PUSKESMAS SANGGAU
Albert.D.Sihotang, SKM,MKM
NIP.197011041995031004
ii
DAFTAR ISI
SAMPUL………………………………………………………………………………………. i
KATA PENGANTAR…………………………………………………………………………. ii
DAFTAR ISI…………………………………………………………………………………… iii
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang………………………………………………………………………. 1
B. Tujuan………………………………………………………………………………… 1
1. Umum……………………………………………………………………………... 1
2. Khusus……………………………………………………………………………. 1
C. Sasaran……………………………………………………………………………….. 2
D. Dasar Penetapan Tata Naskah Dinas………………………………………….. 2
A. Tata Naskah………………………………………………………………………….. 13
1. Pengertian Tata Naskah Dinas Akreditasi………………………………… 13
2. Pengertian Umum
Tata Naskah Dinas Puskesmas Sanggau……………………….............. 13
3. Prinsip Naskah Dinas………………………………………………………….. 15
4. Penyelenggaraan Naskah Dinas…………………………………………….. 15
B. Ketentuan Naskah Dinas Puskesmas Sanggau……………………………… 15
1. Ketentuan Penulisan
Kebijakan………………………………………………………………………… 15
2. Ketentuan Penulisan
Manual Mutu…………………………………………………………………….. 19
3. Ketentuan Penulisan
Rencana Lima Tahunan Puskesmas……………………………………….. 23
4. Ketentuan Penulisan
iii
Perencanan Tingkat Puskesmas Tahunan………………………………... 26
5. Ketentuan Penulisan
Pedoman/Panduan…………………………………………………………….. 30
6. Ketentuan Penulisan
Penyusunan KAK……………………………………………………………….. 31
7. Ketentuan Penulisan
Pedoman Penyusunan SOP…………………………………………………… 33
8. Ketentuan Penulisan
KOP Puskesmas…………………………………………………………………. 35
9. Ketentuan Penulisan
SPT…………………………………………………………………………………. 35
10.Ketentuan Penulisan
SPPD…………………………………………………..................................... 36
11.Ketentuan Penulisan
Surat Undangan………………………………………………………………… 37
12.Ketentuan Penulisan
Surat Keterangan Melaksanakan Tugas…………………………………… 38
13.Ketentuan Penulisan
Surat Kuasa……………………………………………………….................... 39
14.Ketentuan Penulisan
Surat Biasa……………………………………………………………………….. 40
15.Ketentuan Penulisan
Surat Izin…………………………………………………………………………. 40
16.Ketentuan Penulisan
Surat Keterangan……………………………………………………………….. 41
17.Ketentuan Penulisan
Nota Dinas………………………………………......................................... 42
18.Ketentuan Penulisan
Lembar Disposisi………………………………......................................... 43
19.Ketentuan Penulisan
Pengumuman……………………………………………………………………. 44
20.Ketentuan Penulisan
Laporan…………………………………………………………………………… 44
21.Ketentuan Penulisan
Rekomendasi…………………………………………………………………….. 45
22.Ketentuan Penulisan
Surat Pengantar………………………………………………………….......... 46
23.Ketentuan Penulisan
Berita Acara………………………………………………………………………. 47
24.Ketentuan Penulisan
Notulen……………………………………………………………………………. 48
25.Ketentuan Penulisan
Daftar Hadir……………………………………………………………………… 48
26.Ketentuan Penulisan
Piagam……………………………………………........................................ 49
27.Ketentuan Penulisan
Sertifikat…………………………………………........................................ 50
28.Ketentuan Penulisan
Kesepakatan Bersama……………….................................................... 51
iv
PEDOMAN TATA NASKAH
Nomor :
Terbit :
No.Revisi :
Mulai berlaku :
Halaman
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
v
b. Tersedianya Pedoman bagi pendamping akreditasi di Dinas Kesehatan
Kabupaten Sanggau untuk melakukan pendampingan di Puskesmas
Sanggau.
c. Tersedianya Pedoman bagi surveior dalam melakukan penilaian Akreditasi
Puskesmas
C. SASARAN
1. Pendamping dan surveior akreditasi Puskesmas
2. Kepala Puskesmas, Tim Mutu, Pelaksana dan Tim Akreditasi Puskesmas
Sanggau
D. DASAR PENETAPAN TATA NASKAH DINAS
vi
BAB II
DOKUMENTASI AKREDITASI PUSKESMAS
viii
2. Penyusunan Dokumen
Penanggung jawab Subag TU, Penanggung jawab Admen, Penanggung jawab
UKM dan Penanggung jawab UKP bertanggung jawab terhadap pelaksanaan
identifikasi/perubahan serta penyusunan dokumen.
Penyusunan dokumen dikoordinir oleh Tim Mutu dengan mekanisme :
a. Dokumen yang sudah disusun oleh pelaksana disampaikan ke tim mutu.
b. Fungsi tim mutu :
1) Menanggapi, mengoreksi, memperbaiki dokumen
2) Mengkoordinir proses pembuatan dan melakukan pengecekan ulang
sebelum ditandatangani ka.FKTP.
3. Pengesahan Dokumen
Oleh pimpinan FKTP
4. Sosialisasi Dokumen
Sosialisasi dokumen dilakukan agar seluruh pelaksana memahami dokumen,
sosialisasi bisa dilanjutkan dengan pelatihan bila dokumen dianggap rumit.
5. Pencatatan, Pendistribusian dan Penarikan Dokumen.
a. Pencatatan
Pimpinan FKTP menunjuk penanggung jawab dokumen sebagai petugas
pengendali dokumen yang bertanggung jawab terhadap :
1) Penomoran Dokumen
2) Pencatatan dalam daftar Dokumen eksternal/internal
3) Menyerahkan kepada pengusul untuk menggandakan
4) Mendistribusikan dokumen yang sudah diberi stempel terkendali
b. Tatacara Penomoran dokumen
1) Semua dokumen harus diberi nomor
2) Puskesmas/FKTP agar membuat kebijakan tentang pemberian nomor
sesuai dengan tata naskah yang dijadikan pedoman.
3) Pemberian nomor menggunakan naskah FKTP atau ketentuan
penomoran.
4) Pemberian nomor sebaiknya dilakukan secara terpusat.
c. Pendistribusian Dokumen
Tata Cara Pendistribusian Dokumen :
1) Distribusi oleh Tim Mutu/subag TU
2) Memakai ekspedisi
3) Di distribusikan ke seluruh unit kerja atau unit tertentu
d. Penarikan Dokumen
1) Menarik dokumen lama (apabila dokumen ini adalah dokumen
pengganti), mengisi format usulan penambahan/penarikan dokumen.
ix
2) Mengarsipkan dokumen induk yang sudah kadaluarsa dengan stempel
“Kadaluarsa” dan disimpan selama 2 tahun.
3) Memusnahkan dokumen sesuai dengan batas waktu yang telah
ditetapkan.
6. Penyimpanan Dokumen
a. Dokumen asli/master dokumen yang sudah diberi nomor dan sudah
ditandatangani disimpan disekretariat tim akreditasi.
b. Dokumen fotocopy disimpan masing-masing unit upaya puskesmas/FKTP,
dokumen yang tak berlaku wajib dikembalikan oleh unit kerja ke Tim Mutu
untuk dimusnahkan.
c. Dokumen di unit upaya puskesmas/FKTP harus diletakkan ditempat yang
mudah dilihat, diambil, dibaca oleh pelaksana.
7. Penataan Dokumen
a. Dikelompokan perbab/kelompok pelayanan/UKM
b. Diurutkan setiap urutan kriteria dan elemen penilaian dan diberikan daftar
secara berurutan..
8. Revisi atau Perubahan Dokumen
a. Dilakukan setelah proses pengkajian dan mendapat pengesahan sesuai
pejabat yang berwenang.
b. Setiap kali revisi seluruh halaman akan mengalami perubahan.
c. Isi revisi/perubahan harus tercatat pada Riwayat Peubahan Dokumen.
d. Tanggal terbit pada sudut kanan atas cover merupakan tanggal terbit
dokumen terkini (selain kebijakan dan SOP).
9. Rekam Implementasi
Rekam implementasi adalah bukti obyektif dari kegiatan atau hasil yang
dicapai di dalam kegiatan Puskesmas/FKTP dalam melaksanakan regulasi
Internal atau kegiatan yang telah dilaksanakan.
Pengedalian rekam implementasi
A. Rekaman dipastikan teridentifikasi dengan jelas dan ditata dengan rapi
sehingga mudah dan cepat ditemukan bila diperlukan.
