PERSONEL NOMOR
NO NO TRIP NAMA PEGAWAI NAMA PROVIDER BIAYA BANK
NUMBER REKENING
TOTAL BIAYA -
PEMOHON, VERIFIKATOR,
J.O ALAT BANTU D ULPL TES
- ANDRI Y : ………………………………
- FEBRI K : ………………………………
MENGETAHUI,
MANAGER BAGIAN KSA
SYAMSURIZAL M
II. Jadwal Perjalanan Dinas : - 22-10-19 : Berangkat Dari PLTA TES ke UPDK
- 22-10-19 BENGKULU
: Kembali dari UPDK BENGKULU ke PLTA
TES
III. Uraian Perjalanan Dinas : Menghadiri Undangan RAPAT RCFA UNIT 5 ,UNIT 3 ,dan
CRONICAL PROBLEM TRASH BOOM
IV. Kesimpulan Perjalanan Dinas : - Perlu gambar yang jelas dalam pelaporan gangguan
V. Penutup
Demikian Laporan Pelaksanaan Perjalanan Dinas ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.
MENYETUJUI MEMBUAT
MANAGER ULPL TES J.O ALAT BANTU D ULPL TES
III. Uraian Perjalanan Dinas : Menghadiri Undangan Sosialisasi Aplikasi Simapro &
Rekonsiliasi Data Aset Kantor yang Tercatat di Aplikasi
Simapro dengan Data Laporan Aset Akuntansi yang
Tercatat di Aplikasi SAP
IV. Kesimpulan Perjalanan Dinas : - Perlu dilakukan pendataan ulang terhadap Aset tanah
& bangunan.
- Perlu dilakukan pembaruan terhadap beberapa data
sertifikat Aset tanah.
- Perlu dilakukan pengkoordinatan ulang Aset tanah dan
bangunan.
- Perlu dibuatkan peta induk Aset, untuk memudahkan
tim Aset atau KJPP dalam pemeriksaan berikutnya.
V. Penutup
Demikian Laporan Pelaksanaan Perjalanan Dinas ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.
MENYETUJUI MEMBUAT
MANAGER BAGIAN KSA, JO SEKRETARIAT & UMUM,
II. Jadwal Perjalanan Dinas : - 14-11-19 : Berangkat dari ULPL TES ke UPDK Bengkulu
- 14-11-19 :Medichal Check Up dan kembali ke ULPL TES
IV. Kesimpulan Perjalanan Dinas : - Dengan Medhical Check Up kita dapat mengetahui Kondisi diri
kita dan kita dapat menjaga kebugaran diri kita dengan
menkonsumsi makanan yang sehat dan rajin berolahraga
V. Penutup
Demikian Laporan Pelaksanaan Perjalanan Dinas ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.
MENYETUJUI MEMBUAT
MANAGER ULPL TES JE HAR LISTRIK
PERSONEL NOMOR
NO NO TRIP NAMA PEGAWAI NAMA PROVIDER BIAYA BANK
NUMBER REKENING
PEMOHON, VERIFIKATOR,
JO SEKRETARIAT & UMUM
- ANDRI Y : ………………………………
- FEBRI K : ………………………………
FEBRI KUSUMA
MENGETAHUI,
MANAGER BAGIAN KSA
SYAMSURIZAL M
Dengan ini menyatakan bahwa, pada saat melaksanakan perjalanan dinas ke Palembang dalam
rangka mengikuti Sosialisasi Simapro bulan Agustus 2019 telah kehilangan boarding pass
penerbangan pulang dan penambahan jadwal penginapan dikarenakan delay penerbangan :
1. Pesawat Wings Air dengan tujuan Palembang (PLM) ke Bengkulu (BKS) tanggal 08 Agustus
2019.
2. Tambahan Invoice Hotel Ibis Jakarta tanggal 08 Agustus 2019, sehingga melebihi durasi
jadwal perjalanan dinas.
Surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan dari
siapapun, mohon kiranya restitusi perjalanan dinas ini dapat segera diproses lebih lanjut.
MENYETUJUI MEMBUAT
MANAGER BAGIAN KSA, JO SEKRETARIAT & UMUM,
materai Rp 6000,-
PERSONEL NOMOR
NO NO TRIP NAMA PEGAWAI NAMA PROVIDER BIAYA BANK
NUMBER REKENING
Kendaraan Dinas -
Kendaraan Dinas -
1 Ivan Rifki
Kendaraan Dinas -
Kendaraan Dinas -
TOTAL BIAYA -
PEMOHON, VERIFIKATOR,
JE. HAR LISTRIK
- ANDRI Y : ………………………………
- FEBRI K : ………………………………
IVAN RIFKI
MENGETAHUI,
MANAGER BAGIAN KSA
SYAMSURIZAL M
PERSONEL NOMOR
NO NO TRIP NAMA PEGAWAI NAMA PROVIDER BIAYA BANK
NUMBER REKENING
PEMOHON, VERIFIKATOR,
MANAJER ULPL TES
- ANDRI YD : ………………………………
- FEBRI K : ………………………………
BAHTIAR
MENGETAHUI,
MANAGER BAGIAN KSA
CECEP SUMARLIN
PERSONEL NOMOR
NO NO TRIP NAMA PEGAWAI NAMA PROVIDER BIAYA BANK
NUMBER REKENING
Kendaraan Dinas -
Kendaraan Dinas -
1 Rico Heriansyah
Kendaraan Dinas -
Kendaraan Dinas -
TOTAL BIAYA -
PEMOHON, VERIFIKATOR,
SPV. PEMELIHARAAN
- ANDRI Y : ………………………………
- FEBRI K : ………………………………
RICO HERIANSYAH
MENGETAHUI,
MANAGER BAGIAN KSA
CECEP SUMARLIN
V. Penutup
Demikian Laporan Pelaksanaan Perjalanan Dinas ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.
