II.

PELAKSANAAN KONTRAK
1. SKEMA AUDIT
1) Tujuan Umum :
Meyakini pelaksanaan kontrak pengadaan barang/jasa lainnya sesuai
dengan ketentuan dalam perpres 54 tahun 2010 dan dokumen kontrak
2) Waktu Pelaksanaan
Audit dilaksanakan pada setiap tahapan proses pelaksanaan kontrak pengadaan barang/jasa lainnya.
Pelaksanaan prosedur audit dapat dilakukan pada saat proses sedang berlangsung (Audit atas Proses/AP) dan/atau
segera setelah proses selesai (Audit atas Output /AO).

No. Pelaksanaan Output Tujuan Prosedur Audit

Kontrak

A. Surat Pesanan Surat Pesanan Meyakini Surat Pesanan (SP)

Barang diterbitkan tepat waktu dan
diotorisasi oleh pejabat yang berwenang

B. Rapat Persiapan Notulen Rapat Meyakini telah dilakukan rapat

Pelaksanaan persiapan pelaksanan kontrak dan
Kontrak adanya ketepatan atas materi
pelaksanaan kontrak
C. Pemeriksaan Berita Acara/ 1) Meyakini perlu tidaknya
Bersama Laporan Pemeriksaan pemeriksaan bersama
Bersama 2) Meyakini hasil pemeriksaan bersama
relevan dengan addendum kontrak
(jika ada)

D. Inspeksi Pabrikasi Berita Acara / 1) Meyakini perlu tidaknya

Laporan Inspeksi inspeksi pabrikasi
Pabrikasi 2) Meyakini inspeksi pabrikasi
dilaksanakan sesuai
3) kontrak
4) Meyakini hasil inspeksi
pabrikasi telah ditindaklanjuti

E. Pembayaran Uang Dokumen pembayaran Uang muka dibayarkan tepat

Muka jumlah, tepat waktu dan sesuai
prosedur
F. Perubahan - SK pemben-tukan Meyakini ada/tidaknya
Kegiatan Panitia / Pejabat Peneliti perubahan kegiatan pekerjaan ,
Pekerjaan validitas alasan perubahan dan
Pelaksanaan Kontrak ketepatan perhitungan
- Berita Acara
negosiasi perubahan
kegiatan pekerjaan
- Addendum kontrak
G. Perlindungan Hak Surat pernyataan Meyakini tidak adanya
Kekayaan perlindungan HAKI pelanggaran atas Hak Kekayaan
Intelektual Intelektual
H. Asuransi Polis Asuransi Meyakini adanya asuransi
barang/jasa lainnya yang akan
dikirim dan kesesuaian
penerimaan manfaat
I. Pengiriman Surat pemberita- Meyakini ketepatan waktu
huan pengiriman pengiriman dan penanganan barang
Dokumen pengiriman (sudah diterima)

J. Uji Coba Berita Acara / Meyakini barang/jasa lainnya yang

Laporan Uji Coba diterima dapat beroperasi sesuai
kontrak dan pelatihan yang
diperlukan telah dilaksanakan

K. Serah Terima Berita Acara Serah Meyakini serah terima

Barang/jasa Terima Barang/jasa barang/jasa lainnya
lainnya lainnya dilaksanakan setelah seluruh
persyaratan terpenuhi
L. Pembayaran Dokumen pembayaran Pembayaran telah dilaksanakan tepat
jumlah dan sesuai prosedur
M. Denda dan Dokumen pembayaran Meyakini ada / tidaknya kondisi yang
Ganti Rugi Denda dan Ganti Rugi mengharuskan dikenakan denda dan/atau
ganti rugi,
Ketepatan jumlah dan ketepatan prosedur
pembayaran denda dan/atau ganti rugi

N. Penyesuaian Harga (diperlukan pedoman tersendiri)

O. Keadaan Kahar (diperlukan pedoman tersendiri)

P. Perpanjangan a. Surat usulan Meyakini ada/tidak kondisi yang
Waktu Pelaksanaan perpanjangan waktu mengharuskan dilakukan
Pekerjaan pelaksanaaan pekerjaan perpanjangan waktu pelaksanaan
pekerjaan, dan - jika ada- telah
b. Laporan penilaian atas
dilakukan sesuai ketentuan
usulan perpanjangan waktu
pelaksanaaan pekerjaan
c. Addendum kontrak

