Scribd Logo
Unggah

Selamat datang di Scribd!

  • RISIKO DAN PELUANG PRODUKSI PT. HOK TONG JAMBI

    Diunggah oleh

    Antoni Pardede Antoni
    18 tayangan18 halaman
    Dokumen tersebut berisi daftar risiko dan peluang yang dihadapi PT. Hok Tong Jambi dalam proses produksi biskuit, mulai dari produksi bahan baku hingga produk jadi. Risiko utama adalah kerusakan mesin produksi yang dapat menyebabkan target produksi tidak tercapai, sedangkan peluang utama adalah tidak adanya kerusakan berat pada mesin yang dapat memenuhi target produksi."

    Deskripsi Asli:

    Riwayat Sarana Pemantau dan Alat Ukur

    Judul Asli

    Riwayat Sarana Pemantau dan Alat Ukur

    Hak Cipta

    © © All Rights Reserved

    Format Tersedia

    XLSX, PDF, TXT atau baca online dari Scribd

    Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

    Apakah konten ini tidak pantas?

    Laporkan Dokumen Ini
    Dokumen tersebut berisi daftar risiko dan peluang yang dihadapi PT. Hok Tong Jambi dalam proses produksi biskuit, mulai dari produksi bahan baku hingga produk jadi. Risiko utama adalah kerusakan mesin produksi yang dapat menyebabkan target produksi tidak tercapai, sedangkan peluang utama adalah tidak adanya kerusakan berat pada mesin yang dapat memenuhi target produksi."

    Hak Cipta:

    © All Rights Reserved
    Unduh sebagai XLSX, PDF, TXT atau baca online dari Scribd
    Tandai sebagai konten tidak pantas
    18 tayangan18 halaman

    RISIKO DAN PELUANG PRODUKSI PT. HOK TONG JAMBI

    Diunggah oleh

    Antoni Pardede Antoni
    Dokumen tersebut berisi daftar risiko dan peluang yang dihadapi PT. Hok Tong Jambi dalam proses produksi biskuit, mulai dari produksi bahan baku hingga produk jadi. Risiko utama adalah kerusakan mesin produksi yang dapat menyebabkan target produksi tidak tercapai, sedangkan peluang utama adalah tidak adanya kerusakan berat pada mesin yang dapat memenuhi target produksi."

    Hak Cipta:

    © All Rights Reserved
    Unduh sebagai XLSX, PDF, TXT atau baca online dari Scribd
    Tandai sebagai konten tidak pantas
    dari 18

    PT.

    HOK TONG DAFTAR RISIKO DAN PELUANG


    JAMBI

    Bagian :

    Tingkat Penilaian Awal


    Isu Resiko /Peluang

    Signifikan
    I/E/HPB
    Internal/External/Ha Deskripsi Resiko /

    Y/N
    R/P
    NO Konsekuensi / Dampak FNR / Level
    rapan pihak Peluang L C
    Berkepentingan FNP Resiko

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
    No Dok : F.HT.PSM.QC.06.01.02
    Revisi : 00
    Tgl Berlaku : 01-05-2018

    NG No File :
    PT. HOK TONG DAFTAR
    Hal dari JAMBI

    Mo

    Tindakan Proses Dok. Terkait PJ NO Tanggal Direncanakan Tanggal Pelaksanaan


    Dlm Proses

    12 13 14 15 16 17 18 19
    No Dok : F.HT.PSM.QC.06.01.02
    Revisi : 00
    Tgl Berlaku : 01-05-2018

    AFTAR RISIKO DAN PELUANG No File :

    Hal dari

    Monitoring Penilaian Residual


    Tanggal
    Hasil FNR / Level
    Diverifikasi Ditangguhkan L C Penutupan
    FNP Resiko

    20 21 22 23 24 25 26 27
    PT. HOK TONG DAFTAR RISIKO DAN PELUANG
    JAMBI

    Bagian :

    Tingkat Penilaian Awal


    Isu Resiko /Peluang

    Signifikan
    I/E/HPB
    Internal/External/Ha Deskripsi Resiko /

    Y/N
    R/P
    NO Konsekuensi / Dampak FNR / Level
    rapan pihak Peluang L C
    Berkepentingan FNP Resiko

