Surat Edaran Nomor 1/SE-KU.01.

04/I/2023

Petunjuk Pelaksanaan Anggaran

Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang
Pada DIPA Kantor Wilayah dan/atau
Kantor Pertanahan di Lingkungan
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional
Tahun Anggaran 2023

1
DAFTAR MUATAN SURAT EDARAN
1. Umum
2. Maksud dan Tujuan
3. Ruang Lingkup
4. Pengertian
5. Dasar Hukum
6. Ketentuan Pelaksanaan Anggaran Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang
• Kegiatan Non Operasional Swakelola Tipe I
• Kegiatan Operasional Swakelola Tipe II
7. Ketentuan Penyelenggaraan Swakelola Tipe II
8. Ketentuan dan Kelengkapan Administrasi Pertanggungjawaban Anggaran
a. Biaya Konsumsi Rapat
b. Perjalanan Dinas Dalam Kota
c. Perjalanan Dinas Biasa
d. Transpor Lokal
e. Honorarium Narasumber

Lampiran
▪ FORMAT DOKUMEN SWAKELOLA TIPE II
▪ FORMAT DOKUMEN PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN

2
GAMBARAN UMUM PNBP ATAS PELAYANAN PENERBITAN KKPR
PERPPU Nomor 2 Tahun 2022
Tentang Cipta Kerja
Dikenal istilah baru, yaitu Kesesuaian Kegiatan
Pemanfaatan Ruang (KKPR) yang merupakan izin dasar
untuk seluruh kegiatan pemanfaatan ruang.
Pasal 241 ayat (1) PP Nomor 21 Tahun 2021
Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
Proses penerbitan KKPR dikenakan Penerimaan Negara
Bukan Pajak (PNBP).
PNBP atas pelayanan penerbitan KKPR
diharapkan menjadi penerimaan negara untuk
meningkatkan kualitas pelayanan
pelaksanaan KKPR serta dapat menjadi
insentif bagi Pemerintah Daerah dalam
operasionalisasi pelayanan KKPR.
PMK Nomor 143/PMK.02/2021
Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP KKPR
yang Berlaku Pada Kementerian ATR/BPN
Ruang lingkup:
1. Jenis PNBP untuk kegiatan berusaha, meliputi pelayanan
penerbitan konfirmasi dan persetujuan KKPR.
2. Jenis PNBP untuk kegiatan strategis nasional meliputi
pelayanan penerbitan konfirmasi KKPR, persetujuan
KKPR, dan rekomendasi KKPR.
Permen ATR/BPN No. 35 Tahun 2021
Tentang Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan
Tarif atas Jenis PNBP terhadap Pelayanan Penerbitan KKPR
dengan Pertimbangan Tertentu
Mengatur tarif PNBP sampai dengan Rp0 atau 0%.
Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-467/MK.02/2022
tentang Persetujuan Penggunaan Dana PNBP pada Kementerian Agraria
dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
dana PNBP yang berasal dari kegiatan pelayanan KKPR sebagaimana
diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.02/2021
tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP Kebutuhan Mendesak atas
Pelayanan Penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang
berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan
Nasional, paling tinggi sebesar 77% (tujuh puluh tujuh persen) dengan
pola penggunaan dana PNBP lintas unit organisasi pada Kementerian
ATR/BPN.
3
MAKSUD DAN TUJUAN SURAT EDARAN
1. 2.
Memberikan informasi
perihal ketentuan
teknis pelaksanaan
kegiatan;
3. 4.
Menjaga dan mengawal
konsistensi capaian
target kinerja yang telah
ditetapkan; dan
Memberikan panduan
proses dan mekanisme
pencairan anggaran
yang akuntabel;
Mencegah ketidaksesuaian
pelaksanaan yang mungkin
terjadi di level teknis.
4
RUANG LINGKUP

Permen ATR/BPN Nomor 17 Tahun 2020

Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor
Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor
Pertanahan
Pasal 13 Kantor Wilayah BPN

Bidang Penataan dan Pemberdayaan mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian,

pembinaan dan pelaksanaan landreform, pengelolaan dan analisis penguasaan, pemilikan,
penggunaan dan pemanfaatan tanah, redistribusi tanah, pemberdayaan tanah masyarakat,
penatagunaan tanah, penataan tanah sesuai rencana tata ruang, fasilitasi penyusunan rencana
tata ruang dan pemanfaatan ruang di daerah, dan penataan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil,
perbatasan dan wilayah tertentu.

Pasal 29 Kantor Pertanahan

Seksi Penataan dan Pemberdayaan mempunyai tugas melaksanakan landreform, pengelolaan

dan analisis penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, redistribusi tanah,
pemberdayaan tanah masyarakat, penatagunaan tanah, penataan tanah sesuai rencana tata
ruang, fasilitasi penyusunan rencana tata ruang dan pemanfaatan ruang di daerah, dan
penataan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu.

5
DASAR HUKUM
1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
3. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan
Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.02/2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP KKPR yang Berlaku pada
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
5. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2021 tentang Besaran,
Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak terhadap Pelayanan Penerbitan
Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan Pertimbangan Tertentu;
6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia (LKPP) Nomor 3 Tahun 2021
tentang Pedoman Swakelola;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK.02/2022 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun
Anggaran 2023
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Keputusan Deputi Bidang Strategi dan Kebijakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik
Indonesia (LKPP) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Model Dokumen Swakelola;
10. Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-467/MK.02/2022 tentang Persetujuan Penggunaan Dana PNBP pada
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
6
MEKANISME PENGGUNAAN DANA PNBP KKPR DI DAERAH
Alokasi Anggaran:
Swakelola Tipe I
(Kegiatan Non-Operasional) Kantor Wilayah BPN dan/atau
Kantor Pertanahan

Monitoring Penerbitan Persetujuan KKPR Bimbingan Teknis KKPR

• Kantor Wilayah BPN Kantor Wilayah BPN
Dilaksanakan oleh: (Banten dan Dilaksanakan oleh:
Kalimantan Timur)
• Kantor Pertanahan

1. Belanja Bahan (521211):

1. Belanja Bahan (521211): a. Konsumsi rapat dalam kantor;
a. Konsumsi rapat dalam kantor; b. Alat tulis kantor/biaya
b. Alat tulis kantor/biaya fotokopi/penggandaan. fotokopi/penggandaan.
2. Transport Lokal: Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2. Tenaga Ahli Sub Professional: Belanja Jasa
(524113) Konsultan (522131)
3. Monitoring Penerbitan Persetujuan KKPR: Belanja 3. Honorarium Narasumber: Belanja Jasa Profesi
Perjalanan Dinas Dalam Kota (524113) (522151)
4. Transpor Lokal: Belanja Perjalanan Dinas Dalam
Kota (524113)

7
KEGIATAN SWAKELOLA TIPE I

1. Monitoring Penerbitan Persetujuan KKPR

Monitoring Penerbitan Persetujuan KKPR adalah kegiatan

pemantauan progres dan kendala penerbitan Persetujuan
KKPR yang menjadi kewenangan provinsi/kabupaten/kota
oleh Kantor Wilayah dan/atau Kantor Pertanahan di
lingkungan Kementerian ATR/BPN dengan keluaran berupa
Laporan Monitoring Penerbitan Persetujuan KKPR.

2. Bimbingan Teknis (KKPR)

Fasilitasi Bimbingan Teknis Pelaksanaan Persetujuan KKPR

dilakukan dalam rangka penguatan terhadap layanan KKPR
sebagai upaya optimalisasi dan penyamaan persepsi
pelaksanaan penilaian dan penerbitan Persetujuan KKPR di
daerah. Bimbingan Teknis difasilitasi oleh Kantor Wilayah di
lingkungan Kementerian ATR/BPN dengan keluaran berupa
Laporan Bimbingan Teknis Pelaksanaan Persetujuan KKPR.

