PT PLN (PERSERO) UNIT INDUK PEMBANGUNAN

KALIMANTAN BAGIAN BARAT

Jl. Letjen Suprapto No 50 G, Pontianak
Kalimantan Barat

FORMULIR LAPORAN KETIDAKSESUAIAN AUDIT INTERNAL SMT

Level : No. Dokumen : No. Revisi : Tgl. Berlaku : Halaman :
IV FR.UIP.03.02 0 01-06-2021 1 dari 1

Tanggal : 30 Juli 2021 Laporan No :

Sub Bidang : Keuangan Administrasi dan Umum Auditor : Didin, Bagus, Kahfi
Lokasi Temuan : Kantor UIP

Penjelasan Ketidaksesuaian Kriteria

1. Tidak ada temuan dari hasil Audit bidang Keuangan
Administrasi dan Umum
2. Semua pertanyaan auditor bisa dijawab dan dilengkapi
dengan bukti/evidence

Auditor : Auditee :
1. Achmad Fahruddin 1. Rani Adestia
2. Elga Bagus Sulaksmono 2. Hendy Guntur
3. M. Ashabul Kahfi 3. Lukman Kartiwa

Penanggung
Tindakan Perbaikan/Pencegahan : Jawab Tanggal Selesai
1. Setiap proses bisnis (BPM) sebaiknya diperbarui sesuai Rani Adestia 3 Agustus 2021
struktur organisasi yang baru

Tinjauan Ulang Tindakan Perbaikan/Pencegahan :

 Tindakan perbaikan/pencegahan telah dilakukan dan efektif

 Tindakan perbaikan/pencegahan belum dilakukan dan atau tidak efektif dan perlu dibuatkan laporan NCR
SMT baru No:………..

Koordinator SMT

_________________

Tidak diperkenankan menyalin dan atau memperbanyak tanpa persetujuan manajemen

PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Kalimantan Bagian Barat