Q. Laporan Hasil Laporan Hasil Meyakini laporan hasil pekerjaan memuat

Pekerjaan Pekerjaan data yang mencerminkan
kondisi sebenarnya

R. Penghentian dan (diperlukan pedoman tersendiri)

Pemutusan Kontrak
 ng/jasa lainnya.
as Proses/AP) dan/atau

Ket

AO

AP & AO

AP & AO

AP & AO

AO

AO

AO

AO
AP & AO

AP & AO

AO

AO

AO

AO

AO
AO

AO
2. PROGRAM AUDIT RINCI
Rencana Realisasi
No. Tujuan dan Prosedur Audit Pelaksana Waktu Pelaksana Waktu Ref KKA

A. Surat Pesanan
Tujuan :
Meyakini Surat Pesanan (SP)
Barang/jasa lainnya diterbitkan tepat waktu
dan diotorisasi oleh pejabat yang berwenang

Langkah kerja:
1 Dapatkan dokumen SP Barang/jasa lainnya

2 Teliti tanggal penerbitan SP dan

bandingkan dengan tanggal kontrak
3 Teliti apakah SP disetujui/
ditandatangani oleh pejabat yang
berwenang dari pihak penyedia dan teliti
tanggal persetujuan oleh penyedia serta
bandingkan dengan tanggal penerbitan SP

