PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN

DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS PERAWATAN KLANDASAN ILIR
Jl.Jend.Sudirman No.454 Telp. (0542) 423487
Email :puskesmas_klandasan_ilir@yahoo.com
BALIKPAPAN (76113)
Lampiran
INSTRUMEN AUDIT ADMIN SESUAI EP 1.2.5.10

Unit yang diaudit : Tata Usaha

Auditor : dr. Friska Pardede dan Frans Narendra
Auditee : Isna
Tanggal Pelaksanaan : 26 Februari 2019
NO KRITERIA AUDIT DAFTAR PERTANYAAN FAKTA LAPANGAN TEMUAN AUDIT REKOMENDASI AUDIT
1. EP 1.2.5.10 tentang 1. Apakah petugas admin 1. Petugas admin tidak Pelaporan bulanan sering 1. Pembuatan SOP pelaporan
Kejelasan Prosedur, memiliki SOP pelaporan memiliki SOP pelaporan kali tidak tepat waktu. bulanan
Kejelasan Tertib bulanan? bulanan 2. Dibuat buku register tanda
Administrasi, dan 2. Bagaimana cara petugas 2. Petugas admin terima laporan bulanan
Dukungan Teknologi admin mengumpulkan mengumpulkan laporan
sehingga Pelaksanaan laporan bulanan dengan cara meminta
Pelayanan Minimal dari 3. Apakah petugas memiliki langsung pada pemegang
Kesalahan, tidak terjadi buku tanda terima laporan program atau meng
penyimpangan maupun bulanan yang dari
keterlambatan penanggung jawab
SK Kepala Puskesmas program untuk cross
tentang penetapan check bahwa laporan
petugas penanggung sudah diberikan
jawab laporan UPTD 4. Apakah petugas
Puskesmas Perawatan mengarsip laporan
Klandasan Ilir 2019 bulanan
5. Apakah petugas admin Petugas admin mengetahui -
mengetahui penanggung penanggung jawab program
jawab program yang yang harus memberikan
harus memberikan laporan bulanan
laporan bulanan?
6. Apakah petugas admin Lebih dari 50% pemegang Sosialisasi tenggat waktu
sudah mensosialisasikan program yang pengumpulan laporan bulanan dan
batas tanggal bertanggung jawab untuk mengingatkan secara rutin kepada
pengumpulan laporan mengumpulkan laporan pemegang program.
setiap bulannya? bulanan tidak meng
 INSTRUMEN AUDIT ADMIN Sesuai SOP surat keluar
Unit yang diaudit : Tata Usaha
Auditor : dr. Friska Pardede dan Windy Hadiyanty
Auditee :Isna
Tanggal pelaksanaan : 26 Februari 2019
No Kriteria audit Daftar Pertanyaan Fakta lapangan Temuan audit Rekomendasi audit
1 SOP Surat Keluar Apakah petugas admin
mengetahui SOP surat
keluar?
Bagaimana tingkat kepatuhan
patugas admin dalam
mengimplentasikan SOP
surat keluar?
Apakah semua petugas tata
usaha telah melakukan SOP
Administrasi Surat Keluar?
 CHECK LIST SOP SURAT KELUAR
Unit yang diaudit : Tata Usaha
Auditor : dr. Friska Pardede
Auditee : Isna
Tanggal Pelaksanaan : 26 Februari 2019
NO DAFTAR PERTANYAAN YA TIDAK keterangan
1. Apakah petugas admin melakukan pembuatan konsep surat?
2. Apakah petugas admin melakukan persetujuan konsep surat dari
pihak yang bertanggung jawab terhadap surat tersebut?
3. Apakah petugas admin melakukan penyerahan konsep surat ke
operator untuk dilakukan pengetikan di Tata Usaha?
4. Apakah petugas Tata usaha menyerahkan surat ke Kepala
Puskesmas untuk ditandatangani?
5. Apakah petugas tatausaha memastikan kepala puskesmas
mengembalikan surat ke tatausaha setelah ditandatangani?
6. Apakah petugas tata usaha memberi penomoran, stempel dan
mencatat pada buku surat keluar?
Apakah petugas tata usaha
selalu mengarsipkan surat keluar dengan memfotokopikan surat asli
dan memasukkan ke file arsip surat keluar?
7. Apakah petugas tata usaha selalu memasukkan surat ke dalam
amplop?
8. Apakah petugasselalu melakukan pengiriman dengan buku
ekspedisi surat pengantar?
Total:
Tingkat Kepatuhan: Jumlah Ya/Jumlah Tidak x 100%= ….