DAFTAR ISI
Halaman
HALAMAN JUDUL ............................................................................... i
PERATURAN DAERAH ......................................................................... ii
KATA PENGANTAR.............................................................................. xvi
DAFTAR ISI ........................................................................................ xvii
DAFTAR TABEL ................................................................................... xix
DAFTAR GAMBAR ............................................................................... xxi
BAB I PENDAHULUAN ....................................................................... 1
1.1. Latar Belakang .................................................................................. 1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan ................................................................. 3
1.3. Hubungan Antar Dokumen ................................................................. 5
1.4. Maksud dan Tujuan ........................................................................... 8
1.5. Sistematika Penulisan ........................................................................ 8
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH .................................... 10
2.1. Aspek Geografi dan Demografi ........................................................... 10
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat ........................................................ 56
2.3. Aspek Pelayanan Umum ..................................................................... 62
BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH ................ 80
3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu................................................................ 80
3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu ........................................ 85
3.3. Kerangka Pendanaan ......................................................................... 93
BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS ............................................. 95
4.1. Permasalahan Pembangunan ............................................................. 95
4.2. Isu Strategis ...................................................................................... 100
BAB V PENYAJIAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN ..................... 103
5.1. Kebijakan Pembangunan Berdasarkan RPJPD Kabupaten Pohuwato
2009-2025 ........................................................................................ 103
5.2. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan 2016-2021 ..................... 111
5.3. Agenda Prioritas ................................................................................ 114
BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN ......................................... 115
6.1. Strategi dan Kebijakan Berdasarkan Tata Ruang .................................. 115
6.2. Strategi dan Arah Kebijakan ............................................................... 121
xix
DAFTAR TABEL
Halaman
Tabel 2.1 .................................................................................................. 11
Tabel 2.2 .................................................................................................. 12
Tabel 2.3 .................................................................................................. 12
Tabel 2.4 .................................................................................................. 13
Tabel 2.5 .................................................................................................. 14
Tabel 2.6 .................................................................................................. 15
Tabel 2.7 .................................................................................................. 15
Tabel 2.8 .................................................................................................. 17
Tabel 2.9 .................................................................................................. 17
Tabel 2.10 ................................................................................................ 18
Tabel 2.11 ................................................................................................ 19
Tabel 2.12 ................................................................................................ 20
Tabel 2.13 ................................................................................................ 20
Tabel 2.14 ................................................................................................ 26
Tabel 2.15 ................................................................................................ 33
Tabel 2.16 ................................................................................................ 39
Tabel 2.17 ................................................................................................ 40
Tabel 2.18 ................................................................................................ 41
Tabel 2.19 ................................................................................................ 42
Tabel 2.20 ................................................................................................ 42
Tabel 2.21 ................................................................................................ 43
Tabel 2.22 ................................................................................................ 44
Tabel 2.23 ................................................................................................ 45
Tabel 2.24 ................................................................................................ 46
Tabel 2.25 ................................................................................................ 46
Tabel 2.26 ................................................................................................ 47
Tabel 2.27 ................................................................................................ 49
Tabel 2.28 ................................................................................................ 51
Tabel 2.29 ................................................................................................ 54
xxi
DAFTAR GAMBAR
Halaman
Gambar 1.1 ............................................................................................... 7
Gambar 2.1 ............................................................................................... 50
Gambar 2.2 ............................................................................................... 51
1
BAB I
PENDAHULUAN
Dipedomani
RPJM Nasional Mengacu
urusan wajib dan 8 urusan pilihan sesuai dengan kewenangan daerah dan
(3) capaian SPM dan IPM selama 5 (lima) tahun.
Pada BAB III Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah dan
kerangka pendanaan yang memuat penjelasan tentang realisasi dan
proyeksi pengelolaan keuangan daerah, dalam 5 tahun anggaran atau
sekurang-kurangnya 3 tahun dan proyeksi kemampuan pendanaan
program jangka menengah untuk mencapai visi, misi dan program kepala
daerah yang meliputi 1) pendapatan daerah, pajak, retribusi daerah, dana
perimbangan dan sumber pendapatan daerah lainnya, 2) belanja daerah,
baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung, 3) pembiayaan
daerah, penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah, antara lain
SILPA, pinjaman daerah dan investasi serta penyertaan modal daerah dan
4) neraca daerah mengungkapkan tentang kekayaan/aset daerah,
kewajiban dan ekuitas daerah serta kebijakan pengelolaan keuangan
daerah.
BAB IV Analisis Isu-Isu Strategis yang mencakup permasalahan
pembangunan dan isu-isu strategis daerah. Selanjutnya pada BAB V Visi,
Misi, Tujuan dan Sasaran, BAB VI Strategi dan Arah Kebijakan, BAB VII
Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah, Bab VIII Indikasi
Rencana Program Prioritas dan Bab IX Program Transisi dan Kaidah
Pelaksanaan.
10
BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
(2) Terpencil
Adapun kriteria desa/dusun terpencil adalah sebagai berikut :
Akses transportasi sulit dan mahal karena hanya dengan
kendaraan roda dua (motor/sepeda) atau perahu, kalaupun
layanan roda 4 atau kapal, hanya dua kali dalam
seminggu.
Pemenuhan kebutuhan sandang, pangan dan papan sulit.
(3) Pesisir
Desa/kelurahan yang masuk dalam kawasan pesisir di
Kabupaten Pohuwato disajikan pada tabel 2.3 berikut ini.
Tabel 2.3
Jumlah Desa/Kelurahan di Kawasan Pesisir
No Kecamatan Desa
Torosiaje, Bumi Bahari, Torosiaje Jaya, Trikora
1 Popayato
dan Popayato
2 Popayato Barat Molosipat dan Dudewulo
3 Popayato Timur Milangodaa dan Bunto
Babalonge, Lemito Utara, Lemito, Wanggarasi
4 Lemito
Barat dan Suka Damai
13
(4) Pegunungan
Untuk desa yang sebagian besar wilayahnya masuk dalam
kawasan pegunungan di Kabupaten Pohuwato disajikan pada
tabel 2.4 berikut ini.
Tabel 2.4
Jumlah Desa/Kelurahan di Kawasan Pegunungan
No Kecamatan Desa
1 Popayato Dambalo dan Bukit Tingki
2 Popayato Barat Tunas Jaya
3 Popayato Timur Kelapa Lima, Marisa
4 Lemito Lomuli
5 Wanggarasi Bukit Harapan, Bohusami dan Lembah Permai,
Puncak Jaya, Mekarti Jaya, Malango, Pancakarsa
6 Taluditi
1, Pancakarsa 2, Kalimas dan Tirto Asri
7 Randangan Sarimurni
8 Patilanggio Balayo dan Dudepo
9 Buntulia Hulawa
10 Duhiadaa -
11 Marisa -
12 Paguat -
13 Dengilo Karangetan
Jumlah 19 Desa
Sumber data RTRW dan Laporan Camat 2016
(5) Kepulauan
Untuk desa yang masuk dalam kawasan kepulauan hanya
ada satu desa yakni Desa Torosiaje Kecamatan Popayato.
3) Topografi, antara lain terdiri dari :
a) Kemiringan/kelerengan lahan
Kondisi kelerengan wilayah Kabupaten Pohuwato didominasi
daerah hamparan datar (0-8%) yakni sebesar 30,2%, disusul
dengan kelerengan agak curam (15-25%) sebesar 25,8%, lalu
14
b) Ketinggian lahan
Kondisi topografi wilayah Kabupaten Pohuwato secara umum
bertopografi variatif, yakni 0-200 m dpl tersebar di daerah
pesisir Teluk Tomini dominan meliputi wilayah Kecamatan
Marisa, Duhiadaa, Patilanggio, Paguat dan Randangan.
Sementara wilayah dengan topografi dominan pada ketinggian
200-500 m dpl tersebar pada wilayah Kecamatan Lemito dan
Popayato Timur. Selain itu kondisi topografi wilayah 500-1.000
m dpl dominan tersebar di wilayah Kecamatan Popayato dan
Taluditi. Sedangkan wilayah Kecamatan Popayato Barat
sebagian wilayahnya berada pada topografi 1.000-1.500 m dpl
terutama areal yang berbatasan dengan Kabupaten Parigi
Moutong.
15
b) Potensi kandungan
Adapun potensi kandungan Geologi di Kabupaten Pohuwato
sebagaimana disajikan pada tabel 2.7.
Tabel 2.7
Potensi Kandungan Geologi Kabupaten Pohuwato
No Jenis Potensi Lokasi
Sungai Popayato, Lemito,
1 Sirtu 13.313.250 (M3) Randangan, Marisa dan sungai
Bumbulan
Kecamatan Buntulia dan
2 Batu Andesit 13.350.810(M3)
Randangan
3 Batu Dasit 24.227.775(M3) Kecamatan Buntulia dan Paguat
Kecamatan Buntulia, Marisa dan
4 Batu Granodiorit 1.279.299.750(M3)
Kecamatan Paguat
16
Tabel 2.8
Nama dan Panjang Sungai-sungai di Kabupaten
Pohuwato
Panjang
No Nama Sungai Daerah Yang Dilalui
Aliran (Km)
1 Popayato 40,6 Popayato
2 Lemito 26,4 Lemito
3 Malango 91,5 Popayato, Lemito, Randangan
4 Randangan 95,8 Marisa, Randangan
5 Marisa 38,0 Paguat, Marisa
6 Paguat 17,3 Paguat
Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kab. Pohuwato
Sementara itu, untuk danau yang ada hanya danau Delo yang
ada di Kecamatan Marisa, sisanya terdapat danau-danau yang
masih masuk kategori rawa. Untuk luasan rawa hingga tahun
2014 seluas 2.377 ha.
c) Debit
Kebutuhan air bersih merupakan salah satu kebutuhan dasar
manusia yang tidak boleh tidak tersedia. Oleh sebab itu
pemenuhan kebutuhan ini diupayakan oleh pemerintah dengan
tujuan agar masyarakat mudah memperolehnya. Adapun
banyaknya volume air yang disalurkan (M3) dan nilainya (Rp)
dapat dilihat pada tabel 2.9. berikut ini.
Tabel 2.9
Banyaknya Volume Air yang Disalurkan (M3) dan Nilainya
(Rp) Di Kabupaten Pohuwato Tahun 2010 – 2014
Volume Air
No Tahun Nilai (Rp)
Disalurkan (M3)
1 2010 1.050.443 1.895.542.640
2 2011 111.059 326.126.500
3 2012 1.363.983 3.888.092.800
4 2013 1.526.617 4.300.984.610
5 2014 318.029.912 2.201.956.700
Jumlah 322.082.014 12.612.703.250
Sumber : BPS Kab. Pohuwato Tahun 2010-2014
*)
PDAM Kab. Pohuwato Tahun 2014
18
Sumber air baku air bersih yang dikelola oleh PDAM “Tirta
Maleo” Kabupaten Pohuwato umumnya berasal dari sumber
daya air permukaan sebagaimana dijelaskan pada poin a.
Besarnya potensi sumber daya air permukaan sekitar 70
liter/detik.
6) Klimatologi, antara lain :
Gambaran keadaan iklim di Indonesia hanya dikenal ada dua
musim, yakni musim penghujan dan musim kemarau. Untuk musim
kemarau terjadi pada bulan Juni sampai September, dimana arus
anginnya berasal dari Australia dan tidak mengandung uap air
sehingga berakibat musim kemarau. Sedang musim penghujan
terjadi pada bulan Desember sampai dengan Maret disebabkan oleh
arus angin banyak berasal dari Asia dan samudra Pasifik yang
banyak mengandung uap air sehingga berakibat pada terjadinya
musim penghujan. Akan tetapi keadaan seperti ini setiap tahunnya
berubah setelah melewati masa peralihan pada bulan April sampai
Mei dan Oktober sampai November.
19
Tabel 2.12
Arah Angin Terbanyak, Kecepatan dan Arah Angin
Saat Kecepatan Maksimal Menurut Bulan
Di Kabupaten Pohuwato
Kecepatan (M/Detik) Arah Angin Saat
Arah Angin
No Bulan Kecepatan
Terbanyak Maksimal Rata-rata
Maksimal
1 Januari 350 20 2,3 270
2 Februari 360 13 1,8 360
3 Maret 360 14 2,0 270
4 April 340 11 1,6 340
5 Mei 180 14 1,1 160
6 Juni 180 20 1,3 150
7 Juli 130 16 1,6 240
8 Agustus 130 14 2,6 150
9 September 180 17 2,7 160
10 Oktober 180 12 1,6 180
11 Nopember 360 13 1,3 320
12 Desember 360 15 1,3 360
Sumber : Pohuwato Dalam Angka Tahun 2015
2. Sempadan sungai
Sempadan sungai adalah kawasan sepanjang kiri kanan
sungai, termasuk sungai buatan/kanal/irigasi primer
yang mempunyai manfaat penting untuk
mempertahankan kelestarian fungsi sungai. Upaya ini
dilakukan guna memberikan perlindungan terhadap
sungai dari kegiatan manusia yang dapat mengganggu
dan merusak kualitas air sungai, kondisi fisik pinggir dan
dasar sungai serta mengamankan aliran sungai.
Sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun
2008 menyebutkan bahwa kriteria dari sempadan sungai
yakni :
Daratan sepanjang tepian sungai bertanggul dengan
lebar paling sedikit 5 (lima) meter dari kaki tanggul
sebelah luar.
Daratan sepanjang tepian sungai besar tidak
bertanggul di luar kawasan permukiman dengan lebar
paling sedikit 100 (seratus) meter dari tepian sungai.
Daratan sepanjang tepian anak sungai tidak
bertanggul di luar kawasan permukiman dengan lebar
paling sedikit 50 (lima puluh) meter dari tepian
sungai.
Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, serta dikaitkan
dengan karakteristik pemanfaatan areal sekitar sungai-
sungai yang ada di Kabupaten Pohuwato, maka areal
sempadan sungai di Kabupaten Pohuwato adalah seluas
± 2.032,82 ha.
Di wilayah Kabupaten Pohuwato terdapat beberapa
sungai besar yang memiliki badan sungai yang cukup
panjang seperti sungai Randangan dengan panjang
aliran 95,8 km, dimana sungai ini melintasi dua provinsi.
35
Pada tabel 2.17 tersebut nampak bahwa untuk pertanian lahan basah
komoditi yang dikembangkan adalah tanaman padi sawah, sedangkan
untuk perkebunan komoditi yang dikembangkan adalah tanaman
coklat, tanaman kelapa, tanaman jagung, kedelai dan berbagai ragam
komoditi hortikultura serta jenis tanaman kehutanan lainnya. Pada
sektor perikanan, dikembangkan budidaya ikan melalui tambak
maupun kolam serta budidaya rumput laut. Komoditi lain yang
berkembang seiring dengan potensi yang ada di atas adalah
peternakan, utamanya pengembangan ternak sapi dan kambing,
pertambangan dan usaha kecil menengah (UKM). Secara lengkap
potensi berbagai komoditi tersebut diuraikan berikut ini.
41
Tabel 2.19
Perkembangan Produksi (Ton) Jagung Kabupaten
Pohuwato
No Kecamatan Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015*)
1 Dengilo 30.300,00 21.002,95 25.785,84
2 Paguat 29.713,60 24.551,40 27.608,84
3 Marisa 14.112,00 13.552,56 16.812,80
4 Duhiadaa 3.703,60 2.563,65 1.315,84
5 Buntulia 11.549,30 8.688,75 14.711,76
6 Patilanggio 53.815,00 46.136,80 52.827,43
7 Randangan 35.045,00 47.516,03 64.209,94
8 Taluditi 63.730,00 32.903,42 37.278,80
9 Wanggarasi 28.331,80 29.735,35 29.064,59
10 Lemito 18.296,60 26.672,63 19,801,25
11 Popayato Timur 15.885,80 26.022,26 25.915,24
12 Popayato 20.197,80 29.267,54 21.904,12
13 Popayato Barat 16.410,10 40.610,93 33.217,25
Jumlah 341.090,60 349.224 370.453,69
c. Kedelai
Komoditi kedelai merupakan salah satu komoditi nasional
sehingga pengembangannya sangat potensial kedepan. Oleh
sebab itu sosialisasi terkait potensi dan prospek komoditi ini
perlu dioptimalkan sehingga produksinya meningkat dan merata
di seluruh kecamatan. Adapun perkembangan produksinya
disajikan pada tabel 2.20.
Tabel 2.20
Perkembangan Produksi (Ton) Kedelai
Kabupaten Pohuwato
No Kecamatan Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015*)
1 Dengilo 313 27,74 158,45
2 Paguat 96 - -
3 Marisa - - -
4 Duhiadaa - - -
5 Buntulia - - -
6 Patilanggio - 13,23 -
7 Randangan 840 715,74 418,12
8 Taluditi 2.380 1.940,64 1.431,76
9 Wanggarasi - 21,75 106,61
43
10 Lemito - 141,00 -
11 Popayato Timur - - -
12 Popayato - -
13 Popayato Barat 84 160,60 44,76
Jumlah 3.714 3.202,70 2.159,70
2. Komoditi perkebunan
Komoditi perkebunan yang potensial di Kabupaten Pohuwato yang
dikembangkan oleh masyarakat adalah komoditi kakao, kelapa dan
tanaman kehutanan lainnya seperti tanaman jati, jabon dan lain-
lain. Sementara yang dikembangkan oleh investor adalah berupa
perkebunan tanaman sawit. komoditi dominan yang ditanam
masyarakat adalah kakao dan kelapa. Untuk komoditi kakao
perkembangan produksi disajikan pada tabel 2.21 berikut ini.
Tabel 2.21
Perkembangan Produksi (Ton) Kakao
Kabupaten Pohuwato
No Kecamatan Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015*)
1 Dengilo 71,58 47,19 90,00
2 Paguat 23,72 20,99 -
3 Marisa 24,17 24,49 -
4 Duhiadaa 27,73 33,59 -
5 Buntulia
S 84,65 95,19 -
6 u
Patilanggio 59,95 57,79 124,00
m
7 Randangan 761,29 589,50 911,00
b
8 Taluditi
e 5.649,00 5.938,99 5.395,00
9 r
Wanggarasi 77,20 73,59 133,000
10 Lemito 62,80 65,59 120,00
:
11 Popayato Timur 59,20 60,79 134,00
12 B
Popayato 48,40 44,79 73,00
13 P
Popayato Barat 237,60 232,79 417,00
S
Jumlah 7.187,32 7.285,39 7.396,00
Tahun 2014
*) DPPKP Tahun 2015 (Angka sementara)
44
3. Komoditi hortikultura
Komoditi hortikultura terdiri dari tanaman jenis sayuran dan buah-
buahan. Untuk tanaman sayuran terdiri dari banyak jenis, namun
yang dominan dikembangkan masyarakat Pohuwato adalah bawang
merah, cabe, kangkung, terong dan tomat. Sedangkan untuk buah-
buahan adalah durian, duku/langsat, jeruk, mangga, nangka,
pisang, nenas, pepaya, dan sebagainya. Adapun gambaran
produksinya disajikan pada tabel 1.23.
45
Tabel 2.23
Perkembangan Produksi (Ton) Komoditi Hortikultura
Kabupaten Pohuwato
No Jenis Komoditi Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015*)
1 Bawang Merah 107 49 68
2 Cabe 1053 1832 1889
3 Kangkung 43,50 43,50 25,50
4 Terong 130,40 150 152
5 Tomat 275,90 315 322
6 Duku/Langsat 65 17 20
7 Durian 205 350 362
8 Jeruk 2005 2145 2460
9 Mangga 1238 1240 1302
10 Nagka 961 965 980
11 Nenas 10 14 17
12 Pepaya 366 174 179
13 Pisang 557 582 613
Sumber : BPS tahun 2014
*)DPPKP Tahun 2014 (Angka sementara)
Tabel 2.24
Perkembangan Produksi (Ton) Perikanan Laut
Kabupaten Pohuwato
No Kecamatan Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015*)
1 Popayato 2.633,38 2.356,73 2.245,11
2 Popayato Barat 1.928,40 1.928,97 1.817,28
3 Popayato Timur 843,90 910,85 909,33
4 Lemito 1.206,90 1.239,93 1.230,18
5 Wanggarasi 854,70 828,83 817,27
6 Marisa 2.965,20 3.589,87 3.570,67
7 Patilanggio 665,80 568,20 570,40
8 Buntulia 0 0 0
9 Duhiadaa 1.121,90 1.044,11 1.032,99
10 Randangan 1.286,32 1.163,43 1.165,23
11 Taluditi 0 0 0
12 Paguat 3.644,80 4.197,54 4.219,54
13 Dengilo 0 0 0
Jumlah 17.151,30 17.828,46 17.578,00
Sumber : BPS Pohuwato Tahun 2014
*)
DKP Kabupaten Pohuwato Tahun 2015
Tabel 2.25
Perkembangan Produksi (Ton) Perikanan Budidaya
Tahun 2013 – 2015 Kabupaten Pohuwato
No Kecamatan Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015*)
1 Popayato 2.652,70 766,67 620,01
2 Popayato Barat 17.952,20 1.819,37 1.512,72
3 Popayato Timur 79,70 447,09 1.419,39
4 Lemito 20.520,88 13.215,50 5.226,25
5 Wanggarasi 750,00 472,05 891,05
6 Marisa 3,28 2,86 1,45
7 Patilanggio 35,31 73,13 31,92
8 Buntulia 6,25 36,35 117,02
9 Duhiadaa 79,33 140,63 60,98
10 Randangan 4.666,02 1.131,20 2.045,48
11 Taluditi 36,56 63,14 48,47
12 Paguat 30.380,28 106,26 83,92
13 Dengilo 21,06 77,30 52,21
Jumlah 77.183,57 18.351,55 12.110,87
Sumber : BPS Pohuwato Tahun 2014
*)
DKP Kabupaten Pohuwato Tahun 2015
47
5. Peternakan
Peternakan merupakan salah satu komoditi unggulan Pemerintah
Daerah Kabupaten Pohuwato untuk dikembangkan dimana
pengembangannya selama ini diintegrasikan dengan
pengembangan sektor pertanian, khususnya komoditi jagung, padi
dan sebagainya. Adapun perkembangan populasi ternak di
Kabupaten Pohuwato disajikan pada tabel 2.26.
Tabel 2.26
Jumlah Populasi Ternak dan Hewan di Kabupaten Pohuwato
Jumlah (Ekor)
No Hewan Ternak
2010 2011 2012 2013 2014 2015*)
1 Sapi 26.402 27.589 31.454 26.856 27.997 28.265
2 Kuda 17 17 20 20 23 27
3 Kambing 8.253 8.995 11.008 11.544 11.972 12.105
4 Babi 1.635 1.897 2.922 3.968 5.159 5.981
5 Itik 5.775 6.411 6.606 6.484 6.832 7.783
6 Ayam Ras Petelur 3.000 3000 2.275 7.797 7.147 8.700
7 Ayam Ras Pedaging 3.250 3.250 235 7.410 1.500 575
8 Ayam Buras 153.093 179.058 196.808 200.562 203.765 210.798
Sumber : BPS Pohuwato Tahun 2010-2014
*)Disnakeswan Tahun 2015 (Angka sementara)
6. Pariwisata
Kabupaten Pohuwato memiliki banyak potensi wisata baik wisata
bahari, wisata alam dan wisata budaya. Adapun potensi disajikan
berikut ini.
1. Permukiman terapung suku Bajo di Desa Torisiaje;
Obyek wisata ini terletak di Kecamatan Popayato.
Daya tariknya berupa bangunan rumah masyarakat suku Bajo
yang berada di atas perairan laut.
2. Kawasan wisata pantai indah Bumbulan;
Obyek wisata ini berada di Kecamatan Paguat.
Daya tariknya berupa hamparan pasir putih dengan view alami
laut Teluk Tomini, dilengkapi dengan fasilitas wisata, seperti
cottage, jogging track, gazebo, toilet, gedung pementasan,
taman main, kios makanan tradisional dan lapangan olahraga.
48
2.1.2. Demografi
Perkembangan pendudukan Kabupaten Pohuwato cukup dinamis
dari tahun ketahun. Secara lengkap untuk lima tahun terakhir dapat
dilihat pada tabel 2.29.
54
Tabel 2.29
Perkembangan Penduduk Kabupaten Pohuwato
Luas Jumlah Jumlah Penduduk
Kecamatan
(KM²) Desa/Kel 2011 2012 2013 2014 2015*)
Dengilo 242,39 5 5.829 5.805 5.796 5.641 5.691
Paguat 560,93 11 16.111 15.685 15.947 15.825 15.748
Marisa 34,65 8 18.510 19.551 20.432 19.351 20.112
Duhiadaa 39,53 8 11.422 11.630 12.047 11.437 11.518
Buntulia 375,64 7 10.688 11.002 11.359 11.027 10.986
Patilanggio 298,82 6 9.238 9.549 9.862 9.432 9.517
Taluditi 159,97 7 7.407 8.066 8.387 7.770 7.829
Randangan 331,9 13 15.383 16.521 17.175 15.744 16.512
Wanggarasi 188,08 7 5.011 4.899 4.855 4.861 4.748
Lemito 619,5 8 11.789 11.135 11.135 10.958 10.972
Popayato Timur 723,74 7 8.137 8.134 8.074 8.023 7.798
Popayato 90,92 10 9.775 9.662 9.638 9.472 9.565
Popayato Barat 578,24 7 7.281 7.471 7.359 7.003 6.835
JUMLAH 4244,31 104 136.581 139.110 142.066 136.544 137.831
Sumber : BPS Pohuwato Tahun 2014 dan *) Disdukcapil Pohuwato
Tabel 2.34
Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2012 s.d 2014
atas Dasar Konstant
2012 2013 2014 Rata-Rata
Sektor
Rp % Rp % Rp Pertumbuhan
Pertanian, Kehutanan
1.704.376,95 0,072 1.826.732,29 0,072 1.958.711,21 0,072
dan Perikanan
Pertambangan dan
39.378,32 (0,008) 39.050,82 0,005 39.265,41 (0,001)
Penggalian
Industri Pengolahan 129.481,93 0,073 138.970,96 0,066 148.177,25 0,070
Pengadaan Listrik dan
1.724,36 0,101 1.898,63 0,124 2.134,71 0,113
Gas
Pengadaan Air,
Pengelolaan Sampah, 729,13 0,067 778,12 0,071 833,10 0,069
Limbah dan Daur Ulang
Konstruksi 197.975,56 0,050 207.952,65 0,039 216.129,09 0,045
Perdagangan Besar dan Eceran :
Reparasi Mobil dan
254.900,54 0,101 280.725,92 0,116 313.258,33 0,109
Sepeda Motor
Transportasi dan
82.753,03 0,142 94.465,10 0,149 108.569,96 0,145
Pergudangan
Penyediaan Akomodasi
33.573,61 0,059 35.551,31 0,062 37.761,67 0,061
dan Makan Minum
Informasi dan
40.984,45 0,089 44.639,98 0,092 48.762,02 0,091
Komunikasi
Jasa Keuangan dan
57.520,54 0,022 58.801,33 0,052 61.874,99 0,037
Asuransi
Real Estat 25.757,80 0,083 27.900,85 0,082 30.180,60 0,082
Jasa Perusahaan 2.952,55 0,035 3.056,03 0,040 3.177,07 0,037
Administrasi Pemerintahan :
Pertahanan dan
179.995,47 0,083 195.014,30 0,049 204.497,38 0,066
Jaminan Sosial Wajib
Jasa Pendidikan 62.543,00 0,147 71.737,41 0,108 79.519,84 0,128
Jasa Kesehatan dan
67.692,11 0,125 76.158,87 0,077 82.022,17 0,101
Kegiatan Sosial
Jasa Lainnya 37.029,56 0,080 39.998,57 0,078 43.124,78 0,079
JUMLAH 1.214.991,96 1.316.700,85 1.419.288,37
59
Tabel 2.35
Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB
Tahun 2012 s.d 2014
Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk)
2012 2013 2014
Sektor Hb Hk Hb Hk Hb Hk
% % % % % %
Pertanian, Kehutanan dan
0,121 0,072 0,146 0,072 0,134 0,072
Perikanan
Pertambangan dan Penggalian 0,001 (0,008) 0,015 0,005 0,008 (0,001)
Industri Pengolahan 0,115 0,073 0,161 0,066 0,138 0,070
Pengadaan Listrik dan Gas 0,011 0,101 0,100 0,124 0,055 0,113
Pengadaan Air, Pengelolaan
Sampah, Limbah dan Daur 0,082 0,067 0,145 0,071 0,114 0,069
Ulang
Konstruksi 0,093 0,050 0,088 0,039 0,090 0,045
Perdagangan Besar dan Eceran :
Reparasi Mobil dan Sepeda
0,141 0,101 0,174 0,116 0,157 0,109
Motor
Transportasi dan Pergudangan 0,163 0,142 0,178 0,149 0,171 0,145
Penyediaan Akomodasi dan
0,097 0,059 0,100 0,062 0,098 0,061
Makan Minum
Informasi dan Komunikasi 0,086 0,089 0,119 0,092 0,102 0,091
Jasa Keuangan dan Asuransi 0,071 0,022 0,106 0,052 0,088 0,037
Real Estat 0,101 0,083 0,111 0,082 0,106 0,082
Jasa Perusahaan 0,079 0,035 0,094 0,040 0,087 0,037
Administrasi Pemerintahan :
Pertahanan dan Jaminan Sosial
0,101 0,083 0,068 0,049 0,084 0,066
Wajib
Jasa Pendidikan 0,207 0,147 0,134 0,108 0,170 0,128
Jasa Kesehatan dan Kegiatan
0,184 0,125 0,113 0,077 0,149 0,101
Sosial
Jasa Lainnya 0,111 0,080 0,105 0,078 0,108 0,079
Tabel 2.36
Pertumbuhan Kontribusi Sektor dan PDRB atas
Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk)
Tahun 2012 - Tahun 2014
Pertumbuhan
Sektor Hb Hk
% %
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 0,134 0,072
Pertambangan dan Penggalian 0,008 (0,001)
Industri Pengolahan 0,138 0,070
Pengadaan Listrik dan Gas 0,055 0,113
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 0,114 0,069
Konstruksi 0,090 0,045
Perdagangan Besar dan Eceran :
60
Tabel 2.38
Perkembangan APK Kabupaten Pohuwato
Jenjang Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun
No 2015
Pendidikan 2010 2011 2012 2013 2014
1 PAUD/TK 35,79 43,21 49,38 50,37 61,97 50,02
2 SD/Sederajat 114,25 98,51 102,13 108,3 110,47 108.89
3 SMP/Sederajat 117,46 79,57 84,14 71,85 71,09 102.18
4 SMA/Sederajat 82,02 62,28 71,37 70 81,02 89.45
5 Perguruan Tinggi - - 13,48 19,89 19,6 -
Sumber : BPS Tahun 2010-2014
*)
Dikbudpora Pohuwato Tahun 2015
61
2 Pendidikan anak usia dini 36% 49,8% 61,1% 71,6% 78,8% 50,02%
b. Pendidikan Dasar
No Indikator 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Meningkatnya angka partisipasi 101,11
1 96,12 96,15 96,20 96,28 96,39
sekolah SD/SDLB/MI
c. Pendidikan Menengah
No Indikator 2010 2011 2012 2013 2014 2015
2.3.2. Kesehatan
No Indikator 2010 2011 2012 2012 2014 2015
2.3.3. Kebudayaan
No Indikator 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Pelindungan, pengembangan dan
1 - - - 1 1 1
pemanfaatan bidang kesenian
2 Kajian seni - - - 1 1 1
3 Fasilitasi seni - - - 1 1 1
4 Gelar seni - - - 1 2 2
66
5 Misi kesenian - - - 1 2 2
6 Sarana dan prasarana - - - 0 1 1
Sumber daya manusia kesenian (SD,
7 - - - 36,0 42 42,00
SMP, SMA, SMK)
8 Tempat kesenian - - - 160,0 168 168
9 Organisasi kesenian - - - 0,001 0,001 0,00110
2.3.10. Sosial
No Indikator 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Persentase PMKS yang menjadi tenaga
1 17 17 18 20 22 25
kerja produktif (jumlah seluruh PMKS)
Pemenuhan kebutuhan dasar PMKS Lansia
2 60 60 90 90 140 143
(orang)
Pemenuhan kebutuhan dasar PMKS ODK
3 1 1 1 1 30 16
(orang)
Pemenuhan kebutuhan dasar PMKS
4 2495 2495 2495 2617 1848 1848
Raskinda (KK)
5 Pemberian Bantuan KUBE 30 103 30 30 60 183
6 Penanganan masalah kesejahteraan sosial 0 0 70% 70% 70% 49,46%
7 Sarana panti sosial yang diperlukan 0 0 0 0 0 0
Pelayanan diluar panti (jumlah yayasan
8 0 0 0 1 1 3
yang dibantu)
69
2.4.4. Perhubungan
No Indikator 2010 2012 2012 2013 2014 2015
1 Rasio ijin trayek 1 ; 1216 1 ; 1216 1 ; 1162 1 ; 1112 1 ; 1066 -
Jumlah Kepemilikan KIR
2 1000 Unit 1020 Unit 1050 Unit 1060 Unit 1075 Unit 1247 Unit
angkutan umum
Lama pengujian kelayakan 6 Bulan
3 6 Bulan 6 Bulan 6 Bulan 6 Bulan 6 Bulan
angkutan umum (KIR)
Biaya pengujian kelayakan 95 Ribu
4 50 Ribu 50 Ribu 95 Ribu 95 Ribu 95 Ribu
angkutan umum (KIR)
392.000 392.000 411.600 432.180 480.000
Jumlah orang/barang 453.789
Org/ Org/ Orang / Orang/ Orang/
5 melalui dermaga/bandara/ Orang /
52.019 52.019 54.619 57.349 80.000
terminal pertahun 60.216 Ton
Ton Ton Ton ton Ton
Jumlah orang yang 3000 3200 3400 3700 800.000 13.158.060
6 Orang
terangkut angkutan umum Orang Orang Orang Orang Orang
Jumlah pemasangan
7 200 Unit 200 Unit 225 Unit 250 Unit 275 Unit 350 Unit
rambu-rambu lalu lintas
8 Jumlah pelabuhan 2 2 2 2 2 2
9 Jumlah terminal bus 4 4 4 4 4 4
71
Persentase pembangunan
10 10% 10% 10% 10% 10% 15%
bandara
14.561 22.332 25.524 28.518 33.958
11 Jumlah angkutan darat 31.018 Unit
Unit Unit Unit Unit Unit
Jumlah wirausaha baru di
bidang pariwisata 120 120 125 Orang
12 94 Orang 94 Orang 130 Orang
Perhubungan dan Orang Orang
telekomunikasi
Jumlah ijin kapal dibawah
13 0 0 0 2 Ijin 4 Ijin 6 Ijin
GT7 yang dikeluarkan
50%
Persentase pembangunan
14 (peninjauan
terminal khusus
lokasi)
Jumlah perlengkapan SAR
15 0 0 0 0 0 0
laut
2.4.11. Statistik
No Indikator 2010 2011 2012 2013 2014 2015
1 PDRB per Kapita AHK (rupiah) 4.04 4.24 2.44 4.63 23.56 -
2 PDRB per Kapita AHB (rupiah) 9,36 10,67 12,19 13,60 28.35 -
Persentase penduduk diatas garis -
3 81,25 78,42 79,82 78,53 -
kemiskinan
4 Pertumbuhan ekonomi 7,45 7,22 7,57 7,75 7,46 -
5 Indeks Gini - - - - - -
6 PDRB AHK (Milyar rupiah) 521,08 558,68 601,00 1.908,92 23.566,67 -
7 PDRB AHB (Triliyun rupiah) 1,2 1,40 1,65 1,90 28.351,67 -
Jumlah penelitan/kajian
8 1 1 3 5 3 -
pembangunan daerah
74
2.4.12. Kearsipan
No Indikator 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Persentase pengelolaan arsip 100%
1 40% 45% 50% 55% 65
secara baku
Program penyelamatan dan
42 (SKPD
2 pelestarian dokumen/arsip - - - - 25 SKPD
Kec)
daerah
Program pemeliharaan rutin/
3 berkala sarana dan prasarana - - - - 20% 0%
kearsipan
40 Orang
4 Jumlah SDM Pengelola Kearsipan - - - - 0
seluruh SKPD
Urusan Pilihan
1. Pertanian
No Indikator 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Jumlah wirausaha dibidang tanaman
1 68 68 70 78 88 88
pangan dan hortikultura
2 Jumlah wirausaha dibidang perkebunan 46 org 58 59 62 66 66
2. Kehutanan
No Indikator 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Luas hutan tanaman rakyat yang 500/2.500 1000/2.500 1000/2.500
1 0 - 0
dilestarikan Ha Ha Ha
Kontribusi sektor kehutanan
2 1,23% 1,25% 1,29% 2,13% 66,6% 2,0%
terhadap PDRB
Rehabilitasi hutan dan lahan
3 1,4% 6,13% 10,86% 15,58 % 18,9% 34,98%
kritis
5,74% - 5,47% - 5,19%- 4,92% -
4 Kerusakan kawasan hutan 3,25% 1,96%
5,74% 4,6% 4,4% 4,15%
Luas hutan rakyat yang
5 0 500 Ha 1.000 Ha 1.500 Ha 0 0
dilestarikan
6 Jumlah kelompok HTR 0 0 1 (300 Ha) 1 (300 Ha) - 0
77
4. Pariwisata
No Indikator 2010 2011 2012 2013 2014 2015
8.522 6.454 8.060 6.445 6.811
1 Kunjungan Wisata Orang
Orang Orang Orang Orang
6. Perdagangan
No Indikator 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Jumlah pusat perdagangan
representatif yang mampu 11
7 pusat 7 8 10 16
1 memfasilitasi kebutuhan Tempat
perdagangan tempat tempat tempat tempat
masyarakat sekitar
Pohuwato
Kontribusi sektor
2 perdagangan 13,81% 13,91% 14,01% 14,51% 14,33% 15%
terhadap PDRB
3 Jumlah pasar tertib ukur - 1 Pasar 1 Pasar
7. Perindustrian
No Indikator 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Kontribusi industri rumah
1 tangga terhadap PDRB sektor 5,47% 5,57% 5,97% 6,17% 5,08% 6,99%
industri
2 Pertumbuhan industri 4,26% 0,51% 9,94% 7,02% 7,44 7,0%
Kontribusi sektor industri
3 6,64% 6,73% 6,85% 6,93% 5,08 7,05%
terhadap PDRB
Ragam produk industri dan 9
5 Jenis 5 6 7 5
4 perdagangan yang menerapkan Jenis
Produk Jenis Jenis Jenis Jenis
teknologi tepat guna
8. Transmigrasi
No Indikator 2010 2011 2012 2013 2014 2015
1 Transmigrasi Umum 65,4% 75,4% 75,4% 85,4% 85,4% 85,4%
2 Jumlah transmigran 0 100 KK 0 0 0 0
Kawasan pemukiman yang
memiliki transportasi dan
3 23,97% 24,85% 24,85% 24,85% 24,85% 71,67%
infrastruktur dasar yang
memenuhi syarat
80
BAB III
GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Tabel 3.1
Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah
Kabupaten Pohuwato Tahun 2013-2015
2013 2014 2015 RATA-RATA
KODE URAIAN REALISASI REALISASI REALISASI PERTUMBUHAN
(000.000) (000.000) (000.000) (%)
1 PENDAPATAN 551.260 626.262 726.832 14,83
1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 36.431 38.888 46.935 13,72
1.1.1 Hasil Pajak Daerah 15.338 7.475 7.331 -26,60
1.1.2 Hasil Retribusi Daerah 11.136 6.862 4.974 -32,94
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
1.1.3 2.569 2.250 2.336 -4,30
Dipisahkan
1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 7.388 22.301 32.293 123,33
1.2 DANA PERIMBANGAN 480.742 529.328 577.693 9,62
1.2.1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 19.976 18.530 15.295 -12,35
1.2.2 Dana Alokasi Umum 390.979 438.955 456.663 8,15
1.2.3 Dana Alokasi Khusus 69.787 71.843 105.734 25,06
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH
1.3 34.087 58.046 102.203 73,18
YANG SAH
1.3.1 Pendapatan Hibah - 2.000 3.942 0,00
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan
1.3.2 8.757 13.803 14.257 30,46
Pemerintah Daerah Lainnya
1.3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 23.842 39.454 80.864 85,22
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau
1.3.5 1.488 2.789 3.138 0,00
Pemerintah Daerah Lainnya
1.3.6 Pendaptan Lainnya - - - 0,00
Sumber : BPKAD Pohuwato tahun 2015
JUMLAH INVESTASI
9.479.055.227 12.187.365.241 15.319.981.842 16.374.026.139 20,39
JANGKA PANJANG
ASET TETAP -
Tanah 43.239.667.727 50.528.013.002 56.450.043.275 65.913.427.912 15,11
Peralatan dan Mesin 166.688.238.790 188.308.538.740 206.950.200.885 194.809.450.366 5,67
Gedung Dan Bangunan 232.755.053.349 249.347.547.420 303.632.397.022 327.853.013.998 12,29
Jalan, Irigasi Dan
441.039.838.149 476.392.466.138 560.224.756.371 616.202.540.638 11,87
Instalasi
Aset Tetap Lainnya 23.669.731.730 27.931.668.901 31.172.556.752 34.011.331.657 12,91
Konstruksi Dalam
30.972.344.096 30.520.878.600 18.672.609.332 26.032.039.025 -0,29
Pengerjaan
Akumulasi Penyusutan (516.596.147.960) -
JUMLAH ASET TETAP 938.364.873.841 1.023.029.112.801 1.177.102.563.637 748.225.655.636 -4,12
DANA CADANGAN -
Dana Cadangan -
JUMLAH DANA
-
CADANGAN
ASET LAINNYA -
Tagihan Piutang
-
Penjualan Angsuran
Tagihan Tuntutan Ganti
54.750.000 1.445.740.176 1.535.923.254 2.691.388.876 874,03
Kerugian Daerah
Kemitraan Dengan Pihak
-
Ketiga
Aset Tidak Berwujud 14.233.125 14.233.125 -
Aset Lain-Lain 11.748.319.058 13.676.763.118 18.672.354.756 41.371.513.837 58,17
JUMLAH ASET LAINNYA 11.803.069.058 15.136.736.419 20.222.511.135 44.062.902.713 59,91
JUMLAH ASET 1.002.470.447.651 1.093.507.602.205 1.245.168.914.115 875.408.115.808 -2,25
KEWAJIBAN -
KEWAJIBAN JANGKA
-
PENDEK
Utang Perhitungan Pihak
187.869.684 234.195.870 96.000 -58,43
Ketiga (PFK)
Utang Bunga -
Utang Pajak -
Bagian Lancar Utang
-
Jangka Panjang
Pendapatan Diterima
-
Dimuka
Utang Jangka Pendek
4.888.802.097 7.326.860.044 -
Lainnya
Utang Kepada Pihak
3.267.700.786 1.413.134.706 7.126.110.672 4.710.521.744 104,54
Ketiga
JUMLAH KEWAJIBAN
3.455.570.470 1.647.330.576 12.015.008.769 12.037.381.789 192,41
JANGKA PENDEK
KEWAJIBAN JANGKA
-
PANJANG
Utang Dalam Negeri -
Utang Luar Negeri -
JUMLAH KEWAJIBAN
-
JANGKA PANJANG
JUMLAH KEWAJIBAN 3.455.570.470 1.647.330.576 12.015.008.769 159,01
EKUITAS DANA -
EKUITAS DANA LANCAR -
Sisa Lebih Pembiayaan
36.311.762.146 37.195.193.528 21.573.491.458 54.846.000.780 38,22
Anggaran (SiLPA)
Pendapatan Yang
877.697.824 572.194.291 4.261.600 8.715.759 -9,85
Ditangguhkan
Cadangan Piutang 3.576.026.516 3.224.834.802 7.663.399.319 7.903.257.678 43,65
85
ini. Pada tabel 3.6 nampak bahwa untuk realisasi belanja nampak
dinamis, pada tahun 2013 realisasi mencapai 94,97% pada tahun
2014 menurun menjadi 88,28% dan tahun 2015 naik lagi menjadi
91,44%. Menurunnya presntase serapan anggaran pada tahun 2014
cukup banyak program dan kegiatan yang tertunda utamanya yang
terkait dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) disebabkan juknis yang
lambat.
