TIMELINE RAPAT

PUSKESMAS NGEMPIT 2017

2016 2017
No. Kegiatan
Des Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des
1 RTM II thn 2016
Agenda : 1. Laporan hasil kerja tim mutu dan penanganan keluhan pelanggan
2. Laporan hasil kerja TPMKP
3. Laporan hasil audit internal
4. Pembahasan indikator kinerja dan mutu (peningkatan dan perubahan), dan indikator
perilaku pemberi layanan klinis dan sasaran keselamatan pasien
22 24 23
5. Pembahasan tindak lanjut hasil RTM yang lalu
6. Pembahasan mengenai manual mutu dan perubahannya
7. Penentuan area prioritas
8. Menentukan garis besar rencana peningkatan mutu & keselamatan px

2 PRAMINLOK UKP
31 25 29 29 30 22 31 29 28 29 30 30
3 MINLOK BULANAN
19 14 02 06 08 17 29 03 07 05 29 14
4 MINLOK TRIBULANAN (LINTOR)
30 23 31 7
5 RAPAT MUTU I
Agenda : 1. Sosialisasi manual mutu
2. Penetapan Rencana Program Peningkatan Mutu & Keselamatan Pasien
3. Penetapan Register Resiko
14
4. Penyampaian hasil FMEA pada area prioritas
5. Penentuan target dan monitoring sasaran keselamatan pasien
6. Penentuan target dan monitoring PPI

6 WORKSHOP MUTU
Agenda : 1. Sosialisasi kembali Konsep Mutu dan Keselamatan puskesmas secara integral kepada staff 26
puskesmas
2. Sosialisasi Program Kerja Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien thn 2017
3. Sosialisasi tentang indikator mutu/ kinerja thn 2017
4. Sosialisasi Register Resiko dan hasil FMEA pada area prioritas
5. Sosialisasi target dan monitoring sasaran keselamatan pasien
6. Sosialisasi target dan monitoring PPI
7. pelayanan yang memperhatikan budaya mutu dan keselamatan pasien Sosialisasi
 2016 2017
No. Kegiatan
Des Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des
pelaksanaan

7 RAPAT MUTU BULANAN ( Rapat masing2 tim tekhnis mutu) bila diperlukan
Agenda : 1. Rapat Tim Mutu
2. Rapat TPMKP 11 01 06 08 01 05 09 09
3. Rapat Tim K3
4. Rapat Tim Penanganan Keluhan Pelanggan
8 RAPAT PRA AUDIT (3.1.4) (7.4.1 EP 3,4,5; 7.6.1 EP 2 : Audit Klinis)

9 AUDIT INTERNAL (3.1.4) (7.4.1 EP 3,4,5; 7.6.1 EP 2 : Audit Klinis)

10 AUDIT KLINIS( 3.1.4) (7.4.1 EP 3,4,5; 7.6.1 EP 2 : Audit Klinis)

insh inshi insh rekr

11 KREDENSIAL DAN REKREDENSIAL ip p ip ede
nsia
l
12 RAPAT MUTU II
Agenda: 1. Laporan hasil kerja tribulanan Tim Mutu
2. Laporan hasil kerja tribulanan TPMKP
3. Laporan hasil kerja tribulanan Tim K3 20
4. Laporan hasil kerja tribulanan Tim Pengaduan Pelanggan
5. Evaluasi hasil peningkatan mutu & keselamatan pasien serta RTL
6. Persiapan RTM
13 RTM I thn 2017 (3.1.2 EP 2,3,4) (9.4.4)
Agenda : 1. Laporan hasil kerja Tim Mutu
2. Laporan hasil kerja TPMKP
3. Laporan hasil kerja Tim K3
4. Laporan hasil kerja Tim Penanganan Pengaduan 24
5. Laporan hasil audit internal
6. Pembahasan indikator kinerja dan mutu (peningkatan dan perubahan)
7. Pembahasan tindak lanjut hasil RTM yang lalu
8. Pembahasan hasil rekomendasi survey akreditasi 2016
 2016 2017
No. Kegiatan
Des Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des
14 RAPAT MUTU III
Agenda: 1. Laporan hasil kerja tribulanan Tim Mutu
2. Laporan hasil kerja tribulanan TPMKP
3. Laporan hasil kerja tribulanan Tim K3
4. Laporan hasil kerja tribulanan Tim Pengaduan Pelanggan 20
5. Evaluasi hasil peningkatan mutu & keselamatan pasien serta RTL
6. Evaluasi dan tindak lanjut hasil RTM
7. FMEA jika ada

15 RAPAT MUTU IV
Agenda: 1. Laporan hasil kerja tribulanan Tim Mutu
2. Laporan hasil kerja tribulanan TPMKP
3. Laporan hasil kerja tribulanan Tim K3 19
4. Laporan hasil kerja tribulanan Tim Pengaduan Pelanggan
5. Evaluasi hasil peningkatan mutu & keselamatan pasien serta RTL
6. Persiapan RTM

16 RTM II thn 2017

Agenda : 1. Laporan hasil kerja Tim Mutu
2. Laporan hasil kerja TPMKP
3. Laporan hasil kerja Tim K3
4. Laporan hasil kerja Tim Penanganan Pengaduan
5. Laporan hasil audit internal
6. Pembahasan indikator kinerja dan mutu (peningkatan dan perubahan)
7. Pembahasan tindak lanjut hasil RTM yang lalu
8. Pembahasan perubahan struktur mutu 23
9. Pembahasan mengenai manual mutu dan perubahannya
10. Penentuan area prioritas
11. Menentukan garis besar rencana peningkatan mutu & keselamatan px
 TIMELINE RAPAT
PUSKESMAS NGEMPIT 2018
2018
No
Kegiatan
.
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des
1 PRAMINLOK UKP
31 28 29 28 31 30 31 31 29 31 29 29
MINLOK BULANAN
16 08 08 09 03 27 25 29 26 23 13 11
3 MINLOK TRIBULANAN (LINTOR)

4 RAPAT MUTU I
Agenda : 1. Sosialisasi manual mutu dan perubahan SK sesuai tata naskah yang baru

2. Pemaparan struktur tim mutu yang baru serta uraian tugas

3. Penyusunan Rencana Program Peningkatan Mutu & Keselamatan Pasien utk masing2 Tim
Manajemen Mutu
4. Penetapan Register Resiko
5. Penyampaian hasil FMEA pada area prioritas 25
6. Penentuan target dan monitoring sasaran keselamatan pasien
7. Penentuan target dan monitoring PPI
8. Pengajuan draft panduan dan sop baru.

