iii
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 131
7.1 Indikator Kinerja Utama ....................................................
7.2 Pembagian Tanggungjawab Indikator Kinerja .................... 133
A. Wakil Direktur Umum dan Keuangan
B. Wakil Direktur Pelayanan
BIDANG dan BAGIAN
A. BIDANG MEDIK ............................................................ 134
B. BIDANG KEPERAWATAN .............................................. 137
C. 1. Pelayanan Bedah Sentral .......................................... 139
2. Pelayanan Intensif .................................................... 140
3. Pelayanan Rawat Jalan ............................................ 141
4. Pelayanan Gawat Darurat ........................................ 142
5. Pelayanan Hemodialisa ............................................ 143
6. Pelayanan Pasien Keluarga Miskin ........................... 144
D. 1. Instalasi Rawat Inap .................................................
2. Rawat Inap Penyakit Dalam ..................................... 147
3. Rawat Inap Penyakit Paru ........................................ 148
4. Rawat Inap Bedah .................................................... 150
5. Rawat Inap Anak ...................................................... 152
6. Rawat Inap Perinatologi ............................................ 153
7. Rawat Inap Flamboyan ............................................. 155
8. Graha Aryo Tedjo ..................................................... 156
9. Komite PPI RS .......................................................... 158
E. BIDANG PENUNJANG ................................................... 159
1. Instalasi Radiologi .................................................... 163
2. Instalasi Rekam Medis ............................................. 164
3. Instalasi Farmasi...................................................... 165
4. Pelayanan Patologi Klinik ......................................... 166
5. Pelayanan Patologi Anatomi ..................................... 167
6. Pelayanan Bank Darah ............................................. 168
7. Pelayanan Ambulan dan Mobil Jenazah ...................
8. Perawatan Jenazah .................................................. 169
9. Pelayanan Loundry................................................... 170
10. Pelayanan CSSD....................................................... 171
11. Pengelolaan Limbah .................................................
12. Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit .......................... 172
13. Pelayanan Gizi .......................................................... 173
F. BAGIAN ADMINISTRASI DAN UMUM ...........................
G. BAGIAN PROGRAM DAN PELAPORAN .......................... 179
H. BAGIAN KEUANGAN ..................................................... 179
iv
LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TUBAN NOMOR 44 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 22
TAHUN 2017 TENTANG RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN TUBAN TAHUN 2016 - 2021
BAB I
PENDAHULUAN
BAB I PENDAHULUAN
3. Satuan Pengawas Intern, adalah satuan kerja non struktural yang bertugas
melaksanakan pengawasan intern rumah sakit.
Perubahan Renstra RSUD dr. R. Koesma | Tahun 2016-2021 14
Bagan struktur Organisasi RSUD dr. R. Koesma Kabupaten Tuban
dapat dilihat sebagaimana gambar 2.1
Atas dasar tugas nomor (1) dan (2) diatas, Renstra Bisnis BLUD RSUD
dr. R. Koesma harus mendapat persetujuan dari Dewan Pengawas
BLUD.
2.2 Jenis Pelayanan Standar dan Unggulan RSUD dr. R. Koesma Tuban
Pelayanan rawat inap Kelas I, II, III, dan Utama sebagaimana pada tabel.
Tabel II.1 Jumlah TT Kelas I, II, III dan Utama RSUD dr. R. Koesma Tuban
sampai akhir tahun 2016
Jumlah TT
No Nama Ruang Jumlah
Kelas I Kelas II Kelas III Utama
1 2 3 4 5 6 7
1 Asoka 6 8 18 - 32
2 Teratai 6 8 18 - 32
3 Mawar 2 3 16 1 22
4 Anggrek 2 3 16 2 23
5 Dahlia 2 8 16 2 28
6 Bougenfil 4 8 16 1 29
7 Anyelir 4 - - 3 7
8 Melati - 8 16 - 24
9 Perinatologi - - - - 0
10 Flamboyan 2 3 20 - 25
JUMLAH 222
Untuk kasus penyakit yang mudah menular maka disediakan ruang isolasi
dan disediakan ruang perawatan khusus bayi dan ruang bersalin, dengan
jumlah TT seperti pada tabel.
Tabel II.2 Jumlah TT Ruang isolasi, ruang bayi dan ruang bersalin pada
RSUD dr. R. Koesma Tuban sampai akhir tahun 2016
Jumlah TT
No Nama Ruang Jumlah TT
R. isolasi R. Bayi R. Bersalin
1 2 3 4 5 6
1 Asoka 2 - - 2
2 Teratai 2 - - 2
3 Mawar 4 - - 4
4 Anggrek - - - -
5 Dahlia 2 - - 2
6 Bougenfil 2 - - 2
7 Anyelir - - - -
8 Melati 2 - - 2
9 Perinatologi - 21 - 21
10 Flamboyan - - 6 6
JUMLAH 41
Jumlah TT pada rawat inap pavilyun/Graha Aryo Tejo (GAT) RSUD dr. R.
Koesma Tuban sampai akhir tahun 2016
Perubahan Renstra RSUD dr. R. Koesma | Tahun 2016-2021 17
Tabel II.3 Jumlah TT pavilyun/Graha Aryo Tejo (GAT) RSUD dr. R. Koesma
Tuban sampai akhir tahun 2016
No Kelas Jumlah TT
1 2 3
1 VVIP 6
2 VIP 1 18
3 VIP 2 8
5. Instalasi Radiologi
Instalasi Radiologi RSUD Dr. R. Koesma Tuban dilayani oleh 2 orang
Dokter Spesialis Radiologi dan 8 orang Radiografer. Pelayanan di Instalasi
Radiologi, meliputi pelayanan Radiodiagnostik, USG dan CT Scan 16 slice.
6. Instalasi Laboratorium
Instalasi Laboratorium dilayani oleh 2 orang Dokter Spesialis Patologi
Klinik dan 17 analis kesehatan. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan
laboratorium, tersedia pelayanan laboratorium yang terintegrasi yaitu LIS
(Laboratorium Integrated System).
Jenis Pelayanan di Instalasi Laboratorium:
Perubahan Renstra RSUD dr. R. Koesma | Tahun 2016-2021 18
a. Hematologi : Darah Lengkap, Faal Hemostasis, MDT, Golongan Darah
ABO, Golongan Darah Resus, MCV/ MCH/ MCHC, Malaria
b. Kimia Klinik : Tes Fungsi Hati, Tes Fungsi Ginjal, Tes Lemak, Tes
Glukosa Darah, Tes Elektrolit, Tes Urin
c. Mikrobiologi dan Parasitologi : Pengecatan Gram, Pengecatan BTA, GO,
Difteri, Jamur, Faeses Lengkap, Lemak (floating Test), Benzidin Tes,
Karbohidrat
d. Imunoserologi : HBsAg, Anti HBsAg, Dengue, T3, T4, TPHA, VDRL,
Widal, Toxoplasma, Rubella, CMV, HIV/ AIDS, Plano Test, Test Alergi,
Tes Narkoba.
7. Instalasi Farmasi
8. Instalasi Gizi
Pelayanan Gizi di Rumah Sakit merupakan kegiatan pelayanan yang
dilakukan untuk memenuhi kebutuhan gizi pasien dalam rangka upaya
promotif, prefentif, kuratif, rehabilitatif.
9. Instalasi Hemodialisa
Pelayanan hemodialisa merupakan instalasi yang baru di RSUD
dr. R. Koesma Kabupaten Tuban, yang mempunyai fungsi
meneyelenggarakan kegiatan hemodialisa (cuci darah). Tersedia 6 unit
mesin hemodialisa untuk meningkatkan kualitas pelayanan cuci darah.
Listrik PLN
dengan
Daya Listrik transformater
Terpasang/Kapasitas 905 KVA 1 tersendiri
UPS
Jumlah UPS yang berfungsi 120 KVA 1 di IBS dan Poli Mata
Jumlah UPS Keseluruhan 2 Unit 2
Total Kapasitas UPS yg
berfungsi 2 Unit 2
Pengolahan Limbah
Limbah Padat (Incinerator)
Temperatur Ruang Bakar Kamine type PWR-
Pertama oC 1200 Celcius 11 INC-KMN-10
Total Kapasitas Incinerator 2,5 M3 10
Jumlah Incinerator yg
Berfungsi 2 Unit 2
Jumlah Total Incinerator
(Keseluruhan) 2 Unit 2
Temperatur Ruang Bakar
Kedua oC 1000 Celcius 11
Jumlah Incinerator yg Berijin 0 - 0
Limbah Cair (IPAL)
Type W-1, bantuan
Total Kapasitas 100 M3 10 korea
Jumlah IPAL yang Berfungsi 100 M3 10
Jumlah IPAL Keseluruhan 100 M3 10
Jumlah IPAL Yang Berijin 0 - 0
TPS Limbah B3/infeksius
Jumlah TPS Limbah
B3/infeksius 1 Unit 2
Kerjasama Pengolahan Limbah
Kepihak Berijin
MOU Limbah Padat/B3 0 - 0
MOU Limbah Cair 0 - 0
Sumber Air
Sumur
sumur bor terdiri
Rata Pemakaian Air Sumur dari 1 sumur utama
Perhari 600 M3 10 dan 6 sumur baru
PDAM
Rata Pemakaian PDAM Perhari 0 - 0
Penanggulangan Bahaya Kebakaran
APAR
Jumlah APAR Total 56 Tabung 13 Ukuran tabung 3 Kg
Perubahan Renstra RSUD dr. R. Koesma | Tahun 2016-2021 21
kode
Prasarana Jumlah Satuan Keterangan
satuan
(Keseluruhan)
Jumlah APAR yang Berfungsi 56 Tabung 13
Hidran
Jumlah Box Hidran Bangunan 1 Unit 2
Jumlah Tiang Hidran
Lapangan 0 - 0
Sistem Telekomunikasi
PABX
kapasitas 96
Jumlah Alat PABX 1 Unit 2 extension
Total Kapasitas Saluran
(Berfungsi) 200 SST 7
SST
Jumlah Saluran Berfungsi 6 SST 7
Gas Medik & Vakum Medik
Sentral
Sentral Gas Oksigen / O2 1 Bar 12
Sentral Udara Tekan Alat 1 Bar 12
Lift
Lift Barang
Jumlah lift barang yg
berfungsi 1 Unit 2
Jumlah lift barang
keseluruhan 1 Unit 2
Jumlah Teknisi Lift Barang
Bersertifikat 0 - 0
Bed Lift
Jumlah Bed Lift Keseluruhan 1 Unit 2
Jumlah Bed Lift Yg Berfungsi 1 Unit 2
Jumlah Teknisi Bed Lift
Bersertifikat 0 - 0
Lift Penumpang
Jumlah Lift Penunpang
Keseluruhan 1 Unit 2
Jumlah Lift Penumpang Yg
Berfungsi 1 Unit 2
Jumlah Teknisi Lift
Penumpang Bersertifikat 0 - 0
Ambulans
Ambulans Transport
Jumlah ambulance transport
Kondisi Baik 6 Unit 2
Jumlah ambulance transport
Kondisi Rusak Berat 0 - 0
Ambulans Gawat Darurat
Jumlah Ambulance GaDar
Kondisi Baik 2 Unit 2
Jumlah Ambulance GaDar
Kondisi Rusak Berat 1 Unit 2
Mobil/kereta jenazah
Jumlah mobil/kereta jenazah
Kondisi Baik 3 Unit 2
Jumlah mobil/kereta jenazah
Kondisi Rusak Berat 0 - 0
Tersedia/
Sarana Kondisi
Tidak (-)
Unit Hemodialisa
Ruangan Administrasi Ada Baik
Ruangan Cuci Darah Ada Baik
Ruangan Stasi Perawat (Nurse Station) Ada Baik
Ruangan Tunggu Ada Baik
Ruangan Konsultasi/ Pemeriksaan Ada Baik
Ruangan Reverse Osmosis (RO) dan Sterilisasi UV Ada Baik
Ruangan Tangki Harian (Ready to Use Tank) Ada Baik
Ruangan Pencucian Filter (Reuse Filter Cleaning) Ada Baik
Ruangan Isolasi Cuci Darah - Baik
Instalasi Radiodiagnostik
Ruangan Tunggu Pasien & Pengantar Pasien Ada Baik
Ruangan Administrasi dan Rekam Medik Ada Baik
Loket Pendaftaran, pembayaran dan pengambilan hasil Ada Baik
Ruangan Konsultasi Dokter Ada Baik
Ruangan CT-Scan (R.Operator, R.Mesin, R.Ganti) ; Ruang
Pemeriksaan/ Diagnostik Ada Baik
Ruangan Ultra Sonografi/ USG (Ruang Pemeriksaan/
Diagnostik) Ada Baik
Ruangan General X-ray (Ruang Pemeriksaan/ Diagnostik) Ada Baik
Ruangan Mobil X-Ray (Ruang Pemeriksaan/ Diagnostik) Ada Baik
Janitor
Janitor Ada Baik
Toilet
Toilet Ada Baik
Ruangan Komite Medis
Sumber daya manusia merupakan aset yang sangat penting dalam kemajuan
organisasi karena dialah subyek utama dalam pelaksanaan pembangunan di
bidang apapun termasuk fdalam hal ini adalah bidang kesehatan.
Tabel 2.5.1:
Kapasitas Ketenagaan RSUD dr. R. Koesma Kabupaten Tuban
Tahun 2011-2015
TAHUN
NO JENIS PELAYAAN
2011 2012 2013 2014 2015
1 Kapasitas Tempat Tidur 268 276 276 276 321
2 Ketenagaan
1) Pejabat Struktural 9 9 9 23 23
2) Medis (dr. dan drg.) 35 34 34 40 49
3) Perawat dan Bidan 218 244 242 265 281
4) Kesehatan Non Medis 58 68 74 75 79
5) Tenaga Administrasi 191 186 182 191 209
Jumlah Tenaga 511 541 544 593 641
Sumber : Laporan Kinerja RSUD dr. R. Koesma Tahun 2015
Analisis Kinerja :
Dari tabel diatas, dapat diketahui target capaian UPAYA Peningkatan pelayanan
rawat jalan belum seluruhnya tercapai 78,26% (Baik). Faktor keberhasilan dan
ketidak tercapaiannya adalah sebagai berikut :
(1) Dokter pemberi pelayanan di Poliklinik spesialis, menggambarkan
tersedianya pelayanan klinik oleh tenaga spesialis yang kompeten. Target
belum pernah tercapai dari tahun 2011 sd 2015. Target tahun 2015 adalah
100%, sedangkan realisasi masih dibawah target yaitu 90,48%, sudah ada
peningkatan dibandingkan capaian pada tahun 2014 sebesar 86,69%. Hal
tersebut dikarenakan jumlah tenaga Dokter Spesialis belum sesuai dengan
standar Rumah Sakit tipe B, salah satunya jumlah tenaga Dokter Spesialis
Bedah ada 3 orang, sedangkan standar kebutuhan tipe B minimal 4 orang.
Sedangkan Dokter Spesialis Bedah, harus memberikan pelayanan di rawat
jalan, rawat inap dan pelayanan pembedahan.
(2) Ketersediaan pelayanan di Instalasi Rawat Jalan menggambarkan
tersedianya jenis pelayanan rawat jalan spesialistik yang dilaksanakan di
RSUD. Dr. R. Koesma Tuban, minimal klinik anak, penyakit dalam,
kebidanan, bedah, syaraf, mata, THT, kulit, paru, jantung, orthopedi.
Capaian sesuai dengan target dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2014,
akan tetapi pada tahun 2015 capaian tidak sesuai dengan target yang
diharapkan. Target yang diharapkan 100%, realisasi 90,91%. Faktor
ketidaktercapaiannya, tidak adanya klinik jantung di pelayanan rawat jalan,
dikarenakan dokter spesialis jantung sudah purna tugas, dan belum ada
penggantinya.
(3) Jam buka pelayanan menggambarkan komitmen RS pada jam buka
pelayanan dan tersedianya pelayanan rawat jalan spesialistik pada hari
kerja. Capaian tidak sesuai dengan target pada tahun 2011 sd 2013 karena
keterbatasan dokter spesialis. Pada tahun 2014 & tahun 2015 tercapai.
Faktor ketercapaiannya adalah jumlah dokter spesialis sudah bertambah
dan kepatuhan, komitmen dan displinan petugas.
(4) Waktu tunggu rawat jalan, menggambarkan tersedianya pelayanan rawat
jalan spesialistik pada hari kerja di Rumah Sakit yang mudah dan cepat di
akses oleh pasien. Realisasi pada tahun 2015 adalah 56,19 menit, sesuai
Analisis Kinerja :
Dari Tabel diatas dapat diketahui target dan capaian 11 (sebelas) indikator
meningkatnya pelayanan rawat inap dari tahun 2011 sd2015. Terdapat 5
(lima) indikator , atau 45,45% dari total indikator yang sudah tercapai dari
tahun 2011 sd 2015. Faktor ketercapaian dan ketidak tercapaiannya adalah
sebagai berikut :
(1) Pemberi pelayanan di Rawat Inap adalah Dokter Spesialis dan perawat
minimal lulus D3 Keperawatan.
Tahun 2011 dan 2013 belum tercapai sesuai dengan target yang
ditetapkan, sedangkan pada tahun 2012, 2014 dan 2015, capaian
sesuai dengan target yang diharapkan. Faktor ketercapaiannya adalah
tenaga Dokter Spesialis yang ada dimaksimalkan untuk memberikan
pelayanan di rawat inap.
Target pelayanan keperawatan sudah tercapai dari tahun 2011 sd
2015. Faktor keberhasilannya adalah, perawat yang masih
berpendidikan SPK disarankan untuk sekolah D3 Keperawatan, dan
yang tidak bersedia dipindahkan ke Instalasi Rawat Jalan. Di Era
Pelayanan BPJS posisi tenaga keperawatan senior sebagai Case
Manager untuk pengendalian mutu pelayanan pasien rawat inap.
(2) Dokter penanggungjawab pasien rawat inap (DPJP), untuk menjamin
kesinambungan pelayanan (care planning) dan pengendalian mutu
pelayanan (ALOS, NDR). Capaian cenderung fluktuatif, tercapai pada
tahun 2011, tidak tercapai pada tahun 2012, dan tahun 2013 s/d 2015
tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan. Semua pasien di Instalasi
Rawat Inap mempunyai penanggungjawab sesuai dengan kebutuhannya
masing-masing, pada tahun 2015 capaian sesuai dengan target yang
diharapkan yaitu 100% pasien mempunyai dokter penanggungjawab.
(3) Ketersediaan pelayanan rawat inap, menggambarkan tersedianya jenis
pelayanan rawat inap yang harus ada di RSUD dr. R. Koesma Tuban
Perubahan Renstra RSUD dr. R. Koesma | Tahun 2016-2021 41
sesuai kelas RS. Sesuai dengan standar Rumah Sakit Kelas B, RSUD dr.
R. Koesma Tuban menyediakan pelayanan rawat inap penyakit dalam,
bedah, anak dan kebidanan, rawat intensif dan rawat isolasi.
(4) Visite Dokter Spesialis dilaksanakan pada jam kerja, capaian indikator
cenderung fluktuatif, pada tahun 2011 dan 2012 tercapai, tahun 2013
tidak tercapai, dan tercapai kembali pada tahun 2014 dan 2015. Faktor
ketercapaiannya adalah komitmen dan kepatuhan Dokter Spesialis.
(5) Pada tahun 2011 s/d 2015 tidak ada kejaian infeksi pasca operasi. Faktor
ketercapaiannya adalah kepatuhan petugas tehadap standar dan
prosedur yang berlaku.
(6) Angka kejadian infeksi nosokomial di RSUD Dr. R. Koesma Tuban,
capaian sesuai dengan target yang diharapkan dari tahun 2011 s/d 2015.
Faktor ketercapaiannya adalah kepatuhan petugas terhadap standar dan
prosedur pencegahan dan pengendalian infeksi.
(7) Tidak adanya kejadian pasien jatuh yang berakibat kecacatan/ kematian,
menggambarkan pelayanan keperawatan yang aman bagi pasien.
Indikator ini tercapai 100% dari tahun 2011 s/d 2015, sesuai dengan
target yang diharapkan. Hal tersebut didukung dengan kepedulian RS
terhadap keselamatan pasien (Patient Safety), antara lain menyediakan
bed pasien dilengkapi pengaman pada sisi kanan - kiri, ada pegangan
pasien di kamar mandi, ada railling pada selasar.
(8) Kematian pasien >2x 24 jam adalah indikator mutu pelayanan karena
pasien telah kontak dan dilayani oleh petugas 2x24 jam. Risiko kematian
akan meningkat manakala jumlah, kualitas (kompetensi) petugas kurang,
atau peralatan medik yang kurang/banyak yang rusak, dan/atau
lingkungan ruang pelayanan yang buruk yang dapat terjadi infeksi
nosokomial. Indikator kinerja ini tidak pernah tercapai dari tahun 2011
s/d 2015. Kemungkinan penyebab, kurangnya pelatihan pada petugas di
rawat inap, keterbatasan jumlah tenaga Dokter Spesialis, sarana dan
prasarana yang belum sesuai dengan standar tipe B dan kondisi klinis
pasien yang sudah memburuk maupun program sanitasi RS yang belum
optimal.