87
Tabel 3.5.
Proporsi Realisasi Belanja Daerah dibanding Target Anggaran Kabupaten Pohuwato Tahun 2013 – 2015
Tahun 2013 (Rp.000.000) Tahun 2014 (Rp.000.000) Tahun 2015 (Rp.000.000) Rata-
No Uraian rata
Target Realisasi % Target Realisasi % Target Realisasi %
(%)
JUMLAH BELANJA 592.679 562.881 94,97 660.981 583.504 88,28 784.713 731.495 93,21 91,56
1 Belanja Tidak Langsung 290.959 280.454 96,39 345.848 311.207 89,98 424.376 392.265 92,43 92,94
a Belanja Pegawai 246.049 236.177 95,99 288.239 255.660 88,70 313.892 282.280 89,93 91,54
b Belanja Hibah 6.956 6.707 96,42 7.312 6.743 92,22 23.378 23.295 99,64 96,09
c Belanja Bantuan Sosial 4.531 4.848 107,00 15.054 14.477 96,17 6.235 5.939 95,25 99,47
Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kab/Kota
d 0 0 0,00 1.510 1.510 100 33,33
dan Pemerintah Desa
Belanja Bantuan Keuangan Kepada
e 32.773 32.479 99,10 34.550 34.327 99,35 78.859 78.740 99,85 99,44
Pemerintah Desa
f Belanja Tidak Terduga 650 243 37,38 693 0 0 500 500 100 45,79
2 Belanja Langsung 301.720 282.427 93,61 315.133 272.297 86,41 360.337 339.229 94,14 90,10
a Belanja Pegawai 23.537 22.552 95,82 27.954 22.258 79,62 18.492 17.771 96,10 79,73
b Belanja Barang dan Jasa 115.372 110.107 95,44 142.518 125.071 87,76 154.035 144.170 93,59 90,92
c Belanja Modal 162.811 149.768 91,99 144.661 124.968 86,39 187.808 177.287 94,39 90,62
Sumber : BPKAD Pohuwato Tahun 2015
88
Belanja Pegawai
a 5.981 5.981 6.000 6.100 6.200 6.250 6.300
BLUD
Belanja Barang jasa
b 0 0 0 0 0 0 0
BLUD
c Belanja Jasa Kantor 5.977 6.344 6.500 6.700 7.000 7.300 7600
91
Tabel 3.10
Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun 2016 – 2021
N Tahun Dasar
URAIAN 2016 2017 2018 2019 2020 2021
O 2015
PENGELUARAN PEMBIAYAAN
A 3.000 2.500 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
DAERAH
Pembentukan Dana Cadangan 0
Penyertaan Modal 3.000 2.500 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
PENERIMAAN PEMBIAYAAN
B 54.846 2.752 3.000 3.200 3.500 3.600 3.800
DAERAH
Penerimaan Pinjaman Daerah 0 0 0 0 0 0 0
Penerimaan Piutang 0 0 0 0 0 0 0
BAB IV
ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS
31. Bantuan PMKS belum merata dan belum ditunjang database yang
baik.
32. Masih kurangnya sarana dan prasarana penunjang kegiatan sosial.
33. Belum optimalnya dukungan untuk panti asuhan.
34. Kurangnya armada pengangkut sampah.
35. Kurangnya pemahaman masyarakat terkait kebersihan lingkungan
termasuk pemilahan sampah dan pemanfaatannya.
36. Ruang terbuka hijau dan pertamanan belum tertata dengan baik.
37. Hutan kota belum dikembangkan dengan baik.
38. Daya saing hidup semakin tinggi sehingga warga miskin semakin
sulit membiayai kebutuhan rutin rumah tangganya.
39. Pemberdayaan masyarakat belum berjalan optimal.
40. Pengelolaan dan pengembangan sektor pertanian dalam arti luas
belum berjalan optimal.
41. Pengembangan industri berbasis komoditi pertanian dan kelautan
belum berjalan optimal.
42. Lahan potensial untuk sawah masih banyak yang belum
dimanfaatkan.
43. Masih terdapat kecamatan yang belum memiliki pasar.
44. Banyaknya jumlah pasar tradisional yang belum tertata dan masih
terkesan kurang bersih.
45. Para petani sulit mendapat pasokan air ketika kemarau panjang.
46. Biaya produksi pertanian semakin tinggi sementara harga jual
fluktuatif.
47. Belum optimalnya pengembangan budidaya ikan, baik didarat
maupun dilaut.
48. Angka pengangguran mengalami peningkatan.
49. Masih terjadi sengketa pekerja dan pengusaha.
50. Masih terdapat perusahaan yang belum menaati regulasi ketenaga
kerjaan.
98
69. Belum tertibnya alur pelayaran dan lintas trayek kapal pedalaman.
70. Manajemen koperasi masih lemah.
71. Banyak koperasi yang kurang aktif.
72. Manajemen usaha UKM belum baik.
73. Modal UKM masih kurang.
74. SDM koperasi dan UKM masih rendah.
75. Kurangnya pembangunan tower dibeberapa kecamatan.
76. Kurangnya SDM bidang IT dan minimnya penganggaran dibidang IT.
77. Belum adanya sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan
penyebarluasan dan penggunaan teknologi informasi (gedung media center
dan data center).
78. Belum optimalnya aplikasi website pemerintah daerah dan kurangnya SDM IT
di masing-masing satuan kerja perangkat daerah.
79. Minimnya database investasi daerah.
80. Minimnya promosi daerah.
81. Masih minimnya kegiatan kepemudaan.
82. Pembinaan olahraga belum merata dan optimal.
83. Pembinaan kebudayaan daerah belum optimal.
84. Tingkat kunjungan perpustakaan daerah masih rendah.
85. Pengembangan kearsipan belum optimal.
86. Manajemen wisata belum optimal.
87. Partisipasi masyarakat dalam memelihara dan menjaga aset wisata
masih rendah.
88. Perambahan hutan yang semakin tinggi.
89. Rehabilitasi hutan belum optimal.
90. Beberapa investasi belum konsisten dengan pelaksanaan regulasi
lingkungan.
91. Masih minimnya kemitraan dalam pengelolaan pelestarian
lingkungan.
92. Belum tertatanya para penambang galian C.
93. Maraknya penambangan emas tanpa izin.
100
BAB V
PENYAJIAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
5.2.2. Misi
Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, maka ditetapkan 4 misi
yakni :
1. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
2. Mewujudkan daerah yang maju dan berdaya saing.
3. Mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan.
4. Mewujudkan pemerintahan yang baik, masyarakat harmonis dan
agamis.
5.2.3. Tujuan dan sasaran
a. Tujuan
Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi tersebut di atas,
maka ditetapkan 4 (empat) tujuan pembangunan yakni :
1. Mengembangkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas,
beriman dan bertaqwa.
2. Mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis agribisnis dan
agroindustri.
3. Pemerataan infrastruktur dan peningkatan kerjasama
pembangunan berwawasan lingkungan.
4. Memaksimalkan pelaksanaan reformasi birokrasi, masyarakat
harmonis dan agamis.
b. Sasaran
Tujuan 1. Mengembangkan sumber daya manusia yang sehat,
cerdas, beriman dan bertaqwa
Adapun sasaran dari tujuan 1 (satu) ini adalah sebagai berikut :
1. Pendidikan mudah, terjangkau dan bekualitas serta generasi muda
mampu berprestasi disegala bidang.
2. Pelayanan kesehatan terintegrasi dan berkualitas, masyarakat
menerapkan pola hidup bersih dan sehat serta keluarga
berencana.
113
BAB VI
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VII
KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
7. 1. Kebijakan Nasional
Kebijakan nasional telah dituangkan dalam Peraturan Presiden
Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional dimana didalamnya terdapat 9 agenda pembangunan atau
dikenal dengan NAWACITA yakni sebagai berikut :
1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan
memberikan rasa aman kepada seluruh warga.
2. Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis
dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran, dengan memperkuat daerah-
daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan
penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat indonesia.
6. Meningkatkan produktifitas rakyat dan daya saing dipasar international.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor
strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.
Pelaksanaan agenda tersebut, untuk wilayah Sulawesi secara makro
sasaran ditargetkan seperti pada tabel 7.1 berikut ini.
Tabel 7.1
Sasaran Makro Wilayah Sulawesi
No Uraian 2015 2016 2017 2018 2019
1 Pertumbuhan Ekonomi (%) 7,4 7,6 8,2 8,9 9,1
2 Kemiskianan (%) 10,7 9,9 9,1 8,3 7,6
3 Pengangguran (%) 4,9 4,7 4,5 4,3 4,0
Sumber : RPJMN Tahun 2015 – 2019
132
Tabel 7.3
Sasaran Makro Pembangunan Kabupaten Pohuwato
pemilik lahan saja, oleh sebab itu bagi para penggarap harus ada
pilihan untuk bisa memiliki usaha sendiri sebagai sumber mata
pencaharian utamanya.
5. Meningkatkan kerjasasama dengan pemerintah desa untuk
memfokuskan anggaran pada ekonomi kerakyatan. Tujuannya
adalah untuk mengharmoniskan program pemerintah desa dengan
program pemerintah daerah kabupaten sehingga fokus dan akan
berdampak lebih cepat terhadap peningkatan kesejahteraan
masyarakat.
6. Memberikan bantuan keuangan kepada BUMDes sebagai salah
satu penggerak ekonomi kerakyatan di desa dengan total anggaran
2 milyar 80 juta rupiah atau 20 juta/BUMDes secara bertahan
dalam 5 tahun. Tujuannya adalah untuk meningkatkan stok dana
segar di desa agar praktek rentenir berkurang dan tidak
memonopoli sistem pemasaran prodak petani di desa.
7. Memfokuskan anggaran lebih besar pada sektor ekonomi
kerakyatan. Tujuannya adalah agak geliat ekonomi terus
berkembang dan memiliki dampak yang cepat terhadap
peningkatan kesejahteraan masyarakat.
8. Mengembangkan home industry dan industri menengah berbasis
sumber daya lokal dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan
dan penyerapan tenaga kerja baru. Hal ini akan dimulai degan
pengembangan industri kakao di kecamatan Taluditi dan juga
industri bandeng di kota bandeng Randangan serta industri-industri
lainnya yang berbasis komoditi lokal.
9. Menjadikan Pohuwato sebagai lumbung padi dikawasan Teluk
Tomini dan berkontribusi besar dalam mewujudkan kedaulatan
pangan nasional. Tujuannya adalah agar pohuwato berkembang
pula industri-industri menengah seperti pabrik benih padi, pabrik
beras khas Pohuwato dan lain sebagainya.
140
BAB VIII
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH
Bedasarkan visi, misi tujuan, sasaran, kebijakan dan program yang telah
dijelaskan pada bab sebelumnya, maka indikator kinerja pemerintah daerah
ditetapkan sebagaimana lampiran BAB VIII.
150
BAB IX
PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN
BAB X
PENUTUP
Pendidikan mudah, Stretaegi mencakup : Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar 62.03 83.91 Program Pendidikan Anak PENDIDIKAN Dinas DIKBUDPORA
terjangkau dan bekualitas PAUD Usia Dini / Dinas Pendidikan
serta generasi muda
mampu berprestasi 1. Memenuhi dan meningkatkan kualitas Persentase lembaga PAUD yang 6.69 12.64 Dinas DIKBUDPORA
disegala bidang sarana dan prasarana pendidikan, memenuhi standar Mutu / Dinas Pendidikan
2. Meningkatkan pembinaan dan Jumlah kelompok permukiman permanen 100 100 Program Wajib Belajar Dinas DIKBUDPORA
pengamalan keagamaan, khususnya yang sudah dilayani SD/MI dalam jarak Pendidikan Dasar / Dinas Pendidikan
pendidikan agama islam, kurang dari 3 km Sembilan Tahun,
3. Menyediakan biaya operasional sekolah, Jumlah kelompok permukiman permanen 100 100 Dinas DIKBUDPORA
yang sudah dilayani SMP/MTs dalam / Dinas Pendidikan
jarak kurang dari 6 km
4. Meningkatkan pelayanan Bus Sekolah Jumlah SD/MI yang semua rombongan 72 93 Dinas DIKBUDPORA
gratis, belajar (rombel)nya tidak melebihi 32 / Dinas Pendidikan
orang
5. Meningkatkan kualitas mutu pendidik dan Jumlah SD/MI yang telah memenuhi 54 76 Dinas DIKBUDPORA
pendidikan, kebutuhan ruang kelas, meja/kursi, dan / Dinas Pendidikan
papan tulis untuk setiap rombel
6. Meningkatkan kemitraan yang baik Jumlah SMP/ MTs yang semua rombel- 93 98 Dinas DIKBUDPORA
antara sekolah, orang tua dan lembaga- nya tidak melebihi 36 orang / Dinas Pendidikan
lembaga yang konsen dalam
pengembangan pendidikan.
7. Memberikan beasiswa bagi Jumlah SMP/MTs yang telah memenuhi 57 93 Dinas DIKBUDPORA
siswa/generasi muda berprestasi baik kebutuhan ruang kelas meja/kursi, dan / Dinas Pendidikan
dibidang olahraga, iptek dan kesenian. papan tulis untuk setiap rombel
2. Peningkatan sarana dan prasarana Jumlah SD/MI yang memiliki satu ruang 17 31 Dinas DIKBUDPORA
pendidikan, guru dan dilengkapi dengan meja dan / Dinas Pendidikan
kursi untuk setiap orang guru, kepala
sekolah/madrasah dan staf kependidikan
lainnya
3. Peningkatan kompotensi guru, Jumlah SMP/MTs yang memiliki satu 30 41 Dinas DIKBUDPORA
ruang guru dan dilengkapi dengan meja / Dinas Pendidikan
dan kursi untuk setiap orang guru, dan
staf kependidikan lainnya
4. Penguatan kelembagaan terkait Jumlah SMP/MTs yang memiliki ruang 79.63 91 Dinas DIKBUDPORA
pendidikan, kepala sekolah/ madrasah yang terpisah / Dinas Pendidikan
dari ruang guru dan dilengkapi meja
kursi
5. Pemberian beasiswa dan penghargaan Jumlah SD/MI yang memiliki satu orang 98.55 100 Dinas DIKBUDPORA
bagi pemuda berprestasi. guru untuk setiap 32 peserta didik / Dinas Pendidikan
Persentase anak usia sekolah lulus SLTP 100,00 100,00 Dinas DIKBUDPORA
/ Dinas Pendidikan
Jumlah Penduduk yang berusia 15 - 44 98.48 99.54 Program Pendidikan Non Dinas DIKBUDPORA
thn melek huruf) Formal / Dinas Pendidikan
pelaksanaan program pengembangan 100 100 Program Pengembangan KEBUDAYAAN Dikbudpora / Dinas
nilai budaya berjalan dengan baik Nilai Budaya Pariwisata
Penunjang Pemerintahan
Jumlah perpustakaan (unit) 226 305 Program Pengembangan PERPUSTAKAAN Kantor Perpusda/
Budaya Baca dan Dinas Perpustakaan
Pembinaan Perpustakaan dan Kearsipan
Penunjang Pemerintahan
Prosentase Pelaksanaan Tugas Rutin 100 100 Program pelayanan Kantor Perpusda/
Administrasi Pelaporan secara Akuntabel administrasi perkantoran Dinas Perpustakaan
dan tepat waktu dan Kearsipan
Persentase Lingkungan SKPD dan 25 100 Program Lingkungan Asri Kantor Perpusda/
wilayah binaan bersih, asri dan sehat dan Sehat Dinas Perpustakaan
dan Kearsipan
Kesehatan masyarakat Strategi mencakup: Angka usia harapan hidup 67 85 Program perbaikan gizi KESEHATAN Dinas Kesehatan
terjamin dan bermutu masyarakat
serta menerapkan pola 1. Update data kependudukan untuk Persentase balita gizi buruk 1.50% 1.00% Dinas Kesehatan
hidup keluarga sehat memastikan seluruh masyarakat yang
sejahtera berhak mendapatkan jaminan kesehatan,
2. Tingkatkan kualitas pelayanan kesehatan balita gizi buruk yang mendapat 100.00% 100.00% Dinas Kesehatan
diseluruh pusat-pusat layanan kesehatan. perawatan
3. Sediakan dokter dan tenaga kesehatan Persentase Bumil kurang energi kalori 15.70% 11.50% Dinas Kesehatan
secara berkelanjutan di rumah sakit dan (KEK)
puskesmas,
4. Tingkatkan kualitas sarana dan prasarana cakupan komplikasi kebidanan yang 96.30% 100.00% Dinas Kesehatan
kesehatan, ditangani (SPM)
5. Tingkatkan sosialisasi pentingnya Prevalensi balita kurang gizi (BKG) 2.90% 4.74% Dinas Kesehatan
kesehatan dan pola hidup keluarga
berencana,
6. Berikan riword bagi puskesmas, Cakupan kunjungan bayi 78.70% 100.00% Dinas Kesehatan
kecamatan dan desa yang mampu
mewujukan 0 kasus AKI, AKB dan Gizi
Kurang.
Angka kematian bayi, (per1000 kelahiran 3.16 5(1,6/1000) Dinas Kesehatan
Kebijakan mencakup : hidup)
1. Pelayanan kesehatan gratis dan dekatkan Angka Kematian Ibu per 100.000 KH 5 (197/100.0000 KH) 2 (66/100.0000 KH) Dinas Kesehatan
pelayanan pada masyarakat,
2. Peningkatan sarana dan prasarana Angka Kematian Balita (Per 1000 KH) 23 (9,1/1000 KH) 6 (2/1000 KH) Dinas Kesehatan
kesehatan,
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas Ketersedian Obat Selama 18 Bulan 100% 100% Program Obat Dan
tenaga medis dan para medis, Perbekalan Kesehatan
4. Peningkatan promosi kesehatan, Ketersedian Obat Di Puskesmas Minimal 100% 100%
Sesuai DPHO
5. Pemberian reaword kesehatan, Penggunaan Obat (Resep) Secara 100% 100%
Rasional
6. Peningkatan sosialisasi kepada pasangan Ketersedian Jaringan Sistem Informasi 100% 100% Program Standarisasi
usia subur dan jumlah peserta KB Aktif Kesehatan (SIK) di Semua Puskesmas Pelayanan Kesehatan
Cakupan pertolongan persalinan oleh 100% 100% program peningkatan Dinas Kesehatan
tenaga kesehatan yang memiliki keselamatan ibu
kompetensi kebidanan melahirkan dan anak
cakupan kunjungan ibu hamil K4 84% 100% Dinas Kesehatan
cakupan pelayan antenal 4x kunjungan 95% 100% Dinas Kesehatan
Presentase pelaksanaan tugas rutin, 100% 100% Program pelayanan Dinas Kesehatan
administrasi pelaporan secara akuntabel administrasi perkantoran
dan tepat waktu
Persentase sarana dan prasarana 90% 90% Program peningkatan Dinas Kesehatan
perkantoran dalam kondisi baik sarana dan prasarana
Aparatur
Persentase kehadiran dan kinerja 100% 100% Program Peningkatan Dinas Kesehatan
aparatur Disiplin Aparatur
Persentase kehadiran dan kinerja 100% 100% Program Peningkatan Dinas Kesehatan
aparatur Disiplin Aparatur
Program Lintas SKPD
Presentase Jenis adat budaya yang 100% 100% Program Pengembangan Dinas Kesehatan
dilestarikan Nilai Spritual dan Budaya
Persentase Lingkungan SKPD dan 25% 100% Program Lingkungan Asri Dinas Kesehatan
wilayah binaan bersih, asri dan sehat dan Sehat
Presentase pelaksanaan kemitraan dalam 86% 100% Program kemitraan RSUD / Dinas
peningkatan pelayanan kesehatan peningkatan pelayanan Kesehatan
kesehatan
• Tersedianya tenaga dokter ahli 11 8 11 RSUD / Dinas
(sebelas) jenis keahlian Kesehatan
• Tersedianya Dokter Umum sebanyak 9 14 RSUD / Dinas
14 orang Kesehatan
Rasio Kecukupan perawat dengan tempat 1:1 1 : 1. RSUD / Dinas
tidur Kesehatan
• Persentase tenaga medis dan 46.00% 100% RSUD / Dinas
paramedis telah mengikuti pelatihan Kesehatan
teknis
Persentase rujukan ke RS Terlayani 4.53% 2.75% RSUD / Dinas
Kesehatan
Persentase pasien miskin yang terlayani 100% 100% RSUD / Dinas
Kesehatan
Persentase pasien miskin yang 56,% 60% RSUD / Dinas
berkunjung ke rumah sakit Kesehatan
Ketersediaan tim penanggulangan 1 Tim 1 Tim RSUD / Dinas
bencana Kesehatan
Waktu tanggap pelayanan dokter gawat < 5 menit < 5 menit RSUD / Dinas
darurat Kesehatan
Kematian pasien < 24 jam < 2 /1000 < 2 /1000 RSUD / Dinas
Kesehatan
Kepuasan pelanggan > 80% 0.9 RSUD / Dinas
Kesehatan
Persentase dokter pemberi pelayann di 100% 100% RSUD / Dinas
poliklinik spesialis Kesehatan
Ketersediaan pelayanan rawat jalan 8 jenis 14 jenis RSUD / Dinas
Kesehatan
Waktu tunggu rawat jalan < 60 menit < 60 menit RSUD / Dinas
Kesehatan
persentase pemberi pelayanan di rawat 100% 100% RSUD / Dinas
inap (dokter spesialis, dokter umum dan Kesehatan
perawat D3)
Persentase dokter penanggung jawab 100% 100% RSUD / Dinas
pasien rawat inap Kesehatan
kematian > 48 jam < 0.24% 0.002 RSUD / Dinas
Kesehatan
Kejadian pulang paksa < 5% 0.03 RSUD / Dinas
Kesehatan
Kejadian kematian ibu karena persalinan 0 0 RSUD / Dinas
Kesehatan
Perdarahan < 1% 0.005 RSUD / Dinas
Kesehatan
Pre eklamsi < 30% < 30% RSUD / Dinas
Kesehatan
Penunjang Pemerintahan
Presentase pelaksanaan tugas rutin, 90% 95% Program pelayanan RSUD / Dinas
administrasi pelaporan secara akuntabel administrasi perkantoran Kesehatan
dan tepat waktu
Persentase sarana dan prasarana yang 100% 100% RSUD / Dinas
sesuai standar mutu Kesehatan
Terakreditasinya RS Dasar Paripurna RSUD / Dinas
Kesehatan
Persentase sarana dan prasarana 90% 90% Program peningkatan RSUD / Dinas
perkantoran dalam kondisi baik sarana dan prasarana Kesehatan
Aparatur
Persentase sarana dan prasarana yang 100% 100% RSUD / Dinas
sesuai standar mutu Kesehatan
Terakreditasinya RS Dasar Paripurna RSUD / Dinas
Kesehatan
Persentase kehadiran dan kinerja 95% 100% Program Peningkatan RSUD / Dinas
aparatur Disiplin Aparatur Kesehatan
Terakreditasinya RS Dasar Paripurna RSUD / Dinas
Kesehatan
Persentase pemanfaatan IT dalam 90% 95% Program peningkatan RSUD / Dinas
pelaporan kinerja dan keuangan pengembangan system Kesehatan
pelaporan capaian kinerja
& keuangan
Terakreditasinya RS Dasar Paripurna RSUD / Dinas
Kesehatan
Persentase ketersediaan dok 90% 95% Program Peningkatan RSUD / Dinas
perencanaan, pelaporan, pertanggung Pengembangan Sistem Kesehatan
jawaban dan evaluasi kinerja tepat waktu Perencanaan
dan akurat
Terakreditasinya RS Dasar Paripurna RSUD / Dinas
Kesehatan
Program Lintas SKPD
Persentase ketersediaan lahan untuk 0 100% Program penatan RSUD / Dinas
pembangunan penguasaan, pemilikan, Kesehatan
penggunaan dan
pemanfaatan tanah
Presentase Jenis adat budaya yang 100% 100% Program Pengembangan RSUD / Dinas
dilestarikan Nilai Spritual dan Budaya Kesehatan
Persentase Lingkungan SKPD dan 25% 100% Program Lingkungan Asri RSUD / Dinas
wilayah binaan bersih, asri dan sehat dan Sehat Kesehatan
Penunjang Pemerintahan
Presentase pelaksanaan tugas rutin, 90.0% 100.0% Program pelayanan BP3AKB / DP3AKB
administrasi pelaporan secara akuntabel administrasi perkantoran
dan tepat waktu
Persentase sarana dan prasarana 90.0% 100.0% Program peningkatan BP3AKB / DP3AKB
perkantoran dalam kondisi baik sarana dan prasarana
Aparatur
Persentase kehadiran dan kinerja 90.0% 100.0% Program Peningkatan BP3AKB / DP3AKB
aparatur Disiplin Aparatur
Persentase pemanfaatan IT dalam 100.0% 100.0% Program peningkatan BP3AKB / DP3AKB
pelaporan kinerja dan keuangan pengembangan system
pelaporan capaian kinerja
& keuangan
Persentase pemanfaatan laporan 100.0% 100.0% Program Peningkatan BP3AKB / DP3AKB
perencanaan yang terintegrasi dan tepat Pengembangan Sistem
waktu Perencanaan
Program Lintas SKPD
Presentase Jenis adat budaya yang 100.0% 100.0% Program Pengembangan BP3AKB / DP3AKB
dilestarikan Nilai Spritual dan Budaya
Persentase Lingkungan SKPD dan 25.0% 100.0% Program Lingkungan Asri BP3AKB / DP3AKB
wilayah binaan bersih, asri dan sehat dan Sehat
Rata-rata jumlah anak per keluarga 2 2 Program Pengembangan PENGENDALIAN BP3AKB / DP3AKB
Data dan Informasi PENDUDUK DAN
Kependudukan dan KELUARGA
Peningkatan Kulitas
BERENCANA
Keluarga
Peserta KB aktif/ Jumlah PUS 0.00% 95.00% Program Keluarga BP3AKB / DP3AKB
Berencana
Seluruh Petani, Peternak, Strategi mencakup : Persentase Pangan Yang Bermutu 40.00% 75.00% Program Peningkatan PANGAN Distanbun & KP /
Nelayan mudah, mampu Beragam Bergizi Seimbang dan Aman Ketahanan Pangan Dinas Pangan
dan berhasil mengelola
usahanya, meningkat
roduksinya serta tersedia 1. Sempurnakan update database rumah Luas Penerapan Padi Organik 0 250 Program Peningkatan Distanbun & KP /
sistem pemasaran yang tangga petani, peternak dan nelayan, Ketahanan Pangan Dinas Pangan
baik. Pertanian/ Perkebunan
2. Tingkatkan SDM petani, nelayan dan Tersedianya Sarana Akses Jalan Usaha 97110 112500 Distanbun & KP /
peternak, Tani dan Jaringan Irigasi Tingkat Dinas Pangan
Usahatani untuk mempermudah kegiatan
usaha tani
3. Tingkatkan peran lembaga ekonomi Jumlah Penyediaan Bangunan 78 108 Distanbun & KP /
mikro dan Bumdes dalam proses penampung air yang Dinas Pangan
pemasaran., dibangun/Ditingkatkan
4. Kurangi pengeluaran rumah tangga - Jumlah Bantuan Alat dan Mesin 138 260 Distanbun & KP /
petani, peternak dan nelayan Pertanian (Alsintan) Dinas Pangan
berpenghasilan rendah,
5. Tingkatkan bantuan sarana produksi Meningkatnya Produksi Pertanian dan 459,978 521940.5 Program peningkatan PERTANIAN Distanbun & KP /
pertanian yang didistribusi sesuai iklim Perkebunan Secara Berkelanjutan (Ton) Produksi Dinas Pertanian
dan musim tanam serta alat mesin an pertanian/perkebunan
pertanian dan jaringan irigasi desa,
6. Tingkatkan sarana dan prasarana Peningkatan Produksi Padi 45850 51634 Distanbun & KP /
pengembangan perikanan serta bantuan Dinas Pertanian
peralatan produksi perikanan dan juga
pengawasan,
7. Tingkatkan sarana dan prasarana Peningkatan Produksi Jagung 370453 417190 Distanbun & KP /
pengembangan perikanan serta bantuan Dinas Pertanian
peralatan produksi perikanan dan juga
pengawasan,
8. Tingkatkan bantuan ternak sapi, kambing Peningkatan Produksi Kedelei dan kacang 2284 3015 Distanbun & KP /
dan unggas serta sempurnakan kualitas tanah Dinas Pertanian
manjemen bantuan dan pengawasan
4. Pemberian bantuan keuangan kepada Peningkatan Produksi Cabe 605 681 Distanbun & KP /
lembaga ekonomi mikro atau bundes Dinas Pertanian
sebagai penyedia dana segar bagi petani
ketika kesulitan dana sehingga tidak lari
ketengkulak,
5. Pelaksanaan bimtek, pelatihan, sekolah Peningkatan Produksi Bawang Merah 45 50 Distanbun & KP /
lapang, magang bagi petani, nelayan dan Dinas Pertanian
peternak serta petugas,
6. Peningkatan pengawasan terhadap ilegal Peningkatan Produksi Jeruk 2460 2770 Distanbun & KP /
fishing dan perbaikan pola tanam pada Dinas Pertanian
lahan diatas kemiringan 30 persen.,
7. Peningkatan pengembangan tambak Peningkatan Produksi Durian 1650 2200 Distanbun & KP /
dengan pola yang ramah lingkungan Dinas Pertanian
Peningkatan Produksi Rambutan 1300 2200 Distanbun & KP /
Dinas Pertanian
Jumlah Desa Mandiri Benih 1 6 Distanbun & KP /
Dinas Pertanian
Luas Pengembangan Tanaman Buah 20 30 Program Peningkatan Distanbun & KP /
Naga Pemasaran Hasil Produksi Dinas Pertanian
Pertanian/ Perkebunan
Presentase pelaksanaan tugas rutin, 100% 100% Program pelayanan Distanbun & KP /
administrasi pelaporan secara akuntabel administrasi perkantoran Dinas Pertanian
dan tepat waktu
Ketersediaan dokumen Perencanaan 2 4 Program Peningkatan Distanbun & KP /
Pengembangan sistem Dinas Pertanian
Perencanaan
Persentase sarana dan prasarana 90 100 Program peningkatan Distanbun & KP /
perkantoran dalam kondisi baik sarana dan prasarana Dinas Pertanian
Aparatur
Persentase kehadiran dan kinerja 90% 100% Program Peningkatan Distanbun & KP /
aparatur Disiplin Aparatur Dinas Pertanian
Persentase pemanfaatan IT dalam 50% 100% Program peningkatan Distanbun & KP /
pelaporan kinerja dan keuangan pengembangan system Dinas Pertanian
pelaporan capaian kinerja
& keuangan
Program Lintas SKPD
- Luas Pembebasan Lahan Untuk 0 3 Program Penataan Distanbun & KP /
pembangunan gudang brigade alsintan Penguasaan,Pemilikan Dinas Pertanian
Penggunaan dan
Pemanfaatan Tanah
Presentase Jenis adat budaya yang 100.00% 100% Program Pengembangan Distanbun & KP /
dilestarikan Nilai Spritual dan Budaya Dinas Pertanian
Persentase Lingkungan SKPD dan 25% 100% Program Lingkungan Asri Distanbun & KP /
wilayah binaan bersih, asri dan sehat dan Sehat Dinas Pertanian
Persentase peternak yang mematuhi 95% 98% Program Peningkatan Dinas Peternakan
ketentuan peternakan. Kesejahteraan Petani dan Keswan / Dinas
Pertanian
Jumlah pendistribusian bibit ternak 6091 24133 Program Peningkatan Dinas Peternakan
kepada masyarakat Produksi Peternakan dan Keswan / Dinas
Pertanian
Jumlah penerima bantuan dari 2792 8392 Dinas Peternakan
Peternakan dan Keswan / Dinas
Pertanian
Sentra Pengembangan Perbibitan Sapi 0 2 Dinas Peternakan
Bali dan Keswan / Dinas
Pertanian
Jumlah RPH, TPH dan TPU yang memiliki 0 0 Program Pencegahan Dan Dinas Peternakan
sarana pengolahan limbah, sanitasi dan Penanggulangan Penyakit dan Keswan / Dinas
drainase. Ternak Pertanian
RPH= 1 unit 1 2 Dinas Peternakan
dan Keswan / Dinas
Pertanian
TPH = 0 Unit 0 0 Dinas Peternakan
dan Keswan / Dinas
Pertanian
TPU = 0 Unit 0 0 Dinas Peternakan
dan Keswan / Dinas
Pertanian
Jumlah produk hewan yang layak 144 1154.5 Dinas Peternakan
konsumsi dan Keswan / Dinas
Pertanian
Jumlah Pusat kesehatan Hewan 1 4 Dinas Peternakan
(Puskeswan) dan Keswan / Dinas
Pertanian
Jumlah ternak yang keluar dari Kab. 1689 15189 Dinas Peternakan
Pohuwato dan Keswan / Dinas
Pertanian
Ragam produk peternakan yang 4 16 Peningkatan Pemasaran Dinas Peternakan
menerapkan teknologi tepat guna Hasil Produksi Peternakan dan Keswan / Dinas
Pertanian
Ragam dan jumlah teknologi tepat guna 13 12 Peningkatan Produksi Dinas Peternakan
serta benih/bibit unggul peternakan yang Hasil Peternakan dan Keswan / Dinas
digunakan Pertanian
Teknologi Peternakan 4 7 Dinas Peternakan
dan Keswan / Dinas
Pertanian
Bibit unggul Peternakan 9 5 Dinas Peternakan
dan Keswan / Dinas
Pertanian
Jumlah desa yang telah menerapkan 37 Desa 67 Desa Dinas Peternakan
teknologi peternakan dan Keswan / Dinas
Pertanian
Penunjang Pemerintahan
Presentase pelaksanaan tugas rutin, 91.0% 98.0% Program pelayanan Dinas Peternakan
administrasi pelaporan secara akuntabel administrasi perkantoran dan Keswan / Dinas
dan tepat waktu Pertanian
Persentase Ketersediaan dokumen 90.0% 100.0% Program Peningkatan Dinas Peternakan
Perencanaan Pengembangan sistem dan Keswan / Dinas
Perencanaan Pertanian
Persentase sarana dan prasarana 90.0% 95.0% Program peningkatan Dinas Peternakan
perkantoran dalam kondisi baik sarana dan prasarana dan Keswan / Dinas
Aparatur Pertanian
Persentase kehadiran dan kinerja 90.0% 100.0% Program Peningkatan Dinas Peternakan
aparatur Disiplin Aparatur dan Keswan / Dinas
Pertanian
Persentase pemanfaatan IT dalam 90.0% 92.0% Program peningkatan Dinas Peternakan
pelaporan kinerja dan keuangan pengembangan system dan Keswan / Dinas
pelaporan capaian kinerja Pertanian
& keuangan
Program Lintas SKPD
Persentase ketersediaan lahan untuk 0 100 Program Penataan Dinas Peternakan
pembangunan Penguasaan,Pemilikan,Pe dan Keswan / Dinas
nggunaan Dan Pertanian
Pemanfaatan Tanah
Presentase Jenis adat budaya yang 100 100 Program Pengembangan Dinas Peternakan
dilestarikan Nilai Spritual dan Budaya dan Keswan / Dinas
Pertanian
Persentase Lingkungan SKPD dan 25 100 Program Lingkungan Asri Dinas Peternakan
wilayah binaan bersih, asri dan sehat dan Sehat dan Keswan / Dinas
Pertanian
Persentase kapasitas dan kemampuan 100.0% 100.0% Program pengembangan KELAUTAN DAN DKP
sumberdaya manusia kelautan dan sistem perencanaan dan PERIKANAN
perikanan dalam hal menyediakan evaluasi sumberdaya
dokumen perencanaan dan evaluasi kelautan dan perikanan
sumber daya kelautan dan perikanan
Persentase tempat pelelangan ikan yang 71.4% 100.0% Program Pengembangan DKP
memenuhi standar (Unit) Perikanan Tangkap
Kelompok usaha Kecil Strategi mencakup : Jumlah BPR/LKM 9 81 Program Pengembangan KOPERASI, USAHA Dinas Koperindag /
menengah baik industri, kewirausahaan dan KECIL DAN DisKop UKM
perdagangan, koperasi keunggulan kompetitif MENENGAH Perdagangan dan
dan jasa lainnya mudah UKM Perindustrian
mengaskes permodalan
dan berhasil memanej 1. Tingkatkan bantuan permodalan bagi Pertumbuhan Industri 7 22 Program Pengembangan Dinas Koperindag /
usahanya. usaha kecil dan perbaiki manajemen Industri Kecil dan DisKop UKM
usahanya, Menengah Perdagangan dan
Perindustrian
