PROGRAM KERJA

BSC NO
(TUJUAN)
KEGIATAN NO

1
Peningkatan Kepuasan Meningkatkan kepuasan pasien terhadap
1
Customer Pasien pelayanan ICU 2
Perspective 3
Peningkatan layanan dr 1
2 Meningkatkan mutu pelayanan medis
spesialis 2
Memastikan obat pada trolly emergency siap 1
pakai 2
Memastikan alat-alat di ICU siap pakai 1
INTERNA BISNIS 1
PROCESS 3 Peningkatan Mutu ICU memastikan ketersediaaan oprasional yang 2
PERSPECTIVE medukung layanan ICU 3
4
memastikan komputer siap digunakan 1
Pengadaan 2 monitor , 2 syring pump, 2 infus
2
pump
1
2
3
LEARNING AND Pelatihan internal
4
GROWTH 4 Peningkatan Kompetensi
5
PERSPECTIVE
6
1
Pelatihan External
2
 RINCIAN KEGIATAN

Respon pelayanan ICU yang cepat & Tepat

Memastikan rencana keperawatan dan instruksi dr spesialis tercatat di ERM

Kepatuhan melakukan hand over
Melakukan pemantauan instruksi non verbal via phone yang di TULBAKON
Melakukan kunjungan terhadap pasien yang belum divisite DPJP > jam 14.00 wita
Melakukan pencatatn pada cek list pemakaian obat setiap troly emergency di buka
Melengkapi Troly emergency setelah pemakaian
Melakukan pengecekan fungsi alat,seperti monitor, infus pump, seryng pump, DC shock
operasional rutin unit APD
operasional rutin unit (form dan percetakan )
operasoinal rutin unit (ATK )
operasoinal rutin unit (Tissu dan Kresek )
melakukan maintenen komputer ICU minimal 3 bulan sekali
kurangnya alat kesehatan yang mendukung tambahan 2 bad ruang icu
Pelatihan BHD
Pasien safety
Pelatihan PPI
Pelatihan K3RS
Pelatihan Service excellant
Pelatihan PMKP
Pelatihan Manajemen ICU
Pelatihan Dasar ICU
TOTAL
 PROGRAM KERJA UNIT ICU 2022

SASARAN TARGET FREKUENSI BUDGET PIC

100% di tangani < 1

Pasien ICU Bulanan Rp - Koor Unit.
menit
dr Spesialis dan perawat 100% Bulanan Rp - Koor unit
dr Ruangan dan perawat 100% Bulanan Rp - Koor Unit.
dr. ruangan 100% Bulanan Rp - Manajer
Perawat 100% Bulanan Rp - Koor Unit.
Perawat 100% Bulanan Rp - Koor Unit
Farmasi 100% Bulanan Rp - Farmasi
Perawat 100% Bulanan Rp - Koor Unit
Perawat 100% Bulanan Rp 4,200,000 Koor Unit
Perawat 100% Bulanan Rp 1,800,000 Koor Unit
Perawat 100% Bulanan Rp 2,400,000 Koor Unit
Perawat 100% Bulanan Rp 1,200,000 Koor Unit
Perawat 100% Triwulan Rp - Koor Unit
Perawat 100% Tahunan Rp 7,200,000 Koor Unit.
Perawat 100% Tahunan Rp - Diklat
Perawat 100% Tahunan Rp - Diklat
Perawat 100% Tahunan Rp - Diklat
Perawat 100% Tahunan Rp - Diklat
Perawat 100% Tahunan Rp - Diklat
Perawat 100% Tahunan Rp - Diklat
Perawat 100% Rp - Diklat
Perawat 100% Rp - Diklat
Rp 16,800,000
22

Januari Februari Maret April Mei

Rp 350,000 Rp 350,000 Rp 350,000 Rp 350,000 Rp 350,000

Rp 150,000 Rp 150,000 Rp 150,000 Rp 150,000 Rp 150,000
Rp 200,000 Rp 200,000 Rp 200,000 Rp 200,000 Rp 200,000
Rp 100,000 Rp 100,000 Rp 100,000 Rp 100,000 Rp 100,000
 Juni Juli Agustus September Oktober

