I. RENCANA ORGANISASI
A. Latar Belakang
3. Visioner
Sifat bisnis Puskesms Munjul adalah sosio ekonomi atau not for profit dan lebih
menekankan pada pelayanan sosial kepada masyarakat yang tidak mampu.
Usaha mewujudkan visi, misi dan arah kebijakan yang tertuang dalam
dokumen renstra ini perlu didukung dengan strategi umum, yang kemudian
diterjemahkan ke dalam program-program pembangunan kemudian diuraikan
kedalam kegiatan-kegiatan yang mendukung masing-masing program tersebut.
Visi Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dijadikan acuan
sebagai Visi Misi Puskesmas Munjul yang menggambarkan arah pembangunan
atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (desired future) dalam masa
jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai misi yang diemban dan
mempertimbangkan arah pembangunan jangka panjang daerah, kondisi,
permasalahan dan tantangan pembangunan yang dihadapi serta isu-isu
strategis maka Visi Kabupaten Pandeglang Tahun 2021-2026, yaitu :
Visi :
(3) Sejahtera :
Yaitu menuju kondisi daerah Kabupaten Pandeglang yang kondusif,
masyarakatnya terpenuhi kebutuhan sandang, pangan, papan, akses informasi,
sanitasi, fasilitas kesehatan dan fasilitas pendidikan secara baik.
C. M I S I
D. Tujuan
Luas wilayah kerja 77,25 Km2, 17,399 Ha, jumlah Desa 9 Desa, masing-
masing dengan keadaan geografis terdiri dari bukit dan sawah serta kebun.
Sarana perhubungan yang ada sesuai dengan kondisi geografis wilayah
Kecamatan Munjul adalah perhubungan darat (angkutan jalan raya),
dengan Jarak desa yang terdekat dengan Puskesmas 500 M dengan Kondisi
jalan baru 40 % dengan pengerasan aspal/Coran + 20 % dengan
pengerasan batu dan sisanya masih jalan tanah, sehingga pada musim
hujan ada beberapa lokasi yang sulit di jangkau dengan kendaraan roda.
Kependudukan
Berdasarkan data hasil Badan Statistik Kecamatan munjul Tahun
2021, penduduk Kecamatan Munjul Kabupaten Pandeglang tahun
2021 tercatat sebanyak 23.305 jiwa. Adapun distribusi kepadatan
Tingkat Pendidikan
Upaya mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan
merupakan salah satu dari upaya peningkatan kesejahteraan rakyat.
Semakin tinggi pendidikan suatu masyarakat, semakin baik kualitas
sumber dayanya sehinga akan barpengaruh terhadap peningkatan
derajat kesehatan masyarakat.
Sampai dengan tahun 2021 Kecamatan Munjul memiliki sarana
pendidikan 3 buah SLTA, 9 buah SLTP, 22 SD, 1 MI dan 3 TK dan
12 PAUD. Selanjutnya sebagian siswa ada yang melanjutkan ke
perguruan tinggi dan sisanya bekerja di industri atau perusahaan.
Pertumbuhan Ekonomi
Mata pencaharian sebagian besar masyarakat hanya mengandalkan
sektor pertanian dan perkebunan yang kondisi geografis dan tehnik
pertaniannya yang belum semuanya mendapatkan sentuhan
tekhnologi. Ada juga yang menjadi Pegawai Negeri Sipil, pegawai
Perilaku Masyarakat
Masalah klasik yang hampir semua daerah di Kabupaten Pandeglang
alami dalam rangka upaya peningkatan derajat kesehatan
masyarakat adalah keterbatasan ekonomi masyarakat untuk
memenuhi kebutuhan hidupnya dan rendahnya tingkat pendidikan,
merupakan salah satu penyebab rendahnya pemahaman masyarakat
terhadap informasi kesehatan serta pembentukan perilaku sehat.
upaya kesehatan sendiri yang dilakukan saat ini masih kurang
memprioritaskan pendekatan pemeliharaan (Rehabilitatif),
peningkatan kesehatan (promoti ) dan pencegahan ( preventif ), serta
kurang didukung oleh sumber daya kesehatan yang kurang
profesional.
Keadaan Lingkungan
a. Rumah Sehat
Rumah sehat adalah bangunan rumah tinggal yang memenuhi
syarat kesehatan, yaitu rumah yang memiliki jamban yang sehat,
sarana air bersih, tempat pembuangan sampah, sarana pembuangan
air limbah, ventilasi rumah yang baik, kepadatan hunian rumah
yang sesuai dan lantai rumah tidak terbuat dari tanah.
100
Tahun 2021
Posyandu
Posyandu dikelompokkan menjadi 4 strata. Posyandu purnama yaitu
posyandu dengan cakupan 5 program atau lebih dengan melaksanakan
kegiatan 8 kali atau lebih pertahun.Untuk target posyandu purnama dan
mandiri (PURI) nasional adalah 100 %, sementara itu rata-rata pencapaian
di Puskesmas DTP Munjul yang Posyandu Mandiri 0, Purnama 8, Madya 36
dan Pratama 0 dari seluruh jumlah Posyandu 44 Posyandu.