B. Rekaman yang ada pada unit dikendalikan oleh masing-masing koordinator
unit pelayanan / program.
E. PENETAPAN PENOMERAN DOKUMEN
1. Surat masuk dan keluar diberi nomer sesuai dengan ketentuan Pemerintah
Kabupaten Sanggau
2. Penomeran dokumen akreditasi dilakukan di sekretariat akreditasi yaitu
penomoran SK dan SOP
3. Urutan penomeran meliputi :
x
Ketentuan Penomoran surat menyurat di Puskemas Sanggau Berdasarkan
Peraturan Bupati Sanggau Nomor. 07 Tahun 2011 tentang Tata Kearsipan
Pemerintah Kabupaten Sanggau sebagai berikut :
1. Naskah dokumen akreditasi diketik pada satu halaman tidak boleh bolak-
balik dengan tipe huruf Bookman Old Style 12 pt
xiii
2. Judul bab/dokumen menggunakan Bookman Old Style 12 pt ditebalkan,
huruf kapital
3. Judul sub bab menggunakan Bookman Old Style 12 pt ditebalkan
4. Jenis dokumen menggunakan Bookman Old Style 12 pt ditebalkan
5. Jarak antar baris dibuat 1,5 spasi kecuali untuk judul atau keterangan yang
lebih dari 1 baris.
6. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia baku
7. Ukuran kertas : 21,5 cm X 33,0 cm
8. Tipe Margin : Normal (batas kanan,kiri,atas bawah 2 cm) , teks rata tepi
kanan kiri (justify).
9. Penomeran ditulis secara konsisten dari awal sampai akhir naskah. Cara yang
digunakan adalah gabungan antara angka Romawi dan Arab , seperti contoh
berikut :
A.
1.
a.
1)
a)
(1)
(a)
G. PENETAPAN IDENTITAS DOKUMEN
Setiap dokumen terkendali memiliki bagian header di semua halaman yang
merupakan identitas dokumen yang berisi :
1. Nama jenis dokumen
2. Judul dokumen
3. Lambang dan identitas kota Sanggau
4. Lambang dan identitas UPT
5. Nomer dokumen
6. Nomer revisi
7. Tanggal terbit
8. Jumlah terbit
9. Halaman
10. Pengesahan Kepala Puskesmas
H. PENYIMPANAN DOKUMEN/ARSIP
1. Dokumen Rekam Medik (RM) inaktif wajib disimpan sekurang-kurangnya 2
(dua) tahun, terhitung dari tanggal terakhir pasien meninggal, atau pindah
tempat. Setelah batas waktu sebagaimana dimaksud diatas dilampaui, rekam
medis dapat dimusnahkan, kecuali persetujuan tindakan dan persetujuan
lain harus disimpan jangka waktu 10 tahun terhitung dari tanggal dibuatnya
xiv
2. Sistem penyimpanan resep yang telah dilayani di Puskesmas harus dipelihara
dan disimpan minimal dua tahun dan pada setiap resep harus diberi tanda:
a. Umum: resep umum,
b. BPJS: untuk resep yang diterima oleh peserta asuransi kesehatan,
c. Gratis untuk resep yang diberikan kepada pasien yang dibebaskan dari
pembiayaan retribusi,
3. Penyimpanan dokumen/arsip perkantoran sesuai dengan peraturan Bupati
Kabupaten Sanggau NO: 23 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN TATA NASKAH
DINAS PEMERINTAH di lingkungan Kabupaten Sanggau diterapkan di
Puskesmas Sanggau dengan alur sebagai berikut :
1) Surat Masuk adalah semua jenis surat yang diterima dari instansi lain
dari perorangan baik yang diterima melalui Pos (Kantor Pos) maupun yang
diterima melalui kurir (pengiriman surat). Adapun alur penerimaan surat
masuk di Puskesmas Sanggau yaitu:
a) Surat masuk diterima oleh pengadministrasi surat di Tata Usaha.
b) Pengadministrasi surat melakukan pencatatan data agenda surat
masuk.
c) Pengadministrasi surat membuat lembar disposisi untuk diserahkan
kepada Kepala Puskesmas.
d) Kepala Puskesmas membaca isi surat masuk, kemudian menuliskan
dilembar disposisi untuk di distribusikan ke unit / orang terkait.
e) Pengadministrasi Surat menyampaikan surat yang telah didisposisikan
ke unit/orang yang terkait untuk di tindak lanjuti.
f) Surat masuk diarsipkan di Tata Usaha sesuai jenis dan klasifikasi
surat.
2) Surat Keluar adalah surat-surat yang dibuat / dikeluarkan Puskesmas
untuk dikirimkan ke pihak lain, baik perseorangan maupun kelompok.
a) Pembuatan konsep surat disusun sesuai bentuk surat yang benar
atau yang dikehendaki oleh pimpinan.
b) Mengetik surat dalam bentuk akhir konsep yang telah disetujui
pimpinan.
c) Konsep surat keluar di paraf secara berjenjang dan terkoordinasi
sesuai tugas dan kewenangannya , dalam hal ini Kasubag Tata Usaha
dan Kepala Puskesmas.
d) Konsep surat yang telah di paraf Kasubag Tata Usaha kemudian
ditandatangani Kepala Puskesmas
e) Surat yang telah ditandatangani Kepala Puskesmas di berikan
Tanggal, Nomor dan Stempel.
xv
f) Surat dikirimkan segera setelah di tanda tangani untuk dikirim ke
pihak terkait dan dicatat pada buku Ekspedisi Pengiriman Surat
g) Arsip Surat Keluar di simpan di Tata Usaha.
4. Penyimpanan dokumen akreditasi disimpan dimasing- masing kelompok
pelayanan, sedangkan di sekretariat manajemen mutu menyimpan master
dokumen semua kelompok pelayanan dan program,
5. Sistem penomoran.
Surat masuk dan keluar sesuai dengan aturan Pemerintah Kabupaten
Sanggau yang diatur dalam Peraturan Bupati No 07 Tahun 2011 Tentang Tata
Kearsipan Pemerintah Kabupaten Sanggau.
6. Peminjaman Dokumen.
Peminjaman dokumen dari antar unit/ lintas unit dengan mempergunakan
ekpedisi peminjaman, sedangkan peminjaman yang dilakukan oleh lintas
sektor atau dinas atasan harus memakai surat resmi dan melewati
ketatausahaan.
I. FORMAT- FORMAT
Untuk menyeragamkan format yang digunakan di Puskesmas Sanggau
dilampirkan format- format sebagai berikut:
1. Format SK
2. Format Manual Mutu
3. Format Rencana Lima Tahunan Puskesmas
4. Format Perencanaan tingkat Puskesmas Tahunan
5. Format Panduan Kegiatan
6. Format Kerangka Acuan Kegiatan
7. Format Penyusunan SOP
8. Format KOP Puskesmas
9. Format Surat Perintah Tugas
10. Format Surat Perintah Perjalanan Dinas
11. Format Surat Undangan
12. Format Surat Keterangan Melaksanakan Tugas
13. Format Surat Kuasa
14. Format Surat Biasa
15. Format Surat Izin
16. Format Surat Keterangan
17. Format Nota Dinas
18. Format Lembar disposisi
19. Format Pengumuman
20. Format Surat Rekomendasi
xvi
21. Format Surat Pengantar
22. Format Berita Acara
23. Format Notulen
24. Format Daftar Hadir ,
25. Format Piagam
26. Format Sertifikat
27. Format Kesepakatan Bersama
28. Format Kuitansi
xvii
BAB III
PENYUSUNAN DOKUMEN AKREDITASI
A. TATA NASKAH
Untuk ketentuan tata naskah Puskesmas memberlakukan terhadap semua
dokumen yang akan disusun dalam akreditasi dengan mengacu pada Peraturan
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata
Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah;
Pedoman Penyusunan Dokumen Akreditasi FKTP Direktorat Jenderal Upaya
Kesehatan Direktorat Bina Upaya Kesehatan Dasar tahun 2015.
xix
r. Laporan adalah naskah dinas dari bawahan kepada atasan yang berisi
informasi dan pertanggungjawaban tentang pelaksanaan tugas kedinasan.
s. Surat Pengantar adalah naskah dinas yang berisi jenis dan jumlah barang
yang berfungsi sebagai tanda terima.
Notulen adalah naskah dinas yang memuat catatan proses sidang atau
rapat.
t. Daftar Hadir adalah naskah dinas dari pejabat berwenang yang berisi
keterangan atas kehadiran seseorang.