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

    Target Produksi tidak tercapai


    1 Produksi Basah I Breaker Rusak R 4 3 12 B Y
    Cacahan Tidak sesuai dengan standard

    Target Produksi tidak tercapai


    Produksi Basah &
    2 I Mangel Rusak R Blanket menjadi Tebal 3 2 6 C Y
    Kering
    Blanket yang tidak pecah

    - Blanket tidak pecah / seragam


    - Blanket menjadi tebal , bisa menjadi
    3 Produksi Basah I Shredder Rusak R 4 3 12 B Y
    masalah whitespot

    HammermIll
    4 Produksi Basah I R Ukuran Cacahan yang tdak standar 4 3 12 B Y
    Rusak

    Penyebab Terjadinya Whitespot


    Penyebab terjadinya Low P0 dan biskuit
    Kurang masa
    5 Kamar Jemur I R yang bonyok 3 2 6 C Y
    jemur

    R Penyebab Terjadinya Whitespot


    Penyebab terjadinya Low P0 dan Biskuit
    Pengisian Trolley menjadi lembek / bonyok
    6 Produksi Kering I 3 3 9 C Y
    yang terlalu padat

    R Penyebab Terjadinya Whitespot


    Penyebab terjadinya Low P0 dan biskuit
    7 Produksi Kering I Pengaturan Dryer yang bonyok 3 3 9 C Y

    Target Produksi tidak tercapai

    8 Produksi Kering I Mesin Press Rusak R 2 2 4 D Y

    Target produksi Tercapai


    Tidak adanya
    Produksi basah dan
    9 I kerusakan parah P 3 2 6 C N
    Kering
    pada mesin
    No Dok : F.HT.PSM.QC.06.01.02
    Revisi : 00
    Tgl Berlaku : 01-05-2018

    NG No File :
    PT. HOK TONG DAFTAR
    Hal dari JAMBI

    Mo

    Tindakan Proses Dok. Terkait PJ NO Tanggal Direncanakan Tanggal Pelaksanaan


    Dlm Proses

    12 13 14 15 16 17 18 19
    - Memantau Kondisi Mesin F.HT.PSM.MK.07.01.01
    F.HT.PSM.MK.07.01.02
    Produksi & Kabag
    1 5/9/2018
    Mekanik Produksi

    - Memantau -Kondisi
    Melakukan Jadwal
    Mesin F.HT.PSM.MK.07.01.01
    Maintenance F.HT.PSM.MK.07.01.02
    Produksi & Kabag
    2 5/9/2018
    Mekanik Produksi

    - Melakukan Jadwal F.HT.PSM.MK.07.01.01


    Maintenance F.HT.PSM.MK.07.01.02
    Produksi & F.HT.IK.PROD.08.02.02.01 Kabag
    3 5/9/2018
    Mekanik Produksi
    - Memantau hasil Cacahan
    - Melakukan jadwal Maintenance
    - Memantau hasil Cacahan F.HT.PSM.MK.07.01.01
    - Melakukan jadwal Maintenance F.HT.PSM.MK.07.01.02
    Produksi & F.HT.IK.PROD.08.02.02.01 Kabag
    4 5/9/2018
    Mekanik Produksi

    - Pencatatan Pada identifikasi F.HT.IK.PROD.08.02.02.01


    Kamar Jemur HT.IK.PROD.08.02.01
    - Melakukan pemerksaan sebelum Produksi Kabag
    5 5/9/2018
    pemakaian blanket Produksi

    - mengatur remahan lorry (dengan F.HT.IK.PROD.08.02.02.03


    meratakan crumb ditrolley) HT.IK.PROD.08.02.02
    - memonitoring remahan lorry dari Produksi Kabag
    6 5/9/2018
    berat biskuit yang telah dimasak Produksi
    dari dryer
    Setiing Temperature sesuai F.HT.IK.PROD.08.02.02.03
    dengan prosedur HT.IK.PROD.08.02.02
    Memonitoring range dan waktu F.HT.IK.PROD.08.02.02.08 Kabag
    Produksi 7 5/9/2018
    masak Produksi

