Daftar Tilik Fakultas Untuk Auditor UNPAM

FORM DAFTAR TILIK (CHECKLIST)
FAKULTAS SEBAGAI UNIT PENGELOLA PROGRAM STUDI (UPPS)

AMI SIKLUS SEMESTER TA.../....
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)
UNIVERSITAS PAMULANG
Kampus III Komplek Witanaharja, Pamulang
Tangerang Selatan, Banten
PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG AKADEMIK
Fokus AMI Siklus Semester TA....../...... adalah Kinerja Mutu Akademik UPPS dan Program Studi
Fakultas Ekonomi
REFERENSI/ Hasil Temuan
No STANDAR MUTU/ PERTANYAAN* Hasil Observasi Tidak Sesuai Keterangan
BUTIR MUTU Sesuai KTB/KTS/OB
1 Dokumen Mutu Apakah FE (UPPS) memiliki RENSTRA dan RENOP serta
Profil? (Auditor memeriksa Renstra dan Renop, apakah
memiliki Kebijakan, Sasaran jangka pendek, menengah dan
panjang serta Rencana Mutu yang jelas)
2 Apakah ada dibentuk Task Force untuk melakukan Revisi

Dokumen Mutu (Renstra, RENOP), Panduan Akademik,
Kebijakan Akademik, Standar Akademik, Manual
Akademik? (Auditor memeriksa dokumen tersebut dan
meminta cacatan distribusi dokumen-dokumen mutu
didistribusikan kepada unit organisasi yang relevan dan
prodi; Auditor mememinta ke UPPS untuk mengendalikan
agar dokumen yang digunakan sah, update, tidak
kadaluarsa, versinya relevan, mudah diperoleh dan
diidentifikasi)
3 Apakah FEB (UPPS) mempunyai SOP fakultas yang sudah

disesuaikan dengan SOP Unpam tahun 2019
4 Apakah FEB(UPPS) memiliki Peta Strategi Pengembangan

(Road Map Pengembangan) serta Peta Proses Bisnis
(Auditor meminta bukti ini, apakah udah dijalankam
/dibuat?)
BUTIR MUTU Sesuai
KTB/KTS/OB
5 Apakah dilakukan monitoring evaluasi terhadap capaian
jangka pendek dan panjang dari RENSTRA FEB (UPPS)?
(Auditor meminta bukti dokumen monitoring capaian
Renstra; Bukti Laporan Tahunan berisi evaluasi pencapaian
sasaran mutu, kendala, rencana ke depan)
7 Apakah tersedia Indikator Kinerja Utama (IKU) dan

Indikator Kinerja Tambahan (IKT) FEB (UPPS)? (Auditor
memeriksa dokumen Pencapaian Sasaran dan Target
Akademik berdasarkan IKU dan IKT yang dibuat)
8 Kurikulum Apakah kurikulum merefleksikan tujuan pendidikan,

learning outcomes, keseimbangan antara pengetahuan-skill
dan kompetensi lulusan yang ingin dicapai serta memenuhi
persyaratan akreditasi nasional? (Auditor memeriksa
setiap MK dan Praktikum jelas kontribusinya terhadap
Kompetensi Lulusan, misal ada Matriks Kompetensi MK vs
Kompetensi Lulusan)
9 Apakah FEB (UPPS) mendorong dan terlibat ketika prodi

melakukan penyesuaian kurikulum secara reguler?
(Auditor meminta bukti keterlibatan UPPS dalam
penyesuaian kurikulum)
10 Apakah dilakukan evaluasi kurikulum pertahun disetiap

prodi dalam naungan fakultas ? (Bila ada, Auditor meminta
bukti)
11 Apakah informasi dan deskripsi kurikulum masing-masing
prodi tersedia di website FE (UPPS) dan selalu diupdate?
(Auditor memeriksa website UPPS)
14 Mahasiswa Apakah Fakultas (UPPS) melakukan pembinaan karakter
mahasiswa dalam bentuk kegiatan di bidang akademik dan
non akademik? (Auditor meminta bukti adanya kegiatan
pembinaan karakter)
15 Apakah ada upaya Fakultas (UPPS) untuk mendorong

keterlibatan mahasiswa D3, D4, S1 dalam even
internasional dan dilakukan rekapitulasi prestasi
mahasiswa dalam bidang akademik dan non akademik
nasional dan internasional? (Auditor meminta bukti upaya
UPPS melakukan pembinaan pada mahasiswa dan meminta
bukti rekapitulasi prestasi mahasiswa dalam kancah
internasional)
BUTIR MUTU Sesuai
KTB/KTS/OB
16 Apakah pada pelaksanaan kuliah dilakukan hal-hal berikut
untuk menunjang kemampuan bahasa inggris mahasiswa:
a. Penggunaan buku teks Bahasa Inggris;
b. Penggunaan Bahasa Inggris dalam penyampaian materi;
c. Penggunaan Bahasa Inggris dalam pemberian dan
penyusunan tugas;
e. Penggunaan Bahasa Inggris dalam ujian lisan atau
tertulis;
f. Pemberian tugas terkait dengan tema mutakhir;
g. Penyusunan tugas mahasiswa dengan
multimedia/internet.
(Auditor meminta bukti dari kegiatan ini bila ada)
17 Apakah ada usaha atau progran kerja Fakultas dalam

meningkatkan softskill mahasiswa:
a. Keterampilan komunikasi;
b. Keterampilan komputer;
c. Keterampilan wirausaha;
d. Keterampilan kepemimpinan;
f. ..............................dst
(Auditor meminta bukti adanya kegiatan tersebut)
18 Apakah FEB (UPPS) memiliki kebijakan untuk penyelesaian

keluhan dan masalah mahasiswa (complaint handling
mechanism)? (Auditor meminta bukti tersedianya layanan
pengaduan yang tersistem, kritik dan pengaduan ini
dimonitor)
19 Apakah ada upaya Fakultas (UPPS) dalam meningkatkan

suasana akademis mahasiswa? (Auditor meminta
kebijakan suasana akademik dan kegiatan dalam muatan
suasana akademik)
22 Apakah setiap prodi studi memiliki wadah untuk alumni?

(Auditor meminta bukti perkumpulan alumni)
BUTIR MUTU Sesuai
KTB/KTS/OB
23 Pengguna Lulusan Bentuk keterlibatan pengguna lulusan dalam proses belajar
mengajar pada program studi di FEB(UPPS) berupa :
a. Kuliah Tamu (Guest Lecturing);
b. Pembimbingan Tugas Akhir;
c. Mengajar secara terjadwal;
d. Pemagangan;
e. Pelatihan;
f. Lain-lain.
(Auditor meminta bukti kegiatan tersebut di atas)
24 Apakah FEB (UPPS) melalui Satuan Gugus Mutu Fakultas

(SGMF) berkoordinasi dengan SGM prodi melakukan
evaluasi beban mengajar dosen di setiap prodi? (Auditor
meminta bukti pengaturan beban mengajar dosen, hasil
evaluasi dan tindak lanjutnya, termasuk Tugas Akhir
(Skripsi) dilaksanakan dan dikendalikan, prosedur,
pembagian dosen pembimbing, penentuan topik TA,
pelaksanaan pembimbingan. Auditor juga memeriksa
beban kerja dosen sebagai pembimbing utama dalam
penelitian terstuktur dalam rangka penyusunan tesis,
disertasi, atau karya desain/seni/ bentuk lain yang setara
paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa)
25 Apakah pimpinan FEB (UPPS) melakukan pengawasan

melalui SGMF terhadap Program Studi dalam
menempatkan/menugaskan dosen yang memiliki
kualifikasi dan kompetensi yang sesuai dengan kualifikasi
dan kompetensi bidang tugasnya agar misi dan tujuan
Program Studi tercapai? (Auditor meminta bukti
pengaturan beban mengajar dosen, hasil evaluasi dan
tindak lanjutnya terkait kompetensi. Auditor menanyakan
tentang apakah ada upaya terencana bagi pengembangan
kompetensi dosen dan pegawai seperti pendidikan formal,
Dosen dan Tenaga training, magang, pembinaan dari senior, partisipasi aktif
Kependidikan dalam kegiatan ilmiah dan minta buktinya)
Dosen dan Tenaga
Kependidikan

BUTIR MUTU Sesuai
KTB/KTS/OB
26 Apakah ada dilakukan kegiatan peningkatan kompetensi
dosen seperti pelatihan/ penyegaran didaktik/ e-
learning/dll? (Auditor meminta bukti jumlah dosen yang
melakukan e-learning (rasio dosen menggunakan e-
learning))
27 Apakah tim tenaga pendidik (dosen) bidang ilmu

melakukan pertemuan untuk membahas relevansi mata
kuliah, isi-isu mutakhir nasional dan internasional,
pengembangan materi, RPS, kontrak kuliah, penentuan
komponen evaluasi kinerja mahasiswa? (Auditor meminta
bukti rapat kegiatan tersebut di atas)
28 Apakah Pimpinan Fakultas (UPPS) memiliki kebijakan

untuk penyelesaian keluhan dan masalah antar dosen dan
tendik (complaint handling mechanism)? (Auditor
meminta bukti tersedianya layanan pengaduan, kritik dan
pengaduan ini dimonitor)
29 Sarana dan Apakah ada referensi yang terdapat dalam silabus/RPS