2. Berikan bantuan modal kepada kelompok Jumlah wirausaha baru 1270 9205 Program Penciptaan Dinas Koperindag /
usaha yang mengembangkan industri Iklim Usaha UKM yang DisKop UKM
atau kerajinan yang berbasis komoditi kondusif Perdagangan dan
lokal, Perindustrian
3. Berikan bimtek, pelatihan dan magang Persentase Koperasi Aktif 68.43 77.68 Program Peningkatan Dinas Koperindag /
bagi kelompok usaha kecil, koperasi dan Kualitas kelembagaan DisKop UKM
lembaga ekonomi lainnya, koperasi Perdagangan dan
Perindustrian
4. Berikan bantuan ke BUMDES dan Persentase kebutuhan pokok dan sarana 76.25 76.4 Program perlindungan PERDAGANGAN Dinas Koperindag /
tingkatkan kapasitas personilnya dalam produksi yang terjamin ketersediaannya konsumen dan DisKop UKM
manajemen keuangan , dengan harga terjangkau. pengamanan Perdagangan dan
perdagangan Perindustrian
5. Sediakan galeri UKM Khas pohuwato Jumlah pasar tertib ukur 1 17 Dinas Koperindag /
dalam kawasan yang strategis DisKop UKM
Perdagangan dan
Perindustrian
Jumlah pusat perdagangan representatif 11 17 Program Peningkatan Dinas Koperindag /
yang mampu memfasilitasi kebutuhan Efisiensi Perdagangan DisKop UKM
masyarakat sekitar Pohuwato. Dalam negeri Perdagangan dan
Kebijakan mencakup : Perindustrian
1. Penigkatan bantuan modal usaha bagi Persentase ketertiban pedagang kaki lima 75 100% Program Pembinaan Dinas Koperindag /
KUKM dan Koperasi, dan asongan pedagang kakilima dan DisKop UKM
Asongan Perdagangan dan
Perindustrian
2. Pemberian bantuan modal bagi kelompok- Penunjang Pemerintahan
kelompok industri dan kerajinan yang
berbasis SDA Lokal,
3. Peningkatan SDM pengelola Koprasi, Presentase pelaksanaan tugas rutin, 90% 90% Program pelayanan Dinas Koperindag /
Bumdes dan lembaga ekonomi mikro administrasi pelaporan secara akuntabel administrasi perkantoran DisKop UKM
lainnya, dan tepat waktu Perdagangan dan
Perindustrian
4. Pemberian bantuan keuangan kepada Persentase sarana dan prasarana 90% 100% Program peningkatan Dinas Koperindag /
bumdes dan koperasi dan lembaga perkantoran dalam kondisi baik sarana dan prasarana DisKop UKM
ekonomi mikro yang sehat dan aktif, Aparatur Perdagangan dan
Perindustrian
5. Pembangunan galeri UMKM di kawasan Persentase kehadiran dan kinerja 90% 100% Program Peningkatan Dinas Koperindag /
pohon cinta, aparatur Disiplin Aparatur DisKop UKM
Perdagangan dan
Perindustrian
6. Peningkatan SDM UMKM, Persentase pemanfaatan laporan 100% 100% Program pengembangan Dinas Koperindag /
perencanaan yang terintegrasi dan tepat system Perencanaan DisKop UKM
waktu Perdagangan dan
Perindustrian
7. Peningkatan promosi dan fasilitasi Persentase aparatur yang berkualitas dan 100% 100% Program Peningkatan Dinas Koperindag /
kemudahan izin usaha kompeten Kapasitas Sumber Daya DisKop UKM
Aparatur Perdagangan dan
Perindustrian
Program Lintas SKPD
Persentase ketersediaan lahan untuk 0 100.0% Program penataan Dinas Koperindag /
pembangunan penguasaan pemilikan DisKop UKM
penggunaan dan Perdagangan dan
pemanfaatan tanah Perindustrian
Presentase Jenis adat budaya yang 100 100 Program Pengembangan Dinas Koperindag /
dilestarikan Nilai Spritual dan Budaya DisKop UKM
Perdagangan dan
Perindustrian
Persentase Lingkungan SKPD dan 25 100 Program Lingkungan Asri Dinas Koperindag /
wilayah binaan bersih, asri dan sehat dan Sehat DisKop UKM
Perdagangan dan
Perindustrian
Ragam produk industri dan perdagangan 9 108 Program Penataan PERINDUSTRIAN Dinas Koperindag /
yang menerapkan teknologi tepat guna. Struktur Industri DisKop UKM
Perdagangan dan
Perindustrian
Peningkatan produksi produk industri (jt 180.9 242.42 Program Peningkatan Dinas Koperindag /
rupiah) Kemampuan Teknologi DisKop UKM
Industri Perdagangan dan
Perindustrian
Ragam dan jumlah teknologi tepat guna 10 108 Dinas Koperindag /
industri. DisKop UKM
Perdagangan dan
Perindustrian
persentase sentra industri yang 0 100 Program Pengembangan Dinas Koperindag /
berkembang Sentra sentra Industri DisKop UKM
Potensial Perdagangan dan
Perindustrian
Penganggur mendapat Stretagi mencakup : Persentase perusahaan yang 75.0% 100.0% Perlindungan dan TENAGA KERJA Disnakertrans
pelatihan kewirausahan menerapkan aturan ketenagakerjaan pengembangan lembaga
dan diberikan akses (keselamatan dan perlindungan ) ketenagakerjaan
menjadi tenaga kerja
atau mengembangkan 1. Sempurnakan database pemuda Angka sengketa pengusaha pekerja per 21 50 Disnakertrans
usaha secara mandiri produktif yang terapdate setiap tahun, tahun
2. Kembangkan websitae lowongan kerja, Persentase pengangguran yang menjadi 40.0% 100.0% peningkatan kesempatan Disnakertrans
tenaga kerja produktif melalui pelatihan kerja
berbasis kompetensi, kewirausahaan dan
masyarakat
3. Berikan pelatihan dan pemberdayaan, angka partisipasi angkatan kerja 75 95 Peningkatan kualitas dan Disnakertrans
Produktivitas Tenaga
Kerja
4. Kembangkan kerjasama dengan investor Persentase warga yang menjadi 50 50 Program Transmigrasi TRANSMIGRASI Disnakertrans
atau perusahaan untuk memprioritas transmigrasi Lokal
tenaga kerja lokal
Jumlah kawwasan transmigrasi 20% 100% Program Pengembangan Disnakertrans
Wilayah Transmigrasi
Kebijakan mencakup :
1. Peningkatan kapasitas usia produktif Penunjang Pemerintahan
yang menganggur melalui pelatihan
kewirausahaan,
2. Pemberian bantuan modal usaha bagi Presentase pelaksanaan tugas rutin, 91.0% 100.0% Program Pelayanan Disnakertrans
usia produktif penganggur yang administrasi pelaporan secara akuntabel Administrasi Perkantoran
berminat kembangkan wirausaha, dan tepat waktu
3. Penyediaan akses informasi terkait Persentase sarana dan prasarana 90.0% 95.0% Program Peningkatan Disnakertrans
ketenaga kerjaan, perkantoran dalam kondisi baik Sarana Prasarana
Aparatur
4. Peningkatan kerjasama dengan Persentase kehadiran dan kinerja 90.0% 100.0% Program Peningkatan Disnakertrans
perusahaan dalam perekrutan tenaga aparatur Disiplin Aparatur
kerja dengan memprioritaskan tenaga
lokal jika sesuai kompotensi.
Persentase Lingkungan SKPD dan 25.0% 100.0% Program Lingkungan Asri Disnakertrans
wilayah binaan bersih, asri dan sehat dan Sehat
Seluruh kelompok tani Strategi mencakup : Pelaksanaan aplikasi teknologi 1 12 Program Pengembangan BP4K / Dinas
terdapftar dalam data kemampuan serap teknologi Perikanan. budidaya perikanan Pangan
base dan meningkat
kapasitas secara personal 1. Sempurnakan data base kelompok tani Jumlah penyuluh Pertanian 72 105 Program Pemberdayaan BP4K / Dinas
maupun kelembagaan dan terapdate setiap tahunnya, penyuluh pertanian/ Pangan
menuju kelompok tani perkebunan lapangan
yang mandiri.
2. Tingkatkan Pemberdayaan kelompok tani Jumlah penyuluh Perikanan 0 1 BP4K / Dinas
dalam mewujudkan ketahanan pangan Pangan
nasional,
3. Tingkatkan kapasitas kelembagaan Jumlah penyuluh Kehutanan 0 12 BP4K / Dinas
petani, Pangan
4. Berikan reaword bagi kelompok tani yang Pelatihan dan pendidikan penyuluh 21 105 BP4K / Dinas
berprestasi tingkat kabupaten sampai Pertanian Pangan
nasional
Pelatihan dan pendidikan penyuluh 5 16 BP4K / Dinas
Kebijakan mencakup : Perikanan Pangan
1. Penyempurnaan data base kelompok tani Pelatihan dan pendidikan penyuluh 5 17 BP4K / Dinas
agar kelompok tani tertata dengan baik Kehutanan Pangan
sehingga mudah untuk dilaksanakan
pembinaan dan evaluasi,
2. Peningkatan pemberdayaan kelompok Pelaksanaan aplikasi teknologi 8 125 Program Peningkatan BP4K / Dinas
tani agar lebih mandiri dalam kemampuan serap teknologi Pertanian. penerapan teknologi Pangan
mewujudkan ketahanan pangan nasional, pertanian/ perkebunan
3. Pelaksanaan bimtek, pelatihan, magang Jumlah Kelompok Tani yang berprestasi 0 5 Program peningkatan BP4K / Dinas
dan lokakarya bagi kelompok tani., kesejahteraan petani Pangan
4. Pemberian reaword bagi kelompok tani Jumlah GAPOKTAN yang berprestasi 5 5 BP4K / Dinas
yang berprestasi. Pangan
Jumlah BP3K yang berprestasi 0 5 BP4K / Dinas
Pangan
Jumlah P3A yang berprestasi 0 5 BP4K / Dinas
Pangan
Terlaksananya proses alih teknologi 0 0 Program Peningkatan BP4K / Dinas
tentang penanganan dan pengelolaan produksi hasil peternakan Pangan
bibit ternak
Penunjang Pemerintahan
Presentase pelaksanaan tugas rutin, 100 100 Program pelayanan BP4K / Dinas
administrasi pelaporan secara akuntabel administrasi perkantoran Pangan
dan tepat waktu
Persentase dokumen perencanaan yang 100 100 Program Peningkatan BP4K / Dinas
terintegrasi dan tepat waktu Pengembangan sistem Pangan
Perencanaan
Persentase sarana dan prasarana 90 100 Program peningkatan BP4K / Dinas
perkantoran dalam kondisi baik sarana dan prasarana Pangan
Aparatur
Persentase kehadiran dan kinerja 90 100 Program Peningkatan BP4K / Dinas
aparatur Disiplin Aparatur Pangan
Persentase pemanfaatan IT dalam 100 100 Program peningkatan BP4K / Dinas
pelaporan kinerja dan keuangan pengembangan system Pangan
pelaporan capaian kinerja
& keuangan
Program Lintas SKPD
Presentase Jenis adat budaya yang 100 100 Program Pengembangan BP4K / Dinas
dilestarikan Nilai Spritual dan Budaya Pangan
Persentase Lingkungan SKPD dan 25 100 Program Lingkungan Asri BP4K / Dinas
wilayah binaan bersih, asri dan sehat dan Sehat Pangan
Kawasan pemukiman Strategi mencakup : Presentase kawasan pemukiman, 30.61% 60.00% Peningkatan Jalan dan PEKERJAAN UMUM Dinas PU / Dinas
dan kawasan pertanian produksi dan sentra ekonomi yang Jembatan DAN PENATAAN PU, Tata Ruang,
produktif memiliki memiliki akses jalan dan jembatan dalam RUANG Perumahan dan
infratruktur jalan, irigasi, kondisi baik dan mantap Kawasan
air, listrik dan Permukiman
telekomunikasi. 1. Tingkatkan kualitas pemukiman dan Persentase wilayah yang memiliki akses 89.00% 100.00% Pembangunan Jalan dan Dinas PU / Dinas
kawaasan ekonomi melalui penyediaan jalan dan jembatan. Jembatan PU, Tata Ruang,
askes air bersih, listrik, telekomunikasi, Perumahan dan
drainase, pengamanan bencana, jalan Kawasan
dan jembatan, Permukiman
2. Bangun dan Tingkatkan kualitas jalan Rasio Jalan penghubung dari ibukota 0.63 0.81 Rehabilitasi/ Dinas PU / Dinas
yang menuju kawasan pertanian kabupaten ke kawasan pemukiman Pemeliharaan Jalan dan PU, Tata Ruang,
produktif, penduduk Jembatan Perumahan dan
Kawasan
Permukiman
3. Bangun dan tingkatkan kualitas jaringan Proporsi panjang jaringan dalam kondisi 29.00% 64.55% Dinas PU / Dinas
irigasi desa serta perkuat peran dan baik PU, Tata Ruang,
fungsi lembaga P3A, Perumahan dan
Kawasan
Permukiman
4. Perbanyak sumber-sumber air alternatif Tersedianya jalan yang menghubungkan 60% 100% Dinas PU / Dinas
melalui pemanfaatan sumur pusat-pusat kegiatan dalam wilayah PU, Tata Ruang,
suntik/pompa air sebagai antisipasi kab/kota Perumahan dan
dimusim kemarau, Kawasan
Permukiman
5. Tingkatkan partisipasi masyarakat dalam Tersedianya jalan yang memudahkan 100% 100% Dinas PU / Dinas
membangun dan memelihara masyarakat per individu melakukan PU, Tata Ruang,
pembangunan perjalanan Perumahan dan
Kawasan
Permukiman
Tersedianya jalan yang menjamin 39.98% 72.83% Dinas PU / Dinas
pengguna jalan berkendara dengan PU, Tata Ruang,
selamat Perumahan dan
Kawasan
Permukiman
Tersedianya jalan yang menjamin 39.98% 72.83% Dinas PU / Dinas
kendaraan dapat berjalan dengan PU, Tata Ruang,
selamat dan nyaman Perumahan dan
Kawasan
Permukiman
Tersedianya jalan yang menjamin 39.98% 72.83% Dinas PU / Dinas
perjalanan dapat dilakukan sesuai PU, Tata Ruang,
dengan kecepatan rencana Perumahan dan
Kawasan
Permukiman
Rasio Jaringan Irigasi 18.50 20 Pengembangan dan Dinas PU / Dinas
pengelolaan Jaringan PU, Tata Ruang,
Irigasi, Rawah dan Perumahan dan
Jaringan Pengairan Kawasan
Lainya Permukiman
Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik 32.65% 75.70% Dinas PU / Dinas
PU, Tata Ruang,
Perumahan dan
Kawasan
Permukiman
Tersedianya air irigasi untuk pertanian 2 titik 7 titik Dinas PU / Dinas
rakyat pada sistem irigasi yang sudah PU, Tata Ruang,
ada Perumahan dan
Kawasan
Permukiman
Persentase Pembangunan turap di 26.00% 48.57% Pembangunan Dinas PU / Dinas
wilayah jalan penghubung dan aliran Turap/Talud/Bronjong PU, Tata Ruang,
sungai rawan longsor kewenangan kab. Perumahan dan
Kawasan
Permukiman
Rasio ketersediaan bangunan pemerintah 70.00% 91.20% Pembangunan Gedung Dinas PU / Dinas
Pemerintah PU, Tata Ruang,
Perumahan dan
Kawasan
Permukiman
Persentase Drainase dalam kondisi 75.40% 93.19% Program pembangunan Dinas PU / Dinas
baik/pembuangan aliran air tidak saluran drainase/ PU, Tata Ruang,
tersumbat. gorong‑gorong Perumahan dan
Kawasan
Permukiman
Tersedianya sistem jaringan drainase 70.00% 99.46% Program rehabilitasi/ Dinas PU / Dinas
skala kawasan dan skala kota sehingga pemeliharaan saluran PU, Tata Ruang,
tidak terjadi genangan ebih dari 30 cm drainase/ gorong‑gorong Perumahan dan
selama 2 jam dan tidak lebih dari 2 kali Kawasan
setahun. Permukiman
Penunjang Pemerintahan
Presentase pelaksanaan tugas rutin, 100% 100% Program pelayanan Dinas PU / Dinas
administrasi pelaporan secara akuntabel administrasi perkantoran PU, Tata Ruang,
dan tepat waktu Perumahan dan
Kawasan
Permukiman
Persentase sarana dan prasarana 90% 100% Program peningkatan Dinas PU / Dinas
perkantoran dalam kondisi baik sarana dan prasarana PU, Tata Ruang,
Aparatur Perumahan dan
Kawasan
Permukiman
Persentase kehadiran dan kinerja 90% 100% Program Peningkatan Dinas PU / Dinas
aparatur Disiplin Aparatur PU, Tata Ruang,
Perumahan dan
Kawasan
Permukiman
Persentase pemanfaatan IT dalam 76.8% 100% Program peningkatan Dinas PU / Dinas
pelaporan kinerja dan keuangan pengembangan system PU, Tata Ruang,
pelaporan capaian kinerja Perumahan dan
& keuangan Kawasan
Permukiman
Tersusunnya dokumen Perencanaan yang 80% 100% Program Peningkatan Dinas PU / Dinas
terintragasi dan tepat waktu Pengembangan Sistem PU, Tata Ruang,
Perencanaan Perumahan dan
Kawasan
Permukiman
Program Lintas SKPD
Persentase ketersediaan lahan untuk 0% 100% Program penatan Dinas PU / Dinas
pembangunan penguasaan, pemilikan, PU, Tata Ruang,
penggunaan dan Perumahan dan
pemanfaatan tanah Kawasan
Permukiman
Presentase Jenis adat budaya yang 100% 100% Program Pengembangan Dinas PU / Dinas
dilestarikan Nilai Spritual dan Budaya PU, Tata Ruang,
Perumahan dan
Kawasan
Permukiman
Persentase Lingkungan SKPD dan 25.00% 100% Program Lingkungan Asri Dinas PU / Dinas
wilayah binaan bersih, asri dan sehat dan Sehat PU, Tata Ruang,
Perumahan dan
Kawasan
Permukiman
Jumlah jaringan Komunikasi, infomasi 7 210 Program pengembangan KOMUNIKASI DAN Dishubparkominfo /
dan media massa komunikasi informasi dan INFORMATIKA Dinas Kominfo dan
media masa Statistik
2. Adakan rehabilitasi terhadap kawasan persentase luas area penambangan liar 6.01% 6.83% Program pengawasan dan Dishutamben / DLH
hutan yang rusak, terhadap luas penambangan liar yang penertiban kegiatan
ditertibkan rakyat yang berpotensi
merusak lingkungan
3. Mantapkan kelembagaan kehutanan dan 916 Ha dari 15246 ha 1041 Ha dari 15246 Dishutamben / DLH
kelembagaan masyarakat dalam ha
pengelolaan dan pengawasan hutan,
4. Tata dan tingkatkan keindahan ruang persentase luas total hutan dan lahan 2.89% 3.20% Program Rehabilitasi Dishutamben / DLH
terbuka hijau menjadi kawasan yang kritis terhadap luas hutan dan lahan kritis hutan dan lahan
nyaman, bersih, terang sehingga yang direhabilitasi
menjadi alternatif untuk rekreasi bagi
masyarakat,
5. Tingkatkan partisipasi masyarakat, desa 7623.5 ha dari 8456.5 ha dari Dishutamben / DLH
dan kecamatan dalam mewujudkan kota 263858.53 ha 263858.53 ha
bersih dan sehat,
6. Tingkatkan sarana dan prasarana persentase luas kawasan hutan terhadap 2.74% 2.43% Perlindungan dan Dishutamben / DLH
persampahan dikawasan padat luas kerusakan kawasan hutan konservasi sumber daya
pemukiman dan kawasan publik, hutan
7. Buat festival kota hebat antar desa, antar 8590.21 Ha dari 7590.21 Ha dari Dishutamben / DLH
sekolah dan antar SKPD, 8. Berikan 312973.96 Ha 312973.96 Ha
penghargaan kepada para pemerhati dan luas cadangan sumber daya alam yang 345 205 Program rehabilitasi dan Dishutamben / DLH
pejuang lingkungan direhabilitasi dan dipulihkan pemulihan cadangan
sumber daya alam
Penunjang Pemerintahan
Kebijakan mencakup :
1. Peningkatan kerjasama pengelolaan Presentase pelaksanaan tugas rutin, 100% 100% Program pelayanan Dishutamben / DLH
kehutanan melalui program Restorasi administrasi pelaporan secara akuntabel administrasi perkantoran
Ekonsistem, dan tepat waktu
2. Persentase sarana dan prasarana 95.47% 96.12% Program peningkatan Dishutamben / DLH
perkantoran dalam kondisi baik sarana dan prasarana
Pelaksanaan rehabilitasi hutan, Aparatur
3. Mengembangkan potensi hutan dalam Persentase kehadiran dan kinerja 90% 93% Program Peningkatan Dishutamben / DLH
aspek ekowisata, aparatur Disiplin Aparatur
4. Pembangunan dan peningkatan kualitas Persentase pemanfaatan IT dalam 100% 100% Program peningkatan Dishutamben / DLH
Ruang Terbuka Hijau dan kawasan hutan pelaporan kinerja dan keuangan pengembangan system
kota, pelaporan capaian kinerja
& keuangan
5. Peningkatan sarana dan prasarana Program Lintas SKPD
persampahan,
7. Peningkatan partisipasi masyarakat Presentase Jenis adat budaya yang 100.00% 100% Program Pengembangan Dishutamben / DLH
dalam mewujukan kawasan kota marisa dilestarikan Nilai Spritual dan Budaya
menjadi Kota HEBAT,
9. Pemberian penghargaan kepada para Persentase Lingkungan SKPD dan 25% 50% Program Lingkungan Asri Dishutamben / DLH
pmerhati dan pejuang leingkungan, wilayah binaan bersih, asri dan sehat dan Sehat
Persentase kawasan pemukiman yang 77.4% 79.2% Program pembinaan dan ENERGI DAN Dishutamben /
memilki sarana listrik dan energi yg pengembangan bidang SUMBERDAYA Dinas Penanaman
cukup ketenagalistrikan MINERAL Modal
Persentase penanganan sampah. 98.00% 99,8% Program Pengembangan LINGKUNGAN HIDUP BLH / DLH
Kinerja Pengelolaan
Persampahan
Presentase pelaksanaan tugas rutin, 100.0% 100.0% Program pelayanan BLH / DLH
administrasi pelaporan secara akuntabel administrasi perkantoran
dan tepat waktu
Persentase sarana dan prasarana 90.0% 96.0% Program peningkatan BLH / DLH
perkantoran dalam kondisi baik sarana dan prasarana
Aparatur
Persentase kehadiran dan kinerja 90.0% 96.0% Program Peningkatan BLH / DLH
aparatur Disiplin Aparatur
Persentase pemanfaatan IT dalam 0.0% 90.0% Program peningkatan BLH / DLH
pelaporan kinerja dan keuangan pengembangan system
pelaporan capaian kinerja
& keuangan
Tersusunnya dokumen perencanaan yang 85.0% 90.0% Program peningkatan BLH / DLH
terintegrasi dan tepat waktu pengembangan system
perencanaan
Program Lintas SKPD
Persentase ketersediaan lahan untuk 0.0% 100.0% Program penataan BLH / DLH
pembangunan penguasaan, pemilikan,
penggunaan dan
pemanfaatan tanah
Presentase Jenis adat budaya yang 100.0% 100.0% Program Pengembangan BLH / DLH
dilestarikan Nilai Spritual dan Budaya
Persentase Lingkungan SKPD dan 25.0% 100.0% Program Lingkungan Asri BLH / DLH
wilayah binaan bersih, asri dan sehat dan Sehat
Warga miskin memiliki Strategi meliputi : Presentase dokumen tata ruang daerah 7.14 85.71 Perencanaan tata ruang BAPPEDA / Dinas
rumah sehat dan yang memiliki Perda PU, Tata Ruang,
lingkungan tidak kumuh Perumahan dan
Kawasan
Permukiman
1. Sediakan lahan bagi warga miskin yang Persentase pembangunan yang memiliki 100% 100% program pemanfaatan BAPPEDA / Dinas
belum memiliki rumah dan juga tidak izin pemanfaatan ruang ruang PU, Tata Ruang,
memiliki lahan, Perumahan dan
Kawasan
Permukiman
2. Tingkatkan kerjasama dan sharing Persentase kesesuain pembangunan 60% 90% program pengendalian BAPPEDA / Dinas
anggaran dengan pemerintah dengan RTRW pemanfaatan ruang PU, Tata Ruang,
pusat/provinsi dan pemerintah desa Perumahan dan
dalam penyediaan rumah sehat bagi Kawasan
warga miskin, Permukiman
3. Sediakan fasilitas pemukiman terpadu Rasio permukiman layak huni 68.40% 68.70% Program Pembinaan dan PERUMAHAN Dinas PU / Dinas
bagi warga miskin di daerah kumuh dan pengembangan RAKYAT DAN PU, Tata Ruang,
tidak memiliki rumah atau rumah yang Infrastruktur permukiman KAWASAN Perumahan dan
kurang layak, Kawasan
PEMUKIMAN
Permukiman
4. Tingkatkan partisipasi masyarakat dalam Persentase rumah tinggal bersanitasi 14.47% 52.10% Program Lingkungan Dinas PU / Dinas
mewujudkan lingkungan yang bersih dan Sehat Perumahan PU, Tata Ruang,
tidak kumuh. Perumahan dan
Kawasan
Permukiman
Jumlah rumah layak huni baru 312 1872 Pengembangan Dinsos & PM /
(APBD/APBDes) Perumahan Dinas PU, Tata
Ruang, Perumahan
dan Kawasan
Permukiman
Kebijakan mencakup :
1. Penyediaan lahan oleh pemerintah Perbaikan rumah layak huni (APBN) BSPS 512 3084 Dinsos & PM /
daerah kepada warga miskin yang belum Dinas PU, Tata
memiliki rumah yang sehat, Ruang, Perumahan
dan Kawasan
Permukiman
3. Pelaksanaan relokasi bagi warga miskin Bedah Rumah/Kamar Bagi Lansia Miskin 13 120 Dinsos & PM /
yang tinggal dikawasan kumuh atau (APBN Kemensos) Dinas PU, Tata
rumah tidak layak ke kawasan Ruang, Perumahan
pemukiman dan perumahan yang lebih dan Kawasan
baik dan sehat. Permukiman
Meningkatnya daya saing Strategi meliputi : Jumlah Jamban Keluarga (APBD I) 0 500 Dinsos & PM /
daerah yang ditunjang Dinas PU, Tata
transportasi serta obyek Ruang, Perumahan
wisata memadai dan Kawasan
Permukiman
1. Tingkatkan akses transportasi darat pada Persentase ketersediaan rumah layak 60% 100% Seluruh Kecamatan
kawasan-kawasan terpencil, bagi warga miskin
2. Tingkatkan kualitas sarana dan Persentase ketersediaan sarana dan 30% 90% Pemberdayaan Komunitas Dinsos & PM /
prasarana terminal dan fungsikan dengan prasarana dasar pemukiman Perumahan Dinas PU, Tata
baik, Ruang, Perumahan
dan Kawasan
Permukiman
3. Tingkat kualitas rambu-rambu lalulintas, Cakupan Wilayah layanan Pemakaman 0% 25% Program pengelolaan Dinsos & PM /
areal pemakaman Dinas PU, Tata
Ruang, Perumahan
dan Kawasan
Permukiman
4. Tingkatkan konektifitas jalur trasportasi Meningkatnya Kinerja dan Fungsi 0% 25% Dinsos & PM /
dari pelabuhan kekota marisa, pemakaman, areal makam tertata Dinas PU, Tata
Ruang, Perumahan
dan Kawasan
Permukiman
'5. Tingkatkan fungsi dan daya angkut Presentase tingkat waktu tanggap daerah 75 100 Program Peningkatan dan BPBD / SATPOL PP
kapal-kapal yang berlabuh di pelabuhan, layanan wilayah manajemen kebakaran kesiagaan dan
(WMK) pencegahan Bahaya
Kebakaran
6. Tingkatkan koordinasi dan dukungan cakupan pelayanan bencana kebakaran 60.0% 100.0% BPBD / SATPOL PP
percepatan pembangunan bandara,
7. Tingkatkan sarana dan prasaran obyek Persentase perbaikan rumah akibat 0.0% 90.0% Program perbaikan BPBD
wisata unggulan daerah bencana perumahan akibat
bencana alam/sosial
Rasio Ijin Trayek 0.008 0.1 Program Peningkatan PERHUBUNGAN PERHUBUNGAN
Arah kebijakan mencakup : pelayanan angkutan
1. Tatakelola transportasi darat agar bisa Persentase ketersdiaan sarana prasarana 45 75 Program Pembangunan PERHUBUNGAN
menjangkau daerah-daerah terpencil perhubungan Sarana dan Prasarana
untuk mendukung pengembangan Perhubungan
ekonomi didaerah tersebut, Persentase pengendalian dan 70 95 Program Pengendalian PERHUBUNGAN
pengamanan lalulintas dan Pengamanan Lalu
Lintas
2. Pelaksanaan evaluasi terhadap terminal- persentase pengendalian dan 100 100 program pembangunan
terminal yang belum berfungsi dan tata pengamanan lalulintas prasarana dan fasilitas
kembali agar bisa berfungsi dengan baik, perhubungan
3. Penyediaan dan pemeliharaan rambu- Jumlah wirausaha baru di bidang 135 200 Program Pengembangan PARIWISATA Dishubparkominfo /
rambu laluntas jalan, pariwisata Kemitraan Dinas Pariwisata
4. Penciptaan jalur khusus angkot dari Kunjungan Wisata 6811 25300 Program Pengembangan Dishubparkominfo /
pelabuhan ke kawasan kota, Pemasaran Pariwisata Dinas Pariwisata
Penunjang Pemerintahan
Lintas SKPD
Persentase ketersediaan lahan untuk 30 100 Program Penataan Dishubparkominfo /
pembangunan Penguasaan Pemilikan Dinas Pariwisata
Penggunaan Dan
Pemanfaatan Tanah
Presentase Jenis adat budaya yang 100 100 Program Pengembangan Dishubparkominfo /
dilestarikan Nilai Spritual dan Budaya Dinas Pariwisata
Terlaksananya Proses Strategi meliputi : Presentase SKPD yang pengelolaan aset 100% 100% Program Sistem Informasi Keuangan BPKAD / Badan
pelayanan administrasi daerah tertib dan akuntabel Manajemen Keuangan Keuangan Daerah
umum pemerintahan dan Aset Daerah
secara profesional, tepat
waktu dan akuntabel 1. Tingkatkan Sumber Daya ASN, Persentase Desa yang melaksanakan 100% 100% Belanja Bantuan BPKAD / Badan
pengelolaan keuangan yang tertib dan Keuangan kepada Keuangan Daerah
akuntabel Pemerintahan Desa
2. Sempurnakan manajemen kepegawaian Persentase desa yang menyusun 100% 100% Program Pembinaan dan BPKAD / Badan
berdasarkan kompotensi dan karir yang laporang keuangan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Daerah
jelas dan terukur, Keungan Desa
3. Sempurnakan Proses Penyusunan Persentase SKPD yang menyusun 100% 100% Program Peningkatan dan BPKAD / Badan
Perencanaan, Penganggaran, Anggaran dan Laporan Keuangan yang Pengembangan Keuangan Daerah
Pelaksanaan, Pengawasan, pelaporan Akuntabel dan Tepat waktu Pengelolaan Keuangan
dan pertanggung jawaban dengan baik Daerah
dan tepat waktu,
5. Peningkatan peran dan fugsi DPRD Persentase ketersediaan lahan untuk 80 100 Program Penataan PERTANAHAN BPKAD / Badan
dalam pembangunan daerah, pembangunan Penguasaan, Pemilikan Keuangan Daerah
Penggunaan dan
Pemanfaatan Tanah
Jumlah PAD 44 307 Program Peningkatan dan Pendapatan Dispenda / Badan
Pengembangan Keuangan Daerah
Pengelolaan Keuangan
Daerah
jumla warga miskin gratis PBB 0 28,989 Dispenda / BKD
Penunjang Pemerintahan
Presentase pelaksanaan tugas rutin, 96.03 100 Program pelayanan Dispenda / Badan
administrasi pelaporan secara akuntabel administrasi perkantoran Keuangan Daerah
dan tepat waktu
Persentase sarana dan prasarana 94.95 100 Program peningkatan Dispenda / Badan
perkantoran dalam kondisi baik sarana dan prasarana Keuangan Daerah
Aparatur
Persentase kehadiran dan kinerja 90 100 Program Peningkatan Dispenda / Badan
aparatur Disiplin Aparatur Keuangan Daerah
Persentase Lingkungan SKPD dan 25 100 Program Lingkungan Asri Dispenda / Badan
wilayah binaan bersih, asri dan sehat dan Sehat Keuangan Daerah
Persentase aparatur struktural dan 71.8% 92.5% Program Peningkatan Kepegawaian BKPPD
fungsional yang memiliki kompotensi kapasitas sumberdaya
sesuai bidang tugasnya. aparatur
Persentase aparatur yang memperoleh 100.0% 100.00% Program Pembinaan dan BKPPD
pembinaan dan pengembangan karir Pengembangan aparatur
yang tepat waktu
Presentase pelaksanaan tugas tugas 88.0% 100% Program peningkatan Pengawasan ITDA
pengawasan yang tertib administrasi dan sistim pengawasan
tepat waktu. inetrnal dan pengendalian
pelaksanaan kebijakan
KDH
Persentase peran DPRD terhadap 100 100 Program Peningkatan SET DPRD
pembangunan daerah Kapasitas Lembaga
Perakilan Rakyat Daerah
Penunjang Pemerintahan
Presentase pelaksanaan tugas rutin, 100% 100% Program pelayanan SET DPRD
administrasi pelaporan secara akuntabel administrasi perkantoran
dan tepat waktu
Persentase sarana dan prasarana 100% 100% Program peningkatan SET DPRD
perkantoran dalam kondisi baik sarana dan prasarana
Aparatur
Persentase kehadiran dan kinerja 100% 100% Program Peningkatan SET DPRD
aparatur Disiplin Aparatur
Persentase pemanfaatan IT dalam 100% 100% Program peningkatan SET DPRD
pelaporan kinerja dan keuangan pengembangan system
pelaporan capaian kinerja
& keuangan
Program Lintas SKPD
Presentase Jenis adat budaya yang 100 100 Program Pengembangan SET DPRD
dilestarikan Nilai Spritual dan Budaya
Persentase Lingkungan SKPD dan 25 100 Program Lingkungan Asri SET DPRD
wilayah binaan bersih, asri dan sehat dan Sehat
Persentase pembinaan olah raga 50 440 Program Pembinaan dan Seluruh Kecamatan
Pemasyarakatan Olahraga
Persentase desa yang tertib dan 80% 100% Program peningkatan Seluruh Kecamatan
akuntabel Menyusun dan melaksanakan kapasitas aparatur
APBDes pemerintah desa
Persentase Desa yang memasukkan DU 100% 100% Progam Perencanaan Seluruh Kecamatan
RKPDes/Renja kelurahan tepat waktu Pembangunan
dan akurat
Persentase Desa/Kel yang mendirikan 0 100% Program Pengembangan Seluruh Kecamatan
BUMDes lembaga ekonomi
masyarakat Desa/Kel
Penunjang Pemerintahan
Presentase pelaksanaan tugas rutin, 88% 100% Program pelayanan Seluruh Kecamatan
administrasi pelaporan secara akuntabel administrasi perkantoran
dan tepat waktu
Persentase sarana dan prasarana 90% 100% Program peningkatan Seluruh Kecamatan
perkantoran dalam kondisi baik sarana dan prasarana
Aparatur
Persentase kehadiran dan kinerja 90% 95% Program Peningkatan Seluruh Kecamatan
aparatur Disiplin Aparatur
Persentase pemanfaatan IT dalam 100% 100% Program peningkatan Seluruh Kecamatan
pelaporan kinerja dan keuangan pengembangan system
pelaporan capaian kinerja
& keuangan
Persentase dokumen perencanaan yang 100 100 Program Peningkatan Seluruh Kecamatan
terintegrasi dan tepat waktu Pengembangan Sistem
Perencanaan
Program Lintas SKPD
Presentase Jenis adat budaya yang 100 100 Program Pengembangan Seluruh Kecamatan
dilestarikan Nilai Spritual dan Budaya
Persentase Lingkungan SKPD dan 25 100 Program Lingkungan Asri Seluruh Kecamatan
wilayah binaan bersih, asri dan sehat dan Sehat
Persentase ketersediaan data dan 100% 100% Pengembangan data/ STATISTIK Bappeda / Dinas
informai pembangunan yang akurat dan informasi Kominfo dan
terkini Statistik
Persentase ketersediaan buku kabupaten 100% 100% Program pengembangan Bappeda / Dinas
dalam angka, kecamatan dalam angka data/informasi/statistik Kominfo dan
dan PDRB setiap tahun daerah Statistik
Persentase SKPD yang memiliki Dokumen 100 100 Peningkatan kapasitas BAPPEDA
perencanaan yang baik kelembagaan
perencanaan daerah.