Rp 350,000 Rp 350,000 Rp 350,000 Rp 350,000 Rp 350,000

Rp 150,000 Rp 150,000 Rp 150,000 Rp 150,000 Rp 150,000
Rp 200,000 Rp 200,000 Rp 200,000 Rp 200,000 Rp 200,000
Rp 100,000 Rp 100,000 Rp 100,000 Rp 100,000 Rp 100,000

Rp 7,200,000
 November Desember

Rp 350,000 Rp 350,000
Rp 150,000 Rp 150,000
Rp 200,000 Rp 200,000
Rp 100,000 Rp 100,000
 PROGRAM
NO KEGIATAN NO
KERJA

Peningkatan
Meningkatkan kepuasan pasien
1 Kepuasan
terhadap pelayanan ICU 2
Pasien

Peningkatan 1
2 layanan dr Meningkatkan mutu pelayanan medis
spesialis 2

Memastikan obat pada trolly

emergency siap pakai

Memastikan alat-alat di ICU siap

1
pakai
Peningkatan
3
Mutu ICU 1

memastikan ketersediaaan oprasional 3

yang medukung layanan ICU
4

memastikan komputer siap digunakan 1

 Pengadaan 2 monitor , 2 syring pump,
1
2 infus pump

Pelatihan internal
Peningkatan 3
4
Kompetensi

4
6
1
Pelatihan External
 PROGRAM KERJA UNIT ICU 202

RINCIAN KEGIATAN

Respon pelayanan ICU yang cepat & Tepat

Memastikan rencana keperawatan dan instruksi dr spesialis tercatat di ERM

Kepatuhan melakukan hand over

Melakukan pemantauan instruksi non verbal via phone yang di TULBAKON

Melakukan kunjungan terhadap pasien yang belum divisite DPJP > jam 14.00 wita

Melakukan pencatatn pada cek list pemakaian obat setiap troly emergency di buka

Melengkapi Troly emergency setelah pemakaian

Melakukan pengecekan fungsi alat,seperti monitor, infus pump, seryng pump, DC shock

Operasional rutin unit APD

operasional rutin unit (form dan percetakan )

operasional rutin unit (IRT )

operasoinal rutin unit (ATK )

operasoinal rutin unit (Tissu dan Kresek )

melakukan maintenen komputer ICU minimal 3 bulan sekali

kurangnya alat kesehatan yang mendukung tambahan 2 bad ruang icu

Pelatihan BHD

Pasien safety

Pelatihan PPI

Pelatihan K3RS
Pelatihan PMKP
Pelatihan Manajemen ICU
AM KERJA UNIT ICU 2022

SASARAN TARGET STRATEGY

100% di 1. Menyiapkan ruangan saat dari unit lain mengamprah

Pasien ICU tangani < 1 2. Dicatat dalam buku register dan waktu
menit kedatangan pasien di ICU/HCU
1. Sosialisasi tentang pengisian form keperawatan dan form
yang lain yang dimasukkan di ERM 2. Semua
dr Spesialis dan
100% perawat ICU memantau pengisian form-form tersebut
perawat

dr Ruangan dan Sosialisasi tentang penting nya melakukan hand over

100% dengan benar
perawat
1.Sosialisasi tentang pengisian stempel TULBAKON pada
dr. ruangan 100% setiap pelaporan kondisi pasien atau nilai kritis pada hasil
penunjang pasien
1. Perawat meghubungi DPJP untuk mengingatkan visite
Perawat 100% sebelum jam 14.00 wita 2. Dr. ruangan
mendata pasien yang belum divisite oleh DPJP diatas jam
1. Perawat
14.00 wita melakukan pencatatan pada cek list pemakaian
obat di trolly emergency yang sudah di buka
Perawat 100%

1. Perawat menginformasikan ke farmasi untuk pengisian

trolly emergency dan obat-obat yang akan kedaluarsa
Farmasi 100%

1. Buat data alat yang harus di cek harian utk memastikan

Perawat 100% kesiapan alat tersebut. 2. Pastikan alat siap pakai dengan
pengecekan rutin (pemeliharaan rutin)