Prasarana/ tersedia di ruang baca dan dapat diakses mahasiswa?
Fasilitas /Keuangan (Auditor melihat ruang baca dan katalog referensi yang
tersedia di ruang baca)
30 Apakah Pimpinan FEB (UPPS) memberikan fasilitas/dana

operasional yang sama untuk semua jenjang prodi di FE?
Apakah semua usulan dari prodi tercapai realisasinya?
(Auditor meminta Rencana operasional (RENOP) prodi
dan usulan anggaran yang disetujui serta laporan capaian )
31 Apakah ada alokasi dana untuk kegiatan pada organisasi

mahasiswa? (Auditor meminta kepada pimpinan kegiatan
mahasiswa yang didanai oleh Fakultas)
43 Sistem Informasi Apakah website FEB dan seluruh website setiap prodi dan
kontennya dapat diakses? (Auditor memeriksa masing
masing website prodi dan UPPS)
44 Apakah mahasiswa dapat mengakses internet di dalam
kampus. Coverage wifi di dalam gedung di sekitar kampus
adalah 100%? (Auditor menanyakan kepada mahasiswa
secara langsung)
Sistem Informasi

BUTIR MUTU Sesuai
KTB/KTS/OB
45 Apakah informasi tentang alumni tersedia di website
masing-masing prodi (FEB )? (Auditor memeriksa masing
46 Penjamin Mutu Apakah tim SGMF dan SGM PRODI di setiap program studi
ditetapkan dengan SK Rektor? (Auditor meminta SK organ
penjamin mutu)
47 Apakah Pimpinan FEB (UPPS) melakukan kegiatan
sosialisasi fungsi SGMF sebagai pengendali mutu di fakultas
dan SGM PRODI di prodi ke setiap program studi dan
menguatkan sikap yang positif tentang penting organ
penjamin mutu di fakultas dan program studi? (Auditor
meminta kegiatan sosilaisasi, bukti unit/organisasi
melaksanakan penjaminan mutu;bukti sikap postif adalah
membuat dan memelihara Catatan Mutu sebagai bukti
adanya sistem manajemen mutu akademik yang efektif))
48 Apakah Pimpinan FEB (UPPS) telah membuat tupoksi dari

SGMF dan SGM PRODI? (Auditor memeriksa dokumen
organ penjamin mutu, periksa apakah sudah terdapat
tupoksi masing masing, dimengerti dan dijalankan)
49 Apakah tim SGMF dan SGM PRODI diberikan fasilitas dalam

melaksanakan tugasnya sebagai penjamin mutu fakultas
dan program studi? (Auditor memeriksa ruang dan
penunjang fasilitas organ penjamin mutu)
50 Apakah dilakukan pelatihan SPMI kepada tim SGMF dan

SGM PRODI oleh LPM ? (Auditor meminta bukti pelatihan
bila ada dilakukan)
BUTIR MUTU Sesuai
KTB/KTS/OB
51 Monitoring dan Apakah dilakukan evaluasi dan monitoring terhadap
Evaluasi tupoksi Kaprodi untuk menghindari terjadinya tumpang
tindih dan dilakukan tindak lanjut dan hasilnya
disosialisasikan? (Auditor meminta bukti pengaturan
beban mengajar dosen, hasil evaluasi dan tindak lanjutnya,
termasuk Tugas Akhir (Skripsi) dilaksanakan dan
dikendalikan, prosedur, pembagian dosen pembimbing,
penentuan topik TA, pelaksanaan pembimbingan. Auditor
juga memeriksa beban kerja dosen sebagai pembimbing
utama dalam penelitian terstuktur dalam rangka
penyusunan tesis, disertasi, atau karya desain/seni/
bentuk lain yang setara paling banyak 10 (sepuluh)
mahasiswa)
52 Apakah FEB (UPPS) melakukan monitoring dan evaluasi

terhadap kurikulum di setiap program studi yang ada di
lingkungan UPPS/Fakultas? (Auditor meminta bukti
monitoring, pengukuran dilakukan oleh siapa, aspek apa
saja, metode, apakah memadai untuk pengambilan
kebijakan)
53 Apakah dilakukan evaluasi dan monitoring terhadap

kinerja mutu jurusan dan prodi, ditindaklanjuti dan
hasilnya disosialisasikan sehingga tercapai mutu yang
optimal? (Auditor meminta bukti evaluasi dan monitoring,
laporan tahunan berisi evaluasi pencapaian sasaran mutu,
kendala, rencana ke depan kinerja prodi dalam Pencapaian
Sasaran dan Target Akademik prodi)
54 Apakah unit penjamin mutu fakultas atau prodi memiliki

pedoman dan SOP dalam melaksanakan Monitoring,
Assesmen, Evaluasi terhadap layanan akademik, dosen dan
mahasiswa? Apakah tersedia laporan dan ditindaklanjuti?
(Auditor meminta SOP dengan format baru)
55 Apakah FEB (UPPS) melakukan pengukuran Efektivitas dan

Produktivitas Pendidikan (jumlah lulusan dan rata rata
masa studi lulusan) dalam 3 tahun terakhir (TS-2; TS-1
dan TS) pada setiap program studi di FE (UPPS)? **
(Auditor melihat pengisian tabel)
BUTIR MUTU Sesuai
KTB/KTS/OB
56 Apakah ada rekapitulasi capaian pembelajaran yang diukur
melalui Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lulusan dalam 3
tahun terakhir (D3,D4 dan S1)? ** (Auditor melihat dan
memeriksa pengisian tabel)
57 Apakah FEB (UPPS) melakukan analisis untuk rasio

kelulusan tepat waktu dan rasio keberhasilan studi pada
setiap program studi (D3,D4, dan S1)? ** (Auditor melihat
dan memeriksa pengisian tabel)
58 Apakah Pimpinan FEB (UPPS) melakukan rapat evaluasi

setiap awal semester secara kontinue dan tingkat
kehadiran dosen dalam setiap rapat evaluasi mencapai >
90%? (Auditor meminta bukti rapat kehadiran, dan
laporan evaluasi dan monitoring)
59 Apakah FEB (UPPS) memantau prodi melakukan uji

similarity menggunakan Turnitin terhadap Skripsi, Tesis
dan Disertasi dengan tingkat kemiripan < 30%? (Auditor
meminta bukti turnitin yang dilakukan pada tesis/disertasi
pada mahasiswa)
60 Apakah FEB (UPPS) memantau transaksi per bulan koleksi

bahan pustaka yang ada di ruang baca? (berupa catatan
peminjaman, jumlah kunjungan, jumlah buku, dll) (berupa
catatan peminjaman, jumlah kunjungan, jumlah buku, dll)
61 Audit Mutu Internal Apakah Pimpinan FEB (UPPS) melalui SGMF melakukan
pengawasan terhadap prodi yang melaksanakan AMI
Online? (Auditor meminta bukti adanya pengawasan
seperti adanya surat edaran ke prodi untuk segera
melakukan ami online dsb)
62 Apakah ada Laporan Tindak Lanjut hasil Audit Mutu

Internal (AMI)? Apakah tersedia di SGMF, SGM PRODI?
(Auditor meminta bukti tindak lanjut siklus 10 (LRTM,
VTB, Berita Acara dan Sertifikat AMI)
63 Apakah tindak lanjut dari Audit Mutu Internal (AMI)

diimplementasikan? (Auditor meminta bukti kegiatan
implementasi hasil tindak lanjut)
64 Penelitian/PkM Apakah ada karya ilmiah Mahasiswa yang merupakan
bagian dari penelitian dosen? (Auditor meminta bukti
kegiatan ini dan rekapitulasi dari kegiatan ini)
Penelitian/PkM
BUTIR MUTU Sesuai
KTB/KTS/OB
65 Apakah ada mata kuliah yang telah dikembangkan oleh
DTPS dari hasil penelitian dan/atau PkM dalam 3 tahun
terakhir? (( bila ada, berikan bukti pada mata kuliah apa? )
66 Kerjasama Apakah FEB (UPPS) mempunyai kesepakatan kerjasama

(antar program studi, antar fakultas atau antar universitas)
dengan sumber pembelajaran yang lain dalam penyediaan
materi sumber belajar mengajar bagi mahasiswa dan
dosen? ( Auditor meminta adanya bukti kegiatan yang
melibatkan fakultas lain di Lingkungan unpam dalam
bidang tridarma PT)
67 Apakah ada dilakukan survey kepuasan mitra kerjasama?

