PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN

DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS PERAWATAN KLANDASAN ILIR
Jl.Jend.Sudirman No.454 Telp. (0542) 423487
Email :puskesmas_klandasan_ilir@yahoo.com
BALIKPAPAN (76113)

RINGKASAN TEMUAN AUDIT ADMIN SESUAI EP 1.2.5.10

Unit yang diaudit : Tata Usaha

Auditor : dr. Friska Pardede dan Frans Narendra
Auditee : Isna
Tanggal Pelaksanaan : 26 Februari 2019
NO KRITERIA AUDIT DAFTAR PERTANYAAN FAKTA LAPANGAN TEMUAN AUDIT REKOMENDASI AUDIT
1. EP 1.2.5.10 tentang Kejelasan 1. Apakah petugas admin 1. Petugas admin tidak memiliki SOP - Tidak ada SOP Dibuat SOP pelaporan
Prosedur, Kejelasan Tertib memiliki SOP pelaporan pelaporan bulanan pengumpulan laporan bulanan agar pelaporan
Administrasi, dan Dukungan bulanan? 2. Petugas admin mengumpulkan bulanan bulanan bisa tepat
Teknologi sehingga 2. Bagaimana cara petugas laporan dengan cara meminta - Tidak ada buku tanda waktu dan tercatat
Pelaksanaan Pelayanan admin mengumpulkan langsung pada pemegang terima laporan
Minimal dari Kesalahan, tidak laporan bulanan program atau mengingatkan bulanan
terjadi penyimpangan maupun 3. Apakah petugas memiliki dengan wa
keterlambatan buku tanda terima laporan 3. Petugas tidak memiliki buku tanda
SK Kepala Puskesmas tentang
penetapan petugas
penanggung jawab laporan
UPTD Puskesmas Perawatan
Klandasan Ilir 2019
bulanan yang dari terima laporan bulanan dari
penanggung jawab program penanggung jawab program untuk
untuk chross check bahwa chross check bahwa laporan
laporan sudah diberikan sudah diberikan
4. Apakah petugas mengarsip 4. Petugas mengarsip laporan
laporan bulanan bulanan

5. Apakah petugas admin Petugas admin mengetahui -

mengetahui penanggung penanggung jawab program yang
jawab program yang harus harus memberikan laporan bulanan
memberikan laporan
bulanan?
3. Apakah petugas admin Petugas admin sudah
sudah mensosialisasikan mensosialisasikan batas tenggat
batas tanggal pengumpulan waktu pengumpulan laporan bulanan
laporan setiap bulannya? dengan menggunakan surat edaran
berupa SK Kepala Puskesmas
tentang penetapan petugas
penanggung jawab laporan UPTD
Puskesmas Perawatan Klandasan Ilir
- Pelaporan bulanan
sering kali tidak tepat
waktu
Lebih dari 50% pemegang
program yang
bertanggung jawab untuk
mengumpulkan laporan
bulanan tidak mengetahui
Sosialisasi tenggat
waktu pengumpulan
laporan bulanan dan
mengingatkan secara
rutin kepada pemegang
program.
 2019 tenggat waktu
pengumpulan laporan
bulanan

RINGKASAN TEMUAN AUDIT ADMIN Sesuai SOP surat keluar

Unit yang diaudit : Tata Usaha
Auditor : dr. Friska Pardede dan Windy Hardiyanti
Auditee : Isna
Tanggal pelaksanaan : 26 Februari 2019
No Kriteria audit Daftar Pertanyaan Fakta lapangan Temuan audit Rekomendasi audit
1 SOP Surat Keluar Apakah petugas admin Petugas admin mengetahui SOP Semua petugas admin Sosialisasi SOP dengan
mengetahui SOP surat keluar? surat keluar mengetahui SOP surat menambahkan WA
keluar Grup sebagai media
penyampaian surat
keluar berupa undangan
kegiatan
Bagaimana tingkat kepatuhan Petugas admin tidak selalu membuat Tingkat kepatuhan Evaluasi perubahan
patugas admin dalam surat keluar berdasarkan SOP yang petugas admin terhadap SOP bila dianggap
mengimplentasikan SOP surat ada SOP surat keluar sebesar sudah tidak sesuai
keluar? 87,5%
Apakah semua petugas tata Petugas admin tidak selalu membuat Ada beberapa surat Evaluasi perubahan
usaha telah melakukan SOP surat keluar berdasarkan SOP yang keluar yang tidak SOP bila dianggap
Administrasi Surat Keluar? ada menggunakan pengiriman sudah tidak sesuai
dengan buku ekspedisi
surat pengantar dan Pembuatan buku
menggantinya dengan ekspedisi surat keluar
 menggunakan undangan untuk DInas dan untuk
via social media, dan kegiatan UPTD
undangan diberikan pada
hari pelaksanaan. Pembuatan surat keluar
yang berbentuk
undangan via social
media harus mendapat
konfirmasi kembali
berupa screenshoot
yang dikirim ke
manajemen.

CHECKLIST SOP SURAT KELUAR

Unit yang diaudit : Tata Usaha
Auditor : dr. Friska Pardede
Auditee : Isna
Tanggal Pelaksanaan : 26 Februari 2019
NO DAFTAR PERTANYAAN YA TIDAK keterangan
1. Apakah petugas admin melakukan pembuatan konsep surat? 
2. Apakah petugas admin melakukan persetujuan konsep surat dari  Tidak ada tenggat waktu kapan konsep surat sudah harus sdh selesai
pihak yang bertanggung jawab terhadap surat tersebut? diketik
3. Apakah petugas admin melakukan penyerahan konsep surat ke 
operator untuk dilakukan pengetikan di Tata Usaha?
4. Apakah petugas Tata usaha menyerahkan surat ke Kepala 
Puskesmas untuk ditandatangani?
5. Apakah petugas tatausaha memastikan kepala puskesmas 
mengembalikan surat ke tatausaha setelah ditandatangani?
6. Apakah petugas tata usaha memberi penomoran, stempel dan 
mencatat pada buku surat keluar?
Apakah petugas tata usaha 
selalu mengarsipkan surat keluar dengan memfotokopikan surat asli
dan memasukkan ke file arsip surat keluar?
7. Apakah petugas tata usaha selalu memasukkan surat ke dalam 
amplop?
8. Apakah petugas selalu melakukan pengiriman dengan buku  Pengiriman tidak selalu menggunakan buku ekspedisi surat melainkan
ekspedisi surat pengantar? diberikan pada hari pelaksanaan dan pemberitahuan diberitahukan via
social media
Total: 7 1
Tingkat Kepatuhan: Jumlah Ya/Jumlah Tidak x 100%= 7/8 x 100% = 87,5% 87,5%
Auditor : Balikpapan, 26 Februari 2019

1. dr. Friska Pardede (………………..) Auditee :

1. Isna (………………..)
2. Windy. Hardiyanty (………………..)

3. Frans Narendra (………………..)