Perawat 100% Melakukan pemenuhan pengamprahan sebulan penuh

Melakukan pemenuhan pengamprahan sebulan penuh
Perawat 100%

Melakukan pemenuhan pengamprahan sebulan penuh

Perawat 100%

Perawat 100% Melakukan pemenuhan pengamprahan sebulan penuh

Melakukan pemenuhan pengamprahan sebulan penuh
Perawat 100%

1. melakukan pengecekan fungsi komputer. 2. infomarsikan

Perawat 100%
segera ke IT jika ada masalah pada komputer
 membuat proposal pengajuan menitor icu 2 buah, syring
Perawat 100%
pump 2 buah, infus pump 2 buah

Perawat 100%
Membuat proposal pengajuan pelatihan ke bagian diklat

Perawat 100%
Membuat proposal pengajuan pelatihan ke bagian diklat

Perawat 100%
Membuat proposal pengajuan pelatihan ke bagian diklat

Perawat 100% Membuat proposal pengajuan pelatihan ke bagian diklat

Perawat 100% Membuat proposal pengajuan pelatihan ke bagian diklat
Perawat 100%
Membuat proposal pengajuan pelatihan ke bagian diklat
 PENGHITUNGAN FREKUENSI
Jumlah pasien ICU yang ditangani < 1 menit dibagi Bulanan
semua pasien ICU dalam bulan tsb, dikali 100%

Jumlah RM yang terisi Plan Of Care di bagi dengan Bulanan

Jumlah pasien dalam bulan dikali 100%

Jumlah kepatuhan melakukan hand over dibagi Bulanan

dengan jumlah pasien ICU dalam bulan dikali 100%
Jumlah RM yang di TULBAKON dibagi dengan Bulanan
jumlah pasien pada bulan tersebut dikali 100%

Jumlah pasien yang divisite di bawah jam 14.00 Bulanan

dibagi dengan jumlah pasien pada bulan tersebut
dikali 100%
Jumlah trolly emergency yang di lengkapi 1 kali 24 Bulanan
jam dibagi dengan jumlah trolly emergency di buka
dalam bulan tersebut dikali 100%

Jumlah trolly emergency yang dilengkapi 1 kali 24 Bulanan

jam dibagi dengan jumlah trolly emergency di buka
dalam bulan tersebut dikali 100%

Jumlah alat yang dilakukan pengecekan dibagi

jumlah alat yang hrs dilakukan pengecekan rutin
harian dikali 100% harian

Bulanan

Triwulan
 tahunan

1 kali dalam setahun Tahunan

1 kali dalam setahun Tahunan

1 kali dalam setahun Tahunan

1 kali dalam setahun Tahunan

1 kali dalam setahun
 PT. KARYA DHARMA HUSADA
KERTAS KERJA UNIT ICU
ANGGARAN TAHUN 2022

