Form Check List Audit Internal-ISO 22000-2018
Form Check List Audit Internal-ISO 22000-2018
FORM No Revisi :0
Tanggal Efektif :
CHECKLIST AUDIT INTERNAL Halaman : 13 dari 13
Auditee Auditor
DEPARTEMENT / SECTION :
Tanda
MR / FSTL Tangan
Nama
Tanggal Audit :
Tanggal
Klausul
No Pertanyaan Bukti Objektif Status
terkait
Auditee Auditor
DEPARTEMENT / SECTION :
Tanda
MR / FSTL Tangan
Nama
Tanggal Audit :
Tanggal
Klausul
No Pertanyaan Bukti Objektif Status
terkait
8.9.4.1,
8.9.4.2
Apakah sudah terdapat program mengenai allergen? Apakah program
17 IS0/TS
didokumentasikan?
22002-1
klausul 10
8.9.5 dan
Apakah sudah terdapat SOP/IK mengenai recall product? Apakah telah IS0/TS
18
dilakukan simulasi secara berkala? 22002-1
klausul 15
Apakah organisasi melakukan audit internal pada interval yang
19 direncanakan untuk memberikan informasi tentang apakah FSMS 9.2
diterapkan dan dipelihara secara efektif?
Apakah manajemen puncak meninjau FSMS organisasi, pada interval
9.3.1 dan
20 yang direncanakan, untuk memastikan kesesuaian, kecukupan, dan
10.2
efektivitasnya yang berkelanjutan?
Auditee Auditor
DEPARTEMENT / SECTION :
Tanda
IT, Finance, Accounting Tangan
Nama
Tanggal Audit :
Tanggal
Klausul
No Pertanyaan Bukti Objektif Status
terkait
7.1.1 dan
Apakah terdapat program mengenai Pemeliharaan & Perbaikan ISO/TS
1
Hardware/Software? 22002-1
Klausul 8
ISO/TS
Apakah sudah dilakukan pembatasan area terkait area sensitif dengan
4 22002-1
pengawasan dan termonitor ?
Klausul 18
Apakah departemen Finance/Accounting memiliki sistem untuk
5 kegiatan pembayaran? Seperti semua catatan pengadaan 7.5.3
terdokumentasi dengan lengkap, sistematis, rapi dan mudah telusur
Auditee Auditor
DEPARTEMENT / SECTION :
Tanda
Engineering Tangan
Nama
Tanggal Audit :
Tanggal
Klausul
No Pertanyaan Bukti Objektif Status
terkait
7.1.1, 7.1.3
dan ISO/TS
1 Apakah terdapat SOP mengenai Pemeliharaan & Perbaikan Mesin?
22002-1
Klausul 8
Apakah departemen maintenance memiliki program perawatan (jadwal
2 pembersihan alat/mesin secara rutin) untuk semua mesin di PT. XX? 8.1
dan telah mengaplikasikannya?
ISO/TS
Apakah semua bahan yang digunakan dalam proses pemeliharaan alat
22002-1
3 dan mesin menggunakan bahan yang aman dalam industri pangan ?
Klausul 6
Apakah terdokumentasi dengan baik dan disosialisasikan?
dan 8, 7.1.3
Apakah dalam form perbaikan alat/mesin terdapat list jumlah peralatan
4 yang digunakan diawal perbaikan dan akhir perbaikan? Supaya tidak 8.2
ada material yang tertinggal di ruang produksi
8.2 dan
Apakah kondisi mesin di produksi dalam keadaan baik dan bersih? ISO/TS
5
Adakah prosedur Hygiene Clearance? 22002-1
Klausul 11
8.2 dan
Apakah air yang digunakan untuk produksi telah memenuhi ISO/TS
7
persyaratan? 22002-1
Klausul 6
8.2 dan
Apakah layout area produksi sudah sesuai dengan persyaratan? (tidak ISO/TS
8
menimbulkan/menjadi sumber kontaminasi) 22002-1
Klausul 5
7.1.1, 7.1.3
Apakah terdapat SOP Pemasangan Mesin Baru ? Apakah proses dan ISO/TS
9
pemasangan mesin baru melewati proses validasi ? 22002-1
Klausul 8
Auditee Auditor
DEPARTEMENT / SECTION :
Tanda
Sales & Marketing Tangan
Nama
Tanggal Audit :
