. Cp dan Cpk
d. evaluasi supplier

8.5 Perbaikan
8.5.1 Perbaikan berkesinambungan Sumber data perbaikan dari :
a. Kebijakan mutu
b. sasaran mutu
c. Hasil audit internal
d. analisa data denga teknik statistik
e. Tindakan perbaikan
f. tindakan pencegahan
g. Management review
8.5.2 Tindakan korektif Prosedur tindakan perbaikan produk

8.5.3 Tindakan pencegahan Prosedur tindakan pencegahan

Prosedur wajib
 PROGRES SISTEM MANAGEMENT MUTU
AKTIFITAS / P BULAN DI 2015 BULAN DI 2016
NO KLAUSUL ISO TS 16949
JENIS DOKUMEN/PENJELASAN A OKTOBER NOVEMBER DESEMBER JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEY JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER
1.0 Lingkup
1.1 Umum Tujuan dari penerapan ISO 9001
adalah memenuhi kebutuhan
pelanggan

1.2 Aplikasi SMM Penerapan SMM

2.0 Acuan Normatif Daftar standart produk

3.0 Istilah dan Definisi Gunakan ISO 9000 : 2005

tentang kosa kata
3.1 Aturan dan definisi untuk Industri Automotive
3.1.1 Control plan Dokumen rencana pengendalian proses
3.1.2 Design responsible Organization Dokumen atau aktivitas yang menunjukkan
bahwa perusahaan bertanggung jawab
terhadap design/produk yang di hasilkan
* Tes dan verifikasi produk
* Quality Assurance
3.1.3 Error proofing Sebuah aktivitas terhadap kesalahan
yang mungkin terjadi
*DFMEA
*PFMEA
3.1.4 Laboratorium Sebuah aktivitas laboratorium yang bertujuan
untuk menjamin mutu melalui uji metalurgi
3.1.5 Laboratory scope * Special tes (Fatique, tarik dll)
* Daftar peralatan uji labaoratorium
* Daftar metode pengujian

3.1.6 Manufacturing

3.1.7 Predictive Mantenance Sebuah aktivitas Predictive maintenance

3.1.8 Preventive maintenance

3.1.9 Premium freight

3.1.10 Remote location

3.1.11 Special characteristic Sebuah aktivitas / prosedur yang

memperhatikan special charakteristic product
misal : fitting & function, safety dll

4.0 Sistem Manajemen Mutu

4.1 Persyaratan Umum
4.1.1 Pengendalian proses yg di kerjakan Outsourching Prosedur pengendalian outsoursing
4.2 Persyaratan Dokumentasi
4.2.1 Umum Cakupan dokumentasi
4.2.2 Manual mutu Buat Manual mutu (provisi)
4.2.3 Pengendalian Dokumen Prosedur Pengendalian dokumen
4.2.3.1 Engineering specification Aktivitas engineering yg mengacu pada customer
4.2.4 Pengendalian Rekaman mutu Prosedur Pengendalian rekaman mutu
4.2.4.1 Record retention Aktivitas pemastian rekaman mutu

5.0 Tanggung Jawab Manajemen

5.1 Komitmen manajemen Menetapkan Kebijakan mutu
Menetapkan sasaran mutu
Menetapkan sturktur organisasi fungsional
Menetapkan struktur organisasi SMM
Prosedur tinjauan manajemen

5.1.1 Efisiensi proses Top manajemen komitmen tdp efektifitas

proses
5.2 Fokus pada pelanggan
5.3 Kebijakan mutu
5.4 Perencanaan
5.4.1 Sasaran Mutu
5.4.1.1 Sasaran mutu - suplemen Jaminan dari top manajemen, bahwa
sasaran mutu sejalan dengan
business plan
5.4.2 Perencanan sistem manajemen mutu