Persentase ketersediaan dok 100% 100% Perencanaan BAPPEDA
perencanaan, pelaporan, pertanggung pembangunan daerah.
jawaban dan evaluasi kinerja tepat waktu
dan akurat
Persentase dukungan kerjasama 50% 100% Kerjasama BAPPEDA
pembangunan dalam pencapaian target pembangunan.
RPJMD
Persentase ketersediaan dokumen 70% 100% Program perencanaan BAPPEDA
perencanaan sosial budaya dan sumber sosial budaya dan sumber
daya alam daya alam
Persentase ketersediaan dokumen 25% 100% program perencanaan BAPPEDA
perencanaan ekonomi pembangunan ekonomi
Persentase Desa yang memiliki 50% 100% program peningkatan BAPPEDA
RPJMDes, RKPDes, DU RKPDes yang kapasitas aparatur
sesuai regulasi berlaku pemerintah desa
jumlah desa memiliki dokumen 0 101 BAPPEDA
perencanaan Kesepakatan Pelestarian
Alam Desa (KPAD)
jumlah penelitian yang dikerjasamakan 0 30 program penelitian dan BAPPEDA
pengembangan
Penunjang Pemerintahan
Persentase Lingkungan SKPD dan 25% 100% Program Lingkungan Asri BAPPEDA
wilayah binaan bersih, asri dan sehat dan Sehat
Pelayanan publik yang Strategi meliputi : Rasio penduduk berKTP per satuan 0 0.97 Program penataan ADMINISTRASI Dinas DUKCAPIL /
terintegrasi, mudah dan penduduk. (Nasional) administrasi KEPENDUDUKAN DAN Dinas Administrasi
nyaman kependudukan (Gema PENCATATAN SIPIL Kependudukan dan
Panua) Pencatatan Sipil
1. Seluruh SKPD memiliki Standar Rasio penduduk berKTP per satuan 0 0.97 Dinas DUKCAPIL /
Operasional Prosedur (SOP), penduduk. (Elektronik) Dinas Administrasi
Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
2. Pelayanan terintegrasi dan didekatkan Rasio bayi berakte kelahiran. 84 100 Dinas DUKCAPIL /
dengan masyarakat, Dinas Administrasi
Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
3. Seluruh Pelayanan perizinan Rasio pasangan berakte nikah. 0.15 1 Dinas DUKCAPIL /
dilaksanakan secara terintegrasi dan Dinas Administrasi
terpusat dalam satu kantor, Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
4. Perbaikan sarana dan prasarana pelanan Kepemilikan KTP. 77.04% 100.00% Dinas DUKCAPIL /
publik Dinas Administrasi
Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
2. Mendekatkan pelayanan kepada Persentase kecamatan yang 100.00% 100.00% Dinas DUKCAPIL /
masyarakat melalui GEMA PANUA melaksanakan SIAK secara on-line. Dinas Administrasi
(Gerakan Bersama Untuk Semua), Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
Persentase sarana dan prasarana 90.00% 100.00% Program peningkatan Dinas DUKCAPIL /
perkantoran dalam kondisi baik sarana dan prasarana Dinas Administrasi
Aparatur Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
Persentase kehadiran dan kinerja 90.00% 100.00% Program Peningkatan Dinas DUKCAPIL /
aparatur Disiplin Aparatur Dinas Administrasi
Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
Persentase aparatur yang berkompeten 32.81% 100.00% Program peningkatan Dinas DUKCAPIL /
kapasitas sumber daya Dinas Administrasi
aparatur Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
Persentase Lingkungan SKPD dan 25.00% 100.00% Program Lingkungan Asri Dinas DUKCAPIL /
wilayah binaan bersih, asri dan sehat dan Sehat Dinas Administrasi
Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
Persentase IKM/UKM yang memiliki Ijin 15 100 Program Pengembangan Penanaman Modal BPM-PTSP / DPM
Usaha Industri Kecil dan
Menengah
Presentase pelaksanaan tugas rutin, 100% 100% Program pelayanan BPM-PTSP / DPM
administrasi pelaporan secara akuntabel administrasi perkantoran
dan tepat waktu
Persentase sarana dan prasarana 100% 100% Program peningkatan BPM-PTSP / DPM
perkantoran dalam kondisi baik sarana dan prasarana
Aparatur
Persentase kehadiran dan kinerja 91% 97% Program Peningkatan BPM-PTSP / DPM
aparatur Disiplin Aparatur
Persentase pemanfaatan IT dalam 90% 95% Program peningkatan BPM-PTSP / DPM
pelaporan kinerja dan keuangan pengembangan system
pelaporan capaian kinerja
& keuangan
Lintas SKPD
Presentase Jenis adat budaya yang 100 100 Program Pengembangan BPM-PTSP / DPM
dilestarikan Nilai Spritual dan Budaya
Persentase Lingkungan SKPD dan 25 100 Program Lingkungan Asri BPM-PTSP / DPM
wilayah binaan bersih, asri dan sehat dan Sehat
Persentase dokumen daerah yg sudah di 100 100 Program penyelamatan Kantor Perpusda/
arsip dan pelestarian Dinas Perpustakaan
dokumen/arsip daerah dan Kearsipan
Masyarakat tertib, aman Presentase peningkatan keamanan dan 100% 100% Program peningkatan KETENTRAMAN,KETE Satpol-PP
dan nyaman serta hidup kenyamanan lingkungan keamanan dan RTIBAN DAN
harmonis sesuai agama, kenyamanan lingkungan PERLINDUNGAN
budaya dan adat
MASYARAKAT
istiadatnya
Presentase pencegahan penanggulangan 100 100 Program peningkatan BPBD
bencana pelayanan pencegahan
bencana alam
Presentase pencegahan dini dan 90.0% 100.0% Program pencegahan dini Satpol-PP
penanggulangan korban bencana alam dan penanggulangan
korban bencana alam
Penunjang Pemerintahan
Persentase Lingkungan SKPD dan 25% 100% Program Lingkungan Asri Satpol-PP
wilayah binaan bersih, asri dan sehat dan Sehat
Penunjang Pemerintahan
Persentase Lingkungan SKPD dan 25% 100% Program Lingkungan Asri KESBANGPOL
wilayah binaan bersih, asri dan sehat dan Sehat
Persentase Lingkungan SKPD dan 25% 100% Program Lingkungan Asri BPBD
wilayah binaan bersih, asri dan sehat dan Sehat
PMKS Yang Memperoleh Bantuan Sosial 50 13130 Program Pemberdayaan SOSIAL Dinsos dan PM /
FM, KAT dan PMKS Dinsos
Lainnya
Jumlah Pendamping dan Operator PKH, 0 300 Dinsos dan PM /
TKSK, Pendamping KUBE, Pendamping Dinsos
Lansia, Pendamping ODK, Pendamping
HIV/AIDS dan Pengelola Data PBI
Pelayanan diluar panti (jumlah yayasan 1 5 Program Pembinaan Panti Dinsos dan PM /
yang dibantu) Asuhan / Panti Jompo Dinsos
Pemberian Bantuan Usaha Ekonomi - 144 Program Pembinaan Eks Dinsos dan PM /
Produktif Bagi Eks Penyandang Penyakit Penyandang Penyakit Dinsos
Sosial Sosial (Eks Napi, PSK,
Narkoba, dan Penyakit
Sosial Lainnya)
Jumlah Dunia Usaha dan Lembaga Yang - 60 Program Pemberdayaan Dinsos dan PM /
Aktif Dalam Pemberdayaan Kelembagaan Dinsos
Kesejahteraan Sosial Kesejahteraan Sosial
Penunjang Pemerintahan
Presentase pelaksanaan tugas rutin, 100% 87% Program pelayanan Dinsos dan PM /
administrasi pelaporan secara akuntabel administrasi perkantoran Dinsos
dan tepat waktu
Persentase sarana dan prasarana 90% 92% Program peningkatan Dinsos dan PM /
perkantoran dalam kondisi baik sarana dan prasarana Dinsos
Aparatur
Persentase kehadiran dan kinerja 90% 95% Program Peningkatan Dinsos dan PM /
aparatur Disiplin Aparatur Dinsos
Persentase aparatur yang berkualitas dan 90% 95% Program Peningkatan Dinsos dan PM /
kompeten Kapasitas Sumber Daya Dinsos
Aparatur
Persentase pemanfaatan IT dalam 100% 100% Program peningkatan Dinsos dan PM /
pelaporan kinerja dan keuangan pengembangan sistem Dinsos
pelaporan capaian kinerja
& keuangan
Persentase pemanfaatan laporan 0% 100% Program Peningkatan Dinsos dan PM /
perencanaan yang terintegrasi dan tepat Pengembangan Sistem Dinsos
waktu Perencanaan
Persentase Lingkungan SKPD dan 25% 100% Program Lingkungan Asri Dinsos dan PM /
wilayah binaan bersih, asri dan sehat dan Sehat Dinsos
Swadaya Masyarakat Terhadap Program 60.00% 84.00% Program Peningkatan PEMBERDAYAAN Dinsos dan PM /
Pemberdayaan Masyarakat Keberdayaan Masyarakat MASAYARAKAT DAN DPMD
Perdesaan DESA
Pemeliharaan Pasca Program 70.00% 84.00% Dinsos dan PM /
Pemberdayaan Masyarakat DPMD
Persentase Posyandu Aktif 70.00% 84.00% Dinsos dan PM /
DPMD
Persentase Desa Yang Memiliki BUMDes 0.00% 100.00% Program Pengembangan Dinsos dan PM /
Lembaga Ekonomi DPMD
Pedesaan
Persentase lembaga PAUD 6.69 7.43 - 8.55 - 9.67 - 10.78 - 11.52 - 12.64 - 12.64 - Dinas DIKBUDPORA
yang memenuhi standar / Dinas Pendidikan
Mutu
1.1.2. Program Wajib Belajar 33,525.0 35,664.0 40,262.0 41,596.0 41,051.0 43,691.0 235,789.0
Pendidikan Dasar
Sembilan Tahun,
Jumlah kelompok 100 100 100 100 100 100 100 100 Dinas DIKBUDPORA
permukiman permanen / Dinas Pendidikan
yang sudah dilayani
SD/MI dalam jarak kurang
dari 3 km
Jumlah kelompok 100 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - Dinas DIKBUDPORA
permukiman permanen / Dinas Pendidikan
yang sudah dilayani
SMP/MTs dalam jarak
kurang dari 6 km
Jumlah SD/MI yang 72.00 73.19 - 73.91 - 79.71 - 83.33 - 85.51 - 92.75 - 92.75 - Dinas DIKBUDPORA
semua rombongan belajar / Dinas Pendidikan
(rombel)nya tidak
melebihi 32 orang
Jumlah SD/MI yang telah 54.35 55.80 - 57.97 - 61.59 - 65.22 - 68.84 - 76.09 - 76.09 - Dinas DIKBUDPORA
memenuhi kebutuhan / Dinas Pendidikan
ruang kelas, meja/kursi,
dan papan tulis untuk
setiap rombel
Jumlah SMP/ MTs yang 92.59 94.44 - 94.55 - 94.64 - 96.43 - 96.49 - 98.25 - 98.25 - Dinas DIKBUDPORA
semua rombel-nya tidak / Dinas Pendidikan
melebihi 36 orang
Jumlah SMP/MTs yang 57.41 57.41 - 63.64 - 71.43 - 80.36 - 87.72 - 92.98 - 92.98 - Dinas DIKBUDPORA
telah memenuhi / Dinas Pendidikan
kebutuhan ruang kelas
meja/kursi, dan papan
tulis untuk setiap rombel
Jumlah SMP/MTs yang 9.26 12.96 - 16.67 - 22.22 - 25.93 - 29.63 - 33.33 - 33.33 - Dinas DIKBUDPORA
memiliki ruang / Dinas Pendidikan
laboratorium IPA yang
dilengkapi dengan meja
dan kursi untuk 36
peserta didik
Jumlah SMP/MTs yang 59.26 62.96 - 66.67 - 70.37 - 74.07 - 77.78 - 81.48 - 81.48 - Dinas DIKBUDPORA
memiliki satu set / Dinas Pendidikan
peralatan praktek IPA
untuk demonstrasi dan
eksperimen peserta didik
Jumlah SD/MI yang 16.67 18.12 - 19.57 - 21.01 - 22.46 - 23.91 - 31.16 - 31.16 - Dinas DIKBUDPORA
memiliki satu ruang guru / Dinas Pendidikan
dan dilengkapi dengan
meja dan kursi untuk
setiap orang guru, kepala
sekolah/madrasah dan
staf kependidikan lainnya
Jumlah SMP/MTs yang 29.63 31.48 - 33.33 - 35.19 - 37.04 - 38.89 - 40.74 - 40.74 - Dinas DIKBUDPORA
memiliki satu ruang guru / Dinas Pendidikan
dan dilengkapi dengan
meja dan kursi untuk
setiap orang guru, dan
staf kependidikan lainnya
Jumlah SMP/MTs yang 79.63 81.48 - 83.33 - 85.19 - 87.04 - 88.89 - 90.74 - 90.74 - Dinas DIKBUDPORA
memiliki ruang kepala / Dinas Pendidikan
sekolah/ madrasah yang
terpisah dari ruang guru
dan dilengkapi meja kursi
Jumlah SD/MI yang 98.55 99.28 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - Dinas DIKBUDPORA
memiliki satu orang guru / Dinas Pendidikan
untuk setiap 32 peserta
didik
Jumlah SD/MI yang 95.65 96.38 - 97.10 - 97.83 - 98.55 - 99.28 - 100.00 - 100 - Dinas DIKBUDPORA
memiliki 6 (enam) orang / Dinas Pendidikan
guru [atau 4 (empat)
orang guru untuk daerah
khusus]
Jumlah SMP/MTs yang 1.85 3.70 - 5.56 - 7.41 - 9.26 - 11.11 - 12.96 - 12.96 - Dinas DIKBUDPORA
memiliki guru untuk setiap / Dinas Pendidikan
mata pelajaran [atau
untuk daerah khusus 1
(satu) guru untuk setiap
rumpun mata pelajaran]
Jumlah SD/MI yang 97.83 98.55 - 99.28 - 100.00 - 100 - 100 - 100 - 100 - Dinas DIKBUDPORA
memiliki 2 orang guru / Dinas Pendidikan
yang memenuhi kualifikasi
akademik S1 atau D-IV
Persentase Bangunan 23.91 27.54 - 31.16 - 34.78 - 38.41 - 42.03 - 45.65 - 45.65 - Dinas DIKBUDPORA
Gedung SD/MI, SMP/MTs / Dinas Pendidikan
yang bersertifikat
Angka partisipasi sekolah 961.20 962.37 - 963.54 - 964.71 - 966.1.7 - 967.63 - 968.80 - 968.8 - Dinas DIKBUDPORA
SD/SDLB/MI / Dinas Pendidikan
Angka partisipasi sekolah 780.97 781.25 - 786.15 - 786.15 - 793.16 - 796.66 - 800.17 - 800.17 - Dinas DIKBUDPORA
SMP/SMPLB/MTS / Dinas Pendidikan
Rasio ketersediaan 72.20 73.24 - 74.29 - 75.34 - 76.38 - 77.43 - 78.48 - 78.48 - Dinas DIKBUDPORA
sekolah SD/SDLB/MI / Dinas Pendidikan
Rasio ketersediaan 64.75 75.67 - 77.07 - 78.48 - 79.88 - 81.28 - 82.68 - 82.68 - Dinas DIKBUDPORA
sekolah SMP/SMPLB/MTS / Dinas Pendidikan
Rasio Guru dan Murid 480.31 486.54 - 489.36 - 492.19 - 495.02 - 497.85 - 500.68 - 500.68 - Dinas DIKBUDPORA
SD/SDLB/MI / Dinas Pendidikan
Angka kelulusan SD/ MI 100.39 102.27 - 102.65 - 103.41 - 103.79 - 104.16 - 105.30 - 105.30 - Dinas DIKBUDPORA
/ Dinas Pendidikan
Angka Partisipasi Murni 96.99 97 - 97.05 - 97.1 - 97.15 - 97.2 - 97.25 - 97.3 - Dinas DIKBUDPORA
(APM) SD/MI/Paket A / Dinas Pendidikan
Angka kelulusan 101.26 101.70 - 101.91 - 102.35 - 102.61 - 102.83 - 103 - 103 - Dinas DIKBUDPORA
SMP/MTs / Dinas Pendidikan
Angka Partisipasi Kasar 105.55 105.1 - 104.37 - 104.06 - 103.45 - 103.21 - 103.07 - 103.07 - Dinas DIKBUDPORA
SD/MI/Paket A / Dinas Pendidikan
Persentase anak usia 100,00 100,00 - 100,00 - 100,00 - 100,00 - 100,00 - 100,00 - 100,00 - Dinas DIKBUDPORA
sekolah lulus SD / Dinas Pendidikan
Persentase anak usia 100,00 100,00 - 100,00 - 100,00 - 100,00 - 100,00 - 100,00 - 100,00 - Dinas DIKBUDPORA
sekolah lulus SLTP / Dinas Pendidikan
Meningkatnya standar 86.67 88.41 - 91.30 - 94.20 - 97.10 - 100 - 100 - 100 - Dinas DIKBUDPORA
mutu sekolah SD / Dinas Pendidikan
Meningkatnya jml siswa 205 210 - 215 - 220 - 225 - 230 - 235 - 235 - Dinas DIKBUDPORA
yang mengikuti olimpiade / Dinas Pendidikan
sains, seni dan olah raga
tingkat provinsi dan
nasional
Meningkatnya Jumlah 3 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 8 - Dinas DIKBUDPORA
event iptek berskala / Dinas Pendidikan
regional, nasional dan
internasional di Pohuwato
Angka Partisipasi Murni 77.91 78.10 - 78.36 - 78.82 - 79.67 - 80.19 - 80.71 - 80.71 - Dinas DIKBUDPORA
(APM) SMP/MTs/Paket B / Dinas Pendidikan
Angka Partisipasi Kasar 116.25 102.18 - 101.94 - 101.69 - 101.10 - 100.50 - 100.02 - 100.02 - Dinas DIKBUDPORA
(APK) SMP/MTs/Paket B / Dinas Pendidikan
1.1.4. Program Pendidikan Non 445.0 531.0 580.0 640.0 666.0 695.0 3,557.0
Formal
Jumlah Penduduk yang 98.48 98.54 98.74 98.94 99.14 99.34 99.54 99.54 Dinas DIKBUDPORA
berusia 15 - 44 thn melek / Dinas Pendidikan
huruf)
Persentase anak putus 87.18 88.93 - 91.54 - 93.29 - 95.03 - 96.77 - 96.77 - 96.77 - Dinas DIKBUDPORA
sekolah yang / Dinas Pendidikan
menyelesaikan kejar
Paket A, B dan C
Menurunnya penduduk Dinas DIKBUDPORA
buta aksara 15 tahun / Dinas Pendidikan
keatas
1.1.5. Program Peningkatan 8,689.0 8,662.0 8,686.0 8,791.0 8,750.0 8,775.0 52,353.0
Mutu Pendidik dan
Tenaga Kependidikan
Meningkatnya jumlah 60.00 60.00 70.00 80.00 85.00 90.00 95.00 100 Dinas DIKBUDPORA
guru yang bersertifikasi / Dinas Pendidikan
dan tingkat pendidikan
minimal S1
Persentase guru TK PAUD 29.06 29.46 - 29.85 - 30.25 - 30.65 - 31.04 - 31.44 - 31.44 - Dinas DIKBUDPORA
yang memenuhi / Dinas Pendidikan
kualifikasi, sertifikasi dan
standar kompotensi S1/D
IV.
Jumlah pengawas 79.71 80.43 - 81.16 - 81.88 - 82.61 - 83.33 - 84.06 - 84.06 - Dinas DIKBUDPORA
sekolah/madrasah yang / Dinas Pendidikan
berkualifikasi akademik S-
1 atau D-IV dan telah
bersertifikat pendidik
Jumlah SMP/MTs yang 12.96 14.81 - 16.67 - 18.52 - 20.37 - 22.22 - 24.07 - 24.07 - Dinas DIKBUDPORA
memiliki guru dengan / Dinas Pendidikan
kualifikasi S1 atau D-IV ≥
70% [untuk daerah
khusus ≥ 40%]
Jumlah SMP/MTs yang 7.41 11.11 - 14.81 - 18.52 - 22.22 - 25.93 - 29.63 - 29.63 - Dinas DIKBUDPORA
memiliki guru dengan / Dinas Pendidikan
kualifikasi S1 atau D-IV
dan telah memiliki
sertifikat pendidik ≥ 35%
[untuk daerah khusus ≥
20%]
Jumlah SMP/MTs yang 1.85 3.70 - 5.56 - 7.41 - 9.26 - 11.11 - 12.96 - 12.96 - Dinas DIKBUDPORA
memiliki guru dengan / Dinas Pendidikan
kualifikasi akademik S1
atau D-IV dan telah
memiliki sertifikat
pendidik, masing-masing
1 (satu) orang untuk
mapel Matematika, IPA,
Bahasa Indonesia, Bahasa
Inggris dan PKn
Jumlah Kepala SD/MI 85.51 86.96 - 89.13 - 90.58 - 92.03 - 93.48 - 94.20 - 94.20 - Dinas DIKBUDPORA
yang berkualifikasi / Dinas Pendidikan
akademik S-1 atau D-IV
dan telah bersertifikat
pendidik
Jumlah Kepala SMP/MTs 24.07 85.19 - 87.04 - 90.74 - 94.44 - 96.30 - 98.15 - 98.15 - Dinas DIKBUDPORA
yang berkualifikasi / Dinas Pendidikan
akademik S-1 atau D-IV
dan telah bersertifikat
pendidik
Pemerintah 100,00 100,00 - 100,00 - 100,00 - 100,00 - 100,00 - 100,00 - 100,00 - Dinas DIKBUDPORA
kabupaten/kota memiliki / Dinas Pendidikan
rencana dan
melaksanakan kegiatan
untuk membantu satuan
pendidikan dalam
mengembangkan
kurikulum dan proses
pembelajaran yang efektif
Jumlah SD atau MI yang 7.25 100,00 - 100,00 - 100,00 - 100,00 - 100,00 - 100,00 - 100,00 - Dinas DIKBUDPORA
mendapat kunjungan oleh / Dinas Pendidikan
pengawas satu kali setiap
bulan dan setiap
kunjungan selama ≥ 3
jam untuk melakukan
supervisi dan pembinaan
Jumlah SMP atau MTs 25.93 100,00 - 100,00 - 100,00 - 100,00 - 100,00 - 100,00 - 100,00 - Dinas DIKBUDPORA
yang mendapat / Dinas Pendidikan
kunjungan oleh pengawas
satu kali setiap bulan dan
setiap kunjungan selama
≥ 3 jam untuk melakukan
supervisi dan pembinaan
1.1.6. Program Pendidikan Luar Meningkatnya jumlah 100 100 114.0 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 100 114.0 Dinas DIKBUDPORA
Biasa siswa yang berprestasi / Dinas Pendidikan
1.1.7. Program manajemen 3,749.0 3,518.0 3,633.0 3,836.0 3,979.0 4,057.0 22,772.0
pelayanan pendidikan
Meningkatnya mutu dan 0 0 0 0 0 0 0 0 Dinas DIKBUDPORA
kualitas sumber daya / Dinas Pendidikan
manusia masyarakat
Pohuwato
Angka rata-rata lama 7.5 7.6 7.8 7.9 8 8.1 8.2 8.2 Dinas DIKBUDPORA
sekolah / Dinas Pendidikan
Jumlah beasiswa Miskin 351 315 350 350 375 375 400 400 Dinas DIKBUDPORA
Berprestasi / Dinas Pendidikan
Jumlah Bantuan 200 200 250 250 300 300 300 1600 Dinas DIKBUDPORA
penyelesaian Studi S1 / Dinas Pendidikan
Beasiswa KPTS dan 3343 3343 3450 3575 3700 3825 3950 21843 Dinas DIKBUDPORA
Pohuwato Maju / Dinas Pendidikan
Penunjang Pemerintahan
1.1.8. Program pelayanan 1,147.0 1,309.0 1,409.0 2,852.0 1,552.0 1,689.0 9,958.0
administrasi perkantoran
Presentase pelaksanaan 100 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - Dinas DIKBUDPORA
tugas rutin, administrasi / Dinas Pendidikan
pelaporan secara
akuntabel dan tepat
waktu
1.1.9. Program peningkatan 856.0 1,108.0 1,048.0 1,006.0 1,044.0 1,098.0 6,160.0
sarana dan prasarana
Aparatur
Meningkatnya kelancaran 0 0 0 0 0 0 0 94 Dinas DIKBUDPORA
pelayanan pemerintahan / Dinas Pendidikan
kepada masyarakat dan
kesejahteraan aparatur
Presentase Jenis adat 100 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100 Dinas DIKBUDPORA
budaya yang dilestarikan / Dinas Pendidikan
Jumlah sekolah 98.58 100.00 - 100.00 - 100.00 - 100.00 - 100.00 - 100.00 - 100 - Dinas DIKBUDPORA
SD/MI/SDLB yang / Dinas Pendidikan
melakukan kegiatan zikir.