5 WORKSHOP MUTU
Agenda : 1. Sosialisasi kembali Konsep Mutu dan Keselamatan puskesmas secara integral kepada staff
puskesmas
2. Sosialisasi Program Kerja Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien thn 2018
3. Sosialisasi tentang indikator mutu/ kinerja thn 2018
4. Sosialisasi Register Resiko dan hasil FMEA pada area prioritas
5. Sosialisasi target dan monitoring sasaran keselamatan pasien
29
6. Sosialisasi target dan monitoring PPI
7. pelayanan yang memperhatikan budaya mutu dan keselamatan pasien Sosialisasi pelaksanaan
8.Pembahasan perubahan indikator perilaku pemberi layanan klinis
 2018
No
Kegiatan
.
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des
6 RAPAT MUTU BULANAN ( Rapat masing2 tim tekhnis mutu) bila diperlukan
Agenda : 1. Rapat Tim Mutu ;
2. Rapat Tim Penanganan Keluhan Pelanggan
3. Rapat Tim Keselamatan Pasien 15 03 08 09 11 08 08 05
4. Rapat Tim Manajemen Resiko dan K3
5. Rapat Tim PPI

7 RAPAT PRA AUDIT(3.1.4) (7.4.1 EP 3,4,5; 7.6.1 EP 2 : Audit Klinis)

8 AUDIT INTERNAL(3.1.4) (7.4.1 EP 3,4,5; 7.6.1 EP 2 : Audit Klinis)

9 AUDIT KLINIS(3.1.4) (7.4.1 EP 3,4,5; 7.6.1 EP 2 : Audit Klinis)

bid insh insh rekr insh

KREDENSIAL DAN REKREDENSIAL an ip ip ede ip
10 nsia
l
RAPAT MUTU II
11 Agenda : 1. Laporan hasil kerja tribulanan Tim Mutu
2. Laporan hasil kerja tribulanan Tim Penanganan Keluhan Pelanggan
3. Laporan hasil kerja tribulanan Tim Keselamatan Pasien 21
6. Persiapan RTM

12 RTM I thn 2018 (3.1.2 EP 2,3,4) (9.4.4)

Agenda : 1. Laporan hasil kerja Tim Mutu
2. Laporan hasil kerja Tim Keselamatan Pasien
3. Laporan hasil kerja Tim Manajemen Resiko dan K3
4. Laporan hasil kerja Tim PPI
5. Laporan hasil kerja Tim Penanganan Keluhan Pelanggan
23
6. Laporan hasil audit internal
7. Pembahasan indikator kinerja dan mutu (peningkatan dan perubahan)
8. Pembahasan tindak lanjut hasil RTM yang lalu
 2018
No
Kegiatan
.
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des

13 RAPAT MUTU III

Agenda : 1. Laporan hasil kerja tribulanan Tim Mutu
2. Laporan hasil kerja tribulanan Tim Penanganan Keluhan Pelanggan
3. Laporan hasil kerja tribulanan Tim Keselamatan Pasien
4. Laporan hasil kerja tribulanan Tim Manajemen Resiko dan K3 18
5. Laporan hasil kerja tribulanan Tim PPI
6. Tindak lanjut RTM
7. FMEA jika ada

14 RAPAT MUTU IV
Agenda : 1. Laporan hasil kerja tribulanan Tim Mutu
2. Laporan hasil kerja tribulanan Tim Penanganan Keluhan Pelanggan
3. Laporan hasil kerja tribulanan Tim Keselamatan Pasien 18
4. Laporan hasil kerja tribulanan Tim Manajemen Resiko dan K3
5. Laporan hasil kerja tribulanan Tim PPI
6. Persiapan RTM

15 RTM II thn 2018

Agenda : 1. Laporan hasil kerja Tim Mutu
2. Laporan hasil kerja Tim Keselamatan Pasien
3. Laporan hasil kerja Tim Manajemen Resiko dan K3 22
4. Laporan hasil kerja Tim PPI
5. Laporan hasil kerja Tim Penanganan Keluhan Pelanggan
6. Laporan hasil audit internal
7. Pembahasan indikator kinerja dan mutu (peningkatan dan perubahan), dan indikator perilaku
pemberi layanan klinis dan sasaran keselamatan pasien
8. Pembahasan tindak lanjut hasil RTM yang lalu
9. Pembahasan mengenai manual mutu dan perubahannya
10. Penentuan area prioritas
11. Menentukan garis besar rencana peningkatan mutu & keselamatan px
 TIMELINE RAPAT
PUSKESMAS NGEMPIT 2019
2019
No
Kegiatan
.
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des
1 PRAMINLOK UKP
31 28 30 30 29 30 30 29
2 MINLOK BULANAN
08 06 12 09 06 17 08 05
3 MINLOK TRIBULANAN (LINTOR)

4 RAPAT MUTU I
Agenda : 1. Penetapan manual mutu
2. Penetapan Rencana Program Peningkatan Mutu & Keselamatan Pasien
3. Penetapan Register Resiko
4. Penyampaian hasil FMEA pada area prioritas 12
5. Penentuan target dan monitoring sasaran keselamatan pasien
6. Penentuan target dan monitoring PPI

5 WORKSHOP MUTU
Agenda : 1. Sosialisasi kembali Konsep Mutu dan Keselamatan puskesmas secara integral kepada staff
puskesmas
2. Sosialisasi Program Kerja Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien thn 2018
3. Sosialisasi tentang indikator mutu/ kinerja thn 2018
4. Sosialisasi Register Resiko dan hasil FMEA pada area prioritas
5. Sosialisasi target dan monitoring sasaran keselamatan pasien
6. Sosialisasi target dan monitoring PPI pelayanan yang memperhatikan budaya mutu dan 24
keselamatan pasien Sosialisasi pelaksanaan
7. pelayanan yang memperhatikan budaya mutu dan keselamatan pasien sosialisasipelaksanaan