(9) Pulang paksa adalah pulang atas permintaan pasien sendiri (APS) atau
keluarga pasien sebelum diputuskan boleh pulang oleh dokter. Banyak
faktor penyebab terjadinya APS bisa karena kualitas pelayanan RS yang
kurang memdai atau faktor subyektif pasien. Capaian sudah sesuai
dengan target, dari tahun 2011 s/d 2015. Faktor ketercapaiannya adalah
komunikasi yang baik antara petugas dengan pasien dan keluarga,
Perubahan Renstra RSUD dr. R. Koesma | Tahun 2016-2021 42
peningkatan kualitas pelayanan di rawat inap dan adanya penjaminan
pembiayaan selama perawatan di Rumah Sakit.
(10) Indeks kepuasan masyarakat (IKM) di rawat inap, tercapai sesuai target
pada tahun 2011 dan 2012, akan tetapi pada tahun 2013 s/d 2015
capaian tidak sesuai dengan target. Target pada tahun 2015 adalah 90%,
sedangkan hasil survey di rawat inap 75,07%. Unsur dari IKM yang paling
rendah adalah kepastian biaya pelayanan dan kejelasan petugas
pelayanan.
(11) Capaian penegakan diagnosis TB dengan pemeriksaan mikroskopis di
rawat inap tidak tercapai dari tahun 2011 s/d 2015. Faktor penyebabnya
adalah penegakan diagnosa berdasarkan klinis/ pemeriksaan fisik pada
pasien, tanpa melalui pemeriksaan mikroskopis dan bahan pemeriksaan
(dahak) dari pasien yang susah didapatkan (butuh waktu untuk proses
pembiakan mikrobiologis). Sedangkan untuk indikator kegiatan
pencatatan dan pelaporan TB di rawat inap, tercapai pada tahun 2011
s/d 2013, tidak tercapai pada tahun 2014, dan tercapai kembali pada
tahun 2015, sesuai dengan target yang diharapkan 100%. Faktor
ketercapaiannya adalah komitmen petugas terhadap pencatatan dan
pelaporan TB di rawat inap.
Analisis Kinerja :
Dari Tabel 2.2.6. dapat diketahui target dan capaian 7 (tujuh) indikator
meningkatnya pelayanan bedah sentral dari tahun 2011 sd 2015 semua
indikator sudah tercapai. Faktor keberhasilan tersebut karena :
(1) Komitmen semua petugas yang terkait dengan pelaksanaan operasi
elektif , dokter spesialis operator, dokter spesialis anestesi, perawat
instrumen, perawat asisten dan perawat ruag pulih sadar.
(2) Semakin membaiknya tatakelola/manajemen kamar operasi (Bedah
Sentral) dalam pengaturan penjadwalan, penyediaan logistik medik,
penyediaan bahan/ alat sterilisasi (dukungan manajemen CSSD).
(3) Tidak adanya kejadian operasi salah sisi menggambarkan kepedulian
dan ketelitian dokter spesialis operator terhadap keselamatan pasien
dan didukung oleh kepatuhan semua petugas terhadap standar
prosedur operasional (SPO) yang telah ditetapkan.
(4) Ketersediaan (jumlah dan kualitas) peralatan medik dan instrumen set
bedah sesuai bidang spesialisasi yang ada.
(5) Ketersediaan dokter spesialis anestesi dan perawat anestesi yang
kompeten dibidangnya dalam tindakan anestesi dan monitoring yang
baik sebelum, selama proses dan setelah pembedahan.
Tabel 2.6.8:
Realisasi Indikator Kinerja Pelayanan Rawat Intensif
Tahun 2011-2015
Uraian Indikator Satu Capaia Keterang -
No Tahun Target +/(-)
Kinerja an n an
1 Rata-rata Pasien % 2011 ≤6 Belum ada pelayanan ICU
yang kembali ke 2012 ≤5 0 (+)5,00 Tercapai
perawatan intensif 2013 ≤4 0 (+)4,00 Tercapai
dengan kasus yang 2014 ≤3 0 (+)3,00 Tercapai
sama < 72 jam 2015 ≤3 0,71 (+)2,29 Tercapai
Analisis Kinerja :
Dari Tabel diatas dapat diketahui dari 2 indikator pelayanan intensif dari
mulai tahun 2012 sd2015 yang ditetapkan indikator (50%) sudah tercapai
sesuai target. Faktor tercapai dan tidak tercapainya adalah sebagai
berikut :
(1) Pasien yang kembali ke perawatan intensif dengan kasus yang sama
<72 jam tercapai≤3% (dibawah target 0,7%). Indikator ini
menggambarkan mutu pelayanan Pasien Rawat Intensif, faktor lain
yang mempengaruhi adalah APACHE Skor saat masuk yang
menggambarkan tingkat keparahan kondisi / komplikasi pasien.
(2) Pemberi pelayanan intensif adalah dokter spesialis anestesi dan dokter
spesialis sesuai kasus yang ditangani, perawat D3 dengan sertifikat
perawat mahir ICU/ setara.Perawat yang mengikuti pelatihan mahir
ICU baru 62,26%, (Taget 75%). Dalam RSB 2016-2021 diharapkan
target tercapai 100% pada akhir tahun 2021. Kendala menunggu
jadwal dari RSUD. Dr. Soetomo Surabaya untuk pelatihan ICU)
Analisis Kinerja :
Dari Tabel diatas dapat diketahui target dan capaian 4 (empat) indikator
meningkatnya pelayanan radiologi dari tahun 2011 sampai dengan 2016.
Terdapat 1(satu) indicator (25%) dari total indikator yang sudah tercapai
dari tahun 2011 sd tahun 2015. Faktor ketercapaian dan
ketidaktercapaiannya adalah sebagai berikut :
(1) Waktu tunggu hasil pelayanan thorax foto adalah tenggang waktu
mulai pasien difoto sampai dengan menerima hasil yang sudah di
baca ekspertis, menggambarkan kecepatan pelayanan Instalasi
Radiologi. Target hanya tercapai pada tahun 2011, pada tahun
berikutnya tidak tercapai, akan tetapi selalu ada peningkatan capaian
dari tahun ketahun mulai tahun 2012 s/d 2015. Faktor
ketidaktercapaiannya faktor Dokter Spesialis Radiologi 2 orang
merupakan tenaga kontrakdengan hari kerja hanya 3 hari dalam
seminggu. Dalam RSB Tahun 2016-2021 diharapkan sudah memiliki
dokter spesialis Radiologi tetap (home base).
Analisis Kinerja :
Indikator kinerjawaktu tunggu tidak tercapai saat target respon time di
turunkan menjadi < 3 jam (180 menit).
Faktor ketercapaian dan ketidaktercapaiannya adalah sebagai berikut :
(1) Waktu tunggu hasil pelayanan (respon time) target yang diharapkan
≤140 menit pada tahun 2015 tercapai 183 menit (terlalu lama). Faktor
penyebabnya yaitu pada pagi hari jumlah pemeriksaan laboratoium
meningkat dan dalam waktu bersamaan dari Instalasi Rawat Jalan,
Instalasi Rawat Inap dan Instalasi lain.
(2) Pelaksana ekspertisi hasil pemeriksaan Laboratorium adalah dr.Sp.PK
yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pembacaan hasil
Perubahan Renstra RSUD dr. R. Koesma | Tahun 2016-2021 49
belum tercapai. Faktor penyebabnya adalah di RSUD dr. R. Koesma
Tuban mempunyai Dokter Spesialis PK 2 orang, tetapi satu orang
merangkap sebagai Direktur, dan satu orang merupakan tenaga
kontrak khusus, yang hari kerjanya hanya 3 hari dalam seminggu.
(3) Kesalahan penyerahan hasil lab pada salah orang tidak ada kejadian.
Hal ini dipengaruhi oleh ketelitian dan komitmen petugas dalam
melaksanakan pelayanan dengan mengutamakan patient safety.
(4) Kepuasan pelanggan (IKM) tercapai pada tahun 2011 s/d 2012, dan
tidak tercapai pada tahun 2013 s/d 2015. Hasil survey IKM pada
tahun 2015 adalah 77,19%. Unsur terendah dari survey IKM yaitu
pada kepastian biaya pelayanan karena tidak adanya informasi biaya
pelayanan yang bisa dilihat oleh pengunjung.
Analisis Kinerja :
Dari target dan capaian 3 indikator kinerja pelayanan rehabilitasi medik
terdapat 2 indikator (66,67%) yang sudah tercapai. Faktor penyebabnya
adalah sebagai berikut :
(1) Drop out pasien terhadap pelayanan rehabilitasi yang direncanakan
adalah pasien tidak bersedia meneruskan program rehabilitasi. Ada
kemungkinan pasien tidak puas terhadap mutu pelayanan, atau
sudah sembuh atau beralih ke faskes lain bahkan ke pengobatan
tradisional.
Analisis Kinerja :
Dari 4 indikator kinerja pelayanan farmasi terdapat 1indikator (25%)yang
sudah tercapai dari tahun 2011 sd2015. Faktor penyebabnya adalah
sebagai berikut :
a. Waktu tunggu pelayanan obat (respontime) pelayanan obat jadi 27,03
menit, waktu tunggu pelayanan obat racikan 37,08 menit. Meskipun
target tercapai namun masih perlu ditingkatkan dengan menetapkan
target baru yang lebih cepat, misalnya 25 menit.
b. Kejadian kesalahan pemberian obat (salah jenis obat, dosis, dan
jumlah obat) tidak ada kejadian kesalahan pemberian obat. Hal ini
karena komitmen dan ketelitian serta kepatuhan pada SPO
Pelayanan Obat sudah baik untuk patient safety.
c. IKM terhadap pelayanan Farmasi hasil survey tahun 2015 adalah
80,65%.
Perubahan Renstra RSUD dr. R. Koesma | Tahun 2016-2021 51
d. Di Era BPJS penggunaan /pengadaan obat didasarkan pada
formularium nasional melalui pengadaan e-procurement. Perlu
redefinisi indikator kepatuhan pada Formularium RS.
Tabel 2.6.13:
Realisasi Indikator Kinerja Pelayanan Gizi
Tahun 2011-2015
Uraian Indikator Satu
No Tahun Target Capaian +/(-) Keterangan
Kinerja an
1 Ketepatan waktu % 2011 70 100 30,00 Tercapai
pemberian makanan 2012 80 100 20,00 Tercapai
kepada pasien
2013 90 100 10,00 Tercapai
2014 90 100 10,00 Tercapai
2015 90 100 10,00 Tercapai
2 Sisa makanan yang % 2011 ≤30 22,28 (+)7,72 Tercapai
tidak termakan oleh 2012 ≤25 32,75 (-)7,75 Tdk Tercapai
pasien
2013 ≤20 31,79 (-)11,79 Tdk Tercapai
2014 ≤20 14,76 (+)5,24 Tercapai
2015 ≤20 15,95 (+)4,05 Tercapai
3 Tidak adanya % 2011 70 99,81 29,81 Tercapai
kejadian kesalahan 2012 90 99,01 (+)9,01 Tercapai
pemberian diet
2013 100 99,8 (-)0,2 Tdk Tercapai
2014 100 100 - Tercapai
2015 100 100 - Tercapai
Sumber : Data RSUD dr. R. Koesma Kabupaten Tuban Tahun 2015
Dari 3 indikator kinerja pelayanan gizi dari tahun 2011 sampai dengan
2016. Terdapat 1(satu) indikator atau 33,33% yang sudah tercapai dari
tahun 2011 sampai dengan tahun 2015. Faktor ketercapaian dan
ketidaktercapaiannya adalah sebagai berikut :
(1) Ketepatan waktu pemberian makanan kepada pasien tercapai sesuai
terget yang direncanakan pada tahun 2011 s/d 2015. Faktor
ketercapaiannya adalah ketersediaan bahan makanan dan peralatan
makan pasien serta dukungan SDM Tataboga dan ahli gizi yang
cukup.
(2) Sisa makanan adalah porsi makanan yang tersisa yang tidak dimakan
oleh pasien karena berbagai sebab. Dari sisi RS hal ini
menggambarkan efektifitas dan efisiensi pelayanan instalasi gizi. Jika
sisa makanan banyak maka jika dinilai dalam rupiah selama setahun
menggambarkan besaran efisiensi belanja makanan. Dari sisi
pelanggan, jika sisa makanan banyak menggambarkan variasei menu
yang tidak sesuai selera atau karena kualitas (rasa, penyajian) yang
kurang. Dalam RSB Tahun 2016-2021 mendatang target yang
diharapkan < 15% s.d. tahun 2020 dan < 10% Tahun 2021.
(3) Kesalahan dalam memberikan diet adalah kesalahan dalam
memberikan jenis diet, sampai tahun 2015 tidak ada kejadian. Hal ini
menggambarkan ketelitian dan kepatuhan petugas terhadap prosedur
pelayanan diet pasien.
Dari Tabel diatas dapat diketahui target dan capaian 2 indikator kinerja
pelayanan tranfusi darah dan Bank Darah dari tahun 2011 sd 2015
terdapat 1(satu) indikator (50%)yang belum tercapai. Faktor ketercapaian
dan ketidaktercapaiannya adalah sebagai berikut :
(1) Pemenuhan kebutuhan darah bagi setiap pelayanan tranfusi di RSUD
Dr. R. Koesma Tuban tercapai 100% dari tahun 2011 s/d 2015.
Dengan semakin meningkatnya kebutuhan darah maka sesuai
standar tipe B RSUD Dr. R. Koesma Tuban harus sudah mempunyai
Bank Darah Rumah Sakit (BDRS) meskipun UTD Daerah Tuban
lokasinya dekat RS.
(2) Kejadian reaksi tranfusi sebagai bentuk reaksi imunologis adalah
wajar. Yang tidak diperbolehkan adalah Kejadian salah pemberian
transfusi karena dapat berakibat fatal (kematian). Dalam rangka
patient safety, kejadian reaksi transfusi harus dikelola dan dimonitor
dengan ketat. Jika over reaksi pemberian transfusi harus dihentikan
dan di evaluasi oleh dokter spesialis yang merawat (DPJP). Kejadian
reaksi transfusi cenderung fluktuatif dari tahun ketahun pada tahun
2015 adalah 0,79%, sedangkan target yang diharapkan ≤0,01%.
Analisis Kinerja :
Program pelayanan pasien miskin merupakan prioritas program
Pemerintah dan Pemerintah Daerah, maka kebijakan RSUD.Dr. R.
Koesma Tuban adalah mendukung kelancaran pelaksanaan program
pemerintah tersebut. Tidak ada pasien miskin yang ditolak karena alasan
kapasitas penuh. RS memiliki fungsi sosial, dengan demikian masyarakat
T-4 (Tempat Tinggal Tidak Tentu/Gelandangan) pun wajib dilayani.
Penyelamatan jiwa lebih di kedepankan sedangkan persyaratan
administratif kemudian.
18. Kinerja Pelayanan Rekam Medis
Tabel 2.6.16:
Realisasi Indikator Kinerja Pelayanan Rekam Medis
Tahun 2011-2015
Uraian Indikator Satu Tahu Targ Capai
No +/(-) Keterangan
Kinerja an n et an
1 Kelengkapan pengisian % 2011 70 88,22 (+)18,22 Tercapai
rekam medik 24 jam 2012 80 98,45 (+)18,45 Tercapai
setelah selesai
2013 90 99,66 (+)9,66 Tercapai
pelayanan
2014 100 99,53 (-)0,47 Tdk Tercapai
2015 100 93,16 (-)6,84 Tdk Tercapai
Analisis Kinerja :
Dari evaluasi kinerja pengelolaan limbah cair (IPAL) dan Lembah Padat
(Incenerator) dari tahun 2011 sd 2015 tercapai sesuai standar baku mutu
yang ditetapkan oleh Pemerintah (Peraturan perundangan). Kinerja ini
penting dalam rangka RS mengelola risiko lingkungan (Environmental Risk
Management) dalam memwujudkan green hospital. Indikator angka jentik
nyamuk perlu diukur dimasa-masa mendatang (RSB 2016-2021) karena
di RS ada sumber penyakit yang penularannya lewat nyamuk.
20. Evaluasi Kinerja Pelayanan Administrasi
Tabel 2.6.18:
Realisasi Indikator Kinerja Pelayanan Administrasi
Tahun 2011-2015
Uraian Indikator Satua
No Tahun Target Capaian +/(-) Keterangan
Kinerja n
1 Tindak lanjut % 2011 80 100 20,00 Tercapai
penyelesaian hasil 2012 90 100 10,00 Tercapai
pertemuan direksi
2013 100 100 - Tercapai
2014 100 100 - Tercapai
2015 100 100 - Tercapai
2 Kelengkapan % 2011 70 100 30,00 Tercapai
laporan 2012 100 100 - Tercapai
Akuntabilitas
2013 100 100 - Tercapai
kinerja
2014 100 100 - Tercapai
2015 100 100 - Tercapai
3 Ketepatan waktu % 2011 80 100 20,00 Tercapai
pengusulan 2012 100 98,74 1,26 Tercapai
kenaikan pangkat
2013 100 100 - Tercapai
2014 100 84,34 (-)15,66 Tidak
Tercapai
2015 100 100 - Tercapai
4 Ketepatan waktu % 2011 90 100 10,00 Tercapai
pengurusan gaji 2012 100 100 - Tercapai
berkala 2013 100 100 - Tercapai
2014 100 100 - Tercapai
2015 100 100 - Tercapai
Analisis Kinerja :
Dari 9 indikator kinerja pelayanan administrasi tahun 2011 sd
2015terdapat 6 indikator (66,67%). Faktor ketercapaian dan ketidak-
tercapaiannya adalah sebagai berikut :
(1) Tindak lanjut penyelesaian hasil pertemuan tingkat Direksi adalah
pelaksanaan tindak lanjut yang harus dilakukan oleh peserta
pertemuan terhadap kesepakatan atau keputusan yang telah diambil
dalam pertemuan tersebut sesuai dengan permasalahan pada Bidang/
Bagian masing-masing. Target tercapai dari tahun 2011 s/d 2015.
Faktor kunci keberhasilannya adalah komitmen dan kepedulian
Direksi terhadap upaya perbaikan pelayanan Rumah Sakit.
(2) Kelengkapan laporan akuntabilitas kinerja, sebagai bentuk
pertanggungjawaban dan implementasi dari SAKIP (Sistem
Akuntabilitas Kinerja) terhadap tugas dan anggaran kinerja yang telah
ditetapkan. Faktor kunci keberhasilan adalah adanya kewajiban
setiap SKPD menyusun LAKIP.
(3) Ketepatan waktu pengusulan kenaikan pangkat, menggambarkan
kepedulian Rumah Sakit terhadap tingkat kesejahteraan pegawai.
Target sampai dengan tahun 2015 semua tercapai kecuali tahun 2014
tidak tercapai.
(4) Ketepatan waktu pengurusan gaji berkala, menggambarkan
kepedulian Rumah Sakit terhadap kesejahteraan pegawai. Pada tahun
Analisis kinerja:
(1) Waktu pelayanan ambulan/kereta jenazah, menggambarkan tersedianya
pelayanan ambulan/ kereta jenazah untuk memenuhi kebutuhan pasien/
keluarga pasien selama 24 jam sewaktu-waktu dibutuhkan. Realisasi ini
bisa dipenuhi karena keterdiaan sopir (driver) yang stand by 24 jam,
dengan didukung kesiapan kendaraan ambukan, baik kondisi kendaraan
maupun keterdiaan BBMnya.
(2) Kecepatan memberikan pelayanan ambulan/kereta jenazah di Rumah
Sakit, menggambarkan tanggapnya sejak kendaraan di order dan siap
untuk mengantar pasien/jenazah kurang dari 30 menit terapai 100%.
Analisis kinerja :
Pemulasaraan jenazah merupakan penghormatan terakhir pada pasien
yang meninggal di RS setelah segala daya upaya diberikan oleh tenaga
medis dan tenaga kesehatan lainnya. Dari tahun ke tahun respon time-
nya semakin membaik kuran dari 60 menit pemulasaraan jenazah sudah
selesai. Pemularaan jenazah kasus-kasus pidana masih terkendala pada
Perubahan Renstra RSUD dr. R. Koesma | Tahun 2016-2021 59
budaya dan keyakinan masyarakat dalam memahami kebutuhan adanya
bedah mayat (otopsi) untuk pembuatan visum et repertum sebagai alat
bukti di pengadilan. Pemulasaraan jenazah khusus seperti HIV-AIDS,
SARS, MERS membutuhkan perlakuan khusus dan membutuhkan waktu
lebih lama. Hal ini dapat mempengaruhi kinerja respon time.
Analisis kinerja :
(1) Kecepatan waktu menanggapi kerusakan alat adalah waktu yang
dibutuhkan mulai laporan alat rusak diterima sampai dengan petugas
melakukan pemeriksaan terhadap alat yang rusak untuk tindak lanjut
perbaikan, maksimal dalam waktu 15 menit sudah ditanggapi.
(2) Ketepatan waktu pemeliharaan alat bervariasi sesuai dengan jenis
peralatan, tingkat kerusakan dan ketersediaan suku cadang. Ada
baiknya perlu ditetapkan peralatan strategis sebagai indikator, misal
alat ventilator, alat radiologi, alat lab, dan sejenisnya.
(3) Perlu perubahan pendekatan dari perbaikan menjadi pemeliharaan,
dimana pembiayaan difukuskan pada kontrak pemeliharaan tahunan.
Dengan pemeliharaan alat tetap berfungsi sepanjang waktu.
(4) Perlu dikembangkan indikator down time recovery yaitu waktu sejak
alat dinyatakan rusak sampai berfungsi kembali berapa lama. Data ini
sebagai prediktor kerugian yang dialami RS jika lama waktu berfugsi
kembali alat terlalu lama (potential lost).