4 Teliti apakah dalam dokumen SP terdapat

pernyataan bahwa tanggal penandatanganan
SP oleh penyedia
Rencana Realisasi
No. Tujuan dan Prosedur Audit Pelaksana Waktu Pelaksana Waktu Ref
KKA
ditetapkan sebagai tanggal awal
5 perhitungan
Tuangkan dalam waktu penyerahan
daftar uji, buat simpulan dan
6 penjelasan atas jawaban
Hasil langkah kerja, tuangkandalam daftar uji daftar
dalam
B. uji dan buat simpulan
Penyusunan Program hasil audit
Mutu
Tujuan :
Meyakini kerja
Langkah eksistensi
: dan kelengkapan informasi
1 Dapatkan dokumen program mutu dan
2 revisinya
Teliti mutubila ada penyusun
3 Pastikan didalam dokumen program mutu
4 telah semua
Teliti sebab –memuatsebab informasi yang relevan
revisi program mutu,
5 lakukan
Teliti adanyawawancara,
kesepakatan reviu dokumen
dari PPK dan
atas program
6 mutu dan revisinya
Tuangkan dalam bila ada uji, buat
daftar
7 simpulan dan penjelasan
Hasil langkah atas jawaban
kerja, tuangkan dalam dalam
daftar
uji dan buat simpulan hasil audit
C. Rapat Persiapan Pelaksanaan
Kontrak
Tujuan :
Meyakini kerja
Langkah telah
: dilakukan rapat
1 Dapatkan daftar hadir peserta rapat dan pastikan
2 para
Lakukanpihak yang hadir
observasi terkaitPersiapan
atas Rapat dengan
Pelaksanaan Kontrak rapat dan catat
- Amati jalannya
- Lakukan wawancara kepada para peserta
- Dapatkan notulen rapat
3 Teliti materi dalam notulen dan
4 kesepakatan
Dapatkan dokumenyang tercapai yangdalam rapat
memuat
5 organisasi kerja, tata cara pengaturan
Teliti dokumen dimaksud dan lakukan
wawancara / konfirmasi kepada pihak terkait
6 Hasil langkah kerja, tuangkan dalam daftar
uji dan buat simpulan hasil audit
D. Pemeriksaan Bersama
Tujuan :
 Meyakini
Langkah Kerja : perlu tidaknya
1 Lakukan observasi atas proses
2 pemeriksaan bersama
Identifikasi para pihak yang terlibat dalam
3 proses pemeriksaan
Amati jalannya bersama bersama
pemeriksaan serta perandandan
4 catat substansi
Lakukan hasil kepada
wawancara pemeriksaan,
para paraterutama
pihak
5 yang terkait
Dapatkan yanghadir
daftar dipandang perluAcara
dan Berita setelah proses
6 Pemeriksaan
Analisis Beritayang
Acaraditandatangani
Pemeriksaan dan olehnilai
PPK dan
7 kesesuaiannya
Dapatkan dengan
berita kondisi
acara pada saat
hasil
8 pemeriksaan
Jika tidak bersamadilakukandanpemeriksaan
Panitia/ bersama,
Pejabat
9 lakukan konfirmasi
Pastikan Panitia/ sebabnya
Pejabat dan lakukan
Peneliti
10 Pelaksanaan
Dapatkan Kontrakkontrak
addendum dibentuk oleh PA/KPA
(jika ada)
11 Analisis sebab-sebab addendum kontrak
12 dan bandingkan
Lakukan dengan berita
reviu dokumen beritaacara
acara
13 pemeriksaan
Hasil langkah kerja, tuangkan dalam kepada
bersama dan konfirmasi daftar
uji dan buat simpulan hasil audit
E. Inspeksi Pabrikasi
Tujuan :
 telah
Meyakini perlu tidaknya inspeksi pabrikasi
ditindaklanjuti
Langkah kerja :
1 Lakukan observasi atas proses inspeksi
2 pabrikasi
Identifikasi para pihak yang terlibat dalam
3 proses jalannya
Amati inspeksi inspeksi
pabrikasipabrikasi
serta peran dandan
catat
4 substansi wawancara
Lakukan hasilnya, kepada
terutamapara ketidak
para pihak
5 yang terkait
Dapatkan yanghadir
daftar dipandang perluAcara
dan Berita setelah proses
inspeksi
6 pabrikasi
Analisis Berita Acara inspeksi pabrikasi dan nilai
7 kesesuaiannya
Dapatkan dengan
materi kondisi pada
ketentuan saat
inspeksi
8 pabrikasi berita
Dapatkan dalam acara
kontrak dan pahami
/ laporan jadwal,
hasil inspeksi
9 pabrikasi
Lakukan analisis atas berita acara / laporan
10 hasil inspeksi
Lakukan pabrikasi dan
konfirmasi bandingkan
pembiayaan
11 pelaksanaan inspeksi
