STANDAR ISO KETERANGAN

No Nama Dokumen
ISO 14001 ISO 45001 WAJIB
WAJIB   TIDAK WAJIB

A KLAUSUL 4 KONTEKS ORGANISASI

A.1 KLAUSUL 4.1. Memahami Organisasi dan Konteksnya

Konteksnya  
1 Manual K3L √  √ 
Prosedur untuk menentukan konteks organisasi dan pihak yang
2 √  √ 
berkepentingan

3 List Isu-isu eksternal dan Internal yang relevan dengan perusahaan √  √ 

KLAUSUL 4.2 Memahami Kebutuhan
Kebutuhan dan Harapan Pekerja Serta Pihak Berkepentingan
Berkepentingan Lainnya ISO 45001)
A.2
KLAUSUL 4.2 Memahami Kebutuhan
Kebutuhan dan Harapan Berkepentingan Lainnya ISO 14001)

4 List/Daftar pihak berkepentingan/stakeh

berkepentingan/stakeholder
older terkait dengan perusahaan √  √ 

5 List/Daftar kebutuhan dan harapan yang relevan dari pihak internal dan √  √ 
eksternal

6 Evaluasi Kepatuhan Peraturan-peraturan Terkait dengan perusahaan √  √ 

A.3 KLAUSUL 4.3. Men
Menentukan
entukan Lingkup S
Sistem
istem Manajemen K3 dan Lingkungan

7 Menentukan Ruang lingkup penerapan sistem manajemen K3 dan Lingkungan √  √ 

A.4 KLAUSUL. 4.4. SISTEM MANSJEMEN
MANSJEMEN K3 dan Lingkungan
Lingkungan  

Prosedur Pengendalian Sistem Manajemen K3 dan Lingkungan kedalam √  √ 

8
berbagai proses bisnis

Bukti Implementasi Pengendalian Sistem Manajemen K3 dan Lingkungan dari √  √ 

9 berbagai proses bisnis

B KALUSUL 5. KEPEMIMPINAN DAN PARTISIPASI PEKERJA 

PEKERJA 

B.1 KLAUSUL 5.1. KEPEMIMPINAN DAN KOMITMEN

KOMITMEN  

Komitmen manajemen puncak dalam mendukung semua proses penerapan √  √ 

8
Sistem manajemen K3 dan Lingkungan

Bukti Komunikasi Manajemen Puncak dalam mendorong pekerja untuk √ 

9
melaporkan insiden
insiden,, bahaya resiko dan Peluang

10 Bukti Komunikasi Manajemen Puncak dalam mendorong pekerja untuk √ 

 STANDAR ISO KETERANGAN
No Nama Dokumen
ISO 14001 ISO 45001 WAJIB
WAJIB   TIDAK WAJIB
melaporkan Aspek
Aspek,, dan dampak 
dampak Lingkungan
Lingkungan dan
 dan Peluang

11 Bukti Manajemen puncak dalam melindungi pekerja terhadap pemecatan atau √ 

tindakan disiplin

B.2 KLAUSUL 5.2. KEBIJAKAN K3L

Tersedia Kebijakan K3 dan Lingkungan yang disahkan oleh Top Manajemen

Manajemen,, √  √ 
meliputi :
a.  Komitmen menyediakan kondisi kerja yang aman dan sehat sesuai dengan
maksud, ukuran dan konteks organisasi.
12 b.  Jerangja menetapkan sasaran K3 dan Lingkungan
c.  Komitmen memenuhi perayarat hukum dan persyaratan lainnya
d.  Komitmen perbaikan terus menerus terhadap system K3 dan Lingkungan
e.  Komitmen Pengendalian Pencemaran ( ISO 14001)
f.  Komitmen terhadap konsultasi dan partisipasi pekerja, dan jika ada wakil
pekerja (ISO 45001).

Bukti Sosialiasi Kebijakan K3 dan Lingkungan kepada Karyawan dan publikasi √  √ 

13
terhadap pihak trkait.

