MASALAH POTENSIAL RM

Bulan Januari 2020

No UNIT/UPAYA MASALAH POTENSIAL ANALISA MASALAH RENCANA TINDAK PELAKSANAAN (DO) PERIKSA HASILNYA
LANJUT (PLAN) (CHECK)
1 Penataan RM tidak Almari tidak sesuai Ganti almari Usulan Almari Belum diganti
rapi standart

2 Tata ruang yang Ruangan sempit dan bongkar dinding usulan renovasi dan belum terlaksana
kurang rapi cat dinding sudah garasi untuk wallpaper
mengelupas / luntur diluruskan dan
dinding tutup
dengan wallpaper

3 RM Petugas RM yang Petugas mengerjakan Bila ada pekerjaan Sementara Pelayanan di RM

tidak fokus pada pekerjaan yang lain yang lain bisa dikondiksikan masih belum
pelayanan, sehingga minta tolong petugas loket maksimal ketika
pelayanan terlambat petugas RM saat pendaftaran / saat petugas ada
setelah jam petugas RM tidak keperluan / Dinas
pelayanan selesai / ditempat luar misal rapat /
bisa mencarikan setor laporan /
ganti bila merujuk
mendadak / segera
 TINDAK LANJUT
(ACTION)
Masih menunggu
anggaran dari JKN /
tukar dengan almari
bendahara

Masih menunggu
anggaran dari JKN

Pengusulan tenaga
RM yang sesuai
dengan tupoksi di
bulan Februari
 MASALAH POTENSIAL RM
Bulan Februari 2020

No UNIT/UPAYA MASALAH POTENSIAL ANALISA MASALAH RENCANA TINDAK PELAKSANAAN (DO) PERIKSA HASILNYA
LANJUT (PLAN) (CHECK)
1 Penataan RM tidak Almari tidak sesuai Ganti almari Usulan Almari Belum diganti
rapi standart

2 Tata ruang yang Ruangan sempit dan bongkar dinding usulan renovasi dan belum terlaksana
kurang rapi cat dinding sudah garasi untuk wallpaper
mengelupas / luntur diluruskan dan
dinding tutup
dengan wallpaper

3 RM Petugas RM yang Petugas mengerjakan Bila ada pekerjaan Sementara Pelayanan di RM

tidak fokus pada pekerjaan yang lain yang lain bisa dikondiksikan masih belum
pelayanan, sehingga minta tolong petugas loket maksimal ketika
pelayanan terlambat petugas RM saat pendaftaran saat petugas ada
setelah jam petugas RM tidak keperluan / Dinas
pelayanan selesai / ditempat luar misal rapat /
bisa mencarikan setor laporan /
ganti bila merujuk
mendadak / segera
 TINDAK LANJUT
(ACTION)
Masih menunggu
anggaran dari JKN /
tukar dengan almari
bendahara

Masih menunggu
anggaran dari JKN

Pengusulan tenaga
RM yang sesuai
dengan tupoksi di
bulan Maret
 MASALAH POTENSIAL RM
Bulan Maret 2020

No UNIT/UPAYA MASALAH POTENSIAL ANALISA MASALAH RENCANA TINDAK PELAKSANAAN (DO) PERIKSA HASILNYA
LANJUT (PLAN) (CHECK)
1 Penataan RM tidak Almari tidak sesuai Ganti almari Usulan Almari Belum diganti
rapi standart

2 Tata ruang yang Ruangan sempit dan bongkar dinding usulan renovasi dan belum terlaksana
kurang rapi cat dinding sudah garasi untuk wallpaper
mengelupas / luntur diluruskan dan
dinding tutup
dengan wallpaper

3 RM Petugas RM yang Petugas mengerjakan Bila ada pekerjaan Sementara Pelayanan di RM

tidak fokus pada pekerjaan yang lain yang lain bisa dikondiksikan masih belum
pelayanan, sehingga minta tolong petugas loket maksimal ketika
pelayanan terlambat petugas RM saat pendaftaran saat petugas ada
setelah jam petugas RM tidak keperluan / Dinas
pelayanan selesai / ditempat luar misal rapat /
bisa mencarikan setor laporan /
ganti bila merujuk
mendadak / segera
 TINDAK LANJUT
(ACTION)
Masih menunggu
anggaran dari JKN /
tukar dengan almari
bendahara

