Kode Dok. FM-NRM-MR-01.

02
No. Rev. 00
PT. NEW RATNA MOTOR
Tgl. Berlaku 13 April 2018
Halaman 1/1

USULAN PEMBUATAN/PERUBAHAN DOKUMEN

IDENTITAS DOKUMEN
Nama Dokumen : SOP Audit Operasional Dealer
Kode Dokumen : SOP-NRM-IAD-01
Tanggal : 13 April 2018
Departemen Pengusul : Internal Audit
USULAN PEMBUATAN DOKUMEN
(Diisi Bila Pembuatan Dokumen)
Alasan pengusulan :-
USULAN PERUBAHAN DOKUMEN
(Diisi Bila Perubahan Dokumen)
Bagian yang direvisi : Revisi ditujukan pada Tujuan, Ruang Lingkup, Definisi, Isi
prosedur, atau lampiran
Semula tertulis : tujuan yang semula ..
Diusulkan agar menjadi : tujuan menjadi ..
( Jika isi prosedur yang akan dirubah jangan lupa dicantumkan nomor prosedurnya)

√ Disetujui ⃞ Tidak setujui Diusulkan

Tanggal : 28 Juni 2018 Tanggal : 28 Mei 2018

Management Representative Dept Head Internal Audit