(Bila ada, auditor meminta buktinya)
68 Akreditasi Beberapa prodi di FEB akan berakhir masa akreditasi di
tahun 2021. Apakah FEB selaku Unit Penyelengggara
Program Studi (UPPS) telah melakukan langkah strategis
mempersiapkan APS 4.0? (Auditor meminta bukti kegiatan
yang dilakukan dalam mempersiapkan prodi yang akan
akreditasi menggunakan instrumen 4.0 seperti ada ka
prodi yang ikut sosialisasi instrumen APS 4,0 atau kegiatan
lain ) )
69 Apakah Pimpinan FEB (UPPS) mendukung dan

memfasilitasi program studi dalam melaksanakan
akreditasi? ( Auditor meminta bukti SK taspos, sk sgmf,
daftar absensi pendampingan borang, bukti rapat rapat
yang dilakukan )
Fakultas Hukum
1 Dokumen Mutu Apakah FH (UPPS) memiliki RENSTRA dan RENOP serta

Akademik?
(Auditor memeriksa dokumen tersebut dan meminta
cacatan distribusi dokumen-dokumen mutu
diidentifikasi)
3 Apakah FH (UPPS) mempunyai SOP fakultas yang sudah

jangka pendek dan panjang dari RENSTRA FH (UPPS)?
BUTIR MUTU Sesuai
KTB/KTS/OB
Indikator Kinerja Tambahan (IKT) FH (UPPS)? (Auditor
7 Kuriukulum Apakah kurikulum merefleksikan tujuan pendidikan,

Kompetensi Lulusan)
8 Apakah FH (UPPS) mendorong dan terlibat ketika prodi

9 Apakah dilakukan evaluasi kurikulum di 2 tahun pertama?

(Bila ada, Auditor meminta bukti)
prodi tersedia di website FH (UPPS) dan selalu diupdate?
11 Apakah disosialisasikan ada ketentuan wajib mahasiswa S1
melakukan publikasi pada Jurnal Nasional
Terakreditasi/tidak atau Jurnal Internasional ? (Auditor
meminta bukti adanya sosialisasi)
15 Mahasiswa dan Apakah Fakultas (UPPS) melakukan pembinaan karakter

Lulusan mahasiswa dalam bentuk kegiatan di bidang akademik dan
pembinaan karakter)

keterlibatan mahasiswa dalam event internasional dan
rekapitulasi prestasi mahasiswa dalam bidang akademik
dan non akademik nasional dan internasional? (Auditor
meminta bukti upaya UPPS melakukan pembinaan pada
mahasiswa dan meminta bukti rekapitulasi prestasi
mahasiswa dalam kancah internasional)
BUTIR MUTU Sesuai
KTB/KTS/OB
penyusunan tugas;
tertulis;
18 Apakah ada usaha Fakultas/Jurusan/Program Studi dalam

a. Keterampilan komunikasi/ Workshop Public Speaking;
b. Workshop on Academic Writing Skill for International
Class Student;
c. Pelatihan Legal Drafting, Moot Court dan Yudicial
Review;
d. Keterampilan kepemimpinan.
19 Apakah FH (UPPS) memiliki kebijakan untuk penyelesaian

dimonitor)

suasana akademik)
21 Apakah ada bukti publikasi mahasiswa di Jurnal

Terakreditasi atau Jurnal Internasional? (Auditor meminta
bukti publikasi mahasiswa yang akan sidang harus
mempunyai artikel yang telah terpublikasi di jurnal
nasional terakreditasi atau jurnal internasional)
BUTIR MUTU Sesuai
KTB/KTS/OB
22 Apakah ada bukti publikasi mahasiswa di Jurnal
Internasional Bereputasi? (Auditor meminta bukti
publikasi mahasiswa yang akan sidang harus mempunyai
artikel yang telah terpublikasi di jurnal internasional
bereputasi)


mengajar pada program studi di FH (UPPS) berupa :
d. Pemagangan;
e. Pelatihan;
f. Lain-lain.
( Auditor meminta bukti adanya kegaiatan seperti tersebut
di atas)
25 Apakah FH (UPPS) melalui SGMF berkoordinasi dengan

SGM PRODI melakukan evaluasi beban mengajar dosen di
setiap prodi? (Auditor meminta bukti pengaturan beban
mengajar dosen, hasil evaluasi dan tindak lanjutnya,
mahasiswa)
BUTIR MUTU Sesuai
KTB/KTS/OB
26 Apakah Pimpinan FH (UPPS) melakukan pengawasan
melalui SGMFterhadap Program Studi dalam
training, magang, pembinaan dari senior, partisipasi aktif
dalam kegiatan ilmiah dan minta buktinya)

dosen seperti pelatihan/ e-learning, penulisan modul/dll?
(Auditor meminta bukti jumlah dosen yang melakukan e-
Dosen dan Tenaga learning (rasio dosen menggunakan e-learning))
Kependidikan


30 Apakah Pimpinan Fakultas (UPPS) melakukan evaluasi dan

monitoring terhadap pengembangan karir dosen (misal:
kenaikan pangkat, dll) dan apakah memberikan solusi
untuk membantu agar dosen tersebut dapat meningkatkan
pangkatnya?
31 Apakah ada penempatan tenaga pendidik (dosen) dan

kependidikan yang tidak sesuai dengan kompetensi?
BUTIR MUTU Sesuai
KTB/KTS/OB
32 Apakah Pimpinan FH (UPPS) melakukan pengawasan
terhadap kinerja tenaga pendidik ( dan memberikan
teguran bila tenaga pendidik tidak melakukan pekerjaan
sesuai SOP? (Auditor meminta bukti hasil monitoring
pengawasan kinerja tendik dan pengukuran direkapitulasi,
dianalisa dan dievaluasi, apa saja yang sudah dianalisa dan
oleh siapa)

Prasarana/Fasilitas / tersedia di ruang baca dan dapat diakses mahasiswa?
Keuangan (Auditor melihat ruang baca dan katalog referensi yang
34 Apakah Pimpinan FH (UPPS) memberikan fasilitas/dana

operasional yang sama untuk semua jenjang prodi di FH?

36 Apakah seluruh fasilitas yang ada laboratorium klinis

hukum telah mencukupi? ( Bukti daftar inventarisasi
laboratorium klinis , evaluasi dan monitoring pemakaian
lab tersebut, jasilnya ditindak lanjuti)
37 Sistem Informasi Apakah website FH dan seluruh website setiap prodi dan
secara langsung)

masing-masing prodi? (Auditor memeriksa masing masing
website prodi dan UPPS)
ditetapkan dengan SK Rektor? ( auditor meminta bukti SK
penjamin mutu)
Penjamin Mutu
BUTIR MUTU Sesuai
KTB/KTS/OB
41 Apakah Pimpinan FH (UPPS) melakukan kegiatan
dan SGM PRODI di prodi ke setiap jurusan dan program
studi dan menguatkan sikap yang positif tentang penting
organ penjamin mutu di fakultas dan program studi?
(Auditor meminta kegiatan sosilaisasi, bukti
unit/organisasi melaksanakan penjaminan mutu;bukti
sikap postif adalah membuat dan memelihara Catatan
Mutu sebagai bukti adanya sistem manajemen mutu
akademik yang efektif))
42 Apakah Pimpinan FH (UPPS) telah membuat tupoksi dari



SGM PRODI? (Auditor meminta bukti pelatihan bila ada
dilakukan)
45 Monitoring Evaluasi Apakah FH (UPPS) melakukan monitoring dan evaluasi
kebijakan)

BUTIR MUTU Sesuai
KTB/KTS/OB
48 Apakah FH (UPPS) melakukan pengukuran Efektivitas dan

dan TS) pada setiap program studi di FH (UPPS)? **

tahun terakhir ? ** (Auditor melihat dan memeriksa
pengisian tabel)
50 Apakah FH (UPPS) melakukan analisis untuk rasio

setiap program studi? ** (Auditor melihat dan memeriksa
pengisian tabel)
51 Apakah Pimpinan FH (UPPS) melakukan rapat evaluasi

52 Apakah FH (UPPS) memantau prodi melakukan uji

meminta bukti turnitin yang dilakukan pada tesis/disertasi
pada mahasiswa)
53 Apakah FH (UPPS) memantau transaksi per bulan koleksi

peminjaman, jumlah kunjungan, jumlah buku, dll) (berupa
BUTIR MUTU Sesuai
KTB/KTS/OB
56 Audit Mutu Internal Apakah Pimpinan FH (UPPS) melalui SGMF melakukan

Internal (AMI)? Apakah tersedia di sgmf,SGM PRODI dan
Prodi? (Auditor meminta bukti tindak lanjut siklus 10
(LRTM, VTB, Berita Acara dan Sertifikat AMI)

59 Penelitian/PkM Apakah ada karya ilmiah peserta didik yang merupakan

terakhir? ( bila ada, berikan bukti pada mata kuliah apa? )
61 Kerjasama Apakah FH (UPPS) mempunyai kesepakatan kerjasama

bidang tridarma PT)

63 Akreditasi apakah prodi di FH akan berakhir masa akreditasi di tahun
2021. Apakah FH selaku Unit penyelengggara Program
Studi (UPPS) telah melakukan langkah strategis
lain ) )
Akreditasi

BUTIR MUTU Sesuai
KTB/KTS/OB
64 Apakah FH (UPPS) telah membentuk tim akreditasi?
Apakah tim yang dibentuk bekerja maksimal? Apakah
dilakukan evaluasi terhadap kinerja tim APS S1 Ilmu
Hukum? . ( Buti progress kegiatan pembauatan LKPS dan
LEDPS)
65 Apakah saat ini draft LKPS dan LEDPS nya telah ada?
Apakah telah direview internal? ( bukti surat pengiriman
ke LP3M , mengajukan review LKPS dan LEDPS)
66 Apakah Pimpinan FH (UPPS) mendukung dan memfasilitasi

program studi dalam melaksanakan akreditasi? ( Auditor
meminta bukti SK taspos, sk sgmf, daftar absensi
pendampingan borang, bukti rapat rapat yang dilakukan )
Fakultas Teknik
BUTIR MUTU Sesuai
KTB/KTS/OB
1 Dokumen Mutu Apakah FT (UPPS) memiliki RENSTRA dan RENOP serta

Akademik?
diidentifikasi)