3. PRINSIP NASKAH DINAS
a. Ketelitian
b. Kejelasan
c. Singkat dan padat
d. Logis dan meyakinkan
4. PENYELENGGARAAN NASKAH DINAS
a. Pengelolaan Surat masuk dan Surat keluar
b. Tingkat keamanan
c. Kecepatan proses
d. Penggunaan kertas surat
e. Pengetikan sarana administrasi dan komunikasi perkantoran Warna dan
kualitas kertas
xx
Format Peraturan/Surat Keputusan disesuaikan dengan Peraturan
Daerah yang berlaku atau dapat disusun sebagai berikut :
a. Memakai kertas dengan kop surat UPT Puskesmas dengan menggunakan
kertas ukuran Polio (21,5cm x 33cm) dengan penulisan menggunakan
margin atas 2 cm , margin kiri 2 cm, margin kanan 2 cm dan margin
bawah 2 cm, menggunakan huruf Bookman old style ukuran 12 dengan
spasi 1,5.
b. Keputusan Kepala UPT Puskesmas
1) Pengertian
Keputusan Kepala UPT Puskesmas adalah naskah dinas dalam bentuk
dan susunan produk hukum yang bersifat penetapan individual, konkrit
dan final.
2) Susunan
Keputusan Kepala UPT Puskesmas terdiri atas:
a) Kepala Keputusan Kepala UPT Puskesmas;
b) Pembukaan;
c) Batang tubuh;
d) Penutup; dan
e) Lampiran (jika diperlukan)
Ad.a Kepala Keputusan Kepala SKPD
Kepala Keputusan Kepala UPT Puskesmas terdiri atas Kop/lambang
Terdiri atas :
(1) Lambang Daerah, dibuat dalam bentuk hitam putih dan tidak
berwarna.
(2) Frasa
“PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU” menggunakan Font ukuran
16 dengan huruf Kapital.
“DINAS KESEHATAN” menggunakan Font ukuran 18 dengan huruf
Kapital.
“PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT SANGGAU” menggunakan Font
ukuran 14 dengan huruf kapital dan cetakan tebal.
“Jl.Dr.Setia Budi No.60 Kel.Beringin, E-Mail:pkmsanggau@gmail.com
SANGGAU 78512” menggunakan Font ukuran 12 dengan huruf
kapital di awal kata.
Contoh :
PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
DINAS KESEHATAN
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT SANGGAU
Jl. Dr. Setia Budi No.60 Kel. Beringin , E-Mail:pkmsanggau@gmail.com
SANGGAU 78512
(3) Judul
xxi
Judul Keputusan Kepala UPT Puskesmas memuat keterangan
mengenai Keputusan Kepala UPT Puskesmas, Nomor, Tahun
penetapan dan nama Keputusan Kepala UPT Puskesmas.
Contoh :
SURAT KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS SANGGAU
NOMOR....TAHUN....
TENTANG....................................................................
(a) Nomor ditulis sesuai sistem penomoran puskesmas.
(b) Judul ditulis dengan huruf kapital bookman old style ukuran 12
diletakkan ditengah lembar isi naskah dinas tanpa diakhiri tanda
baca.
Ad.b Pembukaan Kepala UPT Puskesmas terdiri atas :
(1) Jabatan Pembentuk Keputusan Kepala UPT Puskesmas
Di tulis dengan menggunakan huruf kapital yang diletakkan di tengah
lembar isi naskah dinas dan diakhiri dengan tanda baca koma (,)
(2) Konsideran “ Menimbang “
Konsideran Menimbang memuat uraian singkat mengenai pokok
pikiran yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukan
Keputusan Kepala UPT Puskesmas.
(3) Jika konsiderans memuat lebih dari satu pokok pikiran, setiap pokok
pikiran dirumuskan dalam rangkaian kalimat yang merupakan
kesatuan pengertian.Tiap pokok pikiran diawali dengan huruf abjad,
dan dirumuskan dalam satu kalimat yang diawali dengan kata
“bahwa” dan diakhiri dengan tanda baca titik koma (;)
Contoh :
Menimbang : a. bahwa................................;
: b. bahwa................................;
(4) Dasar Hukum;
(a) Diawali dengan kata “ Mengingat “
(b) Peraturan Perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar
hukum hanya Peraturan Perundang-undangan yang tingkatannya
sama atau lebih tinggi.
(c) Tiap dasar hukum diawali dengan angka 1,2,3 dan seterusnya
dan diakhiri dengan tanda baca titik koma (;)
(d) Konsideren “ Memperhatikan “ (jika diperlukan); dan
(5) Diktum
xxii
(a) Diktum terdiri dari :
Kata “MEMUTUSKAN“; dan kata “Menetapkan”
(b) Kata “MEMUTUSKAN“ ditulis seluruhnya dengan menggnakan
huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik dua (:) serta
diletakkan ditengah lembar isi naskah dinas.
(c) Kata “Menetapkan” ditulis seluruhnya dengan huruf kecil dan
diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik
dua (:) serta diletakkan disebelah kiri setelah kata
“MEMUTUSKAN”
Contoh :
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :..............................................
Ad.c Batang Tubuh :
(1) Batang tubuh Keputusan Kepala UPT Puskesmas memuat semua
materi muatan Keputusan Kepala UPT Puskesmas yang dirumuskan
dalam diktum KESATU, KEDUA dan seterusnya.
(2) Penulisan diktum KESATU, KEDUA dan seterusnya ditulis dengan
huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik dua (:) serta
diletakkan disebelah kiri bawah setelah kata “Menetapkan”
Contoh :
Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS
TENTANG....
KESATU :
KEDUA :
(3) Materi pokok yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala UPT
Puskesmas ditulis dengan diawali huruf kapital dan diakhiri dengan
tanda baca titik
(4) Pada diktum terakhir dicantumkan saat mulai berlaku Keputusan
Kepala UPT Puskesmas.
Contoh :
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ad.d Penutup :
Bagian akhir Keputusan Kepala UPT Puskesmas yang memuat
penandatangan penetapan Keputusan Kepala UPT Puskesmas.
(1) Penandatangan penetapan Keputusan Kepala UPT Puskesmas
memuat
(a) Tempat dan tanggal penetapan
(b) Nama jabatan
xxiii
(c) Tanda tangan pejabat; dan
(d) Nama lengkap pejabat yang disertai gelar, pangkat dan nomor
induk pegawai.
(2) Rumusan tempat dan tanggal penetapan diletakkan disebelah
kanan.
(3) Nama jabatan dan nama pejabat ditulis dengan huruf kapital. Pada
akhir nama jabatan diberi tanda baca koma (,)
Contoh :
Ditetapkan di : Sanggau
Pada tanggal :12 Januari 2019
KEPALA PUSKESMAS SANGGAU,
xxiv
2. KETENTUAN PENULISAN MANUAL MUTU
Manual mutu adalah dokumen yang memberi informasi yang konsisten
tentang sistem manajemen mutu. Manual mutu ditulis dalam kertas ukuran
Polio huruf Bookman Old Style 12 dengan spasi 1,5 . Susunan manual mutu
meliputi :
KATA PENGANTAR
BAB I. PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
1. Profil Organisasi
a. Gambaran Umum Organisasi
b. Data Demografi
c. Visi Organisasi
d. Misi Organisasi
e. Struktur Organisasi
f. Motto Organisasi
g. Tata Nilai
2. Kebijakan Mutu
3. Proses Pelayanan (Proses Bisnis)
B. RUANG LINGKUP
1. Ruang Lingkup
2. Tanggungjawab
3. Kebijakan
4. Dokumen Terkait
C. TUJUAN
D. LANDASAN HUKUM DAN ACUAN
E. ISTILAH DAN DEFINISI
BAB II. SISTEM MANAJEMEN MUTU DAN SISTEM PENYELENGGARAAN
PELAYANAN
A. PERSYARATAN
1. Persyaratan Umum
Puskesmas menetapkan, mendokumentasikan, memelihara system
manajemen mutu sesuai dengan standar akreditasi Puskesmas
2. Persyaratan Dokumentasi
a. Umum
b. Manual Mutu
B. PENGENDALIAN DOKUMEN
xxv
Menjelaskan bagaimana puskesmas mengatur prosedur pengendalian
dokumen mulai dari proses penyusunan dokumen, pengesahan,
penomoran, pemberlakuan, distribusi, penyimpanan, peninjauan
ulang/revisi dan proses penarikan dokumen yang sudah
kadaluarsa/tidak berlaku.