Teliti pengaruh hasil inspeksi pabrikasi terhadap
12 Hasil pencapaian
langkah kerja, tuangkantujuan pengaadaan
dalam daftar
uji dan buat simpulan hasil audit
F. Pembayaran Uang Muka
Tujuan :
Uang waktu
tepat muka dandibayarkan tepat jumlah,
sesuai prosedur
Langkah kerja :
1 Dapatkan dokumen pembayaran uang muka
2 Teliti kelengkapan dan kebenaran dokumen
3 pendukung pembayaran
Dapatkan dokumen Jaminan Uang Muka
4 Teliti besarnya jaminan dan konfirmasi kepada
5 bank
Dapatkan Umum, perusahaan
dokumen penjaminan
pembayaran atau
prestasi
6 pekerjaan
Lakukan analisis atas dokumen
7 pembayaran
Hasil langkahprestasi pekerjaandalam
kerja, tuangkan dan teliti
daftar
uji dan buat simpulan hasil audit
G. Perubahan Kegiatan Pekerjaan
Tujuan :
Meyakini
Langkah kerja: ada/tidaknya perubahan kegiatan
1 Dapatkan :
2  surat keputusan
Pastikan Panitia/ pembentukan
Pejabat PenelitiPanitia/Pejabat
Pelaksanaan Kontrak dibentuk oleh PA/KPA
3 Analisis dan bandingkan kondisi lokasi
pekerjaan
dengan gambar pada dansaat pelaksanaan
spesifikasi yang
4 ditentukan
Lakukan dalam
reviu dokumen
dokumen, Kontrak yang
pemeriksaan fisik,
5 konfirmasi
Analisis dan wawancara
perhitungan tambah atas perubahan
– kurang atas
6 perubahan observasi
Lakukan kontrak dan ataspastikan ketersediaan
pelaksanaan
7 negosiasi
Hasil langkahteknis dantuangkan
kerja, harga dalam
(bila mungkin)
daftar
uji dan buat simpulan hasil audit
H. Perlindungan Hak Kekayaan
Intelektual
Tujuan :
Meyakini kerja
Langkah tidak : adanya pelanggaran atas Hak
1 Dapatkan surat pernyataan bahwa penyedia
2 barang/jasa
Hasil langkah lainnya menjamin
kerja, tuangkan PPKdalam
bahwadaftar
uji dan buat simpulan hasil audit
I. Asuransi
Tujuan :
Meyakini kerja
Langkah adanya: asuransi barang/jasa lainnya
1 Dapatkan materi ketentuan tentang asuransi
2 dalam kontrak
Identifikasi barang/jasa lainnya yang harus
3 diasuransikan
Dapatkan dokumen dan siapa penerima
asuransi dan lakukan
4 konfirmasi kepada
Bandingkan materipenerbitnya
dalam dokumen asuransi
5 dan materi
Hasil langkah ketentuan
kerja, dalam
tuangkankontrak
dalamdandaftar
uji dan buat simpulan hasil audit
J. Pengiriman
Tujuan :
Meyakini kerja
Langkah ketepatan
: waktu pengiriman dan
1 Pahami ketentuan dalam kontrak mengenai
2 pengiriman
Dapatkan surat barang/jasa
pemberitahuan lainnyadari penyedia
3 barang/jasaobservasi
Lakukan lainnya kepada padaPPK saattentang
4 barang/jasa
Amati proses lainnya diterimabarang/jasa lainnya
penerimaan
5 dan catat hal
Lakukan – hal penting
wawancara kepadayang
paraterjadi
para pihak
6 yang terkait
Pahami yang dipandang
ketentuan dalamperlu setelah
kontrak proses
mengenai
7 pengiriman
Dapatkan surat barang/jasa
pembertahuan lainnya
dari penyedia
8 barang/jasa lainnya
Dapatkan dokumenkepada PPK tentang
pengiriman
barang/jasa lainnya dan
dengan ketentuan dalam kontrak bandingkan
9 Konfirmasikan pemahaman PPK atas cara
10 penanganan
Lakukan untuk barang-barang
konfirmasi yang mudah
jika pernah terjadi kondisi
11 yang langkah
Hasil mengharuskan adanya penanganan
kerja, tuangkan dalam daftar
uji dan buat simpulan hasil audit
K. Uji Coba
Tujuan :
Meyakini kerja
Langkah barang/jasa
: lainnya yang diterima
1 Pahami ketentuan dalam kontrak mengenai
2 uji coba barang/jasa
Observasi lainnya uji coba
pelaksanaan
3 barang/jasa
Amati proseslainnya
uji coba barang/jasa lainnya
4 dan catat hal
Lakukan – hal penting
wawancara kepadayang
paraterjadi
para pihak
5 yang
Dapatkan berita acara / laporan ujisetelah
terkait yang dipandang perlu coba proses
6 barang/jasa
Observasi lainnya dan