4 Apakah FT (UPPS) memiliki Peta Strategi Pengembangan
(Road Map Pengembangan)?(Auditor meminta bukti ini,
apakah udah dijalankam /dibuat?)
jangka pendek dan panjang dari RENSTRA FT (UPPS)?
Indikator Kinerja Tambahan (IKT) FT (UPPS)? (Auditor

Kompetensi Lulusan)
9 Apakah FT (UPPS) mendorong dan terlibat ketika prodi


prodi tersedia di website FT (UPPS) dan selalu diupdate?
pembinaan karakter)

melakukan rekapitulasi prestasi mahasiswa dalam bidang
akademik dan non akademik nasional dan internasional?
(Auditor meminta bukti upaya UPPS melakukan
pembinaan pada mahasiswa dan meminta bukti
rekapitulasi prestasi mahasiswa dalam kancah
internasional)
penyusunan tugas;
tertulis;
16 Apakah ada usaha Fakultas/ Jurusan/Program Studi dalam

f. ..............................dst
17 Apakah FT (UPPS) memiliki kebijakan untuk penyelesaian

keluhan dan masalah mahasiswa ? (Auditor meminta
bukti tersedianya layanan pengaduan yang tersistem, kritik
dan pengaduan ini dimonitor)

suasana akademik)

20 Perkuliahan Apakah sudah dilakukan sinkronisasi dan tindak lanjut

usulan jadwal MK dan pengasuh MK dari prodi ke fakultas
setiap semester? ( auditor meminta berita acara usulan
mata kuliah , jadwal mengajar yang terkoneksi dengan
sistem online)
Perkuliahan

21 Apakah telah dilakukan sinkronisasi pengampu mata
kuliah sesuai jadwal dengan absen elektronik?( auditor
meminta berita acara usulan mata kuliah , jadwal mengajar
yang terkoneksi dengan sistem online)
22 Apakah ketepatan dan kesesuaian penggunaan waktu

perkuliahan (berdasarkan kalender akademik dan jadwal
yang dipublikasikan) > 90%? ( Auditor meminta buki SOP
perkuliahan , penjaminan mutu perkuliahan , Monitoreng
evaluasi perkuliahan, Pemamntauan dosen berhalangan
hadir kuliah, apakah diisi oleh dosen lain atau dilakukan
kuliah pengganti)

mengajar pada program studi di FT (UPPS) berupa :
d. Pemagangan;
e. Pelatihan;
f. Lain-lain.
di atas)
25 Dosen dan Tenaga Apakah FT (UPPS) melalui SGMF berkoordinasi dengan

Kependidikan SGM PRODI melakukan evaluasi beban mengajar dosen di
mahasiswa)
24 Apakah Pimpinan FT (UPPS) melakukan pengawasan

learning))

pengembangan materi, RPS, penentuan komponen evaluasi
kinerja mahasiswa? (Auditor meminta bukti rapat kegiatan
tersebut di atas)

30 Apakah dilakukan uji kelayakan terhadap kemampuan

teknisi dan laboran sehingga mengurangi risiko SDM yang
kurang kompeten?
Sarana dan
Prasarana/Fasilitas
REFERENSI/ / Hasil Temuan
No Keuangan
STANDAR MUTU/ PERTANYAAN* Hasil Observasi Keterangan
Tidak Sesuai
32 Apakah Pimpinan FT (UPPS) memberikan fasilitas/dana
operasional yang sama untuk semua jenjang prodi di FT?

34 Apakah ada usulan permintaan bahan praktikum dari

setiap prodi kepada FT (UPPS) setiap semester/tahun.
Apakah usulan ditindaklanjuti sesuai dengan kebutuhan,
cukup dan jenis bahan praktikum yang sesuai?(Auditor
meminta Rencana operasional (RENOP) prodi dan usulan
permintaaan bahan praktikum serta laporan monev
kegiatan praktikum terhadap semua usulan , ruangan dan
peralatan memadai untuk penyelenggaraan praktikum
dengan baik )
35 Apakah laboratorium memenuhi regulasi safety, health

and environment, dan dirawat secara reguler? Kapasitas
laboratorium/studio disesuaikan dengan jenis/sifat
praktikum/ tugas dan peralatan yang digunakan agar
praktikum dapat dilaksanakan dengan baik? ( auditor
,meminta inventarisasi keselamatan lab dan SOP
pelaksanaan praktikum )
36 Apakah FT (UPPS) melakukan kuantifikasi kegiatan

laboratorium/studio/bengkel/ lapangan untuk keperluan
penghitungan biaya operasional kegiatan, sehingga semua
kebutuhan praktikum mahasiswa tercukupkan dan sesuai?
Kuantifikasi dihitung dari frekuensi per semester, per
kelompok mahasiswa? ( auditor meminta bukti rasio
kecukupan operasional praktikum dibanding dengan
jumlah mahasiswa )
37 Apakah semua laboratorium terawat? Apakah FT (UPPS)
mengalokasikan anggaran untuk perawatan peralatan lab?
( Laporan monitoring evaluasi penggunaan laboratorium,
dan abgguaran telah ditetapakn dalam pengajuan RAKL
serta masuk dalam RENOP)
38 Apakah FT (UPPS) memberikan fasilitas seperti stabilizer

kepada laboratorium yang memilki alat lat yang perlu
dijaga kestabilan tegangan listriknya serta UPS untuk
memelihara barang-barang elektronik vital dari listrik yang
mati mendadak? ( bila ada, Auditor meminta daftar
inventarisasi sarana perasana laboratorium )
39 Sistem Informasi Apakah website FT dan seluruh website setiap prodi dan
secara langsung)

42 Penjaminan Mutu Apakah tim SGMF dan SGM PRODI di setiap program studi
penjamin mutu)
43 Apakah Pimpinan FT (UPPS) melakukan kegiatan
danSGM PRODI di prodi ke setiap jurusan dan program
akademik yang efektif)
44 Apakah Pimpinan FT (UPPS) telah membuat tupoksi dari
45 Apakah tim SGMFdanSGM PRODI diberikan fasilitas dalam


dilakukan)
Evaluasi tupoksi Kaprodi ?( bila ada, auditor meminta bukti adanya
kegiatan sosialisasi tiuposki setiap jabatan yang tercantum
dalam SOTK prodi/UPPS, dan adanya laporan evaluasi dan
montoring, tingkat lingkup, tugas dan wewenang unit
organisasi dipahami oleh penanggung jawabnya; bila
terjadi tumpang tindih langkah apa yang dilakukan untuk
mengendalikan hal ini)
48 Apakah FT (UPPS) melakukan monitoring dan evaluasi

kebijakan)

51 Apakah FT (UPPS) melakukan pengukuran Efektivitas dan

dan TS) pada setiap program studi di FT (UPPS)? **

tahun terakhir? ** (Auditor melihat dan memeriksa
pengisian tabel)
53 Apakah FT (UPPS) melakukan analisis untuk rasio

setiap program studi ? ** (Auditor melihat dan memeriksa
pengisian tabel)
54 Apakah Pimpinan FT (UPPS) melakukan rapat evaluasi

55 Apakah FT (UPPS) memantau prodi melakukan uji

similarity menggunakan Turnitin terhadap Skripsi dengan
tingkat kemiripan < 30%? (Auditor meminta bukti turnitin
yang dilakukan pada tesis/disertasi pada mahasiswa)
56 Apakah FT (UPPS) memantau transaksi per bulan koleksi

peminjaman, jumlah kunjungan, jumlah buku, dll) (Ada
bukti berupa catatan peminjaman, jumlah kunjungan,
jumlah buku, dll)
57 Apakah dilakukan monitoring dan evalusasi tentang

kelayakan (alat lab dan bahan lab) terhadap lab yang ada di
bawah program studi?
58 Apakah dilakukan evaluasi penggunaan ruang lab untuk
kelas MK yg tidak terkait lab?
59 Audit Mutu Internal Apakah Pimpinan FT (UPPS) melalui SGMF melakukan

Internal (AMI)? Apakah tersedia di SGMF,SGM PRODI dan
Prodi? (Auditor meminta bukti tindak lanjut siklus AMI ,
Berita Acara pelaksanaan AMI)


64 Kerjasama Apakah FT (UPPS) mempunyai kesepakatan kerjasama

bidang tridarma PT)

66 Akreditasi Beberapa prodi di FT akan berakhir masa akreditasi di
tahun 2020. Apakah FT selaku Unit penyelengggara
lain ) )
Akreditasi

67 Apakah Pimpinan FT (UPPS) mendukung dan memfasilitasi
program studi dalam melaksanakan akreditasi?( Auditor
meminta bukti SK taspos, sk sjmf, daftar absensi
68 Apakah Pimpinan FT (UPPS) mendukung dan memfasilitasi

program studi yang akan menuju proses menuju akeditasi
internasional/serifikasi internasional? Auditor meminta
bukti SK taspos, sk sjmf, daftar absensi pendampingan
borang, bukti rapat rapat yang dilakukan )
Fakultas Bahasa
1 Dokumen Mutu Apakah FB (UPPS) memiliki RENSTRA dan RENOP serta

Akademik?
diidentifikasi)

4 Apakah FB (UPPS) memiliki Peta Strategi Pengembangan
(Road Map Pengembangan) ?(Auditor meminta bukti ini,
jangka pendek dan panjang dari RENSTRA FB (UPPS)?
Indikator Kinerja Tambahan (IKT) FB (UPPS)? (Auditor