6 RAPAT MUTU BULANAN ( Rapat masing2 tim tekhnis mutu) bila diperlukan 14 09 04 11 03
Agenda : 1. Rapat Tim Mutu
 2019
No
Kegiatan
.
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des
2. Rapat Tim Penanganan Keluhan Pelanggan
3. Rapat Tim Keselamatan Pasien
4. Rapat Tim Manajemen Resiko dan K3
5. Rapat Tim PPI

7 RAPAT PRA AUDIT(3.1.4) (7.4.1 EP 3,4,5; 7.6.1 EP 2 : Audit Klinis)

8 AUDIT INTERNAL(3.1.4) (7.4.1 EP 3,4,5; 7.6.1 EP 2 : Audit Klinis)

9 AUDIT KLINIS(3.1.4) (7.4.1 EP 3,4,5; 7.6.1 EP 2 : Audit Klinis)

per insh insh Rek insh

10 KREDENSIAL DAN REKREDENSIAL awa ip ip red ip
t ensi
al
11 RAPAT MUTU II
Agenda : .1. Laporan hasil kerja tribulanan Tim Mutu
2. Laporan hasil kerja tribulanan Tim Penanganan Keluhan Pelanggan
3. Laporan hasil kerja tribulanan Tim Keselamatan Pasien
4. Laporan hasil kerja tribulanan Tim Manajemen Resiko dan K3 18
5. Laporan hasil kerja tribulanan Tim PPI
6. Persiapan RTM

RTM I thn 2019 (3.1.2 EP 2,3,4) (9.4.4)

12 Agenda : 1. Laporan hasil kerja Tim Mutu
2. Laporan hasil kerja Tim Keselamatan Pasien
3. Laporan hasil kerja Tim Manajemen Resiko dan K3
4. Laporan hasil kerja Tim PPI
5. Laporan hasil kerja Tim Penanganan Keluhan Pelanggan
6. Laporan hasil audit internal
7. Pembahasan indikator kinerja dan mutu (peningkatan dan perubahan)
8. Pembahasan tindak lanjut hasil RTM yang lalu
 2019
No
Kegiatan
.
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des

RAPAT MUTU III

Agenda : 1. Laporan hasil kerja tribulanan Tim Mutu
13 2. Laporan hasil kerja tribulanan Tim Penanganan Keluhan Pelanggan
3. Laporan hasil kerja tribulanan Tim Keselamatan Pasien
4. Laporan hasil kerja tribulanan Tim Manajemen Resiko dan K3 18
5. Laporan hasil kerja tribulanan Tim PPI
6. Tindak lanjut RTM
7. FMEA jika ada

RAPAT MUTU IV
Agenda : 1. Laporan hasil kerja tribulanan Tim Mutu
14 2. Laporan hasil kerja tribulanan Tim Penanganan Keluhan Pelanggan
3. Laporan hasil kerja tribulanan Tim Keselamatan Pasien
4. Laporan hasil kerja tribulanan Tim Manajemen Resiko dan K3
5. Laporan hasil kerja tribulanan Tim PPI
6. Persiapan RTM

RTM II thn 2019

15 Agenda : 1. Laporan hasil kerja Tim Mutu
2. Laporan hasil kerja Tim Keselamatan Pasien
3. Laporan hasil kerja Tim Manajemen Resiko dan K3
4. Laporan hasil kerja Tim PPI
5. Laporan hasil kerja Tim Penanganan Keluhan Pelanggan
6. Laporan hasil audit internal
7. Pembahasan indikator kinerja dan mutu (peningkatan dan perubahan), dan indikator perilaku
pemberi layanan klinis dan sasaran keselamatan pasien
8. Pembahasan tindak lanjut hasil RTM yang lalu
9. Pembahasan mengenai manual mutu dan perubahannya
10. Penentuan area prioritas
11. Menentukan garis besar rencana peningkatan mutu & keselamatan px
 Rancangan Notulen Minlok Dan Praminlok Bulanan 2017
Puskesmas Ngempit (Pokja III)

BLN PRAMINLOK (akhir bulan) MINLOK(awal bulan)

BLN

JAN JAN - Pertemuan pelaksanaan sosialisasi hak dan kewajiban pasien,

31 - Pembahasan pencapaian sasaran mutu dan keselamatan pasien bulanan dilakukan pemaparan oleh kepala puskesmas tentang SK hak dan
- Pembahasan keluhan pelanggan dan hasil survey. 19 kewajiban pasien.
- Pertemuan kesepakatan praktisi klinis (dokter, perawat, bidan, praktisi kesehatan - Pembahasan lebih lanjut penetapan area prioritas keseluruhan
lain) untuk menyusun form rekam medis (menyepakati informasi apa yang ditulis (klinis, ukm, dan admen) dr RTM
dalam rekam medis).
- Pertemuan sosialisasi kebijakan layanan klinis , dan prosedur penyusunan rencana
layanan medis, dan layanan terpadu dan sosialisasi SK
- Sosialisasi prosedur pendaftaran dan alur pelayanan
- Pertemuan kolaborasi yang dihadiri praktisi klinis untuk membahas nilai kritis dalam
pemeriksaan lab dan prosedur pelaporan hasil lab kritis. Serta menyepakati nilai kritis
dalam pemeriksaan laoratorium, serta rentang nilai di laboratorium dan
sosialisasi SK
- Pertemuan dan hasil identifikasi hambatan bahasa, budaya, kebiasaan dan
penghalang yang sering terjadi dalam pelayanan dan tindak lanjutnya (bila ada).