5.5 Tanggung jawab, wewenang dan komunikasi

5.5.1 Tanggung jawab dan wewenang
5.5.1.1 Tanggung jawab terhadap kwalitas Ativitas yg memberikan wewenang pada
seseorang untuk menghentikan proses jika
 AKTIFITAS / P BULAN DI 2015 BULAN DI 2016
NO KLAUSUL ISO TS 16949
JENIS DOKUMEN/PENJELASAN A OKTOBER NOVEMBER DESEMBER JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEY JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER
ditemukan kesalahan, dan menjamin
bahwa jika ada pergantian operator
tidak ada perubahan kwalitas
5.5.2 Wakil manajemen menunjuk wakil manajemen
5.5.2.1 Wakil pelanggan
5.5.3 Komunikasi internal

5.6 Tinjauan Manajemen

5.6.1 Umum
5.6.1.1 Perfoma sistem manajemen mutu Mengukur keefektifan sasaran mutu

5.6.2 Masukan untuk Tinjauan manajemen

5.6.2.1 Masukan untuk Tinjauan manajemen (Supplement) masukan adalah potensial kesalahan yg
berdampak pada quality, safety dan lingkungan

5.6.3 Keluaran dari tinjauan manajemen

6.0 Pengelolaan sumber daya

6.1 Penyediaan sumber daya
6.2 Sumber daya manusia
6.2.1 Umum
6.2.2 Kompetensi, pelatihan dan kesadaran Prosedur pelatihan
6.2.2.1 Product design skill perusahaan memastikan bahwa sdm yg ada
sesuai dengan kemampuan yg di perlukan
6.2.2.2 Training Aktivitas pelatihan yg terdokumentasi
dan memenuhi kebutuhan
6.2.2.3 Training on the job pelatihan terhadap karyawan baru
6.2.2.4 Employee motivation & empowerement
6.3 Prasarana Di sediakan manajemen
6.3.1 Plan, facility & equipment planning
6.3.2 Contigency plan Rencana terhadap :
a. Listrik mati, air habis, bencana dll
b. demontrasi karyawan
c. shut down mesin utama

6.4 Lingkungan kerja

6.4.1 Keselamatan kerja Perusahaan menjamin keselamatan pekerja nya
selama proses produksi
6.4.2 Kebersihan & kerapihan lingkungan kerja 5R

7.0 Realisasi produk

7.1 Perencanaan realisasi produk Perencanaan kwalitas produk
7.1.1 Perencanaan realisasi produk (suplemen) Memastikan kebutuhan pelanggan
masuk dalam rencana realisasi produk

7.1.2 Kriteria penerimaan Incoming prosedur

7.1.3 Kerahasiaan Perusahaan menjamin kerahasiaan data
dari pelanggan

7.1.4 Pengendalian terhadap perubahan Perusahaan menjamin bahwa perubahan

yg berdampak pada produk pelanggan
di verifikasi dan di validasi termasuk
perubahan atas permintaan pelanggan

7.2 Proses yg berkaitan dgn pelanggan

7.2.1 Penetapan persyaratan yg berkaitan dgn produk
7.2.1.1 Desain spesial karakteristik pelanggan Memastikan bahwa permintaan pelanggan
yg menyangkut spesial karakteristik produk
terpenuhi

7.2.2 Tinjauan persyaratan yg berkaitan dgn produk

7.2.2.1 Tinjauan persyaratan yg berkaitan dgn produk Suplemen : Dalam tinjauan ini, di pastikan
pelanggan ikut serta dan memberi autorisasi nya
7.2.2.2 Feasibility study

7.2.3 Komomunikasi pelanggan Company profile

7.2.3.1 Komunikasi pelanggan (Supplement)
7.3 Desain dan pengembangan
7.3.1 Perencanaan desain dan pengembangan
7.3.1.1 Pendekatan multidisiplin
Prosedur customer complain
kemampuan untuk berkomunikasi dgn pelanggan
termasuk meminta data khusus misal
file dalam bentuk CAD dll
Prosedur perencanaan desain
Bentuk Cross Fungsional team
Dalam realisasi produk sebaiknya menggunakan
pendekatan multidisiplin, termasuk dalam
mereview FMEA