Kompetensi Lulusan)
9 Apakah FB (UPPS) mendorong dan terlibat ketika prodi


prodi tersedia di website FB (UPPS) dan selalu diupdate?
12 Apakah ada kurikulum yang disiapkan untuk menuju
akreditasi internasional?
pembinaan karakter)

rekapitulasi prestasi mahasiswa dalam bidang akademik
dan non akademik nasional dan internasional? (Auditor
meminta bukti upaya UPPS melakukan pembinaan pada
mahasiswa dan meminta bukti rekapitulasi prestasi
mahasiswa dalam kancah internasional)
penyusunan tugas;
tertulis;

f. ..............................dst
17 Apakah FB (UPPS) memiliki kebijakan untuk penyelesaian

dimonitor)

suasana akademik)
19 Apakah ada bukti publikasi mahasiswa S2 di Jurnal


mengajar pada program studi di FB (UPPS) berupa :
d. Pemagangan;
e. Pelatihan;
f. Lain-lain.
di atas)
22 Dosen dan Tenaga Apakah FB (UPPS) melalui SGMF berkoordinasi dengan

mahasiswa)
23 Apakah Pimpinan FB (UPPS) melakukan pengawasan

learning))


27 Apakah distribusi kerja dosen-dosen diluar tridarma PT

(Institusi internal: SGMF,SGM PRODI, dll) harus merata dan
semua prodi mempunyai kesempatan yang sama?
28 Apakah pimpinan FB memilih dan menempatkan Kepala

Lab kepada dosen secara bergilir dan dosen diberikan
kesempatan yang sama?
30 Apakah Pimpinan FB (UPPS) memberikan fasilitas/dana

operasional yang sama untuk semua jenjang prodi di FB?

32 Apakah tersedia fasilitas lengkap dan bahan praktikum

memenuhi kecukupan setiap mahasiswa di setiap
laboratorium? ( Audior meminta bukti adanya evaluasi
monitoring terhadap kelayajkan fasilitas dan bahan
praktikum untuk D3 dan s2, Auditor menanayakan ke
fakultas tentang keadilan antara penggunaan di D3
dibandingkan dengan S1)
34 Apakah ada fasilitas seperti stabilizer kepada laboratorium

yang memiliki alat-alat yang perlu dijaga kestabilan
tegangan listriknya serta UPS untuk memelihara barang-
barang elektronik vital dari listrik yang mati mendadak?
( bila ada, Auditor meminta daftar inventarisasi sarana
perasana laboratorium )
35 Apakah FB (UPPS) mengalokasikan anggaran untuk

perawatan peralatan lab?
48 Sistem Informasi Apakah website FB dan seluruh website setiap prodi dan
secara langsung)
Sistem Informasi

masing-masing prodi di FB ? (Auditor memeriksa masing
penjamin mutu)
52 Apakah Pimpinan FB (UPPS) melakukan kegiatan
53 Apakah Pimpinan FB (UPPS) telah membuat tupoksi dari



dilakukan)
Evaluasi tupoksi Kajur dan Kaprodi untuk menghindari terjadinya
tumpang tindih dan dilakukan tindak lanjut dan hasilnya
disosialisasikan?( bila ada, auditor meminta bukti adanya
57 Apakah FB (UPPS) melakukan monitoring dan evaluasi

kebijakan)


61 Apakah FB (UPPS) melakukan pengukuran Efektivitas dan

dan TS) pada setiap program studi di FB (UPPS)? **
tahun terakhir? ** (Auditor melihat dan memeriksa
pengisian tabel)
63 Apakah FB (UPPS) melakukan analisis untuk rasio

pengisian tabel)
64 Apakah Pimpinan FB (UPPS) melakukan rapat evaluasi

65 Apakah FB (UPPS) memantau prodi melakukan uji

tingkat kemiripan < 30%? (Auditor meminta bukti laporan
kegiatan plagiasi menggunakan turnitin yang dilakukan
pada skripsi pada mahasiswa)
66 Apakah FB (UPPS) memantau transaksi per bulan koleksi

peminjaman, jumlah kunjungan, jumlah buku, dll) ( bukti
berupa catatan peminjaman, jumlah kunjungan, jumlah
buku, dll)
67 Audit Mutu Internal Apakah Pimpinan FB (UPPS) melalui SGMF melakukan

pengawasan terhadap prodi yang melaksanakan AMI ?
(Auditor meminta bukti adanya pengawasan seperti
adanya surat edaran ke prodi untuk segera melakukan ami
online dsb)

Internal (AMI)? Apakah tersedia di SGMF ,SGM PRODI dan
Prodi? (Auditor meminta bukti tindak lanjut siklus AMI,
Berita Acara AMI)


72 Kerjasama Apakah FB (UPPS) mempunyai kesepakatan kerjasama

melibatkan fakultas lain di UNPAM dalam bidang tridarma
PT)

74 Akreditasi Beberapa prodi di FB akan berakhir masa akreditasi di
tahun 2021. Apakah FB selaku Unit penyelengggara
lain ) )
75 Apakah Pimpinan FB (UPPS) mendukung dan memfasilitasi

program studi dalam melaksanakan akreditasi? (( Auditor
meminta bukti SK taspos, sk sgmf, daftar absensi
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

1 Dokumen Mutu Apakah FKIP (UPPS) memiliki RENSTRA dan RENOP serta
Akademik?
diidentifikasi)

4 Apakah FKIP (UPPS) memiliki Peta Strategi Pengembangan
(Road Map Pengembangan) (Auditor meminta bukti ini,
jangka pendek dan panjang dari RENSTRA FKIP (UPPS)?
Indikator Kinerja Tambahan (IKT) FKIP (UPPS)? (Auditor

Kompetensi Lulusan)
9 Apakah FKIP (UPPS) mendorong dan terlibat ketika prodi


prodi tersedia di website FKIP (UPPS) dan selalu diupdate?
12 Apakah ada kurikulum yang disiapkan untuk menuju
akreditasi internasional?
pembinaan karakter)

dilakukan rekapitulasi prestasi mahasiswa dalam bidang
internasional)
penyusunan tugas;
tertulis;

f. ..............................dst
17 Apakah FKIP (UPPS) memiliki kebijakan untuk

penyelesaian keluhan dan masalah mahasiswa (complaint
handling mechanism)? (Auditor meminta bukti
tersedianya layanan pengaduan yang tersistem, kritik dan

suasana akademik)
20 Apakah program kegiatan yang menghubungkan lulusan

dengan dunia kerja (Career Day) dilakukan secara regular?

mengajar pada program studi di FKIP (UPPS) berupa :
d. Pemagangan;
e. Pelatihan;
f. Lain-lain.
di atas)
23 Dosen dan Tenaga Apakah FKIP (UPPS) melalui SGMF berkoordinasi dengan
mahasiswa)
24 Apakah Pimpinan FKIP (UPPS) melakukan pengawasan

learning))


28 Apakah ada penempatan dosen tidak sesuai dengan bidang

ilmu?
29 Apakah Pimpinan FKIP memilih dan menempatkan Kepala
Lab kepada dosen secara bergilir dan dosen diberikan
kesempatan yang sama?
31 Apakah Pimpinan FKIP (UPPS) memberikan fasilitas/dana

operasional yang sama untuk semua jenjang prodi di FKIP?

33 Apakah ada realisasi usulan bahan laboratorium seluruh
prodi yang tidak sesuai dengan usulan?
34 Apakah beberapa prodi kekurangan ruang dosen sehingga
melakukan bimbingan akademik di tempat lain seperti
kantin?
35 Apakah ada labaratorium yang akan disertifikasi? Bila ada
apakah ada komitmen pimpinan untuk mewujudkan ini?
36 Apakah tersedia fasilitas lengkap dan bahan praktikum

memenuhi kecukupan setiap mahasiswa di laboratorium?
37 Apakah ada fasilitas seperti stabilizer kepada laboratorium

yang memilki alat-alat yang perlu dijaga kestabilan
tegangan listriknya serta UPS untuk memelihara barang-
barang elektronik vital dari listrik yang mati mendadak?
( bila ada, Auditor meminta daftar inventarisasi sarana
perasana laboratorium )
38 Apakah laboratorium memenuhi regulasi safety, health and

environment, dan dirawat secara reguler? Kapasitas
39 Apakah FKIP (UPPS) mengalokasikan anggaran untuk

perawatan peralatan lab?
47 Apakah tersedia fasilitas ruang publik untuk belajar bagi
mahasiswa ( Auditor meminta inventarissasi sarana dan
prasarana ruang )
48 Apakah tersedia fasilitas olahraga bagi mahasiswa ?
( Auditor meminta inventarissasi sarana dan prasarana
ruang )
49 Apakah tersedia fasilitas perpustakaan dengan buku dan
akses jurnal yang mencukupi bagi mahasiswa ? ( Auditor
meminta inventarissasi jumlah jurnal yang dilanggan )
50 Apakah tersedia fasilitas kesehatan bagi mahasiswa ? ( bila
ada, auditor meminta bukti kerjasama dengan rumah sakit)
51
52 Sistem Informasi Apakah website FKIP dan seluruh website setiap prodi dan
secara langsung)

masing-masing prodi FKIP )? (Auditor memeriksa masing
ditetapkan dengan SK Rektor?( auditor meminta bukti SK
penjamin mutu)
56 Apakah Pimpinan FKIP (UPPS) melakukan kegiatan
dan SGM PRODI di prodi ke setiap program studi dan
menguatkan sikap yang positif tentang penting organ
penjamin mutu di fakultas dan program studi? (Auditor
meminta kegiatan sosilaisasi, bukti unit/organisasi
melaksanakan penjaminan mutu;bukti sikap postif adalah
membuat dan memelihara Catatan Mutu sebagai bukti
adanya sistem manajemen mutu akademik yang efektif))
57 Apakah Pimpinan FKIP (UPPS) telah membuat tupoksi dari