FEB - Pembahasan pencapaian sasaran mutu dan keselamatan pasien bulanan FEB
25 - Pembahasan keluhan pelanggan dan hasil survey. 14
- Pertemuan praktisi klinis bersama-sama untuk mengidentifikasi kasus-kasus gawat
darurat dan atau berisiko tinggi yang bisa
- terjadi, dilakukan pemaparan oleh PJ UKP tentang SK kasus-kasus gadar dan beresiko
tinggi
- Review dan sosialisasi SOP klinis
- Pertemuan dan hasil identifikasi hambatan bahasa, budaya, kebiasaan dan
penghalang yang sering terjadi dalam pelayanan dan tindak lanjutnya (bila ada).
- Hasil RCA luka hecting terinfeksi :
 Sosialisasi petugas tentang kepatuhan SOP heacting, pemakaian APD, sterilisasi
 alat
 Pembangunan ruang sterilisasi
 Pengusulan tambahan hecting set UGD dan Poned

MAR - Pembahasan pencapaian sasaran mutu dan keselamatan pasien bulanan - Hasil RCA luka hecting terinfeksi feb 2017 :
29 - Pembahasan keluhan pelanggan dan hasil survey. MAR  Sosialisasi petugas tentang kepatuhan SOP heacting,
- Review dan sosialisasi SOP klinis 02 pemakaian APD, sterilisasi alat
- Pertemuan dan hasil identifikasi hambatan bahasa, budaya, kebiasaan dan  Pembangunan ruang sterilisasi
penghalang yang sering terjadi dalam pelayanan dan tindak lanjutnya (bila ada).  Pengusulan tambahan hecting set UGD dan Poned

APR - Pembahasan pencapaian sasaran mutu dan keselamatan pasien bulanan

29 - Pembahasan keluhan pelanggan dan hasil survey. APR
- Review dan sosialisasi SOP klinis 06
- Pertemuan dan hasil identifikasi hambatan bahasa, budaya, kebiasaan dan
penghalang yang sering terjadi dalam pelayanan dan tindak lanjutnya (bila ada).
- Hasil RCA insiden UGD (KTD) luka hecting terinfeksi (sosialisasi) SOP Hecting, APD,
sterilisasi alat
- Evaluasi pelaksanaan pelatihan petugas layanan klinis yang belum memenuhi
kompetensi
- Usulan renovasi ruang rawat inap anak lama dan gudang barang karena bocor berat

MEI - Pembahasan perubahan indikator mutu yang sdh tercapai utk persiapan RTM MEI - Usulan renovasi ruang rawat inap anak yang lama menjadi gudang
30 - Pembahasan keluhan pelanggan dan hasil survey. barang, ruang promkes, dan kesling
- Review dan sosialisasi SOP klinis 08 - Hasil simpel investigasi pasien jatuh
- Pertemuan dan hasil identifikasi hambatan bahasa, budaya, kebiasaan dan  Usulan renovasi kamar mandi UGD
penghalang yang sering terjadi dalam pelayanan dan tindak lanjutnya (bila ada).
- Hasil simpel investigasi pasien jatuh
 Membuat SOP penanganan pasien resiko jatuh
 Sosialisasi petugas kesling untuk rutin memantau checklist kebersihan kamar
mandi dan benar2 memeriksanya
  Usulan renovasi kamar mandi UGD
- Hasil simpel investigasi kesalahan identifikasi nama pasien di resep
 Sosialisasi petugas unit layanan untuk melakukan identifikasi ulang sebelum
memberikan resep dan melakukan identifikasi pasien dengan benar

JUN - Pembahasan pencapaian sasaran mutu dan keselamatan pasien bulanan

22 - Pembahasan keluhan pelanggan dan hasil survey. JUN
- Review dan sosialisasi SOP klinis 17
- Pertemuan dan hasil identifikasi hambatan bahasa, budaya, kebiasaan dan
penghalang yang sering terjadi dalam pelayanan dan tindak lanjutnya (bila ada).

JUL - Pembahasan pencapaian sasaran mutu dan keselamatan pasien bulanan

31 - Review dan sosialisasi SOP klinis JUL
- Pertemuan dan hasil identifikasi hambatan bahasa, budaya, kebiasaan dan 29
penghalang yang sering terjadi dalam pelayanan dan tindak lanjutnya (bila ada).
- Hasil simpel investigasi kasus alergi obat di poli umum
 Sosialisasi petugas selalu menanyakan riwayat alergi obat sebelum memberi
terapi
 Sosilaisasi pada petugas utk kie px tentang tanda alergi obat dan
penaganannya
 Penyusunan SOP penaganganan pasien dg alergi obat
- Hasil simpel invetigasi kesalahan identifkasi pemberian obat (KNC)
 Sosialisasi petugas obat utk melakukan identifikasi ulang sebelum
menyerahkan obat
 Sosialisasi petugas obat untuk melakukan 5 benar

AGS - Pembahasan pencapaian sasaran mutu dan keselamatan pasien bulanan

29 - Pembahasan keluhan pelanggan dan hasil survey. AGS
- Review dan sosialisasi SOP klinis 03
- Pertemuan dan hasil identifikasi hambatan bahasa, budaya, kebiasaan dan
penghalang yang sering terjadi dalam pelayanan dan tindak lanjutnya (bila ada).
 - Pembahasan pencapaian sasaran mutu dan keselamatan pasien bulanan
- Evaluasi pelaksanaan pelatihan petugas layanan klinis yang belum memenuhi
kompetensi
- Hasil simpel invetigasi pasien jatuh di poli anak
 Sosialisasi petugas loket untuk melakukan skoring jatuh dengan cara pasien
anak ≤ 5 tahun, pasien lansia ≥ 60 thn, ibu hamil, dan disabilitas diberi pita
kuning dan seklaigus KIE pada keluarga/ pasien utk berhati2

SEP - Pembahasan pencapaian sasaran mutu dan keselamatan pasien bulanan

28 - Pembahasan keluhan pelanggan dan hasil survey. SEP
- Review dan sosialisasi SOP klinis 07
- Pertemuan dan hasil identifikasi hambatan bahasa, budaya, kebiasaan dan
penghalang yang sering terjadi dalam pelayanan dan tindak lanjutnya (bila ada).

OKT - Pembahasan pencapaian sasaran mutu dan keselamatan pasien bulanan

29 - Pembahasan keluhan pelanggan dan hasil survey. OKT
- Review dan sosialisasi SOP klinis 05
- Pertemuan dan hasil identifikasi hambatan bahasa, budaya, kebiasaan dan
penghalang yang sering terjadi dalam pelayanan dan tindak lanjutnya (bila ada).