Sarana Kesehatan
Pada bab ini diuraikan mengenai sarana kesehatan di antaranya
Puskesmas Induk dan Puskesmas Pembantu, Poskesdes, Polindes dan BP
Swasta dan Upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM)
diantaranya adalah Posyandu, Posbindu PTM, Posbindu Lansia, Polindes,
Pos Obat Desa (POD), Desa Siaga, SBH, Poskestren, Toga, UKK, UKS, dan
lain-lain.
Puskesmas Pembantu dan Poskesdes.
Puskesmas Pembantu di Kecamatan Munjul pada tahun 2021 Pustu 1,
Poskesdes 2 buah, semuanya berjumlah 3 buah. Secara konseptual,
Puskesmas menganut konsep wilayah dan diharapkan dapat melayani
sasaran penduduk 26.914 penduduk. Dengan jumlah tersebut berarti 1
Desa rata-rata melayani sebanyak 2.990 jiwa.
BP Swasta.
Indikator yang digunakan untuk menilai perkembangan sarana BP Swasta
antara lain dengan melihat perkembangan fasilitas perawatan yang
biasanya diukur dengan jumlah rumah sakit dan tempat tidurnya serta
dengan rasio terhadap jumlah penduduk.
Jumlah seluruh BP swasta di Kecamatan Munjul pada tahun 2021
sebanyak 1 buah, tempat praktek bidan 6 buah dengan fasilitas rumah
tinggal yang dijadikan sebagai tempat praktek Bidan.
Sarana Produksi dan Distribusi Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan
Salah satu indikator penting untuk menggambarkan ketersediaan sarana
pelayanan kesehatan adalah Munjul jumlah sarana produksi dan
distribusi sediaan farmasi dan alat kesehatan.
Data yang berhasil dikumpulkan tahun 2021 adalah jumlah apotik di
Kecamatan Munjul tidak ada yang ada adalah toko obat sederhana
sebanyak 1 buah.
Sarana Kesehatan Bersumber daya Masyarakat
Dalam rangka menigkatkan cakupan pelayanan kesehatan kepada
masyarakat berbagai upaya dilakukan dengan memanfaatkan potensi dan
sumber daya yang ada di masyarakat. Upaya kesehatan bersumber daya
masyarakat (UKBM) diantaranya adalah Posyandu, Poskesdes, Pos Obat
Tenaga Kesehatan
Sebagaimana diketahui bahwa penyelenggaraan upaya kesehatan tidak
hanya dilakukan pemerintah, tapi juga diselenggarakan oleh swasta. Oleh
karena itu gambaran situasi ketersediaan tenaga kesehatan baik yang
disektor pemerintah maupun swasta perlu diketahui. Data ketenagaan ini
diperoleh dari hasil pengumpulan data oleh Sub Bagian Program. Data
yang dapat dikumpulkan meliputi data jumlah dan jenis sumber daya
manusia kesehatan yang ada pada Puskesmas, Puskesmas Pembantu,
Poskesdes dan BP Swasta pada tahun 2021.
a. Ketenagaan
Puskesmas DTP Munjul mempunyai 71 tenaga kesehatan yang terdiri
dari :
1. Kepala Puskesmas : 1 Orang
2. Kasubag TU : 1 Orang
3. Dokter Umum : 1 Orang
4. Perawat Gigi : 1 Orang
5. Perawat : 22 Orang
6. Bidan : 33 Orang
7. Kesmas : 2 Orang
8. Apoteker : 1 Orang
9. Umum : 7 Orang
10.Analis : 1 Orang
11.Nutrisionis : 1 Orang
Pembiayaan Kesehatan
Pembiayaan kesehatan bersumber dari Pemerintah dan masyarakat.
Anggaran dari Pemerintah yaitu APBN dan APBD Provinsi maupun
Kabupaten. Berupa Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan
JKN Kapitasi, JKN Non Kapitasi, Dana Operasional APBD II dan
JAMPERSAL yang di terima. Dana dari Pemerintah dituangkan dalam
bentuk Rencana Usulan Kegiatan (RUK) yang selanjutnya di jabarkan
dalam Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) yang telah diverifikasi oleh
Dinas Kesehatan.
