KUESIONER I

Analisa capability level pada proses APO11 (Manage Quality)

STMIK BINA NUSANTARA JAYA"

Kuesioner ini merupakan instrumen penelitian mahasiswa Magister Komputer, Universitas Bina Dharma
Palembang tujuan dari dibuatnya kuesioner ini adalah untuk memperoleh data dari para staff STMIK BINA
NUSANTARA JAYA” sebagai pihak yang terkait khususnya bagian yang termasuk pada RACI COBIT 5.0
dalam APO11(Manage Quality). Kuesioner Capability level ini dikembangkan untuk mengetahui tingkat
kematangan pada proses pengelolaan data baik untuk kondisi yang saat ini (as is), maupun untuk kondisi
yang diharapkan (to be), yang selanjutnya dapat dijadikan dasar yang cukup untuk identifikasi prioritas
peningkatan (improvement). Untuk mempermudah responden menjawab, kuesioner ini didesain dalam
format pilihan ganda, yang terdiri dari beberapa pertanyaan. Pertanyaan- pertanyaan dikelompokkan menurut
atribut kematangan, dan pada setiap pertanyaan memiliki 2 (dua) jawaban yang masing-masing mewakili
kondisi terkini dan kondisi yang diharapkan. Masing-masing pertanyaan mempunyai 6 (enam) pilihan
jawaban yang menunjukan tingkat kematangan terhadap atribut tertentu pada proses pengelolaan konfigurasi.
Pilihan tersebut dari a sampai f secara berturut-turut merepresentasikan tingkat kematangan yang semakin
meningkat terhadap suatu, yaitu a=0, b=1, c=2, d=3, e=4 dan f=5. Pada kolom “Jawaban”, responden dapat
memilih salah satu jawaban yang dianggap bisa mewakili kondisi kematangan baik yang saat ini maupun
yang diharapkan, terkait dengan atribut kematangan tertentu dalam proses pengelolaan data dengan
memberikan tanda (√ ) pada tempat yang tersedia. Dengan mengetahui posisi kematangan saat ini (as is) dan
yang diharapkan (to be), selanjutnya akan dilakukan analisa yang diharapkan dapat menjadi dasar dalam
pendefinisian rancangan solusi untuk perbaikan dalam proses pengelolaan konfigurasi. Untuk kebutuhan di
atas diharapkan Bapak/Ibu sebagai responden dapat memberikan pilihan sebagai jawaban atas pertanyaan-
pertanyaan yang diberikan dalam kuesioner ini untuk kemudian dapat kami
olah dalam penelitian ini.
Nama Responden
Jabatan Responden
Bagian
APO11.01(Menetapkan manajemen kualitas sistem)
Saat ini (As Is) Yang diharapkan (To Be)
Aktivitas proses a b c d e f A b c d e f
Sejauh mana kesadaran pihak manajemen terkait
dengan evaluasi untuk persyaratan kepegawaian secara
teratur untuk memastikan sumber daya TI mendukung
tujuan dan sasaran perusahaan?
Sejauh mana kesadaran pihak manajemen terkait
dengan kebijakan dan prosedur dalam perekrutan
karyawan?

Sejauh mana kesadaran pihak manajemen terkait

dengan pemeriksaan latar belakang dalam proses
perekrutan karyawan, kontraktor dan vendor?
Sejauh mana kesadaran pihak manajemen terkait
dengan penetapan dan pengaturan sumber daya yang
fleksibel untuk mendukung perubahan kebutuhan
bisnis?
Sejauh mana kesadaran pihak manajemen terkait
dengan pelatihan dan penyediaan staff cadangan untuk
mengurangi ketergantungan pada satu orang?

APO11.02 (Menentukan dan kelola kualitas standar, praktik dan Prosedur)

Saat ini (As Is) Yang diharapkan (To Be)
Aktivitas proses a b c d e f a b c d e f
Sejauh mana menetapkan standar, praktik, dan prosedur
manajemen mutu sesuai dengan persyaratan kerangka
kerja kontrol TI. gunakan praktik terbaik industri untuk
referensi ketika meningkatkan dan menyesuaikan
praktik kualitas perusahaan

Sejauh Mana Pertimbangkan manfaat dan biaya

sertifikasi mutu.