NOV - Pembahasan perubahan indikator mutu yang sdh tercapai utk persiapan RTM NOV
30 - Pembahasan keluhan pelanggan dan hasil survey. 29
- Review SOP klinis
- Pertemuan dan hasil identifikasi hambatan bahasa, budaya, kebiasaan dan
penghalang yang sering terjadi dalam pelayanan dan tindak lanjutnya (bila ada).
- Hasil simpel investigasi rontgen tertukar
 Sosialisasi untuk melakukan identifikasi ulang sebelum menyerahkan hasil
pemeriksaan kepada pasien

DES - Pembahasan keluhan pelanggan dan hasil survey DES - Hasil pembahasan hambatan bahasa, budaya, kebiasaan dan
30 - Penetapan area prioritas klinis 14 penghalang yang sering terjadi dalam pelayanan sosialisasikan
- Sosialisasi hasil penilaian kinerja 2017 pada minlok.
- Sosialisasi uraian tugas dan wewenang petugas - Usulan untuk renovasi akses pintu masuk UGD, pengalihfungsian
 - Evaluasi pelaksanaan pelatihan petugas layanan klinis yang belum memenuhi
kompetensi
- Pembahasan perubahan indikator perilaku pemberi layanan klinis dan membuat
panduan yang baru utk menilai perilaku pemberi layanan klinis (peer review).
- Sosialisasi perubahan SK tata naskah yang baru sehingga dilakukan revisi SK, SOP, dan
pedoman/ panduan.
ruang kesling menjadi ruang sterilisasi, perbaikan kanopi ruang
tunggu dan parkir ambulance, pemindahan ruang laboratorium,
renovasi ruang farmasi, pemavingan parkir depan dan renovasi
toilet disabilitas, pengecatan masuk di RUK 2019.

Rancangan Notulen Minlok Dan Praminlok Bulanan 2018

(Pokja III)

BLN PRAMINLOK (akhir bulan) BLN MINLOK (awal bulan)

JAN - Pembahasan pencapaian sasaran mutu dan keselamatan pasien bulanan JAN - Pertemuan pelaksanaan sosialisasi hak dan kewajiban pasien, dilakukan
31 - Pembahasan keluhan pelanggan dan hasil survey. pemaparan oleh kepala puskesmas tentang SK hak dan kewajiban
- Pertemuan kesepakatan praktisi klinis (dokter, perawat, bidan, praktisi 16 pasien.
kesehatan lain) untuk menyusun form rekam medis (menyepakati informasi apa - Pembahasan lebih lanjut penetapan area prioritas keseluruhan (klinis,
yang ditulis dalam rekam medis). ukm, dan admen) dr RTM
- Pertemuan kolaborasi yang dihadiri praktisi klinis untuk membahas nilai kritis
dalam pemeriksaan lab dan prosedur pelaporan hasil lab kritis. Serta
menyepakati nilai kritis dalam pemeriksaan laoratorium, serta rentang nilai di
laboratorium.
- Sosialisasi pemberlakuan SK sesuai tata naskah yang baru
- Pembahasan progres revisi pedoman, panduan, dan SOP berdasarkan tata
 naskah baru

FEB - Pembahasan pencapaian sasaran mutu dan keselamatan pasien bulanan FEB - Sosialisasi pemberlakuan SK sesuai tata naskah yang baru
28 - Pembahasan keluhan pelanggan dan hasil survey 08
- Pertemuan praktisi klinis bersama-sama untuk mengidentifikasi kasus-kasus
gawat darurat dan atau berisiko tinggi yang bisa
- terjadi, dilakukan pemaparan oleh PJ UKP tentang SK kasus-kasus gadar dan
beresiko tinggi
- Pertemuan dan hasil identifikasi hambatan bahasa, budaya, kebiasaan dan
penghalang yang sering terjadi dalam pelayanan dan tindak lanjutnya (bila ada).
- Sosialisasi pemberlakuan pedoman, panduan, dan SOP sesuai tata naskah yang
baru.

MAR - Pembahasan pencapaian sasaran mutu dan keselamatan pasien bulanan

29 - Pembahasan keluhan pelanggan dan hasil survey MAR
- Review dan sosialisasi SOP klinis 08
- Pertemuan dan hasil identifikasi hambatan bahasa, budaya, kebiasaan dan
penghalang yang sering terjadi dalam pelayanan dan tindak lanjutnya (bila ada).

APR - Pembahasan pencapaian sasaran mutu dan keselamatan pasien bulanan

28 - Pembahasan keluhan pelanggan dan hasil survey APR
- Review dan sosialisasi SOP klinis 09
- Sosialisasi petugas tentang kepatuhan SOP sterilisasi alat , pemakaian APD yang
sesuai, ekstraksi kuku
- Sosialisasi kewaspadaan universal
- Pertemuan dan hasil identifikasi hambatan bahasa, budaya, kebiasaan dan
penghalang yang sering terjadi dalam pelayanan dan tindak lanjutnya (bila ada)
- Evaluasi pelaksanaan pelatihan petugas layanan klinis yang belum memenuhi
kompetensi

MEI - Pembahasan perubahan indikator mutu yang sdh tercapai utk persiapan RTM MEI - Usulan untuk renovasi dan pelebaran akses pintu masuk UGD, renovasi
31 - Pembahasan keluhan pelanggan dan hasil survey kanopi ruang tunggu dan pembanguan ruang sterilisasi dimasukkan
- Review dan sosialisasi SOP klinis 03 anggaran PAK
- Pertemuan dan hasil identifikasi hambatan bahasa, budaya, kebiasaan dan
 penghalang yang sering terjadi dalam pelayanan dan tindak lanjutnya (bila ada).

JUN - Pembahasan pencapaian sasaran mutu dan keselamatan pasien bulanan

30 - Pembahasan keluhan pelanggan dan hasil survey JUN
- Review dan sosialisasi SOP klinis 27
- Pertemuan dan hasil identifikasi hambatan bahasa, budaya, kebiasaan dan
penghalang yang sering terjadi dalam pelayanan dan tindak lanjutnya (bila ada).
- Evaluasi penyuluhan pasien dan keluarga pasien di dalam gedung.

JUL - Pembahasan pencapaian sasaran mutu dan keselamatan pasien bulanan

31 - Pembahasan keluhan pelanggan dan hasil survey JUL
- Review dan sosialisasi SOP klinis 25
- Pertemuan dan hasil identifikasi hambatan bahasa, budaya, kebiasaan dan
penghalang yang sering terjadi dalam pelayanan dan tindak lanjutnya (bila ada).