C. PENGENDALIAN REKAMAN
Menjelaskan bagaimana pengendalian rekaman di Puskesmas dan
memastikan rekaman teridentifikasi dengan jelas dan rapi
1. Tanggung Jawab
2. Format Tata Letak
3. Pendistribusian
4. Pendistribusian Salinan Terkendali
5. Pendistribusian Salinan Tidak Terkendali
6. Perubahan
7. Tinjauan Dokumen
BAB III. TANGGUNGJAWAB MANAJEMEN
1. KOMITMEN MANAJEMEN
2. FOKUS PADA SASARAN/PASIEN
3. KEBIJAKAN MUTU
4. PERENCANAAN SISTEM MANAJEMEN MUTU DAN PENCAPAIAN SASARAN
KINERJA/MUTU
1. Perencanaan Sistem Manajemen Mutu
2. Sasaran Kinerja/Mutu
5. TANGGUNGJAWAB, WEWENANG DAN KOMUNIKASI
1. Tanggungjawab dan Wewenang
a. Wakil Manajemen Mutu
b. Penanggungjawab Upaya Kesehatan Masyarakat dan Perkesmas
c. Penanggungjawab Upaya Kesehatan Perorangan, Kefarmasian dan
Laboratorium
Struktur Organisasi
6. WAKIL MANAJEMEN MUTU
7. KOMUNIKASI INTERNAL
BAB IV. TINJAUAN MANAJEMEN
A. UMUM
B. MASUKAN TINJAUAN MANAJEMEN
C. LUARAN TINJAUAN
xxvi
BAB V. MANAJEMEN SUMBERDAYA
A. PENYEDIAAN SUMBER DAYA
B. MANAJEMEN SUMBERDAYA MANUSIA
1. Umum
2. Kompetensi, Pelatihan dan Kesadaran
C. INFRASTRUKTUR
D. LINGKUNGAN KERJA
BAB VI. PENYELENGGARAAN PELAYANAN
A. UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PUSKESMAS
1. Perencanaan Upaya Kesehatan Masyarakat, akses dan pengukuran
kinerja (Penilaian Kinerja Puskesmas)
2. Proses yang berhubungan dengan sasaran :
a. Penetapan persyaratan sasaran
b. Tinjauan terhadap persyaratan sasaran
c. Komunikasi dengan sasaran
3. Pembelian dan Pengadaan
4. Penyelenggaraan UKM :
a. Pengendalian proses penyelenggaraan upaya
b. Validasi proses penyelenggaraan upaya
c. Identifikasi dan mampu telusur
d. Hak dan kewajiban sasaran
e. Manajemen risiko dan keselamatan
5. Pengukuran, analisis dan penyempurnaan sasaran kinerja UKM
a. Umum
b. Pemantauan dan pengukuran
1) Kepuasan pelanggan
2) Audit internal
3) Penilaian Kinerja Puskesmas
a) Pemantauan dan pengukuran proses
b) Pemantauan dan pengukuran hasil layanan
4) Pengendaliaan jika ada hasil yang tidak sesuai
5) Analisa data
6) Peningkatan berkelanjutan
7) Tindakan korektif
8) Tindakan preventif
B. Upaya Kesehatan Perorangan ( UKP )
1. Perencanaan Pelayanan Klinis
xxvii
2. Proses yang berhubungan dengan pelanggan
3. Pembelian/pengadaan barang terkait dengan pelayanan klinis
a. Proses pembelian
a. Verifikasi barang yang dibeli
b. Kontrak dengan pihak ketiga
4. Penyelenggaraan Pelayanan Klinis
a. Pengendalian Proses Pelayanan Klinis
b. Validasi Proses Pelayanan
c. Identifkasi dan Ketelusuran
d. Hak dan Kewajiban Pasien
e. Pemeliharaan Barang Milik Pelanggan (specimen, rekam medis,
dsb)
f. Manajemen Risiko dan Keselamatan Pasien
5. Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien Pelayanan Klinis
a. Penilaian Indikator kinerja klinis
b. Pelaporan Insiden Keselamatan Pasien
c. Penerapan Manajemen Risiko
d. Analisis dan tindak lanjut
6. Pengukuran, analisis dan penyempurnaan Pelayanan Klinis:
a. Umum
b. Pemantauan dan Pengukuran
1) Kepuasan pelanggan
2) Audit internal
3) Penilaian Kinerja Puskesmas
(a) Pemantauan dan pengukuran proses
(b) Pemantauan dan pengukuran hasil layanan
4) Pengendaliaan jika ada hasil yang tidak sesuai
5) Analisa data
6) Peningkatan berkelanjutan
7) Tindakan korektif
8) Tindakan preventif
C. Upaya Kesehatan Perorangan ( UKP )
1. Perencanaan Pelayanan Klinis
2. Proses yang berhubungan dengan pelanggan
3. Pembelian/pengadaan barang terkait dengan pelayanan klinis
b.Proses pembelian
c. Verifikasi barang yaang di beli
xxviii
c. Kontrak dengan pihak ketiga
4. Penyelenggaraan Pelayanan Klinis
a. Pengendalian Proses Pelayanan Klinis
b.Validasi Proses Pelayanan
c. Identifkasi dan Ketelusuran
d.Hak dan Kewajiban Pasien
e. Pemeliharaan Barang Milik Pelanggan (specimen, rekam medis, dsb)
f. Manajemen Risiko dan Keselamatan Pasien
5. Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien Pelayanan Klinis
a. Penilaian Indikator kinerja klinis
b. Pelaporan Insiden Keselamatan Pasien
c. Penerapan Manajemen Risiko
d. Analisis dan tindak lanjut
6. Pengukuran, analisis dan penyempurnaan Pelayanan Klinis:
a. Umum
b. Pemantauan dan Pengukuran
1) Kepuasan pelanggan
2) Audit internal
3) Pemantauan dan pengukuran proses kinerja
4) Pemantauan dan pengukuran hasil layanan
c. Pengendalian jika ada hasil yang tidak sesuai
d. Analisis Data
e. Peningkatan berkelanjutan
f. Tindakan korektif
g. Tindakan preventif
BAB VII. MONITORING DAN EVALUASI
BAB VIII.PENUTUP
xxix
situasi yang meliputi analisis pencapaian kinerja, mencari faktor-faktor yang
menjadi pendorong maupun penghambat kenerja, sehingga dapat menyusun
program kerja lima tahunan yang dijabarkan dalam kegiatan dan rencana
anggaran.
Rencana kerja ditulis dengan huruf Bookman old style 12 dengan kertas
polio dengan pengetikan tidak bolak-balik (satu permukaan kertas) dengan
penulisan halaman di sebelah kanan bawah.
Sistematika Rencana Lima Tahunan Puskesmas sebagai berikut :
KATA PENGANTAR
BAB I : PENDAHULUAN
A. KEADAAN UMUM PUSKESMAS
B. TUJUAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA LIMA TAHUNAN
BAB II. KENDALA DAN MASALAH
A. IDENTIFIKASI KEADAAN DAN MASALAH
1. Tim mempelajari seluruh kebijakan perencanaan baik RPJMN,
RPJMD maupun kebijakan Kementrian Kesehatan beserta
seluruh target kinerja yang harus dicapai oleh Puskesmas.
2. Tim mengumpulkan data :
a) Data umum
b) Data wilayah
c) Data penduduk sasaran
d) Data cakupan
e) Data sumberdaya
3. Tim melakukan analisis data
4. Alternatif pemecahan masalah
B. PENYUSUNAN RENCANA
1. Penetapan tujuan dan sasaran
2. Penyusunan rencana
a) Penetapan strategi pelaksanaan
b) Penetapan kegiatan
c) Pengorganisasian
d) Perhitungan sumberdaya yang diperlukan
C. PENYUSUNAN RENCANA PELAKSANAAN /PLAN OF ACTION (POA)
1. Penjadwalan
2. Pengalokasian sumberdaya
3. Pelaksanaan kegiatan
4. Penggerak pelaksanaan
D. PENYUSUNAN PELENGKAP DOKUMEN
xxx
BAB III. INDIKATOR DAN STANDAR KINERJA UNTUK TIAP JENIS
PELAYANAN DAN UPAYA PUSKESMAS
Puskesmas menetapkan indikator kinerja capaian tiap upaya/program dan
jenis pelayanan.
BAB IV. ANALISIS KINERJA
A. PENCAPAIAN KINERJA UNTUK TIAP JENIS PELAYANAN DAN UPAYA
PUSKESMAS
B. ANALISIS KINERJA FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT
PENCAPAIAN KINERJA
BAB V. RENCANA PENCAPAIAN KINERJA LIMA TAHUN
A. PROGRAM KERJA DAN KEGIATAN YANG AKAN DILAKUKAN
1. Program kerja dan kegiatan pengembangan SDM, yang dijabarkan dalam
kegiata-kegiatan, misalnya pelatihan, pengusulan penambahan SDM,
seminar, workshop, dan sebagainya.