Masih menunggu
anggaran dari JKN

Pengusulan tenaga
RM yang sesuai
dengan tupoksi di
bulan April
 MASALAH POTENSIAL RM
Bulan April 2020

No UNIT/UPAYA MASALAH POTENSIAL ANALISA MASALAH RENCANA TINDAK PELAKSANAAN (DO) PERIKSA HASILNYA
LANJUT (PLAN) (CHECK)
1 Penataan RM tidak Almari tidak sesuai Ganti almari Usulan Almari Belum diganti
rapi standart

2 Tata ruang yang Ruangan sempit dan bongkar dinding usulan renovasi dan belum terlaksana
kurang rapi cat dinding sudah garasi untuk wallpaper
mengelupas / luntur diluruskan dan
dinding tutup
dengan wallpaper

3 RM Petugas RM yang Petugas mengerjakan Bila ada pekerjaan Sementara Pelayanan di RM

tidak fokus pada pekerjaan yang lain yang lain bisa dikondiksikan masih belum
pelayanan, sehingga minta tolong petugas loket maksimal ketika
pelayanan terlambat petugas RM saat pendaftaran saat petugas ada
setelah jam petugas RM tidak keperluan / Dinas
pelayanan selesai / ditempat luar misal rapat /
bisa mencarikan setor laporan /
ganti bila merujuk
mendadak / segera
 TINDAK LANJUT
(ACTION)
Masih menunggu
anggaran dari JKN /
tukar dengan almari
bendahara

Masih menunggu
anggaran dari JKN

Pengusulan tenaga
RM yang sesuai
dengan tupoksi di
bulan Mei
 MASALAH POTENSIAL RM
Bulan Mei 2020

No UNIT/UPAYA MASALAH POTENSIAL ANALISA MASALAH RENCANA TINDAK PELAKSANAAN (DO) PERIKSA HASILNYA
LANJUT (PLAN) (CHECK)
1 Penataan RM tidak Almari tidak sesuai Ganti almari Usulan Almari Belum diganti
rapi standart

2 Tata ruang yang Ruangan sempit dan bongkar dinding usulan renovasi dan belum terlaksana
kurang rapi cat dinding sudah garasi untuk wallpaper
mengelupas / luntur diluruskan dan
dinding tutup
dengan wallpaper

3 RM Petugas RM yang Petugas mengerjakan Bila ada pekerjaan Sementara Pelayanan di RM

tidak fokus pada pekerjaan yang lain yang lain bisa dikondiksikan masih belum
pelayanan, sehingga minta tolong petugas loket maksimal ketika
pelayanan terlambat petugas RM saat pendaftaran saat petugas ada
setelah jam petugas RM tidak keperluan / Dinas
pelayanan selesai / ditempat luar misal rapat /
bisa mencarikan setor laporan /
ganti bila merujuk
mendadak / segera
 TINDAK LANJUT
(ACTION)
Masih menunggu
anggaran dari JKN /
tukar dengan almari
bendahara

Masih menunggu
anggaran dari JKN

Pengusulan tenaga
RM yang sesuai
dengan tupoksi di
bulan Juni
 MASALAH POTENSIAL RM
Bulan Juni 2020

No UNIT/UPAYA MASALAH POTENSIAL ANALISA MASALAH RENCANA TINDAK PELAKSANAAN (DO) PERIKSA HASILNYA
LANJUT (PLAN) (CHECK)
1 Penataan RM tidak Almari tidak sesuai Ganti almari Usulan Almari Belum diganti
rapi standart

2 Tata ruang yang Ruangan sempit dan bongkar dinding usulan renovasi dan belum terlaksana
kurang rapi cat dinding sudah garasi untuk wallpaper
mengelupas / luntur diluruskan dan
dinding tutup
dengan wallpaper

3 RM Petugas RM yang Petugas mengerjakan Bila ada pekerjaan Sementara Pelayanan di RM

tidak fokus pada pekerjaan yang lain yang lain bisa dikondiksikan masih belum
pelayanan, sehingga minta tolong petugas loket maksimal ketika
pelayanan terlambat petugas RM saat pendaftaran saat petugas ada
setelah jam petugas RM tidak keperluan / Dinas
pelayanan selesai / ditempat luar misal rapat /
bisa mencarikan setor laporan /
ganti bila merujuk
mendadak / segera
 TINDAK LANJUT
(ACTION)
Masih menunggu
anggaran dari JKN /
tukar dengan almari
bendahara