Sementara dari masyarakat yaitu dana yang dikumpulkan secara
swadaya dalam bentuk iuran BPJS Mandiri untuk mendapatkan
pelayanan kesehatan yang optimal dan pemberdayaan UKBM di desa
masing-masing. Pembiayaan yang ada di Puskesmas semuanya diatur
C. Analisis Swot
N
FAKTOR LINGKUNGAN INTERNAL BOBO RATIN SKO
O
T G R
KEKUATAN
Memiliki komitmen yang kuat untuk
a 2.1 4 8.4
peningkatan mutu pelayanan
Memiliki manajemen mutu dengan
b 2.1 5 10.5
standar Akreditasi Puskesmas
c Sarana dan prasarana yang cukup baik 1.5 3 4.5
d Letak Puskesmas yang strategis 1.4 4 5.6
Adanya program-program preventif dan
e 2 3 6
promotif untuk kesehatan masyarakat
Adanya motto puskesmas yang telah
f dilaksanakan oleh seluruh petugas 0.8 2 1.6
puskesmas
JUMLAH 36,6
KELEMAHAN
SDM Pengelola keuangan bukan dari
a 1.7 -5 -8.5
tenaga yang kompeten
Belum maksimalnya program Simpus
b 1.2 -4 -4.8
elektronik
Belum adanya sistem penilaian kinerja
c 1.6 -3 -4.8
yang benar
Sistem Keuangan Puskesmas masih
d 2.3 -1 -2.3
menggunakan pola birokrasi
Belum memiliki sistem informasi yang
e 1.6 -2 -3.2
baik
Belum maksimalnya kualitas SDM yang
f 1.6 -4 -6.4
ada
JUMLAH -30
PELUANG
Anggaran subsidi dari Pemdat untuk
a 1.9 3 5.7
gakin sudah cukup
b Koordinasi lintas sektor yang baik 1.2 4 4.8
c Peran serta masyarakat yang tinggi 1.1 3 3.3
Dukungan Pemerintah Daerah yang
d 1.8 4 7.2
cukup baik
Perubahan pola masyarakat dalam
e mencari pelayanan kesehatan yang lebih 1.8 2 3.6
berkualitas
Dinas Kesehatan mengalokasikan
f anggaran program untuk pendidikan dan 0.7 4 2.8
pelatihan SDM
Dinas Kesehatan mengalokasikan
g anggaran program untuk pengadaan 1.5 5 7.5
software di Puskesmas
JUMLAH 43.3
ANCAMAN
a Jumlah gakin yang semakin meningkat 1.2 -2 -2.4
b Penyakit menular yang semakin tinggi 1.8 -4 -7.2
Peluang (Opportuniti)
III I
Strategi Putar
Haluan Strategi Pertumbuhan
Kelemahan Kekuatan
(Weakness) (strength)
6.6
IV
Strategi Defensif II
Strategi
Diseversifikasi/Integrasi
Ancaman (Thtreat)
Asumsi-Asumsi
1. Tingkat pertumbuhan penduduk 2 %
2. Adanya perubahan jumlah dan komposisi tenaga medis
3. Trend anggaran yang diberikan oleh Pemerintah Daerah cenderung
meningkat 25,63% per tahun
4. Perilaku hidup sehat masyarakat meningkat
5. Penduduk Kelurahan/Desa Kecamatan Munjul terdiri dari kelompok anak
sekitar 25%, kelompok usia produktif sekitar 51.9% dan usia lansia sekitar
7.6%
PROYEKSI
NO PELAYANAN PUSKESMAS
2022 2023 2024 2025 2026
B. Strategi
Rencana Strategis Bisnis (RSB) BLUD Puskesmas Munjul Th. 2022 - 2026 27
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1.02.02.2.02 Penyediaan Terlaksananya 2 Keg 2 Keg 3.004.006.693,00 2 Keg 3.154.207.027,65 2 Keg 3.311.917.379,03 2 Keg 3.477.513.247,98 2 Keg 3.651.388.910,38 2 Keg 3.833.958.355,90
Layanan Kesehatan kegiatan pelayanan
untuk UKM dan SPM ,Bumil,Bulin,
UKP Rujukan Bayi,Anak dan
Tingkat Daerah Remaja
Kabupaten/Kota
1.02.02.2.02.26 Pengelolaan Tersedianya 1 Tahun 1 Tahun 1.655.727.160,00 1 Tahun 1.738.513.518,00 1 Tahun 1.825.439.193,90 1 Tahun 1.916.711.153,60 1 Tahun 2.012.546.711,27 1 Tahun 2.113.174.046,84
Jaminan Kesehatan jaminan kesehtan
Masyarakat masyarakat (PBI,
JKN Kapitasi dan
JKN Non Kapitasi)
Program Kia
7. Kunjungan Bumil Resti
Rumah Bumil Resti Dikunjungi 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
8. Penguatan
Pelaksanaan
Program
Perencanaan
Persalinan Dan
Pencegahan Kompli
Kasi (P4k)
Terintegrasi
Dengan Desa Siaga Bumil Bermitra 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
9. Monitoring Dan
Evaluasi
Pemasangan Stiker
P4k Dan Amanat
Persalinan Bumil Bermitra 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Program
Surveilans
2. Pembinaan Kel. Angka Bebas Jentik
Bebas Jentik Di Kelurahan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
3. Penyelidikan Kss Di Masyarakat
Epidemiologi P2b2 Dan Menanggulangi
(Dbd) Klb 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
6. Kunjungan
Rumah Penyakit
Menular ( Covid,
Dbd, Kusta, Penjaringan Pasien
Prambusia ) Penyakit Menular 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
8. Pemantauan
Jentik Nyamuk Phbs Agar Tercapai
Program Tb Paru
2. Pengawasan
Penderita Tb Oleh
Petugas Kesehatan Terawasi Penderita
