DINAS KESEHATAN
Komplek Perkantoran Jl. Kusuma Bangsa KM.5 Gedung A Lantai 2 Kav.1
TANA PASER 76211
CEK LIST
LEMBAR VERIFIKASI KELENGKAPAN DOKUMEN SPJ
Perjalanan Dinas Ada Tdk Honorarium Ada Tdk Belanja Barang/Modal Ada Tdk
1. Kuitansi Dinas (Global) 1. Surat Keputusan (SK) 1. Kuitansi Panjang
2. Rekap perjalanan Dinas 2. Kuitansi Dinas 2. Kuitansi Dinas
3. Nota Dinas/Telaah Staf 3. Daftar tanda terima 3. Ringkasan Kontrak
4. Surat Tugas 4. e billing pph 4. Dokumen Kontrak
5. SPPD -…......................................... 5. Surat Perintah Kerja
6. Daftar pengeluaran riil -…......................................... 6. Lampiran Dokumen lainnya
7. Kuitansi rampung 7. Surat Pesanan/Order
8. Laporan Perjalanan Dinas 8. BA serah terima barang
9. Lampiran Pendukung Makan Minum Ada Tdk 9. BA Pemeriksaan Barang
- Bill Hotel 1. Kuitansi Panjang 10. Faktur Pajak
- Kuitansi transport 2. Kuitansi Dinas 11. KIB
- Bukti pembayaran kontribusi 3. Surat Pesanan 12. ebilling pajak PPN dan pph
- Sertifikat Pelatihan/Bimtek 4. BA serah terima barang 13. lampiran pendukung lainnya
- Tiket 5. Undangan - FC Buku rekening Bank
- Bukti BBM 6. Daftar Hadir - …..........................................
- Foto Kegiatan 7. Laporan Kegiatan - …..........................................
- Undangan 8. Pajak Restoran
-…......................................... 9. ebilling pph Belanja jasa listrik/tlp/air/ekpedisi Ada Tdk
-…......................................... 1. Kuitansi Dinas
-…......................................... 2. Rekap
LS GU 3. Nota Pembayaran
PENGAJUAN SPP 4. ebilling pajak (ekspedisi)
perbaikan
lengkap
sesuai/
Paraf dan
No CATATAN VERIFIKATOR No JABATAN NAMA Ket
tanggal
9. PPK Puskesmas
10. Pembuat SPM
Catatan Tambahan
PEMERINTAH KABUPATEN PASER
DINAS KESEHATAN
Komplek Perkantoran Jl. Kusuma Bangsa KM.5 Gedung A Lantai 2 Kav.1
TANA PASER 76211
CEK LIST
LEMBAR VERIFIKASI KELENGKAPAN DOKUMEN SPJ
Perjalanan Dinas Ada Tdk Honorarium Ada Tdk Belanja Barang/Modal Ada Tdk
1. Kuitansi Dinas (Global) 1. Surat Keputusan (SK) 1. Kuitansi Panjang
2. Rekap perjalanan Dinas 2. Kuitansi Dinas 2. Kuitansi Dinas
3. Nota Dinas/Telaah Staf 3. Daftar tanda terima 3. Ringkasan Kontrak
4. Surat Tugas 4. e billing pph 4. Dokumen Kontrak
5. SPPD -…......................................... 5. Surat Perintah Kerja
6. Daftar pengeluaran riil -…......................................... 6. Lampiran Dokumen lainnya
7. Kuitansi rampung 7. Surat Pesanan/Order
8. Laporan Perjalanan Dinas 8. BA serah terima barang
9. Lampiran Pendukung Makan Minum Ada Tdk 9. BA Pemeriksaan Barang
- Bill Hotel 1. Kuitansi Panjang 10. Faktur Pajak
- Kuitansi transport 2. Kuitansi Dinas 11. KIB
- Bukti pembayaran kontribusi 3. Surat Pesanan 12. ebilling pajak PPN dan pph
- Sertifikat Pelatihan/Bimtek 4. BA serah terima barang 13. lampiran pendukung lainnya
- Tiket 5. Undangan - FC Buku rekening Bank
- Bukti BBM 6. Daftar Hadir - …..........................................
- Foto Kegiatan 7. Laporan Kegiatan - …..........................................
- Undangan 8. Pajak Restoran
-…......................................... 9. ebilling pph Belanja jasa listrik/tlp/air/ekpedisi Ada Tdk
-…......................................... 1. Kuitansi Dinas
-…......................................... 2. Rekap
LS GU 3. Nota Pembayaran
PENGAJUAN SPP 4. ebilling pajak (ekspedisi)
perbaikan
lengkap
sesuai/
Paraf dan
No CATATAN VERIFIKATOR No JABATAN NAMA Ket
tanggal
9. PPK Puskesmas
10. Pembuat SPM
Catatan Tambahan