Perubahan Renstra RSUD dr. R. Koesma | Tahun 2016-2021 60
(5) Pelayanan kalibrasi tidak tercapai karena berbagai faktor, dimana
pada saat pemeliharaan tidak diikuti dengan kalibrasi, atau kapasitas
kalibrasi di BPFK Jatim di Surabaya sangat terbatas sehingga jadi
lama.
Peralatan Laboratorium sebagian besar peralatan di Laboratorium
merupakan Kerjasama Operasional (KSO) dengan pihak ketiga, dan
kalibrasi dilaksanakan oleh pihak ketiga.
Analisis kinerja.
(1) Tidak adanya kejadian linen hilang, menggambarkan pengendalian
dan mutu pelayanan laundry. Target tidak tercapai pada tahun 2013,
akan tetapi pada tahun 2011, 2012, 2014, dan 2015 tercapai sesuai
dengan target. Faktor ketercapaiannya adalah ketelitian dan
komitmen petugas.
(2) Ketepatan waktu penyediaan linen untuk ruang rawat inap adalah
ketepatan penyediaan linen sesuai dengan ketentuan waktu yang
ditetapkan. Target tercapai dari tahun 2011 s/d 2015. Faktor
ketercapaiannya adalah komitmen petugas dalam menjalankan
pelayanan sesuai dengan prosedur.
(3) Indikator pelayanan linen steril perlu dimasukkan sebagai indikator
baru karena terkait langsung dengan mutu pelayanan pembedahan.
Analisis Kinerja :
(1) Indikator PPI Tim PPI menggambarkan tingkat efektivitas atau mutu
pelayanan kesehatan di RS, dimana RS memiliki Tim PPIyang
terlatihyang mengikuti pendidikan dan pelatihan dasar dan lanjut PPI
dan kompeten untuk melaksanakan tugas-tugas tim PPI. Faktor
ketercapaiannya adalah RSUD Dr. R. Koesma Tuban secara bertahap
menyelenggarakan diklat PPI untuk anggota tim PPI dan semua
karyawan Rumah Sakit, baik inhouse maupun exhouse trainning.
(2) Kemampuan RS menyediakan alat pelindung diri yang terstandar
berguna untuk melindungi tenaga kesehatan (Provider safety).
(3) Laporan kejadian infeksi nosokomial di Rumah Sakit menjadi bagian
penting untuk perencanaan dan tindak lanjut dalam rangka
mewujudkan pelayanan kesehatan yang bermutu dan aman (Patient
safety). Bebrapa indikator sebagai parameter kejadian infeksi
nosokomial antara lain, infeksi luka operasi berih (ILO), kejadian
flebitis dan infeksi saluran kemih (ISK).
(4) Kegiatan PPI di RSUD dr R. Koesma telah terlaksana dengan baik.
2.1.1. EVALUASI MUTU PELAYANAN
Mutu pelayanan RS diiukur melalui 3 cara, (1) pengukuran indikator
mutu dari sisi kelembagaan (RS); dan (2) pengukuran indikator mutu
dari benefit atau manfaat yang dirasakan langsung oleh pengguna
(pasien dan keluarganya) dengan mengukur Indek Kepuasan
Masyarakat (IKM); dan (3) Pengukuran mutu pelayanan manajemen
RS dengan pengukuran Indeks Kepuasan Karyawan (IKK).
Analisis Kinerja :
1) BOR (Bed Occupation Rate) merupan “cutting off” tingkat
efektivitas (mutu pelayanan) dan tingkat efisiensi (penggunaan
sumberdaya). Standar Nasional BOR pada kisaran 60% - 85%,
artinya jika tercapai 60% sangat efektif tetapi kurang efisien,
Perubahan Renstra RSUD dr. R. Koesma | Tahun 2016-2021 63
sedangkan jika BOR 85% kurang efektif tetapi efisien. Pada
ruangan dengan tingkat ketergantungan pasien tinggi, maka
BOR-nya sebaiknya pada kisaran 60% – 70% (ICU, ISOLASI).
Sedangkan pada Ruang Perawatan dengan kriteria tingkat
ketergantungan pasien rendah, maka di upayakan BOR bisa
menjadi 80% - 95%. Atas dasar standar tersebut sebaiknya dalam
RSB 2016-2021 dilakukan penetapan target BOR sebagai berikut :
TAHUN PERSENTASE
NO TARGET (Rp) REALISASI (Rp)
ANGGARAN (%)
1 2011 36.366.089.043,27 37.426.362.442,58 102.92
2 2012 42.111.196.286,56 47.494.744.018,72 112.78
3 2013 48.228.321.800,00 41.899.085.360,20 86.88
4 2014 58.187.069.072,77 67.781.108.606,96 116.49
5 2015 73.226.121.178,02 80.220.224.740,99 102.55
RERATA SGR/TAHUN 104.32
Sumber : Data RSUD dr. R. Koesma Kabupaten Tuban Tahun 2015
Pendidikan Jumlah pegawai Standar Pelayanan Pemantapan nilai Proses pengajuan Belum meratanya
Internal yang mendapat Minimal (SPM) dasar menjadi sebagai RS distribusi SDM yang
pelatihan 20 jam budaya organisasi, Penidikan mendapatkan
per tahun dan manajemen pelatihan sesuai
SDM melalui standar
peningkatan
kompetensi
Pendidikan Institusi Pendidikan Standar Akreditasi Peningkatan kerja Proses pengajuan Belum tercukupinya
Eksternal yang kerja sama RS Pendidikan sama dengan sebagai RS tenaga dokter
dengan RSUD perusahaan non Penidikan pendidik klinis dan
kesehatan dengan Clinical Instruction
lembaga pendidikan (CI) serta biaya
penyelenggaraan
pendidikan di RS
Penilitian Hasil Penelitian Penelitian layak etik Keterbatasan SDM Belum tum- Keterbatasan SDM,
dan berstandar RS untuk buhnya kesadar- sarana prasarana
internasional melakukan an pasien tidak dan biaya penelitian
penelitian mau sebagai
obyek penelitian
Dari hasil evaluasi capaian hasil kinerja selama 5 tahun (2011-2015) dapat
dirumuskan permasalahan pelayanan RSUD dr. R. Koesma Tuban sebagai
berikut:
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis
Pemanfaatan rencana tata ruang pada lokasi RSUD dr. R. Koesma akan
diarahkan pada terwujudnya “Green Hospital”, dimana lahan terbuka hijau
akan dimanfaatkan untuk penghijauan, dan pertamanan tematik (gardening).
Dalam kurun waktu lima tahun ke depan, RSUD dr. R. Koesma akan
menghadapi dan mengelola isu-isu strategis agar dapat bertahan dan
mengelola pembangunan kesehatan berkelanjutan.
b. Strategi Utama.
Dari hasil SWOT terhadap keempat Misi RSUD dr. R. Koesma diatas oleh
Tim Renstra/RSB, diperoleh posisi organisasi sebagaimana gambar
berikut :
PELUANG
3,84
K.III K.I
KELEMAHAN
KEKUATAN
4,17 4,09
K.K.IVIV K.II
3,90
ANCAMAN
1) Nilai Dasar.
(1) Etika
Penjelasan :
(2) Profesionalisme
Penjelasan :
(4) Kemitraan
Penjelasan :
(5) Keadilan
Penjelasan :
(6) Kemandirian
Penjelasan :
Opini atas
Audit Eksternal WTP WTP WTP WTP WTP
Misi ke-2 :
Mewujudkan pengelolaan pendidikan dan penelitian kesehatan
Penjelasan Misi Ke-2 :
a. RSUD berkomitmen untuk memenuhi standar Rumah Sakit Pendidikan
diantaranya memenuhi standar visi, misi, komitmen dan persyaratan,
manajemen dan administrasi, SDM, penunjang pendidikan, perancangan
dan pelaksanaan program pendidikan.
b. Pembimbing klinik yang memenuhi standart sehingga menghasilkan
peserta didik yang mampu menerbitkan karya ilmiah yang layak
dipublikasi.
c. RSUD sebagai institusi pelayanan kesehatan dan sekaligus tempat
mengaplikasikan pengetahuan bidang kesehatan yang senantiasa
Misi ke-3 :
Menyelenggarakan pengelolaan rumah sakit secara inovatif, transparan,
akuntabel, efisien dan efektif.
Penjelasan Misi Ke-3 :
a. Pengelolaan keuangan RS sebagai Badan Layanan Umum Daerah sejak
tahun 2012 masih membutuhkan penguatan kemampuan manajerial
para pengelolanya untuk memenuhi prinsip pengelolaan bisnis yang
sehat dengan ciri : transparan, akuntabel, efisien dan efektif.
b. Perubahan paradigma pengelolaan RS yang inovatif, pengelolaan secara
transparan, akuntabel, efisien dan efektif merupakan bentuk peran RS
dalam mewujudkan Visi, Misi Pemerintah Kabupaten Tuban yaitu
terjudnya tata kelola kepemerintahan yang baik (good governance
government).
c. Implementasi hospital by laws, medical staff bylaws, nursing staff by
laws merupakan pilar utama dalam mewujudkan pengelolaan rumah
sakit secara transparan, akuntabel, efisien dan efektif.
d. Upaya pengendalian mutu, pengendalian biaya dan pengendalian
manajemen RS dilakukan perbaikan dan peningkatan terus menerus.
Persentase capaian SPM Program dan Monev capaian SPM Program pelaporan
pelaporan
Persentasi capaian akreditasi bidang Survey Akreditasi
manajemen versi SNAR
persentase ketersediaan sarana 1. Pengadaan Komputer Mainframe (server)
Teknologi Informasi 2. Pengadan personal komputer
3. Pengadaan peralatan dan perlengkapan
jaringan
4. Pengadaan CCTV
o Target Kinerja : Pada akhir tahun 2021 : SGR 10% CRR : 105%, hasil audit
keuangan eksternal WTP, dan tingkat rasio keuangan BLUD dalam
keadaan baik.
o Target Kinerja : Pada akhir tahun 2021 : IKM 80% Tingkat Loyalitas
Kastemer : 75%, dan Tingkat Akuisisi Pelanggan Baru : 15%.
Tujuan strategis fungsional untuk pencapaian terkait dengan visi dan misi
Kepala Daerah, yang akan diwujudkan untuk jangka menengah daerah di
RSUD dr R Koesma Tahun 2016 – 2021 dengan menggunakan alat manajemen
Balance Scorecard, diuraikan sebagaimana tabel berikut:
Tabel 5.2:
Tujuan strategis fungsional untuk pencapaian terkait dengan visi dan misi
Kepala Daerah
PERSPEKTIF TUJUAN STRATEGIS INISIATIF STRATEGIS
KEUANGAN Meningkatkan kemampuan dan 1. Penataan Manajemen
kemandirian finansial RS dalam Keuangan RS;
mendanai biaya operasional, 2. Kebijakan Akuntansi
pemeliharaan dan Keuangan,
pengembangan (investasi) 3. Penyusunan Biaya
Layanan RS; dan
4. Pengendalian biaya RS
Indikator utama yang akan diukur dan diperbandingkan sebagai bentuk peran
dan konstribusi RSUD dr. R. Koesma dalam pencapaian sasaran
pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Tuban, meliputi :
Setiap tahun awal tahun para pejabat struktural maupun Kepala Instalasi
Pelayanan diwajibkan menyusun dan menyepakati Perjanjian Kinerja (PK)
sesuai tugas, wewenang dan tanggungjawabnya dengan mengacu pada
Program – Kegiatan yang telah ditetapkan dalam RENSTRA ini. Pengukuran
capaian sasaran strategis, target kinerja dicantumkan dalam PK masing-
masing pejabat. Setiap pejabat melaporkan perkembangan capaian kinerja
secara berjenjang kepada atasan langsungnya. Atasan langsung
bertanggungjawab dalam pengendalian capaian kinerja yang dilaporkan
dengan membuat garis kendali capaian. Baik kendali waktu maupun kendali
capaian volume maupun kualitas (mutu pelayanan).
Pelaporan Kinerja Tahunan Unit Kerja dikompilasi dalam format SAKIP yang
telah ditetapkan sebagai gambaran Pelaporan Akuntabilitas Kinerja RSUD dr.
R. Koesma Tuban.
Indikator Kinerja Tujuan, Data Capaian Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja
Sasaran, Program pada Tahun
Tujuan Sasaran Kode Program dan Kegiatan Kondisi Kinerja pada Akhir Perangkat Lokasi
(outcome) dan Kegiatan Awal Tahun ke I (2017) Tahun ke 2 (2018) Tahun ke 3 (2019) Tahun ke 4 (2020) Tahun ke 5 (2021)
Renstra Penanggung-jawab
(output) Perencanaan
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
Meningkatkan
mutu
pelayanan Nilai IKM RSUD dr. R.
- - - - 79 161.687.679.930 79,5 180.072.503.372 80 200.504.694.676 80 542.264.877.978 Direktur RSUD dr. R. Koesma
RSUD dr. R. Koesma
Koesma (baru)
Perubahan Renstra RSUD dr. R. Koesma Tahun 2016 - 2021 111 '
Indikator Kinerja Tujuan, Data Capaian Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja
Sasaran, Program pada Tahun
Tujuan Sasaran Kode Program dan Kegiatan Kondisi Kinerja pada Akhir Perangkat Lokasi
(outcome) dan Kegiatan Awal Tahun ke I (2017) Tahun ke 2 (2018) Tahun ke 3 (2019) Tahun ke 4 (2020) Tahun ke 5 (2021)
Renstra Penanggung-jawab
(output) Perencanaan
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
Meningkatkan Meningkatnya tatakelola
Tata kelola rumah sakit yang baik,
rumah sakit akuntabel, efektif, efisien
yang baik dan dan produktif
Wakil Direktur
akuntabel, 72 8.931.712.017 74 8.538.822.375 74 RSUD dr. R. Koesma
Pelayanan
efektif, efisien
dan produktif
(lama)
Peningkatan Capaian nilai SAKIP B A 61.000.000 A 80.000.000 A 83.500.000 A 224.500.000 Kabag. Program dan RSUD dr R Koesma
Akuntabilitas Kinerja pelaporan
Perangkat Daerah
Laporan capaian kinerja Jumlah dokumen laporan 9 dokumen - Kasubag. RSUD dr R Koesma
dan Ikhtisar Realisasi capaian kinerja dan Perencanaan
Kinerja OPD ikhtisar kinerja OPD yang Program
tersusun
Fasilitasi Kinerja Jumlah dokumen 14 11.000.000 14 23.000.000 14 dokumen 24.500.000 42 dokumen 58.500.000 Kasubag. RSUD dr R Koesma
Pengelolaan Keuangan pengelolaan keuangan dokumen dokumen Perencanaan
Perangkat Daerah Program
Pengadaan, Peningkatan Presentase pemenuhan 80% 65% 67.802.458.500 75% 76.974.564.605 80% 81.868.855.930 85% 226.645.879.035 Kabag. Administrasi RSUD dr R Koesma
Sarana dan Prasarana sarana prasarana dan Umum
Rumah Sakit/ Rumah Administrasi Umum
Sakit Jiwa/ Rumah Sakit
Paru-paru/ Rumah Sakit
Mata
Pengadaan sarana jumlah ketersediaan sarana 591 unit 8.400.000.000 591 unit 8.400.000.000 591 unit alat 8.400.000.000 591 unit 25.200.000.000 Kasubag. Umum RSUD dr R Koesma
prasarana administrasi prasarana administrasi alat 2 paket alat 2 paket 2 paket fisik alat 2 paket dan Perlengkapan
umum umum fisik fisik konstruksi 5 fisik
konstruksi konstruksi paket jasa konstruksi
5 paket jasa 5 paket jasa konsultansi 5 paket jasa
konsultansi konsultansi konsultansi
Pengadaan dan Jumlah Alat Kesehatan 71 unit 2.500.000.000 91 unit 8.826.624.755 91 unit alkes 8.296.122.095 253 unit 19.622.746.850 Kasi Perenc. & RSUD dr R Koesma
Peningkatan Sarana dan Medis yang Tersedia alkes alkes alkes Pengb Pelayanan
Prasarana Medis Medik
Penyediaan Alat Kesehatan Jumlah ketersediaan 75 unit 30.788.000.000 86 unit 32.000.000.000 86 unit Alkes 33.000.000.000 248 unit 95.788.000.000 Kasi Perenc. & RSUD dr R Koesma
pada RSUD dr. R. Koesma peralatan medis yang Alkes Alkes Alkes Pengb Pelayanan
Tuban (DAK) sesuai Standar Medik
Penyediaan Alat Kesehatan 275 Alkes 10.619.350.000 300 Alkes 12.000.000.000 310 Alkes 14.000.000.000 300 Alkes 36.619.350.000 Kasi Perenc. & RSUD dr R Koesma
pada RSUD dr. R. Koesma Pengb Pelayanan
Tuban (Bantuan Keuangan Medik
/APBD Provinsi)
Perubahan Renstra RSUD dr. R. Koesma Tahun 2016 - 2021 112 '
Indikator Kinerja Tujuan, Data Capaian Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja
Sasaran, Program pada Tahun
Tujuan Sasaran Kode Program dan Kegiatan Kondisi Kinerja pada Akhir Perangkat Lokasi
(outcome) dan Kegiatan Awal Tahun ke I (2017) Tahun ke 2 (2018) Tahun ke 3 (2019) Tahun ke 4 (2020) Tahun ke 5 (2021)
Renstra Penanggung-jawab
(output) Perencanaan
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
Pengadaan Alat-alat Persentase ketersediaan 0 - - 268 unit - Kasi. Mon dan RSUD dr R Koesma
Kesehatan (Pajak Rokok) peralatan perawatan yang alkes Evaluasi Pelayanan
sesuai standart Keprwt.
Pengadaan dan Jumlah ketersediaan 294 unit 4.478.845.000 258 unit 5.000.000.000 236 unit 6.500.000.000 762 unit 15.978.845.000 Kasi. Mon dan RSUD dr R Koesma
Peningkatan Sarana peralatan perawatan yang alkes alkes alkes alkes Evaluasi Pelayanan
Prasarana Medis (Pajak sesuai standart Keprwt.
Rokok)
Penyediaan/Pemeliharaan Jumlah sarana prasarana 4 unit Alkes - Kasi. Mon dan RSUD dr R Koesma
Sarana Pelayanan pelayanan kesehatan bagi Evaluasi Pelayanan
Kesehatan bagi Masyarakat masyarakat yang terkena Keprwt.
yang terkena Akibat penyakit dampak konsumsi
Dampak Konsumsi Rokok rokok dan penyakit lainnya
dan Penyakit Lainnya
(DBHCHT)
Penyediaan/ Peningkat-an/ Jumlah sarana prasarana 138 unit 3.861.763.500 128 unit 4.247.939.850 132 unit 4.672.733.835 539 unit 12.782.437.185 Kasie. Perenc. & RSUD dr R Koesma
Pemeliharaan Sara- yang memenuhi standar Alkes Alkes Alkes Alkes Pengb Pelayanan
na/Prasarana Fasilitas pelayanan sesuai kelas Keprwt.
Kesehatan Yang Bekerja rumah sakit
Sama Dengan BPJS
Kesehatan (Pengadaan
Alkes pada RSUD dr. R.
Koesma (DBHCHT)
Pengadaan dan Jumlah sarana prasarana 7 unit 7.154.500.000 4 unit 6.500.000.000 7 unit 7.000.000.000 2 paket 20 20.654.500.000 Kasi. Penunjang RSUD dr R Koesma
Peningkatan Sarana dan pelayanan kesehatan unit Medik
Ptrasarana Penunjang penunjang yang tersedia
Kemitraan Peningkatan Persentase Capaian 70% 77% 180.000.000 80% 242.000.000 82% 272.000.000 82% 694.000.000 Kabid. Medik RSUD dr R Koesma
Pelayanan Kesehatan layanan Kesehatan
Pelayanan pemeliharaan Jumlah anggota 150 orang 50.000.000 150 orang 100.000.000 150 orang 130.000.000 750 orang 280.000.000 Kasi Monev RSUD dr R Koesma
kesehatan lansia paguyuban lansia yang Pelayanan Medik
dilayani
Peningkatan pelayanan Jumlah penduduk KTP 690 orang 50.000.000 690 orang 50.000.000 690 orang 50.000.000 3450 orang 150.000.000 Kasi Monev RSUD dr R Koesma
pasien rawat jalan Tuban yang dilayani karcis Pelayanan Medik
gratis pada rawat Jalan
Penanganan pasien Jumlah pasien terlantar 40 orang 80.000.000 40 orang 92.000.000 40 orang 92.000.000 160 orang 264.000.000 Kasi Monev RSUD dr R Koesma
terlantar yang dilayani Pelayanan Medik
Peningkatan Pelayanan persentase ketersediaan 69% 69% 0 69% 0 69% 0 69% - Kasi Penunjang RSUD dr R Koesma
Kesehatan Rumah Sakit Peralatan kesehatan Medis
penunjang
RSUD dr R Koesma
Nilai SKM 80 28.000.000 80 29.800.000 80 31.780.000 80 89.580.000 Kabid. Medik RSUD dr R Koesma
Presentasi capaian 0 0 0 - Kabid. Medik RSUD dr R Koesma
akreditasi bidang Medis
VERSI SNAR
IKK Supervisi Bidang Medis 16 pokja & 0 16 pokja & 0 16 pokja & 6 0 16 pokja & - Kasi Perenc. & RSUD dr R Koesma
6 pokja 6 pokja pokja Medis 6 pokja Pengb Pelayanan
Medis yg Medis yg yg standar Medis yg Medik
standar standar standar
IKM Pelayanan Medis 48 kali 0 48 kali 0 48 kali 0 48 kali - Kasi Perenc. & RSUD dr R Koesma
Pengb Pelayanan
Medik
Persentase kelengkapan 0 0 0 - Kasi Perenc. & RSUD dr R Koesma
dokumen akuntabilitas Pengb Pelayanan
kinerja bidang medik Medik
Persentase inovasi 0 0 0 - Kasi Perenc. & RSUD dr R Koesma
pelayanan medis Pengb Pelayanan
Medik
Pelaksanaan supervisi IKK Supervisi bidang 70% 0 70% 0 70% 0 70% - Kabid. Keperawatan RSUD dr R Koesma
pelayanan perawatan Perawatan
Monev capaian IKM IKM Pelayanan Perawatan 80% 0 80% 0 80% 0 80% - Kasi Mon dan RSUD dr R Koesma
pelayanan perawatan Evaluasi Pelayanan
Keprwt.