pelaksanaan bandingkan dengan
pelatihan
7 Lakukan wawancara kepada instruktur dan
8 peserta pelatihan
Pahami ketentuanuntuk dalammeyakini efektivitas
kontrak mengenai
9 uji coba barang/jasa
Dapatkan berita acara lainnya
/ laporan uji coba
10 barang/jasa
Analisis hasil lainnya
uji coba barang/jasa lainnya
11 dan bandingkan
Apabila memerlukan keahliandengan ketentuan dalam
khusus, dapatkan
12 laporan pelatihan
Konfirmasikan ada/tidaknyadan lakukan
kejadian ujicoba
yang tidak sesuai dengan spesifikasi dan
13 Hasil langkah kerja, tuangkan dalam daftar
uji dan buat simpulan hasil audit
L. SERAH TERIMA BARANG/JASA
LAINNYA
Tujuan :
Meyakini kerja
Langkah serah : terima barang/jasa lainnya
1 Dapatkan berita acara serah terima
2 barang/jasa
Teliti ketepatanlainnya waktu serah terima
3 barang/jasa lainnya
Lakukan wawancara dan konfirmasi kepada
4 Panitia/Pejabat Penerima Hasil
Konfirmasikan Pekerjaan
ada/tidaknya
5 kekurangan-kekurangan
Dapatkan sertifikat dan/atau
garansi cacat
(bila hasil
6 diperlukan)
Lakukan analisis atas sertifikat garansi tersebut
7 dan bandingkan
Lakukan pemeriksaan dengan fisik ketentuan
dan uji dalam
8 operasinya
Hasil langkah kerja, tuangkan dalam daftar
uji dan buat simpulan hasil audit
M. Pembayaran
Tujuan :
Pembayaran
Langkah kerja telah dilaksanakan tepat jumlah
1 Dapatkan dokumen pembayaram dan
2 dokumen
Lakukan analisispendukungnya,
ketepatan termasuk berita
jumlah, termasuk
3 pemenuhan kesesuaian
Konfirmasikan kewajiban perpajakan
nomor rekening
4 penerima
Hasil pembayaran
langkah kerja, dengan
tuangkan kontrak
dalam daftar
uji dan buat simpulan hasil audit
N. Denda dan Ganti Rugi
Tujuan :
 Meyakini
Langkah ada /: tidaknya kondisi yang
kerja
1 Pahami ketentuan tentang pengenaan denda
2 dan/atau ada
Pastikan ganti/rugitidaknya kondisi yang
3 mengharuskan
Analisis kondisi yang dikenakan denda dan/atau
mengharuskan
dikenakan denda dan/atau
bandingkan dengan ketentuan dalam ganti rugi, kontrak
4 Apabila ada pengenaaan denda dan/atau
5 ganti rugi,tata
Pahami lakukancara rekalkulasi
pembayaran jumlahnya,
denda dan/atau
6 ganti rugidokumen
Dapatkan dalam Dokumen
pembayaran Kontrak
denda
7 dan/atau ganti
Lakukan rugi kelengkapan dan validitas
analisis
8 dokumen
Hasil langkahpembayaran denda dan/atau
kerja, tuangkan dalamganti rugi
daftar
uji dan buat simpulan hasil audit
O. Perpanjangan Waktu Pelaksanaan
Pekerjaan
Tujuan :
Meyakini kerja
Langkah ada/tidak: kondisi yang
1 Dapatkan :
2  Usulan tertulis
Lakukan analisisyangatas diajukan oleh penyedia
dokumen
3 dimaksud,
Bandingkan konfirmasikn
hasil analisis dengan danketentuan
4 dalam dokumen
Analisis lamanyakontrak perpanjangan waktu sesuai
5 denganlangkah
Hasil kondisi yang menyebabkannya
kerja, tuangkan dalam daftar
uji dan buat simpulan hasil audit
P. Laporan Hasil Pekerjaan
Tujuan :
Meyakini kerja
Langkah laporan : hasil pekerjaan memuat
1 Dapatkan laporan hasil pekerjaan/ laporan
2 kemajuan hasilada/tidaknya
Konfirmasikan pekerjaan/ laporan realisasi
persetu- juan
3 dari pihak
Lakukan konsultan/PPK
analisis atas laporan atas substansi
dimaksud
4 Lakukan kontrol hubungan antara laporan
5 denganlangkah
Hasil dokumen pembayaran
kerja, tuangkan atau dokumen
dalam daftar
uji dan buat simpulan hasil audit
3. DAFTAR UJI HASIL AUDIT
Daftar uji ini digunakan sebagai media untuk membuat simpulan hasil audit atas prosedur audit yang telah
dilaksanakan. Apabila hasil uji menyatakan “tidak”, berarti terdapat indikasi adanya penyimpangan
yang harus dirumuskan penyebabnya berdasarkan prosedur audit yang dilakukan.