Kerjasama Lintas Tb Termasuk Yang
Sektor Mangkir 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Terjaringnya Pasien
8. Kunjungan Tb. Paru Dan
Rumah Tb. Paru Suspek 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Program Ispa &
Diare
2. Kunjungan Mengevaluasi &
Rumah Pada Menindak Lanjuti
Penderita Pnemoni Penyakit Pnemoni 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Rencana Strategis Bisnis (RSB) BLUD Puskesmas Munjul Th. 2022 - 2026 28
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Program Ptm
1. Posbindu Ptm Posbindu Ptm 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
3. Konsultasi
Program Ptm Program Ptm 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
4. Evaluasi Program Mengevaluasi
Ptm Program Ptm 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
5. Penyuluhan Penyuluhan
Prolanis Prolanis 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Program
Ims/Hiv/Aids
1. Kunjungan
Rumah Kunjungan Rumah 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Program
Penunjang Urusan
Perkantoran
Terlaksananya
Operasional
Penunjang
1. Operasional Rutin Perkantoran
Puskesmas Puskesmas 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1.02.02.2.02.33 Operasional Tersedianya 1 Tahun 1 Tahun 1.348.279.533,00 1 Tahun 1.415.693.509,65 1 Tahun 1.486.478.185,13 1 Tahun 1.560.802.094,39 1 Tahun 1.638.842.199,11 1 Tahun 1.720.784.309,06
Pelayanan Operasional
Puskesmas Puskesmas
Program Gizi
1. Penimbangan Pelayanan Kepada 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Rutin Balita Bayi Balita
2. Pemberian Ttd Pelayanan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Rematri & Monev Pemberian Ttd
Pemberian Ttd Rematri
Rematri
3. Pemberdayaan Pemberian Tablet 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Masyarakat, Kader, Fe Remaja Putri 12
Guru, Toma, Toga S/D 18 Tahun
Tk, Kecamatan
4. Pertemuan Kasus Stunting 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Penguatan Menurun
Penanggulangan
Stunting
Program Kia
1. Sosialisasi Kespro Kesehatan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Sehat Dan Gizi Produksi Sehat
Seimbang Bagi
Rematri
2. Pembinaan Kemitraan Nakes 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Dukun Paraji & Dukun Paraji
3. Orientasi Kader Meningkatkan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Posy. Kinerja Kader
4. Pelaksanaan Ibu Balita Sehat 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Kegiatan Kelas Ibu
Balita
5. Kelas Ibu Hamil Meningkatkan Sdm 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Ibu Hamil
6. Supas Lanjutan Meningkat 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Ke BPS Pelayanan Dan
Perlengkapan
Sarpras Di Bps /
Ppm
Rencana Strategis Bisnis (RSB) BLUD Puskesmas Munjul Th. 2022 - 2026 29
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Program Mtbs
1. Evaluasi Memberikan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Pelayanan MTBS
2. Sosialisasi MTBS Meningkatkan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Pengetahuan
Petugas Kesehatan
3. Petugas Dapat Terlayanani 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Kesehatan 100 % Pasien MTBS
4. Rekap Laporan Pasien Kunj. Mtbs 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Bulanan Terekap
SDIDTK
1. Sosialisasi Sdidtk Bayi & Balita Dapat 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Ke Posy. TerPantau Tumbuh
Kembangnya
2. Pelayanan Sdidtk Bayi & Balita Dapat 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Di Pkm Ter Pantau
Tumbuh
Kembangnya
Program Kb
1. Mendistribusikan Mendistribusikan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Alkon Ke Klinik, Alkon Ke Klinik
Pkm & Pustu
2. Mengadakan Agar Semua Aseptor 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Pelayanan Kb Klinik Terlayani
& Pustu
3. Mengadakan Agar Semua Aseptor 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Pelayanan MOP, Terlayani
Implant Dan IUD
Program UKGS &
UKGMD
1.UKGS Ke SD Untuk 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Meningkatkan
PengeTahuan
Siswa/Siswi Dalam
Memelihara
Kesehatan Gilut
2. UKGMD Meningkatkan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Pengetahuan
Masyarakat Cara
Memelihara Kes.