Self assesment pokja Presentasi capaian 80% 0 80% 0 80% 0 80% - Kasi Mon dan RSUD dr R Koesma
perawatan akreditasi bidang Evaluasi Pelayanan
Perawatan VERSI SNAR Keprwt.
pelaksanaan koordinasi Persentasi inovasi bidang 100% 0 100% 0 100% 0 100% - Kasi Mon dan RSUD dr R Koesma
inovasi perencanaan dan perawatan Evaluasi Pelayanan
pengembangan perawatan Keprwt.
Perubahan Renstra RSUD dr. R. Koesma Tahun 2016 - 2021 113 '
Indikator Kinerja Tujuan, Data Capaian Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja
Sasaran, Program pada Tahun
Tujuan Sasaran Kode Program dan Kegiatan Kondisi Kinerja pada Akhir Perangkat Lokasi
(outcome)kelengkapan
Persentase dan Kegiatan Awal Tahun ke I (2017) Tahun ke 2 (2018) 100% Tahun ke 3 (2019) 100% Tahun ke 4 (2020) 100% Tahun ke 5 (2021) 100% Renstra Penanggung-jawab
dokumen (output)
akuntabilitas Perencanaan
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(3) kinerja bidang perawatan
(1) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
makan Minum Rapat 9.000.000 9.900.000 10.890.000 29.790.000 Kasi Mon dan RSUD dr R Koesma
Monitoring Evaluasi Evaluasi Pelayanan
Pelayanan perawatan Keprwt.
Penggandaan dan 10.000.000 10.000.000 10.000.000 30.000.000 Kasi Mon dan RSUD dr R Koesma
penjilidan Evaluasi Pelayanan
Keprwt.
Peningkatan Pelayanan IKK Supervisi Bidang 70% 70% - 70% - 70% - 70% - Kabid. Pelayanan RSUD dr R Koesma
Kesehatan penunjang Penunjang
Pelaksanaan Supervisi Jumlah supervisi 48 kali - 48 kali - 48 kali - 48 kali - Kasi Penunjang RSUD dr R Koesma
pelayanan penunjang penunjang medik yang Medik
medik dilaksanakan
Pelaksanaan Supervisi jumlah supervisi penunjang 48 kali - 48 kali - 48 kali - 48 kali - Kasi Penunjang Non RSUD dr R Koesma
pelayanan penunjang non non medik yang Medik
medik dilaksanakan
Peningkatan Pelayanan IKM Pelayanan Penunjang 78,5% 78,5% 78,5% 78,5% 78,5% - Kabid. Pelayanan RSUD dr R Koesma
Kesehatan Penunjang
pelaksanaan monev IKM jumlah IKM instalasi/ unit 5 instalasi/ - 5 instalasi/ - 5 instalasi/ - 5 instalasi/ - Kasi Penunjang RSUD dr R Koesma
penunjang medik dibawah seksi penunjang unit unit unit unit Medik
medik yang tercapai
pelaksanaan monev IKM jumlah IKM instalasi/ unit 2 instalasi/ - 2 instalasi/ - 2 instalasi/ - 2 instalasi/ - Kasi Penunjang Non RSUD dr R Koesma
penunjang non medik dibawah seksi penunjang unit unit unit unit Medik
non medik yang tercapai
Pelayanan Kesehatan Presentase pemenuhan 80% 80% 2.046.500.000 80% 53.200.000.000 80% 74.688.788.000 80% 129.935.288.000 Kabag. Administrasi RSUD dr R Koesma
Rumah Sakit sarana prasarana dan Umum
Administrasi Umum
Pengadaan Tambah Daya 0 555 Kva 800.000.000 800.000.000 Kasubag. Umum RSUD dr R Koesma
Listrik (555 Kva) dan Perlengkapan
Pengadaan Tambah Daya 0 865 Kva 1.000.000.000 0 1.000.000.000 Kasubag. Umum RSUD dr R Koesma
Listrik (865 Kva) dan Perlengkapan
RSUD dr R Koesma
Persentase Capaian SPM Wakil Direktur
Rumah Sakit 70 71 72 72 RSUD dr. R. Koesma
Pelayanan
Persentasi inovasi bagian 100% 100% 0 100% 0 100% 0 100% - Kabag. Administrasi RSUD dr R Koesma
administrasi umum dan Umum
pelaksanaan inovasi jumlah inovasi sub bag 5 dokumen 5 dokumen 5 dokumen 5 dokumen - Kasubag. Umum RSUD dr R Koesma
subbag umum dan umum dan perlengkapan dan Perlengkapan
perlengkapan
Perubahan Renstra RSUD dr. R. Koesma Tahun 2016 - 2021 114 '
Indikator Kinerja Tujuan, Data Capaian Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja
Sasaran, Program pada Tahun
Tujuan Sasaran Kode Program dan Kegiatan Kondisi Kinerja pada Akhir Perangkat Lokasi
(outcome) dan Kegiatan Awal Tahun ke I (2017) Tahun ke 2 (2018) Tahun ke 3 (2019) Tahun ke 4 (2020) Tahun ke 5 (2021)
Renstra Penanggung-jawab
(output) Perencanaan
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
pelaksanaan inovasi jumlah inovasi sub bag 1 inovasi 1 inovasi 1 inovasi 1 inovasi - Kasubag. RSUD dr R Koesma
subbag kepegawaian diklat kepegawaian diklat dan Kepegawaian, Diklat
dan litbang litbang dan Litbang
pelaksanaan inovasi jumlah inovasi sub bag 1 inovasi 1 inovasi 1 inovasi 1 inovasi - Kasubag. Hukum RSUD dr R Koesma
subbag Hukum dan Humas Hukum dan Humas dan Humas
Persentase inovasi bagian 100% 100% 100% 100% 100% - Kabag. Program dan RSUD dr R Koesma
program dan pelaporan Pelaporan
pelaksanaan inovasi Jumlah inovasi subbag 1 inovasi - 1 inovasi - 1 inovasi - 1 inovasi - Kasubag. RSUD dr R Koesma
subbag perencanaan perencanaan program Perencanaan
program Program
Pelaksanaan inovasi Jumlah inovasi subbag 1 inovasi - 1 inovasi - 1 inovasi - 1 inovasi - Kasubag. Monev. RSUD dr R Koesma
subbag monev pelaporan monev pelaporan dan Pelaporan dan SIM
dan SIMRS SIMRS RS
Persentase Capaian
Standar Pelayanan Minimal Wakil Direktur
(SPM) Rumah Sakit 70% 71% 72% 72% RSUD dr. R. Koesma
Pelayanan
Pelayanan Kesehatan Persentase indikator 68% 70% 71% 72% 72% Kabid. Medik RSUD dr R Koesma
Rumah Sakit Pelayanan Medis
Rapat Koordinasi Capaian jumlah Indikator SPM 8 8 - 8 - 8 - 8 - Kasi Perenc. & RSUD dr R Koesma
SPM Pelayanan Medis Pelayanan IGD yang Pengb Pelayanan
tercapai Medik
Jumlah indikator SPM 10 10 - 10 - 10 - 10 - Kasi Perenc. & RSUD dr R Koesma
pelayanan Rawat jalan yang Pengb Pelayanan
tercapai Medik
Jumlah indikator 9 9 - 9 - 9 - 9 - Kasi Perenc. & RSUD dr R Koesma
pelayanan medis pada Pengb Pelayanan
rawat inap yang tercapai Medik
Jumlah indikator SPM 8 8 - 8 - 8 - 8 - Kasi Perenc. & RSUD dr R Koesma
pelayanan medis pada Pengb Pelayanan
persalinan dan perinatologi Medik
yang tercapai
Persentase Capaian SPM 80% 80% 1.109.700.000 80% 1.220.670.000 80% 1.342.737.000 80% 3.673.107.000 Kabag. Adminsitrasi RSUD dr R Koesma
Administrasi Umum dan Umum
Biaya Makanan dan jumlah indikator SPM 7 indikator - 7 indikator - 7 indikator - 7 indikator - Kasubag. Umum RSUD dr R Koesma
Minuman rapat RS umum dan perlengkapan dan Perlengkapan
Biaya jasa keamanan 900.000.000 990.000.000 1.089.000.000 2.979.000.000 Kasubag. Umum RSUD dr R Koesma
dan Perlengkapan
Biaya Jasa Pihak Ketiga 209.700.000 230.670.000 253.737.000 694.107.000 Kasubag. Umum RSUD dr R Koesma
dan Perlengkapan
Pengadaan CCTV Kasubag. Monev. RSUD dr R Koesma
Pelaporan dan SIM
RS
Pelayanan Kesehatan Persentase indikator 68% 70% 0 71% 0 72% 0 72% 0 Kabid. Keperawatan RSUD dr R Koesma
Rumah Sakit Pelayanan Medis
Persentase capaian SPM 68% 70% 71% 72% 72% RSUD dr RMedik
0 Kasi Perenc. & Pengb Pelayanan Koesma
Pelayanan Medis
Persentase ketersediaan 79% 81% 82% 83% 83% RSUD dr RMedik
0 Kasi Perenc. & Pengb Pelayanan Koesma
peralatan kesehatan
pelayanan medik yang
berfungsi dengan baik
Perubahan Renstra RSUD dr. R. Koesma Tahun 2016 - 2021 115 '
Indikator Kinerja Tujuan, Data Capaian Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja
Sasaran, Program pada Tahun
Tujuan Sasaran Kode Program dan Kegiatan Kondisi Kinerja pada Akhir Perangkat Lokasi
(outcome) dan Kegiatan Awal Tahun ke I (2017) Tahun ke 2 (2018) Tahun ke 3 (2019) Tahun ke 4 (2020) Tahun ke 5 (2021)
Renstra Penanggung-jawab
(output) Perencanaan
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
Persentasi Tingkat 80% 80% 80% 80% 80% RSUD dr RMedik
0 Kasi Perenc. & Pengb Pelayanan Koesma
keefektifan pengelolaan
rumah sakit
Persentase Indikator SPM 67% 70% 300.000.000 71% 440.000.000 72% 484.000.000 72% 1.224.000.000 Kabid. Keperawatan RSUD dr R Koesma
dibawah bidang Perawatan
Biaya Keselamatan Jumlah indikator SPM 34 indikator 34 indikator 34 indikator 34 indikator - Kasi Monev Pelayanan RSUD
Medik dr R Koesma
pengunjung dan Karyawan pelayanan perawatan
rawat inap, persalinan,
perinatologi, PPI dan
Pemeriksaaan Kesehatan - KaSie. Perenc/ Pengb RSUD dr R Koesma
rawat jalan
Karyawan Yan Keprwt.
Logistik Aryo Tejo 100.000.000 220.000.000 242.000.000 562.000.000 KaSie. Perenc/ RSUD dr R Koesma
Pengb Yan Keprwt.
Pengadaan Alat Kesehatan 200.000.000 220.000.000 242.000.000 662.000.000 KaSie. Perenc/ RSUD dr R Koesma
dibawah kapitalisasi Aset Pengb Yan Keprwt.
Alat Pelindung Diri jumlah karyawan yang 500 orang 500.000.000 500 orang 550.000.000 500 orang 605.000.000 500 orang 1.655.000.000 Kasi Monev RSUD dr R Koesma
menggunakan APD saat Pelayanan Keprwt.
melakukan tindakan
ID Card Pasien Jumlah pengunjung RS 1000 orang 15.000.000 1000 orang 16.500.000 1000 orang 18.150.000 1000 orang 49.650.000 Kasi Monev RSUD dr R Koesma
yang memakai kartu Pelayanan Keprwt.
identitas
Peningkatan Pelayanan Persentase Capaian SPM 67% 70% 35.132.927.000 71% 39.144.329.700 72% 43.058.762.670 72% 117.336.019.370 Kabid. Yan RSUD dr R Koesma
Kesehatan Pelayanan Penunjang Penunjang
Bahan Radiologi jumlah indikator SPM 7 indikator - 7 indikator - 7 indikator - 7 indikator - Kasi Penunjang RSUD dr R Koesma
cetak radiologi pelayanan Radiologi yang - Kasi Medis
Penunjang RSUD dr R Koesma
- - -
tercapai
Evaluasi TLD - - - - Kasi Medis
Penunjang RSUD dr R Koesma
Medis
Bahan Laboratorium jumlah indikator SPM 10 indikator 3.580.000.000 10 indikator 4.296.000.000 10 indikator 4.725.600.000 10 indikator 12.601.600.000 Kasi Penunjang RSUD dr R Koesma
pelayanan patologi klinik Medis
Sewa LIS yang tercapai 169.500.000 186.450.000 205.095.000 561.045.000 Kasi Penunjang RSUD dr R Koesma
Medis
Bahan Hemodialisa Kasi Penunjang RSUD dr R Koesma
Medis
perlengkapan laboratorium 10.000.000 11.000.000 12.100.000 33.100.000 Kasi Penunjang RSUD dr R Koesma
Medis
Pemantapan mutu 12.000.000 13.310.000 14.641.000 39.951.000 Kasi Penunjang RSUD dr R Koesma
eksternal Medis
Pengadaan bahan reagen Jumlah indikator SPM 4 indikator - 4 indikator - 4 indikator - 4 indikator - Kasi Penunjang RSUD dr R Koesma
Patologi Anatomi Patologi Anatomi yang Medis
tercapai
Bahan obat-obatan jumlah indikator SPM 7 indikator 10.000.000.000 7 indikator 11.000.000.000 7 indikator 12.100.000.000 7 indikator 33.100.000.000 Kasi Penunjang RSUD dr R Koesma
pelayanan farmasi yang Medis
Bahan dan Alat Pakai tecapai 9.000.000.000 9.900.000.000 10.890.000.000 29.790.000.000 Kasi Penunjang RSUD dr R Koesma
Habis Medis
Gas Medis 992.500.000 1.091.750.000 1.200.925.000 3.285.175.000 Kasi Penunjang RSUD dr R Koesma
Medis
perlengkapan farmasi 50.000.000 55.000.000 60.500.000 165.500.000 Kasi Penunjang RSUD dr R Koesma
Medis
Darah PMI (TAGIHAN Jumlah indikator SPM 6 indikator 3.000.000.000 6 indikator 3.500.000.000 6 indikator 3.850.000.000 6 indikator 10.350.000.000 Kasi Penunjang RSUD dr R Koesma
PEMBAYARAN DARAH) pelayanan tranfusi darah Medis
yang tercapai
cetak rekam medik Jumlah indikator SPM 6 indikator 600.000.000 6 indikator 600.000.000 6 indikator 660.000.000 6 indikator 1.860.000.000 Kasi Penunjang RSUD dr R Koesma
pelayanan rekam medik Medis
yang tercapai
Pemeliharaan dan suku jumlah indikator pelayanan 7 indikator 120.000.000 7 indikator 132.000.000 7 indikator 145.200.000 7 indikator 397.200.000 Kasi Penunjang RSUD dr R Koesma
cadang ambulane ambulans dan mobil Medis
jenazah yang tercapai
Perubahan Renstra RSUD dr. R. Koesma Tahun 2016 - 2021 116 '
Indikator Kinerja Tujuan, Data Capaian Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja
Sasaran, Program pada Tahun
Tujuan Sasaran Kode Program dan Kegiatan Kondisi Kinerja pada Akhir Perangkat Lokasi
(outcome) dan Kegiatan Awal Tahun ke I (2017) Tahun ke 2 (2018) Tahun ke 3 (2019) Tahun ke 4 (2020) Tahun ke 5 (2021)
Renstra Penanggung-jawab
(output)pelayanan
jumlah indikator Perencanaan 7 indikator 7 indikator 7 indikator 7 indikator
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (4) ambulans dan(5)mobil (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
Bahan Bakar ambulance jenazah yang tercapai 200.000.000 220.000.000 242.000.000 662.000.000 Kasi Penunjang Non RSUD dr R Koesma
Medis
Bahan makan pasien jumlah indikator SPM 6 indikator 1.875.800.000 6 indikator 2.063.380.000 6 indikator 2.269.718.000 6 indikator 6.208.898.000 Kasi Penunjang Non RSUD dr R Koesma
Snack pasien pelayanan Gizi yang 262.152.000 Medis
Kasi Penunjang Non RSUD dr R Koesma
79.200.000 87.120.000 95.832.000
tercapai Medis
Biaya peralatan produksi - - - - Kasi Penunjang Non RSUD dr R Koesma
dan peralatan makan Medis
pasien
Biaya pembersih peralatan - - - - Kasi Penunjang Non RSUD dr R Koesma
makanan pasien Medis
Bahan makan pegawai - - - - Kasi Penunjang Non RSUD dr R Koesma
Medis
bahan bakar Gizi - - - - Kasi Penunjang Non RSUD dr R Koesma
Medis
Pemusnahan limbah medis Jumlah indikator 5 indikator 200.000.000 5 indikator 220.000.000 5 indikator 242.000.000 5 indikator 662.000.000 Kasi Penunjang Non RSUD dr R Koesma
dan B3 pelayanan IPL yang Medis
Penyediaan jasa kebersihan tercapai 2.600.000.000 2.860.000.000 3.146.000.000 8.606.000.000 Kasi Penunjang Non RSUD dr R Koesma
Medis
Perlengkapan dan Kasi Penunjang Non RSUD dr R Koesma
pemeriksaan sanitasi Medis
Pemeriksaan Kualitas 145.242.000 159.766.200 175.742.820 480.751.020 Kasi Penunjang Non RSUD dr R Koesma
lingkungan Medis
Pengendalian vektor dan 21.600.000 23.760.000 26.136.000 71.496.000 Kasi Penunjang Non RSUD dr R Koesma
binatang pengganggu Medis
pemeliharaan IPAL 63.840.000 70.224.000 77.246.400 211.310.400 Kasi Penunjang Non RSUD dr R Koesma
Medis
pemeliharaan Incenerator 10.000.000 11.000.000 12.100.000 33.100.000 Kasi Penunjang Non RSUD dr R Koesma
Medis
Biaya Perlengkapan 300.000.000 330.000.000 363.000.000 993.000.000 Kasi Penunjang Non RSUD dr R Koesma
kebersihan ruangan Medis
bahan bakar incenerator 168.000.000 184.800.000 203.280.000 556.080.000 Kasi Penunjang Non RSUD dr R Koesma
Medis
Bahan bakar truk sampah 8.760.000 9.636.000 10.599.600 28.995.600 Kasi Penunjang Non RSUD dr R Koesma
Medis
Bahan Bakar Genset 19.500.000 21.450.000 23.595.000 64.545.000 Kasi Penunjang Non RSUD dr R Koesma
Medis
Kaporitisasi 8.505.000 9.355.500 10.291.050 28.151.550 Kasi Penunjang Non RSUD dr R Koesma
Medis
Retribusi sampah non 600.000 660.000 726.000 1.986.000 Kasi Penunjang Non RSUD dr R Koesma
medis Medis
Bahan bakar Loundry jumlah indikator SPM 7 indikator 110.880.000 7 indikator 121.968.000 7 indikator 134.164.800 7 indikator 367.012.800 Kasi Penunjang Non RSUD dr R Koesma
pelayanan Loundry yang Medis
bahan loundry tercapai 198.000.000 217.800.000 239.580.000 655.380.000 KaSie. Perenc. & RSUD dr R Koesma
Pengb Pelayanan
Keprwt.
linen RS 600.000.000 660.000.000 726.000.000 1.986.000.000 KaSie. Perenc. & RSUD dr R Koesma
Pengb Pelayanan
Keprwt.
pemeliharaan Genset jumlah indikator SPM 6 indikator - 6 indikator - 6 indikator - 6 indikator - Kasubag. Umum RSUD dr R Koesma
pelayanan Pemeliharaan dan Perlengkapan
Sarana RS yang tercapai
Pemeliharaan alat 500.000.000 550.000.000 605.000.000 1.655.000.000 Kasi Penunjang Non RSUD dr R Koesma
kesehatan Medis
Kalibrasi alat 200.000.000 220.000.000 242.000.000 662.000.000 Kasi Penunjang Non RSUD dr R Koesma
Medis
Bahan CSSD jumlah indikator mutu 7 indikator 150.000.000 7 indikator 165.000.000 7 indikator 181.500.000 7 indikator 496.500.000 Kasi Penunjang RSUD dr R Koesma
CSSD yang tercapai Medis
uji mutu sterilisasi 6 indikator 139.000.000 6 indikator 152.900.000 6 indikator 168.190.000 6 indikator 460.090.000 Kasi Penunjang RSUD dr R Koesma
Medis
Peningkatan Pelayanan persentase ketersediaan 69% 69% 0 69% 0 69% 0 69% - Kasi Penunjang RSUD dr R Koesma
Kesehatan Peralatan kesehatan Medis
penunjang
jumlah peralatan Kasi Penunjang RSUD dr R Koesma
penunjang medik yang Medis
berfungsi dengan baik
Persentase Capaian SPM 70% 71% 72% 72% Kabid. Medik RSUD dr R Koesma
RS
Pengadaan Alat Kedokteran Persentase peralatan 79% 80% 2.644.000.000 81% 3.000.000.000 82% 3.000.000.000 83% 8.644.000.000 KaSie. Perenc/ RSUD dr R Koesma
Umum kesehatan pelayanan medik Pengb Yan Keprwt.