8
BIMBINGAN TEKNIS KKPR

Dalam hal diperlukannya pengadaan Tenaga Ahli Sub Professional pada kegiatan Fasilitasi
Bimbingan Teknis Pelaksanaan Persetujuan KKPR, maka ketentuannya adalah sebagai berikut:

1.
Maksimal sebanyak 1 (satu) orang dengan
maksimal masa kontrak 10 (sepuluh) bulan dan
nilai kontrak per orang per bulan maksimal
sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
2.
Latar belakang pendidikan S1
jurusan Perencanaan Wilayah dan
Kota atau Geografi;

3. 4.
Laporan yang dihasilkan berupa
Pengalaman kerja minimal 1 (satu) tahun Laporan Bulanan Tenaga Ahli Sub
di bidangnya; dan Professional.

9
MEKANISME PENGGUNAAN DANA PNBP KKPR DI DAERAH

Alokasi Anggaran: Swakelola Tipe II

Kantor Wilayah BPN dan/atau (Kegiatan Operasional)
Kantor Pertanahan

Rapat Koordinasi (Audiensi/Rapat Forum Penataan Ruang) Peninjauan Lapangan/Survei untuk Penilaian Dokumen Usulan Kegiatan
Pemanfaatan Ruang
• Pemerintah Provinsi (Banten • Pemerintah Provinsi (Banten dan
Dilaksanakan oleh: dan Kalimantan Timur) Dilaksanakan oleh: Kalimantan Timur)
• Kabupaten/Kota • Kabupaten/Kota

1. Belanja Bahan (521211): 1. Survei dalam rangka Verifikasi Lapangan

a. Konsumsi rapat dalam kantor; a. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (524113)
b. Alat tulis kantor/biaya fotokopi/penggandaan. b. Belanja Perjalanan Dinas Biasa (524111)
2. Transpor Lokal: Belanja Perjalanan Dalam Kota (524113)

10
KEGIATAN SWAKELOLA TIPE II

1. Rapat Koordinasi (Audiensi/Rapat Forum Penataan Ruang)

Rapat koordinasi yang diadakan dengan mengundang seluruh pemangku
kepentingan terkait dan/atau forum penataan ruang yang telah ditetapkan
dengan Surat Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota untuk melakukan
pembahasan usulan permohonan KKPR. Rapat Koordinasi diselenggarakan
secara luring di kantor dan/atau daring yang kemudian menghasilkan
Berita Acara Kesepakatan Pelaksanaan Rapat Koordinasi/Audiensi.

2. Peninjauan Lapangan/Survei untuk Penilaian

Dokumen Usulan Kegiatan Pemanfaatan Ruang
Peninjauan Lapangan/Survei dapat diselenggarakan dalam hal
diperlukan untuk mempertajam penilaian dokumen usulan kegiatan
Pemanfaatan Ruang dengan komponen pembiayaan meliputi biaya
transportasi, penginapan, dan/atau uang harian yang kemudian
menghasilkan Berita Acara Pelaksanaan Peninjauan Lapangan/Survei

11
KETENTUAN YANG MENGATUR PENYELENGGARAAN SWAKELOLA TIPE II

Peraturan LKPP Nomor 3

Tahun 2021
Tentang Pedoman Swakelola
Pasal 5 huruf (b)

Pengertian Swakelola Tipe II adalah Swakelola yang direncanakan dan diawasi oleh
Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran dan
dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain pelaksana Swakelola.

Keputusan Deputi Bidang

Pengembangan Strategi Dan
Kebijakan LKPP Nomor 2 Tahun 2022

Modul Dokumen Swakelola Tipe II

12
TAHAPAN
PERSIAPAN SWAKELOLA TIPE II

13
 Penetapan Tim Penyelenggara
Swakelola Tipe II
Penetapan
Tipe
Swakelola Tim Persiapan Tim Pengawas Tim Pelaksana

Pimpinan K/L/PD
PA/KPA Penanggungjawab Anggaran Pelaksana Swakelola

Tipe II Kanwil dan/atau Kantah OPD Sekretariat FPR

(Dinas yang
membidangi Tata
Ruang di daerah)

14
DOKUMEN PERSIAPAN SWAKELOLA TIPE II
YANG HARUS DIPENUHI

15
DOKUMEN PELAKSANAAN DAN SERAH TERIMA
SWAKELOLA TIPE II YANG HARUS DIPENUHI

16
KETENTUAN PENYELENGGARAAN SWAKELOLA TIPE II

Pembayaran pelaksanaan anggaran KKPR oleh Kantor Wilayah dan Kantor Pertanahan
di Lingkungan Kementerian ATR/BPN dapat melalui mekanisme pembayaran:
Langsung (LS) dan/atau Uang Persediaan (UP)

Untuk pembayaran kontrak kerjasama dalam rangka pelayanan penerbitan

Persetujuan KKPR dari satuan kerja penanggung jawab anggaran pada Kantor Wilayah
dan/atau Kantor Pertanahan di Lingkungan Kementerian ATR/BPN ke Perangkat Daerah
dapat melalui mekanisme reimbursement/penggantian.

Pelaksana Swakelola harus menyelesaikan pekerjaan sejak tanggal Kontrak Swakelola

Tipe II ditandatangani sampai dengan tanggal 15 Desember 2023.

17
KETENTUAN ADMINISTRASI PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN

A. 1. untuk
Biaya Konsumsi Rapat koordinasi
yang dilaksanakan:
Rapat (521211)
2. Jika melibatkan secara langsung
unit Eselon II (offline)
lainnya/kantor vertikal
berdasarkan struktur minimal selama 2
3. organisasi (dua) jam
Jika melibatkan
unit Eselon I lainnya/kementerian
diberikan konsumsi
negara/lembaga lainnya/instansi
rapat berupa
pemerintah/masyarakat kudapan/snack