2. Program kerja dan kegiatan pengembangan sarana, yang dijabarkan
dalam kegiatan-kegiatan misalnya pemeliharaan sarana, pengadaan
alat-alat kesehatan dan sebagainya.
3. Program kerja dan kegiatan pengembangan Manajemen
4. Dan seterusnya.
B. RENCANA ANGGARAN DAN BIAYA TIAP PROGRAM KERJA DAN
KEGIATAN.
Rencana Anggaran yang merupakan rencana biaya untuk tiap-tiap program
kerja dan kegiatan-kegiatan yang direncanakan secara garis besar.
BAB VI. PEMANTAUAN DAN PENILAIAN
BAB VII. PENUTUP
Panduan ini disusun dengan harapan akan membantu Kepala Puskesmas
dalam menyusun rencana kinerja lima tahunan, yang kemudian diuraikan
dalam rencana tahunan dalam bentuk Rencana Usulan Kegiatan dan Rencana
Pencapaian Kegiatan.
xxxi
c. Tim mengumpulkan data pencapaian kinerja.
d. Tim melakukan analisis kinerja
e. Tim menyusun pentahapan pencapaian indikator kinerja untuk tiap upaya
Puskesmas dengan penjabaran pencapaian untuk tiap tahun.
f. Tim menyusun program kerja dan kegiatan yang akan dilakukan untuk
mencapai target pada tiap-tiap indikator kinerja.
g. Tim menyusun dokumen rencana kerja lima tahunan untuk disahkan oleh
Kepala Puskesmas.
h. Sosialisasi rencana kerja pada seluruh jajaran Puskesmas.
2. Matriks Rencana Kinerja Lima Tahunan (lihat form excel lima tahunan
Puskesmas Sanggau) Panduan dalam mengisi matriks rencana kinerja lima
tahunan:
a. Nomor: diisi dengan nomor urut.
b. Pelayanan/Upaya Puskesmas: diisi dengan Pelayanan Klinis (Upaya
Kesehatan Perseorangan), dan Upaya Kesehatan Masyarakat yang
dilaksanakan di Puskesmas tersebut, misalnya Upaya KIA, Upaya KB,
Upaya PKM, dan seterusnya.
c. Indikator: diisi dengan indikator-indikator yang menjadi tolok ukur kinerja
Upaya/Pelayanan.
d. Standar: diisi dengan standar kinerja untuk tiap indikator.
e. Pencapaian: diisi dengan pencapaian kinerja tahun terakhir.
f. Target pencapaian: diisi dengan target-target yang akan dicapai pada tiap
tahap tahunan.
g. Program Kerja: diisi dengan Program Kerja yang akan dilakukan untuk
mencapai target pada tiap tahun berdasarkan hasil analisis kinerja,
misalnya program kerja pengembangan SDM, program kerja peningkatan
mutu, program kerja pengembangan SDM, program kerja pengembangan
sarana, dsb.
h. Kegiatan: merupakan rincian kegiatan untuk tiap program yang
direncanakan, misalnya untuk program pengembangan SDM, kegiatan
Pelatihan Perawat, Pela han Tenaga PKM, dan sebagainya.
i. Volume: diisi dengan volume kegiatan yang direncanakan untuk tiap
tahapan tahunan.
j. Harga Satuan: harga satuan untuk tiap kegiatan.
k. Perkiraan Biaya: diisi dengan perkalian antara volume dengan harga
satuan.
xxxiii
Setelah mendapatkan persetujuan, selanjutnya diserahkan ke Puskesmas
melalui Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Berdasarkan alokasi biaya yang
telah disetujui tersebut, secara rinci RUK dijabarkan ke dalam Rencana
Pelaksanaan Kegiatan (RPK). Penyusunan RPK dilaksanakan pada bulan
Januari tahun berjalan dalam lokakarya mini yang pertama
2. Tahap Penyusunan Perencanaan Tingkat Puskesmas (PTP)
a. Tahap persiapan
Tahap ini mempersiapkan staf Puskesmas yang terlibat dalam proses
penyusunan RUK agar memperoleh kesamaan pandangan dan
pengetahuan untuk melaksanakan tahap-tahap perencanaan. Kepala
Puskesmas membentuk Tim Penyusunan PTP yang anggotanya terdiri dari
Staf Puskesmas.
b. Tahap analisis situasi
Tahap ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi mengenai keadaan
dan permasalahan yang dihadapi Puskesmas melalui proses analisis
terhadap data yang dikumpulkan tim yang telah ditunjuk oleh Kepala
Puskesmas. Data-data tersebut mencakup data umum dan data khusus
(hasil penilaian kinerja Puskesmas)
3. Tahap Penyusunan RUK
Penyusunan RUK memperhatikan hal-hal untuk mempertahankan kegiatan
yang sudah dicapai pada periode sebelumnya dan memperhatikan
program/upaya yang masih bermasalah, menyusun rencana kegiatan baru
yang disesuaikan dengan kondisi kesehatan di wilayah tersebut dan
kemampuan Puskesmas.
Penyusunan RUK terdiri dari dua tahap, yaitu :
a. Analisis Masalah dan Kebutuhan Masyarakat
Analisis masalah dan kebutuhan masyarakat dilakukan melalui
kesepakatan Tim Penyusun PTP dan lintas sektoral Puskesmas, melalui
1) Identifikasi masalah dan kebutuhan masyarakat akan pelayanan
kesehatan, melalui analisis kesehatan masyarakat (community health
analysis).
2) Menetapkan urutan prioritas masalah
3) Merumuskan masalah
4) Mencari akar penyebab, dapat mempergunakan diagram sebab akibat,
pohon masalah, curah pendapat dan alat lain yang dapat digunakan.
b. Penyusunan RUK
xxxiv
Penyusunan RUK meliputi Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya
Kesehatan Perorangan (UKP) tingkat pertama, UKM esensial dan
pengembangan yang meliputi :
1) Kegiatan tahun yang akan datang
2) Kebutuhan sumber daya
3) Rekapitulasi Rencana Usulan Kegiatan
4. Penyusunan Rencana Pelaksanaan Kegiatan
Rencana Pelaksanaan Kegiatan baik Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan
Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) tingkat pertama, UKM esensial dan
pengembangan secara bersama-sama, terpadu dan terintegrasi , dengan
langkah-langkah :
a. Mempelajari alokasi kegiatan
b. Membandingkan alokasi kegiatan yang disetujui dengan RUK.
c. Menyusun rancangan awal secara rinci
d. Mengadakan lokakarya mini
e. Membuat Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK)
Proses penyusunan Perencanaan Tingkat Puskesmas dengan menggunakan
format-format sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Manajemen Puskesmas
yang dikeluarkan Kementerian Kesehatan Direktorat Jenderal Bina Upaya
Kesehatan tahun 2012.
5. Sistematika Penulisan Perencanaan Tingkat Puskesmas (PTP)
Sistematika Perencanaan Tingkat Puskesmas (PTP) dapat disusun dengan
sistematika sebagai berikut
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar belakang
B. Visi dan Misi
C. Tujuan
D. Manfaat
BAB II DATA DATA PUSKESMAS
A. Data umum
1. Peta wilayah
xxxv
a) (Format 1 atau Gambar Peta Wilayah Kerja Puskesmas)
b) Data fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di Puskesmas (di
dalam dan di luar gedung)
2. Data Sumber Daya
a) Ketenagaan Puskesmas (format 2a)
b) Keadaan obat dan Bahan Habis Pakai (format 2b)
c) Keadaan Alat Kesehatan (format 2c)
d) Pembiayaan Kesehatan (format 2d)
e) Keadaan Sarana dan Prasarana (format 2e)
3. Data Peran Serta Masyarakat (format 3)
4. Data Penduduk dan Sasaran Program (format 4)
5. Data Sekolah (format 5)
6. Data Kesehatan Lingkungan (format 6)
B. Data khusus
1. Status Kesehatan
a) Data kematian (format 7)
b) Kunjungan kesakitan (format 8)
c) Data Sepuluh penyakit terbesar (format 9)
2. Kejadian Luar Biasa (format 10)
3. Cakupan program pelayanan kesehatan 1 tahun (format 11)
4. Hasil survey (bila ada) - (format 12)
BAB III ANALISA MASALAH
A. Identifikasi masalah dan prioritas masalah
B. Menetapkan urutan prioritas masalah (tabel skoring USG)
C. Merumuskan masalah
D. Mencari akar masalah (fish bone/diagram tulang ikan atau
pohon masalah)
E. Menetapkan cara pemecahan masalah
RUK Puskesmas Tahun...