taqlim/bulan
Persentase siswa 85.8 86.12 - 86.67 - 87.23 - 87.78 - 88.33 - 88.88 - 88.88 - Dinas DIKBUDPORA
SD/MI/SDLB yang sudah / Dinas Pendidikan
dapat membaca tulis
Alqur'an
Persentase siswa 75.5 81.12 - 82.60 - 84.07 - 85.55 - 87.02 - 88.50 - 88.50 - Dinas DIKBUDPORA
SMP/SMPLB/MTs yang / Dinas Pendidikan
sudah dapat membaca
tulis Alqur'an
Jumlah sekolah SMP/ MTs 100 100.00 - 100.00 - 100.00 - 100.00 - 100.00 - 100.00 - 100 - Dinas DIKBUDPORA
yang melakukan kegiatan / Dinas Pendidikan
zikir. taqlim/bulan
Persentase kegiatan 100 100.00 - 100.00 - 100.00 - 100.00 - 100.00 - 100.00 - 100 - Dinas DIKBUDPORA
keagamaan dan / Dinas Pendidikan
kebudayaan yang
dilaksanakan
Persentase siswa muslim 0 12.48 - 18.66 - 24.84 - 31.02 - 37.20 - 43.38 - 43.38 - Dinas DIKBUDPORA
yang kegiatan keagamaan / Dinas Pendidikan
Semarak Ramdahan pada
bulan ramadhan
1.1.16. Program Lingkungan Asri Persentase Lingkungan 25 50 6.5 100 8.5 100 8.5 100 8.5 100 10.5 100 10.5 100 53.0 Dinas DIKBUDPORA
dan Sehat SKPD dan wilayah binaan / Dinas Pendidikan
bersih, asri dan sehat
cakupan komplikasi 96.30% 100.00% 0 100.00% 0 100.00% 0 100.00% 0 100.00% 0 100.00% 0 100.00% 0 Dikes
kebidanan yang ditangani
(SPM)
Prevalensi balita kurang 2.90% 4.74% 0 4.74% 0 4.74% 0 4.74% 0 4.74% 0 4.74% 0 4.74% 0 Dikes
gizi (BKG)
Cakupan kunjungan bayi 78.70% 100.00% 0 100.00% 0 100.00% 0 100.00% 0 100.00% 0 100.00% 0 100.00% 0 Dikes
Angka kematian bayi, 3.16 16 0 21 (7/1000) 0 17(5,6/1000 0 13 0 9(3/1000) 0 5(1,6/1000) 0 5(1,6/1000) 0 Dikes
(per1000 kelahiran hidup) (8,3/1000) ) (4,3/1000)
1.2.2. Program Obat Dan 2250 2250 2250 2250 2250 2250 13500
Perbekalan Kesehatan
Ketersedian Obat Selama 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% Dikes
18 Bulan
Ketersedian Obat Di 100.00% 100.00% 0 100.00% 0 100.00% 0 100.00% 0 100.00% 0 100.00% 0 100.00% 0 Dikes
Puskesmas Minimal Sesuai
DPHO
Penggunaan Obat (Resep) 100.00% 100.00% 0 100.00% 0 100.00% 0 100.00% 0 100.00% 0 100.00% 0 100.00% 0 Dikes
Secara Rasional
1.2.3. Program Standarisasi Ketersedian Jaringan 100.0% 100.0% 750 100.0% 750 100.0% 750 100.0% 750 100.0% 750 100.0% 750 100.0% 4500 Dikes
Pelayanan Kesehatan Sistem Informasi
Kesehatan (SIK) di Semua
Puskesmas
1.2.4. Program Pengawasan Dan Pengawasan dan 100.0% 100.0% 500 100.0% 500 100.0% 500 100.0% 500 100.0% 500 100.0% 500 100.0% 3000 Dikes
Pengendalian Kesehatan Pengendalian Kesehatan
Makanan Makanan Hasil IRT
1.2.2. Program Upaya kesehatan 1,650.0 1,650.0 1,650.0 1,650.0 1,650.0 1,650.0 9,900.0
masyarakat
Cakupan pertolongan 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% Dikes
persalinan oleh tenaga
kesehatan yang memiliki
kompotensi kebidanan
Cakupan pelayanan 100.0% 100.0% 0 100.0% 0 100.0% 0 100.0% 0 100.0% 0 100.0% 0 100.0% 0 Dikes
kesehatan rujukan
masyarakat miskin
1.2.3. Program Pengadaan, 2,300.0 3,700.0 3,700.0 3,700.0 3,700.0 3,700.0 20,800.0
peningkatan dan
perbaikan sarana dan
prasarana
puskesmas/puskesmas
pembantu dan
jaringannya
Rasio puskesmas, 0.76% 0.76% 0.77% 0.78% 0.79% 0.79% 0.80% 0.80% Dikes
poliklinik, pustu per
satuan penduduk
Jumlah posyandu 176 176 176 176 177 178 179 179 Dikes
1.2.4. Program Pencegahan dan 216 216 216 216 216 216 1296
penanggulangan penyakit
menular
Cakupan Desa/kelurahan 100.0% 100.0% 216 100.0% 216 100.0% 216 100.0% 216 100.0% 216 100.0% 216 100.0% 1296 Dikes
Universal Child
Imunization
Cakupan penemuan dan 100.0% 100.0% 0 100.0% 0 100.0% 0 100.0% 0 100.0% 0 100.0% 0 100.0% 0 Dikes
penanganan penderita
penyakit:
capaian : 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Dikes
AFP Non polio 3 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 Dikes
Pneumonia Balita 219 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 Dikes
DBD yang ditangani 8 8 0 9 0 10 0 11 0 12 0 13 0 13 0 Dikes
diare 2619 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 Dikes
Penemuan Penderita Diare 100 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 Dikes
Desa yang mengalami 77,9 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 Dikes
KLB dilaksanakan
surveilance Epidemiologi
Cakupan Imunisasi 100 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 Dikes
Campak
1.2.4. Program Pengembangan 800 800 800 800 800 800 4800
Lingkungan Sehat
Ketersediaan obat selama 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 0 100.0% 100.0% Dikes
18 bulan
cakupan kunjungan ibu 84.1% 100.0% 0 100.0% 0 100.0% 0 100.0% 0 100.0% 0 100.0% 0 100.0% 0 Dikes
hamil K4
cakupan pelayan antenal 95.0% 100.0% 0 100.0% 0 100.0% 0 100.0% 0 100.0% 0 100.0% 0 100.0% 0 Dikes
4x kunjungan
cakupan pelayan antenal 100.0% 100.0% 0 100.0% 0 100.0% 0 100.0% 0 100.0% 0 100.0% 0 100.0% 0 Dikes
1x kunjungan
Cakupan pelayan ibu nifas 100.0% 100.0% 0 100.0% 0 100.0% 0 100.0% 0 100.0% 0 100.0% 0 100.0% 0 Dikes
cakupan neonatal dengan 62.0% 100.0% 0 100.0% 0 100.0% 0 100.0% 0 100.0% 0 100.0% 0 100.0% 0
komplikasi yang ditangani
cakupan pelayan anak 90.0% 100.0% 0 100.0% 0 100.0% 0 100.0% 0 100.0% 0 100.0% 0 100.0% 0
balita
cakupan pemberian 100.0% 100.0% 0 100.0% 0 100.0% 0 100.0% 0 100.0% 0 100.0% 0 100.0% 0 Dikes
makanan pendamping Asi
anak usia 6 - 24 bulan
keluarga miskin
cakupan penjaringan 100.0% 100.0% 0 100.0% 0 100.0% 0 100.0% 0 100.0% 0 100.0% 0 100.0% 0 Dikes
kesehatan siswa SD dan
setingkat
cakupan pelayanan 100.0% 100.0% 0 100.0% 0 100.0% 0 100.0% 0 100.0% 0 100.0% 0 100.0% 0 Dikes
masyarakat miskin
cakupan desa siaga aktif 80.0% 80.0% 0 80.0% 0 80.0% 0 80.0% 0 80.0% 0 80.0% 0 80.0% 0 Dikes
persentasi balita dibawah 5.0% 5.0% 0 5.0% 0 5.0% 0 5.0% 0 5.0% 0 5.0% 0 5.0% 0 Dikes
garis merah (BGM)
persentase pemberian ASI 80.0% 85.0% 0 90.0% 0 90.0% 0 90.0% 0 95.0% 0 100.0% 0 100.0% 0 Dikes
ekslusif
persentasi anak usia 1 100.0% 100.0% 0 100.0% 0 100.0% 0 100.0% 0 100.0% 0 100.0% 0 100.0% 0 Dikes
tahun yang diimunisasi
campak
proporsi jumlah kasus 70.0% 70.0% 0 70.0% 0 70.0% 0 70.0% 0 70.0% 0 70.0% 0 70.0% 0 Dikes
TBC yang terdeteksi dan
diobati dalam program
DOTs
proporsi kasus TBC yang 85.0% 85.0% 0 85.0% 0 85.0% 0 85.0% 0 85.0% 0 85.0% 0 85.0% 0 Dikes
diobati dan sembuh
melalui DOTs
proporsi penduduk yang 100.0% 100.0% 0 100.0% 0 100.0% 0 100.0% 0 100.0% 0 100.0% 0 100.0% 0 Dikes
terkena infeksi HIV tngkat
lanjut yang mempunyai
aksess berobat anti
retroviral
angka kejadian malaria 0 <1 0 <1 0 <1 0 <1 0 <1 0 <1 0 <1 0 Dikes
per 1000 penduduk
proporsi balita yang tidur 100.0% 100.0% 0 100.0% 0 100.0% 0 100.0% 0 100.0% 0 100.0% 0 100.0% 0 Dikes
dengan kelambu yang
telah diproteksi dengan
insektisida
prevalensi TB insiden per 100.0% 100.0% 0 100.0% 0 100.0% 0 100.0% 0 100.0% 0 100.0% 0 100.0% 0 Dikes
100.000 penddudk
angka kematian karena 2 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 Dikes
TB
kasus kematian pasien 1.0% 1.0% 0 1.0% 0 1.0% 0 1.0% 0 1.0% 0 1.0% 0 1.0% 0 Dikes
aids
API <2 <1 0 <1 0 <1 0 <1 0 <1 0 <1 0 <1 0 Dikes
AMI 10 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 Dikes
angka kesakitan penyakit <2 <2 0 <2 0 <2 0 <2 0 <2 0 <2 0 <2 0 Dikes
kusta per 10.000
penduduk
angka penemuan 34.29 34.29 0 34.29 0 34.29 0 34.29 0 34.29 0 34.29 0 34.29 0 Dikes
penderita kusta per
100.000 penduduk
incident rate DBD per <10 <10 0 <10 0 <10 0 <10 0 <10 0 <10 0 <10 0 Dikes
100.000 penduduk
Case Fatality Rate DBD < 10 < 10 0 < 10 0 < 10 0 < 10 0 < 10 0 < 10 0 < 10 0 Dikes
angka kesakitan filariasis <1 <1 0 <1 0 <1 0 <1 0 <1 0 <1 0 <1 0 Dikes
CFR diare saat KLB <1 <1 0 <1 0 <1 0 <1 0 <1 0 <1 0 <1 0 Dikes
cakupan desa siaga aktif 80.0% 80.0% 0 80.0% 0 80.0% 0 80.0% 0 80.0% 0 80.0% 0 80.0% 0 Dikes
Penunjang Pemerintahan
1.2.7. Program pelayanan Presentase pelaksanaan 100.0% 100.0% 1290 100.0% 1290 100.0% 1290 100.0% 1290 100.0% 1290 100.0% 1290 100.0% 7740 Dikes
administrasi perkantoran tugas rutin, administrasi
pelaporan secara
akuntabel dan tepat
waktu
1.2.8. Program peningkatan Persentase sarana dan 90.0% 90.0% 400 90.0% 400 90.0% 400 90.0% 400 90.0% 400 90.0% 400 90.0% 2400 Dikes
sarana dan prasarana prasarana perkantoran
Aparatur dalam kondisi baik
1.2.9. Program Peningkatan Persentase kehadiran dan 100.0% 100.0% 310 100.0% 310 100.0% 310 100.0% 310 100.0% 310 100.0% 310 100.0% 1860 Dikes
Disiplin Aparatur kinerja aparatur
1.2.10. Program peningkatan Persentase pemanfaatan 60.0% 100.0% 310 100.0% 310 100.0% 310 100.0% 310 100.0% 310 100.0% 310 100.0% 1860 Dikes
pengembangan system IT dalam pelaporan
pelaporan capaian kinerja kinerja dan keuangan
& keuangan
1.2.14. Program Lingkungan Asri Persentase Lingkungan 25.0% 50.0% 6.5 100.0% 8.5 100.0% 8.5 100.0% 8.5 100.0% 10.5 100.0% 10.5 100.0% 53 Dikes
dan Sehat SKPD dan wilayah binaan
bersih, asri dan sehat
1.2.16. Program penatan Persentase ketersediaan 0.0% 100.0% 2000 0.0% 2000 0.0% 2000 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 100.0% 6000 Dikes
penguasaan, pemilikan, lahan untuk
penggunaan dan pembangunan
pemanfaatan tanah
-
1.2.17. Program kemitraan 7,494.1 9,067.0 10,271.5 11,081.0 11,976.0 12,761.0 62,650.6
peningkatan pelayanan
kesehatan
Presentase pelaksanaan 0.86 90% 95% 100% 100% 100% 100% 100% RSUD / Dikes
kemitraan dalam
peningkatan pelayanan
kesehatan
• Tersedianya tenaga 8 8 - 9 - 10 - 11 - 11 - 11 - 11 - RSUD / Dikes
dokter ahli 11 (sebelas)
jenis keahlian
• Tersedianya Dokter 9 11 - 12 - 13 - 14 - 14 - 14 - 14 - RSUD / Dikes
Umum sebanyak 14 orang
• Persentase tenaga 46.00% 50.00% - 60.00% - 75.00% - 85.00% - 95.00% - 100.00% - 100.00% - RSUD / Dikes
medis dan paramedis
telah mengikuti pelatihan
teknis
Persentase rujukan ke RS 4.53% 4.00% - 3.75% - 3.50% - 3.25% - 3.00% - 2.75% - 2.75% - RSUD / Dikes
Terlayani
Persentase pasien miskin 100.00% 100.00% - 100.00% - 100.00% - 100.00% - 100.00% - 100.00% - 100.00% - RSUD / Dikes
yang terlayani
Persentase pasien miskin 56,% 60.00% - 60.00% - 60.00% - 60.00% - 60.00% - 60.00% - 60.00% - RSUD / Dikes
yang berkunjung ke
rumah sakit
Ketersediaan tim 1 Tim 1 Tim - 1 Tim - 1 Tim - 1 Tim - 1 Tim - 1 Tim - 1 Tim - RSUD / Dikes
penanggulangan bencana
Waktu tanggap pelayanan < 5 menit < 5 menit - < 5 menit - < 5 menit - < 5 menit - < 5 menit - < 5 menit - < 5 menit - RSUD / Dikes
dokter gawat darurat
Kematian pasien < 24 < 2 /1000 < 2 /1000 - < 2 /1000 - < 2 /1000 - < 2 /1000 - < 2 /1000 - < 2 /1000 - < 2 /1000 - RSUD / Dikes
jam
Kepuasan pelanggan > 80% 80.00% - 83.00% - 85.00% - 87.00% - 90.00% - 90.00% - 90.00% - RSUD / Dikes
Persentase dokter 1 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - RSUD / Dikes
pemberi pelayann di
poliklinik spesialis
Ketersediaan pelayanan 8 jenis 8 jenis - 9 jenis - 10 jenis - 11 jenis - 12 jenis - 13 jenis - 14 jenis - RSUD / Dikes
rawat jalan
Waktu tunggu rawat jalan < 60 menit < 60 menit - < 60 menit - < 60 menit - < 60 menit - < 60 menit - < 60 menit - < 60 menit - RSUD / Dikes
persentase pemberi 1 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - RSUD / Dikes
pelayanan di rawat inap
(dokter spesialis, dokter
umum dan perawat D3)
Persentase dokter 1 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - RSUD / Dikes
penanggung jawab pasien
rawat inap
kematian > 48 jam < 0.24% 0.005 - 0.004 - 0.0035 - 0.003 - 0.0025 - 0.002 - 0.002 - RSUD / Dikes
Kejadian pulang paksa < 5% 0.15 - 0.1 - 0.075 - 0.05 - 0.04 - 0.03 - 0.03 - RSUD / Dikes
Kejadian kematian ibu 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - RSUD / Dikes
karena persalinan
Perdarahan < 1% 0.0071 - 0.007 - 0.0068 - 0.0065 - 0.006 - 0.005 - 0.005 - RSUD / Dikes
Pre eklamsi < 30% < 30% - < 30% - < 30% - < 30% - < 30% - < 30% - < 30% - RSUD / Dikes
Sepsis < 0.2% < 0.2% - < 0.2% - < 0.2% - < 0.2% - < 0.2% - < 0.2% - < 0.2% - RSUD / Dikes
Pemberi pelayanan 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - RSUD / Dikes
persalinan normal
Dokter Sp.OG 1 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - RSUD / Dikes
Dokter Umum 1 1 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - RSUD / Dikes
terlatih(APN)
persentae Bidan (APN) 78.94% 80.00% - 83.00% - 85.00% - 90.00% - 95.00% - 100.00% - 100.00% - RSUD / Dikes
persentae Pemberi 100.00% 100.00% - 100.00% - 100.00% - 100.00% - 100.00% - 100.00% - 100.00% - RSUD / Dikes
pelayanan persalinan
dengan penyulit oleh tim
PONEK yang terlatih
Persentase Kemampuan 97.18% 100.00% - 100.00% - 100.00% - 100.00% - 100.00% - 100.00% - 100.00% - RSUD / Dikes
menangani BBLR 1500-
2500 gram
KB
Prosentase KB (vasektomi 100.00% 100.00% - 100.00% - 100.00% - 100.00% - 100.00% - 100.00% - 100.00% - RSUD / Dikes
dan tubektomi) yang
dilakukan tenaga
kompeten dr.Sp.OG, Sp.B,
Sp.U, dokter umum
terlatih
Prosentase peserta KB 100.00% 100.00% - 100.00% - 100.00% - 100.00% - 100.00% - 100.00% - 100.00% - RSUD / Dikes
mantap yang mendapat
konseling KB mantap oleh
bidan terlatih
Rata-rata pasien yang < 3% < 3% - < 3% - < 3% - < 3% - < 3% - < 3% - < 3% - RSUD / Dikes
kembali keperawatan
intensif dengan kasus
yang sama < 72 jam
Pemberi pelayanan Unit
Intensif
Persentase Dr.Sp.An dan 100.00% 100.00% - 100.00% - 100.00% - 100.00% - 100.00% - 100.00% - 100.00% - RSUD / Dikes
Dr.Sp sesuai kasus G237
1.2.18. Program Standarisasi 500.0 500.0 500.0 500.0 750.0 1,000.0 3,750.0
Pelayanan Kesehatan
Tercapainya akreditasi 0 1 1 1 1 1 1 1 RSUD / Dikes
madya tahun 2016 dan
akreditasi paripurna di
tahun 2021 serta
Peningkatan kelas rumah
sakit ke tipe B tahun 2021
Persentase sarana dan 100.00% 100.00% - 100.00% - 100.00% - 100.00% - 100.00% - 100.00% - 100.00% - RSUD / Dikes
prasarana yang sesuai
standar mutu
persentase Ketersediaan 100.00% 100.00% - 100.00% - 100.00% - 100.00% - 100.00% - 100.00% - 100.00% - RSUD / Dikes
Pelayanan rawat inap
Penegakan diagnosa TB > 80% > 80% - > 80% - > 80% - > 80% - > 80% - > 80% - > 80% - RSUD / Dikes
melalui pemeriksaan TB
kejadian infeksi > 1.5% > 1.5% - > 1.5% - > 1.5% - > 1.5% - > 1.5% - > 1.5% - > 1.5% - RSUD / Dikes
nosokomial
Tidak adanya kejadian 1 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - RSUD / Dikes
pasien jatuh yang
berakibat kecatatan/
kematian
1.2.21. Program pemeliharaan Persentase sarana dan 100% 100% 175.50 100% 195 100% 240 100% 285 100% 330 100% 375 100% 1,600.50 RSUD / Dikes
sarana dan prasarana prasarana rumah sakit
rumah sakit/ rumah sakit yang memenuhi standar
jiwa/ rumah sakit paru-
paru/ rumah sakit mata
1.2.22. Program Peningkatan 12,782.2 19,422.0 23,810.5 27,353.5 32,877.0 39,323.0 155,568.2
Layanan BLUD Rumah
Sakit
Presentase pelaksanaan 86.00% 90.00% 95.00% 95.00% 95.00% 95.00% 95.00% 95.00% RSUD / Dikes
peningkatan layanan
Badan Layanan Umum
Daerah (BLUD)
Persentase perawat D3 9.10% 50.00% - 60.00% - 70.00% - 80.00% - 80.00% - 80.00% - 80.00% - RSUD / Dikes
dengan sertifikat perawat
mahir ICU/Setara DIV
Persentase kematian 0.00% 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% - RSUD / Dikes
pasien AIDS
Persentase 55.60% 60.00% - 60.00% - 60.00% - 60.00% - 70.00% - 70.00% - 70.00% - RSUD / Dikes
pemakaiantempat tidur
(BOR)
Rata-rata lama perawatan 3.9 hari 4 hari - 4.5 hari - 5 hari - 5.5 hari - 6 hari - 6 hari - 6 hari - RSUD / Dikes
(LOS)
Rata-rata tempat tidur 55 kali 50 kali - 45 kali - 40 kali - 35 kali - 35 kali - 35 kali - 35 kali - RSUD / Dikes
ditempati dari saat terisi
kesaat terisi berikutnya
(BTO)
Persentase kemampuan 100.00% 100.00% - 100.00% - 100.00% - 100.00% - 100.00% - 100.00% - 100.00% - RSUD / Dikes
menangani live saving
anak dan dewasa di UGD
Jam buka pelayanan 24 jam 24 jam - 24 jam - 24 jam - 24 jam - 24 jam - 24 jam - 24 jam - RSUD / Dikes
gawat darurat
Persentase pemberi 46.00% 50.00% - 60.00% - 70.00% - 80.00% - 85.00% - 90.00% - 90.00% - RSUD / Dikes
pelayanan
kegawatdaruratan yang
bersertifikat yang masih
berlaku
ATLS/BTLS/ACLS/PPGD
tidak ada pasien 100.00% 100.00% - 100.00% - 100.00% - 100.00% - 100.00% - 100.00% - 100.00% - RSUD / Dikes
diharuskan membayar
uang muka
Persentase pelaksanaan > 60% > 60% - > 60% - > 60% - > 60% - > 60% - > 60% - > 60% - RSUD / Dikes
kegiatan pencatatan dan
pelaporan TB
Persentase kejadian <1.5% <1.5% - <1.5% - <1.5% - <1.5% - <1.5% - <1.5% - <1.5% - RSUD / Dikes
infeksi pasca operasi
Waktu tunggu operasi < 2 hari < 2 hari - < 2 hari - < 2 hari - < 2 hari - < 2 hari - < 2 hari - < 2 hari - RSUD / Dikes
elektif
Kejadian kematian dimeja < 1% < 1% - < 1% - < 1% - < 1% - < 1% - < 1% - < 1% - RSUD / Dikes
operasi
Tidak adanya kejadian 100.00% 100.00% - 100.00% - 100.00% - 100.00% - 100.00% - 100.00% - 100.00% - RSUD / Dikes
operasi salah sisi
Tidak adanya kejadian 100.00% 100.00% - 100.00% - 100.00% - 100.00% - 100.00% - 100.00% - 100.00% - RSUD / Dikes
operasi salah orang
Tidak adanya kejadian 100.00% 100.00% - 100.00% - 100.00% - 100.00% - 100.00% - 100.00% - 100.00% - RSUD / Dikes
salah tindakan pada
operasi
Tidak adanya kejadian 100.00% 100.00% - 100.00% - 100.00% - 100.00% - 100.00% - 100.00% - 100.00% - RSUD / Dikes
tertinggalnya benda asing
pada tubuh pasien setelah
operasi
Komplikasi karena < 6% < 6% - < 6% - < 6% - < 6% - < 6% - < 6% - < 6% - RSUD / Dikes
overdosis, reaksi anestesi
dan salah penempatan
endotracheal tube
Penunjang Pemerintahan -
1.2.21. Program pelayanan 2,711.0 3,125.0 3,415.0 3,710.0 3,955.0 4,155.0 21,071.0
administrasi perkantoran
Presentase pelaksanaan 90% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% RSUD / Dikes
tugas rutin, administrasi
pelaporan secara
akuntabel dan tepat
waktu
Persentase sarana dan 100% 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - RSUD / Dikes
prasarana yang sesuai
standar mutu
Terakreditasinya RS Dasar Dasar - Madya - Madya - Madya - Madya - Paripurna - Paripurna - RSUD / Dikes
1.2.22. Program peningkatan 1,963.0 1,180.0 1,202.5 1,215.0 1,227.5 1,230.0 8,018.0
sarana dan prasarana
Aparatur
Persentase sarana dan 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% RSUD / Dikes
prasarana perkantoran
dalam kondisi baik
Persentase sarana dan 100% 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - RSUD / Dikes
prasarana yang sesuai
standar mutu
Terakreditasinya RS Dasar Dasar - Dasar - Madya - Madya - Madya - Paripurna - Paripurna - RSUD / Dikes
1.2.23. Program Peningkatan 35.0 72.5 75.0 75.0 75.0 75.0 407.5
Disiplin Aparatur
Persentase kehadiran dan 95% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% RSUD / Dikes
kinerja aparatur
Terakreditasinya RS Dasar Dasar - Dasar - Madya - Madya - Madya - Paripurna - Paripurna - RSUD / Dikes
1.2.23. Program peningkatan 18.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 33.0
pengembangan system
pelaporan capaian kinerja
& keuangan
Persentase pemanfaatan 90% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% RSUD / Dikes
IT dalam pelaporan
kinerja dan keuangan
Terakreditasinya RS Dasar Dasar - Madya - Madya - Madya - Madya - Paripurna - Paripurna - RSUD / Dikes
1.2.24. Program Peningkatan 41.6 94.5 94.5 94.5 94.5 94.5 514.1
Pengembangan Sistem
Perencanaan
Persentase ketersediaan 90% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% RSUD / Dikes
dok perencanaan,
pelaporan, pertanggung
jawaban dan evaluasi
kinerja tepat waktu dan
akurat
Terakreditasinya RS Dasar Dasar - Madya - Madya - Madya - Madya - Paripurna - Paripurna - RSUD / Dikes
1.2.27. Program Pengembangan Presentase Jenis adat 100% 100% 8.0 100% 13.0 100% 13.5 100% 13.5 100% 14.0 100% 15.0 100% 77.0 RSUD / Dikes
Nilai Spritual dan Budaya budaya yang dilestarikan
1.2.29. Program Lingkungan Asri Persentase Lingkungan 25% 50% 6.5 100% 8.5 100% 8.5 100% 8.5 100% 10.5 100% 10.5 100% 53.0 RSUD / Dikes
dan Sehat SKPD dan wilayah binaan
bersih, asri dan sehat
1.3 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 168,198.9 242,970.0 316,585.5 281,862.5 281,123.0 256,321.0 1,547,060.9
1.3.1. Peningkatan Jalan dan Presentase kawasan 30.61% 47.19% 13,867.8 49.00% 47,100.0 52.00% 54,600.0 55.00% 54,600.0 58.00% 68,100.0 60.00% 77,100.0 60.00% 315,367.8 Dinas PU / Dinas
Jembatan pemukiman, produksi dan PU, Tata Ruang,
sentra ekonomi yang Perumahan dan
memiliki akses jalan dan Kawasan
jembatan dalam kondisi Permukiman
baik dan mantap
1.3.2. Pembangunan Jalan dan Persentase wilayah yang 89.00% 6.00% 2,100.0 26.00% 12,250.0 46.00% 24,250.0 66.00% 16,950.0 86.00% 18,750.0 100.00% 18,500.0 100.00% 92,800.0 Dinas PU / Dinas
Jembatan memiliki akses jalan dan PU, Tata Ruang,
jembatan. Perumahan dan
Kawasan
Permukiman
1.3.3. Rehabilitasi/ Pemeliharaan 33,334.4 27,750.0 22,900.0 22,980.0 22,900.0 21,400.0 151,264.4
Jalan dan Jembatan
Rasio Jalan penghubung 0.63 0.65 0.68 0.71 0.75 0.78 0.81 0.81 Dinas PU / Dinas
dari ibukota kabupaten ke PU, Tata Ruang,
kawasan pemukiman Perumahan dan
penduduk Kawasan
Permukiman
Proporsi panjang jaringan 29.00% 49.77% - 52.94% - 55.76% - 58.80% - 61.85% - 64.55% - 64.55% - Dinas PU / Dinas
dalam kondisi baik PU, Tata Ruang,
Perumahan dan
Kawasan
Permukiman
Tersedianya jalan yang 60% 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - Dinas PU / Dinas
menghubungkan pusat- PU, Tata Ruang,
pusat kegiatan dalam Perumahan dan
wilayah kab/kota Kawasan
Permukiman
Tersedianya jalan yang 100% 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - Dinas PU / Dinas
memudahkan masyarakat PU, Tata Ruang,
per individu melakukan Perumahan dan
perjalanan Kawasan
Permukiman
Tersedianya jalan yang 39.98% 46.95% - 52.48% - 57.56% - 62.65% - 67.74% - 72.83% - 72.83% - Dinas PU / Dinas
menjamin pengguna jalan PU, Tata Ruang,
berkendara dengan Perumahan dan
selamat Kawasan
Permukiman
Tersedianya jalan yang 39.98% 46.95% - 52.48% - 57.56% - 62.65% - 67.74% - 72.83% - 72.83% - Dinas PU / Dinas
menjamin kendaraan PU, Tata Ruang,
dapat berjalan dengan Perumahan dan
selamat dan nyaman Kawasan
Permukiman
Tersedianya jalan yang 39.98% 46.95% - 52.48% - 57.56% - 62.65% - 67.74% - 72.83% - 72.83% - Dinas PU / Dinas
menjamin perjalanan PU, Tata Ruang,
dapat dilakukan sesuai Perumahan dan
dengan kecepatan Kawasan
rencana Permukiman
1.3.5. Pengembangan dan 86,500.0 12,150.0 8,850.0 28,600.0 25,100.0 4,100.0 165,300.0
pengelolaan Jaringan
Irigasi, Rawah dan
Jaringan Pengairan Lainya
Rasio Jaringan Irigasi 18.50 15.89 17.42 18.06 18.71 19.35 20 20 Dinas PU / Dinas
PU, Tata Ruang,
Perumahan dan
Kawasan
Permukiman
Luas irigasi kabupaten 32.65% 48.14% - 53.88% - 59.62% - 65.37% - 71.11% - 75.70% - 75.70% - Dinas PU / Dinas
dalam kondisi baik PU, Tata Ruang,
Perumahan dan
Kawasan
Permukiman
Tersedianya air irigasi 2 titik 1 titik - 1 titik 12,000.0 1 titik 8,750.0 1 titik 28,500.0 1 titik 25,000.0 1 titik 4,000.0 7 titik 78,250.0 Dinas PU / Dinas
untuk pertanian rakyat PU, Tata Ruang,
pada sistem irigasi yang Perumahan dan
sudah ada Kawasan
Permukiman
1.3.6. Pembangunan Persentase Pembangunan 26.00% 33.71% 7,100.0 36.57% 8,500.0 39.43% 8,500.0 42.29% 8,500.0 45.43% 9,550.0 48.57% 9,550.0 48.57% 51,700.0 Dinas PU / Dinas
Turap/Talud/Bronjong turap di wilayah jalan PU, Tata Ruang,
penghubung dan aliran Perumahan dan
sungai rawan longsor Kawasan
kewenangan kab. Permukiman
1.3.7. Pembangunan Gedung Rasio ketersediaan 70.00% 73.60% 4,296.0 81.60% 5,274.0 84.00% 5,274.0 86.40% 5,274.0 88.80% 5,274.0 91.20% 5,274.0 91.20% 30,666.0 Dinas PU / Dinas
Pemerintah bangunan pemerintah PU, Tata Ruang,
Perumahan dan
Kawasan
Permukiman
Perencanaan tata ruang Presentase dokumen tata 7.14 7.14 33.7 28.57 1,750.0 42.86 1,350.0 57.14 1,350.0 71.43 1,350.0 85.71 1,450.0 85.71 7,283.7 Bappeda
ruang daerah yang
memiliki Perda
program pengendalian Persentase kesesuain 60.00% 60.00% - 90.00% 250.0 90.00% 250.0 90.00% 250.0 90.00% 250.0 90.00% 250.0 90.00% 1,250.0 Bappeda
pemanfaatan ruang pembangunan dengan
RTRW
1.3.8. Program Pengendalian 3,480.0 22,080.0 22,080.0 22,080.0 22,080.0 22,080.0 113,880.0
dan pemanfaatan Ruang
Persentase luas 70.00% 80.16% 80.33% 80.49% 80.67% 80.83% 82.00% 82.00% Dinas PU / Dinas
permukiman yang tertata PU, Tata Ruang,
Perumahan dan
Kawasan
Permukiman
Rasio bangunan ber IMB 0.01 0.17 - 0.33 - 0.50 - 0.67 - 0.83 - 1.00 - 1.00 - Dinas PU / Dinas
persatuan bangunan PU, Tata Ruang,
Perumahan dan
Kawasan
Permukiman
Persentase pembangunan 100.0% 100.0% - 100.0% 575.0 100.0% 175.0 100.0% 175.0 100.0% 175.0 100.0% 150.0 100.0% 1,250.0 Bappeda / Dinas
yang memiliki izin PU, Tata Ruang,
pemanfaatan ruang Perumahan dan
Kawasan
Permukiman
1.3.9. Program pengelolaan 6,100.0 14,000.0 15,000.0 15,000.0 15,000.0 15,000.0 80,100.0
ruang terbuka hijau (RTH)
Rasio ruang terbuka hijau 0.09 0.21 0.23 0.24 0.26 0.28 0.29 0.29 Dinas PU / Dinas
per satuan luas wilayah PU, Tata Ruang,
ber HPL/HGB Perumahan dan
Kawasan
Permukiman
Tersedianya luasan RTH 35.00% 35.02% - 35.04% - 35.06% - 35.08% - 36.00% - 36.02% - 36.02% - Dinas PU / Dinas
publik sebesar 20% dari PU, Tata Ruang,
luas wilayah Perumahan dan
kota/kawasan perkotaan Kawasan
Permukiman
1.3.10. Program pembangunan Persentase Drainase 75.40% 76.03% 150.0 79.51% 1,650.0 83.00% 1,650.0 86.49% 1,650.0 89.98% 1,650.0 93.19% 1,522.0 93.19% 8,272.0 Dinas PU / Dinas
saluran drainase/ dalam kondisi PU, Tata Ruang,
gorong‑gorong baik/pembuangan aliran Perumahan dan
air tidak tersumbat. Kawasan
Permukiman
1.3.11. Program rehabilitasi/ 500.0 550.0 500.0 500.0 500.0 500.0 3,050.0
pemeliharaan saluran
drainase/ gorong‑gorong
Tersedianya sistem 70.00% 80.63% 500.0 84.12% 550.0 87.95% 500.0 91.79% 500.0 95.63% 500.0 99.46% 500.0 99.46% 3,050.0 Dinas PU / Dinas
jaringan drainase skala PU, Tata Ruang,
kawasan dan skala kota Perumahan dan
sehingga tidak terjadi Kawasan
genangan ebih dari 30 cm Permukiman
selama 2 jam dan tidak
lebih dari 2 kali setahun.
