SOP-RMQA/QA-007
Dasar Penerapan & Tujuan SOP HIRADC
TUJUAN
Prosedur HIRADC bertujuan untuk:
1. Mengidentifikasi bahaya pada semua aktivitas
di dalam ruang lingkup pekerjaan/proses di
PT MRT Jakarta (Perseroda).
2. Melakukan penilaian risiko dari semua
bahaya di tempat kerja.
3. Menentukan pengendalian risiko serta
menentukan prioritas manajemen yang
dituangkan pada Program Sistem Manajemen
Terintegrasi.
Identifikasi Bahaya, Penilaian & Pengendalian Risiko
Mengidentifikasi bahaya
pada semua aktivitas
Identifikasi peralatan/perlengkapan
Identifikasi perubahan/modifikasi/upgrade
Dasar Identifikasi
Mempelajari dokumen design, manual instruction
Benchmark
• “Risiko” adalah :
• Ukuran kemungkinan kerugian yang akan timbul karena adanya
“Bahaya” di tempat kerja
• Kemungkinan bahwa “satu kejadian” bisa terjadi, bersama dengan
seberapa parah akibat yang mungkin akan diterima, akibat adanya
“Bahaya”
• Jadi, merupakan kombinasi dari :
• Likelihood (“Tingkat Keseringan”) kejadian yang bisa mengakibatkan
cidera parah/PAK/terpaparnya seseorang/alat karena suatu “bahaya”
• Severity of Consequence (“Tingkat Keparahan”) akibat yang akan
diterima karena terpapar “bahaya” tersebut.
10
Matriks Risiko & Penilaian Risiko
Consequence
Minor Moderate Significant Severe
Hampir Pasti
Terjadi (Almost 4 8 12 16
Certain)
Sangat Mungkin
3 6 9 12
Likelihood
Terjadi (Likely)
Kadang-kadang
Nilai
Consequence
Terjadi 2 4 6 8
(Unlikely)
Nilai
Sangat Jarang
Terjadi (Rare)
1 2 3 4 Risiko
Nilai
SOP-RMQA/QA-007 Likelihood
Consequences
Tingkat
Level Deskripsi Kerugian (Korban/Cidera Manusia dan Kerugian Properti)
Consequence
3 Significant Kecelakaan yang berdampak cacat Kecelakaan yag mengakibatkan kerusakan minor
tetap/kematian pada property bukan milik kontraktor
(masyarakat)
Medium
• Melakukan pemantauan tindakan pengendalian secara terus menerus, dan evaluasi secara berkala.
• Melakukan tindakan pengendalian tambahan jika diperlukan.
Low
• Melakukan tindakan pengendalian dan perbaikan, jika dianggap perlu
Penilaian Risiko Sisa
Acceptable
Pengendalian Pengendalian
Risk (Low &
Awal Tambahan
Medium)
15
Jenis Risiko* Teridentifikasi
Menggantikan bahan/material/
2. Subtitusi tahapan/aktivitas yang menimbulkan risiko
No Dok : FM-PRC-SMK3-RQSM-MRT-001-01
HAZARD IDENTIFICATION, RISK ASSESSMENT, AND DETERMINING CONTROL Revi s i : 02
Ta ngga l Dok :
Departemen: QSHE Tanggal Update: 2 November 2020 Diperiksa oleh: Sudibyo/Kepala Departemen QSHE Disetujui oleh: Gunawan/Kepala Divisi OMFS
Tim Assessor: Michael
Tanggal Penilaian: 2 November 2020
Hazard Identification Risk Evaluation Risk Control
1a 1b 1c 1d 1e 2a 2b 2c 2d 3a 3b 3c 3d 3e 3f 3g
Pengendalian Critical Risk
Situasi Aktivitas Likelihoo Consequen Likelihoo Consequenc Tingkat Risiko
No Aktivitas Bahaya Insiden yang mungkin terjadi Pengendalian yang telah ada Tingkat Risiko Tambahan dan Legal and Other Requirement PIC Register
(R/NR/EM) d ce d e Sisa
Mitigasi (Y/N)
Sl i p, Tri p, Fa l l s & Col l i s i on Ci dera ri nga n (l ecet a ta u l uka ) Pengemudi memi l i ki l i s ens i Sosialisasi & training
pa ta h tul a ng ya ng va l i d defensive driving
ca ca t perma nen Is ti ra ha t ya ng cukup Sosialisasi berkala rambu
