RENCANA AUDIT INTERNAL TAHUN 2017

UPT PUSKESMAS MEJAYAN

I. Latar Belakang
Upaya peningkatan kualitas puskesmas dalam memberikan
pelayanan baik dalam upaya kesehatan masyarakat ( UKM ) maupun upaya
kesehatan perorangan ( UKP ) terus digalakkan. Sehingga perbaikan dalam
segi manajerial, sarana prasarana dan sumber daya manusia terus
diupayakan, karena ini merupakan salah satu bentuk komitmen
pemerintah dalam memberikan pelayanan. Upaya perbaikan tersebut harus
dilakukan secara berkesinambungan agar dapat mencapai indicator atau
sasaran yang ditetapkan dalam peningkatan mutu dan kinerja Puskesmas.
Puskesmas sebagai unit pelayanan berbasis masyarakat mempunyai
tujuan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara optimal. Untuk
menunjang hal tersebut perlu dilakukan kegiatan perbaikan mutu dan
kinerja puskesmas melalui audit internal yang dilaksanakan secara
periodik. Audit internal sebagai suatu cara untuk mengukur kekurangan-
kekurangan yang terjadi supaya pelayanan bisa tercapai secara maksimal .

II. Tujuan Audit

Mendapatkan data dan informasi faktual dan signifikan berupa data , hasil
analisa, hasil penilaian, rekomendasi auditor sebagai dasar pengambilan
keputusan, pengendalian manajemen, perbaikan dan atau perubahan

III. Lingkup Audit

Dalam tahun 2017 Puskesmas Mejayan hanya akan mengaudit beberapa
unit pelayanan yaitu ruang Pendaftaran, ruang Farmasi, Laboratorium,
ruang Pemeriksaan umum, ruang tindakan dan upaya kesehatan
masyarakat ( UKM ).

IV. Objek Audit

Objek audit meliputi input, proses, output. Ketiga objek tersebut tertuang
didalam instrument audit (terlampir). Input yaitu pengambilan data yang
didasarkan pada kondisi riil dari setiap unit yang diaudit. Input dalam
audit meliputi telaah dokumen, sumber daya manusia, sarana dan
prasarana, serta keadaan ruangan seperti : kebersihan ruang, kondisi
bangunan dll. Proses yaitu pengambilan data yang didasarkan pada cara
auditee dalam memberikan pelayanan . Proses meliputi kegiatan observasi
kesesuaian tindakan dengan SOP, ketepatan waktu, pencatatan dan
 pelaporan yang dilakukan oleh auditee, observasi budaya kerja auditee,
peragaan kompetensi auditee, dan cara komunikasi auditee dengan
pelanggan. Output yaitu pengambilan data yang didasarkan pada hasil
kepuasan pelanggan.

V. Jadwal dan Alokasi Waktu

Jadwal dan alokasi waktu terlampir

VI. Metode Audit

Metode yang digunakan dalam pelaksanaan audit internal, antara lain :
1. Telaah dokumen
2. Observasi
3. Meminta penjelasan dari auditee
4. Meminta peragaan dilakukan oleh auditee
5. Membandingkan kenyataan dengan standar /kriteria
6. Meminta bukti atas suatu kegiatan/transaksi
7. Pemeriksaan secara fisik terhadap fasilitas
8. Mengakses catatan yang disimpan auditee
9. Membuktikan kesesuaian hasil survey dengan fakta yang ada
10. Menganalisis data
11. Menyusun tindak lanjut dalam bentuk rekomendasi hasil temuan audit

VII. Kriteria Audit

Kriteria audit tertuang didalam instrument audit

VIII. Instrumen Audit

Instrumen audit terlampir

Mengetahui,
Kepala UPT Puskesmas Mejayan Ketua Tim Audit Internal

dr. Lilik Puji Restini, M.MKes drg. Kartika Rahmawati

NIP. 19621026 198901 2 001 NIP. 19770607 201001 2 001
Lampiran 1
JADWAL AUDIT INTERNAL
TAHUN 2017
UPT PUSKESMAS MEJAYAN

No Unit yang jan fe mar apr mei ju jul ags sep ok nov des
diaudit b n t
1 R.Pendaftaran v v
2 R.tindakan v v
3 R.Pemeriksaan v v
umum
4 R.Panda
Kumbang
5 R.Fisioterapi
6 R.KIA
7 R.gizi,promkes,
sanitasi
8 R.keuangan
9 Laboratorium v v
10 R. Imunisasi
11 R. VCT
12 R. TB
13 R. TU
14 R.Pemeriksaan
Gigi dan mulut
15 R. Farmasi v v
16 Upaya v v
promkes
17 Upaya KIA v v
18 Upaya v v
penyehatan
lingkungan
19 Upaya v v
pemberantasa
n penyakit
20 Upaya Gizi v v

Tim audit :
1. Drg.Kartika Rahmawati
2. Novita chussaini
3. Siti yulikah
4. Soelistyaningrum
5. Dewi kurnia