Identifikasi Risiko

No
Tahapan Proses/Aktivitas/ Barang

1 OP-PIM-PRO-04 - Riset dan Perancangan Produk

Perancangan produk (media pembelajaran) baru

2 OP-PIM-PRO-05- Uji Coba dan Pengembangan Produk

Uji coba dan pengembangan produk
 Identifikasi Risiko Penilaian
Frequency
Risiko Penyebab (seberapa
sering)

Produk yang dihasilkan tidak sesuai Tidak tersosialisasinya standar mutu dengan 3
dengan standar mutu yang ditetapkan baik, terutama terkait regulasi-regulasi
pemerintah terbaru

Perubahan strategi, kebijakan, atau spesifikasi 1

produk secara mendadak sebagai imbas dari
dinamika regulasi terkait sehingga dituntut
dilakukannya penyesuaian proses produksi
dalam waktu yang tidak ideal.

Produk yang dihasilkan tidak sesuai Proses riset tidak dilakukan dengan benar 1
dengan kebutuhan pelanggan

Perubahan strategi bisnis yang menuntut 1

perubahan tenggat waktu launching produk
yang tidak ideal sehingga bersifat mendadak
dan tak terjadwal.

Produk yang diproduksi tidak sesuai Produk tidak diujicobakan, atau diujicobakan 2
dengan kebutuhan pelanggan dengan prosedur yang tidak benar
 Penilaian Risiko Mitigasi Risiko
Severity
Kriteria Risiko
(seberapa Nilai Action Plan/Opportunities
(S/TS)
parah)

3 9
3 9
S
1. Memastikan seluruh staf
memahami standar mutu
produk
2. Melakukan sosialisasi
regulasi terkait
S Berkoordinasi singkat dengan
seluruh pihak terkait, ambil
langkah kerja cepat dan
pragmatis berdasarkan skala
prioritas, tunjuk PIC di setiap
detail kegiatan, tentukan
target waktu (jadwal),
terapkan day-by-day
monitoring.

2 2
3 9
TS
Memastikan proses riset
dilakukan sesuai dengan
Instruksi Kerja Riset (IK-PIM-
PRO-04-01).
S Berkoordinasi singkat dengan
seluruh pihak terkait, ambil
langkah kerja cepat dan
pragmatis berdasarkan skala
prioritas, tunjuk PIC di setiap
detail kegiatan, tentukan
target waktu (jadwal),
terapkan day-by-day
monitoring.

2 4S Memastikan proses uji coba

dilakukan sesuai dengan
Instruksi Kerja Uji Coba
Produk (IK-PIM-PRO-05-01).
 Mitigasi Risiko

Target PIC

19-May-18 Manajer P&P

Dalam setiap terjadinya Kadiv Media Kreatif

dinamika proses produksi
secara mendadak.

Dalam setiap proses riset Kadiv Media Kreatif

Dalam setiap terjadinya Kadiv Media Kreatif

perubahan target waktu
launchhing produk secara
mendadak.

Dalam setiap proses uji coba Kadiv Media Kreatif

produk