APO11.03 (Fokus manajemen kualitas pada pelanggan)

Saat ini (As Is) Yang diharapkan (To Be)
Aktivitas proses a b c d e f a b c d e f
Sejauh mana Fokus manajemen kualitas pada pelanggan
dengan menentukan persyaratan pelanggan internal dan
eksternal dan memastikan keselarasan standar dan
praktik TI. mendefinisikan dan mengomunikasikan
peran dan tanggung jawab terkait resolusi konflik antara
pengguna / pelanggan dan organisasi TI
Sejauh mana Kelola kebutuhan dan harapan bisnis
untuk setiap proses bisnis, layanan operasional TI, dan
solusi baru, dan pertahankan kualitasnya
kriteria penerimaan. Menangkap kriteria penerimaan
kualitas untuk dimasukkan dalam SLA.
Sejauh mana terkait Mengkomunikasikan persyaratan
dan harapan pelanggan di seluruh bisnis dan organisasi
TI.

Sejauh mana terkait Secara berkala memperoleh

pandangan pelanggan tentang proses bisnis dan
penyediaan layanan dan pengiriman solusi TI, untuk
menentukan dampak pada standar TI dan
praktik dan untuk memastikan bahwa harapan
pelanggan terpenuhi dan ditindaklanjuti.

Sejauh mana Secara teratur memonitor dan meninjau

QMS terhadap kriteria penerimaan yang disepakati.
Sertakan umpan balik dari pelanggan, pengguna, dan
manajemen. Menanggapi
perbedaan dalam hasil tinjauan untuk terus
meningkatkan QMS.

Sejauh mana terkait review rutin untuk menilai

perubahan keterampilan dan kompetensi sumber daya
internal dan eksternal untuk meninjau rencana tujuan?
Sejauh mana Menangkap kriteria penerimaan kualitas
untuk dimasukkan dalam SLA.
APO11.04 (Melakukan pemantauan kualitas, kontrol dan ulasan)
Saat ini (As Is) Yang diharapkan (To Be)
Aktivitas proses a B c d e f a B c d e f
Sejauh mana tingkat terkait memantau kualitas dan
layanan secara berkelanjutan dan sistematis dengan
menggambarkan, mengukur, menganalisis,
meningkatkan / merekayasa dan mengendalikan proses
mengendalikan proses.

Sejauh mana terkait dengan Mempersiapkan dan

melakukan tinjauan kualitas
Sejauh mana terkait dengan Laporkan hasil ulasan dan
lakukan perbaikan jika perlu
Sejauh mana tingkat terkait Monitor kualitas proses,
serta kualitas nilai yang diberikan. Pastikan bahwa
pengukuran, pemantauan dan pencatatan informasi
digunakan oleh pemilik proses untuk mengambil
tindakan korektif dan preventif yang sesuai
Sejauh mana tingkat terkait memantau metrik kualitas
yang digerakkan oleh sasaran yang selaras dengan
sasaran mutu keseluruhan yang mengubah kualitas
setiap proyek dan layanan
Sejauh mana terkait dengan pastikan bahwa pemilik
manajemen dan proses secara teratur meninjau kinerja
manajemen mutu terhadap metrik kualitas yang
ditentukan.

Sejauh mana terkait dengan menganalisa keseluruhan

hasil kinerja manajemen mutu.

APO11.05 (Mengintegrasikan manajemen kualitas menjadi solusi untuk pengembangan dan

pengiriman layanan)
Saat ini (As Is) Yang diharapkan (To Be)
Aktivitas proses a b C d e f a B c d e f
Sejauh mana mengintegrasikan praktik manajemen
mutu dalam proses dan praktik pengembangan solusi.
Sejauh mana terkait dengan secara terus-menerus
memantau tingkat layanan dan memasukkan praktik
manajemen mutu dalam proses dan praktik pemberian
layanan.

Sejauh mana terkait dengan mengidentifikasi dan

mendokumentasikan akar penyebab ketidaksesuaian,
dan mengomunikasikan temuan kepada manajemen TI
dan pemangku kepentingan lainnya secara tepat waktu
memungkinkan tindakan perbaikan untuk diambil. Jika
perlu, lakukan tinjauan tindak lanjut.

APO11.06 (Pertahankan terus menerus perbaikan.)

Saat ini (As Is) Yang diharapkan (To Be)
Aktivitas proses a b C d e f a B c d e f
Sejauh mana terkait dengan menjaga dan secara teratur
mengomunikasikan kebutuhan akan, dan manfaat,
perbaikan berkelanjutan.