B.3 KLAUSUL 5.3. Peran, Tanggung jawab dan wewenang organisasi

Job descriotion untuk seluruh tingkatan pemangku jabatan dan sarat √  √ 

14
kompetensinya

Tersedia bukti job des telah dikomunikasikan kepada pemangkunya Sosialiasi √  √ 

15
Jobdes) 

Pada struktur organisasi

organisasi tersedia posisi Manajemen Representatif MR) jika
posisi √  √ 
16
ada, Tim Internal Audit SPI) 

Ditunjuk dan ditetapkan Wakil Manajemen (MR) dan bukti penetapannya (Jika √  √ 
17
ada)

18 Tersedia bukti tanggungjawab Wakil Manajemen di laksanakan √  √ 

Tersedia bukti pelaporan atau komunikasi antara wakil mananejmen dengan √  √ 
19
top manajemen

20 Tersedia bukti penyediaan dana untuk pengelolaan K3 dan Lingkungan √  √ 

B.4 KLAUSUL 5.4. Konsultasi dan Partisipasi Pekjerja
 STANDAR ISO KETERANGAN
No Nama Dokumen
ISO 14001 ISO 45001 WAJIB
WAJIB   TIDAK WAJIB

20 Prosedur Konsultasi dan Partisipasi Pekerja

21 Prosedur Penyampaian Keluhkesah karyawan

23 Daftar Keluhkesah karyawan serta bukti tindak lanjutnya

24 Organisasi Serikat Pekerja/LKS Biparti

25 Terdapat PKB/PP

Terdapat Media penyampaian informasi yang jelas dan gamblang dan relevan
26
tentang system K3 kepada seluruh karyawan (Mading, Brosur, Website dll)

C KLAUSUL 6 PERENCANAAN 
PERENCANAAN 

C.1 KLAUSUK 6.1. Tindakan Untuk Menangani Resiko dan Peluang

A KLAUSUL 6.1.1. Umum

Prosedur untuk identifikasi – evaluasi terhadap peluang dan resiko pada √  √ 
27
sistem manajemen K3 dan Lingkungan

28 Identifikasi Resiko dan peluang terkait K3 (HIRAC DC) √ 

29 Identifikasi Resiko dan Peluang terkait Aspek dampak Lingkungan √ 
31 Proses untuk mengantisipasi resiko dan peluang
peluang K3 dan L
Lingkungan
ingkungan √ 
Proses untuk mengantisapi dampak dan Peluangnya baik K3 maupun √  √ 
32
Lingkungan

B KLAUSUL 6.1.2. Identifikasi bahaya dan penilaian resiko dan peluang ISO 45001)
Klausul 6.1.2. Aspek
Aspek Linkungan ISO 14001)
14001)

Klausun 6.1.2.1. Identifikasi

Identifikasi Bahaya ISO 45001)
45001)

30 Prosedur indentifikasi dan penilaian bahaya (ISO 45001) √ 

30 Prosedur identifikasi dan pe
penilaian
nilaian Aspek
Aspek Dampak
Dampak Lingkungan (ISO 14001)
14001) √ 
31 Bukti assesmen bahaya √ 
32 Bukti Assesment Dampak Lingkungan √ 
33 Identifikasi Identifikasi aspek langsung/tidak langsung, terjadi
terjadi saat no
normal
rmal dan
dan √ 
 STANDAR ISO KETERANGAN
No Nama Dokumen
ISO 14001 ISO 45001 WAJIB
WAJIB   TIDAK WAJIB
abnomal

Tersedia bukti data aspek lingkungan, hasil evaluasi dan daftar aspek √ 
lingkungan penting.