Kolom “Keterangan” apabila memerlukan penjelasan lebih lanjut, dapat dituangkan dalam kertas kerja
tersendiri.

Petunjuk : beri tanda  pada kotak jawaban yang sesuai.

No
Uraian Hasil Uji Ket.
A. Surat Pesanan (SP)
1 PPK menerbitkan SP selambat-lambatnya 14 (empat belas)  Ya  Tidak
hari kalender sejak tanggal penandatanganan Kontrak.

2 SP harus sudah disetujui/ditandatangani oleh penyedia sesuai  Ya  Tidak

dengan yang dipersyaratkan dengan dibubuhi materai selambat-
lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal penerbitan SP.

3 Tanggal penandatanganan SP oleh penyedia ditetapkan sebagai  Ya  Tidak

tanggal awal perhitungan waktu penyerahan.
4 Buat simpulan dan rekomendasi

B. Penyusunan Program Mutu

1 Program mutu disusun oleh penyedia paling sedikit berisi:

 Informasi pengadaan barang/jasa lainnya;  Ya  Tidak

 Organisasi kerja penyedia;  Ya  Tidak
 Jadwal pelaksanaan pekerjaan;  Ya  Tidak
 Prosedur pelaksanaan pekerjaan;  Ya  Tidak
 Prosedur instruksi kerja; dan  Ya  Tidak
 Pelaksana kerja.  Ya  Tidak
 Program mutu telah direvisi sesuai kondisi lapangan;  Ya  Tidak
 Program mutu telah disepakati oleh PPK  Ya  Tidak
2 Buat simpulan dan rekomendasi

C. Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak

1 PPK bersama dengan penyedia menyelenggarakan rapat persiapan  Ya  Tidak
pelaksanaan kontrak.
2 Beberapa hal yang dibahas dan disepakati dalam rapat persiapan
pelaksanaan kontrak adalah:
 program mutu;  Ya  Tidak
 organisasi kerja;  Ya  Tidak
  tata cara pengaturan pelaksanaan pekerjaan; dan  Ya  Tidak
 penyusunan rencana pemeriksaan lokasi pekerjaan, apabila  Ya  Tidak
ada.

3 Buat simpulan dan rekomendasi

D. Pemeriksaan Bersama
1 Apabila diperlukan, pada tahap awal pelaksanaan Kontrak,  Ya  Tidak
PPK bersama-sama dengan penyedia barang/jasa lainnya
melakukan pemeriksaan kondisi lapangan.

2 Untuk pemeriksaan bersama ini, PA/KPA dapat membentuk  Ya  Tidak

Panitia/ Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak atas usul PPK.

3 Hasil pemeriksaan bersama dituangkan dalam Berita Acara.  Ya  Tidak

Apabila dalam pemeriksaan bersama mengakibatkan
perubahan isi Kontrak, maka harus dituangkan dalam adendum
Kontrak.

4 Buat simpulan dan rekomendasi

E. Inspeksi Pabrikasi
1 PPK atau Tim Inspeksi yang ditunjuk PPK dapat melakukan  Ya  Tidak
inspeksi atas proses pabrikasi barang/jasa lainnya/peralatan
khusus.
2 Jadwal, tempat dan ruang lingkup inspeksi harus sesuai dengan  Ya  Tidak
ketentuan dalam Kontrak.
3 Biaya pelaksanaan inspeksi termasuk dalam harga Kontrak.  Ya  Tidak

4 Buat simpulan dan rekomendasi

F. Pembayaran Uang Muka

1 Nilai besaran uang muka paling tinggi sesuai dengan yang  Ya  Tidak
ditetapkan dalam Kontrak.
2 Besarnya Jaminan Uang Muka adalah senilai uang muka yang  Ya  Tidak
diterima penyedia.
3 Jaminan Uang Muka diterbitkan oleh Bank Umum, perusahaan  Ya  Tidak
penjaminan atau perusahaan asuransi.

4 Penyedia dapat mengajukan permohonan pengambilan uang muka  Ya  Tidak

secara tertulis kepada PPK disertai dengan
rencana penggunaan uang muka untuk melaksanakan pekerjaan
sesuai Kontrak.
5 PPK mengajukan surat permintaan pembayaran untuk  Ya  Tidak
permohonan tersebut setelah Jaminan Uang Muka diterima
dari penyedia.
 6 Pengembalian uang muka diperhitungkan berangsur- angsur  Ya  Tidak
secara proporsional pada setiap pembayaran prestasi pekerjaan
dan paling lambat harus lunas pada saat pekerjaan mencapai
prestasi 100% (seratus perseratus);