58 Apakah tim SGMFdan SGM PRODI diberikan fasilitas dalam

dilakukan)
60 Monitoring dan Apakah pimpinan fakultas melakukan evaluasi dan
Evaluasi monitoring terhadap tupoksi ketua program studi, wakil
dan sekretaris prodi untuk menghindari terjadinya
disosialisasikan?
61 Apakah FKIP (UPPS) melakukan monitoring dan evaluasi

kebijakan)


64 Apakah FKIP (UPPS) melakukan pengukuran Efektivitas

dan Produktivitas Pendidikan (jumlah lulusan dan rata rata
dan TS) pada setiap program studi di FKIP (UPPS)? **
pengisian tabel)
66 Apakah FKIP (UPPS) melakukan analisis untuk rasio

pengisian tabel)
67 Apakah Pimpinan FKIP (UPPS) melakukan rapat evaluasi

68 Apakah FKIP (UPPS) memantau prodi melakukan uji

69 Apakah FKIP (UPPS) memantau transaksi per bulan koleksi

peminjaman, jumlah kunjungan, jumlah buku, dll) ( ada
bukti berupa catatan peminjaman, jumlah kunjungan,
jumlah buku, dll)

tupoksi kerja prodi sesuai OTK dan dilakukan tindak lanjut
dan hasilnya disosialisasikan? ( Auditor meminta bukti
laporan MONEV, haslnya dianalisis dan ditindaklanjuti)
71 Apakah dilakukan monitoring dan evaluasi tentang

kelayakan (alat lab dan bahan lab) terhadap lab yang ada di
bawah prodi? ( auditor meminta daftar inventarisasi alat
labi dan tahun pembuatan/masuknya/data kalibarasi dan
hasil monev)
72 Apakah pimpinan berkomitmen penuh untuk melakukan
hasil ketercapaian evaluasi kinerja semsteran yang
dilaporkan dan dikumpulkan masing-masing prodi melalui
SGMF? ( Auditor memeinta bukti rapat, evaluasi capaian
kinerja pimpinan, laporannya di kumpul prodi melaui
SGMF)
73 Apakah pimpinan terlibat dalam melakukan survey

pelaksanaan perkuliahan di minggu pertama sampai
dengan minggu terakhir perkuliahan? ( Auditor meminta
bukti Survey)
74 Apakah evaluasi pelaksanaan perkuliahan dengan sistem

finger print dan dilakukan monitoring oleh SGMF pada
Prodi yang ada di FKIP? ( auditor meminta renop apakah
kegiatan ini maduk dalam pendanaan secara brtkelanjutan
atau tidak )
75 Audit Mutu Internal Apakah Pimpinan FKIP (UPPS) melalui SGMF melakukan
online dsb)

Prodi? (Auditor meminta bukti tindak lanjut siklus PEPP,
Berita Acara AMI)


Penelitian/PkM

80 Apakah ada motivasi yang diberikan pimpinan untuk
meningkatkan jumlah penelitian dosen? ( Auditor meminta
bukti adanya kegiatan workshop ttg penelitian atau bentuk
kegiatan lain yang meningkatkan atmosfir penelitian di
lingkungan FKIP )
81 Kerjasama Apakah FKIP (UPPS) mempunyai kesepakatan kerjasama

dosen? (( Auditor meminta adanya bukti kegiatan yang
melibatkan fakultas lain di Lingkungan Unpam dalam
bidang tridarma PT)

83 Akreditasi Beberapa prodi di FKIP akan berakhir masa akreditasi di
tahun 2021. Apakah FKIP selaku Unit penyelengggara
mempersiapkan APS 4.0? ( Auditor meminta bukti kegiatan
lain ) )
84 Apakah Pimpinan FKIP (UPPS) mendukung dan

yang dilakukan )
85 Apakah Pimpinan FKIP (UPPS) mendukung dan

memfasilitasi program studi menuju proses akreditasi
internasional/sertifikasi internasional?( Auditor meminta
bukti SK taspos,SK SGMF, daftar absensi pendampingan
borang, bukti rapat rapat yang dilakukan )
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

1 Dokumen Mutu Apakah FMIPA (UPPS) memiliki RENSTRA dan RENOP
serta Profil? (Auditor memeriksa Renstra dan Renop,
apakah memiliki Kebijakan, Sasaran jangka pendek,
menengah dan panjang serta Rencana Mutu yang jelas)

Akademik?
(Auditor meminta dokumen task force, dan meminta
laporan pendistribusian dokumen-dokumen mutu kepada
unit organisasi yang relevan dan prodi; Auditor
mememinta ke UPPS sistem mengendalikan agar dokumen
yang digunakan sah, update, tidak kadaluarsa, versinya
relevan, mudah diperoleh dan diidentifikasi)

4 Apakah FMIPA (UPPS) memiliki Peta Strategi
Pengembangan (Road Map Pengembangan)? ( Auditor
meminta bukti ini, a[akah udah dijalankam /dibuat?)
BUTIR MUTU Sesuai
KTB/KTS/OB
jangka pendek dan panjang dari RENSTRA FMIPA?

Indikator Kinerja Tambahan (IKT) FMIPA (UPPS)?
(Auditor memeriksa dokumen Pencapaian Sasaran dan
Target Akademik berdasarkan IKU dan IKT yang dibuat)

Kompetensi Lulusan)
9 Apakah FMIPA (UPPS) mendorong dan terlibat ketika prodi


prodi tersedia di website FMIPA (UPPS) dan selalu
diupdate? (Auditor memeriksa website UPPS)
pembinaan karakter ( laporan kegiatan karakter baik di
universitas maupun di fakultas) )
Mahasiswa

BUTIR MUTU Sesuai
KTB/KTS/OB
dilakukan rekapitulasi prestasi mahasiswa dalam bidang
internasional)

penyusunan tugas;
tertulis;

f. ..............................dst
17 Apakah FMIPA (UPPS) memiliki kebijakan untuk

penyelesaian keluhan dan masalah mahasiswa (complaint
handling mechanism)? (Auditor meminta bukti
tersedianya layanan pengaduan yang tersistem, kritik dan

suasana akademik)
BUTIR MUTU Sesuai
KTB/KTS/OB
(Auditor meminta bukti adanya perkumpulan alumni dan
laporan kegaiatan alumni)
mengajar pada program studi di FMIPA (UPPS) berupa :
d. Pemagangan;
e. Pelatihan;
f. Lain-lain.
di atas)
24 Dosen dan Tenaga Apakah FMIPA (UPPS) melalui SGMF berkoordinasi dengan
utama dalam penelitian skripsi terstuktur dalam rangka
penyusunan skripsi atau karya desain/seni/ bentuk lain
yang setara paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa)
25 Apakah Pimpinan FMIPA (UPPS) melakukan pengawasan

BUTIR MUTU Sesuai
KTB/KTS/OB
learning))


29 Apakah penempatan teknisi dan laboran sesuai kompetensi

dan kinerjanya baik? ( Laporan monitoring kinerja tendik )

31 Apakah Pimpinan FMIPA (UPPS) memberikan

fasilitas/dana operasional yang sama untuk semua jenjang
prodi di FMIPA? Apakah semua usulan dari prodi tercapai
realisasinya? (Auditor meminta Rencana operasional
(RENOP) prodi dan usulan anggaran yang disetujui serta
laporan capaian )

BUTIR MUTU Sesuai
KTB/KTS/OB
33 Apakah ada usulan permintaan bahan praktikum dari
setiap prodi kepada FMIPA (UPPS) setiap semester/tahun?
Apakah usulan ditindak lanjuti sesuai dengan kebutuhan,
cukup dan jenis bahan praktikum yang sesuai? (Auditor
meminta Rencana operasional (RENOP) prodi dan usulan
permintaaan bahan praktikum serta laporan monev
kegiatan praktikum terhadap semua usulan , ruangan dan
peralatan memadai untuk penyelenggaraan praktikum
dengan baik )
34 Apakah laboratorium memenuhi regulasi safety, health and

environment, dan dirawat secara reguler? Kapasitas
35 Apakah FMIPA (UPPS) melakukan kuantifikasi kegiatan

laboratorium/studio/bengkel/ lapangan untuk keperluan
penghitungan biaya operasional kegiatan, sehingga semua
kebutuhan praktikum mahasiswa tercukukan dan sesuai?
Kuantifikasi dihitung dari frekuensi per semester, per
kelompok mahasiswa? ( auditor meminta bukti rasio
kecukupan operasional praktikum dibanding dengan
jumlah mahasiswa )
36 Apakah semua laboratorium terawat? Apakah FMIPA