Gilut
Program Yankes
1. Pendataan Batra Pendataan Batra 90% 90% 90% 90% 95% 95% 100%
2. Sosialisasi Batra Sosialisasi Batra
3. Pembinaan Batra Pembinaan Batra 90% 90% 90% 90% 95% 95% 100%
pada Kader Dan
Masyarakat
Rencana Strategis Bisnis (RSB) BLUD Puskesmas Munjul Th. 2022 - 2026 30
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Program Kesling
1. Pemeriksaan Pemeriksaan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Sanitasi Dasar Air Sanitasi Dasar Air
Bersih & Kualitas Bersih & Kualitas
Air Minum ( Damiu Air Minum
)
2. Pemeriksaan Terlaksananya 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
TTU Pemeriksaan TTU
3. IS Sekolah Terlaksananya 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Inspeksi Sanitasi
Sekolah
4. Pra Pemicuan Terlaksananya Pra 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Stbm Pemicuan Stbm
Odf
5. Pemicuan Stbm Lingkungan Bebas 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Bab Sembarangan
(Odf)
6. Pasca Pemicuan Lingkungan Bebas 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Stbm Bab Sembarangan
(Odf)
7. Pemeriksaan Terpantaunya 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Kantin Sekolah Makjan Yang Sehat
Disekolah
8. Demo Ctps Lingkungan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Kampanye Higiene Terbebas Dari
Sanitasi & Penyakit
Surveilans Kualitas Sembarang
Air
9. Pertemuan Ttg Kesehatan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Identipikasi Lingkungan
Masalah ( Imas )
Program Promkes
1. Pendataan Agar Didapat Data 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Keluarga Sehat Akurat
2. Penyuluhan Penyuluhan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Kelompok Kelompok
3. Survei Mawas Survei Mawas Diri 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Diri
4. Musyawarah Musyawarah 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Masyarakat Desa Masyarakat Desa
5. Lokmin Lokakarya Mini 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
6. Lokbul Lokakarya Bulanan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
7. Penyuluhan P4k Penyuluhan P4k 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
8. Demo Ctps Lingkungan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Terbebas Dari
Penyakit
Sembarang
Rencana Strategis Bisnis (RSB) BLUD Puskesmas Munjul Th. 2022 - 2026 31
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Program P2p
Imunisasi
1. Sosialisasi Meningkatkan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Pelaksanaan Pengetahuan
Imunisasi Di Tentang Imunisasi
Sekolah
2. Sosialisasi Meningkatkan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Pelaksanaan Pengetahuan
Vaksinasi untuk Tentang Vaksinasi
Sekolah
3. Sosialisasi Meningkatkan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Vaksinasi Ke Pengetahuan
Masyarakat Tentang Ori Pada
Masy.
4. Vaksinasi Covid- U/ Meningkatkan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
19 Cakupan &
Mencegah
Penularan Covid-19
5. Bias MR Kls 1 Sd U/ Meningkatkan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Cakupan & Sasaran
Imunisasi
6. Imunisasi Rutin Meningkatkan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Posyandu CakupanSasaran
Program
Surveilans
1. Pemberian Obat Meningkatkan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Cacing masal Cakupan Program
Pengendalian
Kecacingan
4. Sosialisasi Popm, Meningkatkan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Psn Melalui 1 Rmh Pengetahuan
1 Jumantik Masyarakat &
Melakukan Psn Di
Rmh masing-masing
5. Penjaringan Untuk Menemukan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Kontak Serumah Pd Kss Baru
Pasien Kusta,
Prambusia
7. Penyuluhan Penyuluhan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Tentang Penyakit Tentang Penyakit
Menular Menular
Program Tb Paru
1. Penjaringan Terjaringnya 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Suspek Tb Suspek Tb
3. Pembentukan Terbentuknya 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Kader PMO Kader Pmo
4. Orientasi Strategi
Terpaparnya 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Dots Bagi Petugas Petugas Kesehatan
Tentang Strategi
Dots
5. Pembinaan Terkontrolnya 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Terhadap Pmo Pasien dalam
Minum Oat
6. Survei Kontak Tb Survei Kontak Tb 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Mdr Mdr
7. Sosialisasi Tb Pasien Tb 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Mengetahui
Tentang Tb,
Meningkatkan
Penemuan Suspek
Tb Angka
Kesembuhan
Meningkat
Rencana Strategis Bisnis (RSB) BLUD Puskesmas Munjul Th. 2022 - 2026 32
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Program Ispa &
Diare
1. Penyuluhan Meningkatkan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Tentang Pengetahuan
Pencegahan Masyarakat
Penyakit Ispa & Tentang Penyakit