    F.HT.PSM.MK.07.01.01
    F.HT.PSM.MK.07.01.02
    Produksi & Kabag
    8 5/9/2018
    Mekanik Produksi
    - Melakukan Jadwal Maintenance
    - Monitoring perawatan
    F.HT.PSM.MK.07.01.01
    F.HT.PSM.MK.07.01.02
    Produksi & Kabag
    9 5/10/2018
    - Melakukan Jadwal Maintenance Mekanik Produksi
    - Monitoring perawatan
    No Dok : F.HT.PSM.QC.06.01.02
    Revisi : 00
    Tgl Berlaku : 01-05-2018

    FTAR RISIKO DAN PELUANG No File :

    Hal dari

    Monitoring Penilaian Residual


    Tanggal
    Hasil FNR / Level
    Diverifikasi Ditangguhkan L C Penutupan
    FNP Resiko

    20 21 22 23 24 25 26 27
    PT. HOK TONG DAFTAR RISIKO DAN PELUANG
    JAMBI

    Bagian :

    Tingkat Penilaian Awal


    Isu Resiko /Peluang

    Signifikan
    I/E/HPB
    Internal/External/Ha Deskripsi Resiko /

    Y/N
    R/P
    NO Konsekuensi / Dampak FNR / Level
    rapan pihak Peluang L C
    Berkepentingan FNP Resiko

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

    - Hasil Uji tidak konsisten


    1 Laboratorium I Plastimeter Rusak R 3 2 6 C Y

    Hasil Kerja Yang


    tidak Sesuai
    2 Kompetensi Analisis I R Komplain Pelanggan 5 2 10 B Y

    - Kondisi mesin tidak terpantau


    Tidak terjadwal
    - Hasil pengujian tidak konsisten
    3 Kalibrasi E dengan baik dan R 3 3 9 C Y
    - Komplain Pelanggan
    benar

    kotoran dirt akan meningkat


    325 mech tidak
    4 Pengujian Dirt I R hasil uji tidak konsisten 3 3 9 C Y
    terawat
    325 mech rusak

    Ketebalan
    Pembagian contoh uji tidak sesuai dengan
    Penyegraman SNI
    5 Lab mill I 4 4 16 A Y
    contoh uji
    No Dok : F.HT.PSM.QC.06.01.02
    Revisi : 00
    Tgl Berlaku : 01-05-2018

    NG No File :
    PT. HOK TONG DAFTAR
    Hal dari JAMBI

    Mo

    Tindakan Proses Dok. Terkait PJ NO Tanggal Direncanakan Tanggal Pelaksanaan


    Dlm Proses

    12 13 14 15 16 17 18 19
    - Pengcheckkan alat sebelum F.HT.IK.LAB.07.01.05.01
    pengujian F.HT.PSM.LAB.07.01.01
    - Monitoring mesin Lab Kabag. Lab 1 6/9/2108

    HT.PSM.HR.07.01
    F.HT.PSM.HR.07.01.05
    Mengadakan Pelatihan Uji F.HT.PSM.HR.07.01.06
    Lab HRD 2 6/9/2108
    Kompetensi Analsis

    - Membuat jadwal Kalibrasi F.HT.PSM.LAB.07.01.02


    F.HT.PSM.LAB.07.01.03
    Lab Kabag. Lab 3 6/9/2108

    Monitoring pencucian 325 mech F.HT.IK.LAB.07.01.02.01


    melakukan pencucian rutin setelah F.HT.PSM.LAB.07.01.02
    pemakaian Lab F.HT.PSM.LAB.07.01.03 Kabag. Lab 4 6/9/2108
    Membuat jadwal Kalibrasi

    - Mengukuran ketebalan dengan F.HT.IK.LAB.07.01.01.02


    sigma F.HT.IK.LAB.07.01..01.03
    - Menimbang contoh uji sesuai Lab Kabag. Lab 5 6/9/2108
    dengan standar SNI
    - Melakukan pengcheckkan dan
    perawatan lab mill
    No Dok : F.HT.PSM.QC.06.01.02
    Revisi : 00
    Tgl Berlaku : 01-05-2018