Panjang jalan yang 62.14% 70.00% - 70.00% - 70.00% - 70.00% - 70.00% - 70.00% - 70.00% - Dinas PU / Dinas
memiliki memiliki trotoar PU, Tata Ruang,
dan drainase/saluran Perumahan dan
pembuangan air Kawasan
Permukiman
1.3.12. Program pengembangan 544.0 26,000.0 58,750.0 25,250.0 20,250.0 25,250.0 156,044.0
kinerja pengelolaan air
minum dan air limbah
Tersedianya air baku 100.00% 100.00% 544.0 100.00% 26,000.0 100.00% 58,750.0 100.00% 25,250.0 100.00% 20,250.0 100.00% 25,250.0 100.00% 156,044.0 Dinas PU / Dinas
untuk memenuhi PU, Tata Ruang,
kebutuhan pokok minimal Perumahan dan
sehari hari Kawasan
Permukiman
Tersedianya akses air 90.00% 92.00% - 94.00% - 96.00% - 98.00% - 99.00% - 100.00% - 100.00% - Dinas PU / Dinas
minum yang aman melalui PU, Tata Ruang,
Sistem Penyediaan Air Perumahan dan
Minum dengan jaringan Kawasan
perpipaan dan bukan Permukiman
jaringan perpipaan
terlindungi dengan
kbutuhan pokok 60
liter/org/hari
Jumlah rumah tangga - 8,000 - 8,000 - 8,000 - 8,000 - 8,000 - 8,000 - 48,000 - Dinas PU / Dinas
yang disubsidi biaya air PU, Tata Ruang,
bersih Perumahan dan
Kawasan
Permukiman
-
Penunjang Pemerintahan -
1.3.13. Program pelayanan Presentase pelaksanaan 100% 100% 808.0 100% 808.0 100% 808.0 100% 808.0 100% 808.0 100% 808.0 100% 4,848.0 Dinas PU / Dinas
administrasi perkantoran tugas rutin, administrasi PU, Tata Ruang,
pelaporan secara Perumahan dan
akuntabel dan tepat Kawasan
waktu Permukiman
1.3.14. Program peningkatan Persentase sarana dan 90% 100% 1,102.0 100% 1,102.0 100% 1,102.0 100% 1,102.0 100% 1,102.0 100% 1,102.0 100% 6,612.0 Dinas PU / Dinas
sarana dan prasarana prasarana perkantoran PU, Tata Ruang,
Aparatur dalam kondisi baik Perumahan dan
Kawasan
Permukiman
1.3.15. Program Peningkatan Persentase kehadiran dan 90% 100% 15.0 100% 100.0 100% 15.0 100% 12.0 100% - 100% - 100% 142.0 Dinas PU / Dinas
Disiplin Aparatur kinerja aparatur PU, Tata Ruang,
Perumahan dan
Kawasan
Permukiman
1.3.16. Program peningkatan Persentase pemanfaatan 76.8% 100% 9.0 100% 9.0 100% 9.0 100% 9.0 100% 9.0 100% 9.0 100% 54.0 Dinas PU / Dinas
pengembangan system IT dalam pelaporan PU, Tata Ruang,
pelaporan capaian kinerja kinerja dan keuangan Perumahan dan
& keuangan Kawasan
Permukiman
1.3.17 Program Peningkatan Tersusunnya dokumen 80% 100% 2.0 100% 2.0 100% 2.0 100% 2.0 100% 2.0 100% 2.0 100% 12.0 Dinas PU / Dinas
Pengembangan Sistem Perencanaan yang PU, Tata Ruang,
Perencanaan terintragasi dan tepat Perumahan dan
waktu Kawasan
Permukiman
1.4 PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN 9,936.8 11,586.1 12,037.7 12,593.9 12,990.4 14,088.8 73,233.7
1.4.1. Program Pembinaan dan Rasio permukiman layak 0.68 0.69 50.0 0.69 50.0 0.69 50.0 0.69 50.0 0.69 50.0 0.69 50.0 0.69 300.0 Dinas PU / Dinas
pengembangan huni PU, Tata Ruang,
Infrastruktur permukiman Perumahan dan
Kawasan
Permukiman
1.4.2. Program Lingkungan Persentase rumah tinggal 14.47% 48.17% 4,256.0 48.96% 5,250.0 49.74% 5,500.0 50.53% 5,750.0 51.31% 5,825.0 52.10% 6,250.0 52.10% 32,831.0 Dinas PU / Dinas
Sehat Perumahan bersanitasi PU, Tata Ruang,
Perumahan dan
Kawasan
Permukiman
1.4.3. Pengembangan 66.8 202.1 117.7 123.6 129.8 141.1 781.0
Perumahan
Jumlah rumah layak huni 312 312 312 312 312 312 312 1872 Dinsos & PM /
baru (APBD/APBDes) Dinas PU, Tata
Ruang, Perumahan
dan Kawasan
Permukiman
Perbaikan rumah layak 512 300 - 934 - 1100 - 750 - 0 - 0 - 3084 - Dinsos & PM /
huni (APBN) BSPS Dinas PU, Tata
Ruang, Perumahan
dan Kawasan
Permukiman
Jumlah Jamban Keluarga 0 0 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 500 - Dinsos & PM /
(APBD I) Dinas PU, Tata
Ruang, Perumahan
dan Kawasan
Permukiman
Cakupan ketersediaan 60% 60% 0 65% 0 70% 0 75% 0 80% 0 85% 0 85% Dinsos & PM /
rumah layak huni Dinas PU, Tata
Ruang, Perumahan
dan Kawasan
Permukiman
Cakupan rumah layak 45% 50% 0 55% 0 60% 0 65% 0 70% 0 75% 0 75% Dinsos & PM /
huni yang terjangkau Dinas PU, Tata
Ruang, Perumahan
dan Kawasan
Permukiman
Persentase ketersediaan 60% 60% 364.0 70% 364.0 80% 364.0 85% 364.0 90% 364.0 100% 364.0 100% 2,184.0 Seluruh Kecamatan
rumah layak bagi warga
miskin
1.4.4. Pemberdayaan Komunitas Persentase ketersediaan 30% 30% 5,200.0 60% 5,720.0 70% 6,006.0 75% 6,306.3 80% 6,621.6 85% 7,283.8 90% 37,137.7 Dinsos
Perumahan sarana dan prasarana
dasar pemukiman
1.4.5. Program pengelolaan - 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 200.0 Dinsos
areal pemakaman
Cakupan Wilayah layanan 0 0 0 0.05 20 0.1 30 0.15 40 0.2 50 0.25 60 0.25 200 Dinsos & PM /
Pemakaman Dinas PU, Tata
Ruang, Perumahan
dan Kawasan
Permukiman
Meningkatnya Kinerja dan 0 0 0 0.05 0 0.1 0 0.15 0 0.2 0 0.25 0 0.25 0 Dinsos & PM /
Fungsi pemakaman, areal Dinas PU, Tata
makam tertata Ruang, Perumahan
dan Kawasan
Permukiman
1.4.6. Program Peningkatan dan - 1,715.0 1,725.0 1,735.0 245.0 255.0 5,675.0
kesiagaan dan
pencegahan Bahaya
Kebakaran
Presentase tingkat waktu 75 100 - 100 100 100 100 100 100 BPBD / Satpol PP
tanggap daerah layanan
wilayah manajemen
kebakaran (WMK)
cakupan pelayanan 60.0% 65.0% 0 70.0% 0 80.0% 0 100.0% 0 100.0% 0 100.0% 0 100.0% BPBD / Satpol PP
bencana kebakaran
1.4.7. Program perbaikan Persentase perbaikan 0 0 0 70.0% 250 75.0% 375 80.0% 375 85.0% 375 90.0% 375 90.0% 1750 BPBD
perumahan akibat rumah akibat bencana
bencana alam/sosial
1.5 KETENTRAMAN,KETERTIBAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 6,407.6 11,741.5 11,157.3 13,260.2 15,718.5 17,450.8 73,787.9
1.5.1. Program peningkatan Presentase peningkatan 100% 0% - 100% 147.7 0% - 100% 178.7 0% - 100% 216.2 100% 542.6 Satpol-PP
keamanan dan keamanan dan
kenyamanan lingkungan kenyamanan lingkungan
1.5.2. Program peningkatan Presentase pencegahan 100 100 550 100 600 100 650 100 700 100 750 100 800 600 4,050.0 BPBD
pelayanan pencegahan penanggulangan bencana
bencana alam
1.5.3. Program pencegahan dini - 13.0 26.0 33.8 43.9 57.1 173.9
dan penanggulangan
korban bencana alam
Presentase pencegahan 90.0% 0 90.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% Satpol-PP
dini dan penanggulangan
korban bencana alam
Presentase korban 100 100 57 100 650 100 470 100 590 100 660 100 230 100 2,657.0 BPBD
bencana yang
ditanggulangi secara
cepat dan tepat
1.5.4. Program Penanggulangan Presentase cakupan 25 0 0 100 160 100 0 0 0 100 230 0 0 100 390.0 BPBD
Bencana Kebakaran pelayanan bencana
pencegahan dan
penanganan kebakaran
1.5.5. Program penanggulangan Presentase desa rawan 0 0 0 100 10 100 10 100 10 100 10 100 10 100 50.0 BPBD
bencana bencana yang memiliki
system pencegahan,
mitigasi dan
kesiapsiagaan bencana
secara efektif
1.5.6. Program Sarana dan Presentase penyediaan 0 0 0 100 150 100 155 100 160 100 165 100 170 100 800.0 BPBD
Prasarana kebutuhan dasar
Penanggulangan bencana Penanggulangan bencana
1.5.7. Program pelayanan presentase penyediaan 0 0 0 100 645 100 160 100 175 100 195 100 225 100 1,400.0 BPBD
kedaruratan dan logistik kebutuhan korban
bencana
1.5.8. Program Rehabilitasi dan Presentase rehabilitasi 0 0 0 100 990 100 1095 100 1200 100 1305 100 1360 100 5,950.0 BPBD
rekontruksi Bencana alam dan rekontruksi akibat
dan Sosial bencana alam dan sosial
1.5.9. Program Pemeliharaan 1,948.1 2,661.7 3,511.8 4,529.7 5,718.1 7,129.5 23,550.9
Kamtramtibmas dan
Pencegahan Tindak
Kriminal
Cakupan Patroli petugas 130 13 13 13 13 13 13 13 Satpol-PP
Satpol PP
Tingkat penyelesaian 0.0% 100.0% 0 100.0% 0 100.0% 0 100.0% 0 100.0% 0 100.0% 0 100.0% 0 Satpol-PP
pelanggaran K3
(Ketertiban, ketentraman
dan keindahan)
cakupan petugas 0.0% 100.0% 0 100.0% 0 100.0% 0 100.0% 0 100.0% 0 100.0% 0 100.0% 0 Satpol-PP
perlindungan masyarakat
(Linmas)
1.5.10. Pengembangan dan Persentase kebebasan 100.0% 0 - 100.0% 120.0 100.0% 156.0 100.0% 202.8 100.0% 263.6 100.0% 342.7 100.0% 1,085.2 KESBANGPOL
keserasian kebijakan dan kelancaran
pemuda masyarakat dalam
menjalankan syariat
agama dan keyakinannya
1.5.11. Program Peningkatan Persentase penurunan 70.0% 75.0% 86.0 78.0% 90.3 83.0% 94.8 86.0% 99.6 90.0% 104.5 95.0% 109.8 98.0% 585.0 KESBANGPOL
Pemberantasan penyakit penyakit masyarakat
masyarakat
1.5.12. Program Peningkatan Persentase Pembinaan 95.0% 96.0% 1,276.7 97.0% 1,340.5 98.0% 1,407.6 99.0% 1,477.9 100.0% 1,530.8 100.0% 1,631.4 100.0% 8,665.0 KESBANGPOL
Keamanan dan terhadap LSM, Ormas dan
Kenyamanan Lingkungan OKP
1.5.13. Program Pemberdayaan Persentase keamanan dan 70.0% 73.0% 35.0 75.0% 155.0 80.0% 167.0 85.0% 169.0 90.0% 176.0 95.0% 191.0 97.0% 893.0 KESBANGPOL
Masyarakat Untuk ketertiban
Menjaga Ketertiban Dan
Keamanan
-
Penunjang Pemerintahan -
1.5.15. Program pelayanan Presentase pelaksanaan 100% 100% 248.0 100% 327.6 100% 426.1 100% 554.4 100% 721.5 100% 938.9 100% 3,216.5 Satpol-PP
administrasi perkantoran tugas rutin, administrasi
pelaporan secara
akuntabel dan tepat
waktu
1.5.16. Program peningkatan Persentase sarana dan 90% 100% 141.0 100% 1,192.3 100% 250.0 100% 349.8 100% 448.7 100% 542.7 100% 2,924.4 Satpol-PP
sarana dan prasarana prasarana perkantoran
Aparatur dalam kondisi baik
1.5.17. Program Peningkatan Persentase kehadiran dan 90% 100% - 100% 200.9 100% 16.5 100% - 100% 207.8 100% - 100% 425.2 Satpol-PP
Disiplin Aparatur kinerja aparatur
1.5.18. Program peningkatan Persentase pemanfaatan 100% 0 - 100% 3.0 100% 3.5 100% 4.0 100% 4.0 100% 4.0 100% 18.5 Satpol-PP
pengembangan system IT dalam pelaporan
pelaporan capaian kinerja kinerja dan keuangan
& keuangan
1.5.19. Program peningkatan Jumlah aparat satpol yang - - - 90% 75.0 90% 105.0 90% 90.0 90% 90.0 90% 105.0 90% 465.0 Satpol-PP
kapasitas sumber daya meningkat kompetensinya
aparatur
1.5.23. Program Lingkungan Asri Persentase Lingkungan 25% 50% 6.5 100% 8.5 100% 8.5 100% 8.5 100% 10.5 100% 10.5 100% 53.0 Satpol-PP
dan Sehat SKPD dan wilayah binaan
bersih, asri dan sehat
-
Penunjang Pemerintahan -
1.5.25. Program Pelayanan Presentase Pelaksanaan 100% 100.0% 319.5 100% 342.0 100% 351.0 100% 359.5 100% 383.0 100% 393.0 100% 2,148.0 KESBANGPOL
Administrasi Perkantoran Tugas Rutin, Administrasi
Pelaporan Secara
Akuntabel dan Tepat
Waktu
1.5.26. Program Peningkatan Persentase sarana dan 90% 92% 158.0 93% 158.0 94% 174.0 95% 178.0 96% 192.0 97% 242.0 98% 1,102.0 KESBANGPOL
Sarana Dan Prasarana prasarana perkantoran
Aparatur dalam kondisi baik
1.5.27. Program Peningkatan Persentase kehadiran dan 90% 91% 9.0 92% 15.0 93% 11.0 94% 12.0 95% 13.0 96% 14.0 97% 74.0 KESBANGPOL
Disiplin Aparatur kinerja aparatur
1.5.28. Program Peningkatan Persentase pemanfaatan 50% 65% 6.0 75% 6.0 75% 8.0 85% 7.0 85% 11.0 85% 11.0 85% 49.0 KESBANGPOL
Pengembangan System IT dalam pelaporan
Pelaporan Capaian Kinerja kinerja dan keuangan
Dan Keuangan
1.5.29. Program Peningkatan Tersusunnya dokumen 50% 2 7.8 2 15.0 2 25.0 2 30.0 2 32.0 2 34.0 2 143.8 KESBANGPOL
Pengembangan System perencanaan yang
Perencanaan terintegrasi dan tepat
waktu
1.5.33. Program Lingkungan Asri Persentase Lingkungan 25% 50% 6.5 100% 8.5 100% 8.5 100% 8.5 100% 10.5 100% 10.5 100% 53.0 KESBANGPOL
dan Sehat SKPD dan wilayah binaan
bersih, asri dan sehat
1.5.35. Program penatan Persentase ketersediaan 0% 100% 750.0 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 100% 750.0 KESBANGPOL
penguasaan, pemilikan, lahan untuk
penggunaan dan pembangunan
pemanfaatan tanah
Penunjang Pemerintahan -
1.5.36. Program Peningkatan Presentase aparatur yang 0% 0% - 100% 180.0 100% 195.0 100% 210.0 100% 240.0 100% 270.0 100% 1,095.0 BPBD
Kapasitas Daya Aparatur memiliki kompetensi
teknis tentang peraturan
perundang – undangan
1.5.37. Program Pelayanan Presentase Pelaksanaan 100% 100% 403.0 100% 538.0 100% 615.0 100% 700.0 100% 790.0 100% 880.0 100% 3,926.0 BPBD
administrasi Perkantoran tugas rutin, administrasi
dan pelaporan secara
akuntabel dan tepat
waktu
1.5.38. Program Peningkatan Presentase sarana dan 100% 100% 232.0 100% 605.0 100% 710.0 100% 838.0 100% 990.0 100% 1,025.0 100% 4,400.0 BPBD
Sarana dan Prasarana prasarana perkantoran
dalam kondisi baik
1.5.39. Program Peningkatan Presentase kehadiran dan 0% 100% 36.0 100% 88.0 100% 87.0 100% 98.0 100% 108.0 100% 135.0 100% 552.0 BPBD
Disiplin Aparatur kinerja aparatur
1.5.40. Program Peningkatan Persentase pemanfaatan 0% 100% 4.0 100% 18.0 100% 22.0 100% 26.0 100% 31.0 100% 37.0 100% 138.0 BPBD
Pengembangan system IT dalam pelaporan
Pelaoran capaian Kinerja kinerja dan keuangan
dan Keuangan
1.5.41. Program Peningkatan Persentase pemanfaatan 0% 100% 25.0 100% 38.0 100% 45.0 100% 50.0 100% 55.0 100% 60.0 100% 273.0 BPBD
Sistem Perencanaan laporan perencanaan yang
terintegrasi dan tepat
waktu
1.5.45. Program Lingkungan Asri Persentase Lingkungan 25% 50% 6.5 100% 8.5 100% 8.5 100% 8.5 100% 10.5 100% 10.5 100% 53.0 BPBD
dan Sehat SKPD dan wilayah binaan
bersih, asri dan sehat
1.5.46. Program penataan Presentase 0% 0% 72.0 100% 142.0 100% 144.0 100% 161.0 100% 176.0 100% 210.0 100% 905.0 BPBD
penguasaan, pemilikan, penataan,penguasaan,
penggunaan dan pemilikan,penggunaan
pemanfaatan tanah dan pemanfaatan tanah
Jumlah Korban Bencana 1000 2554 - 2554 - 2554 - 2554 - 2554 - 2554 - 2554 - Dinsos dan PM /
Alam dan Bencana Sosial Dinsos
Yang dibantu
Pemenuhan kebutuhan 143 0 - 125 - 140 - 150 - 150 - 175 - 740 - Dinsos dan PM /
dasar PMKS Lansia Dinsos
(orang)
Pemberian Bantuan Usaha 0 0 - 100 - 150 - 200 - 200 - 100 - 750 - Dinsos dan PM /
Ekonomi Produktif Lansia Dinsos
1.6.3. Program Pembinaan Para 87.8 295.0 324.5 340.7 357.8 393.5 1,799.3
Penyandang Cacat dan
Trauma
Pemberian Bantuan Usaha - 15 87.8 20 295.0 20 324.5 20 340.7 20 357.8 20 393.5 115 1,799.3 Dinsos dan PM /
Ekonomi Produktif Bagi Dinsos
Penyandang Cacat
1.6.4. Program Pengembangan Bantuan Dana Langsung 0 10 74.1 17 65.0 18 71.5 16 60.0 15 63.0 15 69.3 91 402.9 Dinsos dan PM /
Bakat dan Keterampilan Untuk Anak Terlantar, Dinsos
Anak Terlantar Anak Jalanan dan
Pengemis Usia Anak
1.6.5. Program Pembinaan Eks Pemberian Bantuan Usaha - 10 35.1 22 90.0 25 99.0 27 104.0 30 109.1 30 120.1 144 557.3 Dinsos dan PM /
Penyandang Penyakit Ekonomi Produktif Bagi Dinsos
Sosial (Eks Napi, PSK, Eks Penyandang Penyakit
Narkoba, dan Penyakit Sosial
Sosial Lainnya)
1.6.6. Program Pemberdayaan Jumlah Dunia Usaha dan - 7 192.7 12 185.0 12 194.3 12 204.0 12 214.2 12 235.6 60 1,225.6 Dinsos dan PM /
Kelembagaan Lembaga Yang Aktif Dinsos
Kesejahteraan Sosial Dalam Pemberdayaan
Kesejahteraan Sosial
Penunjang Pemerintahan -
1.6.7. Program pelayanan Presentase pelaksanaan 100% 100% 457.9 100% 504.8 100% 530.0 100% 556.5 100% 584.4 100% 642.8 87% 3,276.4 Dinsos dan PM /
administrasi perkantoran tugas rutin, administrasi Dinsos
pelaporan secara
akuntabel dan tepat
waktu
1.6.8. Program peningkatan Persentase sarana dan 90% 90% 662.8 90% 647.8 91% 581.5 91% 610.6 92% 641.1 92% 705.2 92% 3,848.9 Dinsos dan PM /
sarana dan prasarana prasarana perkantoran Dinsos
Aparatur dalam kondisi baik
1.6.9. Program Peningkatan Persentase kehadiran dan 90% 90% 9.5 93% 22.5 93% 27.5 95% 30.0 95% 30.0 95% 32.5 95% 152.0 Dinsos dan PM /
Disiplin Aparatur kinerja aparatur Dinsos
1.6.10. Program Peningkatan Persentase aparatur yang 90% 0% - 90% 60.0 93% 63.0 95% 66.2 95% 69.5 95% 76.4 95% 335.0 Dinsos dan PM /
Kapasitas Sumber Daya berkualitas dan kompeten Dinsos
Aparatur
1.6.11. Program peningkatan Persentase pemanfaatan 100% 100% 2.5 100% 11.6 100% 13.7 100% 17.3 100% 21.4 100% 26.6 100% 93.2 Dinsos dan PM /
pengembangan sistem IT dalam pelaporan Dinsos
pelaporan capaian kinerja kinerja dan keuangan
& keuangan
1.6.12. Program Peningkatan Persentase pemanfaatan 0% 100% 54.5 100% 355.0 100% 120.8 100% 126.8 100% 133.1 100% 146.4 100% 936.6 Dinsos dan PM /
Pengembangan Sistem laporan perencanaan yang Dinsos
Perencanaan terintegrasi dan tepat
waktu
1.6.16. Program Lingkungan Asri Persentase Lingkungan 25% 50% 6.5 100% 8.5 100% 8.5 100% 8.5 100% 10.5 100% 10.5 100% 53.0 Dinsos dan PM /
dan Sehat SKPD dan wilayah binaan Dinsos
bersih, asri dan sehat
Persentase perusahaan 75.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0% 100.0% - Disnakertrans
yang menerapkan aturan
ketenagakerjaan
(keselamatan dan
perlindungan )
2.1.3. Peningkatan kualitas dan angka partisipasi 75 80 333.4 80 1,026.0 85 1,099.5 0.85 1,193.0 90 1,246.5 95 1,231.5 95 6,129.9 Disnakertrans
Produktivitas Tenaga angkatan kerja
Kerja
Penunjang Pemerintahan
2.1.4. Program Pelayanan Presentase pelaksanaan 91.0% 95.0% 421.1 96.0% 421.0 97.0% 442.0 97.0% 460.0 98.0% 481.0 100.0% 481.0 100.0% 2,706.1 Disnakertrans
Administrasi Perkantoran tugas rutin, administrasi
pelaporan secara
akuntabel dan tepat
waktu
2.1.5. Program Peningkatan Persentase sarana dan 90.0% 91.0% 152.4 92.0% 76.0 93.0% 129.0 94.0% 133.0 95.0% 136.0 95.0% 136.0 95.0% 762.4 Disnakertrans
Sarana Prasarana prasarana perkantoran
Aparatur dalam kondisi baik
2.1.6. Program Peningkatan Persentase kehadiran dan 90.0% 100.0% 11.3 100.0% 12.0 100.0% 13.0 100.0% 14.0 100.0% 15.0 100.0% 15.0 100.0% 80.3 Disnakertrans
Disiplin Aparatur kinerja aparatur
2.1.7. Program Peningkatan Persentase pemanfaatan 90.0% 90.0% 3.0 90.0% 6.0 90.0% 6.0 91.0% 6.0 91.0% 6.0 91.0% 6.0 91.0% 33.0 Disnakertrans
Pengembangan Sistem IT dalam pelaporan
Pelaporan Capaian Kinerja kinerja dan keuangan
Dan Keuangan
2.1.8. Program Peningkatan Persentase dokumen 100.0% 100.0% 30.0 100.0% 31.5 100.0% 33.1 100.0% 34.7 100.0% 36.5 100.0% 38.3 100.0% 204.1 Disnakertrans
Pengembangan Sistem perencanaan yang
Perencanaan terintegrasi dan tepat
waktu
2.1.12. Program Lingkungan Asri Persentase Lingkungan 25.0% 50.0% 6.5 100.0% 8.5 100.0% 8.5 100.0% 8.5 100.0% 10.5 100.0% 10.5 100.0% 53.0 Disnakertrans
dan Sehat SKPD dan wilayah binaan
bersih, asri dan sehat
2.2 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1,563.0 3,272.3 3,872.2 3,755.9 3,898.9 4,175.0 20,537.3
2.2.1. Program Peningkatan Rasio KDRT. 0.05% 0.05% 113.0 0.05% 834.3 0.05% 954.7 0.05% 938.7 0.02% 854.5 0.02% 756.7 0.02% 4,452.0 BP3AKB / DP3AKB
kualitas hidup dan
perlindungan perempuan
dan anak
2.2.2. Program Penguatan SKPD yang melaksanakan 10 10 253.0 24 467.1 24 513.8 13 565.2 13 621.7 47 683.9 47 3,104.7 BP3AKB / DP3AKB
Kelembagaan PPRG
Pengarusutamaan Gender
dan Anak
2.2.3. Program Keserasian Persentase Partisipasi 65.0% 70.0% - 72.0% 70.0 74.0% 22.0 76.0% 74.2 79.0% 26.6 81.0% 79.3 81.0% 272.1 BP3AKB / DP3AKB
Kebijakan Perempuan dilembaga
Pengarusutamaan Gender pemerintah
2.2.4. Program keserasian Persentase keterwakilan 20.0% 20.0% 59.0 20.0% 239.9 20.0% 263.9 20.0% 290.3 30.0% 319.3 30.0% 351.2 30.0% 1,523.6 BP3AKB / DP3AKB
kebijakan peningkatan perempuan di legislatif,
kualitas hidup Perempuan yudikatif dan eksekutif
2.2.5. Program Peningkatan Jumlah perempuan yang 20 20 273.0 170 595.3 170 654.8 220 720.3 220 792.3 220 871.6 1972 3,907.4 BP3AKB / DP3AKB
Peran serta perempun mendapatkan
dan kesetaraan Gender pengetahuan dan
Dalam Pembangunan ketrampilan
Penunjang Pemerintahan
2.2.6. Program pelayanan Presentase pelaksanaan 90.0% 100.0% 409.0 100.0% 503.5 100.0% 553.9 100.0% 609.2 100.0% 670.2 100.0% 737.2 100.0% 3,482.9 BP3AKB / DP3AKB
administrasi perkantoran tugas rutin, administrasi
pelaporan secara
akuntabel dan tepat
waktu
2.2.7. Program peningkatan Persentase sarana dan 90.0% 100.0% 362.0 100.0% 478.2 100.0% 838.0 100.0% 481.8 100.0% 530.0 100.0% 583.0 100.0% 3,273.1 BP3AKB / DP3AKB
sarana dan prasarana prasarana perkantoran
Aparatur dalam kondisi baik
2.2.8. Program Peningkatan Persentase kehadiran dan 90.0% 100.0% 11.0 100.0% 18.0 0.0% - 0.0% - 0.0% - 0.0% - 100.0% 29.0 BP3AKB / DP3AKB
Disiplin Aparatur kinerja aparatur
2.2.9. Program peningkatan Persentase pemanfaatan 100.0% 100.0% - 100.0% 26.0 100.0% 28.6 100.0% 31.5 100.0% 34.6 100.0% 38.1 100.0% 158.7 BP3AKB / DP3AKB
pengembangan system IT dalam pelaporan
pelaporan capaian kinerja kinerja dan keuangan
& keuangan
2.2.10. Program Peningkatan Persentase pemanfaatan 100.0% 100.0% 70.0 100.0% 20.0 100.0% 22.0 100.0% 24.2 100.0% 26.6 100.0% 50.0 100.0% 212.8 BP3AKB / DP3AKB
Pengembangan Sistem laporan perencanaan yang
Perencanaan terintegrasi dan tepat
waktu
2.2.14. Program Lingkungan Asri Persentase Lingkungan 25.0% 50.0% 5.0 100.0% 7.0 100.0% 7.0 100.0% 7.0 100.0% 9.0 100.0% 9.0 100.0% 44.0 BP3AKB / DP3AKB
dan Sehat SKPD dan wilayah binaan
bersih, asri dan sehat
2.5 LINGKUNGAN HIDUP 3,361.0 8,365.1 8,641.8 9,385.3 10,188.6 11,002.5 50,944.3
2.5.1. Program Pengembangan 2,116.0 5,688.5 6,222.4 6,831.6 7,486.7 8,167.6 36,512.7
Kinerja Pengelolaan
Persampahan
Persentase penanganan 0.98 77,35% 75,77% 74,28% 72,85% 71,49% 70,19% 99,8% - BLH / DLH
sampah.
Tempat pembuangan 0.0015 7,51 - 9,65 - 11,7 - 14,02 - 15,89 - 17,69 - 17,69 - BLH / DLH
sampah (TPS) per satuan
penduduk
2.5.2. Program Pengendalian 509.0 932.0 975.2 1,022.7 1,075.0 1,132.5 5,646.4
Pencemaran dan
Perusakan Lingkungan
Hidup.
Cakupan pengawasan 40% 38,60% 40,33% 40,98% 42,48% 43,55% 44,37% 44,37% BLH / DLH
terhadap pelaksanaan
AMDAL (UKL/UPL,SPPL)
Persentase usaha yang 0.3 9,09% - 12,40% - 0.16 - 19,23% - 22,22% - 25,36% - 25,36% - BLH / DLH
telah mematuhi peraturan
mengenai pencemaran
lingkungan (air).
Persentase usaha yang 0.2 9,09% - 12,40% - 0.16 - 19,23% - 22,22% - 25,36% - 25,36% - BLH / DLH
telah mematuhi peraturan
mengenai pencemaran
lingkungan (udara).
Rasio Pencemaran status 1:02 1:02 - 1:02 - 1:02 - 1:02 - 1:02 - 1:02 - 1:02 - BLH / DLH
mutu air.
jumlah kecamatan yang 3 - - 2 kec - 2 kec - 1 kec - 1 kec - - - 5 Kec - BLH / DLH
disurvei untuk potensi
biomassa.
Persentase jumlah tindak 100.0% - - 100.0% - 100.0% - 100.0% - 100.0% - 100.0% - 100.0% - BLH / DLH
lanjut pengaduan
masyarakat
2.5.3. Program Perlindungan dan Cakupan penghijauan 0 11 10.0 20 436.0 25 262.1 33 263.3 50 264.6 100 266.1 100 1,502.2 BLH / DLH
konservasi sumber daya wilayah rawan longsor
alam. dan sumber mata air.
2.5.4. Program peningkatan persentase pelaporan 100.0% 100.0% - 100.0% 125.0 100.0% 125.0 100.0% 125.0 100.0% 125.0 100.0% 125.0 100.0% 625.0 BLH / DLH
kualitas dan akses dokumen lingkungan yang
informasi sumber daya akurat dan tepat waktu
alam dan lingkungan
Penunjang Pemerintahan -
2.5.5. Program pelayanan Presentase pelaksanaan 100.0% 100.0% 401.0 100.0% 441.1 100.0% 485.2 100.0% 533.7 100.0% 587.1 100.0% 645.8 100.0% 3,094.0 BLH / DLH
administrasi perkantoran tugas rutin, administrasi
pelaporan secara
akuntabel dan tepat
waktu
2.5.6. Program peningkatan Persentase sarana dan 90.0% 91.0% 290.0 92.0% 319.0 93.0% 350.9 94.0% 386.0 95.0% 424.6 96.0% 467.0 96.0% 2,237.5 BLH / DLH
sarana dan prasarana prasarana perkantoran
Aparatur dalam kondisi baik
2.5.7. Program Peningkatan Persentase kehadiran dan 90.0% 90.0% - 91.0% 28.0 92.0% 20.0 93.0% 22.0 94.0% 24.0 95.0% 26.0 96.0% 120.0 BLH / DLH
Disiplin Aparatur kinerja aparatur
2.5.8. Program peningkatan Persentase pemanfaatan 0.0% 85.0% 3.0 86.0% 3.0 87.0% 3.0 88.0% 3.0 89.0% 3.0 90.0% 3.0 90.0% 18.0 BLH / DLH
pengembangan system IT dalam pelaporan
pelaporan capaian kinerja kinerja dan keuangan
& keuangan
2.5.9. Program peningkatan Tersusunnya dokumen 85.0% 85.0% 17.5 86.0% 28.0 87.0% 33.0 88.0% 33.0 89.0% 33.0 90.0% 3.0 90.0% 147.5 BLH / DLH
pengembangan system perencanaan yang
perencanaan terintegrasi dan tepat
waktu
2.5.12. Program Pengembangan Presentase Jenis adat 100.0% 100.0% 8.0 100.0% 13.0 100.0% 13.5 100.0% 13.5 100.0% 14.0 100.0% 15.0 100.0% 77.0 BLH / DLH
Nilai Spritual dan Budaya budaya yang dilestarikan
2.5.14. Program Lingkungan Asri Persentase Lingkungan 25.0% 50.0% 6.5 100.0% 151.5 100.0% 151.5 100.0% 151.5 100.0% 151.5 100.0% 151.5 100.0% 764.0 BLH / DLH
dan Sehat SKPD dan wilayah binaan
bersih, asri dan sehat
2.6 ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 1,320.2 3,324.3 2,125.3 2,116.5 2,162.2 2,186.4 13,234.9
2.6.1. Program penataan 703.1 2,020.2 1,434.0 1,452.8 1,466.3 1,459.9 8,536.3
administrasi
kependudukan (Gema
Panua)
Rasio penduduk berKTP 0 0.97 0.96 0.97 0.97 0.96 0.97 0.97 Dinas DUKCAPIL /
per satuan penduduk. Dinas Administrasi
(Nasional) DUKCAPIL
Rasio penduduk berKTP 0 0.97 - 0.96 - 0.97 - 0.97 - 0.96 - 0.97 - 0.97 - Dinas DUKCAPIL /
per satuan penduduk. Dinas Administrasi
(Elektronik) DUKCAPIL
Rasio pasangan berakte 0.15 0.3 - 0.44 - 0.58 - 0.71 - 0.85 - 0.98 - 1 - Dinas DUKCAPIL /
nikah. Dinas Administrasi
DUKCAPIL
Kepemilikan KTP. 77.04% 100.00% - 100.00% - 100.00% - 100.00% - 100.00% - 100.00% - 100.00% - Dinas DUKCAPIL /
Dinas Administrasi
DUKCAPIL
Kepemilikan akta 26.94% 50.00% - 51.00% - 63.00% - 75.00% - 87.00% - 98.00% - 98.00% - Dinas DUKCAPIL /
kelahiran per 1000 Dinas Administrasi
penduduk. DUKCAPIL
Penerapan KTP Nasional 77.04% 100.00% - 100.00% - 100.00% - 100.00% - 100.00% - 100.00% - 100.00% - Dinas DUKCAPIL /
berbasis NIK. Dinas Administrasi
DUKCAPIL
Persentase kecamatan 100.00% 92.00% - 100.00% - 100.00% - 100.00% - 100.00% - 100.00% - 100.00% - Dinas DUKCAPIL /
yang melaksanakan SIAK Dinas Administrasi
secara on-line. DUKCAPIL
-
Penunjang Pemerintahan -
2.6.2. Program pelayanan Presentase pelaksanaan 100.00% 100.00% 183.9 100.00% 453.5 100.00% 447.9 100.00% 459.2 100.00% 487.7 100.00% 519.0 100.00% 2,551.2 Dinas DUKCAPIL /
administrasi perkantoran tugas rutin, administrasi Dinas Administrasi
pelaporan secara DUKCAPIL
akuntabel dan tepat
waktu
2.6.3. Program peningkatan Persentase sarana dan 90.00% 100.00% 408.9 100.00% 815.6 100.00% 212.9 100.00% 174.0 100.00% 175.2 100.00% 173.5 100.00% 1,960.1 Dinas DUKCAPIL /
sarana dan prasarana prasarana perkantoran Dinas Administrasi
Aparatur dalam kondisi baik DUKCAPIL
2.6.4. Program Peningkatan Persentase kehadiran dan 90.00% 100.00% 8.3 100.00% 5.0 100.00% - 100.00% - 100.00% - 100.00% - 100.00% 13.3 Dinas DUKCAPIL /
Disiplin Aparatur kinerja aparatur Dinas Administrasi
DUKCAPIL
2.6.5. Program peningkatan Persentase aparatur yang 32.81% 0.00% - 50.00% 5.0 60.00% 5.0 70.00% 5.0 80.00% 5.0 90.00% 5.0 100.00% 25.0 Dinas DUKCAPIL /
kapasitas sumber daya berkompeten Dinas Administrasi
aparatur DUKCAPIL
2.6.6. Program peningkatan Persentase pemanfaatan 0.00% 100.00% 1.5 100.00% 3.5 100.00% 3.5 100.00% 3.5 100.00% 3.5 100.00% 3.5 100.00% 19.0 Dinas DUKCAPIL /
pengembangan system IT dalam pelaporan Dinas Administrasi
pelaporan capaian kinerja kinerja dan keuangan DUKCAPIL
& keuangan
2.6.10 Program Lingkungan Asri Persentase Lingkungan 25.00% 50.00% 6.5 100.00% 8.5 100.00% 8.5 100.00% 8.5 100.00% 10.5 100.00% 10.5 100.00% 53.0 Dinas DUKCAPIL /
dan Sehat SKPD dan wilayah binaan Dinas Administrasi
bersih, asri dan sehat DUKCAPIL
2.7 PEMBERDAYAAN MASAYARAKAT DAN DESA 3,694.6 4,205.2 5,613.7 4,138.1 4,349.1 4,095.8 26,096.5
2.7.1. Program Peningkatan 1,041.7 1,539.6 1,616.6 1,697.4 1,782.3 1,933.9 9,611.4
Keberdayaan Masyarakat
Perdesaan
Swadaya Masyarakat 60.00% 70.00% 80.00% 80.00% 82.00% 82.00% 84.00% 84.00% Dinas Sosial & PM /
Terhadap Program DPMD
Pemberdayaan
Masyarakat
Pemeliharaan Pasca 70.00% 75.00% - 80.00% - 80.00% - 82.00% - 82.00% - 84.00% - 84.00% - Dinas Sosial & PM /
Program Pemberdayaan DPMD
Masyarakat
Persentase Posyandu Aktif 70.00% 75.00% - 80.00% - 80.00% - 82.00% - 82.00% - 84.00% - 84.00% - Dinas Sosial & PM /
DPMD
2.7.2. Program Pengembangan 414.2 540.6 276.9 300.0 319.1 356.5 2,207.3
Lembaga Ekonomi
Pedesaan
Persentase Desa Yang 0.00% 38.61% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% Dinas Sosial & PM /
Memiliki BUMDes DPMD
Inovator TTG (Posyantek) 20 10 - 15 - 15 - 15 - 20 - 20 - 95 - Dinas Sosial & PM /
DPMD
2.7.3. Program Peningkatan 2,238.7 875.0 2,290.3 985.7 1,035.0 1,138.5 8,563.1
Partisipasi Masyarakat
Dalam Membangun Desa
PKK Aktif 19 117 117 117 117 117 117 702 Dinas Sosial & PM /
DPMD
Desa/Kelurahan Yang - 0 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 20 - Dinas Sosial & PM /
Menjadi Juara Lomba DPMD
Desa
Pesesentase desa yang 0.00% 61.39% - 0.00% - 38.61% - 0 - 0 - 0 - 100.00% - Dinas Sosial & PM /
melakukan Pilkades DPMD
2.7.4 Program Peningkatan Persentase Peningkatan - 0.00% - 85.00% 750.0 90.00% 880.0 95.00% 577.5 95.00% 606.4 100.00% 667.0 100.00% 3,480.9 Dinas Sosial & PM /
Kapasitas Aparatur SDM Aparatur Desa DPMD
Pemerintahan Desa
2.7.5. Program Peningkatan Persentase Kelompok - 0.00% - 26.67% 500.0 53.33% 550.0 80.00% 577.5 100.00% 606.4 0.00% - 100.00% 2,233.9 Dinas Sosial & PM /
Peran Perempuan Di Usaha Perempuan Yang DPMD
Perdesaan Aktif (SPKP)
2.8 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 1,881.0 3,799.6 3,990.1 4,720.2 4,812.3 5,532.5 24,735.7
2.8.1. Program Pengembangan Rata-rata jumlah anak per 2 2 77.0 2 119.7 2 131.7 2 292.4 2 146.6 2 161.2 2 928.5 BP3AKB / DP3AKB
Data dan Informasi keluarga
Kependudukan dan
Peningkatan Kulitas
Keluarga
2.8.2. Program peningkatan Persentase kualitas 100.00% 100.00% 1,504.0 100.00% 1,654.4 100.00% 1,819.8 100.00% 2,001.8 100.00% 2,202.0 100.00% 2,422.2 100.00% 11,604.3 BP3AKB / DP3AKB
daya jangkau dan kualitas pelayanan KB
pelayanan tenaga lini
lapangan
2.8.3. Program Pembinaan Persentase partisipasi 60.00% 60.00% 108.0 70.00% 638.8 80.00% 702.7 85.00% 772.9 90.00% 850.2 100.00% 935.3 100.00% 4,007.9 BP3AKB / DP3AKB
peran serta masyarakat masyarakat dalam KB
dalam pelayanan KB/KR
yang mandiri
2.8.4. Program pengembangan Rasio askseptor KB 21.32% 30.00% 75.0 40.00% 259.5 60.00% 285.5 70.00% 286.2 80.00% 345.8 95.00% 380.4 95.00% 1,632.3 BP3AKB / DP3AKB
bahan informasi tentang
pengasuhan dan
pembinaan tumbuh
kembang anak
2.8.5. Program Keluarga Peserta KB aktif/ Jumlah 0.00% 85.00% 54.0 90.00% 214.4 95.00% 235.8 95.00% 259.4 95.00% 285.4 95.00% 313.9 95.00% 1,362.9 BP3AKB / DP3AKB
Berencana PUS
2.8.6. Program kesehatan Cakupan peserta KB aktif 75.00% 76.00% 28.0 76.00% 362.8 76.00% 275.6 77.00% 444.6 77.00% 330.1 80.00% 522.1 80.00% 1,963.2 BP3AKB / DP3AKB
reproduksi
2.8.7. Program Penyiapan Presentase kecamatan 76.92% 100.00% - 100.00% 60.0 100.00% - 100.00% 70.0 100.00% - 100.00% 80.0 100.00% 210.0 BP3AKB / DP3AKB
tenaga pendamping yang memiliki PIK KRR