(UPPS) mengalokasikan anggaran untuk perawatan
peralatan lab? (bila ada, Auditor meminta bukti anggaran
perawatan yang diusulkan dalam RAKL)
37 Apakah FMIPA (UPPS) memberikan fasilitas seperti

stabilizer kepada laboratorium yang memilki alat lat yang
perlu dijaga kestabilan tegangan listriknya serta UPS untuk
memelihara barang-barang elektronik vital dari listrik yang
mati mendadak? ( bila ada, Auditor meminta daftar
inventarisasi sarana perasana laboratorium )
BUTIR MUTU Sesuai
KTB/KTS/OB
38 Sistem Informasi Apakah website FMIPA dan seluruh website setiap prodi
dan kontennya dapat diakses? (Auditor memeriksa masing
secara langsung)

41 Apakah seluruh aset FMIPA yang tersimpan dalam sistem
informasi Aset (SIMASET) dapat diakses? (Auditor
meminta UPPS untuk membuka SIMASET )
42 Apakah FMIPA memiliki data seluruh pegawai yang
tersimpan dalam suatu Sistem yang dapat diakses?
(Auditor meminta UPPS untuk membuka SIAP)
penjamin mutu)
44 Apakah Pimpinan FMIPA (UPPS) melakukan kegiatan
45 Apakah Pimpinan FMIPA (UPPS) telah membuat tupoksi

dari SGMF dan SGM PRODI? (Auditor memeriksa dokumen
tupoksi masing masing, disosialisasisikan , dimengerti dan
dijalankan)

BUTIR MUTU Sesuai
KTB/KTS/OB
dilakukan)
Evaluasi tupoksi Kajur dan Kaprodi untuk menghindari terjadinya
disosialisasikan? ( bila ada, auditor meminta bukti adanya
49 Apakah FMIPA (UPPS) melakukan monitoring dan evaluasi

laporan monitoring, pengukuran dilakukan oleh siapa,
aspek apa saja, metode, absensi)


BUTIR MUTU Sesuai
KTB/KTS/OB
52 Apakah FMIPA (UPPS) melakukan pengukuran Efektivitas
dan Produktivitas Pendidikan (jumlah lulusan dan rata rata
dan TS) pada setiap program studi di FMIPA (UPPS)? **

pengisian tabel)
54 Apakah FMIPA (UPPS) melakukan analisis untuk rasio

pengisian tabel)
55 Apakah Pimpinan FMIPA (UPPS) melakukan rapat evaluasi

laporan evaluasi dan monitoring dan berita acara rapat )
56 Apakah FMIPA (UPPS) memantau prodi melakukan uji

meminta bukti laporan kegiatan antiplagiasi menggunakan
turnitin yang dilakukan pada skripsi tesis/disertasi pada
mahasiswa)
57 Apakah FMIPA (UPPS) memantau transaksi per bulan

koleksi bahan pustaka yang ada di ruang baca? (berupa
( ada bukti berupa catatan peminjaman, jumlah kunjungan,
jumlah buku, dll)
58 Audit Mutu Internal Apakah Pimpinan FMIPA (UPPS) melalui SGMFmelakukan

online dsb)
Audit Mutu Internal

BUTIR MUTU Sesuai
KTB/KTS/OB
Prodi? (Auditor meminta bukti tindak lanjut siklus PEPP,
Berita Acara AMI)


63 Kerjasama Apakah FMIPA (UPPS) mempunyai kesepakatan kerjasama

melibatkan fakultas lain di Lingkungan Unpam dalam
bidang tridarma PT)

65 Akreditasi Beberapa prodi di FMIPA akan berakhir masa akreditasi di
tahun 2021. Apakah FMIPA selaku Unit penyelengggara
lain ) )
66 Apakah Pimpinan FMIPA (UPPS) mendukung dan

akreditasi? (Auditor meminta bukti SK taspos, SGMF, daftar
absensi pendampingan borang, bukti rapat rapat yang
dilakukan )
BUTIR MUTU Sesuai
KTB/KTS/OB
67 Apakah Pimpinan FMIPA (UPPS) mendukung dan
memfasilitasi program studi S1 Matematika menuju proses
akreditasi internasional/sertifikasi internasional? ( Auditor
meminta bukti SK taspos, SK SGMF, daftar absensi
Program Pascasarjana
BUTIR MUTU Sesuai
KTB/KTS/OB
1 Dokumen Mutu Apakah PPs (UPPS) memiliki RENSTRA dan RENOP serta

Akademik?
diidentifikasi)

4 Apakah PPs (UPPS) memilki Peta Strategi Pengembangan
(Road Map Pengembangan)? (Auditor meminta bukti ini,
jangka pendek dan panjang dari RENSTRA PPs? (Auditor
meminta bukti dokumen monitoring capaian Renstra;
Bukti Laporan Tahunan berisi evaluasi pencapaian sasaran
mutu, kendala, rencana ke depan)
BUTIR MUTU Sesuai
KTB/KTS/OB
6 Apakah PPs (UPPS) membuat Dokumen SPMI yang
merujuk kepada Dokumen SPMI unpam (Kebijakan
Akademik, Manual Akademik dan Standar Akademik) yang
dikeluarkan unpam di tahun 2016 disertai dengan
dokumen formulir di PPs selaku UPPS? (Auditor
memeriksa dokumen tersebut dan meminta cacatan
distribusi dokumen-dokumen mutu didistribusikan kepada
unit organisasi yang relevan dan Prodi)

Indikator Kinerja Tambahan (IKT) PPs (UPPS)? (Auditor

Kompetensi Lulusan)
9 Apakah PPs (UPPS) mendorong dan terlibat ketika prodi


prodi tersedia di website PPs (UPPS) dan selalu diupdate?
12 Apakah disosialisasikan ada ketentuan wajib mahasiswa S2
melakukan publikasi pada Jurnal Terakreditasi atau Jurnal
Internasional dan mahasiswa S3 pada Jurnal Internasional
Bereputasi? (Auditor meminta bukti adanya sosialisasi)
BUTIR MUTU Sesuai
KTB/KTS/OB
13 Apakah sidang naskah ujian untuk mahasiswa S3 dilakukan
sebanyak 2x yaitu pada sidang tertutup dan ujian promosi
pada sidang terbuka? (UPPS memberikan bukti berita
acara sidang tertutup dan terbuka, daftar sidang tertutup
dan terbuka, bukti undangan)
14 Mahasiswa Apakah ada upaya Fakultas (UPPS) untuk mendorong

keterlibatan mahasiswa magister dan doktor dalam event
internasional dan dilakukan rekapitulasi prestasi
mahasiswa dalam bidang akademik dan non akademik
nasional dan internasional? (Auditor meminta upaya yang
dilakukan UPPS dalam kegiatan tersebut)

penyusunan tugas;
tertulis;
16 Apakah PPs (UPPS) memiliki kebijakan untuk penyelesaian

dimonitor)

suasana akademik)
BUTIR MUTU Sesuai
KTB/KTS/OB
18 Apakah ada bukti publikasi mahasiswa S2 harus Jurnal
19 Apakah ada bukti publikasi mahasiswa S3 harus Jurnal

Internasional Bereputasi? (Auditor meminta bukti
publikasi mahasiswa yang akan sidang harus mempunyai
artikel yang telah terpublikasi di jurnal internasional
bereputasi)
20 Apakah program studi di PPs mempunyai Panduan

Akademik? Apakah Panduan Akademik disosialisasikan
kepada mahasiswa, dosen dan tendik? (Auditor meminta
panduan akademik dan bukti sosialisasi)
21 Apakah setiap prodi dalam PPS memiliki wadah untuk

alumni? (Auditor meminta bukti perkumpulan alumni)
22 Dosen dan Tenaga Apakah PPs (UPPS) melalui SGMF berkoordinasi dengan
setiap prodi?
(Auditor meminta bukti pengaturan beban mengajar dosen,
hasil evaluasi dan tindak lanjutnya; Auditor juga
memeriksa beban kerja dosen sebagai pembimbing utama
dalam penelitian terstuktur dalam rangka penyusunan
tesis, disertasi, atau karya desain/seni/ bentuk lain yang
setara paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa)
BUTIR MUTU Sesuai
KTB/KTS/OB
23 Apakah Pimpinan PPs (UPPS) melakukan pengawasan
Program Studi tercapai?
(Auditor meminta bukti pengaturan beban mengajar dosen,
hasil evaluasi dan tindak lanjutnya terkait kompetensi.
Auditor menanyakan tentang apakah ada upaya terencana
bagi pengembangan kompetensi dosen dan pegawai seperti
pendidikan formal, training, magang, pembinaan dari
senior, partisipasi aktif dalam kegiatan ilmiah dan minta
buktinya)

pengembangan materi, RPS, penentuan komponen evaluasi
kinerja mahasiswa?
(Auditor meminta bukti rapat kegiatan tersebut di atas)
25 Apakah Pimpinan PPs (UPPS) memiliki kebijakan untuk

penyelesaian keluhan dan masalah antar dosen dan tendik
(complaint handling mechanism)?
(Auditor meminta bukti tersedianya layanan pengaduan,
kritik dan pengaduan ini dimonitor)
27 Sarana dan Prasarana Apakah ada referensi yang terdapat dalam silabus/RPS
tersedia di ruang baca dan dapat diakses mahasiswa?
(Auditor melihat ruang baca dan katalog referensi yang
28 Apakah tersedia bahan matakuliah yang dilengkapi dengan

diktat/hand out/lecture notes dan diktat/hand out/lecture
notes yang tersedia di ruang baca? (Auditor melihat ruang
baca dan katalog referensi yang tersedia di ruang baca)
29 Sistem informasi Apakah website PPs dan seluruh website setiap prodi dan
Sistem informasi
BUTIR MUTU Sesuai
KTB/KTS/OB
secara langsung)

penjamin mutu)
33 Apakah Pimpinan PPs (UPPS) melakukan kegiatan
34 Apakah Pimpinan PPs telah membuat tupoksi dari SGMF

dan SGM PRODI? (Auditor memeriksa dokumen organ
penjamin mutu, periksa apakah sudah terdapat tupoksi
masing masing, dimengerti dan dijalankan)


dilakukan)
37 Monitoring Evaluasi Apakah PPs (UPPS) melakukan monitoring dan evaluasi
kebijakan)
Monitoring Evaluasi