yang sesuai standar
Perubahan Renstra RSUD dr. R. Koesma Tahun 2016 - 2021 117 '
Indikator Kinerja Tujuan, Data Capaian Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja
Sasaran, Program pada Tahun
Tujuan Sasaran Kode Program dan Kegiatan Kondisi Kinerja pada Akhir Perangkat Lokasi
(outcome) dan Kegiatan Awal Tahun ke I (2017) Tahun ke 2 (2018) Tahun ke 3 (2019) Tahun ke 4 (2020) Tahun ke 5 (2021)
Renstra Penanggung-jawab
(output) Perencanaan
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
Terpenuhinya Persentase jumlah SDM
Standar rumah sakit sesuai Wakil Direktur
kebutuhan standar kelas rumah sakit 84 1.696.000.000 86 1.865.600.000 88 2.052.160.000 88 5.613.760.000 Umum dan RSUD dr. R. Koesma
SDM sesuai Keuangan
standar
Pengembangan SDM (Diklat jumlah indikator SPM 8 indikator 8 indikator 950.000.000 8 indikator 1.045.000.000 8 indikator 1.149.500.000 8 indikator 3.144.500.000 Kasubag. RSUD dr R Koesma
Exhouse Training) kepegawaian, diklat dan Kepegawaian, Diklat
litbang yang tercapai dan Litbang
Pengembangan SDM (Diklat 206.000.000 226.600.000 249.260.000 681.860.000 Kasubag. RSUD dr R Koesma
Inhouse Training ) Kepegawaian, Diklat
dan Litbang
Penyediaan Pakaian Dinas 540.000.000 594.000.000 653.400.000 1.787.400.000 Kasubag. RSUD dr R Koesma
dan Perlengkapannya Kepegawaian, Diklat
dan Litbang
jumlah penyelenggaraan Kasubag. RSUD dr R Koesma
dikla yang Kepegawaian, Diklat
diseelenggarakan RSUD dan Litbang
atas biaya mandiri
Biaya Cetak RS Jumlah jenis dokumen 409 jenis 100.000.000 409 jenis 110.000.000 409 jenis 121.000.000 331.000.000 Kasubag. Umum RSUD dr R Koesma
cetak RS dan Perlengkapan
Biaya Alat Tulis Kantor Jumlah jenis ATK RS yang 120 jenis 150.000.000 120 jenis 165.000.000 120 jenis 181.500.000 496.500.000 Kasubag. Umum RSUD dr R Koesma
tersedia ATK ATK ATK dan Perlengkapan
Biaya Penggandaan dan Jumlah penggandaan dan 573.236 50.000.000 573.236 55.000.000 573.236 60.500.000 165.500.000 Kasubag. Umum RSUD dr R Koesma
Penjilidan penjilidan dokumen RS lembar lembar lembar dan Perlengkapan
Biaya promosi di luar jumlah pelayanan 8 kegiatan 16 kegiatan - Kasubag. Hukum RSUD dr R Koesma
rumah sakit kesehatan yang di dan Humas
publikasikan ke msyarakat
Persentase Capaian IKK 68% 68% 0 68% 0 68% 0 68% - Kabag. Administrasi RSUD dr R Koesma
dan Umum
pelaksanaan jumlah pegawai yang 735 orang 735 orang 735 orang 735 orang 735 orang Kasubag. RSUD dr R Koesma
penatausahaan dilakukan pembinaan, Kepegawaian, Diklat
administrasi kepegawaian, penatausahaan dan Litbang
diklat dan litbang administrasi kepegawaian,
pendidikan, pealtihan dan
penelitian pengembangan
pelaksanaan pembinaan jumlah pelaksanaan ≤ 73 orang ≤ 73 orang ≤ 73 orang ≤ 73 orang ≤ 73 orang Kasubag. RSUD dr R Koesma
disiplin pegawai pembinaan disiplin dan Kepegawaian, Diklat
pengawasan pegawai dan Litbang
Persentase Pelaksanaan 100% 100% 50.000.000 100% 50.000.000 100% 50.000.000 100% 150.000.000 Kabag. Administrasi RSUD dr R Koesma
tata usaha perlindungan dan Umum
hukum dan manajemen rs
Menyusun produk hukum jumlah produk hukum 128 - 128 - 128 produk - 128 - Kasubag. Hukum RSUD dr R Koesma
RSUD RSUD pertahun produk produk hukum produk dan Humas
hukum hukum hukum
Menyusun laporan jumlah laporan.informasi 1 dokumen - 1 dokumen - 1 dokumen - 1 dokumen - Kasubag. Hukum RSUD dr R Koesma
informasi produk hukum produk hukum medicolegal dan Humas
medico legal per tahun pertahun
Perubahan Renstra RSUD dr. R. Koesma Tahun 2016 - 2021 118 '
Indikator Kinerja Tujuan, Data Capaian Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja
Sasaran, Program pada Tahun
Tujuan Sasaran Kode Program dan Kegiatan Kondisi Kinerja pada Akhir Perangkat Lokasi
(outcome) dan Kegiatan Awal Tahun ke I (2017) Tahun ke 2 (2018) Tahun ke 3 (2019) Tahun ke 4 (2020) Tahun ke 5 (2021)
Renstra Penanggung-jawab
(output) Perencanaan
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
Menyusun Naskah jumlah Naskah Perjanjian 25 naskah - 25 naskah - 25 naskah - 25 naskah - Kasubag. Hukum RSUD dr R Koesma
perjanjian kerja sama Kerjasama dengan Pihak dan Humas
dengan Pihak ke-3 Ketiga
Mengevaluasi Kerja sama jumlah kerja sama 12 IKS - 12 IKS - 12 IKS - 12 IKS - Kasubag. Hukum RSUD dr R Koesma
manajerial manajerial yang dievaluasi dan Humas
Mengevaluasi Kerja sama jumlah kerja sama klinik 13 IKS - 13 IKS - 13 IKS - 13 IKS - Kasubag. Hukum RSUD dr R Koesma
Klinik yang dievaluasi dan Humas
Mensosialisasisikan produk jumlah produk hukum 128 produk - 128 produk - 128 produk - 128 produk - Kasubag. Hukum RSUD dr R Koesma
hukum RSUD RSUD yang disosialisasikan hukum hukum hukum hukum dan Humas
Melaksanakan Jumlah pendampingan 1 kali 50.000.000 1 kali 50.000.000 1 kali 50.000.000 1 kali 150.000.000 Kasubag. Hukum RSUD dr R Koesma
pendampingan hukum hukum yang terfasilitasi dan Humas
humas
Persentase Pelaksanaan 100% 100% 260.000.000 100% 279.500.000 100% 307.450.000 100% 846.950.000 Kabag. Administrasi RSUD dr R Koesma
kegiatan publikasi, dan Umum
sosialisasi, pemasaran
tentang program
pengembangan RS
Biaya Langganan Media Jumlah bahan bacaan yang 2.160 15.000.000 2.160 16.500.000 2.160 18.150.000 2.160 49.650.000 Kasubag. Hukum RSUD dr R Koesma
disediakan exemplar exemplar exemplar exemplar dan Humas
Biaya Penjaringan Aspirasi jumlah aspirasi tokoh 1 usulan 1 usulan - 1 usulan 11.000.000 1 usulan 12.100.000 1 usulan 23.100.000 Kasubag. Hukum RSUD dr R Koesma
Masyarakat masyarakat yang dapat dan Humas
disampaikan pada
musrengbang OPD
Biaya Pengadaan Brosur, Jumlah brosur leaflet, 11.600 11.600 60.000.000 11.600 60.000.000 11.600 66.000.000 11.600 186.000.000 Kasubag. Hukum RSUD dr R Koesma
Leflet,banner,Stiker, banner, stiker, rambu2 , dan Humas
rambu2, Bendera dll bendera yang diketahui
masyarakat
Biaya Iklan jumlah pemberitaan iklan 6 6 40.000.000 6 44.000.000 6 48.400.000 6 132.400.000 Kasubag. Hukum RSUD dr R Koesma
RS dalam media dan Humas
Biaya Kalender jumlah karyawan dan unit 1000 orang 1000 orang 35.000.000 1000 orang 35.000.000 1000 orang 38.500.000 1000 orang 108.500.000 Kasubag. Hukum RSUD dr R Koesma
kerja yang mendapat dan Humas
kalender
Biaya promosi di luar jumlah pelayanan 48 kali 48 kali 30.000.000 48 kali 33.000.000 48 kali 36.300.000 48 kali 99.300.000 Kasubag. Hukum RSUD dr R Koesma
rumah sakit kesehatan yang di dan Humas
publikasikan ke msyarakat
Peringatan hari besar jumlah hari besar nasional 2 hari besar 2 hari 50.000.000 2 hari besar 50.000.000 2 hari besar 55.000.000 2 hari besar 155.000.000 Kasubag. Hukum RSUD dr R Koesma
yang diperingati besar dan Humas
Bantuan sosial masjid jumlah pasien/keluarga minimal 208 minimal - minimal - minimal 208 minimal
- 208 orang - Kasubag. Hukum RSUD dr R Koesma
yang menerima bimbingan orang 208 orang 208 orang orang dan Humas
rokhani
Bimbingan Rokhani jumlah pasien/keluarga 144 Pasien 30.000.000 144 Pasien 30.000.000 144 Pasien 33.000.000 432 Pasien 93.000.000 Kasubag. Hukum RSUD dr R Koesma
Pasien/Klg pasien yang menerima bimbingan muslim, 16 muslim, 16 muslim, 16 muslim, 58 dan Humas
rokhani non muslim non muslim non muslim non muslim
Pemasaran produk rumah jumlah pemasaran produk 6 kali 6 kali 6 kali 6 kali 6 kali Kasubag. Hukum RSUD dr R Koesma
sakit RS yang dilakukan dan Humas
Peningkatan Pelayanan Persentase kelengkapan 100% 100% 10.000.000 100% 11.000.000 100% 12.100.000 100% 33.100.000 Kabid. Pelayanan RSUD dr R Koesma
Kesehatan dokumen akuntabilitas Penunjang
kinerja bidang Penunjang
makan minum rapat jumlah dokumen 5 dokumen - 5 dokumen - 5 dokumen - 5 dokumen - Kasi Penunjang RSUD dr R Koesma
penunjang medik akuntabilitas kinerja Medik
pelayanan penunjang
penggandaan dan medik yang disusun 10.000.000 11.000.000 12.100.000 33.100.000 Kasi Penunjang RSUD dr R Koesma
penjilidan penunjang medik Medik
makan minum rapat jumlah dokumen 5 dokumen - 5 dokumen - 5 dokumen - 5 dokumen - Kasi Penunjang Non RSUD dr R Koesma
perencanaan dan monev akuntabilitas kinerja Medik
penunjang non medik pelayanan penunjang non
medik yang disusun
penggandaan dan - - - - Kasi Penunjang Non RSUD dr R Koesma
penjilidan penunjang non Medik
medik
Peningkatan Pelayanan Persentase inovasi bidang 100% 100% - 100% - 100% - 100% - Kabid. Pelayanan RSUD dr R Koesma
Kesehatan penunjang Penunjang
pelaksanaan Inovasi jumlah inovasi seksi 1 inovasi - 1 inovasi - 1 inovasi - 1 inovasi - Kasi Penunjang RSUD dr R Koesma
pelayanan penunjang penunjang medik Medik
medik
Perubahan Renstra RSUD dr. R. Koesma Tahun 2016 - 2021 119 '
Indikator Kinerja Tujuan, Data Capaian Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja
Sasaran, Program pada Tahun
Tujuan Sasaran Kode Program dan Kegiatan Kondisi Kinerja pada Akhir Perangkat Lokasi
(outcome) dan Kegiatan Awal Tahun ke I (2017) Tahun ke 2 (2018) Tahun ke 3 (2019) Tahun ke 4 (2020) Tahun ke 5 (2021)
Renstra Penanggung-jawab
(output) Perencanaan
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
pelaksanaan Inovasi jumlah inovasi seksi 1 inovasi - 1 inovasi - 1 inovasi - 1 inovasi - Kasi Penunjang Non RSUD dr R Koesma
pelayanan penunjang non penunjang non medik Medik
medik
Persentasi capaian Nilai 79% 79% 1.822.600.000 79% 1.995.860.000 79% 2.195.446.000 79% 6.013.906.000 Kabag. Administrasi RSUD dr R Koesma
SKM pelayanan dan Umum
Administrasi
Biaya Benda Pos dan Jumlah meterai yang 1.000 11.000.000 1.000 12.100.000 1.000 13.310.000 1.000 36.410.000 Kasubag. Umum RSUD dr R Koesma
pengiriman tersedia, dan jumlah surat Meterai Meterai Meterai Meterai dan Perlengkapan
dinas yang dikirim 217 paket 217 paket 217 paket 217 paket
Biaya Perjalanan Dinas jumlah perjalanan dinas 360 laporan - 360 laporan - 360 laporan - 360 laporan - Kasubag. Umum RSUD dr R Koesma
yang dilaporkan tepat dan Perlengkapan
Biaya bahan bakar minyak waktu - - - - Kasubag. Umum RSUD dr R Koesma
dan pelumas (kendaraan dan Perlengkapan
dinas)
Biaya Penggandaan dan Jumlah penggandaan dan 573.236 50.000.000 573.236 55.000.000 573.236 60.500.000 165.500.000 Kasubag. Umum RSUD dr R Koesma
Penjilidan penjilidan dokumen RS lembar lembar lembar dan Perlengkapan
Biaya Alat Tulis Kantor Jumlah jenis ATK RS yang 120 jenis 150.000.000 120 jenis 165.000.000 120 jenis 181.500.000 496.500.000 Kasubag. Umum RSUD dr R Koesma
tersedia ATK ATK ATK dan Perlengkapan
Biaya Cetak RS Jumlah jenis dokumen 409 jenis 100.000.000 409 jenis 110.000.000 409 jenis 121.000.000 331.000.000 Kasubag. Umum RSUD dr R Koesma
cetak RS dan Perlengkapan
Biaya Makanan dan jumlah ketersediaan porsi 400 porsi 20.000.000 400 porsi 22.000.000 400 porsi 24.200.000 400 porsi 66.200.000 Kasubag. Umum RSUD dr R Koesma
Minuman tamu RS makan minuman tamu dan Perlengkapan
rumah sakit dalam 1 tahun
Pemusnahan berkas rekam Jumlah jenis berkas rekam - - - - Kasubag. Umum RSUD dr R Koesma
medis medis yang dimusnahkan dan Perlengkapan
Biaya pemusnahan barang Jumlah jenis barang 18 jenis 3.500.000 18 jenis 3.850.000 18 jenis 4.235.000 18 jenis 11.585.000 Kasubag. Umum RSUD dr R Koesma
persediaan persediaan yang barang barang barang barang dan Perlengkapan
dimusnahkan persediaan persediaan persediaan persediaan
Perijinan Jumlah perijinan aset RS 76 jenis - 76 jenis - 76 jenis - 76 jenis - Kasubag. Umum RSUD dr R Koesma
dan Perlengkapan
Pemeliharaan gedung dan Jumlah gedung dan 68 gedung 1.363.000.000 68 gedung 1.499.300.000 68 gedung 1.649.230.000 68 gedung 4.511.530.000 Kasubag. Umum RSUD dr R Koesma
bangunan bangunan yang layak pakai yang yang yang yang dan Perlengkapan
dipelihara dipelihara dipelihara dipelihara
Pemeliharan jaringan jalan Jumlah kapasitas listrik Jalan, - Jalan, - Jalan, - Jalan, - Kasubag. Umum RSUD dr R Koesma
dan instalasi yang berfungsi dengan baik selokan, selokan, selokan, selokan, dan Perlengkapan
listrik (905 listrik (905 listrik (905 listrik (905
+198 KVA) +198 KVA) +198 KVA) +198 KVA)
Pemeliharaan kendaraan jumlah kendaraan dinas 5 mobil, 35.100.000 5 mobil, 38.610.000 5 mobil, 42.471.000 5 mobil, 116.181.000 Kasubag. Umum RSUD dr R Koesma
dinas operasional yang berfungsi dengan baik 26 motor 26 motor 26 motor 26 motor dan Perlengkapan
Pemeliharaan Kantor Jumlah AC yang berfungsi 306 AC - 306 AC - 306 AC - 306 AC - Kasubag. Umum RSUD dr R Koesma
dengan baik dan Perlengkapan
jumlah APAR yang 56 APAR 56 APAR 56 APAR 56 APAR - RSUD dr R Koesma
berfungsi dengan baik
jumlah lift yang berfungsi 2 unit 2 unit 2 unit 2 unit - RSUD dr R Koesma
dengan baik
jumlah jenis rumah tangga 12 jenis 12 jenis 12 jenis 12 jenis - RSUD dr R Koesma
yang berfungsi dengan baik peralatan peralatan peralatan peralatan
Rumah Rumah Rumah Rumah
tangga dan tangga dan tangga dan tangga dan
11 jenis 11 jenis 11 jenis 11 jenis
meubeleur meubeleur meubeleur meubeleur
Pemeliharaan taman jumlah luas taman yang 124 m2 90.000.000 124 m2 90.000.000 124 m2 99.000.000 124 m2 279.000.000 Kasubag. Umum RSUD dr R Koesma
rumah sakit dilakukan pemeliharaan dan Perlengkapan
Nilai IKK 68% 68% 15.000.000 68% 16.500.000 68% 18.150.000 68% 49.650.000 Kabag. RSUD dr R Koesma
Administrasi dan
Umum
Biaya bakti Sosial jumlah pelaksanaan 30 kali 15.000.000 30 kali 16.500.000 30 kali 18.150.000 150 kali 49.650.000 Kasubag. Hukum RSUD dr R Koesma
kegiatan sosial yang tepat dan Humas
sasaran
Penyusunan laporan jumlah laporan pengelolaan 141 - 141 - 141 - 141 - Kasubag. Umum RSUD dr R Koesma
pengelolaan aset aset yang disusun dokumen dokumen dokumen dokumen dan Perlengkapan
pengelolaan persediaan jumlah laporan pengelolaan 2 dokumen - 2 dokumen - 2 dokumen - 2 dokumen - Kasubag. Umum RSUD dr R Koesma
persediaan yang di susun dan Perlengkapan
tepat waktu
Perubahan Renstra RSUD dr. R. Koesma Tahun 2016 - 2021 120 '
Indikator Kinerja Tujuan, Data Capaian Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja
Sasaran, Program pada Tahun
Tujuan Sasaran Kode Program dan Kegiatan Kondisi Kinerja pada Akhir Perangkat Lokasi
(outcome) dan Kegiatan Awal Tahun ke I (2017) Tahun ke 2 (2018) Tahun ke 3 (2019) Tahun ke 4 (2020) Tahun ke 5 (2021)
Renstra Penanggung-jawab
(output) Perencanaan
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
IKK Gaji Karyawan 80% 80% 45.020.000.000 80% 50.900.000.000 80% 60.956.170.000 80% 156.876.170.000 Kabag. Keuangan RSUD dr R Koesma
Biaya Jasa Pelayanan jumlah pemberian jasa 12 kali 36.000.000.000 12 kali 40.000.000.000 12 kali 48.966.170.000 12 kali 124.966.170.000 Kasubag. Anggaran RSUD dr R Koesma
pelayanan yang tepat
waktu dalam satu tahun
Biaya Pegawai jumlah pegawai non PNS 460 orang 9.020.000.000 460 orang 10.900.000.000 460 orang 11.990.000.000 460 orang 31.910.000.000 Kasubag. Anggaran RSUD dr R Koesma
yang mendapat Gaji sesuai
Standart perbub
IKM Pelayanan Keuangan 80% 80% - 80% - 80% - 80% - Kabag. Keuangan RSUD dr R Koesma
Monev IKM pelayanan jumlah supervisi 48 kali - 48 kali - 48 kali - 240 kali - Kasubag. RSUD dr R Koesma
Keuangan pelaksanaan penerapan Perbendaharaan dan
SPO pelayanan keuangan Mobilisasi Dana
Pengadaan Sarana persentase ketersediaan 75 unit 803.000.000 24 unit 580.000.000 18 unit 620.000.000 171 unit 2.003.000.000 Kabag. Program RSUD dr R Koesma
Pengembangan Teknologi peralatan teknologi dan Pelaporan
Informasi informasi sesuai standart
Pengadaan Peralatan 60 tabs, 15 803.000.000 router, 580.000.000 Laptop, PC, 620.000.000 PC, mini PC, 2.003.000.000 Kasubag. Monev. RSUD dr R Koesma
Teknologi Informasi mini PC, monitor TS, monitor TS, Laptop, HT Pelaporan dan SIM
router, HT, printer printer Server,moni RS
monitor TS, tor TS,
printer printer
Pengadaan Komputer jumlah sarana teknologi 28 unit Kasubag. Monev. RSUD dr R Koesma
mainframe informasi yang tersedia Pelaporan dan SIM
Pengadaan Peralatan dan RS Monev.