7 Untuk kontrak tahun jamak, nilai jaminan uang muka secara  Ya  Tidak
bertahap dapat dikurangi sesuai dengan pencapaian prestasi
pekerjaan.
8 Buat simpulan dan rekomendasi
G. Perubahan Kegiatan Pekerjaan
1 Untuk kepentingan pemeriksaan, PA/KPA dapat  Ya  Tidak
membentuk Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak atas
usul PPK.
2 Apabila terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi
lokasi pekerjaan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan
spesifikasi yang ditentukan dalam dokumen Kontrak, maka
PPK bersama penyedia dapat melakukan perubahan Kontrak yang
meliputi antara lain:

 menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum  Ya  Tidak

dalam Kontrak;
 mengurangi atau menambah jenis pekerjaan;  Ya  Tidak
 mengubah spesifikasi pekerjaan sesuai dengan kebutuhan  Ya  Tidak
lokasi pekerjaan; dan/atau
 melaksanakan pekerjaan tambah yang belum tercantum  Ya  Tidak
dalam Kontrak yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh
pekerjaan.
3 Pekerjaan tambah harus mempertimbangkan tersedianya  Ya  Tidak
anggaran dan paling tinggi 10% (sepuluh perseratus) dari nilai
Kontrak awal.
4 Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh PPK secara tertulis  Ya  Tidak
kepada penyedia kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan
harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam
Kontrak awal.

5 Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar  Ya  Tidak
penyusunan adendum Kontrak.
6 Buat simpulan dan rekomendasi
H. Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
1 Penyedia barang/jasa lainnya harus menjamin PPK bahwa  Ya  Tidak
barang/jasa lainnya yang diserahkan tidak melanggar hak
atas kekayaan intelektual sebagaimana ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

2 Buat simpulan dan rekomendasi

I. Asuransi
 1 Penyedia barang/jasa lainnya harus mengasuransikan barang/jasa  Ya  Tidak
lainnya-barang/jasa lainnya yang akan dikirim sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku dan
ketentuan yang tercantum dalam Kontrak;

2 Penerima manfaat harus dijelaskan dalam dokumen asuransi  Ya  Tidak

yang disesuaikan dengan ketentuan Kontrak.
3 Buat simpulan dan rekomendasi

J. Pengiriman
1 Penyedia barang/jasa lainnya memberi informasi kepada PPK  Ya  Tidak
tentang jadwal pengiriman barang/jasa lainnya serta
menyampaikan dokumen pengiriman barang/jasa lainnya;

2 Sarana transportasi yang dipakai harus sesuai dengan dokumen  Ya  Tidak

Kontrak;
3 Untuk barang-barang yang mudah rusak atau berisiko tinggi,  Ya  Tidak
penyedia barang/jasa lainnya harus memberikan informasi secara
rinci tentang cara penanganannya.
4 Buat simpulan dan rekomendasi
K. Uji Coba
1 Setelah barang/jasa lainnya dikirim, barang/jasa lainnya  Ya  Tidak
diuji-coba oleh penyedia barang/jasa lainnya disaksikan oleh PPK;

2 Hasil uji coba dituangkan dalam berita acara;  Ya  Tidak

3 Apabila pengoperasian barang/jasa lainnya tersebut memerlukan  Ya  Tidak
keahlian khusus maka harus dilakukan pelatihan kepada
PPK oleh penyedia barang/jasa lainnya, biaya pelatihan
termasuk dalam harga barang/jasa lainnya;

4 Apabila hasil uji coba tidak sesuai dengan spesifikasi yang  Ya  Tidak
ditentukan dalam Kontrak, maka penyedia barang/jasa
lainnya memperbaiki atau mengganti barang/jasa lainnya
tersebut dengan biaya sepenuhnya ditanggung penyedia barang/jasa
lainnya.