Diare Ispa & Diare
Program PTM
1. Posbindu Ptm Posbindu Ptm 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2. Sosialisasi Sosialisasi Posbindu 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Posbindu Ptm Tk. Ptm
Kelurahan
Program
Ims/Hiv/Aids
2.Penyuluhan Meningkatnya 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Tentang HIV AIDS pengetahuan
masyarakat terkait
HIV AIDS
3. Konseling Pasien Konseling Pasien 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Ims IMS Pasien
Program Uks
1. Penjaringan Anak Meningkatkan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Sekolah Kesehatan Peserta
didik
2. Pemeriksaan Mengetahui angka 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Berkala kesakitan Peserta
Didik Secara
Berkala
3.Pemeriksaan Meningkatkan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Kesehatan Gigi & Kesehatan Gigi &
Mulut Mulut
4. Pembinaan Dokil Pembinaan Dokil & 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
& Kkr Kkr
Program
Kespro/Pkpr
1. Sosialisasi Meningkatkan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Penyuluhan Pengetahuan Siswa
Kesehatan / Siswi Terhadap
Terhadap Siswa Kesehatan
/Siswi Di Sekolah
2. Pelaksanaan Meningkatkan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Kesehatan Bagi Pengetahuan &
Remaja (Medis/Kie) Membantu Remaja
Tentang Bahaya,
Resiko &
Penanganan Pada
Kasus
3. Pendataan Meningkatkan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Sasaran PKPR Pengetahuan &
Membantu Remaja
Tentang Bahaya,
Resiko &
Penanganan Pada
Kasus
Posbindu
1. Penjaringan Peserta Posbindu 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Kasus Diperiksa
2. Penyuluhan Pasien Yg Diberi 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Penyuluhan
Rencana Strategis Bisnis (RSB) BLUD Puskesmas Munjul Th. 2022 - 2026 33
D. Target Kinerja Pelayanan
E. Rencana Keuangan
A. Asumsi Keuangan
(Asumsi keuangan ini digunakan karena unsur ketidakpastian masa yang
akan datang dan/atau akibat dari ketidaktersediaan data yang ada pada
Puskesmas).
Pada penghitungan proyeksi keuangan Puskesmas Munjul digunakan
asumsi-asumsi keuangan. Asumsi keuangan yang digunakan pada
pembuatan Rencana Strategis Puskesmas Munjul adalah sebagai berikut:
1. Tarif untuk pasien umum didasarkan pada Peraturan bupati no 10
tahun2011 peraturan daerah tentang Retribusi Daerah untuk retribusi
Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas. Untuk perhitungan proyeksi
pendapatan jumlah pelayanan kuratif atau pelayanan yang ada tarifnya
digunakan tarif rata-rata.
2. Tarif untuk pasien jaminan, berdasarkan besaran kapitasi dari BPJS
sesuai kesepakatan dengan BPJS. (Untuk perhitungan proyeksi
pendapatan pasien jaminan, digunakan kesepakatan dengan BPJS).
B. Tarif Pelayanan
Saat ini tarif yang berlaku di Puskesmas Munjul dibagi ke dalam 2(dua)
golongan, yaitu:
1. Tarif untuk pasien umum (out of pocket); dan
2. Tarif untuk pasien Jaminan.
Untuk menghitung proyeksi pendapatan pelayanan selama lima tahun ke
depan, dipakai tarif rata-rata pelayanan yang berlaku saat ini.
Tabel:
Tarif Rata-Rata (dalam rupiah)
TARIF UMUM
NO VARIABEL
2022 2023 2024 2025 2026
15 15 15 15 150
2 Tindakan Medis Sedang
0.000 0.000 0.000 0.000 .000
30 30 30 30 300
3 Tindakan Medis Besar
0.000 0.000 0.000 0.000 .000
III RUANG BERSALIN
35 35 35 35 350
1 Tindakan partus normal
0.000 0.000 0.000 0.000 .000
50 50 50 50 500
2 Tindakan partus resti
0.000 0.000 0.000 0.000 .000
50 50 50 50 500
3 Tindakan vacuum
0.000 0.000 0.000 0.000 .000
30 30 30 30 300
4 Tindakan curettage
0.000 0.000 0.000 0.000 .000
III RAWAT INAP
1 Observasi/One day care
15 15 15 15 150
2 Rawat Inap Kelas III
0.000 0.000 0.000 0.000 .000
PEMERIKSAAN
IV PENUNJANG
Laboratorium
1 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500
2 Radiologi
2 2 2 2 2
EKG
3 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
5 5 5 5 5
USG
4 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
32 32 32 32 320
Rujukan Ambulance
5 0.000 0.000 0.000 0.000 .000
Sumber : Data Primer Puskesmas Munjul
1. Proyeksi pendapatan:
Proyeksi pendapatan yang akan diperoleh Puskesmas terdiri dari :
a. Jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat (umum) sebagai
imbalan atas pemberian pelayanan dalam menjalankan tugas dan
fungsinya. Hasil pendapatan dari jasa layanan ini merupakan hasil
dari perkalian dari rencana pemasaran dan tarif yang diberlakukan.
Masing-masing proyeksi pendapatan dari jasa layanan dibedakan
berdasarkan cara pembayaran.
b. Hibah tidak terikat dan/atau hibah terikat yang diperoleh dari
masyarakat atau badan lain;
c. Hasil kerjasama Puskesmas dengan pihak lain yang diperoleh dari
kerjasama operasional, sewa menyewa, dan usaha lainnya yang
tidak berhubungan langsung dengan tugas dan fungsinya;
dan/atau
d. Penerimaan yang bersumber dari APBN/APBD
e. Lain-lain Pendapatan BLUD yang sah.