Kasubag. RSUD dr R Koesma
Perlengkapan Jaringan Pelaporan dan SIM
RS
Pengadaan Personal Kasubag. Monev. RSUD dr R Koesma
Komputer Pelaporan dan SIM
RS
Persentasi capaian 80% 80% 80% 80% 80% - Kabag. Program dan RSUD dr R Koesma
akreditasi bidang Pelaporan
manajemen versi SNAR
Penatausahaan self Jumlah pokja manajemen 5 pokja - 5 pokja - 5 pokja - 5 pokja - Kasubag. Monev. RSUD dr R Koesma
assesmen pokja yang sesuai standar Pelaporan dan SIM
manajemen RS
Persentase Peralatan 100% 100% - 100% - 100% - 100% - Kabag. Program dan RSUD dr R Koesma
Teknologi Informasi yang Pelaporan
berfungsi dengan baik
Pemeliharaan sarana Jumlah Sarana Teknologi 716 unit - 693 unit - 702 unit - 2.629 unit - Kasubag. Monev. RSUD dr R Koesma
Prasarana Teknologi Informasi yang dipelihara IT Pelaporan dan SIM
Informasi RS
Persentasi unit kerja yang 100% 100% - 100% - 100% - 100% - Kabag. Program dan RSUD dr R Koesma
terfasilitasi Internet Pelaporan
dengan baik
Jasa Internet Jumlah kapasitas internet 50 Mbps - 50 Mbps - 50 Mbps - 250 Mbps - Kasubag. Monev. RSUD dr R Koesma
RS dedicated dedicated dedicated 30 dedicated Pelaporan dan SIM
30 Mbps up 30 Mbps up Mbps up to 150 Mbps RS
to to up to
Persentasi Capaian 50% 50% - 50% - 50% - 50% - Kabag. Administrasi RSUD dr R Koesma
Pembimbing Klinik yang dan Umum
memenuhi Standart
Self Assesmen rumah sakit jumlah parameter RS 54 parameter 54 - 54 - 54 - 54 - Kasubag. RSUD dr R Koesma
Pendidikan pendidikan yang sesuai parameter parameter parameter parameter Kepegawaian, Diklat
standar dan Litbang
penyusunan bahan Jumlah bahan penelitian 1 dokumen 1 dokumen - 1 dokumen - 1 dokumen - 1 dokumen - Kasubag. RSUD dr R Koesma
penelitian pengembangan pengembangan SDM untuk Kepegawaian, Diklat
SDM guna mendukung mendukung keberhasilan dan Litbang
keberhasilan pelayanan pelayanan rumah sakit
rumah sakit
pelaksanaan praktek / Jumlah pelaksanaan 100 orang 100 orang - 100 orang - 100 orang - 100 orang - Kasubag. RSUD dr R Koesma
magang tenaga kesehatan praktek / magang tenaga Kepegawaian, Diklat
kesehatan di rumah sakit dan Litbang
Pelaksanaan kerjasama Jumlah kerjasama bidang 3 institusi 3 institusi - 3 institusi - 3 institusi - 3 institusi - Kasubag. RSUD dr R Koesma
dengan lembaga pendidikan pelatihan dan Kepegawaian, Diklat
pendidikan pelatihan pengembangan dan Litbang
SDM
Persentase karya ilmiah 100% 100% 20.000.000 100% 22.000.000 100% 24.200.000 100% 66.200.000 Kabag. Administrasi RSUD dr R Koesma
yang berhasil diselesaikan dan Umum
Perubahan Renstra RSUD dr. R. Koesma Tahun 2016 - 2021 121 '
Indikator Kinerja Tujuan, Data Capaian Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja
Sasaran, Program pada Tahun
Tujuan Sasaran Kode Program dan Kegiatan Kondisi Kinerja pada Akhir Perangkat Lokasi
(outcome) dan Kegiatan Awal Tahun ke I (2017) Tahun ke 2 (2018) Tahun ke 3 (2019) Tahun ke 4 (2020) Tahun ke 5 (2021)
Renstra Penanggung-jawab
(output) Perencanaan
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
Publikasi Karya ilmiah RS Jumlah karya ilmiah yang - 12 karya 20.000.000 12 karya 22.000.000 12 karya 24.200.000 12 karya 66.200.000 Kasubag. RSUD dr R Koesma
diterbitkan ilmiah ilmiah ilmiah ilmiah Kepegawaian, Diklat
dan Litbang
Persentase capaian SPM 100% 100% 100% 100% 100% - Kabag. Program dan RSUD dr R Koesma
Program dan pelaporan pelaporan
Penyusunan SPM dan jumlah indikator SPM 2 indikator - 2 indikator - 2 indikator - 2 indikator - Kasubag. RSUD dr R Koesma
Standar kinerja Program Pelaporan yang Perencanaan
tersusun Program
Opini atas atas audit 100% 100% 0 100% 0 100% 0 100% -
eksternal
Persentasi capaian 80% 80% 80% 80% 80% - Kabag. Keuangan RSUD dr R Koesma
indikator SPM Keuangan
Monev capaian SPM Jumlah indikator SPM 4 indikator 4 indikator 4 indikator 4 indikator 4 indikator - Kasubag. Anggaran RSUD dr R Koesma
Keuangan keuangan yang tercapai
Persentasi inovasi bagian 100% 100% 100% 100% 100% - Kabag. Keuangan RSUD dr R Koesma
keuangan
Pelaksanaan inovasi jumlah inovasi subbag 1 inovasi 1 inovasi - 1 inovasi - 1 inovasi - 1 inovasi - Kasubag. Anggaran RSUD dr R Koesma
subbag Anggaran Anggaran
Pelaksanaan inovasi jumlah inovasi subbag 1 inovasi 1 inovasi - 1 inovasi - 1 inovasi - 1 inovasi - Kasubag. subbag RSUD dr R Koesma
subbag Akuntansi dan Akuntansi dan Verifikasi Akuntansi dan
Verifikasi Verifikasi
Pelaksanaan inovasi Jumlah Inovasi subbag 1 inovasi 1 inovasi - 1 inovasi - 1 inovasi - 1 inovasi - Kasubag. subbag RSUD dr R Koesma
subbag perbendaharaan perbendaharaan dan perbendaharaan dan
dan mobilisasi dana mobilisasi dana mobilisasi dana
Persentasi capaian 80% 80% 80% 80% 80% Kabag. Keuangan RSUD dr R Koesma
indikator pengelolaan
keuangan
Jasa Pendampingan Unit jumlah unit kerja yang 15 unit kerja 15 unit - 15 unit 50.000.000 15 unit kerja 50.000.000 15 unit 100.000.000 Kasubag. Anggaran RSUD dr R Koesma
Cost terfasilitasi penghitungan kerja kerja kerja
unit cost
Jasa Pendampingan PPK Jumlah pelaksanaan 3 kali 3 kali 45.956.000 3 kali 50.000.000 3 kali 50.000.000 3 kali 145.956.000 Kasubag. Anggaran RSUD dr R Koesma
BLUD pendampingan PPK BLUD
Penyusunan Standar Harga Jumlah dokumen standar 1 dokumen 1 dokumen - 1 dokumen - 1 dokumen - 1 dokumen - Kasubag. Anggaran RSUD dr R Koesma
harga yang di susun
Penyusunan tarif rumah jumlah dokumen 1 dokumen 1 dokumen - 1 dokumen - 1 dokumen - 1 dokumen - Kasubag. Anggaran RSUD dr R Koesma
sakit perubahan tarif yang di
susun
Penyusunan dokumen jumlah dokumen 4 dokumen 4 dokumen - 4 dokumen - 4 dokumen - 4 dokumen - Kasubag. Anggaran RSUD dr R Koesma
penganggaran penganggaran yang di
susun
Penyusunan kebijakan jumlah dokumen kebijakan 1 dokumen 1 dokumen - 1 dokumen - 1 dokumen - 1 dokumen - Kasubag. Anggaran RSUD dr R Koesma
anggaran anggaran yang di susun
Jasa Konsultansi Audit Jumlah pelaksanaan audit 1 kali 1 kali 50.000.000 1 kali 50.000.000 1 kali 50.000.000 5 kali 150.000.000 Kasubag. Anggaran RSUD dr R Koesma
laporan Keuangan akuntansi keuangan tahun
2017
Melakukan Perhitungan Jumlah data rasio 7 jenis 7 jenis - 7 jenis - 7 jenis - 7 jenis - Kasubag. subbag RSUD dr R Koesma
Rasio-rasio keuangan keuangan yang dihitung perbendaharaan dan
sesuai yang dibutuhkan mobilisasi dana
Pemeriksaan dan penelitian Jumlah penelitian dan 3011 berkas 3011 - 3011 - 3011 berkas - 3011 berkas - Kasubag. subbag RSUD dr R Koesma
realisasi belanja pemeriksaan realisasi berkas berkas Akuntansi dan
belanja Verifikasi
Verifikasi kebenaran alat jumlah alat bukti 2560 berkas 2560 - 2560 - 2560 berkas - 2560 berkas - Kasubag. subbag RSUD dr R Koesma
pengeluaran pengeluaran yang sesuai berkas berkas Akuntansi dan
dengan pedoman dan Verifikasi
ketersediaan anggaran
dalam DPA/RBA
Penerbitan SP2D Jumlah SP2D yang 246 berkas 246 berkas - 246 berkas - 246 berkas - 246 berkas - Kasubag. subbag RSUD dr R Koesma
diterbitkan Akuntansi dan
Verifikasi
Persentase penataan 100% 100% 100% 100% 100% Kabag. Keuangan RSUD dr R Koesma
manajemen keuangan
BLUD yang disusun tepat
waktu
Penyusunan CALK Jumlah laporan CALK yang 2 dokumen 2 dokumen 0 2 dokumen 0 2 dokumen 0 2 dokumen - Kasubag. Anggaran RSUD dr R Koesma
di susun tepat waktu
Penyusunan laporan Jumlah laporan neraca 2 dokumen 2 dokumen 0 2 dokumen 0 2 dokumen 0 2 dokumen - Kasubag. Anggaran RSUD dr R Koesma
keuangan BLUD keuangan yang disusun
tepat waktu
Penyusunan LRA Jumlah LRA yang di 12 dokumen 12 0 12 0 12 dokumen 0 12 dokumen - Kasubag. Anggaran RSUD dr R Koesma
selesaikan sebelum tanggal dokumen dokumen
10 setiap bulan berikutnya
Perubahan Renstra RSUD dr. R. Koesma Tahun 2016 - 2021 122 '
Indikator Kinerja Tujuan, Data Capaian Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja
Sasaran, Program pada Tahun
Tujuan Sasaran Kode Program dan Kegiatan Kondisi Kinerja pada Akhir Perangkat Lokasi
(outcome) dan Kegiatan Awal Tahun ke I (2017) Tahun ke 2 (2018) Tahun ke 3 (2019) Tahun ke 4 (2020) Tahun ke 5 (2021)
Renstra Penanggung-jawab
(output) Perencanaan
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
Penyusunan laporan Jumlah dokumen yang 1 dokumen 1 dokumen 0 1 dokumen 0 1 dokumen 0 1 dokumen - Kasubag. subbag RSUD dr R Koesma
kinerja keuangan disusun perbendaharaan dan
mobilisasi dana
Penyusunan analisa Jumlah dokumen yang 1 dokumen 1 dokumen 0 1 dokumen 0 1 dokumen 0 1 dokumen - Kasubag. subbag RSUD dr R Koesma
laporan realisasi anggaran disusun perbendaharaan dan
mobilisasi dana
Penatausahaan pendapatan Jumlah unit kerja dengan 15 unit kerja 15 unit 0 15 unit 0 15 unit kerja 0 15 unit - Kasubag. subbag RSUD dr R Koesma
layanan (Basis Akrual) penghitungan pendapatan kerja kerja kerja perbendaharaan dan
layanan basic acrual mobilisasi dana
Jumlah data pendapatan 15 unit kerja 15 unit 15 unit 15 unit kerja 15 unit - Kasubag. subbag RSUD dr R Koesma
per bulan per Instalasi kerja kerja kerja perbendaharaan dan
Penghasil terhadap target mobilisasi dana
(garis kendali
Monitoring dan evaluasi jumlah evaluasi 12 kali 12 kali 0 12 kali 0 12 kali 0 12 kali - Kasubag. subbag RSUD dr R Koesma
Realisasi Pembayaran pembayaran klem BPJS perbendaharaan dan
Klaim BPJS mobilisasi dana
Presentase restribusi < 90% < 90% < 90% < 90% < 90% Kabag. Keuangan RSUD dr R Koesma
keluar RS
Biaya Listrik Jumlah tagihan stand 11880 KWh 11880 KWh 2.109.143.800 11880 KWh 2.320.058.180 11880 KWh 2.552.063.998 11880 KWh 6.981.265.978 Kasubag. Anggaran RSUD dr R Koesma
meter listrik listrik listrik listrik listrik listrik
Biaya Air Jumlah tagihan pemakaian 1 titik 1 titik 1.000.000 1 titik 1.100.000 1 titik 1.210.000 1 titik 3.310.000 Kasubag. Anggaran RSUD dr R Koesma
air
Biaya Telepon jumlah nomor langganan 11 nomor 11 nomor 135.649.800 11 nomor 149.214.780 11 nomor 164.136.258 11 nomor 449.000.838 Kasubag. Anggaran RSUD dr R Koesma
teleppon PSTN
Biaya Pengembalian Jumlah pasien yang ≤ 50 org ≤ 50 org 165.000.000 ≤ 50 org 181.500.000 ≤ 50 org 199.650.000 ≤ 50 org 546.150.000 Kasubag. Anggaran RSUD dr R Koesma
Retribusi Pelayanan restribusi pelayanannya
dapat dikembalikan
Biaya Pemeriksaan pemeriksaan radiologi dan 2 pemeriksaan 2 100.000.000 2 110.000.000 2 121.000.000 2 331.000.000 Kasubag. Anggaran RSUD dr R Koesma
Kesehatan Di Luar Rumah pemeriksaan laborat di luar pemeriksaa pemeriksaa pemeriksaan pemeriksaa
Sakit RSUD yang diganti n n n
pembayarannya
Persentase kelengkapan 100% 100% 100% 100% 100% Kabag. Keuangan RSUD dr R Koesma
dokumen akuntabilitas
kinerja bagian keuangan
Penyusunan dokumen jumlah dokumen 5 dokumen 5 dokumen 0 5 dokumen 0 5 dokumen 0 5 dokumen - Kasubag. Anggaran RSUD dr R Koesma
akuntabilitas subbag akuntabilitas kinerja Sub
Anggaran bag Anggaran
Penyusunan dokumen jumlah dokumen 5 dokumen 5 dokumen 0 5 dokumen 0 5 dokumen 0 5 dokumen - Kasubag. subbag RSUD dr R Koesma
akuntabilitas subbag akuntabilitas kinerja Sub Akuntansi dan
akuntansi dan verifikasi bag akuntansi dan Verifikasi
verifikasi
Penyusunan dokumen jumlah dokumen 5 dokumen 5 dokumen 0 5 dokumen 0 5 dokumen 0 5 dokumen - Kasubag. subbag RSUD dr R Koesma
akuntabilitas subbag akuntabilitas kinerja perbendaharaan dan
perbendaharaan dan Subag perbendaharaan dan mobilisasi dana
mobilisasi dana mobilisasi dana
Persentase kelengkapan 100% 100% 0 100% 0 100% 0 100% - Kabag. Administrasi RSUD dr R Koesma
dokumen akuntabilitas dan Umum
Kinerja Bagian
Administrasi Umum
Persentase kelengkapan 100% 100% 0 100% 0 100% 0 100% - Kabag. Program dan RSUD dr R Koesma
dokumen akuntabilitas pelaporan
kinerja bagian program
dan pelaporan
Penyusunan dokumen jumlah ketersediaan 3 dokumen 3 dokumen 3 dokumen 3 dokumen - Kasubag. Monev. RSUD dr R Koesma
akuntabilitas kinerja dokumen akuntabilitas Pelaporan dan SIM
perencanaan program kinerja perencanaan RS
program
Pelayanan Kesehatan Capaian nilai SAKIP B A 272.000.000 A 252.200.000 A 300.220.000 A 824.420.000 Kabag. Program dan RSUD dr R Koesma
Rumah Sakit pelaporan
Perubahan Renstra RSUD dr. R. Koesma Tahun 2016 - 2021 123 '
Indikator Kinerja Tujuan, Data Capaian Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja
Sasaran, Program pada Tahun
Tujuan Sasaran Kode Program dan Kegiatan Kondisi Kinerja pada Akhir Perangkat Lokasi
(outcome) dan Kegiatan Awal Tahun ke I (2017) Tahun ke 2 (2018) Tahun ke 3 (2019) Tahun ke 4 (2020) Tahun ke 5 (2021)
Renstra Penanggung-jawab
(output) Perencanaan
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
Jasa Pendampingan Jumlah kegiatan jasa 19 dokumen 60.000.000 Kasubag. RSUD dr R Koesma
Penataan Sistem pendampingan SAKIP Perencanaan
Perencanaan RS Publik Program
Makan minum rapat bagian Jumlah dokumen 2 dokumen 12.000.000 2 dokumen 13.200.000 2 dokumen 14.520.000 2 dokumen 39.720.000 Kasubag. Monev. RSUD dr R Koesma
program pelaporan (Monev akuntabilitas kinerja sub Pelaporan dan SIM
SIPOLIN) bag monev pelaporan dan RS
SIMRS
Penggandaan dan 10.000.000 11.000.000 12.100.000 33.100.000 Kasubag. Monev. RSUD dr R Koesma
penjilidan bagian program Pelaporan dan SIM
pelaporan RS
Pengadaan konsumable jumlah konsumabel 300 Kertas 190.000.000 300 Kertas 228.000.000 300 Kertas 273.600.000 300 Kertas 691.600.000 Kasubag. Monev. RSUD dr R Koesma
material material yang tersedia NCR, 2600 NCR, 2600 NCR, 2600 NCR, 2600 Pelaporan dan SIM
Kertas Kertas Kertas Kertas RS
Terma, 100 Terma, 100 Terma, 100 Terma, 100
Btl tinta Btl tinta Btl tinta Btl tinta
khusus khusus khusus khusus
Epson, 100 Epson, 100 Epson, 100 Epson, 100
tinta canon, tinta canon, tinta canon, tinta canon,
100 tinta 100 tinta 100 tinta 100 tinta
Epson dan Epson dan Epson dan Epson dan
100 tinta 100 tinta 100 tinta 100 tinta
Brother dan Brother dan Brother dan Brother dan
5 Kertas 5 Kertas 5 Kertas FAX 5 Kertas
FAX FAX FAX
760.000.000
Peningkatan Pelayanan Persentase capaian IKM Prosentase ≥ 80% 380.000.000 ≥ 80% 313.000.000
Kesehatan Rumah Sakit Capaian
Pemenuhan
penilaian
Standar
Survey Akreditasi Rumah Sakit jumlah pokja akreditasi yang
Akreditasi
15 Pokja 15 Pokja - 15 Pokja 33.000.000
dilakukan penilaian
Peningkatan kelas rumah sakit Jumlah hasil penilaian status - - - Akreditasi B 100.000.000
pendidikan akreditasi pendidikan
Kemitraan
Pelayanan pemeliharaan kesehatan Jumlah anggota paguyuban lansia 150 orang 150 orang 250.000.000 150 orang 50.000.000
lansia yang dilayani
Peningkatan pelayanan pasien Jumlah penduduk KTP Tuban yang 690 orang 690 orang 100.000.000 690 orang 100.000.000
rawat jalan dilayani karcis gratis pada rawat
Jalan
Penanganan pasien terlantar yang Jumlah pasien terlantar yang 30 orang 30 orang 30.000.000 30 orang 30.000.000
meninggal dunia meninggal dunia yang dilayani
Peningkatan Pelayanan Persentase Capaian SPM 68% 68% 31.090.748.065 69% 32.710.159.565
Kesehatan Rumah Sakit Pelayanan Medis
Monitoring Evaluasi pelayanan Jumlah SPM pelayanan medis yang 5 Instalasi 5 Instalasi - 5 Instalasi -
medik dilakukan monev
Peningkatan Pelayanan Persentase Capaian SPM 68% 68% - 69% -
Kesehatan Rumah Sakit Pelayanan Keperawatan
Biaya Keselamatan pengunjung Jumlah kebutuhan labelling 5 jenis labelling, 5 jenis 411.178.500 - -
dan Karyawan (Pemeriksaan keselamatan pasien, APD dan ID 1000 Idcard labelling, 1000
kesehatan karyawan) card pengunjung pengunjung dan Idcard
150 karyawan ang pengunjung
dilakukan dan 150
pemeriksaan karyawan ang
dilakukan
pemeriksaan
Pemeriksaan kesehatan karyawan Jumlah karyawan yang diperiksa 150 org 392 Orang 75.000.000 300 org 150.000.000
Biaya bahan PPI Jumlah jenis bahan PPI RS yang 37 jenis bahan PPI 37 jenis bahan 355.000.000 37 jenis bahan 375.000.000
tersedia PPI PPI