Tanggal
Klausul
No Pertanyaan Bukti Objektif Status
terkait
7.4.1 dan
1 Apakah terdapat SOP mengenai Kepuasan Pelanggan?
7.4.2
Apakah survey kepuasan pelanggan telah dilakukan untuk semua 7.4.1 dan
2
pelanggan secara berkala? Apakah dokumen disimpan? 7.4.2
7.4.1, 7.4.2
3 Apakah terdapat SOP/ IK mengenai penanganan keluhan pelanggan ?
dan 7.4.3
Apakah keluhan pelanggan dapat ditanganani dengan baik dan 7.4.1, 7.4.2
4
terdokumentasi? dan 7.4.3
Auditee Auditor
DEPARTEMENT / SECTION :
Tanda
HR & GA Tangan
Nama
Tanggal Audit :
Tanggal
Klausul
No Pertanyaan Bukti Objektif Status
terkait
7.1.2 dan
1 Apakah terdapat SOP mengenai Penerimaan Karyawan Baru?
7.3
Apakah terdapat sistem evaluasi training (misal post test, sertifikat 7.2 dan
6
training, implementasi pasca training)? Dan dokumen terjaga? Halal
7.1.3 dan
ISO/TS
9 Apakah tersedia prosedur pemeliharaan dan perbaikan sarana prasarana
22002-1
Klausul 4
7.1.3 dan
ISO/TS
Apakah kondisi sarana dan prasarana dalam kondisi baik dan rapih (cek
10 22002-1
lapangan)
Klausul 4 &
5
Apakah sasaran mutu dan keamanan pangan Dept HRGA tersedia serta
12 6.2 dan 6.3
selalu sesuai dengan target yang ditetapkan?
Auditee Auditor
DEPARTEMENT / SECTION :
Tanda
Purchasing Tangan
Nama
Tanggal Audit :
Tanggal
Klausul
No Pertanyaan Bukti Objektif Status
terkait
7.1.5, 7.1.6
dan ISO/TS
1 Apakah terdapat SOP/ IK mengenai pengadaan bahan dan jasa?
22002-1
Klausul 9
7.1.5, 7.1.6
dan ISO/TS
Apakah dalam pengadaan bahan dan jasa telah disesuaikan dengan
2 22002-1
spesifikasi/persyaratan terkait (misal: kriteria halal)
Klausul 9,
Halal
7.1.5, 7.1.6,
Apakah terdapat SOP/ IK mengenai seleksi suplier bahan dan jasa? 7.4.2 dan
3 Apakah proses seleksi telah dilakukan untuk semua calon suplier? ISO/TS
Apakah terdapat dokumennya? 22002-1
Klausul 9
7.4.2,
Apakah contoh bahan dari pemasok yang diterima bagian pengadaan ISO/TS
7 disertai dokumen yang berkaitan dengan status kehalalannya (sertifikat 22002-1
halal, deskripsi produk, spesifikasi, alur proses dan asal-usul bahan)? Klausul 9
dan Halal
Apakah tersedia program untuk evaluasi supplier dan dijalankan secara 7.1.6 dan
8
konsisten? (ambil 3 sample supplier) 8.5
Auditee Auditor
DEPARTEMENT / SECTION :
Tanda
PPIC & Gudang Tangan
Nama
Tanggal Audit :
Tanggal
Klausul
No Pertanyaan Bukti Objektif Status
terkait
8.3, ISO/TS
Apakah bagian gudang didukung dengan sistem administrasi yang 22002-1
1
mudah telusur? Klausul 16
dan Halal
8.2 dan
Apakah bagian gudang menerapkan sistem FIFO didalam penyimpanan ISO/TS
2
Bahan Baku 22002-1
Klausul 16
8.2 dan
Apakah terdapat program kebersihan di area Gudang? (termasuk area, ISO/TS
11
alat transportasi, pallet) 22002-1
Klausul 15
Apakah sasaran mutu dan keamanan pangan Dept PPIC & Gudang
12 6.2 dan 6.3
tersedia serta selalu sesuai dengan target yang ditetapkan?
Auditee Auditor
DEPARTEMENT / SECTION :
Tanda
Produksi Tangan
Nama
Tanggal Audit :
Tanggal
Klausul
No Pertanyaan Bukti Objektif Status
terkait
Apabila batas kritis dari CCP tidak tercapai atau terlampaui, apakah
3 8.5
karyawan mengetahui tindakan yang akan diambil? (ambil sampel)
8.2 dan
Apakah seragam dan peralatan kerja karyawan yang digunakan sudah ISO/TS
7
memenuhi persyaratan dalam menjaga keamanan produk pangan ? 22002-1
Klausul 13
Apakah bahan-bahan yang digunakan dalam proses produksi hanya
8 bahan-bahan halal sesuai yang tercantum pada daftar bahan halal yang Halal
telah diketahui LPPOM MUI?