AGS - Pembahasan pencapaian sasaran mutu dan keselamatan pasien bulanan

31 - Pembahasan keluhan pelanggan dan hasil survey AGS
- Review dan sosialisasi SOP klinis 29
- Pertemuan dan hasil identifikasi hambatan bahasa, budaya, kebiasaan dan
penghalang yang sering terjadi dalam pelayanan dan tindak lanjutnya (bila ada).
- Evaluasi pelaksanaan pelatihan petugas layanan klinis yang belum memenuhi
kompetensi

SEP - Pembahasan pencapaian sasaran mutu dan keselamatan pasien bulanan

29 - Pembahasan keluhan pelanggan dan hasil survey SEP
- Review dan sosialisasi SOP klinis 26
- Pertemuan dan hasil identifikasi hambatan bahasa, budaya, kebiasaan dan
penghalang yang sering terjadi dalam pelayanan dan tindak lanjutnya (bila ada).

OKT - Pembahasan pencapaian sasaran mutu dan keselamatan pasien bulanan

31 - Pembahasan keluhan pelanggan dan hasil survey OKT
- Review dan sosialisasi SOP klinis 23
- Pertemuan dan hasil identifikasi hambatan bahasa, budaya, kebiasaan dan
penghalang yang sering terjadi dalam pelayanan dan tindak lanjutnya (bila ada).

NOV - Pembahasan perubahan indikator mutu yang sdh tercapai utk persiapan RTM NOV
29 - Pembahasan keluhan pelanggan dan hasil survey 13
- Review dan sosialisasi SOP klinis
- Pertemuan dan hasil identifikasi hambatan bahasa, budaya, kebiasaan dan
penghalang yang sering terjadi dalam pelayanan dan tindak lanjutnya (bila ada).

DES - Penetapan area prioritas klinis DES - Hasil pembahasan hambatan bahasa, budaya, kebiasaan dan
29 - Sosialisasi hasil penilaian rekredensial dan kinerja 11 penghalang yang sering terjadi dalam pelayanan sosialisasikan pada
- Sosialisasi uraian tugas dan wewenang petugas layanan klinis minlok.
- Evaluasi pelaksanaan pelatihan petugas layanan klinis yang belum memenuhi - Sosialisasi hasil penilaian rekredensial dan kinerja keseluruhan
kompetensi. - Sosialisasi uraian tugas dan wewenang petugas keseluruhan
- Evaluasi penyuluhan pasien dan keluarga pasien di dalam gedung.

Rancangan Notulen Minlok Dan Praminlok Bulanan 2019

(Pokja III)

BLN PRAMINLOK (akhir bkulan) BLN MINLOK(awal bulan)

JAN - Pembahasan pencapaian sasaran mutu dan keselamatan pasien bulanan JAN - Pertemuan pelaksanaan sosialisasi hak dan kewajiban pasien, dilakukan
31 - Pembahasan keluhan pelanggan dan hasil survey 08 pemaparan oleh kepala puskesmas tentang SK hak dan kewajiban
- Pertemuan kesepakatan praktisi klinis (dokter, perawat, bidan, praktisi pasien.
kesehatan lain) untuk menyusun form rekam medis (menyepakati informasi apa - Pembahasan lebih lanjut penetapan area prioritas keseluruhan (klinis,
yang ditulis dalam rekam medis). ukm, dan admen) dr RTM
- Pertemuan sosialisasi kebijakan layanan klinis , dan prosedur penyusunan
 rencana layanan medis, dan layanan terpadu dan sosialisasi SK
- Sosialisasi prosedur pendaftaran dan alur pelayanan
- Pertemuan kolaborasi yang dihadiri praktisi klinis untuk membahas nilai kritis
dalam pemeriksaan lab dan prosedur pelaporan hasil lab kritis. Serta
menyepakati nilai kritis dalam pemeriksaan laoratorium, serta rentang nilai di
laboratorium dan
sosialisasi SK

FEB - Pembahasan pencapaian sasaran mutu dan keselamatan pasien bulanan FEB
28 - Pembahasan keluhan pelanggan dan hasil survey 06
- Pertemuan praktisi klinis bersama-sama untuk mengidentifikasi kasus-kasus
gawat darurat dan atau berisiko tinggi yang bisa
- terjadi, dilakukan pemaparan oleh PJ UKP tentang SK kasus-kasus gadar dan
beresiko tinggi
- Review dan sosialisasi SOP klinis
- Pertemuan dan hasil identifikasi hambatan bahasa, budaya, kebiasaan dan
penghalang yang sering terjadi dalam pelayanan dan tindak lanjutnya (bila ada).

MAR - Pembahasan pencapaian sasaran mutu dan keselamatan pasien bulanan MAR
30 - Pembahasan keluhan pelanggan dan hasil survey 12
- Review dan sosialisasi SOP klinis
- Pertemuan dan hasil identifikasi hambatan bahasa, budaya, kebiasaan dan
penghalang yang sering terjadi dalam pelayanan dan tindak lanjutnya (bila ada).

APR - Pembahasan pencapaian sasaran mutu dan keselamatan pasien bulanan APR
30 - Pembahasan keluhan pelanggan dan hasil survey 09
- Review dan sosialisasi SOP klinis
- Pertemuan dan hasil identifikasi hambatan bahasa, budaya, kebiasaan dan
penghalang yang sering terjadi dalam pelayanan dan tindak lanjutnya (bila ada).
- Evaluasi pelaksanaan pelatihan petugas layanan klinis yang belum memenuhi
kompetensi
MEI - Pembahasan pencapaian sasaran mutu dan keselamatan pasien bulanan MEI
29 Pembahasan perubahan indikator mutu yang sdh tercapai utk persiapan RTM 06
- Pembahasan keluhan pelanggan dan hasil survey
- Review dan sosialisasi SOP klinis
- Pertemuan dan hasil identifikasi hambatan bahasa, budaya, kebiasaan dan
penghalang yang sering terjadi dalam pelayanan dan tindak lanjutnya (bila ada).
- Sosialisasi Hasil audit loket kepatuhan SOP pendaftaran.