KLAUSUL 6.1.2.2 Penilaian Resiko K3 dan Resiko Lainnya Terhadap Sistem K3

32 Metode dan Kriteria Penilaian Resiko K3 √ 

33 Bukti implementasi dan pemeliharaan proses penilaian resiko K3 √ 
KLAUSUL 6.1.2.3 Penilaian Peluang Lainya Untuk Sistem Manejemen K3

34 Metode dan Kriteria Penilaian Peluang K3 √ 

35 Bukti implementasi dan pemeliharaan proses penilaian Peluang K
K3
3 √ 

c KLAUSUL 6.1.3. Penentuan persyaratan hukum dan persyaratan lainnya ISO 45001)
KLAUSUL 6.1.3. Kewajiban Penaatan ISO 14001
14001))

36 Informasi peraturan perundangan K3 dan Lingkungan d

dan
an peraturan lain √  √ 
37 Prosedur identifikasi persyaratan hukum √  √ 
Bukti pemenuhan peraturan perundangan dan peraturan lain, termasuk √  √ 
38
perubahan

39 Tersedia informasi sumber akses, mekanisme update peraturan √  √ 

40 Didistribusikan dan disosialisaikan dan dipatuhi kegiatan/bidang terkait √  √ 

d. KLAUSUL 6.1.4 Merencanakan Tindakan

Membuat rencana penanggulangan resiko dan peluang K3 dan Lingkungan √  √ 
41
serta evaluasinya

Membuat rencana pemenuhan yang disyaratkan oleh hukum dan persyaratan √  √ 

42
lainnya serta evaluasinya

Membuat rencana penanganan untuk merespon terjadinya situasi darurat K3 √  √ 

43
dan Lingkungan serta evaluasinya

C.2 KLAUSUL 6.2. Sasaran K3 dan Perencanaan Untuk Mencapainya ISO 4

45001)
5001)

KLAUSUL 6.2. Sarana Lingkungan dan Perencanaan Untuk Mencapainya

Mencapainya ISO 14001)
 STANDAR ISO KETERANGAN
No Nama Dokumen
ISO 14001 ISO 45001 WAJIB
WAJIB   TIDAK WAJIB

a KLAUSUL 6.2.1 Sasaran K3 dan Lingkungan

44 Tersedia mekanisme untuk menetapkan sasaran K3 dan Lingkungan √  √ 

45 Tersedia bukti data sasaran ditetapkan top manajemen √  √ 
46 Tersedia informasi penanggungjawab program, tata waktu dan su
sumber
mber daya √  √ 
Tersedia bukti pencapaian program K3 dan Lingkungan yang terkait bahaya √  √ 
47
dan resiso

b KLAUSUL 6.2.2. Perencanaan dan tindakana untuk mencapai sasaran K3 dan

dan L
Lingkungan
ingkungan

Tersedia mekanisme untuk Perencanaan sasaran dan ridakanK3 dan √  √ 

48
Lingkungan

√ √
49 Tersedia bukti
Lingkungan data Pencapaian
ditetapkan Perencanaan sasaran dan Tindakan K3 dan
top manajemen    

50 Tujuan dan Rencana K3 dan Lingkungan untuk mencapaianya √  √ 

D KALUSUL 7 KESADARAN/AWARENESS
KESADARAN/AWARENESS  

D.1 KLAUSUL 7.1. Sumber Daya

Daya  

51 SDM Pengelola Sistem Manajemen K3 dan Lingkungan √  √ 

52 Budget/biaya pengelolaan system manajemen K3 dan Lingkungan √  √ 
D.2 KLAUSUL 7.2. Kompetensi 
Kompetensi 

53 Catatan pelatihan, keterampilan, pengalaman dan kualifikasi √  √ 

Bukti kompetensi personil yang pekerjaanya berdampak pada K3 dan √  √ 
54
Lingkungan (hiperkes, AK3 Umum, dll)

Tersedia mekanisme atau Prosedur

Prosedur pelatihan, evaluasi pelatihan, setelah √  √ 
55
pelatihan atau evaluasi karyawan

56 Tersedia bukti rencana pelatihan √  √ 

Bukti karyawan yang aktivitasnya menimbulkan Resiko K3 dan Lingkungan √  √ 
57
telah memenuhi kompetensi (pendidikan, pelatihan, pengalaman)

D.3 KLAUSUL 7.3. Kesadaran 

Kesadaran