JANGAN MENAMBAH KOLOM MAUPUN BARIS

NO REKENIG NAMA REKENING JANUARI 2022

REALISASI BULAN

40102 PENDAPATAN RAWAT JALAN (RJ)

40102 PENDAPATAN RAWAT INAP (RI)
40402 SELISIH KURANG BPJS (Transaksi)
40403 SELISIH LEBIH BPJS (CLAIM)
40808 KANTIN
40809 LAIN LAIN
TOTAL PENDAPATAN
50101 HONOR DOKTER
50104 PMI
50117 OKSIGEN
50118 BAHAN MAKAN
50121 RONGENT
50122 LABORATORIUM
50124 PATOLOGI
50125 CT SCAN
50158 LOUNDRY
50159 APD -
50160 KANTIN
50201 SALDO AWAL OBAT
50202 PEMBELIAN/MUTASI OBAT
50203 SALDO AKHIR OBAT
HPP OBAT
50501 SALDO AWAL LABORATORIUM
50502 PEMBELIAN/MUTASI LABORATORIUM
50503 SALDO AKHIR LABORATORIUM
HPP LABORATORIUM
50601 SALDO AWAL RONTGEN
50601 PEMBELIAN/MUTASI RONTGEN
50601 SALDO AKHIR RONTGEN
HPP RONTGEN
TOTAL BEBAN LANGSUNG
60101 GAJI
60102 LEMBUR
60105 MCU
60104 BONUS
60106 TUNJANGAN HARI TUA
60107 TUNJANGAN HARI RAYA
60112 BPJS TENAGA KERJA
60111 BPJS KESEHATAN
60201 BEBAN LOWONGAN KERJA
60203 BEBAN DIKLAT DAN PELATIHAN
60204 BEBAN IJIN KARYAWAN
60205 BIAYA SERAGAM KARYAWAN
 60206 OUTBOND
60299 CORPORATE SERVICE
60301 BEBAN IKLAN
60302 BEBAN PROMOSI
60303 BEBAN PAMERAN
60305 BEBAN PERS
60306 BEBAN ENTERTAIMENT
60307 BEBAN REPRESENTATIF
60403 BIAYA RADIO
60405 BEBAN WEBSITE DAN INTERNET
60401 BEBAN HANDPHONE
60402 BEBAN TELEKOMUNIKASI
60501 BEBAN ELECTRICITY
60502 BEBAN AIR
60601 BEBAN ATK DAN TINTA -
60602 BEBAN FOTOCOPY DAN PERCETAKAN -
60604 BEBAN KONSULTAN
60606 BEBAN SUMBANGAN
60609 BEBAN POS DAN MATERAI
60701 BEBAN BAHAN BAKAR
60702 BEBAN REGISTRASI KENDARAAN
60704 BEBAN PARKIR
60801 PERAWATAN KENDARAAN
60802 PERAWATAN GEDUNG
60803 PERAWATAN MESIN
60804 PERAWATAN PERALATAN KESEHATAN
60805 PERAWATAN PERALATAN UMUM
60806 PERAWATAN ALAT ELEKTRONIK
60807 PERAWATAN KOMPUTER
60808 PERAWATAN FURNITURE
60809 PERAWATAN SOFTWARE
60902 BEBAN SEWA GEDUNG
61001 BEBAN PERALATAN LISTRIK
61003 BEBAN TISU,KRESEK -
61004 BEBAN LINEN
61005 BEBAN SAMPAH
61006 BEBAN MINUM
61011 INSTALASI PENGELOLAAN LIMBAH
61012 SESAJEN DAN PERSEMBAHYANGAN
61013 BEBAN LAIN LAIN RUMAH TANGGA
61901 PAJAK AIR BAWAH TANAH
61902 PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
61903 PAJAK(PASAL 4 AYAT 2)/PASAL 21
61904 PAJAK PASAL 25 BADAN
61991 BEBAN LEGALITAS
69005 BIAYA INVENTARIS PERALATAN UMUM
69007 BIAYA INVENTARIS PERALATAN KANTOR
69901 PENYUSUTAN BANGUNAN
69903 PENYUSUTAN KENDARAAN
69904 PENYUSUTAN ALAT MEDIS
69905 PENYUSUTAN PERALATAN UMUM
TOTAL BEBAN OPERASIONAL -
 JANUARI 2022 FEBRUARI 2022
SELISIH +/-
ANGGARAN BULAN ANGGARAN BULAN
PENGGUNAAN PERSEN REALISASI BULAN
INI INI
ANGGARAN

350,000 22,499 350,000

200,000 - 200,000
150,000 - 150,000

100,000 5,379 100,000

FEBRUARI 2022 MARET 2022
SELISIH +/- SELISIH +/-
ANGGARAN BULAN
PENGGUNAAN PERSEN REALISASI BULAN PENGGUNAAN
INI
ANGGARAN ANGGARAN

67,500 350,000
35,500 200,000
- 150,000

6,919 100,000
 APRIL 2022 M
SELISIH +/-
ANGGARAN BULAN REALISASI
PERSEN REALISASI BULAN PENGGUNAAN PERSEN
INI BULAN
ANGGARAN

350,000
200,000
150,000

100,000
 MEI 2022 JUNI 2022
SELISIH +/-
ANGGARAN ANGGARAN BULAN
PENGGUNAAN PERSEN REALISASI BULAN
BULAN INI INI
ANGGARAN

350,000 350,000
200,000 200,000
150,000 150,000

100,000 100,000
JUNI 2022 JULI 2022
SELISIH +/- SELISIH +/-
ANGGARAN BULAN
PENGGUNAAN PERSEN REALISASI BULAN PENGGUNAAN
INI
ANGGARAN ANGGARAN