    AFTAR RISIKO DAN PELUANG No File :

    Hal dari

    Monitoring Penilaian Residual


    Tanggal
    Hasil FNR / Level
    Diverifikasi Ditangguhkan L C Penutupan
    FNP Resiko

    20 21 22 23 24 25 26 27
    PT. HOK TONG DAFTAR RISIKO DAN PELUANG
    JAMBI

    Bagian :

    Tingkat Penilaian Awal


    Isu Resiko /Peluang

    Signifikan
    I/E/HPB
    Internal/External/Ha Deskripsi Resiko /

    Y/N
    R/P
    NO Konsekuensi / Dampak FNR / Level
    rapan pihak Peluang L C
    Berkepentingan FNP Resiko

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
    - Kondisi bale di pallet tidak bisa ditutup
    dengan kantong metal box
    Penindihan Tidak
    1 Gudang Sir I R - Efeknya terjadi komplain pelanggan 3 2 6 C Y
    sesuai waktu

    Packaging pallet
    tidak benar - Komplain pelanggan
    2 Gudang Sir I R - Kontaminasi Bisa masuk ke dalam 4 2 8 C Y
    Packaging

    Pallet yang diproduksi tidak bisa keluar di


    Rencana Ekspor ekspor ke customer
    3 Ekspor I R 2 1 2 E N
    tidak jelas Komplain pelanggan
    No Dok : F.HT.PSM.QC.06.01.02
    Revisi : 00
    Tgl Berlaku : 01-05-2018

    NG No File :
    PT. HOK TONG DAFTAR
    Hal dari JAMBI

    Mo

    Tindakan Proses Dok. Terkait PJ NO Tanggal Direncanakan Tanggal Pelaksanaan


    Dlm Proses

    12 13 14 15 16 17 18 19
    Melakukan monitoring penindihan
    Kabag
    Gudang SIR HT.PSM.PROD.08.05 1 6/9/2108
    Gudang SIR

    Membaca intruksi kerja Gudang SIR HT.PSM.PROD.08.05 HRD 2 6/9/2108

    Menyusun dan membuat rencana


    ekspor
    Ekspor dan HT.PSM.PROD.08.05
    Kabag Ekspor 3 6/9/2108
    Gudang SIR F.HT.PSM.PROD.08.05.03
    No Dok : F.HT.PSM.QC.06.01.02
    Revisi : 00
    Tgl Berlaku : 01-05-2018

    AFTAR RISIKO DAN PELUANG No File :

    Hal dari

    Monitoring Penilaian Residual


    Tanggal
    Hasil FNR / Level
    Diverifikasi Ditangguhkan L C Penutupan
    FNP Resiko

    20 21 22 23 24 25 26 27
    PT. HOK TONG DAFTAR RISIKO DAN PELUANG
    JAMBI

    Bagian :

    Tingkat Penilaian Awal


    Isu Resiko /Peluang

    Signifikan
    I/E/HPB
    Internal/External/Ha Deskripsi Resiko /

    Y/N
    R/P
    NO Konsekuensi / Dampak FNR / Level
    rapan pihak Peluang L C
    Berkepentingan FNP Resiko

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

    Keterlambatan
    1 Supplier E Supplier Kantong R Proses Kerja Terhenti 2 3 6 D N
    SIR

    Keterlambatan
    Supplier Solar
    Proses Produksi Terhambat, Target
    2 Supplier E R 3 2 6 D N
    Produksi Tidak Tercapai

    Plastik tidak sesuai


    3 Supplier I R Komplain Pelanggan 2 2 4 D N
    spesifikasi
    No Dok : F.HT.PSM.QC.06.01.02
    Revisi : 00
    Tgl Berlaku : 01-05-2018