5 Buat simpulan dan rekomendasi

L. Serah Terima Barang/Jasa Lainnya
1 Setelah pekerjaan 100% (seratus perseratus), penyedia  Ya  Tidak
mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk
penyerahan pekerjaan;
2 Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PPK menugaskan  Ya  Tidak
Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
3 PPK melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah  Ya  Tidak
diselesaikan oleh penyedia. Apabila terdapat kekurangan-
kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib
memperbaiki/menyelesaikannya.
4 PPK menerima penyerahan pekerjaan setelah:
 Seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan  Ya  Tidak
Kontrak dan diterima oleh Panitia/Pejabat Penerima
Hasil Pekerjaan; dan
  Penyedia menyerahkan sertifikat garansi kepada PPK  Ya  Tidak
(apabila diperlukan).
5 Buat simpulan dan rekomendasi
M. Pembayaran
1 Penyelesaian pembayaran hanya dapat dilaksanakan setelah  Ya  Tidak
barang/jasa lainnya
2 Pembayaran dengan dinyatakan diterima
L/C mengikuti sesuaiumum
ketentuan denganyang
berita
berlaku  Ya  Tidak
3dacara serah
bidang
Buat terima barang/jasa lainnya dan bilamana dianggap
perdagangan.
simpulan dan rekomendasi
perlu dilengkapi dengan berita acara hasil uji coba.
N. Denda dan Ganti Rugi
1 Denda merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada  Ya  Tidak
penyedia barang/jasa lainnya sedangkan ganti rugi merupakan
sanksi finansial yang dikenakan kepada PPK, karena terjadinya
cidera janji/wanprestasi yang tercantum dalam Kontrak.

2 Besarnya denda kepada penyedia atas keterlambatan penyelesaian

pekerjaan adalah:
 1/1000 (satu perseribu) dari sisa harga bagian Kontrak  Ya  Tidak
yang belum dikerjakan, apabila bagian barang/jasa lainnya yang
sudah dilaksanakan dapat berfungsi; atau

 1/1000 (satu perseribu) dari harga Kontrak, apabila bagian  Ya  Tidak

barang/jasa lainnya yang sudah dilaksanakan belum berfungsi.

3 Besarnya ganti rugi yang dibayar oleh PPK atas  Ya  Tidak

keterlambatan pembayaran adalah sebesar bunga terhadap
nilai tagihan yang terlambat dibayar, berdasarkan tingkat
suku bunga yang berlaku pada saat itu menurut ketetapan Bank
Indonesia, atau dapat diberikan kompensasi sesuai ketentuan
4 Tata cara pembayaran denda dan/atau ganti rugi diatur di dalam  Ya  Tidak
dalam Dokumen Kontrak.
Dokumen Kontrak.
5 Buat simpulan dan rekomendasi

O. Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan

1 Perpanjangan waktu pelaksanaan dapat diberikan oleh PPK atas
pertimbangan
 yang layak dan wajar untuk hal- hal sebagai berikut:
pekerjaan tambah;  Ya  Tidak
 perubahan disain;  Ya  Tidak
 keterlambatan yang disebabkan oleh PPK;  Ya  Tidak
 masalah yang timbul diluar kendali penyedia; dan/atau  Ya  Tidak
 Keadaan Kahar.  Ya  Tidak
2 Waktu penyelesaian pekerjaan dapat diperpanjang  Ya  Tidak
sekurangkurangnya sama dengan waktu terhentinya kontrak
3 akibat Keadaan
PPK dapat Kahar. perpanjangan waktu pelaksanaan setelah
menyetujui  Ya  Tidak
melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh
penyedia.
4 PPK dapat menugaskan Panitia/Pejabat Peneliti  Ya  Tidak
Pelaksanaan Kontrak untuk meneliti kelayakan usaha
perpanjangan waktu pelaksanaan.
5 Persetujuan perpanjangan waktu pelaksanaan dituangkan  Ya  Tidak
dalam adendum Kontrak.
6 Buat simpulan dan rekomendasi
P. Laporan Hasil Pekerjaan
1 Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan Kontrak  Ya  Tidak
untuk menetapkan volume pekerjaan atas kegiatan yang telah
dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil
pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil
pekerjaan.

2 Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan, dibuat  Ya  Tidak

laporan realisasi mengenai seluruh aktivitas pekerjaan.

3 Laporan dibuat oleh penyedia, apabila diperlukan diperiksa  Ya  Tidak

oleh konsultan dan disetujui oleh wakil PPK.
4 Untuk merekam kegiatan pelaksanaan proyek, PPK membuat  Ya  Tidak
foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan.
5 Buat simpulan dan rekomendasi

x Ya x Tidak