JUN - Pembahasan pencapaian sasaran mutu dan keselamatan pasien bulanan JUN
30 - Pembahasan keluhan pelanggan dan hasil survey 17
- Review dan sosialisasi SOP klinis
- Pertemuan dan hasil identifikasi hambatan bahasa, budaya, kebiasaan dan
penghalang yang sering terjadi dalam pelayanan dan tindak lanjutnya (bila ada).
- Evaluasi penyuluhan pasien dan keluarga pasien di dalam gedung.

JUL - Pembahasan pencapaian sasaran mutu dan keselamatan pasien bulanan JUL
30 - Pembahasan keluhan pelanggan dan hasil survey 8
- Review dan sosialisasi SOP klinis
- Pertemuan dan hasil identifikasi hambatan bahasa, budaya, kebiasaan dan
penghalang yang sering terjadi dalam pelayanan dan tindak lanjutnya (bila ada).

AGS - Pembahasan pencapaian sasaran mutu dan keselamatan pasien bulanan AGS
- Pembahasan keluhan pelanggan dan hasil survey 5
- Review dan sosialisasi SOP klinis
- Pertemuan dan hasil identifikasi hambatan bahasa, budaya, kebiasaan dan
penghalang yang sering terjadi dalam pelayanan dan tindak lanjutnya (bila ada).
- Evaluasi pelaksanaan pelatihan petugas layanan klinis yang belum memenuhi
kompetensi

SEP SEP
OKT OKT

NOV NOV

DES DES

Rancangan Notulen Rapat Mutu Bulanan, Tribulanan, dan RTM

(Pokja III) 2017

BLN RAPAT MUTU BULANAN (PMKP) BLN RAPAT MUTU TRIBULANAN

DES - Laporan hasil kerja tim mutu dan penanganan keluhan pelanggan
- Laporan hasil kerja TPMKP
 22 - Laporan hasil audit internal
2016 - Pembahasan indikator kinerja dan mutu (peningkatan dan perubahan),
RTM dan indikator perilaku pemberi layanan klinis dan sasaran keselamatan
pasien
- Pembahasan tindak lanjut hasil RTM yang lalu
- Pembahasan mengenai manual mutu dan perubahannya
- Penentuan area prioritas
- Menentukan garis besar rencana peningkatan mutu & keselamatan px

JAN - Sosialisasi manual mutu

14 - Penetapan Rencana Program Peningkatan Mutu & Keselamatan Px
- Penetapan Register Resiko
- Penentuan target dan monitoring sasaran keselamatan pasien
JAN - Sosialisasi kembali Konsep Mutu dan Keselamatan puskesmas secara
26 integral kepada staff puskesmas
WORK - Sosialisasi Program Kerja Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien
SHOP thn 2017
- Sosialisasi tentang indikator mutu/ kinerja thn 2017
- Sosialisasi Register Resiko
- Sosialisasi target dan monitoring sasaran keselamatan pasien
- pelayanan yang memperhatikan budaya mutu dan keselamatan
pasien Sosialisasi pelaksanaan

FEB - Hasil simpel investigasi phlebithis grade 2 tgl 17 jan 2017

11 - Hasil simpel invetigasi kesalahan identifikasi loket di KIA
- RCA luka hecting terinfeksi

MAR - Monitoring RTL RCA luka hecting terinfeksi

01

APR - Hasil simpel investigasi phlebithis grade 2 tgl 17 jan 2017

20 - Hasil simpel invetigasi kesalahan identifikasi loket di KIA
- RCA luka hecting terinfeksi
 - Hasil simpel investigasi kasus kesalahan identifikasi loket di poli umum

MEI - Hasil simpel investigasi pasien anak jatuh dari bed di rawat inap
06 - Hasil simpel investigasi pasien terpeleset di kamar mandi UGD
- Hasil simpel investigasi kesalahan identifikasi nama di resep (poli umum)

JUN - Monitoring RTL insiden bulan mei

08

JUN
24
RTM

JUL - Hasil simpel investigasi kasus alergi obat di poli umum

20  Sosialisasi petugas selalu menanyakan riwayat alergi obat
sebelum memberi terapi
 Sosilaisasi pada petugas utk kie px tentang tanda alergi obat
dan penaganannya
 Penyusunan SOP penaganganan pasien dg alergi obat
- Hasil simpel invetigasi kesalahan identifkasi pemberian obat (KNC)
 Sosialisasi petugas obat utk melakukan identifikasi ulang
sebelum menyerahkan obat
 Sosialisasi petugas obat untuk melakukan 5 benar

AGS - Hasil simpel invetigasi pasien jatuh di poli anak

01  Sosialisasi petugas loket untuk melakukan skoring jatuh dengan cara
pasien anak ≤ 5 tahun, pasien lansia ≥ 60 thn, ibu hamil, dan disabilitas
diberi pita kuning dan seklaigus KIE pada keluarga/ pasien utk berhati2

SEP
05

OKT - Membahas hasil RCA phlebitis grade 4-5 sept 2017

 Sosialisasi supaya petugas lebih mematuhi SOP, memperhatikan
 19 tindakan aseptis saat memasang infus untuk mengurangi resiko
terjadinya phlebitis
 Sosialisasi tentang perawatan pasca pemasangan infus
 Membuat SOP tentang perawatan pasca pemasangan infus
 Sosialisasi dan pembinaan kepada petugas tentang pentingnya
menanggapi semua keluhan pasien/ keluarga

NOV - Hasil simpel investigasi rontgen tertukar

09  Sosialisasi untuk melakukan identifikasi ulang sebelum menyerahkan
hasil pemeriksaan kepada pasien

DES
09

DES DES
23 23
RTM RTM
 Rancangan Notulen Rapat Mutu Bulanan, Tribulanan, dan RTM
(Pokja III) 2018

BLN RAPAT MUTU BULANAN KELUHAN PELANGGAN BLN RAPAT MUTU TRIBULANAN

JAN
25

JAN
29
WORK
SHOP

FEB Keluhan pelanggan bulan januari:

15 jumlah obat yang diberikan oleh apotik tidak sesuai dengan yang dituliskan
dokter di resep
RTL : - sosiaisasi petugas apotik harus menerapkan 6 benar dalam
pemberian obat.
- Petugas apotik harus konsultasi kepada penulis resep bila obat tidak
ada atau stock terbatas
- Petugas apotik memberikan penjelasan kepada pasien/ keluarga bila
terpaksa mengurangi jumlah obat dalam resep karena obat habis atau
stock terbatas.
Hasil survei rawat inap bulan des 2017 : yang paling rendah pencapaiannya
kebersihan ruangan
RTL : Petugas kesling memantau checklist kebersihan ruangan dan checklist
5 R secara rutin dan sesuai dengan kondisi realnya.
Hasil android bulan des 2017, jumlah responden 47, 26 responden merasa
puas dan 21 responden merasa tidak puas dengan pelayanan puskesmas,
angka kepuasan yang tinggi ini diantaranya disebabkan karena antrian lama,
petugas terlambat, respon petugas lambat, petugas kurang ramah, dan
petugas kurang memberi keterangan tentang obat.