RPK Puskesmas Tahun...
xxxvi
Pedoman/panduan dapat dierapkan dengan baik dan benar melalui
penerapan SOP.
Beberapa ketentuan umum terkait penyusunan pedoman/panduan :
1. Harus dilengkapi dengan kebijakan kepala Puskesmas berupa Keputusan
Kepala Puskesmas
2. Keputusan Kepala Puskesmas tetap berlaku meskipun terjadi pergantian
kepala Puskesmas kecuali telah terjadi perubahan regulasi yang terkait
3. Setiap pedoman/panduan harus dievaluasi setiap 2-3 tahun sekali
4. Bila Kementerian Kesehatan telah menerbitkan Pedoman/Panduan untuk
suatu kegiatan/pelayanan tertentu, maka Puskesmas dalam membuat
Pedoman/Panduan wajib mengacu pada Pedoman/Panduan yang
diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan.
5. Format baku sistematika pedoman dan panduan yang lazim digunakan
sebagai berikut :
a. Format Pedoman Pengorganisasian Unit Kerja terdiri dari
KATA PENGANTAR
BAB I PENDAHULUAN
BAB II GAMBARAN UMUM PUSKESMAS
BAB III VISI, MISI FALSAFAH, NILAI DAN TUJUAN PUSKESMAS
BAB IV STRUKTUR ORGANISASI PUSKESMAS
BAB V STRUKTUR ORGANISASI UNIT KERJA
BAB VI URAIAN JABATAN
BAB VII TATA HUBUNGAN KERJA
BAB VIII POLA KETENAGAAN DAN KUALIFIKASI PERSONIL
BAB IX KEGIATAN ORIENTASI
BAB X PERTEMUAN/RAPAT
BAB XI PELAPORAN
b. Format Pedoman Pelayanan Unit Kerja
BAB I PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
B. TUJUAN PEDOMAN
C. SASARAN PEDOMAN
D. RUANG LINGKUP PEDOMAN
E. BATASAN OPERASIONAL
BAB II STANDAR KETENAGAAN
A. KUALIFIKASI SUMBER DAYA MANUSIA
B. DISTRIBUSI KETENAGAAN
C. JADWAL KEGIATAN
xxxvii
BAB III STANDAR FASILITAS
A. DENAH RUANG
B. STANDAR FASILITAS
BAB IV TATA LAKSANA PELAYANAN
A. LINGKUP KEGIATAN
B. METODE
C. LANGKAH KEGIATAN
BAB V LOGISTIK
BAB VI KESELAMATAN SASARAN KEGIATAN/PROGRAM
BAB VII KESELAMATAN KERJA
BAB VIII PENGENDALIAN MUTU
BAB IX PENUTUP
c. Format Panduan Pelayanan
BAB I DEFINISI
BAB II RUANG LINGKUP
BAB III TATA LAKSANA
BAB IV DOKUMENTASI
(Panduan ditanda tangani oleh Penanggungjawab Program dan
diketahui oleh Kepala Puskesmas).
xxxviii
E. CARA MELAKSANAKAN KEGIATAN
Berisi Metode untuk melaksanakan kegiatan pokok dan rincian kegiatan.
Metode tersebut bisa antara lain dengan membentuk tim, melakukan rapat,
melakukan audit,dll
F. SASARAN
Sasaran program adalah target pertahun yang spesifik dan terukur untuk
mencapai tujuan sesuai upaya/kegiatan. Sasaran program/kegiatan
menunjukan hasil antara yang diperlukan untuk merealisir tujuan
tertentu. Penyusunan sasaran program perlu memperhatikan hal-hal
sebagai berikut:
Sasaran yang baik harus memenuhi “SMART” yaitu :
1. Spesifikc :
Spesifik dan jelas, sehingga dapat dipahami dan tidak ada
kemungkinan kesalahan interpretasi/tidak multi tafsir dan menjawab
masalah.
2. Measurable :
Dapat diukur secara objektif baik yang bersifat kuantitatif maupun
kualitatif, yaitu dua atau lebih mengukur indikator kinerja mempunyai
kesimpulan yang sama.
3. Achievable :
Dapat dicapai dengan sumber daya yang tersedia, penting dan harus
berguna untuk menunjukan keberhasilan masukan, keluaran, hasil,
manfaat dan dampak serta proses.
4. Relevan/Realistic :
Indikator kinerja harus sesuai dengan kebijakan yang berlaku.
G. JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN
Berisi perencanaan waktu untuk tiap-tiap rincian kegiatan digambarkan
dalam bentuk Bentuk Gun chart
H. EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PELAPORAN
Berisi evaluasi pelaksanaan terhadap jadwal yang direncanakan baik per
bulan, tribulan maupun satu tahun, sehingga apabila dari hasil evaluasi
diketahui ada pergeseran jadwal atau penyimpangan jadwal, maka dapat
segera diperbaiki sehingga sehingga tidak mengganggu program secara
keseluruhan. Karena itu yang ditulis dalam kerangka acuan adalah kapan
(setiap kurun waktu berapa lama) evaluasi pelaksanaan kegiatan dilakukan
dan siapa yang melakukan.
I. PENCATATAN, PELAPORAN DAN PENCATATAN EVALUASI KEGIATAN.
xxxix
Pencatatan adalah bagaimana melakukan pencatatan kegiatan atau
membuat dokumentasi kegiatan.
Pelaporan adalah bagaimana membuat laporan program, kapan laporan
harus diserahkan dan kapada siapa saja laporan tersebut harus
diserahkan.
Evaluasi kegiatan adalah evaluasi pelaksanaan program/kegiatan secara
menyeluruh.
J. Kerangka Acuan Kegiatan ditanda tangani oleh Penanggungjawab Program
dan diketahui oleh Kepala Puskesmas.
Judul
No. Dokumen :
lambang
Logo Pemda No. Revisi :
SOP Puskesmas
Tanggal Terbit :
Halaman :
Nama Nama Ka
Ttd Ka Puskesmas
Puskesmas Puskesmas NIP
xl
c) Kotak Judul diberi judul/nama SOP sesuai proses kerjanya
d) Nomor dokumen diisi sesuai dengan ketentuan penomoran pada
puskesmas
e) Nomor revisi diisi dengan status revisi
f) Tanggal terbit diberi tanggal sesuai dengan tanggal terbitnya atau
tanggal diberlakukannya SOP tersebut
g) Halaman diisi dengan nomor halaman dengan mencantumkan juga
total halaman
h) Ditetapkan kepala puskesmas dan dan diberi tandatangan dan
nama jelas.
3. Jika SOP disusun lebih dari satu halaman maka pada halaman kedua
dan seterusnya SOP dibuat tanpa menggunakan Kop/heading
4. Komponen SOP meliputi :
a) Pengertian : diisi definisi judul SOP dan definisi istilah yang
membutuhkan penjelasan.
b) Tujuan : berisi tujuan pelaksanaan SOP secara spesifik
c) Kebijakan : berisi kebijakan pimpinan FKTP yang menjadi dasar
penyusunan SOP
d) Referensi : berisi acuan penyusunan SOP seperti dokumen
eksternal atau bahan kepustakaan lain.
e) Prosedur/langkah-langkah : merupakan bagian utama berisi
langkah kegiatan untuk menyelesaikan kegiatan.
f) Diagram alir (Jika dibutuhkan) : Prosedur/instruksi kerja berupa
simbol-simbol (diagram alir makro dan diagram alir mikro
g) Hal-Hal yang perlu diperhatikan : Berisi hal-hal yang mungkin
akan luput dari kegiatan atau bersifat menerangkan sesuatu yang
tidak tercatat dalam bagan alir.
h) Unit terkait : berisi unit/prosedur terkait dengan proses kerja
tersebut.
i) Dokumen terkait : merupakan dokumen apa saja yang
bersangkutan dengan kegiatan yang dijelaskan. Contoh : Rekam
Medis, Buku Tindakan.
j) Rekaman Histori Perubahan : Berisi catatan perubahan tentang
hal-hal sebelumnya yang diubah, isi perubahan, serta tanggal
mulai diberlakukan perubahan.