diberikan konsumsi rapat berupa

makan dan kudapan/snack

18
KETENTUAN ADMINISTRASI PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN
B.
Perjalanan Dinas
Dalam Kota (524113)
1.
Sampai dengan 8 (delapan) jam
Perjalanan Dinas Jabatan dalam
kota yang dilaksanakan sampai
dengan 8 (delapan) jam
a.
Apabila penugasan yang dilaksanakan lebih dari 1 tujuan
pelaksanaan dinas jabatan dan merupakan suatu kesatuan
penugasan, hanya diberikan sebesar 1 (satu) kali biaya transpor
dalam kota;
b.
Bagi pejabat/pegawai yang telah mendapatkan fasilitas
kendaraan dinas sesuai Surat Keputusan penunjukan pemegang
kendaraan bermotor tidak dapat dibayarkan uang transpor
perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan di dalam kota;
c. Dapat dilakukan tanpa penerbitan SPD;
d. Besaran transpor dalam kota adalah Rp150.000,00 (seratus lima
puluh ribu rupiah) per orang per hari diberikan secara lumpsum;
e.
Pegawai ASN yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan yang
dilaksanakan di dalam kota sampai dengan 8 (delapan) jam
dapat diberikan uang makan sepanjang pegawai ASN yang
bersangkutan mengisi daftar hadir kerja pada hari kerja
berkenaan.
19
KETENTUAN ADMINISTRASI PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN
B.
Perjalanan Dinas
Dalam Kota (524113)
2.
Lebih dari 8 (delapan) jam
Perjalanan dinas untuk kegiatan
dalam kabupaten/kota yang
memerlukan waktu tempuh
melebihi 8 (delapan) jam pergi
pulang termasuk pelaksanaan
kegiatannya
a. Dilakukan dengan penerbitan SPD;
b.
Besaran transpor dalam kota adalah Rp150.000,00 (seratus lima
puluh ribu rupiah) per orang per hari diberikan secara lumpsum,
dalam hal biaya transpor melebihi satuan biaya tersebut dapat
dibayarkan sesuai bukti riil moda transportasi yang digunakan
(at cost) menggunakan daftar penerimaan biaya transpor;
c.
Uang harian dibayarkan secara lumpsum dengan besaran
sesuai Peraturan Menteri Keuangan mengenai Standar Biaya;
d.
Uang representasi untuk Menteri, Pejabat Eselon I, dan Pejabat
Eselon II, yaitu:
Menteri
sebesar Rp125.000,00
Pejabat Eselon I Pejabat Eselon II
sebesar Rp100.000,00 sebesar Rp75.000,00
20
KETENTUAN ADMINISTRASI PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN
1.
2.
C.
3.
Perjalanan Dinas
Biasa (524111)
Perjalanan Dinas Jabatan 4.
yang Melewati Batas Kota
7.
Dalam hal pelaksanaan Perjalanan Dinas
tidak menggunakan biaya penginapan atau 5.
tidak diperoleh bukti penginapan, kepada
pelaksana perjalanan dinas dapat diberikan
biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh
persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan 6.
sebagaimana diatur dalam Peraturan
Menteri Keuangan mengenai Standar Biaya
Masukan. Biaya tersebut dibayarkan secara
lumpsum dan masuk perhitungan dalam
Daftar Pengeluaran Riil (DPR).
Dilengkapi Surat Tugas dan Surat Perjalanan Dinas (SPD);
Mendapatkan uang harian yang dibayarkan secara lumpsum;
Tarif uang representasi:
Menteri Pejabat Eselon I Pejabat Eselon II
sebesar Rp250.000,00 sebesar Rp200.000,00 sebesar Rp150.000,00
Satuan biaya taksi adalah biaya transpor menuju
bandara/pelabuhan/terminal/stasiun keberangkatan atau dari
bandara/pelabuhan/terminal/stasiun kedatangan menuju tempat tujuan di kota
kedatangan dan sebaliknya. Satuan biaya taksi menggunakan metode at cost
(sesuai pengeluaran) dengan bukti pengeluaran yang dapat
dipertanggungjawabkan;
Biaya penginapan/hotel dalam rangka perjalanan dinas biasa dibayar
menggunakan metode at cost, dengan memperhatikan tarif tertinggi pada Standar
Biaya Masukan;
Pegawai Aparatur Sipil Negara golongan III ke bawah atau pejabat struktural Eselon
III, Eselon IV dan Eselon V yang melaksanakan perjalanan dinas bersama-sama
dapat diberikan 1 (satu) kamar hotel untuk berdua, kecuali dalam Tim berbeda
jenis kelamin, biaya penginapan/hotel yang bisa dibayarkan adalah batas tertinggi
penjumlahan tarif pada Standar Biaya Masukan masing-masing pelaksana
perjalanan dinas;
21
KETENTUAN ADMINISTRASI PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN

1.
Satuan jam yang digunakan dalam pemberian
honorarium narasumber/pembahas adalah 60 menit
D. baik dilakukan secara panel maupun individual;

Honorarium 2. Hanya dapat diberikan oleh satker penyelenggara;

Narasumber (522151)
3. Honorarium narasumber/pembahas dapat diberikan
dengan ketentuan sepanjang berasal dari luar unit
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan
Pertanahan Nasional;

4. Honorarium Narasumber/Pembahas untuk setiap materi pada kegiatan rapat, seminar, dan sejenisnya
diatur sebagai berikut:

Setingkat pejabat Eselon I Setingkat pejabat Eselon IV

Setingkat pejabat Eselon III
dan pejabat Eselon II ke bawah

maksimal 2 (dua) orang maksimal 1 (satu) orang tanpa pendamping

pendamping sebagai narasumber pendamping sebagai narasumber

22
TABEL MATRIKS DOKUMEN PERTANGGUNGJAWABAN KEGIATAN
PELAYANAN PENERBITAN PERSETUJUAN KKPR

Keterangan
Akun Tahapan Kegiatan Penggunaan Dokumen Pertanggungjawaban (evidence) Satuan Penerima
1 2 3 4 5 6
PERSETUJUAN KKPR KABUPATEN/KOTA XXX, PROVINSI XXX
521211 Belanja Bahan
Rapat Koordinasi Belanja bahan pendukung Pengajuan Pihak Ke-3
Nilai kurang dari atau sama dengan Rp2.000.000,00, dilengkapi berkas:
(Audiensi/ Rapat kegiatan (yang habis
• Kuitansi sesuai dengan format dalam Lampiran II Nomor 6;
Forum Penataan pakai), seperti:
• Kuitansi dari Toko;
Ruang) - Konsumsi rapat dalam
• Faktur Nota Pembelian;
kantor;
• Surat Keputusan (SK) dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sesuai dengan format dalam Lampiran II Nomor 7;
- Alat tulis kantor/biaya
• Surat Undangan;
fotokopi/penggandaan.
• Daftar Bukti Hadir;
• Bahan Kajian Penilaian Kesesuaian Tata Ruang;
• Berita Acara Kesepakatan Pelaksanaan Rapat Koordinasi/Audiensi sesuai dengan format dalam Lampiran II Nomor
4; dan/atau
• Dokumentasi.

Nilai di atas Rp2.000.000,00 sampai dengan Rp50.000.000,00, dilengkapi berkas:

• Kuitansi sesuai dengan format dalam Lampiran II Nomor 6;
• Faktur Barang;
• Surat Permohonan Pembayaran;
• Surat Setoran Pajak (SSP) PPN Dan PPh;
• Faktur Pajak;
• Surat Keputusan (SK) dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sesuai dengan format dalam Lampiran II Nomor 7;
• Surat Undangan;
• Daftar Bukti Hadir;
• Bahan Kajian Penilaian Kesesuaian Tata Ruang;
• Berita Acara Kesepakatan Pelaksanaan Rapat Koordinasi/Audiensi sesuai dengan Lampiran II Nomor 4; dan/atau
• Dokumentasi.