350,000
200,000
150,000

100,000
 AGUSTUS 2022
SELISIH +/-
ANGGARAN BULAN
PERSEN REALISASI BULAN PENGGUNAAN PERSEN
INI
ANGGARAN

350,000
200,000
150,000

100,000
 SEPTEMBER 2022 OKTOBER 20
SELISIH +/-
ANGGARAN BULAN
REALISASI BULAN PENGGUNAAN PERSEN REALISASI BULAN
INI
ANGGARAN

350,000
200,000
150,000

100,000
 OKTOBER 2022 NOVEMBER 2022
SELISIH +/-
ANGGARAN BULAN ANGGARAN BULAN
PENGGUNAAN PERSEN REALISASI BULAN
INI INI
ANGGARAN

350,000 350,000
200,000 200,000
150,000 150,000

100,000 100,000
OVEMBER 2022 DESEMBER 2022
SELISIH +/- SELISIH +/-
ANGGARAN BULAN
PENGGUNAAN PERSEN REALISASI BULAN PENGGUNAAN
INI
ANGGARAN ANGGARAN

350,000
200,000
150,000

100,000
 PERSENTASE
TOTAL REALISASI TOTAL
PEMAKAIAN
PERSEN ANGGARAN ANGGARAN
ANGGARAN

- - #DIV/0!
- - #DIV/0!
- - #DIV/0!
- - #DIV/0!
- - #DIV/0!
- - #DIV/0!
- - #DIV/0!
- - #DIV/0!
- - #DIV/0!
- - #DIV/0!
- - #DIV/0!
- - #DIV/0!
- - #DIV/0!
- - #DIV/0!
- - #DIV/0!
- - #DIV/0!
89,999 4,200,000 2%
- - #DIV/0!
- - #DIV/0!
- - #DIV/0!
- - #DIV/0!
- - #DIV/0!
- - #DIV/0!
- - #DIV/0!
- - #DIV/0!
- - #DIV/0!
- - #DIV/0!
- - #DIV/0!
- - #DIV/0!
- - #DIV/0!
- - #DIV/0!
- - #DIV/0!
- - #DIV/0!
- - #DIV/0!
- - #DIV/0!
- - #DIV/0!
- - #DIV/0!
- - #DIV/0!
- - #DIV/0!
- - #DIV/0!
- - #DIV/0!
- - #DIV/0!
- - #DIV/0!
 - - #DIV/0!
- - #DIV/0!
- - #DIV/0!
- - #DIV/0!
- - #DIV/0!
- - #DIV/0!
- - #DIV/0!
- - #DIV/0!
- - #DIV/0!
- - #DIV/0!
- - #DIV/0!
- - #DIV/0!
- - #DIV/0!
- - #DIV/0!
35,500 2,400,000 1%
- 1,800,000 0%
- - #DIV/0!
- - #DIV/0!
- - #DIV/0!
- - #DIV/0!
- - #DIV/0!
- - #DIV/0!
- - #DIV/0!
- - #DIV/0!
- - #DIV/0!
- - #DIV/0!
- - #DIV/0!
- - #DIV/0!
- - #DIV/0!
- - #DIV/0!
- - #DIV/0!
- - #DIV/0!
- - #DIV/0!
12,298 1,200,000 1%
- - #DIV/0!
- - #DIV/0!
- - #DIV/0!
- - #DIV/0!
- - #DIV/0!
- - #DIV/0!
- - #DIV/0!
- - #DIV/0!
- - #DIV/0!
- - #DIV/0!
- - #DIV/0!
- - #DIV/0!
- - #DIV/0!
- - #DIV/0!
- - #DIV/0!
- - #DIV/0!
- - #DIV/0!
- - #DIV/0!
PT. KARYA DHARMA HUSADA
PENGADAAN ASET