1) Proyeksi pendapatan pasien umum
Tabel
Proyeksi Pendapatan Berdasarkan Pasien Umum
Rawat Jalan
- Tindakan medik
kebidanan 200.000 200.000 200.000 300.000 360.000
Tindakan medik
- Tindakan medik
KIA/KB 1.550.000 1.550.000 1.860.000 2.170.000 2.480.000
- Tindakan medik
gigi 850.000 850.000 952.000 1.190.000 1.360.000
- Tindakan medik
ruang bersalin 750.000 750.000 900.000 1.050.000 1.200.000
Penunjang
- Laboratorium 1.188.000 1.350.000 1.800.000 2.025.000 2.250.000
- USG 3.000.000 3.600.000 4.200.000 6.000.000 7.500.000
- EKG 960.000 1.920.000 3.360.000 4.800.000 6.000.000
- Rujukan
36.720.000 50.184.000 58.752.000 73.440.000 79.560.000
Ambulance
Poli Pengembangan
- Poli PTM 1.875.000 2.250.000 2.625.000 3.000.000 3.375.000
- Poli TB 1.800.000 1.950.000 2.025.000 2.250.000 2.625.000
- Poli Jiwa 225.000 270.000 315.000 525.000 645.000
Rawat inap 80.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 120.000.000
Tabel
Proyeksi Pendapatan berdasarkan pasien JKN dari dana Kapitasi
2. Proyeksi biaya
Untuk proyeksi Biaya di dalam proyeksi laporan operasional, terdiri
dari :
A. Biaya Operasional
B. Biaya Non Operasional
Hal ini untuk memudahkan pada saat penyusunan RBA dan laporan
keuangan.
Biaya operasional, mencakup seluruh biaya yang menjadi beban
BLUD dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi. Biaya non
operasional, mencakup seluruh biaya yang menjadi beban BLUD
dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi.
biaya barang
dan jasa; dan
biaya pelayanan
4.125.000
lain-lain
TOTAL 2.494.017.945 2.738.882.240 3.012.770.463 3.314.047.510 3.645.452.261
BELANJA OPERASI
Belanja Pegawai
a. - 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000
b. -
dst
Belanja Barang dan
Jasa
a. Belanja barang 346.104.018 380.714.420 418.785.862 460.664.448 506.730.893
b. Belanja jasa 1.465.465.802 1.612.012.382 1.773.213.620
c. Belanja perjadin 610.866.000 671.952.600 739.147.860
1.950.534.982 2.145.588.481
d. Belanja jasa 3.999.000 4.398.900 4.838.790
813.062.646 894.368.911
diberikan ke 21.140.000 23.254.000 25.579.400
5.322.669 5.854.936
pihak ke tiga
28.137.340 30.951.074
e. Belanja
pemeliharaan
BELANJA MODAL
Belanja Peralatan
dan Mesin
a. Belanja Alkes 7.657.062
8.422.768
b. Belanja aldok 6.328.150 6.960.965 36.834.820
40.518.302
c. Belanja 30.442.000 33.486.200 8.470.000
9.317.000 9.265.044
Homeuse 7.000.000 7.700.000 21.571.850
23.729.035 44.570.132
d. d. Belanja komputer 17.827.975 19.610.773
10.248.700
dst
26.101.938
Belanja Aset
Tetap Lainnya
a. Belanja software 4.125.000 2.000.000 2.000.000
2.000.000 2.000.000
JUMLAH 2.538.297.945 2.787.090.240 3.063.099.263 3.366.709.190 3.676.680.109
PROYEKSI BELANJA
NO URAIAN 2022 2023 2024 2025 2026 KETERANGAN
1 2 3 4 5 6 7 8
BELANJA
BELANJA
OPERASI
Belanja Pegawai
c. …
d. …
e. …
dst
BELANJA
MODAL
Belanja Tanah
a. …
b. …
c. …
dst
Belanja Peralatan
dan Mesin
e. …
f. …
g. …
dst
Belanja Gedung
dan Bangunan
a. …
b. …
c. …
dst
Belanja Jalan,
Irigasi dan
Jaringan
a. …
b. …
c. …
dst
Belanja Aset
Tetap Lainnya
b. …
c. …
d. …
dst
Belanja Aset
Lainnya
a. …
b. …
c. …
Dst
JUMLAH 1,458,643,016. 1,458,643,016. 1,458,643,016 1,458,643,016 1,458,643,016 1,458,643,016
Proyeksi Pembiayaan
PROYEKSI PEMBIAYAAN
NO URAIAN 2022 2023 2024 2025 2026 KETERANGAN
1 2 3 4 5 6 7 8
PEMBIAYAAN
PENERIMAAN
PEMBIAYAAN
Penggunaan Sisa Lebih
Perhitungan Anggaran
(SiLPA)
JUMLAH
PENGELUARAN
PEMBIAYAAN
Investasi
…………………
Pembayaran Pokok
Utang/Pinjaman
……………………Dst
JUMLAH
C Pendapatan