Pengadaan linen RS Jumlah jenis linen rumah sakit 164 jenis Linen kamar 504.500.000 Linen kamar 600.000.000
yang tersedia operasi 11 operasi 11
jenis, linen jenis, linen
rawat inap 21 rawat inap 21
jenis, Linen jenis, Linen
Inst. Gizi 11 Inst. Gizi 11
jenis jenis
Perubahan Renstra RSUD dr. R. Koesma Tahun 2016 - 2021 124 '
Indikator Kinerja Tujuan, Data Capaian Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja
Sasaran, Program pada Tahun
Tujuan Sasaran Kode Program dan Kegiatan Kondisi Kinerja pada Akhir Perangkat Lokasi
(outcome) dan Kegiatan Awal Tahun ke I (2017) Tahun ke 2 (2018) Tahun ke 3 (2019) Tahun ke 4 (2020) Tahun ke 5 (2021)
Renstra Penanggung-jawab
(output) Perencanaan
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
Pengadaan Alat Kesehatan dibawah Jumlah alkes dibawah kapitalisasi kedokteran 200.000.000 kedokteran 200.000.000
kapitalisasi Aset aset umum 24 jenis, umum 24 jenis,
instrumen 54 instrumen 54
jenis jenis
Asessmen Tenaga Perawat Jumlah Tenaga Perawat yang - 50 perawat 50.000.000 50 perawat 50.000.000
dilakukan Assesmen
Peningkatan Pelayanan Persentase Capaian SPM 68% 68% - 69% -
Kesehatan Rumah Sakit Pelayanan Penunjang
Bahan obat-obatan Jumlah ketersediaan jenis obat 1571 jenis obat 1571 jenis obat 9.928.201.384 1571 jenis obat 9.928.201.384
rumah sakit yang sesuai
formularium
Bahan dan Alat Pakai Habis Jumlah ketersediaan BBA rumah 785 jenis 785 jenis 8.920.398.626 785 jenis 8.920.398.626
sakit sesuai kebutuhan
Alat Pelindung Diri Jumlah jenis alat pelindung diri 26 jenis - - 26 jenis 500.000.000
karyawan rumah sakit
Gas Medis Jumlah jenis gas medis rumah 2 jenis 2 jenis 908.278.689 2 jenis 908.278.689
sakit
Bahan Laboratorium Jumlah jenis bahan reagen 245 jenis 245 jenis 3.500.000.000 245 jenis 3.500.000.000
laboratorium
Bahan Bakar jumlah instalasi yang terfasilitasi 5 intalasi 5 instalasi 686.350.000 - -
BBM
bahan bakar (Gizi) Jumlah bahan bakar gizi 100 tabung 12 kg, - - 100 tabung 12 306.735.000
300 tabung 50 kg kg, 300 tabung
50 kg
Bahan Bakar (ambulance) Jumlah BBM kendaraan 30.769 liter - - 36. 925 liter 200.000.000
ambulance
Biaya Bahan Bakar (Incenerator ) Jumlah bahan bakar incenerator 25.846 liter - - 25.846 liter 168.000.000
Bahan bakar (Loundry) Jumlah bahan bakar Loundry 720 tabung 12 kg - - 720 tabung 12 110.880.000
kg
Bahan bakar (truk sampah) Jumlah bahan bakar truk 1.347 liter - - 1.347 liter 8.760.000
pengangkut sampah
Bahan Patologi Anatomi jumlah jenis bahan reagen Patologi - - - 33 jenis 120.000.000
anatomi
Sewa LIS Jumlah kerja sama Operasional 1 set alat HC-Lab, 1 set alat HC- 169.500.000 1 set alat HC- 169.500.000
LIS instalasi, pelatihan Lab, instalasi, Lab, instalasi,
dan perbaikan pelatihan dan pelatihan dan
perbaikan perbaikan
Bahan Radiologi Jumlah bahan radiologi sesuai 39 jenis 39 jenis 747.942.740 39 jenis 747.942.740
jenis
Bahan makan pasien Jumlah bahan makanan dan 126 jenis bahan 126 jenis 1.955.000.000 - -
snack pasien makanan dan 30 bahan
snack pasien makanan dan
30 snack
pasien
Bahan makan pasien Jumlah bahan makanan pasien 126 jenis bahan - - 126 jenis 1.875.800.000
sesuai jenisnya makanan bahan
makanan
Biaya bahan makan pasien (Biaya Jumlah snack sesuai kebutuhan 30 jenis - - 30 jenis 79.200.000
Snack pasien) pasien
Biaya bahan makan harian Jumlah jenis bahan makanan - - - 126 jenis 600.000.000
pegawai harian pegawai bahan
makanan
Bahan Hemodialisa Jumlah kebutuhan garam 2 Ton 2 Ton 4.000.000 2 Ton 4.000.000
haemodialisa
Pemantapan mutu eksternal Jumlah siklus uji pemantapan 2 kali kegiatan 2 kali kegiatan 6.750.000 2 kali kegiatan 6.750.000
mutu eksternal peralatan
laboratorium
Pemusnahan Limbah B3 Jumlah Limbah B3 yang 480 drum 480 drum 200.000.000 480 drum 200.000.000
dimusnahkan oleh Pihak Ketiga
Pengadaan Jasa Kebersihan Jumlah paket jasa kebersihan 3 paket 3 paket 1.550.000.000 3 paket 2.500.000.000
untuk dalam dan luar ruangan RS
perlengkapan sterilisasi alat unit Jumlah jenis uji mutu sterilisasi 5 jenis 5 jenis 296.606.126 5 jenis 296.606.126
SSD peralatan CSSD yang terlaksana
Restribusi Sampah Non Medis jumlah pengiriman sampah non 162 kali - - 162 kali 600.000
medis
Kaporitisasi jumlah kaporit yang tersedia 180 kg - - 180 kg 8.505.000
Bahan CSSD Jumlah Bahan air Isi Ulang untuk 720 galon Air Isi 720 galon Air 9.600.000 720 galon Air 4.320.000
CSSD Ulang Isi Ulang Isi Ulang
Bahan pelumas IPAL Jumlah kebutuhan pelumas IPAL 37.5 liter 37.5 liter 1.500.000 96 liter 3.840.000
Peningkatan Pelayanan Persentasi hasil penilaian kinerja 90% 90% 44.658.005.444 90% 45.572.187.300
Kesehatan Rumah Sakit pegawai yang baik
Persentasi gaji karyawan non 80% 80% - 80% -
PNS sesuai standar
Ketepatan waktu pemberian 100% 100% - 100% -
imbalan (intensif) sesuai
kesepakatan waktu (minggu ke
tiga bulan berikutnya)
Penyediaan Pakaian Dinas dan Jumlah Pakaian Dinas dan atribut 745 stel 758 stel 309.745.000 1480 stel 518.000.000
Perlengkapannya bagi Karyawan RSUD
Evaluasi jabatan jumlah rumpun jabatan ang 0 158 jabatan 21.600.000 - -
dievaluasi
Biaya Pegawai Jumla Tenaga Medis Non PNS 36 orang 36 orang 1.834.600.000 36 orang 1.884.000.000
Jumlah tenaga Perawat non PNS 155 orang 155 orang 2.109.150.000 155 orang 2.151.450.000
Jumlah Tenaga Penunjang Non 106 orang 106 orang 905.400.000 106 orang 1.100.700.000
PNS
Jumlah Tenaga Administrasi non 119 orang 119 orang 1.266.900.000 119 orang 1.302.675.000
PNS
Jumlah jenis honorarium 41 jenis 41 jenis 1.100.240.000 41 jenis 1.111.250.000
tambahan
Jumlah Dewan Pengawas 3 org 3 org 171.000.000 3 org 171.000.000
Jumlah peserta BPJS non PNS 268 peserta 268 peserta 349.770.444 268 peserta 323.112.300
Biaya Jasa Pelayanan Jumlah karyawan yang menerima 745 orang 745 orang 36.000.000.000 745 orang 36.000.000.000
jasa pelayanan
Peningkatan Pelayanan Persentasi karyawan yang 60% 60% - 60% -
Kesehatan Rumah Sakit mendapatkan pelatihan
Pengembangan SDM (Diklat Jumlah karyawan yang mengikuti 180 orang 90 orang 360.400.000 180 org 750.000.000
Exhouse Training) Diklat Exhouse Training bagi
dokter, perawat, tenaga kesehatan
lain, administrasi dan manejemen
Diklat Inhouse Training : Jumlah karyawan yang mengikuti 270 orang 120 orang 155.000.000 270 orang 220.000.000
Honorarium Narasumber Diklat Inhouse Training
Transportasi dan Akomodasi Jumlah transportasi dan 6 kegiatan 6 kegiatan 74.200.000 6 kegiatan 40.000.000
Narasumber akomodasi narasumber inhouse
training
Peningkatan dan Pengadaan - Prosentase pemenuhan sarana 100% 100% 65.007.213.830 100% 63.753.093.839
Sarana dan Prasarana Rumah prasarana Administrasi Umum
Sakit
- persentase pemenuhan sarana 100% 100% - 100% -
prasarana pelayanan medik
2. Pengadaan Alat umah tangga Jumlah alat rumah tangga RS yang - 800 peralatan 2.150.000.000 470 unit 1.085.850.000
sesuai standar berdasarkan jenis dibawah
kapitalisasi
aset dan 24
jenis blj modal
3.Pengadaan Meubeleur Jumlah meubelair rumah sakit 18 jenis 24 Jenis 2.000.000.000 116 unit 2.052.525.000
yang sesuai standar berdasarkan
jenis
4. Pembangunan Gedung Jumlah Gedung yang dilakukan 1 Gedung 1 Gedung 1.289.275.000 - -
rehabilitasi
Perubahan Renstra RSUD dr. R. Koesma Tahun 2016 - 2021 126 '
Indikator Kinerja Tujuan, Data Capaian Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja
Sasaran, Program pada Tahun
Tujuan Sasaran Kode Program dan Kegiatan Kondisi Kinerja pada Akhir Perangkat Lokasi
(outcome) dan Kegiatan Awal Tahun ke I (2017) Tahun ke 2 (2018) Tahun ke 3 (2019) Tahun ke 4 (2020) Tahun ke 5 (2021)
Renstra Penanggung-jawab
(output) Perencanaan
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
Jumlah Gedung yang dibangun 2 gedung 1 gedung 2.894.062.500 - -
gudang obat
Jumlah dokumen perencanaan 4 Dokumen 4 Dokumen 800.000.000 4 Dokumen 750.000.000
pembangunan Gedung Perencanaan Perencanaan
IPIT Gedung IBS
Jumlah Gedung yang dibangun 69 unit Gedung 1 unit gedung 33.232.700.000 1 unit Gedung 22.770.000.000
Pavilliun 5 IPIT 4 lantai
lantai
Peningkatan Sarana Prasarana Jumlah luas drainase kawasan - 1510 m' 3.653.748.000 - -
Penunjang rumah sakit yang dibangun
Pengadaan dan Peningkatan jumlah peralatan teknologi 362 unit 269 unit &1 2.500.000.000 21 unit 320.000.000,00
Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi paket peralatan peralatan IT
Informasi IT dan 2 paket
Peralatan IT
Jumlah unit IPAL yang terfasilitasi Jumlah unit IPAL yang terfasilitasi 1 unit IPAL 50.000.000
anggaran suku cadang anggaran suku cadang
Pemeliharaan taman rumah sakit jumlah luas taman yang dilakukan 124 m2 124 m2 90.000.000 124 m2 90.000.000
pemeliharaan
Peningkatan Pelayanan Presentasi Pemeliharaan Sarana 100% 100% 100%
Kesehatan Rumah Sakit Prasarana Non Medis
Pemeliharaan gedung dan Jumlah bangunan gedung RSUD 26 gedung yang 26 gedung yang 895.000.000 26 gedung yang 1.363.000.000
bangunan yang dipelihara dipelihara dipelihara dipelihara
Pemeliharan jaringan jalan dan Jumlah kapasitas listrik yang Jalan, selokan, Jalan, selokan, 167.000.000 - -
instalasi dipelihara listrik (905 +198 listrik (905
KVA) +198 KVA)
Pemeliharan jaringan jalan dan jumlah kapasitas listrik yang 1265 KVA - - 1462 KVA 97.000.000
instalasi dipeliharan
jumlah jenis suku cadang listrik 33 jenis - - 33 jenis 70.000.000
Pemeliharaan kendaraan dinas Jumlah kendaraan yang 5 mobil, 5 mobil, 35.100.000 5 mobil, 35.100.000
operasional terpelihara 26 motor 26 motor 26 motor
Pemeliharaan peralatan kantor Pemeliharaan Kantor 0 0 292.000.000,00 - -
Jumlah AC ang diperbaiki Servis 306 AC 306 AC 306 AC 165.000.000
rutin
Perubahan Renstra RSUD dr. R. Koesma Tahun 2016 - 2021 '
127
Indikator Kinerja Tujuan, Data Capaian Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja
Sasaran, Program pada Tahun
Tujuan Sasaran Kode Program dan Kegiatan Kondisi Kinerja pada Akhir Perangkat Lokasi
(outcome) dan Kegiatan Awal Tahun ke I (2017) Tahun ke 2 (2018) Tahun ke 3 (2019) Tahun ke 4 (2020) Tahun ke 5 (2021)
Pemeliharaan peralatan kantor Renstra Penanggung-jawab
(output) Perencanaan
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
Jumlah isi Ulang tabung APAR 56 APAR 56 APAR 56 APAR 30.000.000
Pemeliharaan sarana Prasarana Jumlah Sarana Teknologi 362 unit 362 unit 56.000.000 566 unit 107.200.000
Teknolgi Informasi Informasi yang dipelihara
Jumlah kapasitas internet RS 20 MB 50 MB 75.500.000 100 MB, 4 156.032.060
dedicatet
Peningkatan Akuntabilitas Persentasi capaian penyusunan 100% 100% 50.000.000 100% 394.086.250
Kinerja Perangkat Daerah dokumen perencanaan dan
pelaporan rumah sakit
Biaya Cetak RS Jumlah dokumen cetak RS 64 Jenis Cetak 64 Jenis Cetak 100.000.000 64 Jenis Cetak 110.000.000
berdasarkan jenis dokumen RS dokumen RS dokumen RS
Biaya Alat Tulis Kantor Jumlah ATK RS yang 120 jenis ATK 120 jenis ATK 277.000.000 120 jenis ATK 150.000.000
tersediaberdasarkan jenis
Biaya Penggandaan dan Penjilidan Jumlah penggandaan dokumen 573.236 lembar 573.236 lembar 86.000.000 333.333 lembar 50.000.000
rumah sakit
Biaya Makanan dan Minuman Jumlah karyawan yang terfasilitasi 37.664 porsi 38.828 porsi 1.041.271.650 - -
makan minum RS
Biaya Makanan dan Minuman Jumlah rapat manajemen dan - - - 48 kali rapat 75.000.000
administrasi umum MR, 48 kali
rapat
manajemen dan
36 kali rapat
bagian
Administrasi
umum
Biaya Perjalanan Dinas Jumlah perjalanan Dinas 24 Perjalanan dinas 24 Perjalanan 315.750.000 24 Perjalanan 155.000.000
karyawan yang difasilitasi esl. II dinas esl. II dinas esl. II
96 Perjalanan dinas 96 Perjalanan 96 Perjalanan
esl. III dinas esl. III dinas esl. III
168 Perjalanan 168 Perjalanan 168 Perjalanan
dinas esl. IV dinas esl. IV dinas esl. IV
48 Perjalanan dinas 48 Perjalanan 48 Perjalanan
Non eselon dinas Non dinas Non
eselon eselon
Perubahan Renstra RSUD dr. R. Koesma Tahun 2016 - 2021 128 '
Indikator Kinerja Tujuan, Data Capaian Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja
Sasaran, Program pada Tahun
Tujuan Sasaran Kode Program dan Kegiatan Kondisi Kinerja pada Akhir Perangkat Lokasi
(outcome) dan Kegiatan Awal Tahun ke I (2017) Tahun ke 2 (2018) Tahun ke 3 (2019) Tahun ke 4 (2020) Tahun ke 5 (2021)
Renstra Penanggung-jawab
(output) Perencanaan
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
Biaya bahan bakar minyak dan Jumlah BBM kendaran Dinas 10.560 Liter 10.560 Liter 120.000.000 10.560 Liter 132.000.000
pelumas (kendaraan dinas) Pertamax Pertamax Pertamax
Biaya jasa keamanan Jumlah tenaga keamanan yang 25 orang 25 orang 800.000.000 27 orang 880.000.000
tersedia
Biaya Jasa Pihak Ketiga Jumlah tenaga dalam kegiatan - Instruktur Senam: - Instruktur 299.020.000 - Instruktur 209.700.000
2 orang Senam: 2 orang Senam: 2 orang
- Tenaga Parkir: 15 - Tenaga Parkir: - Tenaga Parkir:
orang 15 orang 15 orang
- Tenaga non - Tenaga non - Tenaga non
Admin:10 orang Admin:10 Admin:10
- Tenaga Binroh: 2 orang orang
orang - Tenaga - Tenaga
Binroh: 2 orang Binroh: 2 orang
Jasa Pengelolaan Arsip Jumlah tenaga Arsip Paris ang 2 0rang 2 orang 22.875.000 - -
tersedia
Peningkatan Pelayanan Persentasi perijinan Rumah sakit 100% 100% - 100% -
Kesehatan Rumah Sakit
Perijinan Jumlah perijinan aset RS 76 jenis 76 jenis 144.932.000 76 jenis 89.280.000
Peningkatan Pelayanan Persentasi pemenuhan logistik 100% 100% - 100% -
Kesehatan Rumah Sakit non Medis
Biaya perlengkapan laundry Jumlah jenis bahan laundry 6 macam jenis 6 macam jenis 171.000.000 6 macam jenis 171.000.000
loundry loundry loundry
Biaya perlengkapan kebersihan Jumlah jenis bahan kebersihan 77 jenis bahan - - 77 jenis bahan 400.000.000
ruangan kebersihan kebersihan
Biaya perlengkapan farmasi Jumlah jenis perlengkapan farmasi 10 jenis 10 jenis 45.000.000 10 jenis 45.000.000
yang tersedia
Perlengkapan penyelenggaraan Jumlah jenis perlengkapan peralatan ; 17 jenis , peralatan ; 17 52.900.000 peralatan ; 17 52.900.000
makanan penelenggaraan makanan pembersih dapur 4 jenis , jenis ,
jenis, asuhan gizi 5 pembersih pembersih
jenis dapur 4 jenis, dapur 4 jenis,
asuhan gizi 5 asuhan gizi 5
jenis jenis
Logistik Aryo tejo Jumlah jenis perlengkapan pribadi 8 jenis 8 jenis 50.000.000 1000 paket 100.000.000
pasien Aryo Tejo
Keselamatan pasien Jumlah jenis labelling sasaran 5 jenis 5 jenis 196.820.000 5 jenis 196.820.000
keselamatan pasien
Pengadaan ID Card Pasien Jumlah ID card pengunjung rumah 1500 kartu - - 1500 kartu 15.000.000
sakit
Biaya Cetak Rekam Medis Jumlah form rekam medis 342 form cetak 342 form cetak 600.000.000 342 form cetak 600.000.000
berdasarkan jenis
Peningkatan Pelayanan prosentase pemusnahan 100% 100% - 100% -
Kesehatan Rumah Sakit persediaan rumah sakit
Pemusnahan berkas rekam medis Jumlah jenis berkas rekam medis 5.000 berkas RM 5.000 berkas - 5.000 berkas -
yang dimusnahkan RM RM
Biaya pemusnahan barang Jumlah jenis barang persediaan 18 jenis barang 18 jenis barang 2.825.000 18 jenis barang 3.500.000
persediaan yang dimusnahkan persediaan persediaan persediaan
Jasa Konsultansi Audit laporan Jumlah pelaksanaan audit - 1 Kegiatan 50.000.000 1 Kegiatan 50.000.000
Keuangan akuntansi keuangan tahun 2016
Biaya jasa komunikasi Sumber Jumlah tagihan stand meter listrik 10.603 KWh listrik, 10.603 KWh 1.936.649.800 - -
Daya air dan listrik PLN, tagihan pemakaian air PDAM 1 biaya administrasi listrik, 1 biaya
untuk operasional, dan tagihan PDAM, 11 nomor administrasi
sejumlah nomor langganan telepon telepon PSTN PDAM, 11
PSTN RSUD dr. R. Kesma yang nomor telepon
dibayar PSTN
Biaya Listrik Jumlah tagihan stand meter listrik 10603 KWh listrik - - 11880 KWh 1.888.958.150
listrik
Biaya Air Jumlah tagihan pemakaian air 1 Titik - - 1 Titik 1.000.000