Sejauh mana terkait dengan membangun platform untuk

berbagi praktik terbaik dan untuk menangkap informasi
tentang cacat dan kesalahan untuk memungkinkan
pembelajaran dari mereka
Sejauh mana terkait dengan Identifikasi contoh berulang
dari cacat kualitas, tentukan akar penyebabnya, evaluasi
dampak dan hasilnya, dan sepakati tindakan
peningkatan dengan tim layanan dan pengiriman proyek
Sejauh mana terkait dengan mengidentifikasi contoh-
contoh proses pengiriman berkualitas tinggi yang dapat
menguntungkan layanan atau proyek lain dan
membagikannya dengan tim layanan dan pengiriman
proyek untuk mendorong peningkatan.
Sejauh mana terkait dengan Mempromosikan budaya
kualitas dan perbaikan berkelanjutan
Sejauh mana terkait dengan Tetapkan lingkaran umpan
balik antara manajemen mutu dan manajemen masalah

Sejauh mana terkait dengan Memberikan pelatihan

kepada karyawan tentang metode dan alat peningkatan
berkelanjutan.
Sejauh mana terkait dengan Benchmark hasil tinjauan
kualitas terhadap data historis internal, pedoman
industri, standar dan data dari jenis perusahaan yang
serupa
 KUESIONER II
Analisa capability level pada proses MEA 01 (Monitor, Evaluate and Assess
Performance and Conformance)
STMIK BINA NUSANTARA JAYA"

Kuesioner ini merupakan instrumen penelitian mahasiswa Magister Komputer, Universitas Bina Dharma
Palembang tujuan dari dibuatnya kuesioner ini adalah untuk memperoleh data dari para staff STMIK BINA
NUSANTARA JAYA” sebagai pihak yang terkait khususnya bagian yang termasuk pada RACI COBIT 5.0
dalam MEA01 (Monitor, Evaluate and Assess Performance and Conformance). Kuesioner Capability level
ini dikembangkan untuk mengetahui tingkat kematangan pada proses pengelolaan data baik untuk kondisi
yang saat ini (as is), maupun untuk kondisi yang diharapkan (to be), yang selanjutnya dapat dijadikan dasar
yang cukup untuk identifikasi prioritas peningkatan (improvement). Untuk mempermudah responden
menjawab, kuesioner ini didesain dalam format pilihan ganda, yang terdiri dari beberapa pertanyaan.
Pertanyaan-pertanyaan dikelompokkan menurut atribut kematangan, dan pada setiap pertanyaan memiliki 2
(dua) jawaban yang masing-masing mewakili kondisi terkini dan kondisi yang diharapkan. Masing-masing
pertanyaan mempunyai 6 (enam) pilihan jawaban yang menunjukan tingkat kematangan terhadap atribut
tertentu pada proses pengelolaan konfigurasi. Pilihan tersebut dari a sampai f secara berturut-turut
merepresentasikan tingkat kematangan yang semakin meningkat terhadap suatu, yaitu a=0, b=1, c=2, d=3,
e=4 dan f=5. Pada kolom “Jawaban”, responden dapat memilih salah satu jawaban yang dianggap bisa
mewakili kondisi kematangan baik yang saat ini maupun yang diharapkan, terkait dengan atribut kematangan
tertentu dalam proses pengelolaan data dengan memberikan tanda (√ ) pada tempat yang tersedia. Dengan
mengetahui posisi kematangan saat ini (as is) dan yang diharapkan (to be), selanjutnya akan dilakukan
analisa yang diharapkan dapat menjadi dasar dalam pendefinisian rancangan solusi untuk perbaikan dalam
proses pengelolaan konfigurasi. Untuk kebutuhan di atas diharapkan Bapak/Ibu sebagai responden dapat
memberikan pilihan sebagai jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diberikan dalam kuesioner ini untuk
kemudian dapat kami olah dalam penelitian ini.
Nama Responden
Jabatan Responden
Bagian
MEA01.01(Establish a monitoring approach)
Saat ini (As Is) Yang diharapkan (To Be)
Aktivitas proses A b c d e f a B c d e f
Sejauh mana terkait identifikasi pemangku kepentingan
(mis, Manajemen, pemilik proses, dan pengguna).
Sejauh mana terlibat dengan pemangku kepentingan dan
definisi (mis, glosarium perusahaan, metadata, dan
taksonomi), baseline, dan tolok ukur.

Sejauh mana menyelaraskan dan terus mempertahankan

pendekatan pemantauan dan evaluasi dengan
pendekatan perusahaan dan alat-alat yang akan
digunakan untuk
pengumpulan data dan pelaporan perusahaan (mis.,
aplikasi intelijen bisnis).
Sejauh mana menyetujui tujuan dan metrik (mis.,
Kesesuaian, kinerja, nilai, risiko), taksonomi (klasifikasi
dan hubungan antara tujuan dan metrik) dan retensi data
(bukti).
Sejauh mana menyetujui manajemen siklus hidup dan
proses kontrol perubahan untuk pemantauan dan
pelaporan. Sertakan peluang peningkatan untuk
pelaporan, metrik, pendekatan, baselining dan
benchmarking.