kerjasama
D Pendapatan dari
APBN
E Pendapatan dari
APBD
F Pendapatan lainnya
Surplus/Defisit
E. Proyeksi Neraca
I. ASET
A. Aset Lancar
Kas dan Setara Kas Di isi Di isi Di isi Di isi Di isi
dengan dengan dengan dengan dengan
angka angka angka angka angka
pada tabel pada tabel pada tabel pada tabel pada tabel
arus kas arus kas arus kas arus kas arus kas
yaitu yaitu yaitu yaitu yaitu
jumlah jumlah jumlah jumlah jumlah
saldo kas saldo kas saldo kas saldo kas saldo kas
Piutang Di isi Di isi Di isi Di isi Di isi
sebesar sebesar sebesar sebesar sebesar
10% dari 10% dari 10% dari 10% dari 10% dari
pendapata pendapata pendapata pendapata pendapata
n dari jasa n dari jasa n dari jasa n dari jasa n dari jasa
layanan layanan layanan layanan layanan
Persediaan Di isi Di isi Di isi Di isi Di isi
sebesar sebesar sebesar sebesar sebesar
5% dari 5% dari 5% dari 5% dari 5% dari
pendapata pendapata pendapata pendapata pendapata
n dari jasa n dari jasa n dari jasa n dari jasa n dari jasa
layanan layanan layanan layanan layanan
Jumlah Aset Lancar
B. Aset Tetap
Tanah Di isi nilai Di isi nilai Di isi nilai Di isi nilai Di isi nilai
tanah tanah tanah tanah tanah
Puskesma Puskesma Puskesma Puskesma Puskesma
s (KIB) s s s s
Gedung dan Bangunan Di isi nilai Di isi nilai Di isi nilai Di isi nilai Di isi nilai
bangunan bangunan bangunan bangunan bangunan
Puskesma Puskesma Puskesma Puskesma Puskesma
s (KIB) s s s s
Peralatan & Mesin Di isi nilai Di isi nilai Di isi nilai Di isi nilai Di isi nilai
peralatan peralatan peralatan peralatan peralatan
Puskesma Puskesma Puskesma Puskesma Puskesma
s (KIB) s s s s
Aset Tetap Lainnya Di isi
dengan Di isi Di isi Di isi Di isi
nilai asset dengan dengan dengan dengan
tetap nilai asset nilai asset nilai asset nilai asset
lainnya, tetap tetap tetap tetap
jika ada lainnya, lainnya, lainnya, lainnya,
(KIB) jika ada jika ada jika ada jika ada
Jumlahka Jumlahka Jumlahka Jumlahka Jumlahka
Jumlah Aset Tetap n n n n n
Nilai buku aset tetap
C. Aset Lain-Lain Jika ada Jika ada Jika ada Jika ada
asset asset asset asset
Jika ada tidak tidak tidak tidak
asset tidak berwujud berwujud berwujud berwujud
berwujud seperti seperti seperti seperti
seperti SIM SIM SIM SIM SIM
Puskesma Puskesma Puskesma Puskesma Puskesma
s s s s s
Jumlah total Aset Jumlahka Jumlahka Jumlahka Jumlahka Jumlahka
n poin A, B n poin A, B n poin A, B n poin A, B n poin A,
dan C dan C dan C dan C B dan C
II. KEWAJIBAN
A. Kewajiban Jangka Pendek
Hutang Usaha Di isi Di isi Di isi Di isi Di isi
sebesar sebesar sebesar sebesar sebesar
5% dari 5% dari 5% dari 5% dari 5% dari
pendapata pendapata pendapata pendapata pendapata
n dari jasa n dari jasa n dari jasa n dari jasa n dari jasa
layanan layanan layanan layanan layanan
Hutang Jangka Pendek Di isi jika Di isi jika Di isi jika Di isi jika Di isi jika
Lainnya Puskesma Puskesma Puskesma Puskesma Puskesma
s memiliki s memiliki s memiliki s memiliki s memiliki
utang, jika utang, jika utang, jika utang, jika utang, jika
tidak ada tidak ada tidak ada tidak ada tidak ada
kosongkan kosongkan kosongkan kosongkan kosongkan
Jumlah Kewajiban Jangka Jumlahka Jumlahka Jumlahka Jumlahka Jumlahka
Pendek n n n n n
B. Kewajiban Jangka Panjang Di isi jika Di isi jika Di isi jika Di isi jika Di isi jika
Puskesma Puskesma Puskesma Puskesma Puskesma
s memiliki s memiliki s memiliki s memiliki s memiliki
utang, jika utang, jika utang, jika utang, jika utang, jika
tidak ada tidak ada tidak ada tidak ada tidak ada