5. Syarat penyusunan SOP
a) SOP harus ditulis oleh mereka yang melakukan pekerjaan atau
oleh unit kerjanya
xli
b) SOP harus merupakan suatu alur proses dari suatu kegiatan
c) Dalam SOP harus mudah dikenali siapa yang melakukan, dimana,
kapan dan mengapa
d) SOP harus menggunakan kalimat instruksi, perintah dengan
bahasa yang dimengerti oleh pemakai
e) SOP harus jelas, ringkas dan mudah dilaksanakan
6. Evaluasi SOP
Evaluasi dilakukan terhadap isi maupun penerapan SOP.
Evaluasi kepatuhan terhadap SOP dapat dilakukan dengan menilai tingkat
kepatuhan terhadap langkah-langkah dalam SOP dengan membuat daftar
tilik.
8. Pada penulisan alamat, email dan kode pos menggunakn Font ukuran
11.
xlii
2. Susunan
Surat Tugas terdiri atas
a. Kepala Surat Perintah Tugas;
b. Isi Surat Perintah Tugas; dan
c. Bagian Akhir Surat Perintah Tugas
xliii
1) Tulisan “SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS” dan
2) Tulisan “NOMOR”
Ad.b. Isi Surat Perintah Perjalanan Dinas terdiri atas :
1) Nama Jabatan yang memberikan perintah;
2) Nama dan NIP Pejabat/Pegawai yang diberi perintah;
3) Jabatan/Pangkat dan Golongan pegawai yang diberi perintah;
xliv
2) Alamat undangan yang ditujukan ditempatkan dibawah nama, tempat,
tanggal, bulan dan tahun; dan
3) Nomor, sifat, Lampiran dan Hal diketik secara vertikal, ditempatkan
disebelah kiri atas,
Ad.b. Isi Surat Undangan terdiri atas :
1) Maksud dan tujuan;
2) Hari Penyelenggaraan;
3) Tanggal, pukul dan tempat penyelenggaraan;
4) Acara yang akan diselenggarakan; dan
5) Tulisan Penutup
Ad.c. Bagian Akhir Surat Undangan terdiri atas :
1) Nama Jabatan pengundang;
2) Tanda tangan pejabat pengundang;
3) Nama jelas Pejabat, Pangkat dan NIP pengundang
4) Stempel Jabatan/Instansi; dan
5) Tembusan
3. Penandatanganan
Surat Undangan yang ditandatangani oleh Kepala Puskesmas Sanggau atas
wewenang jabatannya dibuat diatas kertas ukuran folio, dengan
menggunakan KOP Puskesmas Sanggau dengan lambang daerah berwarna
hitam;
4. Bentuk/model naskah dinas Surat Undangan,sebagaimana tertera pada
lampiran.
xlv
1) Nama, Pangkat/Golongan, Ruang, NIP dan Jabatan Pejabat/Pegawai
yang memberi pernyataan.
2) Nama, Pangkat/Golongan, Ruang, NIP dan Jabatan Pejabat/Pegawai
yang diberi pernyataan; dan
3) Nomor, Tanggal, Dasar Peraturan Pengangkatan dan mulai
melaksanakan tugas.
Ad.c. Bagian Akhir Surat Keterangan Melaksanakan Tugas terdiri atas :
1) Nama tempat pembuatan;
2) Tanggal, Bulan dan Tahun pembuatan;
3) Nama Jabatan pembuat pernyataan;
4) Tanda tangan pejabat;
5) Nama, Pangkat dan NIP;
6) Stempel Jabatan/Instansi; dan
7) Tembusan
3. Penandatanganan
Surat Keterangan Melaksanakan Tugas yang ditandatangani oleh Kepala
Puskesmas Sanggau atas wewenang jabatannya dibuat diatas kertas
ukuran folio, dengan menggunakan kop Puskesmas Sanggau dengan
lambang daerah berwarna hitam.
xlvi
5) Tulisan “Kepada”
6) Nama Pejabat yang diberu kuasa;
7) Nama Jabatan yang diberi kuasa; dan
8) Tulisan “Untuk” (Hal-hal yang menyangkut jenis tugas dan tindakan
yang dikuasakan).
Ad.c. Bagian Akhir Surat Kuasa Terdiri Atas :
1) Kata penutup;
2) Nama tempat dikeluarkan;
3) Tanggal, bulan dan tahun pembuatan;
4) Nama Jabatan pemberi kuasa;
5) Tanda tangan Pejabat pemberi kuasa;
6) Nama Jelas pemberi kuasa (pangkat dan NIP bagi PNS);
7) Stempel Jabatan/Instansi;
8) Tulisan “Yang memberi kuasa”;
9) Nama Jabatan yang diberi kuasa;
10) Tanda tangan pejabat yang diberi kuasa
11) Nama Jelas,pangkat dan NIP yang diberi kuasa;
12) Stempel Jabatan/Instansi; dan
13) Alamat Kop Surat Bupati.
3. Penandatanganan
Surat Kuasa yang ditandatangani oleh Kepala Puskesmas Sanggau atas
wewenang jabatannya dibuat diatas kertas ukuran folio, dengan
menggunakan KOP Naskah Dinas Puskesmas Sanggau yang bersangkutan
dengan lambang daerah berwarna hitam.
4. Bentuk/model KOP Naskah Dinas Puskesmas Sanggau,sebagaimana
tertera pada lampiran.
xlvii
1) Nama tempat ditetapkan;
2) Tanggal, bulan dan tahun;
3) Pejabat/alamat yang dituju;
4) Nomor surat;
5) Sifat surat;
6) Lampiran surat; dan
7) Hal surat.
Ad.b. Isi surat biasa dirumuskan dalam bentuk uraian.
Ad.c. Bagian akhir surat biasa terdiri atas :
1) Nama jabatan;
2) Tandatangan pejabat;
3) Nama pejabat, pangkat dan NIP bagi PNS;
4) Stempel jabatan/instansi; dan
5) Tembusan. (jika diperlukan)
4. Penandatanganan
Surat biasa yang ditandatangani oleh kepala puskesmas atas nama Bupati
atau atas wewenang jabatannya dibuat diatas kertas ukuran folio dengan
menggunakan kop naskah dinas SKPD yang bersangkutan dengan lambing
daerah berwarna hitam yang ditempatkan dibagian kiri atas;
5. Bentuk/model naskah dinas surat biasa, sebagaimana tertera pada
lampiran.
xlviii
1) Nama tempat dikeluarkan
2) Tanggal, Bulan dan Tahun
3) Nama Jabtan
4) Tandatangan
5) Nama Pejabat berikut Pangkat dan NIP;
3. Penandatanganan
Surat izin ditandatangani oleh Kepala Puskesmas Sanggau dibuat diatas
kertas ukuran folio, dengan menggunakan kop Puskesmas yang
bersangkutan dengan lambang daerah berwarna hitam.
xlix
3. Penandatanganan
Surat keterangan yang ditandatangani oleh kepala puskesmas atas nama
Bupati atau atas wewenang jabatannya dibuat diatas kertas ukuran folio
dengan menggunakan kop naskah dinas puskesmas yang bersangkutan
dengan lambang daerah berwarna hitam.
4. Bentuk/model naskah dinas surat keterangan, sebgaimana tertera pada
lampiran.
l
18. KETENTUAN PENULISAN LEMBAR DISPOSISI
1. Pengertian
Lembar Disposisi adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi
petunjuk tertulis kepada bawahan.
2. Susunan
Lembar Disposisi terdiri atas :
a. Kepala Lembar Disposisi;
b. Isi Lembar Disposisi; dan
c. Bagian Akhir Lembar Disposisi.
Ad. a. Kepala Lembar Disposisi terdiri atas :
1) Tulisan “Lembar Disposisi”
2) Surat dari;
3) Nomor Surat;
4) Tanggal surat;
5) Diterima tanggal;
6) Nomor agenda;
7) Sifat;
8) Hal;
9) Diteruskan kepada; dan
10) Catatan.
Ad. b. Isi Lembar Disposisi terdiri atas :
1) Tulisan “Lembar Disposisi” ditempatkan ditengah lebar lembar naskah;
dan
2) Isi Disposisi dirumuskan dalam bentuk uraian.
Ad. c. Bagian akhir lembar disposisi dibubuhi paraf atasan yang memberi
disposisi beserta tanggalnya.
3. Pemberian paraf.
a. Lembar Disposisi diparaf oleh :
1) Bupati Sanggau ;
2) Sekretaris Daerah; dan
3) Kepala Perangkat Daerah.
b. Lembar Disposisi yang diparaf oleh Pejabat dimaksud angka 1, 2 dan 3
diatas, dibuat diatas kertas ukuran ½ folio, dengan menggunakan KOP
Puskesmas yang bersangkutan.