23
TABEL MATRIKS DOKUMEN PERTANGGUNGJAWABAN KEGIATAN
PELAYANAN PENERBITAN PERSETUJUAN KKPR
Akun Tahapan Kegiatan
1 2
PERSETUJUAN KKPR KABUPATEN/KOTA XXX, PROVINSI XXX
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
Survei dalam rangka
Verifikasi Lapangan
Keterangan
Penggunaan Dokumen Pertanggungjawaban (evidence) Satuan Penerima
3 4 5 6
Biaya perjalanan dinas OK, OP Petugas
Sampai dengan 8 jam, dilengkapi berkas:
survei ke kabupaten/kota sesuai Surat
• Kuitansi sesuai dengan format dalam Lampiran II Nomor 6;
berdasarkan rekomendasi Tugas
• Surat Tugas sesuai dengan format dalam Lampiran II Nomor 8;
hasil rapat audiensi sesuai
• Daftar Bukti Hadir Kehadiran Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Kota Sampai dengan 8 (delapan) Jam sesuai dengan
dengan surat tugas yang
format dalam Lampiran II Nomor 9;
besarannya sesuai
• Daftar Penerimaan Biaya Transpor (apabila at cost) sesuai dengan format dalam Lampiran II Nomor 10;
dengan rincian komponen
• Daftar Rekapitulasi Perjalanan Dinas sesuai dengan format dalam Lampiran II Nomor 12;
perjalanan dinas
• Daftar Rincian Perjalanan Dinas sesuai dengan format dalam Lampiran II Nomor 13;
(transpor, uang harian,
• Daftar Pengeluaran Riil sesuai dengan format dalam Lampiran II Nomor 14;
dll.) daerah masing-
• Berita Acara Pelaksanaan Peninjauan Lapangan/Survei sesuai dengan format dalam Lampiran II Nomor 5;
masing sesuai lokasi
dan/atau
kegiatan..
• Dokumentasi.
Lebih dari 8 jam (jika terdapat kesulitan transportasi dalam mencapai kabupaten/kota), dilengkapi berkas:
• Kuitansi sesuai dengan format dalam Lampiran II Nomor 6;
• Surat Tugas sesuai dengan format dalam Lampiran II Nomor 8;
• Daftar Penerimaan Biaya Transpor (apabila at cost) sesuai dengan format dalam Lampiran II Nomor 10;
• Daftar Bukti Hadir Kehadiran Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Kota Lebih dari 8 (delapan) Jam sesuai dengan
format dalam Lampiran II Nomor 11;
• Daftar Rekapitulasi Perjalanan Dinas sesuai dengan format dalam Lampiran II Nomor 12;
• Daftar Rincian Perjalanan Dinas sesuai dengan format dalam Lampiran II Nomor 13;
• Daftar Pengeluaran Riil sesuai dengan format dalam Lampiran II Nomor 14;
• Surat Perjalanan Dinas sesuai dengan format dalam Lampiran II Nomor 15;
• Berita Acara Pelaksanaan Peninjauan Lapangan/Survei sesuai dengan Lampiran II Nomor 5; dan/atau
• Dokumentasi.
24
TABEL MATRIKS DOKUMEN PERTANGGUNGJAWABAN KEGIATAN
PELAYANAN PENERBITAN PERSETUJUAN KKPR

Akun Tahapan Kegiatan
1 2
PERSETUJUAN KKPR KABUPATEN/KOTA XXX, PROVINSI XXX
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa
Survei dalam rangka
Verifikasi Lapangan
Keterangan
Penggunaan Dokumen Pertanggungjawaban (evidence)
Satuan Penerima
3 4 5 6
Biaya perjalanan dinas OK, OP Petugas
Dilengkapi berkas:
survei ke kabupaten/kota sesuai Surat
• Kuitansi sesuai dengan format dalam Lampiran II Nomor 6;
berdasarkan rekomendasi Tugas
• Surat Tugas sesuai dengan format dalam Lampiran II Nomor 8;
hasil rapat audiensi sesuai
• Daftar Rekapitulasi Perjalanan Dinas sesuai dengan format dalam Lampiran II Nomor 12;
dengan surat tugas yang
• Daftar Rincian Perjalanan Dinas sesuai dengan format dalam Lampiran II Nomor 13;
besarannya sesuai
• Daftar Pengeluaran Riil sesuai dengan format dalam Lampiran II Nomor 14;
dengan rincian komponen
• Surat Perjalanan Dinas sesuai dengan format dalam Lampiran II Nomor 15;
perjalanan dinas
• Bukti penginapan (jika menginap);
(transpor, uang harian,
• Bukti transpor at cost;
dll.) daerah masing-
• Berita Acara Pelaksanaan Peninjauan Lapangan/Survei sesuai dengan format dalam Lampiran II Nomor 5; dan/atau
masing sesuai lokasi
• Dokumentasi.
kegiatan. (Untuk fasilitasi
persetujuan KKPR
kewenangan provinsi)

25
TABEL MATRIKS DOKUMEN PERTANGGUNGJAWABAN KEGIATAN
PELAYANAN PENERBITAN PERSETUJUAN KKPR

Keterangan
Akun Tahapan Kegiatan Penggunaan Dokumen Pertanggungjawaban (evidence) Satuan Penerima
1 2 3 4 5 6
PERSETUJUAN KKPR KABUPATEN/KOTA XXX, PROVINSI XXX
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota
Rapat Koordinasi Biaya transpor lokal atas Dilengkapi berkas: OK Peserta selain
(Audiensi/ Rapat rapat dalam kantor yang • Kuitansi sesuai dengan format dalam Lampiran II Nomor 6; Pegawai
Forum Penataan diselenggarakan. • Surat Undangan; Kementerian
Ruang) • Surat Keputusan (SK) dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sesuai dengan format dalam Lampiran II Nomor 7; ATR/BPN
• Surat Tugas sesuai dengan format dalam Lampiran II Nomor 8; sesuai
• Daftar Rekapitulasi Uang Transpor Lokal Perjalanan Dinas Dalam Kota sesuai dengan format dalam Lampiran II Nomor 16; Surat
• Daftar Rekapitulasi Surat Perjalanan Dinas (SPD) sesuai dengan format dalam Lampiran II Nomor 17; Tugas
• Daftar Bukti Hadir;
• Bahan Kajian Penilaian Kesesuaian Tata Ruang;
• Berita Acara Kesepakatan Pelaksanaan Rapat Koordinasi/Audiensi sesuai dengan Lampiran II Nomor 4; dan/atau
• Dokumentasi.

26
TABEL MATRIKS DOKUMEN PERTANGGUNGJAWABAN KEGIATAN
PELAYANAN PENERBITAN PERSETUJUAN KKPR

Keterangan
Akun Tahapan Kegiatan Penggunaan Dokumen Pertanggungjawaban (evidence)
Satuan Penerima
1 2 3 4 5 6
MONITORING KKPR KAB./KOTA XXX, PROVINSI XXX
521211 Belanja Bahan
Monitoring Penerbitan Belanja bahan pendukung Pihak Ke-3
Nilai kurang dari atau sama dengan Rp2.000.000,00, dilengkapi berkas: Pengajuan
Persetujuan KKPR kegiatan (yang habis
• Kuitansi sesuai dengan format dalam Lampiran II Nomor 6;
pakai), seperti:
• Kuitansi dari toko;
- Konsumsi rapat dalam
• Faktur Nota Pembelian;
kantor;
• Surat Keputusan (SK) dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)sesuai dengan format dalam Lampiran II
- Alat tulis kantor/biaya
Nomor 7;
fotokopi/penggandaan.
• Surat Undangan;
• Daftar Bukti Hadir;
• Laporan Monitoring Penerbitan Persetujuan KKPR sesuai dengan format dalam Lampiran II Nomor 1;
dan/atau
• Dokumentasi.

Nilai di atas Rp2.000.000,00 sampai dengan Rp50.000.000,00, dilengkapi berkas:

• Kuitansi sesuai dengan format dalam Lampiran II Nomor 6;
• Faktur Barang;
• Surat Permohonan Pembayaran;
• Surat Setoran Pajak (SSP) PPN Dan PPh;
• Faktur Pajak;
• Surat Keputusan (SK) dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sesuai dengan format dalam Lampiran II
Nomor 7;
• Surat Undangan;
• Daftar Bukti Hadir;
• Laporan Monitoring Penerbitan Persetujuan KKPR sesuai dengan format dalam Lampiran II Nomor 1;
dan/atau
• Dokumentasi.