Kelompok Bina Keluarga
2.8.8. Program Peningkatan Persentase ketersediaan 50.00% 0.00% - 60.00% 130.0 70.00% 143.0 80.00% 157.3 90.00% 173.0 100.00% 190.3 100.00% 793.7 BP3AKB / DP3AKB
Penanggulangan informasi penyakit
Narkoba,PMS termasuk menular dan tidak
HIV /AID's menular
2.8.9. Program pelayanan Persentase warga yang 75.00% 80.00% 35.0 85.00% 160.0 85.00% 176.0 90.00% 193.6 95.00% 213.0 100.00% 234.3 100.00% 1,011.8 BP3AKB / DP3AKB
kontrasepsi terlayani
2.8.10. Program peningkatan Persentase ketersediaan 80.00% 85.00% - 85.00% 200.0 90.00% 220.0 90.00% 242.0 95.00% 266.2 100.00% 292.8 100.00% 1,221.0 BP3AKB / DP3AKB
sarana dan prasarana sarana dan prasarana
pelayanan KB pelayanan KB
BP3AKB / DP3AKB
2.9.2. Program Pembangunan Persentase ketersdiaan 45 50 475.0 55 2,115.0 60 355.0 65 370.0 70 385.0 75 400.0 75 4,100.0 Dishubparkominfo /
sarana dan prasarana sarana prasarana Dinas Perhubungan
perhubungan perhubungan
2.9.3. Program Pengendalian Persentase pengendalian 70 80 30.0 85 475.0 90 185.0 95 195.0 95 205.0 95 215.0 95 1,305.0 Dishubparkominfo /
dan Pengamanan Lalu dan pengamanan Dinas Perhubungan
Lintas lalulintas
2.9.4. program pembangunan persentase pengendalian 100 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 33 Dishubparkominfo /
prasarana dan fasilitas dan pengamanan Dinas Perhubungan
perhubungan lalulintas
Penunjang Pemerintahan
2.9.4. Program pelayanan Presentase pelaksanaan 1 100% 785.0 100% 606.0 100% 987.0 100% 987.0 100% 987.0 100% 1,096.0 100% 5,448.0 Dishubparkominfo /
administrasi perkantoran tugas rutin, administrasi Dinas Perhubungan
pelaporan secara
akuntabel dan tepat
waktu
2.9.5. Program Peningkatan Persentase dokumen 100 100 30.0 100 31.5 100 33.1 100 34.7 100 36.5 100 38.3 100 204.1 Dishubparkominfo /
Pengembangan Sistem perencanaan yang Dinas Perhubungan
Perencanaan terintegrasi dan tepat
waktu
2.9.6. Program peningkatan Persentase sarana dan 90 100 459.0 100 406.0 100 457.0 100 457.0 100 457.0 100 510.0 100 2,746.0 Dishubparkominfo /
sarana dan prasarana prasarana perkantoran Dinas Perhubungan
Aparatur dalam kondisi baik
2.9.7. Program Peningkatan Persentase kehadiran dan 0.9 100 20.0 100% 32.0 100% 25.0 100% 25.0 100% 25.0 100% 25.0 100% 152.0 Dishubparkominfo /
Disiplin Aparatur kinerja aparatur Dinas Perhubungan
2.9.8. Program peningkatan Persentase pemanfaatan 100 100 9.0 100 9.0 100 9.0 100 9.0 100 9.0 100 9.0 100 54.0 Dishubparkominfo /
pengembangan system IT dalam pelaporan Dinas Perhubungan
pelaporan capaian kinerja kinerja dan keuangan
& keuangan
Lintas SKPD
2.9.9. Program Penataan Persentase ketersediaan 29.89 73.89 8,300.0 100 6,500.0 0 - 0 - 0 - 0 - 100 14,800.0 Dishubparkominfo /
Penguasaan Pemilikan lahan untuk Dinas Perhubungan
Penggunaan Dan pembangunan
Pemanfaatan Tanah
2.9.11. Program Pengembangan Presentase Jenis adat 100 100 8.0 100 13.0 100 13.5 100 13.5 100 14.0 100 15.0 100 77.0 Dishubparkominfo /
Nilai Spritual dan Budaya budaya yang dilestarikan Dinas Perhubungan
2.9.13. Program Lingkungan Asri Persentase Lingkungan 25 50 6.5 100 8.5 100 8.5 100 8.5 100 10.5 100 10.5 100 53.0 Dishubparkominfo /
dan Sehat SKPD dan wilayah binaan Dinas Perhubungan
bersih, asri dan sehat
2.10 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 1,041.0 1,541.0 1,595.0 1,596.0 1,607.0 1,623.0 9,003.0
2.10.1. Program pengembangan Jumlah jaringan 7 32 312.0 32 291.0 34 345.0 34 346.0 35 357.0 35 373.0 210 2,024.0 Dishubparkominfo /
komunikasi informasi dan Komunikasi, infomasi dan Diskominfo &
media masa media massa Statistik
2.10.2. Program kerjasama Presentase kecamatan 0.9 100% 729.0 100% 1,250.0 100% 1,250.0 100% 1,250.0 100% 1,250.0 100% 1,250.0 100% 6,979.0 Dishubparkominfo /
informasi dengan Media yang memiliki akses Diskominfo &
Massa komunikasi Statistik
2.11 KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2,002.2 3,991.5 4,931.9 3,578.9 3,695.2 3,906.5 22,106.3
2.11.1. Program Pengembangan Jumlah BPR/LKM 9 12 590.6 13 596.0 13 606.0 14 626.0 14 656.0 15 676.0 81 3,750.6 Diskoperindag /
kewirausahaan dan Diskop UKM
keunggulan kompetitif Perdagangan dan
UKM Perindustrian
2.11.2. Program Pengembangan Pertumbuhan Industri 7 2 200.0 2.5 610.0 3 560.0 4 730.0 5 700.0 5.5 770.0 22 3,570.0 Diskoperindag /
Industri Kecil dan Diskop UKM
Menengah Perdagangan dan
Perindustrian
Persentase IKM/UKM 15 11 15.0 23 115.0 36 120.0 54 125.0 74 130.0 100 135.0 100 640.0 BPM-PTSP / Dinas
yang memiliki Ijin Usaha Penanaman Modal
2.11.3. Program Penciptaan Iklim Jumlah wirausaha baru 1270 1385 22.5 1445 375.0 1505 428.0 1565 480.0 1625 535.0 1680 590.0 9205 2,430.5 Diskoperindag /
Usaha UKM yang kondusif Diskop UKM
Perdagangan dan
Perindustrian
2.11.4. Program Peningkatan Persentase Koperasi Aktif 68.43 69.42 210.9 71.07 332.0 72.72 437.0 74.38 791.0 76.03 793.0 77.68 795.0 77.68 3,358.9 Diskoperindag /
Kualitas kelembagaan Diskop UKM
koperasi Perdagangan dan
Perindustrian
Penunjang Pemerintahan
2.11.5. Program pelayanan Presentase pelaksanaan 90.00% 90.00% 279.9 90.00% 297.9 90.00% 322.0 90.00% 349.5 90.00% 381.0 90.00% 416.9 90.00% 2,047.3 Diskoperindag /
administrasi perkantoran tugas rutin, administrasi Diskop UKM
pelaporan secara Perdagangan dan
akuntabel dan tepat Perindustrian
waktu
2.11.6. Program peningkatan Persentase sarana dan 90.00% 100.00% 160.8 100.00% 200.1 100.00% 192.9 100.00% 211.4 100.00% 231.7 100.00% 254.1 100.00% 1,250.9 Diskoperindag /
sarana dan prasarana prasarana perkantoran Diskop UKM
Aparatur dalam kondisi baik Perdagangan dan
Perindustrian
2.11.7. Program Peningkatan Persentase kehadiran dan 90.00% 100% 8.0 100% 14.0 100% 14.0 100% 14.0 100% 14.0 100% 14.0 100% 78.0 Diskoperindag /
Disiplin Aparatur kinerja aparatur Diskop UKM
Perdagangan dan
Perindustrian
2.11.8. Program pengembangan Persentase pemanfaatan 100.00% 100.00% - 100.00% 50.0 100.00% 50.0 100.00% 50.0 100.00% 50.0 100.00% 50.0 100.00% 250.0 Diskoperindag /
system Perencanaan laporan perencanaan yang Diskop UKM
terintegrasi dan tepat Perdagangan dan
waktu Perindustrian
2.11.9. Program Peningkatan Persentase aparatur yang 100.00% 0.00% - 100.00% 180.0 100.00% 180.0 100.00% 180.0 100.00% 180.0 100.00% 180.0 100.00% 900.0 Diskoperindag /
Kapasitas Sumber Daya berkualitas dan kompeten Diskop UKM
Aparatur Perdagangan dan
Perindustrian
Lintas SKPD
2.11.10. program penataan Persentase ketersediaan 0 25% 500.0 50% 1,200.0 100% 2,000.0 0 - 0 - 0 - 100% 3,700.0 Diskoperindag /
penguasaan pemilikan lahan untuk Diskop UKM
penggunaan dan pembangunan Perdagangan dan
pemanfaatan tanah Perindustrian
2.11.12. Program Pengembangan Presentase Jenis adat 100 100 8.0 100 13.0 100 13.5 100 13.5 100 14.0 100 15.0 100 77.0 Diskoperindag /
Nilai Spritual dan Budaya budaya yang dilestarikan Diskop UKM
Perdagangan dan
Perindustrian
2.11.14. Program Lingkungan Asri Persentase Lingkungan 25 50 6.5 100 8.5 100 8.5 100 8.5 100 10.5 100 10.5 100 53.0 Diskoperindag /
dan Sehat SKPD dan wilayah binaan Diskop UKM
bersih, asri dan sehat Perdagangan dan
Perindustrian
2.12 PENANAMAN MODAL 1,297.7 2,077.8 2,539.8 2,262.2 2,396.5 2,594.1 13,168.1
2.12.1. Program Peningkatan Jumlah PMA dan PMDN 5 11 393.5 11 900.3 12 1,237.8 12 848.4 13 911.2 13 977.3 13 5,268.4 BPM-PTSP / Dinas
Iklim Investasi dan Penanaman Modal
Realisasi Investasi
2.12.2. Program Peningkatan 173.3 381.5 438.4 491.4 545.4 611.7 2,641.7
Promosi dan Kerjasama
Investasi
Jumlah Pameran/expo 2 2 4 4 4 4 4 20 BPM-PTSP / Dinas
Penanaman Modal
Jumlah tenaga kerja 369 1,200 - 1,300 - 1,430 - 1,573 - 1,730 - 1,903 - 1,903 - BPM-PTSP / Dinas
Penanaman Modal
Penunjang Pemerintahan
2.12.6. Program pelayanan Presentase pelaksanaan 100% 100% 381.6 100% 407.1 100% 434.4 100% 463.9 100% 495.5 100% 529.6 100% 2,712.1 BPM-PTSP / Dinas
administrasi perkantoran tugas rutin, administrasi Penanaman Modal
pelaporan secara
akuntabel dan tepat
waktu
2.12.7. Program peningkatan Persentase sarana dan 100% 88% 316.8 90% 347.7 91% 384.8 92% 412.0 93% 392.8 93% 420.2 100% 2,274.3 BPM-PTSP / Dinas
sarana dan prasarana prasarana perkantoran Penanaman Modal
Aparatur dalam kondisi baik
2.12.8. Program Peningkatan Persentase kehadiran dan 91% 14.0 92% 15.4 93% 16.9 94% 18.6 95% 20.5 96% 22.5 97% 108.0 BPM-PTSP / Dinas
Disiplin Aparatur kinerja aparatur Penanaman Modal
2.12.9. Program peningkatan Persentase pemanfaatan 90% 4.0 91% 4.4 92% 5.4 93% 6.0 94% 6.6 95% 7.2 95% 33.6 BPM-PTSP / Dinas
pengembangan system IT dalam pelaporan Penanaman Modal
pelaporan capaian kinerja kinerja dan keuangan
& keuangan
Lintas SKPD
2.12.11. Program Pengembangan Presentase Jenis adat 100 100 8.0 100 13.0 100 13.5 100 13.5 100 14.0 100 15.0 100 77.0 BPM-PTSP / Dinas
Nilai Spritual dan Budaya budaya yang dilestarikan Penanaman Modal
2.12.13. Program Lingkungan Asri Persentase Lingkungan 25 50 6.5 100 8.5 100 8.5 100 8.5 100 10.5 100 10.5 100 53.0 BPM-PTSP / Dinas
dan Sehat SKPD dan wilayah binaan Penanaman Modal
bersih, asri dan sehat
2.13 PEMUDA DAN OLAHRAGA 1,080.0 1,359.0 1,221.0 975.0 1,282.0 1,185.0 7,102.0
2.13.1. Program Peningkatan 16.0 284.0 36.0 55.0 57.0 60.0 508.0
Sarana dan Prasarana
Olah Raga
Meningkatnya jumlah 2 2 3 2 3 3 3 16 Dikbudpora / Dinas
siswa berprestasi olahraga Pariwisata
ditingkat nasional
Gedung Olahraga 0.0005 0.0015 - 0.002 - 0.0025 - 0.003 - 0.0035 - 0.004 - 0.004 - Dikbudpora / Dinas
Pariwisata
Jumlah organisasi 13 14 - 14 - 15 - 15 - 16 - 16 - 16 - Dikbudpora / Dinas
olahraga Pariwisata
Jumlah kegiatan olahraga 7 9 - 9 - 9 - 10 - 10 - 10 - 10 - Dikbudpora / Dinas
Pariwisata
Gelanggang / balai remaja 0.020 0.035 - 0.040 - 0.045 - 0.050 - 0.055 - 0.060 - 0.060 - Dikbudpora / Dinas
(selain milik swasta) Pariwisata
2.13.2. Program Pembinaan dan persentase pelatih, 100 100 360.0 100 275.0 100 385.0 100 120.0 100 425.0 100 325.0 100 1,890.0 Dikbudpora / Dinas
Pemasyarakatan Olahraga peneliti, praktisi, dan Pariwisata
teknisi olahraga yang
ditingkatkan
kompetensinya
2.13.3. Program Peningkatan 704.0 800.0 800.0 800.0 800.0 800.0 4,704.0
Peran Serta Kepemudaan
2.14.3. Program Penyediaan Data Presentase penyediaan 0 0 0 100 50 100 55 100 60 100 65 100 70 100 300.0 BPBD
Pembangunan daerah database kebencanaan
dan penyusunan protap
pelaksanaan program 100 100 100 100 100 100 100 100 Dikbudpora / Dinas
pengembangan nilai Pariwisata
budaya berjalan dengan
baik
Pelindungan, 2 2 2 2 2 2 2 2 Dikbudpora / Dinas
Pengembangan, dan Pariwisata
Pemanfaatan Bidang
Kesenian ;
Kajian Seni 2 2 2 2 2 2 2 2 Dikbudpora / Dinas
Pariwisata
Fasilitasi Seni 2 2 2 2 2 2 2 2 Dikbudpora / Dinas
Pariwisata
Gelar Seni 2 2 2 2 2 2 2 2 Dikbudpora / Dinas
Pariwisata
2.15.2. Program Pengelolaan - 130.0 130.0 130.0 130.0 130.0 650.0
Kekayaan Budaya
Meningkatnya jumlah 0 0 0 0 0 0 0 100 Dikbudpora / Dinas
masyarakat/siswa Pariwisata
yangberpartisipasi dalam
pengeloaan kekayaan
budaya
Misi Kesenian 2 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 12 - Dikbudpora / Dinas
Pariwisata
Sarana dan Prasarana ; 2 0 - 2 - 3 - 3 - 3 - 3 - 14 - Dikbudpora / Dinas
Pariwisata
2.15.3. Program Pengelolaan 223.0 335.0 250.0 365.0 265.0 375.0 1,813.0
Keragaman Budaya
Meningkatnya jumlah 100 100 100 100 100 100 100 100 Dikbudpora / Dinas
masyarakat/siswa yang Pariwisata
berpartisipasi dalam
pengeloaan keragaman
budaya
Tempat Kesenian 173.001 173.002 - 173.003 - 173.004 - 173.005 - 173.006 - 173.009 - 173.009 - Dikbudpora / Dinas
Pariwisata
Organisasi Kesenian 0.0015 0.0015 - 0.0015 - 0.0016 - 0.0017 - 0.0017 - 0.0018 - 0.0018 - Dikbudpora / Dinas
Pariwisata
Jumlah perpustakaan 226 226 304 305 305 305 305 305 Kantor Perpusda /
(unit) Disperpus dan
Kearsipan
Prosentase Desa yang 41% 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - Kantor Perpusda /
mendapat pelayanan Disperpus dan
Perpustakaan Kearsipan
Jumlah Pengelola 226 236 - 314 - 315 - 315 - 315 - 315 - 315 - Kantor Perpusda /
Perpustakaan Disperpus dan
Kearsipan
Jumlah Pengunjung 21000 21000 - 22050 - 23152.5 - 24,310.1 - 25,525.6 - 26,801.9 - 26,801.9 - Kantor Perpusda /
Perpustakaan Daerah Disperpus dan
Kearsipan
2.16.2. Program pengadaan Persentase ketersediaan 60 65 - 70 85.0 100 52.5 100 55.1 100 57.9 100 60.8 100 311.3 Kantor Perpusda /
Perlengkapan sarana dan sarana prasarana Disperpus dan
prasarana perpustakaan Kearsipan
2.16.3. Program perbaikan sistem Persentase pemanfaatan 50 50 - 100 85.0 100 52.5 100 55.1 100 57.9 100 60.8 100 311.3 Kantor Perpusda /
administrasi Perpustakaan aplikasi perpustakaan Disperpus dan
Kearsipan
2.17.2. Program perbaikan sistem Persentase penataan arsip 70 70 - 80 95.0 80 52.5 100 55.1 100 57.9 100 60.8 100 321.3 Kantor Perpusda /
administrasi Kearsipan Disperpus dan
Kearsipan
2.17.3. Program penyelamatan Persentase dokumen 100 100 16.8 100 137.7 100 109.3 100 151.5 100 124.3 100 132.8 100 672.4 Kantor Perpusda /
dan pelestarian daerah yg sudah di arsip Disperpus dan
dokumen/arsip daerah Kearsipan
2.17.4. Program peningkatan Persentase ketersediaan 50 50 32.7 100 70.0 100 73.5 100 77.2 100 81.0 100 85.1 100 419.5 Kantor Perpusda /
kualitas pelayanan sistem kearsipan yg cepat Disperpus dan
informasi dan akurat Kearsipan
Penunjang Pemerintahan
2.17.5. Program pelayanan Prosentase Pelaksanaan 100 100 247.1 100 288.0 100 302.4 100 317.6 100 333.4 100 350.1 100 1,838.7 Kantor Perpusda /
administrasi perkantoran Tugas Rutin Administrasi Disperpus dan
Pelaporan secara Kearsipan
Akuntabel dan tepat
waktu
2.17.6. Program peningkatan Persentase sarana dan 90 100 213.0 100 283.3 100 260.8 100 304.3 100 662.6 100 365.8 100 2,089.7 Kantor Perpusda /
sarana dan prasarana prasarana perkantoran Disperpus dan
aparatur dalam kondisi baik Kearsipan
2.17.7. Program peningkatan Persentase kehadiran dan 90 100 15.0 100 15.8 100 16.5 100 17.4 100 18.2 100 19.1 100 102.0 Kantor Perpusda /
disiplin aparatur kinerja aparatur Disperpus dan
Kearsipan
2.17.8. Program peningkatan Prosentase Pemanfaatan 100 100 6.0 100 6.9 100 7.9 100 9.1 100 10.5 100 12.1 100 52.5 Kantor Perpusda /
pengembangan sistem IT dalam Pelaporan Disperpus dan
pelaporan capaian kinerja Kinerja dan Keuangan Kearsipan
dan keuangan
Lintas SKPD
2.17.10. Program Pengembangan Presentase Jenis adat 100 100 8.0 100 13.0 100 13.5 100 13.5 100 14.0 100 15.0 100 77.0 Kantor Perpusda /
Nilai Spritual dan Budaya budaya yang dilestarikan Disperpus dan
Kearsipan
2.17.11. Program Lingkungan Asri Persentase Lingkungan 25 50 6.5 100 8.5 100 8.5 100 8.5 100 10.5 100 10.5 100 53.0 Kantor Perpusda /
dan Sehat SKPD dan wilayah binaan Disperpus dan
bersih, asri dan sehat Kearsipan
3.1.2. Program pengembangan Persentase pemanfaatan 100.0% 100.0% - 100.0% 61.3 100.0% 72.5 100.0% 83.8 100.0% 95.0 100.0% 100.6 100.0% 413.1 DKP
sistem informasi kelautan Sistem Informasi
dan perikanan
3.1.3. Program pemberdayaan Penurunan Temuan Kasus 5 4 57.0 4 57.0 3 57.0 3 57.0 2 57.0 1 57.0 1 342.0 DKP
masyarakat dalam ilegal fishing dan
pengawasan dan Destructive fishing
pengendalian sumberdaya
kelautan
3.1.4. Program peningkatan Menurunnya Temuan 10 8 236.5 6 284.2 4 284.2 2 304.2 2 304.2 1 304.2 0 1,717.4 DKP
kesadaran dan penegakan Kasus ilegal fishing dan
hukum dalam Destructive fishing
pendayagunaan
sumberdaya laut
3.1.5. Program Pengembangan 503.1 1,860.5 2,360.5 3,210.5 4,060.5 5,035.5 17,030.6
kawasan budidaya laut,air
payau dan air tawar
Peningkatan Produksi 12,826.8 14,109.5 15,520.5 17,072.5 18,779.7 20,657.7 22,723.5 22,723.5 DKP
Budidaya (ton)
Budidaya Ikan (ton) 5,784.5 6,363.0 - 6,999.3 - 7,699.2 - 8,469.1 - 9,316.0 - 10,247.6 - 10,247.6 DKP
Budidaya rumput laut 7,042.3 7,746.5 - 8,521.2 - 9,373.3 - 10,310.6 - 11,341.7 - 12,475.9 - 12,475.9 DKP
(ton)
3.1.6. Program Pengembangan Peningkatan Produksi 17578 18,456.9 1,674.5 19,379.7 1,870.0 20,348.7 1,805.0 21,366.2 1,890.0 22,434.5 1,825.0 23,556.2 1,885.0 23,556.2 10,949.5 DKP
Perikanan Tangkap Perikanan Tangkap (ton);
3.1.7. Program pemberdayaan Peningkatan pendapatan 2.2 2.3 242.2 2.3 155.0 2.5 155.0 2.5 155.0 2.5 155.0 2.6 155.0 2.6 1,017.2 DKP
ekonomi masyarakat nelayan (juta Rp.)
pesisir
3.1.8. Program Pengembangan Persentase tempat 71.4% 71.4% 322.8 71.4% 332.8 85.7% 502.0 85.7% 112.0 100.0% 372.0 100.0% 272.0 100.0% 1,913.5 DKP
Perikanan Tangkap pelelangan ikan yang
memenuhi standar (Unit)
3.1.9. Program optimalisasi Jumlah pasar ikan 2 2 - 2 250.0 2 1,350.0 2 1,030.0 2 1,020.0 2 550.0 2 4,200.0 DKP
pengelolaan dan Higienis yang memenuhi
pemasaran produksi standar (Unit)
perikanan
3.1.10. Program pengembangan Persentase Balai/Unit 0 17% 1,245.0 33% 2,010.0 50% 2,110.0 67% 2,110.0 83% 2,110.0 100% 2,110.0 100% 11,695.0 DKP
budidaya perikanan Pembenihan Ikan dan
Udang yang memenuhi
standar (Unit)
3.1.11. Program Optimalisasi Peningkatan konsumsi 41.49 41.99 246.0 42.39 311.0 42.89 331.0 43.28 326.0 43.67 331.0 44.19 346.0 44.19 1,891.0 DKP
pengelolaan dan ikan (Kg / Kapita)
pemasaran produksi
perikanan
3.1.12. Program Optimalisasi Peningkatan produk 1141.73 1,255.9 600.0 1,381.6 4,112.5 1,519.6 677.5 1,671.6 477.5 1,838.8 542.5 2,022.6 857.5 2,022.6 7,267.5 DKP
pengelolaan dan unggulan hasil perikanan
pemasaran produksi (ton);
perikanan
3.1.13. Program Pengembangan Pelaksanaan aplikasi 1 2 49.0 6 100.0 6 100.0 0 - 0 - 0 - 12 249.0 BP4K
budidaya perikanan teknologi kemampuan
serap teknologi Perikanan.
-
Penunjang Pemerintahan -
3.1.14. Program pelayanan Presentase pelaksanaan 100% 100% 405.7 100% 405.7 100% 405.7 100% 405.7 100% 405.7 100% 405.7 100% 2,433.9 DKP
administrasi perkantoran tugas rutin, administrasi
pelaporan secara
akuntabel dan tepat
waktu
3.1.15. Program peningkatan Persentase sarana dan 90% 90% 145.4 90% 145.4 90% 145.4 100% 145.4 100% 145.4 100% 145.4 100% 872.5 DKP
sarana dan prasarana prasarana perkantoran
Aparatur dalam kondisi baik
3.1.16. Program Peningkatan Persentase Kehadiran dan 90% 90% 24.0 100% 24.5 100% 25.0 100% 25.0 100% 25.0 100% 25.0 100% 148.5 DKP
Disiplin Aparatur kinerja aparatur
3.1.17. Program peningkatan Persentase pemanfaatan 80% 80% 0.3 80% 0.3 90% 0.3 90% 0.3 100% 0.3 100% 0.3 100% 2.0 DKP
pengembangan system IT dalam pelaporan
pelaporan capaian kinerja kinerja dan keuangan
& keuangan
3.1.21. Program Lingkungan Asri Persentase Lingkungan 25 50 6.5 100 8.5 100 8.5 100 8.5 100 10.5 100 10.5 100 53.0 DKP
dan Sehat SKPD dan wilayah binaan
bersih, asri dan sehat
3.2.2. Program Pengembangan 300.0 2,150.0 2,300.0 2,400.0 3,050.0 3,300.0 13,500.0
Pemasaran Pariwisata
Kunjungan Wisata 6811 13050 15075 17650 20175 22700 25300 25300 Dishubparkominfo /
Dinas Pariwisata
3.2.3. Program pengembangan Kontribusi sektor 120 120 420.0 200 3,204.0 300 5,955.0 400 4,687.0 400 2,725.0 400 2,026.0 400 19,017.0 Dishubparkominfo /
destinasi pariwisata pariwisata terhadap PDRB Dinas Pariwisata
(jt Rp)
Peningkatan Produksi 2284 2326 2373 0 2845 0 2901 0 2957 0 3015 0 3015 Distanbung & KP /
Kedelei dan kacang tanah Dinas Pertanian
Peningkatan Produksi 7395 7616 7845 0 8080 0 8323 0 8572 0 8830 0 8830 Distanbung & KP /
Kakao Dinas Pertanian
Peningkatan Produksi Pala 0 0.75 0.75 0 0.75 0 0.75 0 0.75 0 0.75 0 1,5 Distanbung & KP /
Dinas Pertanian
Peningkatan produksi 0 1 0 1.20 0 1.80 0 2.40 0 3 0 3.6 0 12 Distanbung & KP /
Nilam Dinas Pertanian
Peningkatan Produksi 27936 28774 29637 0 30526 0 31442 0 32385 0 33357 0 33357 Distanbung & KP /
Kelapa Dinas Pertanian
Peningkatan Produksi 0.3 0.3 0.5 0 0.75 0 1 0 1.12 0 1.5 0 1.5 Distanbung & KP /
Cengkeh Dinas Pertanian
Peningkatan Produksi 605 617 629 0 642 0 654 0 667 0 681 0 681 Distanbung & KP /
Cabe Dinas Pertanian
Peningkatan Produksi 45 45 46 0 47 0 48 0 49 0 50 0 50 Distanbung & KP /
Bawang Merah Dinas Pertanian
Peningkatan Produksi 2460 2509 2559 0 2610 0 2662 0 2716 0 2770 0 2770 Distanbung & KP /
Jeruk Dinas Pertanian
Peningkatan Produksi 1650 1650 1700 0 1750 0 2000 0 2100 0 2200 0 2200 Distanbung & KP /
Durian Dinas Pertanian
Peningkatan Produksi 1300 1300 1320 0 1500 0 2000 0 2100 0 2200 0 2200 Distanbung & KP /
Rambutan Dinas Pertanian
Jumlah Desa Mandiri 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 6 Distanbung & KP /
Benih Dinas Pertanian
3.3.2. Program Peningkatan 940.7 1,370.0 1,375.0 1,380.0 1,385.0 1,390.0 7,840.7
Pemasaran Hasil Produksi
Pertanian/ Perkebunan
Jumlah kelompok tani 492 492 0 495 0 495 0 495 0 495 0 495 0 495 Distanbung & KP /
yang menggunakan pupuk Dinas Pertanian
organik
Ragam Benih Unggul 22 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 28 Distanbung & KP /
Pertanian/Perkebunan Dinas Pertanian
Yang Digunakan
3.3.4. Program Peningkatan - 3,025.0 33,000.0 13,000.0 13,000.0 13,000.0 75,025.0
Kesejahteraan Petani
Jumlah Subsidi 0 0 2000 2000 2000 2000 2000 10000 Distanbung & KP /
Pengolahan Lahan Dinas Pertanian
Pertanian
percetakan sawah 0 2500 0 4000 0 1500 0 500 0 500 0 500 0 9500 0 Distanbung & KP /
Dinas Pertanian
3.3.5. Program Pemberdayaan 229.0 657.0 742.0 787.0 835.0 880.0 4,130.0
penyuluh pertanian/
perkebunan lapangan
3.3.6. Program Peningkatan Pelaksanaan aplikasi 8 1 95.0 58 2,014.0 20 1,219.0 16 1,150.0 15 915.0 15 1,170.0 125 6,563.0 BP4K / Dinas
penerapan teknologi teknologi kemampuan Pangan
pertanian/ perkebunan serap teknologi Pertanian.
3.3.7. Program peningkatan 330.0 1,752.0 1,517.0 1,517.0 1,242.0 1,992.0 8,350.0
kesejahteraan petani
Jumlah Kelompok Tani 0 1 1 1 1 1 1 5 BP4K / Dinas
yang berprestasi Pangan
Jumlah GAPOKTAN yang 5 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 5 BP4K / Dinas
berprestasi Pangan
Jumlah BP3K yang 0 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 5 BP4K / Dinas
berprestasi Pangan
Jumlah P3A yang 0 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 5 BP4K / Dinas
berprestasi Pangan
3.3.8. Program Peningkatan Terlaksananya proses alih 0 0 - 4 50.0 4 50.0 4 50.0 4 50.0 4 50.0 0 250.0 BP4K / Dinas
produksi hasil peternakan teknologi tentang Pangan
penanganan dan
pengelolaan bibit ternak
3.3.9. Program Peningkatan Persentase peternak yang 0.95 95,5% 67.3 0.96 159.1 96,5% 177.1 97% 194.1 97,5% 140.1 98% 140.1 98% 877.7 Dinas Peternakan
Kesejahteraan Petani mematuhi ketentuan dan Keswan / Dinas
peternakan. Pertanian
3.3.10. Program Peningkatan 4,845.4 27,969.6 34,763.8 41,433.2 19,215.9 20,030.5 148,258.4
Produksi Peternakan
Jumlah pendistribusian 6091 602 3303 4303 5278 2278 2278 24133 Dinas Peternakan
bibit ternak kepada dan Keswan / Dinas
masyarakat Pertanian
Jumlah penerima bantuan 2792 301 - 1027 - 1227 - 1415 - 815 - 815 - 8392 Dinas Peternakan
dari Peternakan dan Keswan / Dinas
Pertanian
Sentra Pengembangan 0 0 1 - 1 - 0 - 0 - 0 - 2 Dinas Peternakan
Perbibitan Sapi Bali dan Keswan / Dinas
Pertanian
3.3.11. Program Pencegahan Dan 586.2 2,459.1 1,709.1 1,709.1 2,409.1 509.1 9,381.6
Penanggulangan Penyakit
Ternak
Jumlah RPH, TPH dan 0 0 0 0 0 0 0 0 Dinas Peternakan
TPU yang memiliki sarana dan Keswan / Dinas
pengolahan limbah, Pertanian
sanitasi dan drainase.
Jumlah ternak yang keluar 1689 1800 1980 2160 2340 2520 2700 15189 Dinas Peternakan
dari Kab. Pohuwato dan Keswan / Dinas
Pertanian
3.3.12. Peningkatan Pemasaran Ragam produk peternakan 4 2 57.5 2 375.0 2 375.0 2 75.0 2 75.0 2 75.0 16 1,032.5 Dinas Peternakan
Hasil Produksi Peternakan yang menerapkan dan Keswan / Dinas
teknologi tepat guna Pertanian
3.3.13. Peningkatan Produksi 255.0 153.8 155.0 178.8 170.0 178.8 1,091.3
Hasil Peternakan
Ragam dan jumlah 13 10 12 12 11 11 11 12 Dinas Peternakan
teknologi tepat guna serta dan Keswan / Dinas
benih/bibit unggul Pertanian
peternakan yang
digunakan
Teknologi Peternakan 4 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 Dinas Peternakan
dan Keswan / Dinas
Pertanian
Bibit unggul Peternakan 9 3 - 5 - 5 - 4 - 4 - 4 - 5 Dinas Peternakan
dan Keswan / Dinas
Pertanian
Jumlah desa yang telah 37 Desa 5 5 5 - 5 - 5 - 5 - 67 Desa Dinas Peternakan
menerapkan teknologi dan Keswan / Dinas
peternakan Pertanian
2.3.2. Program Peningkatan 6,220.0 21,533.8 16,458.8 17,433.8 17,433.8 16,458.8 95,538.8
Ketahanan Pangan
Pertanian/ Perkebunan
Penunjang Pemerintahan -
3.3.14. Program pelayanan Presentase pelaksanaan 100% 100% 399.44 100% 624.56 100% 670 100% 678 100% 703 100% 713 100% 3,788.0 Distanbung & KP /
administrasi perkantoran tugas rutin, administrasi Dinas Pertanian
pelaporan secara
akuntabel dan tepat
waktu
3.3.15. Program Peningkatan Ketersediaan dokumen 2 2 99.5 4 100 4 100 4 100 4 100 4 100 4 599.5 Distanbung & KP /
Pengembangan sistem Perencanaan Dinas Pertanian
Perencanaan
3.3.16. Program peningkatan Persentase sarana dan 90 95 649.008 100 1275.5 100 376 100 376 100 376 100 376 100 3,428.5 Distanbung & KP /
sarana dan prasarana prasarana perkantoran Dinas Pertanian
Aparatur dalam kondisi baik
3.3.17. Program Peningkatan Persentase kehadiran dan 90% 95% 20 96% 44 97% 44 98% 44 99% 44 100% 44 100% 240.0 Distanbung & KP /
Disiplin Aparatur kinerja aparatur Dinas Pertanian
3.3.18. Program peningkatan Persentase pemanfaatan 50% 60% 2 65% 8 70% 8 80% 8 90% 8 100% 8 100% 42.0 Distanbung & KP /
pengembangan system IT dalam pelaporan Dinas Pertanian
pelaporan capaian kinerja kinerja dan keuangan
& keuangan
3.3.23. Program Lingkungan Asri Persentase Lingkungan 25% 50% 6.5 70% 8.5 80% 8.5 90% 8.5 95% 10.5 100% 10.5 100% 53.0 Distanbung & KP /
dan Sehat SKPD dan wilayah binaan Dinas Pertanian
bersih, asri dan sehat
Penunjang Pemerintahan
3.3.25. Program pelayanan Presentase pelaksanaan 100 100 280.2 100 343.0 100 343.0 100 343.0 100 343.0 100 343.0 100 1,995.2 BP4K / Dinas
administrasi perkantoran tugas rutin, administrasi Pangan
pelaporan secara
akuntabel dan tepat
waktu
3.3.26. Program Peningkatan Persentase dokumen 100 100 46.8 100 100.0 100 100.0 100 100.0 100 115.0 100 125.0 100 586.8 BP4K / Dinas
Pengembangan sistem perencanaan yang Pangan
Perencanaan terintegrasi dan tepat
waktu
3.3.27. Program peningkatan Persentase sarana dan 90 100 206.8 100 208.0 100 208.0 100 208.0 100 208.0 100 208.0 100 1,246.8 BP4K / Dinas
sarana dan prasarana prasarana perkantoran Pangan
Aparatur dalam kondisi baik
3.3.28. Program Peningkatan Persentase kehadiran dan 90 100 30.8 100 85.0 100 85.0 100 85.0 100 85.0 100 85.0 100 455.8 BP4K / Dinas
Disiplin Aparatur kinerja aparatur Pangan
3.3.29. Program peningkatan Persentase pemanfaatan 100 100 2.2 100 2.2 100 2.2 100 2.2 100 2.2 100 2.2 100 12.9 BP4K / Dinas
pengembangan system IT dalam pelaporan Pangan
pelaporan capaian kinerja kinerja dan keuangan
& keuangan
3.3.33. Program Lingkungan Asri Persentase Lingkungan 25 50 6.5 100 8.5 100 8.5 100 8.5 100 10.5 100 10.5 100 53.0 BP4K / Dinas
dan Sehat SKPD dan wilayah binaan Pangan
bersih, asri dan sehat
Penunjang Pemerintahan
3.3.35. Program pelayanan Presentase pelaksanaan 91.0% 95.0% 412.4 95.0% 444.6 97.0% 1,036.9 97.0% 1,036.9 98.0% 1,037.4 1.0 1,037.4 98.0% 5,005.3 Dinas Peternakan
administrasi perkantoran tugas rutin, administrasi dan Keswan / Dinas
pelaporan secara Pertanian
akuntabel dan tepat
waktu
3.3.36. Program Peningkatan Persentase Ketersediaan 90.0% 100.0% 65.6 100.0% 56.1 100.0% 56.1 100.0% 56.1 100.0% 56.1 1.0 56.1 100.0% 346.2 Dinas Peternakan
Pengembangan sistem dokumen Perencanaan dan Keswan / Dinas
Perencanaan Pertanian
3.3.37. Program peningkatan Persentase sarana dan 90.0% 91.0% 384.1 92.0% 641.2 93.0% 798.7 94.0% 308.7 95.0% 361.2 1.0 251.2 95.0% 2,745.1 Dinas Peternakan
sarana dan prasarana prasarana perkantoran dan Keswan / Dinas
Aparatur dalam kondisi baik Pertanian
3.3.38. Program Peningkatan Persentase kehadiran dan 90.0% 100.0% 13.3 100.0% 15.9 100.0% 15.9 100.0% 15.9 100.0% - 1.0 - 100.0% 61.0 Dinas Peternakan
Disiplin Aparatur kinerja aparatur dan Keswan / Dinas
Pertanian
3.3.39. Program peningkatan Persentase pemanfaatan 90.0% 90.0% - 90.0% 4.0 91.0% 4.0 91.0% 4.0 92.0% 4.0 0.9 4.0 92.0% 20.0 Dinas Peternakan
pengembangan system IT dalam pelaporan dan Keswan / Dinas
pelaporan capaian kinerja kinerja dan keuangan Pertanian
& keuangan
persentase luas area 0.06 6.14% 6.27% 662.4 6.40% 695.5 6.53% 730.3 6.66% 766.8 6.83% 805.2 6.83% Dishutamben / DLH
penambangan liar
terhadap luas 916 Ha dari 15246 936 Ha dari - 956 Ha dari - 976 Ha dari - 996 Ha dari - 1016 Ha dari - 1041 Ha dari - 1041 Ha dari - Dishutamben / DLH
penambangan liar yang ha 15246 ha 15246 ha 15246 ha 15246 ha 15246 ha 15246 ha 15246 ha
ditertibkan
3.4.4. Program Rehabilitasi 4,973.3 - - - - - 4,973.3
hutan dan lahan
persentase luas total 0.03 3.2% 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 3.2% Dishutamben / DLH
hutan dan lahan kritis
terhadap luas hutan dan 7623.5 ha dari 8456.5 ha - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 8456.5 ha dari - Dishutamben / DLH
lahan kritis yang 263858.53 ha dari 263858.53 ha
direhabilitasi 263858.53
ha
3.4.5. Perlindungan dan 271.9 - - - - - 271.9
konservasi sumber daya
hutan
persentase luas kawasan 0.03 2.43% 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 2.43% Dishutamben / DLH
hutan terhadap luas
kerusakan kawasan hutan 8590.21 Ha dari 7590.21 Ha - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 7590.21 Ha - Dishutamben / DLH
312973.96 Ha dari dari 312973.96
312973.96 Ha
Ha
3.4.6. Program rehabilitasi dan luas cadangan sumber 345 205 2,366.2 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 205 2,366.2 Dishutamben / DLH
pemulihan cadangan daya alam yang
sumber daya alam direhabilitasi dan
dipulihkan
Penunjang Pemerintahan
3.4.7. Program pelayanan Presentase pelaksanaan 100% 100% 657.3 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 100% 657.3 Dishutamben / DLH
administrasi perkantoran tugas rutin, administrasi
pelaporan secara
akuntabel dan tepat
waktu
3.4.8. Program peningkatan Persentase sarana dan 95% 96% 452.1 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0.961165049 452.1 Dishutamben / DLH
sarana dan prasarana prasarana perkantoran
Aparatur dalam kondisi baik
3.4.9. Program Peningkatan Persentase kehadiran dan 90% 93% 10.8 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 93% 10.8 Dishutamben / DLH