ANGGARAN TAHUN 2022

UNIT ICU

NAMA UNIT
DIVISI LAYANAN POS REKENING ASET

1-20100 Bangunan

1-20200 Instalasi & Software

1-20300 Limbah RS

1-20400 Peralatan Medis lebih dari 1 th

1-20500 Peralatan Mechanical Electrical

1-20600 Furniture & Picture

1-20700 Kendaraan

1-20800 FB & HK Equipment

1-20900 Handuk & Linen

1-21000 Seragam Karyawan

1-10706 Peralatan Medis dan Non Medis 1 thn

TOTAL ANGGARAN ASE

 DEFINISI PRIORITAS

Struktur yang terdiri atas dinding dan atap yang baru didirikan secara
permanen di suatu tempat di areal rumah sakit dengan umur
ekonomis minimal 20 tahun

Pemasangan kontruksi untuk menunjang kelancaran operasional

rumah sakit seperti pemasangan lift, gas medis, telpon, ac, matv, fire
alarm, MATV, CCTV, listrik, plumbing, fire hydrant, genset dan
software dengan umur ekonomis minimal 20 tahun

Pemasangan mesin ipal yang digunakan untuk pengelolaan air limbah

rumah sakit dengan umur ekonomis minimal 20 tahun

Instrument, mesin yang tidak mengandung obat yang digunakan

untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan
penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia
dan atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh. Alat ini
memiliki umur ekonomis minimal 8 tahun

Benda yang digunakan untuk mengerjakan sesuatu yang fungsinya

untuk mempermudah menyelesaikan pekerjaan dan memberi
kenyamanan kepada pasien, yang mana benda ini penggunaannya
memakai listrik. Alat ini memilikii umur ekonomis minimal 4 tahun.

Meubel perlengkapan rumah sakit yang mencakup semua barang

seperti kursi, meja, sofa, spring bed, lemari dan semua perlengkapan
yang pemakaiannya tidak menggunakan listrik. Benda tersebut bisa
bergerak atau dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain yang
memiliki umur ekonomis minimal 4 tahun

Alat transportasi yang digerakkan oleh mesin dan manusia seperti

mobil dan sepeda motor

Peralatan yang digunakan untuk kegiatan masak-memasak, untuk

menyajikan masakan yang memiliki umur ekonomis minimal 4 tahun.
Semua yang berbahan handuk dan kain yang digunakan di rumah
sakit yang memiliki umur ekonomis minimal 2 tahun
Seperangkat pakaian yang dikenakan karyawan bali royal hospital
secara bersamaan baik model, motif maupun jenis bahan yang sama.
Dan memiliki umur ekonomis 1 tahun

- Instrument yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk

merawat orang sakit dan memulihkan kesehatan pada manusia yang
memiliki umur ekonomis minimal 1 tahun. - Peralatan yang
digunakan untuk mempermudah dalam bekerja yang memiliki umur
ICU
ekonomis minimal 1 tahun. - Peralatan yang digunakan untuk
memasak dan menyajikan masakan yang memiliki umur ekonomis
minimal 1 tahun. - Semua yang berbahan handuk dan kain
yang digunakan di rumah sakit yang berumur minimal 1 tahun.

TOTAL ANGGARAN ASET UNIT ICU

KOLOM DENGAN WARNA KUNING MOHON DIISI DETAIL DISESUAIKAN DENGAN ASET
YANG AKAN DIADAKAN MASING2 UNIT

HARGA/RATA2
NAMA BARANG SPESIFIKASI/MERK BIAYA
 1 MONITOR ICU MEREK ( YONKER M7
1. MONITOR ICU 2, 2. SYRING PUMP
SYRING PUMP, 3. INFUS (TERUMO TE-112) 72,000,000.00
PUMP 3. INFUS PUMP ( TERUMO
112)
 JANUARI FEBRUARI MARET

QTY SUB TOTAL QTY SUB TOTAL QTY

72,000,000.00

72,000,000.00 -
MARET APRIL MEI JUNI

SUB TOTAL QTY SUB TOTAL QTY SUB TOTAL QTY

- - -
JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER

SUB TOTAL QTY SUB TOTAL QTY SUB TOTAL QTY SUB TOTAL QTY
- - - -
OKTOBER NOVEMBER DESEMBER
TOTAL QTY
SUB TOTAL QTY SUB TOTAL QTY SUB TOTAL

-
 -

- - - -
TOTAL PEMBELIAN ASET

-
 -

72,000,000.00

72,000,000.00