27
TABEL MATRIKS DOKUMEN PERTANGGUNGJAWABAN KEGIATAN
PELAYANAN PENERBITAN PERSETUJUAN KKPR
Keterangan
Akun Tahapan Kegiatan Penggunaan Dokumen Pertanggungjawaban (evidence)
Satuan Penerima
1 2 3 4 5 6
MONITORING KKPR KAB./KOTA XXX, PROVINSI XXX
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
Monitoring Penerbitan Biaya perjalanan dinas OK, OP Petugas
Sampai dengan 8 jam, dilengkapi berkas:
Persetujuan KKPR kegiatan Monitoring sesuai Surat
• Kuitansi sesuai dengan format dalam Lampiran II Nomor 6;
Penerbitan Persetujuan Tugas
• Surat Tugas sesuai dengan format dalam Lampiran II Nomor 8;
KKPR ke Kantor OPD
• Daftar Bukti Hadir Kehadiran Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Kota Sampai dengan 8 (delapan) Jam
sesuai dengan format dalam Lampiran II Nomor 9;
• Daftar Penerimaan Biaya Transpor (apabila at cost) sesuai dengan format dalam Lampiran II Nomor 10;
• Daftar Rekapitulasi Perjalanan Dinas sesuai dengan format dalam Lampiran II Nomor 12;
• Daftar Rincian Perjalanan Dinas sesuai dengan format dalam Lampiran II Nomor 13;
• Daftar Pengeluaran Riil sesuai dengan format dalam Lampiran II Nomor 14;
• Laporan Monitoring Penerbitan Persetujuan KKPR sesuai dengan format dalam Lampiran II Nomor 1;
dan/atau
• Dokumentasi.

Lebih dari 8 jam (jika terdapat kesulitan transportasi dalam mencapai kabupaten/kota), dilengkapi berkas:
• Kuitansi sesuai dengan format dalam Lampiran II Nomor 6;
• Surat Tugas sesuai dengan format dalam Lampiran II Nomor 8;
• Daftar Penerimaan Biaya Transpor (apabila at cost) sesuai dengan format dalam Lampiran II Nomor 10;
• Daftar Bukti Hadir Kehadiran Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Kota Lebih dari 8 (delapan) Jam sesuai
dengan format dalam Lampiran II Nomor 11;
• Daftar Rekapitulasi Perjalanan Dinas sesuai dengan format dalam Lampiran II Nomor 12;
• Daftar Rincian Perjalanan Dinas sesuai dengan format dalam Lampiran II Nomor 13;
• Daftar Pengeluaran Riil sesuai dengan format dalam Lampiran II Nomor 14;
• Surat Perjalanan Dinas sesuai dengan format dalam Lampiran II Nomor 15;
• Laporan Monitoring Penerbitan Persetujuan KKPR sesuai dengan format dalam Lampiran II Nomor 1;
dan/atau
• Dokumentasi.

28
TABEL MATRIKS DOKUMEN PERTANGGUNGJAWABAN KEGIATAN
PELAYANAN PENERBITAN PERSETUJUAN KKPR

Keterangan
Akun Tahapan Kegiatan Penggunaan Dokumen Pertanggungjawaban (evidence)
Satuan Penerima
1 2 3 4 5 6
BIMBINGAN TEKNIS DI PROVINSI XXX
521211 Belanja Bahan
Bimbingan Teknis di Belanja bahan pendukung Pengajuan Pihak Ke-3
Nilai kurang dari atau sama dengan Rp2.000.000,00, dilengkapi berkas:
Kantor Wilayah kegiatan (yang habis
• Kuitansi sesuai dengan format dalam Lampiran III Nomor 6;
ATR/BPN pakai), seperti:
• Kuitansi dari toko;
- Konsumsi rapat dalam
• Faktur Nota Pembelian;
kantor;
• Surat Keputusan (SK) dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sesuai dengan format dalam Lampiran III
- Alat tulis kantor/biaya
Nomor 7;
fotokopi/penggandaan.
• Surat Undangan;
• Daftar Bukti Hadir;
• Laporan Bimbingan Teknis Pelaksanaan Persetujuan KKPR sesuai dengan format dalam Lampiran III
Nomor 2; dan/atau
• Dokumentasi.

Nilai di Atas Rp2.000.000,00 Sampai dengan Rp50.000.000,00, dilengkapi berkas:

• Kuitansi sesuai dengan format dalam Lampiran III Nomor 6;
• Faktur Barang;
• Surat Permohonan Pembayaran;
• Surat Setoran Pajak (SSP) PPN Dan PPh;
• Faktur Pajak;
• Surat Keputusan (SK) dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sesuai dengan format dalam Lampiran III
Nomor 7;
• Surat Undangan;
• Daftar Bukti Hadir;
• Laporan Bimbingan Teknis Pelaksanaan Persetujuan KKPR sesuai dengan format dalam Lampiran III
Nomor 2; dan/atau
• Dokumentasi.

29
TABEL MATRIKS DOKUMEN PERTANGGUNGJAWABAN KEGIATAN
PELAYANAN PENERBITAN PERSETUJUAN KKPR

Keterangan
Akun Tahapan Kegiatan Penggunaan Dokumen Pertanggungjawaban (evidence)
Satuan Penerima
1 2 3 4 5 6
BIMBINGAN TEKNIS DI PROVINSI XXX
522131 Belanja Jasa Konsultan

Bimbingan Teknis di Belanja jasa konsultan/ Dilengkapi berkas: OB Pihak ke-3

Kantor Wilayah individual kontrak dengan • Surat Perintah Kerja (SPK); sesuai SK
ATR/BPN keahlian Perencanaan • Referensi Bank yang menunjukkan nama dan nomor rekening penyedia barang/jasa;
Wilayah dan Kota • Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan;
• Berita Acara Serah Terima Pekerjaan/Barang;
• Bukti penyelesaian pekerjaan lainnya sesuai ketentuan;
• Berita Acara Pembayaran;
• Kuitansi yang telah ditandatangani oleh penyedia barang/jasa dan PPK;
• Faktur pajak beserta Surat Setoran Pajak (SSP) yang telah ditandatangani oleh Wajib Pajak/Bendahara Pengeluaran;
• Laporan Bulanan Tenaga Sub Profesional sesuai dengan format dalam Lampiran II Nomor 3; dan/atau
• Dokumen lain yang dipersyaratkan.

522151 Belanja Jasa Profesi

Bimbingan Teknis di Honor narasumber atas Dilengkapi berkas: OK Narasumber
Kantor Wilayah kegiatan yang • Kuitansi sesuai dengan format dalam Lampiran II Nomor 6; sesuai Surat
ATR/BPN diselenggarakan. • Surat Keputusan (SK) dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sesuai dengan format dalam Lampiran II Nomor 7; Tugas
• Daftar Rekapitulasi Honorarium Narasumber sesuai dengan format dalam Lampiran II Nomor 18;
• Surat Tugas Narasumber;
• Surat Undangan;
• Daftar Bukti Hadir Narasumber;
• Laporan Bimbingan Teknis Pelaksanaan Persetujuan KKPR sesuai dengan format dalam Lampiran II Nomor 2;
• Dokumentasi; dan/atau
• Paparan/Materi Narasumber.