NO KLAUSUL ISO TS 16949
7.3.2 Masukan desain & pengembangan
7.3.2.1 Masukan desain produk
7.3.2.2 Masukan design manufacture
7.3.2.3 Karakteristik spesial
7.3.3 Keluaran desain & pengembangan
7.3.3.1 Keluaran desain produk
7.3.3.1
7.3.4 Tinjauan desain & pengembangan
7.3.4.1 Monitoring
7.3.5 Verifikasi desain dan pengembangan
7.3.6 Validasi desain dan pengembangan
7.3.6.1 Validasi desain dan pengembangan (suplemen)
7.3.6.2 Program prototipe
7.3.6.3 Persetujuan terhadap proses produk
7.3.7 Pengendalian perubahan desain dan pengembangan
7.4 Pembelian
7.4.1 Proses pembelian
7.4.1.1 Kesesuaian terhadap aturan undang undang
dan peraturan
7.4.1.2 Sistem pengembangan suplier
7.4.1.3 Persetujuan pelanggan terhadap supplier
7.4.2 Informasi pembelian
7.4.3 Verifikasi produk yg di beli
7.4.3.1 Kesesuaian produk yang di beli
7.4.3.2 Monitor terhadap supplier
7.5 Produksi dan penyedia jasa
7.5.1 Pengendalian produksi dan penyediaan jasa
7.5.1.1 Control plan
7.5.1.2 Intruksi kerja
7.5.1.3 Verifikasi initial proses
7.5.1.4 Preventive & Predictive maintenance
7.5.1.5 Pengelolaan Produksi tooling
7.5.1.5 Penjadwalan produksi
7.5.1.7 Masukan informasi dari pelayanan
7.5.1.8 Service Agreement with customer
AKTIFITAS / P BULAN DI 2015 BULAN DI 2016
JENIS DOKUMEN/PENJELASAN A OKTOBER NOVEMBER DESEMBER JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEY JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER
Perusahaan harus memelihara dan mengidentifikasi
document dari pelanggan yg menyangkut masukan
design dan produk, hal tersebut bisa bersumber
dari : kontrak, competitor dll
FMEA, Control plan, Intruksi kerja
yang meng intruksikan bahwa ada karakteristik
spesial yg di inginkan pelanggan
DFMEA
PFMEA
Control plan
WI
QCPC
Kriteria penerimaan produk dalam proses
Data Quality, realibility, maintainbility, measureability
Monitor terhadap proses desain yg hasilnya di
laporkan kepada manajemen
Desain dan pengembangan harus mengacu kepada
permintaan pelanggan, termasuk time schedul nya
Jika di minta oleh pelanggan, perusahaan
harus melaksanakan pembuatan prototipe, termasuk
tool, jig dan dies dalam proses, yg nantinya harus
sama untuk di gunakan dalam mass production
APQP - PPAP
Prosedur pembelian
prosedur/form evaluasi suplier
Semua pembelian produk atau material harus
sesuai dengan undang undang dan peraturan
pemerintah (SNI, Not ilegal etc)
Supplier Quality Development sistem/program
Jika di perlukan dan tertera dalam kontrak
perusahaan harus meminta persetujuan dari pelanggan
terhadap supplier
Prosedur Incoming dan analisa bulanan
terhadap supplier menggunakan teknik statistik
Melakukan uji berkala terhadap raw material
SQD sistem
WI, alat ukur dll
Pre launch control plan & Mass pro Control plan
WI
IRS , WI
TPM sistem
Dalam pembuatan toolling harus mengatur
a. perawatan, repair dan perosonel nya
b. Penyimpanan & Perawatan
c. Setup mesin dalam proses pembuatan toolling
d. Program perubahan untuk toll yg tidak lama
pemakaian nya
e. Dokumentasi pada tool modifikasi
f. identifikasi (repair / disposal) tool
Penjadwalan produksi harus sesuai dgn permintaan
pelanggan
memelihara masukan dari pelayanan
baik dari pelanggan, maupun dari pemasok
 AKTIFITAS / P BULAN DI 2015 BULAN DI 2016
NO KLAUSUL ISO TS 16949
JENIS DOKUMEN/PENJELASAN A OKTOBER NOVEMBER DESEMBER JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEY JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER

7.5.2 Validasi proses produksi dan penyediaan jasa

7.5.2.1 Validasi proses produksi dan penyediaan jasa (SP)
7.5.3 Identifikasi dan mampu telusur Prosedur Lot Number
7.5.3.1 Identifikasi dan mampu telusur (Supplement)
7.5.4 Milik pelanggan Prosedur barang milik pelanggan
7.5.4.1 Tooling milik pelanggan (Jika ada)
7.5.5 Preservasi produk Prosedur penyimpanan barang jadi
7.5.5.1 Storage & Inventory Prosedur Pemyimpanan & pengiriman

7.6 Pengendalian peralatan pemantauan & pengukuran Prosedur kalibrasi, verifikasi alat ukur/mesin
7.6.1 Measurement System Analysis With Average & Range Menthode
7.6.2 Rekaman kalibrasi/verifikasi Menjaga catatan kalibrasi & verifikasi

7.6.3 Laboratory requirement

7.6.3.1 Internal laboratory
7.6.3.2 External laboratory

8.0 Pengukuran, analisis dan perbaikan

8.1 Umum
8.1.1 Identification of statistical tool Penerapan analisa menggunakan teknik stastistik
di proses kritis
8.1.2 Pengenalan teknik statistik dasar Training teknik statistik dasar untuk staf & leader

8.2 Pemantauan dan pengukuran

8.2.1 Kepuasan pelanggan Pengukuran kepuasan pelanggan (Angket)
yg di ukur adalah :
a. Kwalitas produk yang terkirim
b. Jadwal pengiriman (ketepatan waktu)
c. Catatan yg berkaitan dgn kwalitas

8.2.2 Audit mutu internal Prosedur audit mutu internal

8.2.2.1 Audit sistem manajemen mutu
8.2.2.2 Audit proses manucaturing / pabrikasi
8.2.2.3 Audit produk
8.2.2.4 Rencana audit internal
8.2.2.5 Internal audit qualification Qualified auditor
8.2.3 Pemantauan dan pengukuran proses Pengukuran Capability process pada proses
kritis

8.2.3.1 Pemantauan dan pengukuran proses pabrikasi Control plan

8.2.4 Pemantauan dan pengukuran produk Quality control process chart

8.2.4.1 Layout Inspeksi & testing
8.2.4.2 Apperiance item

8.3 Pengendalian produk tidak sesuai Prosedur pengendalian produk tdk sesuai
8.3.1 Pengendalian produk tidak sesuai (Supplement)
8.3.2 Pengendalian pengerjaan produk tdk sesuai
8.3.3 Informasi kepada pelanggan
8.3.4 Customer waiver
8.4 Analisa data Analisa data pada
a. Kepuasan pelanggan
b. proses
c. Cp dan Cpk
d. evaluasi supplier
8.4.1 Penggunaan dan analisa data

8.5 Perbaikan
8.5.1 Perbaikan berkesinambungan Sumber data perbaikan dari :
a. Kebijakan mutu
b. sasaran mutu
c. Hasil audit internal
d. analisa data denga teknik statistik
e. Tindakan perbaikan
f. tindakan pencegahan
g. Management review
8.5.1.1 Perbaikan berkesinambungan pada perusahaan GKM or PICOS
8.5.1.2 Perbaikan berkesinambungan pada proses
 AKTIFITAS / P BULAN DI 2015 BULAN DI 2016
NO KLAUSUL ISO TS 16949
JENIS DOKUMEN/PENJELASAN A OKTOBER NOVEMBER DESEMBER JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEY JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER
8.5.2 Tindakan korektif / perbaikan Prosedur tindakan perbaikan produk
8.5.2.1 Pemecahan masalah
8.5.2.2 Pencegahan terhadap kesalahan
8.5.2.3 Hasil / akibat dari tidakan perbaikan
8.5.2.4 Analisa terhadap produk tdk sesuai
8.5.3 Tindakan pencegahan Prosedur tindakan pencegahan