    NG No File :
    PT. HOK TONG DAFTAR
    Hal dari JAMBI

    Mo

    Tindakan Proses Dok. Terkait PJ NO Tanggal Direncanakan Tanggal Pelaksanaan


    Dlm Proses

    12 13 14 15 16 17 18 19

    K.Pembelian
    Order Jauh-Jauh Hari Pembelian 1 6/9/2108
    Barang

    K.Pembelian
    Kontinyu Pembelian 2 6/9/2108
    Barang

    K.Pembelian
    Pemeriksaan spesifikasi Plastik Pembelian 3 6/9/2108
    Barang
    No Dok : F.HT.PSM.QC.06.01.02
    Revisi : 00
    Tgl Berlaku : 01-05-2018

    AFTAR RISIKO DAN PELUANG No File :

    Hal dari

    Monitoring Penilaian Residual


    Tanggal
    Hasil FNR / Level
    Diverifikasi Ditangguhkan L C Penutupan
    FNP Resiko

    20 21 22 23 24 25 26 27
    PT. HOK TONG DAFTAR RISIKO DAN PELUANG
    JAMBI

    Bagian :

    Tingkat Penilaian Awal


    Isu Resiko /Peluang

    Signifikan
    I/E/HPB
    Internal/External/Ha Deskripsi Resiko /

    Y/N
    R/P
    NO Konsekuensi / Dampak FNR / Level
    rapan pihak Peluang L C
    Berkepentingan FNP Resiko

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

    Tidak dilakukan
    Penyebab terjadinya Kualitas Bahan Olah
    1 Bahan Olah I potong tengah R 4 4 16 D Y
    yang kurang
    pada Bahan Olah
    kontaminasi

    Kontaminasi tidak Terjadinya kontaminasi yang meningkat


    2 Bahan Olah I R 3 4 12 D Y
    diambil Komplaint pelanggan

    Timbangan Bahan Merugikan perusahaan


    3 Bahan Olah I R 3 3 9 C N
    Olah tidak benar Kuantitas untuk produksi berkurang

    Kuantitas penerimaan barang menjadi tidak


    Tidak dilakukan
    Kalibrasi akurat
    4 E kalibrasi pada R 3 2 6 C Y
    Timbangan merusakan kepercayaan pelanggan
    timbangan
    komplain pelanggan
    Bahan Baku tercecer atau hilang
    Tidak dipasang
    Pengangkutan
    5 E jaring atau di R 2 2 4 D N
    Bahan Olah
    kawal
    No Dok : F.HT.PSM.QC.06.01.02
    Revisi : 00
    Tgl Berlaku : 01-05-2018

    NG No File :
    PT. HOK TONG DAFTAR
    Hal dari JAMBI

    Mo

    Tindakan Proses Dok. Terkait PJ NO Tanggal Direncanakan Tanggal Pelaksanaan


    Dlm Proses

    12 13 14 15 16 17 18 19

    Melakukan 100% potong tengah Kabag


    Pembelian
    setiap Bahan Olah sebelum HT.PSM.PBL.08.01 Pembelian 1 7/9/2108
    Bahan Olah
    timbang Bahan Olah

    Kontinyu Kabag
    Pembelian
    Melakukan pengambilan HT.PSM.PBL.08.01 Pembelian 2 7/9/2108
    Bahan Olah
    kontaminasi Bahan Olah

    Melakukan pencatatan berat


    timbangan dengan benar dengan Kabag
    menggunakan timbangan Pembelian
    F.HT.PSM.PBL.08.01.03 Pembelian 3 7/9/2108
    Bahan Olah
    Bahan Olah

    Membuat jadwal kalibrasi


    - Kabag
    Pembelian F.HT.PSM.LAB.07.01.02 Pembelian
    Bahan Olah
    4 7/9/2108
    Bahan Olah F.HT.PSM.LAB.07.01.03
    - WM

    Pasang jaring dan dikawal


    Kabag
    Pembelian
    Pembelian 5 7/9/2108
    Bahan Olah
    Bahan Olah
    No Dok : F.HT.PSM.QC.06.01.02
    Revisi : 00
    Tgl Berlaku : 01-05-2018

    AFTAR RISIKO DAN PELUANG No File :

    Hal dari

    Monitoring Penilaian Residual


    Tanggal
    Hasil FNR / Level
    Diverifikasi Ditangguhkan L C Penutupan
    FNP Resiko

    20 21 22 23 24 25 26 27

    Anda mungkin juga menyukai