30
TABEL MATRIKS DOKUMEN PERTANGGUNGJAWABAN KEGIATAN
PELAYANAN PENERBITAN PERSETUJUAN KKPR

Keterangan
Akun Tahapan Kegiatan Penggunaan Dokumen Pertanggungjawaban (evidence)
Satuan Penerima
1 2 3 4 5 6
BIMBINGAN TEKNIS DI PROVINSI XXX
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota
Bimbingan Teknis di Biaya transpor lokal atas Dilengkapi berkas: OK Peserta selain
Kantor Wilayah rapat dalam kantor yang • Kuitansi sesuai dengan format dalam Lampiran II Nomor 6; Pegawai
ATR/BPN diselenggarakan. • Surat Keputusan (SK) dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sesuai dengan format dalam Lampiran II Kementerian
Nomor 7; ATR/BPN
• Surat Tugas Peserta sesuai dengan format dalam Lampiran II Nomor 8; sesuai Surat
• Daftar Rekapitulasi Uang Transpor Lokal Perjalanan Dinas Dalam Kota sesuai dengan format dalam Tugas
Lampiran II Nomor 16;
• Daftar Rekapitulasi Surat Perjalanan Dinas (SPD) sesuai dengan format dalam Lampiran II Nomor 17;
• Surat Undangan;
• Daftar Bukti Hadir;
• Laporan Bimbingan Teknis Pelaksanaan Persetujuan KKPR sesuai dengan format dalam Lampiran II Nomor
2; dan/atau
• Dokumentasi.

31
ALUR KEGIATAN REVISI KKPR

1. SATUAN KERJA 4. BIROREN/BIROKEU

• Melakukan penelelaahan usulan revisi
• Satker mengajukan surat usulan revisi ke
• Mengajukan Reviu APIP jika diperlukan
Kanwil, berserta persetujuan Es I
• Jika revisi dilakukan antar satker antar
• Melengkapi data dukung
wilayah, maka birokeu akan
• Jika kewenangan KPA, membuat tembusan
memfasilitasi usulan revisi sesuai
Nota Dinas revisi ke Kanwil, Biroren, Birokeu
kewenangannya 5. INSPEKTORAT
• Auditor akan
melakukan reviu APIP
dan menghasilkan
2. KANTOR WILAYAH Catatan Hasil Reviu,
3. DITJEN TARU sebagai dasar
penelaahan oleh DJA
• Melakukan penelaahan usulan revisi satker • Menerima, menolak, atau memberikan
jika diperlukan
• Membuat Nota Dinas Es I persetujuan revisi rekomendasi terhadap permohonan
• Melengkapi data dukung persetujuan usulan revisi terkait
• Jika satker yang melakukan revisi lebih dari kegiatan KKPR
1, maka Kanwil
akanmemfasilitasi/mengajukan revisi
sesuai dengan kewenangannya, tembusan
biroren, birokeu

32
TABEL KELENGKAPAN DAN KESESUAIAN DOKUMEN SWAKELOLA TIPE II TAHUN
ANGGARAN 2022 MOU PERANGKAT DAERAH MANADO DENGAN DITJEN TATA
RUANG (PPK PUSAT)
No. Nama Dokumen Penandatangan Ada Sesuai Keterangan Dokumen
Tahapan Persiapan
1 KAK https://drive.google.com/file/d/1i
QT1aGm-
v v LaZXWfZoZU7_ul4hwWbq24aV/vie
w?usp=share_link

2 Surat Permintaan Kesediaan PA/KPA/PPK/Pejabat yang Oleh PPK Ditjen Tata -

diberikan Kuasa - - Ruang

3 Surat Kesediaan Calon Pejabat pada Instansi Pelaksana https://drive.google.com/file/d/1h

Pelaksana Swakelola Swakelola yang memiliki LKSxUAjRJ2Lux5okICjxSikX_BmD1U
kesetaraan jabatan dengan m/view?usp=share_link
PA/KPA/Pejabat yang diberikan v v
Kuasa

Data Personel dan Peralatan Pimpinan K/L/PD Calon

Pelaksana Swakelola v v

4 Kertas Kerja Pemeriksaan Data Tim Persiapan Oleh PPK Ditjen Tata -
Personel dan Peralatan - - Ruang
Laporan Usulan Pelaksana PPK Penanggung Jawab Oleh PPK Ditjen Tata -
Swakelola Anggaran - - Ruang

5 Kesepatan Kerja Sama PA/KPA Penanggung Jawab Ditandatangani oleh KPA, https://drive.google.com/file/d/1J
Anggaran dan pimpinan K/L/PD bukan PPK aY4WReHcQ_ZCIfIqRfGJ1Wv4B8_
v ×
Pelaksana Swakelola WKgT/view?usp=share_link

6 Proposal Pimpinan K/L/PD Pelaksana × × -

Swakelola
RAB Usulan Pelaksana Swakelola Pimpinan K/L/PD Pelaksana https://drive.google.com/file/d/111
Swakelola v v LHhxbezgEboZdh2fgS5lUwG-
MUH_nW/view?usp=share_link

33
TABEL KELENGKAPAN DAN KESESUAIAN DOKUMEN SWAKELOLA TIPE II TAHUN
ANGGARAN 2022 MOU PERANGKAT DAERAH MANADO DENGAN DITJEN TATA
RUANG (PPK PUSAT)
No. Nama Dokumen Penandatangan Ada Sesuai Keterangan Dokumen
Tahapan Persiapan
7 Berita Acara Hasil Reviu Ketua Tim Persiapan dan PPK Ditandatangani oleh https://drive.google.com/file/d/1J
penanggung jawab anggaran Ketua Tim Persiapan AbKvdJ2Y1QcBEuqSA53BKg6qLmk
v × yang berasal dari Q8Hw/view?usp=share_link
Penanggung Jawab
Anggaran (Ditjen Tata
Ruang)
8 Berita Acara Negosiasi Teknis Ketua Tim Persiapan dan PPK https://drive.google.com/file/d/1Q
dan Harga penanggung jawab anggaran v v XV6thsjDO09g_3TzZZ1ALUepoHaNI
X8/view?usp=share_link
9 Berita Acara Persiapan Ketua Tim Persiapan dan PPK https://drive.google.com/file/d/1w
Penandatanganan Kontrak penanggung jawab anggaran WPDpIuusYs3ZvV9dImMSweqnQG
hkMuW/view?usp=share_link
v v

10 Pokok Perjanjian Ketua Tim Pelaksana Swakelola https://drive.google.com/file/d/1H

dan PPK penanggung jawab v v hMTb54g7y8VL0iWUKgfLAW0C-
anggaran (dua rangkap) TY5ETA/view?usp=share_link

34
TABEL KELENGKAPAN DAN KESESUAIAN DOKUMEN SWAKELOLA TIPE II TAHUN
ANGGARAN 2022 MOU PERANGKAT DAERAH MANADO DENGAN DITJEN TATA
RUANG (PPK PUSAT)
No. Nama Dokumen Penandatangan Ada Sesuai Keterangan Dokumen
Tahapan Pelaksanaan dan Serah Terima
11 Usulan Material/Bahan/Sarana Ketua Tim Pelaksana dan PPK
Prasarana Peralatan dan penanggung jawab anggaran
Tenaga Kerja (apabila v v https://drive.google.com/file/d/1I
diperlukan) Vb6ZxaQCOqIIRgsoZ6EX6nhjXwO9
Y8_/view?usp=share_link
12 Laporan Penggunaan Ketua Tim Pelaksana dan Ketua Penyebutan jabatan https://drive.google.com/file/d/1cI
Material/Bahan/Sarana Tim pada penandatangan nSOTbnqWsSn91UhKcDuZqRijV_ph
Prasarana/Peralatan dan Pengawas v × adalah Ketua Tim zw/view?usp=share_link
Tenaga Kerja (apabila Pengawas, bukan
diperlukan) Penanggung Jawab
Kegiatan
13 Surat Permohonan Penyerahan Ketua Tim Pelaksana
Hasil Pekerjaan
https://drive.google.com/file/d/1n
v v
Xr0KeZVv-
v1UYdHRtP5s7ChwIadOtQV/view?u
sp=share_link
14 Berita Acara Hasil Ketua Tim Pengawas dan Ketua Penyebutan jabatan https://drive.google.com/file/d/1u
Pemeriksaan Tim adalah Ketua Tim 4r7rfm66htBnrXJ2U5ApWebkoVLY
Pelaksana v × Pengawas, bukan W60/view?usp=share_link
Penanggung Jawab
Kegiatan
15 Berita Acara Serah Terima Ketua Tim Pelaksana Swakelola https://drive.google.com/file/d/1f
dan PPK 3lCP-
v v 9qpBT4pS7YgeT8udwAu4xSc4Qn/
penanggung jawab anggaran
view?usp=share_link
16 Laporan Penyerahan PPK penanggung jawab Oleh PPK Ditjen Tata -
Barang/Jasa anggaran - - Ruang

