BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI UTARA

Jl 17 Agustus No. 4 Manado 95113 Telp: 0431-8880205 Fax:0431-8880204

Manado, 10 Maret 2021

Nomor : 01/Terinci/Bolmut/03/2021
Lampiran : Dua berkas
Hal : Pemberitahuan Pemeriksaan atas
Laporan Keuangan Pemerintah
Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
Tahun Anggaran 2020

Yth.
Bupati Bolaang Mongondow Utara
Cq. Sekretaris Daerah
Di
Boroko

Sehubungan dengan pelaksanaan Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten

Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2020 pada sesuai Surat Tugas No.
34/ST/XIX.MND/03/2021 tanggal 9 Maret 2021 (Lampiran 1), kami akan melaksanakan tugas
pemeriksaan selama 30 hari.
Dalam rangka pemeriksaan tersebut, kami membutuhkan dokumen-dokumen sebagaimana
disebutkan dalam Lampiran 2 surat ini. Dokumen tersebut diharapkan dapat kami terima pada hari
Selasa, tanggal 16 Maret 2021 dalam bentuk soft copy melalui alamat email
lkpdbolmut2021@gmail.com . Dokumen lainnya yang belum tercantum dalam surat ini akan kami
mintakan kemudian selama pelaksanaan pemeriksaan.

Demikian pemberitahuan kami. Atas bantuan dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima
kasih.

Ketua Tim Pemeriksa,

Luana Nogita Malau, S.E., M.Si.

NIP. 198501042008082001

Tembusan:
1. Yth. Penanggung Jawab Pemeriksaan;
2. Yth. Pengendali Teknis Pemeriksaan.
 Lampiran 2

DAFTAR PERMINTAAN DOKUMEN PEMERIKSAAN TERINCI

No Nama OPD Dokumen Format

1 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang SK Pengangkatan Pegawai Tidak Tetap File PDF yang
2 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertahanan Daftar Pembayaran TPP seluruh pegawai telah diotorisasi
Daftar Rincian Perhitungan Pembayaran TPP Kepala OPD dan
3 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
File Excel
4 Dinas Perhubungan
5 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
6 Dinas Kelautan dan Perikanan
7 Dinas Pariwisata
8 Dinas Pertanian
9 Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha
Kecil Menengah
10 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
11 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
12 Sekretariat Daerah Daftar Rincian BPO KDH dan WKDH File Excel

13 Sekretariat DPRD Daftar Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD File Excel
14 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daftar Pegawai Pensiun Tahun 2019 dan 2020 File Excel dan PDF
Daftar Pegawai Meninggal Tahun 2019 dan 2020 File Excel dan PDF
Daftar Pegawai Mutasi/Pindah ke instansi diluar Pemerintah File Excel dan PDF
Daerah Tahun 2019 dan 2020
Analisis Beban Kerja yang berlaku di Tahun 2020 File Excel
15 Badan Pengelola Keuangan Daerah Daftar Piutang Pajak Daerah File Excel
Rekapan SKPD/SPTPD/SPPT/SKPDKB/ SKPDLB/penetapan lain
File Excel dan PDF
yang dipersamakan
Daftar Piutang Pajak Daerah yang telah dihapusbukukan/
File Excel dan PDF
dihapustagihkan beserta SK penghapusannya
Alur Penerimaan dan Penyetoran Pajak Daerah (SOP/Flowchart) File PDF
Daftar Piutang Dana Bagi Hasil File Excel
SK Penetapan Dana Bagi Hasil File PDF
Daftar Piutang Lainnya File Excel
SK atau bukti penetapan lain atas Piutang Lainnya File PDF
Keputusan Kepala Daerah tentang:
- Bagi Hasil Pajak Daerah File PDF
- Bagi Hasil Pendapatan Lainnya File PDF
- Alokasi Dana Desa File PDF
Laporan reviu dana desa oleh Inspektorat File PDF
Database SIMDA Keuangan per tanggal pemeriksaan File SQL
No Nama OPD Dokumen Format
Badan Pengelola Keuangan Daerah Kertas Kerja Perhitungan Beban atas:
- Beban Persediaan File Excel
- Beban Jasa File Excel
- Beban Pemeliharaan File Excel
- Beban Perjalanan Dinas File Excel
- Beban Barang Ekstrakomptabel File Excel
- Beban Penyisihan Piutang File Excel
- Beban Luar Biasa File Excel
16 RSUD Daftar dan Bukti Piutang dana Jaminan Kesehatan Nasional atas
File Excel dan PDF
klaim dana non kapitasi RSUD
17 Sekretariat Daerah Bukti sewa untuk rumah jabatan wakil bupati File PDF
18 Dinas Perumahan dan Pemukiman Bukti persetifikatan tanah pemerintah daerah File PDF
Seluruh SKPD (kecuali UPTD Instalasi Farmasi, RSUD dan
19 Laporan Persediaan (Stock Opname 31 Desember 2020) File Excel dan PDF
BPKD)