Unit :............................................................
Nama Petugas :............................................................
Tanggal Pelaksanaan :............................................................
No Kegiatan Ya Tidak
1
2
3
4
5
6
7
8
JUMLAH
CR :.................................%
Pelaksana/ Audit
Keterangan
1. SOP dibuat sesuai format yang telah ditetapkan
2. Menggunakan Font Arial 11 Spasi 1.5
3. Diagram Alir (Flow Chart) dapat digunakan apabila dibutuhkan, dengan memperhatikan
ketentuan yang terdapat pada SK Tata Naskah
4. Daftar Tilik digunakan untuk evaluasi SOP untuk menilai penerapan/ kepatuhan terhadap
Langkah-langkah dalam SOP yag dilakukan minimal 2 tahun sekali
Ttd
Pokja ADMEN