Disiplin Aparatur kinerja aparatur
3.4.10. Program peningkatan Persentase pemanfaatan 1 100% 4.1 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 100% 4.1 Dishutamben / DLH
pengembangan system IT dalam pelaporan
pelaporan capaian kinerja kinerja dan keuangan
& keuangan
3.4.14. Program Lingkungan Asri Persentase Lingkungan 25% 50% 6.5 0% - 0 - 0 - 0 - 0 - 50% 6.5 Dishutamben / DLH
dan Sehat SKPD dan wilayah binaan
bersih, asri dan sehat
3.5. ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL 935.4 3,530.0 3,530.0 3,530.0 3,530.0 3,530.0 18,585.4
1.5.1 Program pembinaan dan Persentase kawasan 77.4% 77.7% 935.4 78.0% 3,530.0 78.3% 3,530.0 78.6% 3,530.0 78.9% 3,530.0 79.2% 3,530.0 79.2% 18,585.4 Dishutamben /
pengembangan bidang pemukiman yang memilki Dinas Penanaman
ketenagalistrikan sarana listrik dan energi Modal
yg cukup
Jumlah rumah tangga - 8,475 0 10,000 0 10,000 0 10,000 0 10,000 0 10,000 0 58,475 0 Dishutamben /
mendapatkan bantuan Dinas Penanaman
biaya listrik Modal
Penunjang Pemerintahan
3.6.4. Program pelayanan Presentase pelaksanaan 0.9 90% 279.9 90% 297.9 90% 322.0 90% 349.5 90% 381.0 90% 416.9 90% 2,047.3 Diskoperindag /
administrasi perkantoran tugas rutin, administrasi Diskop UKM,
pelaporan secara Perdagangan &
akuntabel dan tepat Perindustrian
waktu
3.6.5. Program peningkatan Persentase sarana dan 0.9 100% 160.8 100% 200.1 100% 192.9 100% 211.4 100% 231.7 100% 254.1 100% 1,250.9 Diskoperindag /
sarana dan prasarana prasarana perkantoran Diskop UKM,
Aparatur dalam kondisi baik Perdagangan &
Perindustrian
3.6.6. Program Peningkatan Persentase kehadiran dan 0.9 100% 8.0 100% 14.0 100% 14.0 100% 14.0 100% 14.0 100% 14.0 100% 78.0 Diskoperindag /
Disiplin Aparatur kinerja aparatur Diskop UKM,
Perdagangan &
Perindustrian
3.6.7. Program pengembangan Persentase pemanfaatan 1 100% - 100% 50.0 100% 50.0 100% 50.0 100% 50.0 100% 50.0 100% 250.0 Diskoperindag /
system Perencanaan laporan perencanaan yang Diskop UKM,
terintegrasi dan tepat Perdagangan &
waktu Perindustrian
3.6.8. Program Peningkatan Persentase aparatur yang 1 0% - 100% 180.0 100% 180.0 100% 180.0 100% 180.0 100% 180.0 100% 900.0 Diskoperindag /
Kapasitas Sumber Daya berkualitas dan kompeten Diskop UKM,
Aparatur Perdagangan &
Perindustrian
3.8.2. Program Pengembangan Jumlah kawwasan 0.2 20% 930.0 40% 794.0 60% 872.0 80% 945.0 10000% 958.0 100% 986.0 100% 5,485.0 Disnakertrans
Wilayah Transmigrasi transmigrasi
4.1.4. Program perencanaan Persentase penanganan 100 100 78.4 100 145.0 100 145.0 100 145.0 100 145.0 100 145.0 100 803.4 BAPPEDA
pengembangan kota-kota permasalahan prasarana
menengah dan besar fisik kota menengah dan
besar
4.1.5. Peningkatan kapasitas Persentase SKPD yang 100 100 10.0 100 200.0 100 50.0 100 200.0 100 50.0 100 200.0 100 710.0 BAPPEDA
kelembagaan memiliki Dokumen
perencanaan daerah. perencanaan yang baik
4.1.6. Perencanaan Persentase ketersediaan 100.0% 100.0% 585.0 100.0% 1,460.0 100.0% 1,635.0 100.0% 1,060.0 100.0% 1,120.0 100.0% 1,095.0 100.0% 6,955.0 BAPPEDA
pembangunan daerah. dok perencanaan,
pelaporan, pertanggung
jawaban dan evaluasi
kinerja tepat waktu dan
akurat
4.1.7. Kerjasama pembangunan. Persentase dukungan 50.0% 100 65.0 100 198.0 100 198.0 100 202.0 100 202.0 100 202.0 100.0% 1,067.0 BAPPEDA
kerjasama pembangunan
dalam pencapaian target
RPJMD
4.1.8. Program perencanaan Persentase ketersediaan 70.0% 75.0% 97.0 80.0% 498.0 90.0% 515.0 100.0% 525.0 100.0% 538.0 100.0% 548.0 100.0% 2,721.0 BAPPEDA
sosial budaya dan sumber dokumen perencanaan
daya alam sosial budaya dan sumber
daya alam
4.1.9. program perencanaan Persentase ketersediaan 25.0% 0 - 50.0% 828.0 75.0% 828.0 100.0% 860.0 100.0% 860.0 100.0% 885.0 100.0% 4,261.0 BAPPEDA
pembangunan ekonomi dokumen perencanaan
ekonomi
4.1.10. program peningkatan Persentase Desa yang 50.0% 50.0% - 100.0% 336.0 100.0% 622.0 100.0% 622.0 100.0% 710.0 100.0% 50.0 100.0% 2,340.0 BAPPEDA
kapasitas aparatur memiliki RPJMDes,
pemerintah desa RKPDes, DU RKPDes yang
sesuai regulasi berlaku
program penelitian dan jumlah penelitian yang 0 0 0 4 575 6 595 6 615 6 635 6 655 30 3075 BAPPEDA
pengembangan dikerjasamakan
Penunjang Pemerintahan
4.1.11. Program pelayanan Presentase pelaksanaan 100.0% 100.0% 561.1 100.0% 673.1 100.0% 752.9 100.0% 860.2 100.0% 915.6 100.0% 970.2 100.0% 4,733.0 BAPPEDA
administrasi perkantoran tugas rutin, administrasi
pelaporan secara
akuntabel dan tepat
waktu
4.1.12. Program Peningkatan Presentase pelaksanaan 90.0% 100.0% 48.0 100.0% 50.0 100.0% 50.0 100.0% 50.0 100.0% 60.0 100.0% 65.0 100.0% 323.0 BAPPEDA
Pengembangan sistem tugas rutin, administrasi
perencanaan pelaporan secara
akuntabel dan tepat
waktu
4.1.13. Program peningkatan Persentase sarana dan 90.0% 100.0% 309.0 100.0% 337.0 100.0% 340.0 100.0% 350.0 100.0% 362.5 100.0% 355.0 100.0% 2,053.5 BAPPEDA
sarana dan prasarana prasarana perkantoran
Aparatur dalam kondisi baik
4.1.14. Program Peningkatan Persentase kehadiran dan 90.0% 100.0% 7.0 100.0% 18.8 100.0% 21.3 100.0% 27.5 100.0% 35.0 100.0% 35.0 100.0% 144.5 BAPPEDA
Disiplin Aparatur kinerja aparatur
4.1.15. Program peningkatan Persentase pemanfaatan 90.0% 100.0% 2.0 100.0% 5.0 100.0% 5.0 100.0% 6.0 100.0% 6.0 100.0% 6.0 100.0% 30.0 BAPPEDA
pengembangan system IT dalam pelaporan
pelaporan capaian kinerja kinerja dan keuangan
& keuangan
4.1.18. Program Lingkungan Asri Persentase Lingkungan 25.0% 50.0% 2.0 100.0% 6.5 100.0% 2.0 100.0% 2.0 100.0% 2.0 100.0% 2.0 100.0% 16.5 BAPPEDA
dan Sehat SKPD dan wilayah binaan
bersih, asri dan sehat
4.2.2. Belanja Bantuan Persentase Desa yang 100% 100% 50.0 100% 50.0 100% 50.0 100% 50.0 100% 50.0 100% 50.0 100% 300.0 BPKAD / Badan
Keuangan kepada melaksanakan Keuangan Daerah
Pemerintahan Desa pengelolaan keuangan
yang tertib dan akuntabel
4.2.3. Program Pembinaan dan Persentase desa yang 100% 100% 765.1 100% 800.0 100% 850.0 100% 900.0 100% 950.0 100% 99.0 100% 4,364.1 BPKAD / Badan
Fasilitasi Pengelolaan menyusun laporang Keuangan Daerah
Keungan Desa keuangan
4.2.4. Program Peningkatan dan Persentase SKPD yang 100% 100% 3,004.3 100% 3,341.6 100% 3,428.2 100% 3,651.5 100% 3,785.5 100% 4,404.8 100% 21,615.9 BPKAD / Badan
Pengembangan menyusun Anggaran dan Keuangan Daerah
Pengelolaan Keuangan Laporan Keuangan yang
Daerah Akuntabel dan Tepat
waktu
Penunjang Pemerintahan
4.2.5. Program pelayanan Presentase pelaksanaan 100% 100% 1,035.9 100% 1,086.7 100% 1,153.2 100% 1,219.1 100% 1,273.0 100% 1,332.5 100% 7,100.4 BPKAD / Badan
administrasi perkantoran tugas rutin, administrasi Keuangan Daerah
pelaporan secara
akuntabel dan tepat
waktu
4.2.6. Program peningkatan Persentase sarana dan 9000% 100 1,078.8 100 1,241.1 100 1,422.2 100 1,563.3 100 1,355.0 100 1,229.5 100 7,889.9 BPKAD / Badan
sarana dan prasarana prasarana perkantoran Keuangan Daerah
Aparatur dalam kondisi baik
4.2.7. Program Peningkatan Persentase kehadiran dan 9000% 100 25.0 100 30.0 100 35.0 100 38.4 100 41.8 100 45.3 100 215.4 BPKAD / Badan
Disiplin Aparatur kinerja aparatur Keuangan Daerah
4.2.8. Program peningkatan Persentase pemanfaatan 100 100 118.3 100 125.9 100 133.4 100 139.6 100 148.7 100 157.6 100 823.5 BPKAD / Badan
pengembangan system IT dalam pelaporan Keuangan Daerah
pelaporan capaian kinerja kinerja dan keuangan
& keuangan
4.2.9 Program Peningkatan Persentase dokumen 100 100 30.0 100 31.5 100 33.1 100 34.7 100 36.5 100 38.3 100 204.1 BPKAD / Badan
Pengembangan Sistem perencanaan yang Keuangan Daerah
Perencanaan terintegrasi dan tepat
waktu
4.2.13. Program Lingkungan Asri Persentase Lingkungan 25 50 6.5 100 8.5 100 8.5 100 8.5 100 10.5 100 10.5 100 53.0 BPKAD / Badan
dan Sehat SKPD dan wilayah binaan Keuangan Daerah
bersih, asri dan sehat
Penunjang Pemerintahan
Program pelayanan Presentase pelaksanaan 96.03 97 503.0 98 528.2 98 554.6 99 582.3 99 611.4 100 642.0 100 3,421.4 Dispenda Badan
administrasi perkantoran tugas rutin, administrasi Keuangan Daerah
pelaporan secara
akuntabel dan tepat
waktu
Program peningkatan Persentase sarana dan 94.95 95 684.0 97 784.5 97 818.6 98 859.6 98 942.5 100 998.4 100 5,087.6 Dispenda Badan
sarana dan prasarana prasarana perkantoran Keuangan Daerah
Aparatur dalam kondisi baik
Program Peningkatan Persentase kehadiran dan 90 100 9.0 100 28.5 100 19.4 100 20.3 100 21.4 100 22.4 100 120.9 Dispenda Badan
Disiplin Aparatur kinerja aparatur Keuangan Daerah
Program peningkatan Persentase pemanfaatan 84 100 9.0 100 9.5 100 9.9 100 10.4 100 10.9 100 11.5 100 61.2 Dispenda Badan
pengembangan system IT dalam pelaporan Keuangan Daerah
pelaporan capaian kinerja kinerja dan keuangan
& keuangan
Program Peningkatan Persentase dokumen 100 100 30.0 100 31.5 100 33.1 100 34.7 100 36.5 100 38.3 600 204.1 Dispenda Badan
Pengembangan Sistem perencanaan yang Keuangan Daerah
Perencanaan terintegrasi dan tepat
waktu
Program Lingkungan Asri Persentase Lingkungan 25 50 6.5 100 8.5 100 8.5 100 8.5 100 10.5 100 10.5 100 53.0 Dispenda Badan
dan Sehat SKPD dan wilayah binaan Keuangan Daerah
bersih, asri dan sehat
4.3.2. Program Pembinaan dan Persentase aparatur yang 100.0% 100.0% 1,051.1 100.0% 1,785.4 1 1,905.9 1 2,044.3 1 2,201.7 1 2,379.5 1 11,367.9 BKPPD
Pengembangan aparatur memperoleh pembinaan
dan pengembangan karir
yang tepat waktu
4.3.3. Program Optimalisasi Persentase pemanfatan 0.285714286 28.6% 65.4 42.9% 495.4 71.4% 460.8 85.7% 451.1 1 446.0 100.0% 445.4 62.0% 2,364.2 BKPPD
Pemanfaatan Teknologi teknologi informasi
Informasi terhadap layanan
4.3.4. program peningkatan Persentase Aparat desa 0.0% 0.0% - 50.0% 224.9 60.0% 247.4 75.0% 272.1 85.0% 319.6 100.0% 153.6 100.0% 1,217.6 BKPPD
kapasitas aparatur yang memahami tata
pemerintah desa naskah dinas
Penunjang Pemerintahan
4.3.5. PROGRAM PELAYANAN Presentase pelaksanaan 100.0% 100.0% 620.1 100.0% 690.1 100.0% 759.1 100.0% 835.0 100.0% 918.6 100.0% 1,010.4 100.0% 4,833.4 BKPPD
ADMINISTRASI tugas rutin, administrasi
PERKANTORAN pelaporan secara
akuntabel dan tepat
waktu
4.3.6. Program peningkatan Persentase sarana dan 100.0% 100.0% 93.6 100.0% 865.4 100.0% 391.7 100.0% 274.5 100.0% 416.0 100.0% 250.7 100.0% 2,291.8 BKPPD
sarana dan prasarana prasarana perkantoran
Aparatur dalam kondisi baik
4.3.7. Program Peningkatan Persentase kedisiplinan 72.54 75.54 11.3 78.54 69.6 81.54 128.7 84.54 31.6 87.54 34.8 90.54 38.2 90.54 314.2 BKPPD
Disiplin Aparatur dan kinerja aparatur
4.3.8. Program peningkatan Persentase pemanfaatan 100.0% 100.0% 4.0 100.0% 4.4 100.0% 4.8 100.0% 5.3 100.0% 5.9 100.0% 6.4 100.0% 30.9 BKPPD
pengembangan system IT dalam pelaporan
pelaporan capaian kinerja kinerja dan keuangan
& keuangan
4.3.12. Program Lingkungan Asri Persentase Lingkungan 25 50 6.5 100 8.5 100 8.5 100 8.5 100 10.5 100 10.5 100 53.0 BKPPD
dan Sehat SKPD dan wilayah binaan
bersih, asri dan sehat
Presentase pelaksanaan 88.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% - ITDA
tugas tugas pengawasan
yang tertib administrasi
dan tepat waktu.
Persentase penyelesaian 76.0% 78.0% - 80.0% - 82.0% - 84.0% - 86.0% - 88.0% - 88.0% - ITDA
tindak lanjut hasil
pemeriksanaan aparat
pengawas eksternal
Persentase penyelesaian 78.0% 78.0% - 80.0% - 84.0% - 88.0% - 92.0% - 96.0% - 96.0% - ITDA
tindak lanjut hasil
pemeriksanaan aparat
pengawas internal
Program mengintensifkan Presentase Penanganan 100.0% 100.0% 50.0 100.0% 60.0 100.0% 60.0 100.0% 60.0 100.0% 60.0 100.0% 60.0 100.0% 350.0 ITDA
penanganan kasus kasus kasus pengaduan
pengaduan masyarakat masyarakat dilingkungan
Pemda dan Desa
Program Pembinaan dan Jumlah Desa yg 1 1 60.0 100.0% 60.0 100.0% 60.0 100.0% 60.0 100.0% 60.0 100.0% 60.0 100.0% 360.0 ITDA
Pengawasan Desa melaksanakan,
melaporkan dan
mempertanggungjawabka
n APBDesa secara tertib
dan akuntabel
Program pembinaan, Persentase pelaksanaan 90.0% 100.0% 85.0 100.0% 115.0 100.0% 105.0 100.0% 105.0 100.0% 105.0 100.0% 105.0 100.0% 620.0 ITDA
fasilitasi, pengelolaan tugas rutin, administrasi
keuangan daerah dan pelaporan secara
akuntabel dan tepat
waktu
Program pembinaan, Persentase pelaksanaan 0 100 0 100 20 100 20 100 20 100 20 100 20 100 100 ITDA
fasilitasi, penataan dan tugas rutin, administrasi
penyempurnaan kebijakan dan pelaporan secara
sistem pemeriksaan akuntabel dan tepat
waktu
Penunjang Pemerintahan
Program pelayanan Presentase pelaksanaan 100.0% 100.0% 346.7 100.0% 447.5 100.0% 452.2 100.0% 462.4 100.0% 478.2 100.0% 484.5 100.0% 2,671.5 ITDA
administrasi perkantoran tugas rutin, administrasi
pelaporan secara
akuntabel dan tepat
waktu
Program Peningkatan Persentase pelaksanaan 90.0% 100.0% 18.0 100.0% 25.0 100.0% 25.0 100.0% 25.0 100.0% 30.0 100.0% 30.0 100.0% 153.0 ITDA
Pengembangan sistem tugas rutin, administrasi
perencanaan dan pelaporan secara
akuntabel dan tepat
waktu
Program peningkatan Persentase sarana dan 90.0% 100.0% 283.2 100.0% 152.2 100.0% 152.2 100.0% 152.2 100.0% 152.2 100.0% 152.2 100.0% 1,044.2 ITDA
sarana dan prasarana prasarana perkantoran
Aparatur dalam kondisi baik
Program Peningkatan Persentase kehadiran dan 90.0% 100 8.3 100 16.5 100 16.5 100 16.5 100 16.5 100 16.5 100% 90.8 ITDA
Disiplin Aparatur kinerja aparatur
Program peningkatan Persentase pemanfaatan 90.0% 100 1.0 100 6.0 100 6.0 100 6.0 100 6.0 100 6.0 100% 31.0 ITDA
pengembangan system IT dalam pelaporan
pelaporan capaian kinerja kinerja dan keuangan
& keuangan
Program peningkatan Persentase aparatur yang 100.0% 100.0% 20.0 100.0% 20.0 100.0% 20.0 100.0% 20.0 100.0% 20.0 100.0% 20.0 100.0% 120.0 ITDA
kapasitas sumber daya memiliki kompotensi
aparatur teknis sesuai bidangnya
Program Lingkungan Asri Persentase Lingkungan 25 50 6.5 100 8.5 100 8.5 100 8.5 100 10.5 100 10.5 100 53.0 ITDA
dan Sehat SKPD dan wilayah binaan
bersih, asri dan sehat
4.3. Pemerintahan Umum 38,521.1 39,649.3 39,394.6 38,320.8 39,098.5 39,342.5 234,326.7
Program ULP Terlaksananya Kegiatan 4 0 - 16 462.5 16 485.6 16 509.9 16 535.3 16 562.1 83 2,555.3 SETDA
Unit Layanan Pengadaan
Program Peningkatan Presentase Pembinaan 100 100% 124.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 124.6 SETDA
Iklim Investasi dan dan pengawasan industri
Realisasi Pembangunan kecil dan menengah
Program perencanaan Terlaksanya rapat evaluasi 100.00% 4 70.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.00% 70.3 SETDA
pembangunan Daerah pembangunan daerah
Program penataan Persentase produk hukum 70 75 141.4 80 270.4 85 298.0 90 315.0 95 335.0 100 385.0 100 1,744.8 SETDA
peraturan perundang- yang disahkan
undangan
Program Peningkatan PNS dan perangkat desa 2.70% 2 539.8 2 600.0 2 630.0 2 650.0 2 700.0 2 750.0 12.00% 3,869.8 SETDA
Pemberantasan Penyakit yang mendapatkan
Masayarakat (PEKAT) bantuan hukum
Program peningkatan Persentase MOU 0.9 90% - 100% 300.0 100% 320.0 100% 380.0 100% 392.0 100% 400.0 100% 1,792.0 SETDA
kerjasama antar kerjasama dengan daerah
Pemerintah Daerah lain
Program Urusan Persentase penataan 100 100 - 100 635.0 100 665.0 100 690.0 100 745.0 100 800.0 100 3,535.0 SETDA
Pemerintahan dan organisasi perangkat
Organisasi Perangkat daerah
Daerah.
Program Optimalisasi SPP,SOPdan SPM SKPD 0 100 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 26.0 SETDA
pemanfaatan teknoligi
informasi
Program peningkatan Persentase pemerintahan 100% 100% - 100% 445.0 100% 510.5 100% 551.5 100% 615.5 100% 650.5 100% 2,773.0 SETDA
kapasitas Aparatur Kecamatan dan Kelurahan
Pemerintah Kecamatan yang menerapkan
dan Kelurahan administrasi pemerintahan
secara tertib dan
Akuntabel
Program Penataan Daerah Terwujudnya Daerah 0 0 140.0 60% 315.5 70% 350.5 80% 385.0 90% 402.5 50% 450.5 100% 2,044.0 SETDA
Otonomi Baru Otonomi Baru (DOB) dan
pemekaran
kecamatan/kelurahan
Program peningkatan Persentase LPPD dan 100% 100% 200.3 100% 595.5 1 628.0 100% 646.0 100% 700.0 100% 765.5 100% 3,535.3 SETDA
sistem pengawasan Evaluasi penyelenggaraan
internal dan pengendalian pemerintah daerah secara
pelaksanaan kebijakan benar dan tepat waktu
KDH
Program Penataan Persentase wilayah 100% 100% - 100% 315.0 100% 360.5 100% 387.0 100% 406.0 100% 425.5 100% 1,894.0 SETDA
Wilayah Kecamatan dan Kecamatan, Desa dan
Desa/Kelurahan Kelurahan yang telah
terdata
Program peningkatan Persentase pelaksanaan 100% 100% 1,656.0 100% 1,656.0 100% 1,708.4 100% 1,708.4 100% 1,708.4 100% 1,708.4 100% 10,145.6 SETDA
pelayanan kedinasan tugas rutin, administrasi
kepala daerah/wakil dan pelaporan secara
kepala daerah akuntabel dan tepat
waktu.
Program kerjasama Terbentuknya citra positif 70 100 862.4 100 905.5 100 950.8 100 998.3 100 1,048.2 100 1,100.6 100 5,865.7 SETDA
informasi dengan mas pemerintah di mata
media masyarakat
Program Peningkatan Persentase Pendampingan 100 100 250.0 100 275.1 100 288.9 100 303.3 100 318.5 100 334.4 100 1,770.1 SETDA
Pelayanan Keprotokolan kegiatan KDH dan WKDH
Program pengembangan Persentase kegiatan 100% 100% 3,114.4 100% 2,197.5 100% 2,237.5 100% 2,257.5 100% 2,262.5 100% 2,267.5 100% 14,336.9 SETDA
nilai budaya keagamaan dan
kebudayaan yang
dilaksanakan
Program Peningkatan Persentase kegiatan 30 30 96.48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 96.5 SETDA
Keberdayaan Masyarakat keagamaan dan
kebudayaan yang
dilaksanakan
Program Pengembangan Persentase Pelaksanaan 100% 100% - 100% 526.4 100% 526.4 100% 526.4 100% 626.4 100% 790.4 100% 2,996.0 SETDA
Kebudayaan dan adat kegiatan Adat budaya
istiadat daerah
Program Penataan Terselesaikannya gugatan 2 0 - 2 50.0 2 65.0 2 70.0 2 80.0 3 90.0 11 355.0 SETDA
Penguasaan, Pemilikan, atas tanah yang dikuasai
Penggunaan dan oleh Pemda
Pemanfaatan Tanah
Program Peningkatan Persentase peran DPRD 100 100 12182.6 100 12182.6 100 12182.6 100 12182.6 100 12182.6 100 12182.6 100 73,095.6 SET DPRD
Kapasitas Lembaga terhadap pembangunan
Perakilan Rakyat Daerah daerah
Program Kerjasama Persentase 100 100 1441.1 100 1441.1 100 1441.1 100 1441.1 100 1441.1 100 1441.1 100 8,646.6 SET DPRD
Informasi dengan Mas penyebarluasan informasi
Media
Penunjang Pemerintahan
Program pelayanan Presentase pelaksanaan 100% 100% 4,569.4 100% 5,486.8 100% 5,548.3 100% 5,443.3 100% 5,666.8 100% 5,741.8 100% 32,456.4 SETDA
administrasi perkantoran tugas rutin, administrasi
pelaporan secara
akuntabel dan tepat
waktu
Program peningkatan Persentase sarana dan 90% 90% 5,677.3 91% 5,936.3 92% 5,331.0 93% 3,381.0 94% 3,508.1 95% 3,508.1 95% 27,341.8 SETDA
sarana dan prasarana prasarana perkantoran
Aparatur dalam kondisi baik
Program Peningkatan Persentase kehadiran dan 90% 100% 207.3 100% 167.3 100% 167.3 100% 167.3 100% 167.3 100% 167.3 100% 1,043.5 SETDA
Disiplin Aparatur kinerja aparatur
Program Peningkatan Presentase Aparatur yang 100% 100% 147.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100% 147.9 SETDA
Sumberdaya Aparatur memiliki Kompetensi
Teknis sesuai bidangnya
Program peningkatan Persentase pemanfaatan 100% 100% 1.9 100% 2.1 100% 2.6 100% 3.0 100% 3.5 100% 3.9 100% 16.9 SETDA
pengembangan system IT dalam pelaporan
pelaporan capaian kinerja kinerja dan keuangan
& keuangan
Program Peningkatan Persentase Penyusunan 100% 100% 72.3 100% 73.0 100% 74.0 100% 74.0 100% 72.3 100% 72.3 100% 437.9 SETDA
Pengembangan Sistem Renja/Renstra
Perencanaan
Program Lingkungan Asri Persentase Lingkungan 25 50 6.5 100 8.5 100 8.5 100 8.5 100 10.5 100 10.5 100 53.0 SETDA
dan Sehat SKPD dan wilayah binaan
bersih, asri dan sehat
Penunjang Pemerintahan
Program pelayanan Presentase pelaksanaan 1 100% 1857 100% 1848 100% 1871.15 100% 1872.15 100% 1879.3 100% 1880.3 100% 11,207.9 SET DPRD
administrasi perkantoran tugas rutin, administrasi
pelaporan secara
akuntabel dan tepat
waktu
Program peningkatan Persentase sarana dan 1 100% 3951.5 100% 1520.9 100% 1292.4 100% 1850.8 100% 1641.9 100% 1183.9 100% 11,441.4 SET DPRD
sarana dan prasarana prasarana perkantoran
Aparatur dalam kondisi baik
Program Peningkatan Persentase kehadiran dan 1 100% 207.5 100% 207.5 100% 207.5 100% 207.5 100% 207.5 100% 207.5 100% 1,245.0 SET DPRD
Disiplin Aparatur kinerja aparatur
Program peningkatan Persentase pemanfaatan 1 100% 48.1 100% 48.1 100% 48.1 100% 48.1 100% 48.1 100% 48.1 100% 288.6 SET DPRD
pengembangan system IT dalam pelaporan
pelaporan capaian kinerja kinerja dan keuangan
& keuangan
Program Lingkungan Asri Persentase Lingkungan 25 50 6.5 100 8.5 100 8.5 100 8.5 100 10.5 100 10.5 100 53.0 SET DPRD
dan Sehat SKPD dan wilayah binaan
bersih, asri dan sehat
Program Pembinaan dan Persentase pembinaan 50 60 - 70 309.0 80 309.0 90 309.0 100 309.0 100 309.0 440 1,545.0 Seluruh Kecamatan
Pemasyarakatan Olahraga olah raga
Program peningkatan Persentase desa yang 80% 90 750.0 100% 834.0 100% 834.0 100% 834.0 100% 834.0 100% 834.0 100% 4,920.0 Seluruh Kecamatan
kapasitas aparatur tertib dan akuntabel
pemerintah desa Menyusun dan
melaksanakan APBDes
Progam Perencanaan Persentase Desa yang 100% 100% 515.0 100% 515.0 100% 515.0 100% 515.0 100% 515.0 100% 500.0 100% 3,075.0 Seluruh Kecamatan
Pembangunan memasukkan DU
RKPDes/Renja kelurahan
tepat waktu dan akurat
Program Pengembangan Persentase Desa/Kel yang 0 27% 595.0 27% 595.0 27% 595.0 100% 595.0 100% 595.0 100% 595.0 100% 3,570.0 Seluruh Kecamatan
lembaga ekonomi mendirikan BUMDes
masyarakat Desa/Kel
Program Pemeliharaan Tingkat penyelesaian 90% 90% 521.0 90% 521.0 90% 521.0 90% 521.0 90% 521.0 90% 521.0 95% 3,126.0 Seluruh Kecamatan
Kamtramtibmas dan Pelanggaran K3
Pencegahan Tindak (Ketertiban, Ketentraman
Kriminal dan Keindahan)
Program Pengembangan Persentase IKM/UKM - 100 1,676.0 100 1,676.0 100 1,676.0 100 1,676.0 100 1,676.0 100 1,676.0 100 10,056.0 Seluruh Kecamatan
Industri Kecil dan yang memiliki Ijin Usaha
Menengah
Program Pengelolaan Persentase Kekayaan - 25 955.0 25 955.0 25 955.0 25 955.0 25 955.0 25 955.0 100 5,730.0 Seluruh Kecamatan
Kekayaan Budaya Budaya yang dikelola
Program pembinaan dan Persentase Desa yang - 25 208.0 25 208.0 25 208.0 25 208.0 25 208.0 25 208.0 100 1,248.0 Seluruh Kecamatan
fasilitasi pengelolaan melaksanakan
keuangan desa pengelolaan keuangan
yang tertib dan akuntabel
Penunjang Pemerintahan
Program pelayanan Presentase pelaksanaan 88% 90% 4,482.5 95% 4,482.5 95% 4,482.5 95% 4,482.5 100% 4,482.5 100% 4,482.5 100% 26,894.9 Seluruh Kecamatan
administrasi perkantoran tugas rutin, administrasi
pelaporan secara
akuntabel dan tepat
waktu
Program peningkatan Persentase sarana dan 90% 90% 2,444.0 95% 2,444.0 97% 2,444.0 98% 2,444.0 99% 2,444.0 100% 2,444.0 100% 14,664.0 Seluruh Kecamatan
sarana dan prasarana prasarana perkantoran
Aparatur dalam kondisi baik
Program Peningkatan Persentase kehadiran dan 90% 90% 224.1 90% 224.1 90% 224.1 90% 224.1 95% 224.1 95% 224.1 95% 1,344.3 Seluruh Kecamatan
Disiplin Aparatur kinerja aparatur
Program peningkatan Persentase pemanfaatan 100% 100% 65.0 100% 65.0 100% 65.0 100% 65.0 100% 65.0 100% 65.0 100% 390.0 Seluruh Kecamatan
pengembangan system IT dalam pelaporan
pelaporan capaian kinerja kinerja dan keuangan
& keuangan
Program Peningkatan Persentase dokumen 100 100 390.0 100 409.5 100 430.0 100 451.5 100 474.0 100 497.7 100 2,652.7 Seluruh Kecamatan
Pengembangan Sistem perencanaan yang
Perencanaan terintegrasi dan tepat
waktu
Program Lingkungan Asri Persentase Lingkungan 25 50 84.5 100 110.5 100 110.5 100 110.5 100 136.5 100 136.5 100 689.0 Seluruh Kecamatan
dan Sehat SKPD dan wilayah binaan
bersih, asri dan sehat
Kondisi Kondisi
Target Capaian Setiap Tahun
Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Kinerja pada Kinerja pada
No.
Daerah awal tahun akhir Periode
2016 2017 2018 2019 2020 2021
2015 RPJMD
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.1. Pertumbuhan Ekonomi % 7,48 7,5 – 7,6 7,6 – 7,8 7,8 – 8,0 8,2 – 8,5 8,5 – 8,8 8,8 -9,0 8,8 -9,0
1.2. PDRB per kapita AHB (juta Rp) 29,951 30,500 32,500 35,000 37,500 40,000 43,000 43,000
1.3. Laju inflasi (%) 4–7 4–7 4–7 4–7 4–7 4–7 4–7 4–7
1.4. IPM 61,85 62 65 70 73 75 79 79
1.5. Indeks Gini 0,42 0,42 0,40 0,38 0,36 0,34 0,30 0,30
1.6. Persentase penduduk miskin (%) 21,2 20-19 19 -17 17-16,5 16,5-15 15-13 13-10 13-10
1.7. Angka pengangguran terbuka (%) 3,0% 3,5% 3,25% 3,00% 2,75% 2,50% 2,00% 2,00%
2.2. KESEHATAN
2.2.1. Angka usia harapan hidup 67 70 73 76 79 82 85 85
2.2.2. Persentase balita gizi buruk 1.50% 1,4% 1,3% 1,2% 1,1% 0.01 1.00% 1.00%
2.2.3. Angka kematian bayi, (per1000 kelahiran hidup) 3.16 16 (8,3/1000) 21 (7/1000) 17(5,6/1000) 13 (4,3/1000) 9(3/1000) 5(1,6/1000) 5(1,6/1000)
2.2.4. Angka Kematian Ibu per 100.000 KH 5 5 7 6 5 4 2 2
(197/100.0000 (197/100.0000 (233/100.0000 (200/100.0000 (166/100.0000 (133/100.0000 (66/100.0000 (66/100.0000
KH) KH) KH) KH) KH) KH) KH) KH)
2.4. SOSIAL
2.4.1. PMKS Yang Memperoleh Bantuan Sosial 50 1966 12765 12765 12765 12765 12765 13130
2.4.2. Persentase PMKS skala kabupaten pohuwato yang menerima program 25% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 95%
pemberdayaan sosial melalui KUBE atau kelompok sosial ekonomi
sejenis lainnya
2.4.3. Pemenuhan kebutuhan dasar PMKS Raskin/Raskinda (KK) 1848 1848 12647 12647 12647 12647 12647 12647
2.4.4. Persentase PMKS skala kabupaten pohuwato yang memperoleh bantuan 49% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 95%
sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar
2.4.5. Jumlah Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial Yang dibantu 1000 2554 2554 2554 2554 2554 2554 2554
2.4.6. Pemberian Bantuan Usaha Ekonomi Produktif Bagi Penyandang Cacat - 15 20 20 20 20 20 115
2.4.7. Persentase penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak 25 25 25 30 30 40 40 40
potensial yang telah menerima jaminan sosial
2.4.8. Bantuan Dana Langsung Untuk Anak Terlantar, Anak Jalanan dan 0 10 17 18 16 15 15 91
Pengemis Usia Anak
2.10. PERPUSTAKAAN
2.10.1. Jumlah perpustakaan (unit) 226 226 304 305 305 305 305 305
2.10.2. Jumlah Pengunjung Perpustakaan Daerah 21,000 21,000 22,050 23,153 24,310 25,526 26,802 26801.91281
2.11. KEARSIPAN
2.11.1. Persentase dokumen daerah yg sudah di arsip 100 100 100 100 100 100 100 100
2.13. Keuangan
2.13.1. Presentase SKPD yang pengelolaan aset daerah tertib dan akuntabel 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2.13.2. Persentase Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan yang tertib 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
dan akuntabel
2.14. Pendapatan
2.14.1. Jumlah PAD 44 42 45 50 53 57 60 307
2.14.2. jumla warga miskin gratis PBB - 44,647 41,514 38,382 35,251 32,120 28,989 28,989
2.15. Kepegawaian
2.15.1. Persentase aparatur struktural dan fungsional yang memiliki kompotensi 71.8% 76.0% 90.1% 90.4% 92.5% 92.5% 92.5% 92.5%
sesuai bidang tugasnya.
2.15.2. Persentase pemanfatan teknologi informasi terhadap layanan 28.57% 28.6% 42.9% 71.4% 85.7% 100.0% 100.0% 62.0%
2.16. Pengawasan
2.16.1. Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksanaan aparat 76.0% 78.0% 80.0% 82.0% 84.0% 86.0% 88.0% 88.0%
pengawas eksternal
2.16.2. Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksanaan aparat 78.0% 78.0% 80.0% 84.0% 88.0% 92.0% 96.0% 96.0%
pengawas internal
2.16.3. Presentase Penanganan kasus pengaduan masyarakat dilingkungan 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Pemda dan Desa
3.1.2. Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik 32.65% 48.14% 53.88% 59.62% 65.37% 71.11% 75.70% 75.70%
3.1.3. Rasio ketersediaan bangunan pemerintah 0.7 73.60% 81.60% 84.00% 86.40% 88.80% 91.20% 91.20%
3.1.4. Persentase luas permukiman yang tertata 70.00% 80.16% 80.33% 80.49% 80.67% 80.83% 82.00% 82.00%
3.1.5. Tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah 35.00% 35.02% 35.04% 35.06% 35.08% 36.00% 36.02% 36.02%
kota/kawasan perkotaan
3.1.6. Persentase Drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak 75.40% 76.03% 79.51% 83.00% 86.49% 89.98% 93.19% 93.19%
tersumbat.
3.1.7. Tersedianya akses air minum yang aman melalui Sistem Penyediaan Air 90.00% 92.00% 94.00% 96.00% 98.00% 99.00% 100.00% 100.00%
Minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan
terlindungi dengan kbutuhan pokok 60 liter/org/hari
3.1.8. Jumlah rumah tangga yang disubsidi biaya air bersih - 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 48,000
3.4. PERTANAHAN
3.4.1. Persentase ketersediaan lahan untuk pembangunan 80 90 95 95 95 100 100 100
3.5.3. Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air. 0 11 20 25 33 50 100 100
3.6. PERHUBUNGAN
3.6.1. Persentase ketersdiaan sarana prasarana perhubungan 45 50 55 60 65 70 75 75
3.6.2. Persentase pengendalian dan pengamanan lalulintas 70 80 85 90 95 95 95 95
3.10. PARIWISATA
3.10.1. Kunjungan Wisata 6811 13050 15075 17650 20175 22700 25300 25300
3.11. PERTANIAN
3.11.1. Meningkatnya Produksi Pertanian dan Perkebunan Secara Berkelanjutan 459,978 469,467 479,230 489,783 500,650 511,181 521,927 521,941
(Ton) an
3.11.2. Peningkatan Produksi Padi 45,850 46,767 47,702 48,656 49,629 50,622 51,634 51,634
3.11.3. Peningkatan Produksi Jagung 370,453 377,862 385,419 393,127 400,990 409,010 417,190 417,190
3.11.4. Peningkatan Produksi Kedelei dan kacang tanah 2,284 2,326 2,373 2,845 2,901 2,957 3,015 3,015
3.11.5. Peningkatan Produksi Kakao 7,395 7,616 7,845 8,080 8,323 8,572 8,830 8,830
3.11.6. Peningkatan Produksi Kelapa 27,936 28,774 29,637 30,526 31,442 32,385 33,357 33,357
3.11.7. Jumlah Subsidi Pengolahan Lahan Pertanian 0 0 2000 2000 2000 2000 2000 10000
3.11.8. percetakan sawah 0 2500 4000 1500 500 500 500 9500
3.11.9. Pelaksanaan aplikasi teknologi kemampuan serap teknologi Pertanian. 8 1 58 20 16 15 15 125
3.11.10. Jumlah pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat 6091 602 3303 4303 5278 2278 2278 24133
3.13. PERDAGANGAN
3.13.1. Jumlah pusat perdagangan representatif yang mampu memfasilitasi 11 17 17 17 17 17 17 17
kebutuhan masyarakat sekitar Pohuwato.
3.14. PERINDUSTRIAN
3.14.1. Peningkatan produksi produk industri (jt rupiah) 180.9 189.95 199.44 209.41 219.89 230.88 242.42 363.00