Bila ada produk yang belum jelas status kehalalannya (tidak
9 disertifikasi halal)? apakah alat produksi yang digunakan berbeda Halal
dengan alat produksi untuk produk yang disertifikasi halal MUI?
8.2, 8.5 dan
Apakah bagian produksi mempunyai SOP/ IK yang mengatur tatacara ISO/TS
10
penggunaan alat/mesin yang digunakan oleh produksi ? 22002-1
Klausul 10
8.1, 8.2 ,
Apakah proses dilakukan sedemikian rupa sehingga dapat menghindari Halal
12 terkontaminasinya produk dari bahan haram dan/atau najis maupun ISO/TS
kontaminasi silang ? 22002-1
Klausul 10
Ketika ketidaksesuaian terjadi, apakah Departemen Produksi bereaksi
13 terhadap ketidaksesuaian dan, jika memungkinkan, mengambil 10.1
tindakan untuk mengontrol dan memperbaikinya?
ISO/TS
15 Apakah tersedia prosedur rework dalam proses produksi ? 22002-1
Klausul 14
OK - Memenuhi persyaratan ISO 22000:2018 dan Halal
Major - Tidak diterapkan satu klausul secara menyeluruh/Ditemukan Product Outspec dan critical process tidak terkendali/
Temuan Minor sebeumnya tidak diperbaiki/Perlu perbaikan segera karena berpotensi produk tidak aman
Minor - Kekurangan umumnya bersifat administratif/inkonsisten bersifat tunggal dan produk masih aman
OFI - Saran untuk perbaikan
N/A - Tidak dapat diaplikasikan
No Dokumen : FRM/FSTL/
FORM No Revisi :0
Tanggal Efektif :
CHECKLIST AUDIT INTERNAL Halaman : 13 dari 13
Auditee Auditor
DEPARTEMENT / SECTION :
Tanda
RnD Tangan
Nama
Tanggal Audit :
Tanggal
Klausul
No Pertanyaan Bukti Objektif Status
terkait
Apakah sasaran mutu dan keamanan pangan Dept R & D tersedia serta
8 6.2 dan 6.3
selalu sesuai dengan target yang ditetapkan?
Auditee Auditor
DEPARTEMENT / SECTION :
Tanda
QAQC Tangan
Nama
Tanggal Audit :
Tanggal
Klausul
No Pertanyaan Bukti Objektif Status
terkait
8.2 dan
Apakah setiap bahan datang status keamanan pangan&kehalalannya
ISO/TS
3 diperiksa (QC Pass)? Apakah ada SOP yang mengatur penerimaan
22002-1
barang?
Klausul 16
8.2 dan
Apakah prosedur penerimaan bahan baku dijalankan konsisten? (ambil ISO/TS
4
3 sampel) 22002-1
Klausul 16
Apakah Sudah tersedia sampling plan untuk pengujian bahan baku dan
5 7.1
bahan kemas masuk, proses dan produk jadi
Apakah pengujian bahan baku dan bahan kemas masuk, proses dan
6 7.1
produk jadi sudah dijalankan konsisten? ( ambil 3 sample)
Apakah sasaran mutu dan keamanan pangan Dept QAQC tersedia serta
11 6.2 dan 6.3
selalu sesuai dengan target yang ditetapkan?
8.5 dan
Apakah sudah ada program pest kontrol (internal/ eksternal), Kontrak
ISO/TS
13 PCO, List Material dan MSDS, Sertifikat teknisi, izin PCO, Laporan
22002-1
PCO
Klausul 12
Auditee Auditor
DEPARTEMENT / SECTION :
Tanda
SANITASI Tangan
Nama
Tanggal Audit :
Tanggal
Klausul
No Pertanyaan Bukti Objektif Status
terkait
8.2 dan
ISO/TS
1 Apakah terdapat SOP/IK mengenai proses pembersihan & sanitasi?
22002-1
Klausul 11
8.2 dan
Apakah terdapat program sanitasi untuk semua peralatan dan area? ISO/TS
2
Apakah sudah berjalan dengan baik ? 22002-1
Klausul 11
8.2 dan
ISO/TS
3 Apakah terdapat daftar bahan sanitasi yang digunakan? 22002-1
Klausul 6
dan 11
Apakah sasaran mutu dan keamanan pangan Dept QAQC tersedia serta
6 6.2 dan 6.3
selalu sesuai dengan target yang ditetapkan?
Auditee Auditor
DEPARTEMENT / SECTION :
Tanda
HALAL Tangan
Nama
Tanggal Audit :
Tanggal
Klausul
No Pertanyaan Bukti Objektif Status
terkait