Sejauh mana terkait dengan meminta, memprioritaskan

dan mengalokasikan sumber daya untuk pemantauan
(pertimbangkan kesesuaian, efisiensi, efektivitas dan
kerahasiaan).
Sejauh mana terkait memvalidasi pendekatan yang
digunakan dan mengidentifikasi pemangku kepentingan,
persyaratan, dan sumber daya yang baru atau diubah
secara berkala.

MEA01.02 (Set performance and conformance targets)

Saat ini (As Is) Yang diharapkan (To Be)
Aktivitas proses A b c d e f a B c D e f
Sejauh mana tetapkan dan tinjau secara berkala dengan
pemangku kepentingan tujuan dan metrik untuk
mengidentifikasi item yang hilang yang signifikan dan
menentukan kewajaran target
dan toleransi.
Sejauh mana terkait mengkomunikasikan perubahan
yang diusulkan untuk kinerja dan target kesesuaian dan
toleransi (terkait dengan metrik) dengan pemangku
kepentingan uji tuntas yang utama (mis, hukum, audit,
SDM, etika, kepatuhan, keuangan).
Sejauh mana terkait publikasikan target yang berubah
dan toleransi untuk pengguna informasi ini.
Sejauh mana terkait mengevaluasi apakah sasaran dan
metrik memadai, yaitu, spesifik, terukur, dapat dicapai,
relevan, dan terikat waktu (SMART).
 MEA01.03 (Collect and process performance and conformance data)

Saat ini (As Is) Yang diharapkan (To Be)

Aktivitas proses a b c d e f a B c D e f
Sejauh mana terkait dengan kumpulkan data dari proses
yang ditentukan — otomatis, jika memungkinkan.

Sejauh mana menilai efisiensi (upaya dalam kaitannya

dengan wawasan yang diberikan) dan kesesuaian
(kegunaan dan makna) dan memvalidasi integritas
(akurasi dan
kelengkapan) dari data yang dikumpulkan.

Sejauh mana kumpulan data untuk mendukung

pengukuran metrik yang disepakati.

Sejauh mana menyelaraskan data agregat dengan

pendekatan dan tujuan pelaporan perusahaan.

Sejauh mana terkait menggunakan alat dan sistem yang

sesuai untuk pemrosesan dan format data untuk analisis.

MEA01.04 (Analyse and report performance)

Saat ini (As Is) Yang diharapkan (To Be)
Aktivitas proses A b c d e f a B c D e f
Sejauh mana terkait dengan desain laporan kinerja
proses yang ringkas, mudah dimengerti, dan disesuaikan
dengan berbagai kebutuhan manajemen dan audiens.
Memudahkan pengambilan keputusan yang efektif dan
tepat waktu (mis., kartu skor, laporan lampu lalu lintas)
dan memastikan bahwa sebab dan akibat antara sasaran
dan metrik adalah
dikomunikasikan dengan cara yang dimengerti.

Sejauh mana bandingkan nilai kinerja dengan target

dan tolok ukur internal dan, jika memungkinkan,
dengan tolok ukur eksternal (industri dan pesaing
utama).

Sejauh mana rekomendasikan perubahan pada sasaran

dan metrik, jika sesuai.

Sejauh mana bagikan laporan kepada pemangku

kepentingan terkait
Sejauh mana terkait menganalisis penyebab
penyimpangan terhadap target, memulai tindakan
perbaikan, menetapkan tanggung jawab untuk
remediasi, dan menindaklanjutinya. Pada waktu yang
tepat, tinjau semua penyimpangan dan cari penyebab
utama, jika perlu. Dokumentasikan masalah ini untuk
panduan lebih lanjut jika masalah berulang.
Mendokumentasikan hasil.

Sejauh mana jika memungkinkan, hubungkan

pencapaian target kinerja dengan sistem kompensasi
imbalan organisasi.

MEA01.05 (Ensure the implementation of corrective actions)

Saat ini (As Is) Yang diharapkan (To Be)

Aktivitas proses A b c d e f a B c D e f

Sejauh mana terkait meninjau respons manajemen, opsi,

dan rekomendasi untuk mengatasi masalah dan
penyimpangan besar
Sejauh mana pastikan bahwa penugasan tanggung jawab
untuk tindakan korektif dipertahankan.
Sejauh mana terkait dengan melacak hasil tindakan yang
dilakukan
Sejauh mana laporkan hasilnya kepada para pemangku
kepentingan.