Dari keluhan pelanggan bulan februari didapatkan:

Kamar mandi ugd kotor
RTL : - sosialisasi pada CS untuk mematuhi chechklist kebersihan kamar
mandi
- Sosialisasi pada petugas kesling untuk rutin memantau checklist
kebersihan kamar mandi
- Pengusulan untuk renovasi kamar mandi UGD karena lantai licin, cat
dinding dan atap mengelupas akibat ada rembesan air dari lantai.
Petugas kehilangan hp diruang imunisasi

RTL: Pengusulan untuk melengkapi kamera cctv di bagian ruangan yang

belum terjangkau oleh kamera CCTV

Sosialisasi kepada petugas yang diberi tugas merangkap keamanan

untuk lebih waspada dan memperketat penjagaan keamanan
puskesmas

Hasil survei rawat inap bulan januari : yang paling rendah pencapaiannya
 kebersihan ruangan
RTL : - sosialisasi pada cs untuk menerapkan 5R  lampiran mb sifa

Hasil survei google form bulan januari : yang paling dikeluhkan adalah
kebersihan, antrian lama dan petugas kurang terampil , hasil analisa dan rtl
terlampir  lampiran mnt mas slamet

MAR - Pembahasan keluhan pelanggan dan hasil survey

03
 Keluhan tentang loket sempit dan uyel-uyelan

RTL : usulan untuk renovasi ruangan loket menjadi lebih luas dan nyaman
serta memungkinkan petugas untuk kontak face to face dengan pasien/
keluarga pasien.

 Hasil survei kepuasan pasien post rawat inap

Yang dinilai masih kurang adalah kebersihan ruangan

RTL: petugas kesling melakukan monitoring cheklist kebersihan secara

rutin dan nyata

 Hasil survei dengan google form jumlah responden sangat sedikit hanya
sekitar 21 responden

Perlu dilakukan analisa dan merumuskan RTL untuk meningkatkan

jumlah responden

RTL: - sosialisasi pada pengunjung cara mengisi dan manfaat dari survei
google form

- Pengusulan tenaga resepsionis untuk mengarahkan pengunjung

mengisi google form
  Pembahasan hasil survei SKM (dinkes)  lampiran minta mbak sifa
yang belum tercapai adalah kecepatan pelayanan :
RTL: sosialisasi petugas agar lebih tanggap dan cepat dalam melakukan
pelayanan
Usulan untuk menghitung respon time pelayanan di unit rawat jalan

APR
21

MEI Dari keluhan pelanggan

08  Antrian lama, RTL: - pengusulan penambahan tenaga baru di loket
- Pengusulan pengadaan mesin antrian agar antrian
lebih tertib dan mudah.
 Petugas kurang tanggap dan lambat dalam memberikan obat
RTL: Sosialisasi petugas untuk lebih tanggap dan cepat dalam
memberikan pelayanan di unit farmasi dengan tetap memperhatikan
prinsip 6 benar dalam pemberian obat
Sosialisasi petugas untuk memberikan informasi dan kie kpd pasien
apabila terjadi kelambatan pelayanan krn suatu hal.

Antrian lama di loket

RTL : Segera mengoptimalkan pegawai baru di unit pendaftaran

Dari Survei kepuasan post rawat inap bulan april didapatkan yang paling
dikeluhkan adalah kebersihan ruangan
RTL: sosialisasi pada petugas kesling agar rutin memantau checklist
kebersihan
Sosialisasi pada CS agar mematuhi checklist kebersihan
Dari survei google form bulan april didapatkan reponden yang mengisi
hanya 18 orang, 13 responden puas dan 5 responden tidak puas, penyebab
ketidak puasan tetap pada antrian lama di loket
JUN  Dari survei kepuasan post rawat inap bln juni didapatkan yang paling
09 banyak mengeluhkan tentang kecepatan pelayanan, petugas masih
dinilai kurang tanggap dan lama dalam memberikan pelayanan
 Dari survei google form didapatkan responden hanya 15 orang, 10 orang
menyatakan puas dan 5 orang tidak puas, keluhan yang muncul adalah
kebersihan, antrian lama, dan sikap petugas
 Hasil survei IKM JUNI 2018, yang nilainya masih kurang  lampiran
minta mb sifa
1. Kejelasan informasi
2. Persyaratan pelayanan
3. Kenyamanan lingkungan

JUN
23
RTM

JUL  Petugas poli umum kurang tanggap , setelah dilakukan analisa

18 masalah disebabkan karena rekam medis belum ditemukan oleh
petugas loket
RTL: - sosialiasi petugas untuk memberikan informasi dan KIE kepada
pasien apabila terjadi keterlambatan pelayanan karena suatu hal
- Pembuatan tracer untuk mempermudah meletakkan dan
mencari kembali rekam medis
 Ruang laboratorium sangat sempit
RTL: diusulkan relokasi ruang laboratorium ke ruang yang lebih
luas

AGS
11

SEP
08

OKT
18
NOV
08

DES
05

DES
22
RTM

Rancangan Notulen Rapat Mutu Bulanan, Tribulanan, dan RTM

(Pokja III) 2019
BLN RAPAT MUTU BULANAN (Keselamatan Pasien, Manajemen BLN RAPAT MUTU TRIBULANAN
Resiko dan K3)

JAN
12

JAN
24
WORK
SHOP

FEB
14

MAR
09

APR
18

MEI
04

JUN
11

22
JUN
 RTM

JUL
18

AGS
03

SEP

OKT

NOV NOV

DES DES

DES

RTM