35
Terima Kasih
Surat Edaran ini dapat diunduh pada tautan berikut:
https://linktr.ee/juklakanggaranpnbpkkpr2023

36
Lampiran

37
Format Dokumen Swakelola Tipe II
Tahapan Persiapan

38
FORMAT DOKUMEN SWAKELOLA TIPE II: TAHAPAN PERSIAPAN

1. Kerangka Acuan Kerja (KAK)

39
FORMAT DOKUMEN SWAKELOLA TIPE II: TAHAPAN PERSIAPAN

2. Surat Permintaan Kesediaan

40
FORMAT DOKUMEN SWAKELOLA TIPE II: TAHAPAN PERSIAPAN

3. Surat Kesediaan Calon Pelaksana Swakelola

41
FORMAT DOKUMEN SWAKELOLA TIPE II: TAHAPAN PERSIAPAN
4. Kertas Kerja Pemeriksaan Data Personel
dan Peralatan 4. Laporan Usulan Pelaksana Swakelola

42
FORMAT DOKUMEN SWAKELOLA TIPE II: TAHAPAN PERSIAPAN
5. Kesepakatan Kerja Sama

43
FORMAT DOKUMEN SWAKELOLA TIPE II: TAHAPAN PERSIAPAN

6. Proposal
6. RAB Usulan Pelaksana Swakelola

44
FORMAT DOKUMEN SWAKELOLA TIPE II: TAHAPAN PERSIAPAN

7. Berita Acara Hasil Reviu

45
FORMAT DOKUMEN SWAKELOLA TIPE II: TAHAPAN PERSIAPAN

8. Berita Acara Negosiasi Teknis dan Harga

46
FORMAT DOKUMEN SWAKELOLA TIPE II: TAHAPAN PERSIAPAN

9. Berita Acara Persiapan Penandatanganan Kontrak

47
FORMAT DOKUMEN SWAKELOLA TIPE II: TAHAPAN PERSIAPAN

10. Pokok Perjanjian

48
Format Dokumen Swakelola Tipe II
Tahapan Pelaksanaan

49
FORMAT DOKUMEN SWAKELOLA TIPE II: TAHAPAN PELAKSANAAN

1. Usulan Material/Bahan/Sarana Prasarana/Peralatan Dan Tenaga Kerja

50
FORMAT DOKUMEN SWAKELOLA TIPE II: TAHAPAN PELAKSANAAN
2. Laporan Penggunaan Material/Bahan/Sarana Prasarana/
Peralatan Dan Tenaga Kerja

51
FORMAT DOKUMEN SWAKELOLA TIPE II: TAHAPAN PELAKSANAAN

3. Surat Permohonan Penyerahan Hasil Pekerjaan

52
FORMAT DOKUMEN SWAKELOLA TIPE II: TAHAPAN PELAKSANAAN

4. Berita Acara Hasil Pemeriksaan

53
FORMAT DOKUMEN SWAKELOLA TIPE II: TAHAPAN PELAKSANAAN

5. Berita Acara Serah Terima

54
FORMAT DOKUMEN SWAKELOLA TIPE II: TAHAPAN PELAKSANAAN

6. Laporan Penyerahan Barang/Jasa

55
 Format Dokumen
Pertanggungjawaban Anggaran

56
FORMAT DOKUMEN PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN

1. Laporan Monitoring Penerbitan Persetujuan KKPR

57
FORMAT DOKUMEN PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN

2. Laporan Bimbingan Teknis Pelaksanaan Persetujuan KKPR

58
FORMAT DOKUMEN PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN

3. Laporan Bulanan Tenaga Sub Profesional

59
FORMAT DOKUMEN PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN

4. Berita Acara Kesepakatan Pelaksanaan Rapat Koordinasi/Audiensi

60
FORMAT DOKUMEN PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN

5. Berita Acara Pelaksanaan Peninjauan Lapangan/Survei

61
FORMAT DOKUMEN PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN

6. Kuitansi/Bukti Pembayaran

62
FORMAT DOKUMEN PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN

7. Surat Keputusan KPA (1)

63
FORMAT DOKUMEN PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN

7. Surat Keputusan KPA (2)

64
FORMAT DOKUMEN PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN

8. Surat Tugas

65
FORMAT DOKUMEN PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN
9. Form Bukti Kehadiran Pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan
Dalam Kota Sampai Dengan 8 (Delapan) Jam

66
FORMAT DOKUMEN PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN

10. Daftar Penerimaan Biaya Transpor

67
FORMAT DOKUMEN PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN
11. Daftar Hadir Penugasan Perjalanan Dinas Jabatan
Dalam Kota Lebih Dari 8 (Delapan) Jam

68
FORMAT DOKUMEN PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN

12. Daftar Rekapitulasi Perjalanan Dinas (1)

69
FORMAT DOKUMEN PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN

12. Daftar Rekapitulasi Perjalanan Dinas (2)

70
FORMAT DOKUMEN PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN

13. Rincian Biaya Perjalanan Dinas

71
FORMAT DOKUMEN PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN

14. Daftar Pengeluaran Riil

72
FORMAT DOKUMEN PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN

15. Surat Perjalanan Dinas (1)

73
FORMAT DOKUMEN PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN

15. Surat Perjalanan Dinas (2)

74
FORMAT DOKUMEN PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN

16. Daftar Rekapitulasi Uang Transpor Lokal

75
FORMAT DOKUMEN PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN

17. Daftar Rekapitulasi Surat Perjalanan Dinas

76
FORMAT DOKUMEN PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN

18. Daftar Rekapitulasi Honorarium Narasumber

77
Penjelasan Swakelola Tipe II

78
 Ruang Lingkup Swakelola

Persiapan Pelaksanaan Swakelola BAST

Swakelola

Tim Penyenggara, Pembayaran Pelaksanaan Laporan Pemeriksaan

Rencana Kegiatan,
Perencanaan Jadwal Kegiatan, RAB,
Swakelola review spek teknis/KAK,
finaliasasi dan
Penetapan Tipe penandatanganan
Swakelola, kontrak swakelola
Penyusunan Spek
Teknis/Kak, RAB
Pengawasan Swakelola

Administrasi Teknis Keuangan

79
 Tipe I : Dilaksanakan oleh K/L/PD
Tipe Swakelola Penanggungjawab anggaran

Tipe II : Dilaksanakan oleh K/L/PD lain

Tipe III : Dilaksanakan oleh Organisasi

Masyarakat

Tipe IV : Dilaksanakan oleh Kelompok

Masyarakat

80
Persiapan PBJ melalui Swakelola

3. Penetapan
jadwal 6. Finalisasi dan
1. Penetapan pelaksanaan kontrak
Penyelenggara Swakelola
Swakelola

2. Penetapan
rencana
kegiatan
5. Reviu RAB

4. Reviu Spek
teknis/KAK

81
 Penyusunan Spesifikasi Teknis

Mutu Kualitas
1 (merek, teknis, standar,
sampel, komposisi, 2 Jumlah
fungsi, kinerja)