MENYETUJUI MEMBUAT
MANAGER BAGIAN KSA, JO SEKRETARIAT & UMUM,
PERSONEL NOMOR
NO NO TRIP NAMA PEGAWAI NAMA PROVIDER BIAYA BANK
NUMBER REKENING
-
Kendaraan Dinas -
1 Mulyadi
-
-
TOTAL BIAYA -
Perihal SPPD : Menghadiri Undangan Revie Asset, Job Plan dan Safety Plan Maximo.
Tujuan SPPD : Bengkulu
Tanggal SPPD : 05 - 07 Desember 2019
PEMOHON, VERIFIKATOR,
SPV. PEMELIHARAAN
- ANDRI YD : ………………………………
- FEBRI K : ………………………………
MULYADI
MENGETAHUI,
PLT MANAGER BAGIAN KSA
CECEP SUMARLIN
PERSONEL NOMOR
NO NO TRIP NAMA PEGAWAI NAMA PROVIDER BIAYA BANK
NUMBER REKENING
kendaraan dinas -
1 AGUNG PATRA SETIA BNI 0125462704
-
-
TOTAL BIAYA -
PEMOHON, VERIFIKATOR,
SPV. OPERASI Ä
- ANDRI YD : ………………………………
- FEBRI K : ………………………………
MENGETAHUI,
MANAGER BAGIAN KSA
SYAMSURIZAL M
Nama : BAHTIAR
Jabatan : MANAGER ULPL TES
Peringkat : SPE-04
Nomor SPPD :
II. Jadwal Perjalanan Dinas : - 28-11-19 : Berangkat dari ULPL Tes ke UPDK Bengkulu
- 28-11-19 : Kembali dari UPDK ke ULPL Tes
III. Uraian Perjalanan Dinas : Mengikuti Upacara Hari Listrik Nasional ke 74 dan Sumpah
Pemuda
IV. Kesimpulan Perjalanan Dinas : Memperingati HLN dan Pentingnya memahami nilai-nilai
sejarah
V. Penutup
Demikian Laporan Pelaksanaan Perjalanan Dinas ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.
MENYETUJUI MEMBUAT
a/n MANAGER PT PLN (Persero) MANAGER ULPL TES
UPDK BENGKULU
BAHTIAR BAHTIAR
LAPORAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS
Nama : AGUSTIAN
Jabatan : SPV OPERASI B
Peringkat : BAS - 01
Nomor SPPD :
V. Penutup
Demikian Laporan Pelaksanaan Perjalanan Dinas ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.
MENYETUJUI MEMBUAT
MANAGER ULPL TES SPV OPERASI B
BAHTIAR AGUSTIAN
LAPORAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS
II. Jadwal Perjalanan Dinas : 27-11-2019 : - Berangkat dari ULPL Tes menuju ke UPDK
Bengkulu
Demikian Laporan Pelaksanaan Perjalanan Dinas ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.
MENYETUJUI MEMBUAT
MANAGER ULPL TES HAR LISTRIK ULPL TES
Personel
No No Trip Nama Pegawai Nama Provider Total Biaya Bank Nomor Rekening
Number
MANDIRI
1 88121604 5120071637 Ibnu Wicaksana Batiqa Hotel 1,345,000 1130010106767
Garuda Indonesia 2,343,400
Garuda Indonesia 2,363,400
TOTAL BIAYA 6,051,800
Personel
No No Trip Nama Pegawai Nama Provider Total Biaya Bank Nomor Rekening
Number
Personel
No No Trip Nama Pegawai Nama Provider Total Biaya Bank Nomor Rekening
Number
Personel
No No Trip Nama Pegawai Nama Provider Total Biaya Bank Nomor Rekening
Number
1 64831603 - Edy Rachmad Travel Curup-Linggau 35,000 BNI 0567977195
Travel PLM-BKL 200,000
Kereta Api 142,317
Personel
No No Trip Nama Pegawai Nama Provider Total Biaya Bank Nomor Rekening
Number
BRI
1 74021601 5120055058 Siyapik Periyanto Pangeran City Hotel Padang 1,248,344 328501000967500
My Hotel Jakarta 541,002
Pesawat (Garuda) BKS-JKT 994,273
Pesawat (Citilink) JKT-PDG 981,063
Pesawat (Batik) PDG-JKT 850,665
Pesawat (Sriwijaya) JKT-BKS 876,382
Personel
No No Trip Nama Pegawai Nama Provider Total Biaya Bank Nomor Rekening
Number
Mandiri
1 70921614 5120071524 Syamsurizal M Garuda Indonesia PLM-BKS 649,000 110-0002-1149-54