5. Bentuk/model naskah dinas disposisi, sebagaimana tertera pada
lampiran.
li
1. Pengertian
Pengumuman adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi
pemberitahuan yang bersifat umum.
2. Susunan
Pengumuman terdiri atas :
a. Kepala Pengumuman
b. Isi Pengumuman; dan
c. Bagian Akhir Pengumuman.
Ad. a. Kepala Pengumuman terdiri atas :
1) Tulisan “Pengumuman” diletakkan ditengah lembar naskah;
2) Nomor ditempatkan dibawah tulisan pengumuman;
3) Tulisan “Tentang”; dan
4) Nama judul pengumuman.
Ad. b. Isi pengumuman dirumuskan dalam bentuk uraian.
Ad. c. Bagian Akhir Pengumuman terdiri atas :
1) Nama Tempat Pengumuman ditetapkan;
2) Tanggal, Bulan dan Tahun;
3) Nama Jabatan yang menetapkan;
4) Tanda tangan Pejabat berikut pangkat dan NIP; dan
5) Stempel jabatan/instansi.
3. Penandatanganan
Pengumuman yang ditandatangani oleh kepala Puskesmas atas nama
Bupati Sanggau atau atas wewenang jabatanya dibuat diatas kertas
ukuran folio, dengan menggunakan Kop Puskesmas yang bersangkutan
dengan lambang daerah berwarna hitam.
4. Bentuk/model naskah dinas pengumuman, sebagaimana tertera pada
lampiran.
lii
d. Lampiran jika dianggap perlu.
Ad. a. Kepala Laporan terdiri atas Nama/Judul Laporan;
Ad. b. Isi Laporan terdiri atas :
1) Pendahuluan : Umum/latar belakang, Landasan Hukum dan Maksud
dan Tujuan;
2) Kegiatan yang dilaksankan;
3) Hasil yang dicapai;
4) Kesimpulan dan saran; dan
5) Penutup.
Ad. c. Bagian Akhir Laporan terdiri atas :
1) Nama Tempat;
2) Tanggal, Bulan dan Tahun;
3) Nama Jabtan pembuat laporan;
4) Tandatangan pejabat;
5) Nama, Pangkat dan NIP; dan
6) Stempel jabatan/instansi.
3. Penandatanganan.
Laporan yang ditandatangani oleh kepala Puskesmas atas wewenang
jabatanya dibuat diatas kertas ukuran folio, dengan menggunakan Kop
Puskesmas yang bersangkutan.
4. Bentuk/model naskah dinas laporan, sebagaimana tertera pada lampiran.
liii
Ad. c. Bagian Akhir Rekomendasi terdiri atas :
1) Nama tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun;
2) Nama Jabatan pembuat Rekomendasi;
3) Tandatangan Pejabat;
4) Nama jelas, Pangkat dan NIP; dan
5) Stempel jabatan/instansi.
3. Penandatanganan
Rekomendasi yang ditandatangani oleh kepala Puskesmas atas wewenang
jabatannya dibuat diatas kertas ukuran folio, dengan menggunakan Kop
Naskah Dinas Puskesmas yang bersangkutan dengan lambang daerah
berwarna hitam;
Bentuk/model naskah dinas Rekomendasi, sebagaimana tertera pada
lampiran.
liv
7) Penerimaan.
3. Cara Pembuatan
a. Surat Pengantar ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas wewenang
jabatannya dibuat diatas kertas ukuran folio, dengan menggunakan Kop
Naskah Dinas Sekretariat Daerah dengan lambing daerah berwarna
hitam.
b. Surat Pengantar ditandatangani oleh Asisten atas nama Sekretaris Daerah
dibuat diatas kertas ukuran folio, dengan menggunakan Kop Naskah
Dinas Sekretariat Daerah dengan lambing daerah berwarna hitam.
c. Surat Pengantar ditandatangani oleh Asisten atas wewenang jabatannya
dibuat diatas kertas ukuran folio, dengan menggunakan Kop Naskah
Dinas Sekretariat Daerah dengan lambing daerah berwarna hitam.
4. Bentuk/model naskah dinas surat pengantar, sebagaimana tertera pada
lampiran.
lv
5) Stempel jabatan/instansi;
6) Tulisan “dilakukan dihadapan …….. (siapa yang menyaksikan berita
acara tersebut);
7) Nama jelas dan NIP bila ada;
8) Tandatangan yang menyaksikan; dan
9) Tulisan “demikian berita acara ini dibuat dalam rangkap ……..”.
3. Penandatanganan
Berita acara yang ditandatangani oleh kepala Puskesmas atas wewenang
jabatannya dibuat diatas kertas ukuran folio, dengan menggunakan kop
naskah dinas puskesmas yang bersangkutan dengan lambing daerah
berwarna hitam.
4. Bentuk/model naskah dinas berita acara, sebagaimana tertera pada
lampiran.
lvi
4) Waktu penutupan.
Ad. c. Bagian akhir notulen terdiri atas :
1) Nama jabatan;
2) Tanda tangan; dan
3) Nama pejabat, pangkat dan NIP.
3. Penandatanganan
Notulen yang ditandatangani oleh kepala puskesmas dan notulis dibuat
diatas kertas ukuran folio, dengan menggunakan kop naskah dinas
puskesmas yang bersangkutan dengan lambang daerah berwarna hitam.
4. Bentuk/model naskah dinas notulen, sebagaimana tertera pada lampiran.
lvii
5) Nama, pangkat dan NIP pejabat penanggungjawab.
3. Penandatanganan.
daftar hadir masuk kantor ditandatangani oleh pejabat penanggungjawab
dan dibuat diatas kertas ukuran folio, dengan menggunakan kop naskah
dinas puskesmas dengan lambang daerah berwarna hitam.
4. Bentuk/model naskah dinas daftar hadir, sebagaimana tertera pada
lampiran.
lviii
b. Piagam yang ditandatangani oleh sekretaris daerah atas nama Bupati
dibuat diatas kertas ukuran folio, dengan menggunakan kop naskah dinas
yang bersangkutan.
4. Bentuk/model naskah dinas piagam, sebagaimana tertera pada lampiran.
lix
28. KETENTUAN PENULISAN KESEPAKATAN BERSAMA
1. Pengertian
Kesepakatan bersama adalah naskah dinas yang berbentuk sebuah
kesepakatan tertulis antara dua pihak atau lebih yang menetapkan syarat-
syarat dan ketentuan dalam hubungan kerja.
2. Susunan
Kesepakatan bersama terdiri atas :
lx
8) Rencana kerja yang memuat :
a) Tanggal pembahasan bersama rancangan perjanjian kerjasama;
b) Jadwal penandatanganan perjanjian kerjasama; dan
c) Rencana kerja tersebut dijadiakan lampiran dalam kesepakatan
bersama dan ditandatangani oleh masing –masing pihak.
Ad. c. Bagian akhir kesepakatan bersama terdiri dari :
1) Para pihak yang menandatangani kesepakatan bersama;
2) Nama jabatan;
3) Tandatangan pejabat; dan
4) Nama jabatan (pangkat dan NIP bagi PNS).
3. Penandatanganan.
Kesepakatan bersama antara Puskesmas dan Pihak terkait ditandatangani
oleh Kepala Puskesmas dan pimpinan pihak terkait.
4. Bentuk/model naskah dinas surat perjanjian, sebagaimana tertera pada
lampiran.
lxi
b. Nama lengkap orang, jabatan dalam instansi yang membayarkan
sejumlah uang.
c. Nama lengkap orang, jabatan dalam instansi yang mengetahui
pembayaran sejumlah uang.
d. Nama lengkap orang, jabatan dalam instansi yang mengetahui dan
menyetujui pembayaran sejumlah uang sebagai kuasa pengguna
anggaran.
e. Cap atau stempel dinas atau perusahaan yang akan menerima
pembayaran
f. Bila memakai materai, tanda tangan mesti mengenai materai yang akan
ditempelkan.
g. Khusus untuk kuitansi dengan materai, berikut ini ada ketentuannya
sesuai dengan peraturan menteri keuangan yaitu :
1) Transaksi maupun pembelian dibawah Rp.250.000 tidak menggunakan
materai.
2) Transaksi maupun pembelian antara Rp.250.000 – Rp.1.000.000
menggunakan materai Rp.3.000
3) Transaksi di atas Rp.1.000.000 mengggunakan materai Rp.6.000
lxii
lxiii
BAB IV
PENUTUP
lxiv