Perubahan Renstra RSUD dr. R. Koesma Tahun 2016 - 2021 129 '
Indikator Kinerja Tujuan, Data Capaian Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja
Sasaran, Program pada Tahun
Tujuan Sasaran Kode Program dan Kegiatan Kondisi Kinerja pada Akhir Perangkat Lokasi
(outcome) dan Kegiatan Awal Tahun ke I (2017) Tahun ke 2 (2018) Tahun ke 3 (2019) Tahun ke 4 (2020) Tahun ke 5 (2021)
Renstra Penanggung-jawab
(output) Perencanaan
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
Biaya Telepon jumlah nomor langganan teleppon 11 nomor telepon - - 11 nomor 135.649.800
PSTN telepon
Biaya Darah PMI Jumlah kantong darah yang 5.364 kantong 5.364 kantong 2.073.278.567 5.364 kantong 2.080.258.175
dibayar
Biaya Pengembalian Retribusi Jumlah pasien yang restribusi 50 orang 50 orang 96.700.000 50 orang 50.000.000
Pelayanan pelayanannya dapat dikembalikan
Peningkatan Pelayanan Presentase capaian pengelolaan 100% 100% 145.000.000 100% 280.000.000
Kesehatan Rumah Sakit promosi rumah sakit
Biaya Promosi Rumah sakit Jumlah kegiatan promosi internal 8 kegiatan 8 kegiatan 145.000.000 8 kegiatan 280.000.000
dan ekternal RS
Perubahan Renstra RSUD dr. R. Koesma Tahun 2016 - 2021 130 '
BAB VII
Indikator kinerja utama RSUD dr. R. Koesma yang dipilih memenuhi kiteria
sebagai berikut :
Dalam rangka mencapai visi dan misi RSUD dr. R. Koesma Tuban Tahun
2016-2021, dirumuskan indikator berikut :
INDIKATOR Target
Sasaran Indikator Kinerja Penangung
No KINERJA Kegiatan Indikator Kinerja Target
Program Program Jawab
UTAMA 2017 2018 2019 2020 2021
1 Persentase Terpenuhinya Prosentase anggota 70% 70% 70% 70% 70% Pelayanan Jumlah anggota 150 Kasie
capaian pelayanan paguyuban lansia pemeliharaan paguyuban lansia orang Renbang
SPM RS kesehatan yang dilayani kesehatan lansia yang dilayani yanmed
2 program Prosentase penduduk 50% 50% 50% 50% 50% Peningkatan Jumlah penduduk 690
kemitraan kabupaten Tuban pelayanan pasien KTP Tuban yang orang
tanpa penjamin yg rawat jalan dilayani karcis gratis
mendapatkan pada rawat jalan
pelayanan rawat jalan
3 Prosentase pasien 100% 100% 100% 100% 100% Penanganan Jumlah Pasien 40 orang
terlantar yang dilayani pasien terlantar Terlantar yang
dilayani
4 Meningkatnya Presentasi capaian 69% 69% 70% 71% 72% Morning report jumlah Indikator 8
pelayanan SPM Pelayanan Medis dokter SPM Pelayanan IGD indikator
medis yang tercapai
Jumlah indikator 10
SPM pelayanan indikator
Rawat jalan yang
tercapai
Jumlah indikator 9
pelayanan medis indikator
pada rawat inap
yang tercapai
Jumlah indikator 8
SPM pelayanan indikator
medis pada
persalinan dan
perinatologi yang
tercapai
Jumlah indikator 11
SPM pelayanan indikator
Bedah Sentral yang
tercapai
B. BIDANG KEPERAWATAN
INDIKATOR Target
Sasaran Penanggung
No KINERJA Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Target
Program 2017 2018 2019 2020 2021 jawab
UTAMA
1 Persentase Meningkatnya Persentase Indikator 68% 69% 70% 71% 72% Biaya jumlah indikator 9 Kasie
capaian kualitas SPM dibawah bidang Keselamatan SPM pelayanan indikator Renbang
SPM RS pelayanan Perawatan pengunjung dan perawatan pada yanper
Keperawatan Karyawan rawat Inap yang
tercapai
2 Logistik aryo Tejo Jumlah indikator 10
SPM persalinan indikator
yang tercapai
3 Pengadaan Alat Jumlah indikator 8
Kesehatan SPM pelayanan indikator
dibawah perawatan pada
kapitalisasi Aset perinatologi yang
tercapai
4 Self assesment jumlah indikator 6
pokja perawatan SPM PPI yang indikator
tercapai
5 jumlah indikator 1
SPM pelayanan indikator
perawatan pada
rawat jalan
C. 2 PELAYANAN INTENSIF
INDIKATOR INDIKATOR KINERJA TARGET SUMBER
NO IKU SASARAN STANDART
PROGRAM INSTLASI 2017 2018 2019 2020 2021 DATA
Persentasi Persentase Meningkatnya Dokter Sp. Dokter Sp. Anestesi dan Dokter Spesialis sesuai dengan
Capaian Capaian SPM pelayanan Anestesi dan kasus yang ditangani
SPMRS Pelayanan Intensif Dokter
dokter Pemberi
1 Medis Spesialis ICU
pelayanan
sesuai dengan
kasus yang
ditangani
Indikator SPM
Persentasi Persentase Meningkatnya
Capaian Capaian pelayanan Ketersediaan pelayanan rawat Bedah, peny.Dalam,
1 SPMRS SPM Rawat Inap 100 100 100 100 100 IRNA
inap Anak, Obsgyn
Pelayanan
Perawatan Dokter Pemberi pelayanan di
2 dokter spesialis 100 100 100 100 100 IRNA
rawat inap
8 Kejadian infeksi pasca operasi ≤ 1,5% ≤ 1,5% ≤ 1,5% ≤ 1,5% ≤ 1,5% ≤ 1,5% Komite PPI
9 Kejadian infeksi nosokomial ≤ 1,5% ≤ 1,5% ≤ 1,5% ≤ 1,5% ≤ 1,5% ≤ 1,5% Komite PPI
14 kematian pasien ≥48 jam ≤ 0,24% ≤ 0,24% ≤ 0,24% ≤ 0,24% ≤ 0,24% ≤ 0,24% IRNA
17 Angka reaksi tranfusi darah ≤ 0,001 ≤ 0,001 ≤ 0,001 ≤ 0,001 ≤ 0,001 ≤ 0,001 IRNA
Indikator PMKP
18 Angka Plebitis ≤ 1,5% ≤ 1,5% ≤ 1,5% ≤ 1,5% ≤ 1,5% ≤ 1,5% Komite PPI
Tidak adanya pasien tanpa
19 100 100 100 100 100 100 KMKP
gelang identitas
Indikator SPM
Meningkatnya
Persentasi Persentase
pelayanan Perawat pemberi pelayanan di
1 Capaian Capaian 100% 100% 100% 100% 100% 100% IRNA
Rawat Inap rawat inap
SPMRS SPM
Penyakit
Pelayanan Tempat tidur dengan
2 Dalam 100% 100% 100% 100% 100% 100% IRNA
Perawatan pengaman
kamar mandi dengan
3 100% 100% 100% 100% 100% 100% IRNA
pengaman pegangan tangan
4 Kejadian infeksi nosokomial ≤ 1,5% ≤ 1,5% ≤ 1,5% ≤ 1,5% ≤ 1,5% ≤ 1,5% IRNA
Tidak adanya pasien jatuh
5 yang berakibat kecacatan/ 100% 100% 100% 100% 100% 100% IRNA
kematian
Kejadian pulang sebelum
6 ≤5% ≤5% ≤5% ≤5% ≤5% ≤5% IRNA
dinyatakan sembuh
9 Angka reaksi tranfusi darah ≤ 0,001 ≤ 0,001 ≤ 0,001 ≤ 0,001 ≤ 0,001 ≤ 0,001 IRNA
Indikator PMKP
1 Angka Plebitis ≤ 1,5% ≤ 1,5% ≤ 1,5% ≤ 1,5% ≤ 1,5% ≤ 1,5% Komite PPI
Indikator SPM
Persentasi Persentase Meningkatnya
Capaian Capaian pelayanan
SPMRS Rawat Inap Perawat pemberi pelayanan di
1 SPM 100% 100% 100% 100% 100% 100% IRNA
rawat inap
Pelayanan
Perawatan Tempat tidur dengan
2 100% 100% 100% 100% 100% 100% IRNA
pengaman
kamar mandi dengan
3 100% 100% 100% 100% 100% 100% IRNA
pengaman pegangan tangan
4 Kejadian infeksi nosokomial ≤ 1,5% ≤ 1,5% ≤ 1,5% ≤ 1,5% ≤ 1,5% ≤ 1,5% IRNA
10 Angka reaksi tranfusi darah ≤ 0,001 ≤ 0,001 ≤ 0,001 ≤ 0,001 ≤ 0,001 ≤ 0,001 IRNA
B. Indikator PMKP
1 Angka Plebitis ≤ 1,5% ≤ 1,5% ≤ 1,5% ≤ 1,5% ≤ 1,5% ≤ 1,5% Komite PPI
4 Kejadian infeksi pasca operasi ≤ 1,5% ≤ 1,5% ≤ 1,5% ≤ 1,5% ≤ 1,5% ≤ 1,5% IRNA
5 Kejadian infeksi nosokomial ≤ 1,5% ≤ 1,5% ≤ 1,5% ≤ 1,5% ≤ 1,5% ≤ 1,5% IRNA
Tidak adanya pasien jatuh
6 yang berakibat kecacatan/ 100% 100% 100% 100% 100% 100% IRNA
kematian
Kejadian pulang sebelum
7 ≤5% ≤5% ≤5% ≤5% ≤5% ≤5% IRNA
dinyatakan sembuh
Indikator SPM
Persentasi Persentase Meningkatnya
Capaian Capaian pelayanan
SPMRS Rawat Inap Perawat pemberi pelayanan di
1 SPM 100% 100% 100% 100% 100% 100% IRNA
rawat inap
Pelayanan
Perawatan Tempat tidur dengan
2 100% 100% 100% 100% 100% 100% IRNA
pengaman
kamar mandi dengan
3 100% 100% 100% 100% 100% 100% IRNA
pengaman pegangan tangan
4 Kejadian infeksi nosokomial ≤ 1,5% ≤ 1,5% ≤ 1,5% ≤ 1,5% ≤ 1,5% ≤ 1,5% IRNA
Tidak adanya pasien jatuh
5 yang berakibat kecacatan/ 100% 100% 100% 100% 100% 100% IRNA
kematian
Kejadian pulang sebelum
6 ≤5% ≤5% ≤5% ≤5% ≤5% ≤5% IRNA
dinyatakan sembuh
9 Angka reaksi tranfusi darah ≤ 0,001 ≤ 0,001 ≤ 0,001 ≤ 0,001 ≤ 0,001 ≤ 0,001 IRNA
Persentase
B. Indikator PMKP
indikator
1 mutu Angka Plebitis ≤ 1,5% ≤ 1,5% ≤ 1,5% ≤ 1,5% ≤ 1,5% ≤ 1,5% Komite PPI
pelayanan
perawatan Tidak adanya pasien tanpa
2 100% 100% 100% 100% 100% 100% KMKP
gelang identitas
4 Kejadian infeksi pasca operasi ≤ 1,5% ≤ 1,5% ≤ 1,5% ≤ 1,5% ≤ 1,5% ≤ 1,5% IRNA
5 Kejadian infeksi nosokomial ≤ 1,5% ≤ 1,5% ≤ 1,5% ≤ 1,5% ≤ 1,5% ≤ 1,5% IRNA
B. Indikator PMKP
Persentase
1 indikator Angka Plebitis ≤ 1,5% ≤ 1,5% ≤ 1,5% ≤ 1,5% ≤ 1,5% ≤ 1,5% Komite PPI
mutu
pelayanan Tidak adanya pasien tanpa
2 100% 100% 100% 100% 100% 100% PMKP
perawatan gelang identitas
Verbal order di tanda tangani
3 100% 100% 100% 100% 100% 100% PMKP
pasien dalam 24 jam
Angka kepatuhan Hand
4 100% 100% 100% 100% 100% 100% Komite PPI
Higiene
Pelaksanaan Assesmen resiko
5 100% 100% 100% 100% 100% 100% PMKP
jatuh
Angka ke lengkapan pengisian
6 rekam medis dalam 24 jam 100% 100% 100% 100% 100% 100% Rekam Medik
setelah selesai pelayanan.
tidak adanya obat high alert
7 100% 100% 100% 100% 100% 100% PMKP
pada ruang perawatan umum
ketaatan penggunaan alat
8 100% 100% 100% 100% 100% 100% IRNA
pelindung diri
4 Kejadian infeksi pasca operasi ≤ 1,5% ≤ 1,5% ≤ 1,5% ≤ 1,5% ≤ 1,5% ≤ 1,5% IRNA
5 Kejadian infeksi nosokomial ≤ 1,5% ≤ 1,5% ≤ 1,5% ≤ 1,5% ≤ 1,5% ≤ 1,5% IRNA
10 Angka reaksi tranfusi darah ≤ 0,001 ≤ 0,001 ≤ 0,001 ≤ 0,001 ≤ 0,001 ≤ 0,001 IRNA
Terlaksananya kegiatan
pencatatan dan pelaporan TB ≥ 60% ≥ 60% ≥ 60% ≥ 60% ≥ 60%
11 ≥ 60% IRNA
di RS
B. Indikator PMKP
Persentase
1 indikator Angka Plebitis ≤ 1,5% ≤ 1,5% ≤ 1,5% ≤ 1,5% ≤ 1,5% ≤ 1,5% Komite PPI
mutu
pelayanan Tidak adanya pasien tanpa
2 perawatan 100% 100% 100% 100% 100% 100% KMKP
gelang identitas
INDIKATOR Target
Sasaran Penanggung
No KINERJA Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Target
Program 2017 2018 2019 2020 2021 jawab
UTAMA
Persentase Meningkatnya Persentase 69% 69% 69% 69% 69% Bahan Radiologi jumlah indikator 7
1 capaian kualitas Capaian SPM SPM pelayanan indikator Kasie Jangmed
SPM RS pelayanan Pelayanan cetak radiologi Radiologi yang
2
Penunjang Penunjang Evaluasi TLD tercapai
3
Bahan jumlah indikator 10
4 Laboratorium SPM pelayanan indikator Kasie Jangmed
5 Sewa LIS patologi klinik
perlengkapan yang tercapai
6 laboratorium
Pengadaan bahan Jumlah indikator 4
reagen Patologi SPM Patologi indikator
Anatomi Anatomi yang
8 tercapai
Bahan obat- jumlah indikator 7
9 obatan SPM pelayanan indikator
Bahan dan Alat farmasi yang
10 Pakai Habis tecapai
Gas Medis
11
perlengkapan
12 farmasi
Darah PMI jumlah indikator 6
(TAGIHAN SPM pelayanan indikator
PEMBAYARAN tranfusi darah
13 DARAH) yang tercapai
cetak rekam jumlah indikator 6
medik SPM pelayanan indikator
rekam medik
14 yang tercapai
Pemeliharaan jumlah indikator 7
dan suku cadang pelayanan indikator
15 ambulane ambulans dan
E. 1 INSTALASI RADIOLOGI
8
Kepuasan pelanggan ≥ 80% ≥ 80% ≥ 80% ≥ 80% ≥ 80% ≥ 80% Propel
Waktu penyediaan ≤ 15 menit ≤ 15 menit ≤ 15 menit ≤ 15 menit ≤ 15 menit ≤ 15 menit Rekam Medik
3 dokumen rekam medik
pelayanan rawat inap
4 Kelengkapan pengisian 100% 100% 100% 100% 100% 100% Rekam Medik
rekam medik 24 jam
setelah selesai pelayanan
6 ketersediaan laporan 10 Adanya trend 10 Ada Ada Ada Ada Ada dokumen rekam
penyakit terbanyak penyakit medik
terbanyak setiap
bulan
E. 3 INSTALASI FARMASI
tersedia dan
3 ketersediaan formularium updated paling tersedia dan updated paling lama 3 tahun INST.FARMASI
lama 3 tahun
E. 8 PERAWATAN JENAZAH
E. 9 PELAYANAN LOUNDRY
INDIKATOR INDIKATOR KINERJA TARGET
NO IKU SASARAN STANDART SUMBER DATA
PROGRAM INSTLASI 2017 2018 2019 2020 2021
Persentasi Persentase Meningkatnya Ketersediaan pelayanan
1 tersedia tersedia tersedia tersedia tersedia tersedia unit Loundry
Capaian Capaian pelayanan Loundry
SPMRS SPM laundry Adanya penanggung jawab ada SK ada SK ada SK ada SK ada SK
2 Pelayanan ada SK direktur unit Loundry
pelayanan lonudry direktur direktur direktur direktur direktur
Penunjang
Ketersediaan fasilitas dan
3 tersedia tersedia tersedia tersedia tersedia tersedia unit Loundry
peralatan loundry
4 Ketepatan waktu
penyediaan linen untuk
100% 100% 100% 100% 100% 100% unit Loundry
ruang rawat inap dan
ruang pelayanan
5 ketepatan pengelolaan
100% 100% 100% 100% 100% 100% unit Loundry
linen infeksius
6 ketersediaan linen 3 kali jumlah TT 3 kali jumlah TT unit Loundry
7 ketersediaan linen steril
100% 100% 100% 100% 100% 100% unit Loundry
untuk kamar operasi
8 Tidak adanya kejadian
100% 100% 100% 100% 100% 100% unit Loundry
linen yang hilang
E. 11 PENGELOLAAN LIMBAH
Penanggung
No IKU Sasaran Program Indikator Kinerja Target Kegiatan Indikator Kinerja Target
jawab
Persentase Meningkatnya Persentase capaian 100% Penyusunan SPM dan jumlah indikator SPM 2 indikator Subbag
capaian SPM RS kualitas pengelolaan SPM Program dan Standar kinerja Program Pelaporan yang Perenc.Program
1 dan penyajian bahan pelaporan tersusun
penyusunan
program
Meningkatnya Persentasi capaian 80% penatausahaan self 5 pokja
jumlah pokja
Capaian hasil pengelolaan mana- akreditasi bidang assesmen pokja
2 manajemen yang sesuai
SKM jemen BLUD yang manajemen versi manajemen
standar
inovatif sesuai SNAR
Standar Nasional persentase inovasi 100% pelaksanaan inovasi jumlah inovasi subbag 1 inovasi
3 Akreditasi RS bagian program dan subbag perencanaan perencanaan program
(SNARS) pelaporan program
Pelaksanaan inovasi jumlah inovasi subbag 1 inovasi Subbag Monev
4 subbag monev monev pelaporan dan Pelaporan dan
pelaporan dan SIMRS SIMRS SIMRS
Terwujudnya SIMRS Persentase Peralatan 100% Pemeliharaan sarana Jumlah Sarana 716 unit
yang terintegrasi Teknologi Informasi Prasarana Teknologi Teknologi Informasi yang
5 antar unit yang berfungsi Informasi dipelihara
dengan baik
Persentasi unit kerja 100% Jasa Internet Jumlah kapasitas 50 Mbps dedicated
6 yang terfasilitasi internet RS 30 Mbps up to
Internet dengan baik
persentase 65% Pengadaan dan jumlah sarana teknologi 28 unit
ketersediaan Peningkatan Sarana informasi yang tersedia
7 peralatan teknologi dan Prasarana Program
informasi sesuai Pelaporan (Teknologi
standart Informasi)
Opini atas audit Meningkatnya Persentase 100% penyusunan dokumen jumlah ketersediaan 3 dokumen Subbag
eksternal akuntabilitas Kinerja kelengkapan akuntabilitas kinerja dokumen akuntabilitas Perenc.Program
BLUD dokumen perencanaan program kinerja perencanaan
8
akuntabilitas kinerja program
bagian program dan
pelaporan
Capaian nilai SAKIP BB Penyusunan Jumlah dokumen 11 dokumen
9
Perencanaan kinerja perencanaan kinerja
H. BAGIAN KEUANGAN
INDIKATOR
SASARAN INDIKATOR KINERJA PENANGGUNG
NO IKU KINERJA KEGIATAN TARGET
PROGRAM KEGIATAN JAWAB
PROGRAM
Persentasi capaian Subbag
Monev capaian SPM Jumlah indikator SPM
1 Terwujudnya indikator SPM 4 indikator perbendaharaan dan
Keuangan keuangan yang tercapai
Persentasi pelayanan Keuangan mobilisasi dana
Capaian SPMRS kesehatan program jumlah pemberian jasa
2 kemitraan IKK Gaji Karyawan Biaya Jasa Pelayanan pelayanan yang tepat waktu 12 kali
dalam satu tahun
jumlah pegawai non PNS yang
3 Biaya Pegawai mendapat Gaji sesuai Standart 460 orang
Perbub
jumlah supervisi pelaksanaan
IKM Pelayanan Monev IKM pelayanan
4 penerapan SPO pelayanan 48 kali
Keuangan Keuangan
keuangan
Pelaksanaan inovasi jumlah inovasi subbag
5 1 inovasi Sub bag Anggaran
subbag Anggaran Anggaran
Pelaksanaan inovasi
jumlah inovasi subbag Subbag akuntansi
6 Persentasi inovasi subbag Akuntansi dan 1 inovasi
Akuntansi dan Verifikasi dan verifikasi
bagian keuangan Verifikasi
Pelaksanaan inovasi Jumlah Inovasi subbag Subbag
7 subbag perbendaharaan perbendaharaan dan mobilisasi 1 inovasi perbendaharaan dan
dan mobilisasi dana dana mobilisasi dana
Persentase penyusunan dokumen
jumlah dokumen akuntabilitas
8 meningkatnya kelengkapan akuntabilitas subbag 5 dokumen Sub bag Anggaran
kinerja Sub bag Anggaran
akuntabilitas kinerja dokumen Anggaran
bagian keuangan akuntabilitas kinerja penyusunan dokumen jumlah dokumen akuntabilitas Subbag akuntansi
9 5 dokumen
bagian keuangan akuntabilitas subbag kinerja Sub bag akuntansi dan dan verifikasi
PENUTUP
8.1. KESIMPULAN
1. Hasil SWOT Analysis oleh Tim Renstra RSUD dr. R. Koesma Tuban,
posisi organisasi pada kuadran IV, maka strategi utama (grand
strategy) yang dipilih untuk memanfaatkan peluang (opportunity)
berdasarkan kelemahan internal yang perlu diperbaiki, adalah strategi
“Perbaikan Internal Organisasi”.
8.2. PENUTUP
Tuban,
BUPATI TUBAN
H. FATHUL HUDA