Masih menunggu
anggaran dari JKN

Pengusulan tenaga
RM yang sesuai
dengan tupoksi di
bulan Juli
 MASALAH POTENSIAL RM
Bulan Juli 2020

No UNIT/UPAYA MASALAH POTENSIAL ANALISA MASALAH RENCANA TINDAK PELAKSANAAN (DO) PERIKSA HASILNYA
LANJUT (PLAN) (CHECK)
1 Penataan RM tidak Almari tidak sesuai Ganti almari Usulan Almari Belum diganti
rapi standart

2 Tata ruang yang Ruangan sempit dan bongkar dinding usulan renovasi dan belum terlaksana
kurang rapi cat dinding sudah garasi untuk wallpaper
mengelupas / luntur diluruskan dan
dinding tutup
dengan wallpaper

3 RM Petugas RM yang Petugas mengerjakan Bila ada pekerjaan Sementara Pelayanan di RM

tidak fokus pada pekerjaan yang lain yang lain bisa dikondiksikan masih belum
pelayanan, sehingga minta tolong petugas loket maksimal ketika
pelayanan terlambat petugas RM saat pendaftaran saat petugas ada
setelah jam petugas RM tidak keperluan / Dinas
pelayanan selesai / ditempat luar misal rapat /
bisa mencarikan setor laporan /
ganti bila merujuk
mendadak / segera
 TINDAK LANJUT
(ACTION)
Masih menunggu
anggaran dari JKN /
tukar dengan almari
bendahara

Masih menunggu
anggaran dari JKN

Pengusulan tenaga
RM yang sesuai
dengan tupoksi di
bulan Agustus
 MASALAH POTENSIAL RM

No UNIT/UPAYA MASALAH POTENSIAL ANALISA MASALAH RENCANA TINDAK

LANJUT (PLAN)
1 Almari tidak sesuai Ganti almari
standart

Penataan RM tidak
2 rapi Stopmap RM pada akan dilakukan
rusak penataan kembali

3 Menghambat Usulan simpus

Pelayanan / paralel agar CM
Lembar CM yang Pendistribusian RM bisa nyetak sendiri
habis dan harus ke unit layanan
nyetak lagi

RM
4 cetak CM baru Mencari CM yang
hilang

RM
CM/RM yang hilang
atau tidak pada rak

5 Tata ruang yang Ruangan sempit dan bongkar dinding

kurang rapi cat dinding sudah garasi untuk
mengelupas / luntur diluruskan dan
dinding tutup
dengan wallpaper

6 Kabel - kabel yang Ruangan terkesan Penataan kembali

tidak tertata rapi tidak rapi kabel-kabel atau
panggil tukang
listrik
PELAKSANAAN (DO) PERIKSA HASILNYA TINDAK LANJUT
(CHECK) (ACTION)
Usulan Almari Belum diganti Lapor PJ untuk tukar
almari dengan almari
bendahara / dibelikan
yang baru

sudah dilakukan masih ada yang rusak akan dilakukan

penataan RM dan dan tidak rapi penataan RM setiap
akan mengajukan seminggu sekali,
usulan untuk sekat sekat belum ada

Lapor PJ Sudah di tindak menunggu jadwal

lanjuti dan konfirmasi kunjungan ahli teknisi
sama ahli teknisi
Ada tatanan RM Masih terulang Petugas harus lebih
yang kliru / tidak teliti lagi saat
sesuai pada tatanan memasukkan RM ke
penomoran, satu dalam rak
keluarga saat daftar penyimpanan,
tidak bersamaan harusnya CM dibuat
personal (bukan
famili folder) untuk
menghindari CM yang
hilang atau pencarian
kembali RM saat satu
keluarga daftar tidak
pada satu waktu
sehingga tidak
menghambat
pelayanan

usulan renovasi dan belum terlaksana Masih menunggu

wallpaper anggaran dari JKN

Lapor PJ belum ada perbaikan kabel masih belum

tertata rapi