3 Waktu 4 Pelayanan

82
 1 Uraian pekerjaan

2 Data-data penunjang
Penyusunan
KAK
3 Ruang lingkup

4 Hal-hal lain

83
Membuat Rincian Kebutuhan dalam Rencana Anggaran Biaya

Biaya tenaga kerja, narasumber honor

Rp Penyelenggara Swakelola

Biaya bahan/material

RAB Biaya Jasa Lainnya (jika diperlukan)

Biaya jasa konsultan (Jika diperlukan)

Biaya lainnya yang diperlukan antaralain

perjalanan, rapat, laporan, komunikasi

84
Penetapan Penyelenggara Swakelola Tipe II

5. Penandatanganan Kesepakatan
Kerjasama antara PA/KPA dengan
pelaksana Swakelola

4. Kedua belah pihak mempelajari

draft Kesepakatan Kerjasama

3. Jawaban kesediaan
melaksanakan pekerjaaan secara
Swakelola

2. Menyampaikan permintaan
kesediaan

1. Menentukan calon pelaksana

Swakelola yang akan ditunjuk

85
Penetapan Tim Penyelenggara Swakelola
Penetapan
Tipe
Swakelola Tim Persiapan Tim Pengawas Tim Pelaksana

Tipe I PA/KPA Penanggungjawab Anggaran

Tipe II Pimpinan K/L/PD

Pelaksana Swakelola
PA/KPA Penanggungjawab Anggaran
Tipe III Pimpinan Ormas

Tipe IV Pimpinan Kelompok Masyarakat

Tim Penyelenggara Swakelola dapat di bantu oleh pengelola PBJ (Jabfung PBJ)

86
Penetapan Rencana Kegiatan

✓ Kegiatan yang akan dilakukan di tahap Persiapan

Swakelola
✓ Kegiatan di yang akan dilakukan di tahap pelaksanaan
contoh mobilisasi tenaga kerja, persiapan lokasi
kegiatan, pelaksanaan kegiatan, pelaporan
✓ Kegiatan pengawasan kegiatan
✓ Kegiatan Serah terima

87
Membuat Jadwal Waktu Pelaksanaan
Tiap Tahapan Pekerjaan

1 2
Jadwal Mulai Jadwal Akhir Pekerjaan
Pekerjaan Dan Akhir Yang Telah Selesai Dan
Pekerjaan Belum

3 4
Jadwal Tiap Tahap Jadwal Laporan
Proses Pekerjaan Kemajuan Pekerjaan

5
Jadwal Akhir Laporan

88
 Review Spek Teknis dan RAB
Rp
Rp

Rp
Rp
Rp

Rp

Review Spesifikasi Teknis : Menyesuaikan spek teknis dengan anggaran

Review RAB

1. Biaya Tim Persiapan, Tim Pelaksana, Tim Pengawas

2. Biaya Bahan,Peralatan dan Tenaga Kerja/Tenaga Ahli serta Sarana Prasarana
Pendukung, dokumentasi
3. Biaya lainnya

89
Kontrak Swakelola Khusus Tipe II

Penandatanganan
Kontrak Swakelola 5

Pembahasan Rancangan kontrak antara Kedua pihak menyepakati

K/L/PD penanggungjawab Anggaran 3 klausul Kontrak Swakelola
dengan pelaksana Swakelola

Menyampaikan Rancangan
2 kontrak ke Pelaksana Swakelola
Rancangan Kontrak
Swakelola 1

90
Pelaksanaan Swakelola Berdasarkan Tipe Swakelola
SWAKELOLA TIPE II

PA/KPA KESEPAKATAN
KERJASAMA K/L/PD
K/L/PD Penanggung
Pelaksana Swakelola
Jawab Anggaran

KONTRAK
PENYELENGGARA SWAKELOLA
UKPBJ/ SWAKELOLA : UKPBJ/
PPK TIM PELAKSANA
PP - Tim Persiapan PP
- Tim Pengawas

Ditetapkan oleh
PA/KPA

1. Dalam hal dibutuhkan alat, bahan & material melalui Penyedia, pengadaannya dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Perpres
2. Dalam hal pelaksana swakelola type II tidak mampu melaksanakan PBJ maka dapat dibuat kontrak terpisah dengan PPK

Pasal 47 ayat 2

91
Pembayaran Pelaksanaan Swakelola
1 2

APBN APBD

Pembayaran Pembayaran
Swakelola mengikuti Swakelola mengikuti
Ketentuan dalam Peraturan Kepala
Kontrak Swakelola Daerah Setempat

92
Pelaksanaan Pekerjaan
1. Koordinasi dengan para pihak terkait
2. Mobilisasi tenaga kerja/tenaga pendukung/sarana
pendukung dll
3. Pelaksanaan pekerjaan di lapangan sampai mencapai
target yang ditentukan dalam kontrak Swakelola
4. Mencatat penggunaan sumber daya (tenaga
kerja/peralatan /bahan)

5. Mendokumentasi pelaksanaan dari awal sd akhir

93
 Pelaporan Swakelola

0% 50% 100%
Laporan Pelaksanaan Laporan Akhir Pekerjaan
Laporan Awal
Pekerjaan Pada akhir pekerjaan (pekerjaan
Laporan yang berisi kondisi
Laporan ini bisa menunjukkan selesai 100%), saat pekerjaan telah
sebelum pekerjaan swakelola
kondisi bagaimana cara sesuai seperti desain dan kontrak
dimulai
melaksanakan pekerjaan, pekerjaan ybs, termasuk
macam dan jumlah tenaga addendum bila ada
kerja, bahan apa saja yang
dipakai termasuk manakala
ada perubahan
desain/pelaksanaan

94
 Pengawasan PBJ Melalui Swakelola
Mulai Persiapan s/d Serah Terima

verifikasi administrasi dan

dokumentasi serta pelaporan

Tim Pengawas
pengawasan teknis
pelaksanaan dan hasil Swakelola
untuk mengetahui realisasi fisik

Pengawasan tertib administrasi

keuangan

95
Pengendalian Swakelola

96
 Melakukan Penyerahan Hasil Pekerjaan
Tipe I Tipe II Tipe III Tipe IV
Pimpinan Kelompok Masyarakat/tim
pelaksana menyerahkan hasil
Tim pelaksana Swakelola menyerahkan hasil pekerjaan dan laporan pelaksanaan pekerjaan pekerjaan dan laporan pelaksanaan
kepada PPK melalui Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan pekerjaan kepada PPK
melalui Berita Acara Serah Terima Hasil
Pekerjaan

Penyerahan hasil pekerjaan dan

Penyerahan hasil pekerjaan dan laporan pelaksanaan pekerjaan kepada PPK laporan pelaksanaan pekerjaan
setelah dilakukan pemeriksaan oleh Tim Pengawas kepada PPK setelah dilakukan
pemeriksaan oleh Tim Pengawas

PPK menyerahkan hasil pekerjaan

(termasuk barang/jasa yang berbentuk aset) kepada PA/KPA

Dalam hal barang/jasa hasil

pengadaan melalui Swakelola
akan dihibahkan kepada
Kelompok Masyarakat, maka
proses serah terima sesuai
dengan ketentuan perundang-
undangan

97