hi l a ng ha ri kerja Mema ka i pera l a ta n berkenda ra keselamatan
kema ti a n ya ng proper Pembuatan & Permenaker No.04 Th. 1993 tentang Jaminan
R 2 3 High Implementasi IK
1 3 Medium Kecelakaan Kerja
Sa fety Ins pector N
Ja mi na n kes eha ta n
Berkendara Aman (program
Ja mi na n s os i a l tena ga kerja
permit to work pada
seluruh driver)
Menyediakan pocket P3K
Ba ha n ba ka r kenda ra a n Keba ka ra n Pemeri ks a a n kenda ra a n Sosialisasi & training
Ci dera ri nga n (l ecet a ta u l uka ) s ebel um berkenda ra pengecekan dan
Luka ba ka r bera t Mema ka i pera l a ta n berkenda ra pemeriksaan kendaraan
Mobilisasi dari rumah menuju Sosialisasi & training
1 ca ca t perma nen ya ng proper
Tempat Kerja (Region) safety driving
hi l a ng ha ri kerja Ja mi na n kes eha ta n Permenaker No.04 Th. 1993 tentang Jaminan
R kema ti a n Ja mi na n s os i a l tena ga kerja
2 3 High Pembuatan & 1 3 Medium Kecelakaan Kerja
Sa fety Ins pector N
Implementasi IK
Berkendara Aman (program
permit to work pada
seluruh driver)
Menyediakan pocket P3K
Ba ha ya ba kteri da n vi rus COVID19 Ja mi na n kes eha ta n Medical check up berkala
Kema ti a n Ja mi na n s os i a l tena ga kerja Pemeriksaan kesehatan ke Peraturan Presiden no. 7 tahun 2019 tentang
Pel a ks a na a n phys i ca l di s ta nci ng fasiitas pelayanan Penyakit akibat kerja (PAK)
R Pengguna a n Al a t pel i ndung di ri
2 3 High kesehatan saat sakit 1 3 Medium PERMENAKERTRANS 02 Tahun 1980 tentang
Sa fety Ins pector Y
Pengguna a n Ma s ker Penyediaan vitamin bagi
Pemerikasaan kesehatan tenaga kerja
karyawan
Penyedi a a n Ha nd s a ni ti zer
Sl i p, Tri p, Fa l l s & Col l i s i on Ci dera ri nga n (l ecet a ta u l uka ) -Pel a ks a na a nti Pengukura
Memperha ka n a ra h janl asn,
uhu
pa ta h tul a ng pa s ti ka n pi ja ka n ma nta p.
ca ca t perma nen Hi nda ri ba gi a n ya ng terkoros i Permenaker No.04 Th. 1993 tentang Jaminan
hi l a ng ha ri kerja - Mengguna ka n Al a t Pel i ndung Kecelakaan Kerja
R kema ti a n Di ri l engka p s es ua i ma nda tory
1 2 Low Permenaker no. 8 tahun 2010 tentang APD (Alat
Sa fety Ins pector N
R
Pel a ks a na a n phys i ca l di s ta nci ng
Pengguna a n Al a t pel i ndung di ri
2 3 High
fasiitas pelayanan
kesehatan saat sakit 1 3 Medium
Penyakit akibat kerja (PAK)
PERMENAKERTRANS 02 Tahun 1980 tentang
18
Sa fety Ins pector Y
Pengguna a n Ma s ker Penyediaan vitamin bagi
Pemerikasaan kesehatan tenaga kerja
karyawan
Penyedi a a n Ha nd s a ni ti zer
Hasil HIRADC (berdasar SOP HIRADC QSSHEA – 5 Nov 2020)
Semua risiko yang teridentifikasi harus dikelola dan dikurangi hingga Risiko Sisa
(Residual Risk) menjadi level Low dan Medium, namun apabila Risiko Sisa tetap di
level High dan Extreme maka Kegiatan/Aktivitas tersebut akan menjadi Daftar
Risiko Kritis (Critical Risk Register) yang mengacu kepada Risk Tolerance dan
dilaporkan ke dalam ERM (Enterprise Risk Management) System
Dokumen HIRADC di review kembali minimal satu tahun sekali, atau jika :
• Terdapat perubahan pada peraturan perundangan,
• Terdapat perubahan proses, produk, kebijakan,
• Terjadi suatu insiden yang terkait dengan kegiatan/aktivitas kerja.