BUTIR MUTU Sesuai
KTB/KTS/OB
kinerja mutu jurusan dan prodi, ditindak lanjuti dan
optimal. (Auditor meminta bukti evaluasi dan monitoring,
39 Apakah unit penjamin mutu fakultas (PPs) atau prodi

memiliki pedoman dan SOP dalam melaksanakan
Monitoring, Assesmen, Evaluasi terhadap layanan
akademik, dosen dan mahasiswa? Apakah tersedia laporan
dan ditindaklanjuti? (Auditor meminta SOP dengan format
baru)
40 Apakah PPs (UPPS) melakukan pengukuran Efektivitas dan

dan TS) pada setiap program studi di PPs? ** (Auditor
melihat pengisian tabel)

pengisian tabel)
42 Apakah PPs (UPPS) melakukan analisis untuk rasio

pengisian tabel)
43 Apakah pimpinan PPs (UPPS) melakukan rapat evaluasi

44 Apakah PPs (UPPS) memantau prodi melakukan uji

similarity menggunakan Turnitin terhadap Tesis dengan
BUTIR MUTU Sesuai
KTB/KTS/OB
45 Apakah PPs (UPPS) memantau transaksi per bulan koleksi
peminjaman, jumlah kunjungan, jumlah buku, dll)
46 Apakah PPs memberikan SOP tentang monitoring dan

evaluasi terhadap proses pembimbingan dan memberikan
teguran bila proses pembimbingan melebih batas yang
ditetapkan dalam SOP /panduan tesis/disertasi yang telah
ditetapkan oleh PPs (UPPS)? (Auditor memeriksa
bagaimana proses Tugas Akhir (Tesis dan Disertasi)
dilaksanakan dan dikendalikan: prosedur, pembagian
dosen pembimbing, penentuan topik TA, pelaksanaan
pembimbingan serta SOP yang digunakan)
47 Apakah PPS melakukan survey kepuasan dosen secara

berkala, sistematis menggunakan instrumen, dilakukan
analisis serta ditindaklanjuti untuk mengukur tingkat
kepuasan dosen dan tendik terhadap kualitas layanan?
(Auditor meminta bukti survey, tingkat kepuasan dosen,
mahasiswa, pegawai: apakah ada kritik dan pengaduan
dimonitor dan ada bukti tertulis)
48 Apakah PPS melakukan survey terhadap tercapainya

manfaat penelitian dosen dan mahasiswa secara berkala,
sistematis dan menggunakan instrumen dan dilakukan
analisis serta ditindaklanjuti untuk mengukur jumlah
penelitian yang terpublikasi di jurnal nasional
terakreditasi, internasional bereputasi jumlah riset
kerjasama dalam dan luar negeri serta jumlah HAKI?
(Auditor meminta bukti dari proses tersebut di atas)
49 Audit Mutu Internal Apakah Pimpinan PPs melalui SGMF melakukan

online dsb)
Audit Mutu Internal

BUTIR MUTU Sesuai
KTB/KTS/OB
Internal (AMI)? Apakah tersedia di SGMF,SGM PRODI dan
Prodi? (Auditor meminta bukti tindak lanjut siklus PPEPP
dan Berita Acara AMI)

52 Penelitian Apakah ada karya ilmiah peserta didik yang merupakan
53 Kerjasama Apakah ada dilakukan survey kepuasan mitra kerjasama?

54 Akreditasi Beberapa prodi di PPS akan berakhir masa akreditasi di
tahun 2021. Apakah PPS selaku Unit Penyelengggara
mempersipakan APS 4.0? Auditor meminta bukti kegiatan
lain ) )
55 Apakah Prodi S2 sudah menyusun draft LKPS dan LEDPS

nya telah ada ? Apakah telah di review internal ? (Auditor
meminta bukti progres prodi (LKPS dan LEDPS) ini)
57 Apakah Pimpinan PPS (UPPS) mendukung dan

yang dilakukan )

Daftar Tilik Fakultas Untuk Auditor UNPAM

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Deskripsi Asli:

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Daftar Tilik Fakultas Untuk Auditor UNPAM

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

FORM DAFTAR TILIK (CHECKLIST)

FAKULTAS SEBAGAI UNIT PENGELOLA PROGRAM STUDI (UPPS)

2 Apakah ada dibentuk Task Force untuk melakukan Revisi

3 Apakah FEB (UPPS) mempunyai SOP fakultas yang sudah

4 Apakah FEB(UPPS) memiliki Peta Strategi Pengembangan

7 Apakah tersedia Indikator Kinerja Utama (IKU) dan

8 Kurikulum Apakah kurikulum merefleksikan tujuan pendidikan,

9 Apakah FEB (UPPS) mendorong dan terlibat ketika prodi

10 Apakah dilakukan evaluasi kurikulum pertahun disetiap

15 Apakah ada upaya Fakultas (UPPS) untuk mendorong

17 Apakah ada usaha atau progran kerja Fakultas dalam

18 Apakah FEB (UPPS) memiliki kebijakan untuk penyelesaian

19 Apakah ada upaya Fakultas (UPPS) dalam meningkatkan

22 Apakah setiap prodi studi memiliki wadah untuk alumni?

24 Apakah FEB (UPPS) melalui Satuan Gugus Mutu Fakultas

25 Apakah pimpinan FEB (UPPS) melakukan pengawasan

REFERENSI/ Hasil Temuan

27 Apakah tim tenaga pendidik (dosen) bidang ilmu

28 Apakah Pimpinan Fakultas (UPPS) memiliki kebijakan

29 Sarana dan Apakah ada referensi yang terdapat dalam silabus/RPS

30 Apakah Pimpinan FEB (UPPS) memberikan fasilitas/dana

31 Apakah ada alokasi dana untuk kegiatan pada organisasi

REFERENSI/ Hasil Temuan

48 Apakah Pimpinan FEB (UPPS) telah membuat tupoksi dari

49 Apakah tim SGMF dan SGM PRODI diberikan fasilitas dalam

50 Apakah dilakukan pelatihan SPMI kepada tim SGMF dan

52 Apakah FEB (UPPS) melakukan monitoring dan evaluasi

53 Apakah dilakukan evaluasi dan monitoring terhadap

54 Apakah unit penjamin mutu fakultas atau prodi memiliki

55 Apakah FEB (UPPS) melakukan pengukuran Efektivitas dan

57 Apakah FEB (UPPS) melakukan analisis untuk rasio

58 Apakah Pimpinan FEB (UPPS) melakukan rapat evaluasi

59 Apakah FEB (UPPS) memantau prodi melakukan uji

60 Apakah FEB (UPPS) memantau transaksi per bulan koleksi

62 Apakah ada Laporan Tindak Lanjut hasil Audit Mutu

63 Apakah tindak lanjut dari Audit Mutu Internal (AMI)

66 Kerjasama Apakah FEB (UPPS) mempunyai kesepakatan kerjasama

67 Apakah ada dilakukan survey kepuasan mitra kerjasama?

69 Apakah Pimpinan FEB (UPPS) mendukung dan

2 Apakah ada dibentuk Task Force untuk melakukan Revisi

3 Apakah FH (UPPS) mempunyai SOP fakultas yang sudah

7 Kuriukulum Apakah kurikulum merefleksikan tujuan pendidikan,

8 Apakah FH (UPPS) mendorong dan terlibat ketika prodi

9 Apakah dilakukan evaluasi kurikulum di 2 tahun pertama?

15 Mahasiswa dan Apakah Fakultas (UPPS) melakukan pembinaan karakter

16 Apakah ada upaya Fakultas (UPPS) untuk mendorong

18 Apakah ada usaha Fakultas/Jurusan/Program Studi dalam

19 Apakah FH (UPPS) memiliki kebijakan untuk penyelesaian

20 Apakah ada upaya Fakultas (UPPS) dalam meningkatkan

21 Apakah ada bukti publikasi mahasiswa di Jurnal

23 Apakah setiap prodi studi memiliki wadah untuk alumni?

24 Pengguna Lulusan Bentuk keterlibatan pengguna lulusan dalam proses belajar

25 Apakah FH (UPPS) melalui SGMF berkoordinasi dengan

27 Apakah ada dilakukan kegiatan peningkatan kompetensi

28 Apakah tim tenaga pendidik (dosen) bidang ilmu

29 Apakah Pimpinan Fakultas (UPPS) memiliki kebijakan

30 Apakah Pimpinan Fakultas (UPPS) melakukan evaluasi dan

31 Apakah ada penempatan tenaga pendidik (dosen) dan

33 Sarana dan Apakah ada referensi yang terdapat dalam silabus/RPS

34 Apakah Pimpinan FH (UPPS) memberikan fasilitas/dana

35 Apakah ada alokasi dana untuk kegiatan pada organisasi

36 Apakah seluruh fasilitas yang ada laboratorium klinis