19
Identifikasi Aspek dan Dampak Lingkungan (IADL)
SOP-RMQA/QA-001
Dasar Penerapan & Tujuan SOP IADL
Aspek Lingkungan
Paparan asap
Kegiatan konstruksi
22
Dampak Lingkungan
/laut
23
Matriks IADL
Consequence
1 2 3 4
MATRIKS IADL
Minor Moderate Significant Severe
normal/rutin
24
Consequence
25
Contoh Formulir IADL MRT – Departemen QSHE
Level :4
No Dok :
IDENTIFIKASI ASPEK-DAMPAK LINGKUNGAN Revi s i :0
Ta ngga l Dok :
Departemen: QSHE Tanggal Update: 19 Juni 2020 Diperiksa oleh: Sudibyo / Kepala Departemen QSHE Disetujui oleh: Gunawan / Kepala Divisi QSHE
Tim Assessor: Kasih
Tanggal Penilaian: 19 Juni 2020
Ident
Risk Evaluation Risk Control
ifika
1a 1b 1c 1d 1e 1f 2a 2b 2c 2d 3a 3b 3c 3d 3e 3f 3g 3h
Pengendalian Control Tambahan
Peraturan Kondisi Likelihoo Consequen Likelihoo Consequenc Tingkat Risiko Aspek Penting
No Aktivitas/Process Aspek Lingkungan Potensial Dampak Lingkungan Pengendalian yang telah ada Tingkat Risiko Tambahan dan (untuk Aspek Penting PIC Finish Date
Terkait Legal (N/A/EM) d ce d e Sisa (Y/N)
Mitigasi (Y))
- Menerapkan penggunaan
kertas bekas untuk mencetak
Melakukan setting
dokumen
margin kertas dan spasi
UU No. 32 / 2009 - melakukan pencetakan
- Berkurangnya sumber daya alam dengan efisien, serta
ttg Perlindungan dokumen bolak balik
Konsumsi kertas (kerusakan hutan) N 2 2 Medium melakukan print preview 1 1 Low N Safety Inspector
dan Pengelolaan - Mencari Peluang untuk
- Pencemaran tanah sebelum mencetak untuk
Penggunaan printer / mesin photocopy Lingkungan Hidup menyediakan teknologi kantor
1 memastikan tidak ada
(proses pencetakan dokumen) tanpa kertas kesalahan
- melakukan korespondensi
menggunakan email & soft file
- Menerapkan pengelolaan
housekeeping yang baik
- Melakukan pengelompokan
UU No. 32 / 2009
limbah kertas
Buangan limbah padat non ttg Perlindungan
3 Sisa kertas sticker safety signage
B3
Pencemaran tanah N - Terdapat Kerjasama dengan 1 2 Low #N/A N Safety Inspector
dan Pengelolaan
Pengelola dan Pemanfaatan
Lingkungan Hidup
Limbah Non B3
- Terdapat IK Pemanfaatan
Limbah Non B3 26
Hasil IADL (berdasar SOP IADL QSSHEA – 6 Nov 2019)
• Apabila setelah dilakukan pengendalian tambahan, tingkat risiko sisi masih berada pada
tingkat High dan Extreme, maka aspek tersebut termasuk menjadi aspek penting dan
menjadi prioritas manajemen lingkungan dalam upaya pengendalian dampak.
• Untuk dampak dengan klasifikasi Medium, perlu dilakukan pemantauan secara internal.
• Untuk dampak dengan klasifikasi Low, tidak menjadi prioritas program manajemen
lingkungan.
27
Terima Kasih
www.jakartamrt.co.id
Informasi yang terdapat dalam presentasi ini dimaksudkan semata-mata untuk penggunaan pribadi atau entitas kepada siapa PT MRT JAKARTA
ditujukan dan lain-lainnya yang berwenang untuk menerimanya. Presentasi ini mungkin berisi informasi rahasia atau informasi Wisma Nusantara 21st Floor
pribadi. Jika Anda bukan penerima yang dituju, dengan ini ditegaskan bahwa setiap pengungkapan, penyalinan, pendistribusian Jl. MH. Thamrin 59
atau pengambilan tindakan apapun berdasarkan isi presentasi ini sangat dilarang dan memiliki kemungkinan pelanggaran Jakarta 10350-Indonesia
hukum. Jika Anda menerima presentasi ini karena kekeliruan, harap segera hubungi kami dengan membalas email ini atau Phone: +6221-3906454
hubungi kami di alamat yang disebutkan di atas. Fax: +6221-3155846 / 3142273
Website: www.jakartamrt.co.id
The information contained in this presentation is intended solely for the use of the individual or entity to whom it is addressed and Facebook: www.facebook.com/jakartamrt
others authorized to receive it. It may contain confidential or legally privileged information. If you are not the intended recipient, Twitter: @mrtjakarta
you are hereby notified that any disclosure, copying, distribution or taking any action in reliance on the contents of Instagram: @mrtjkt
this presentation is strictly prohibited and may be unlawful. If you have received this presentation in error, please notify us
immediately by responding to this email or contact us at the address mentioned above
For further information:
Corporate Secretary PT MRT Jakarta
Email: corsec@jakartamrt.co.id
28