DINAS KESEHATA KABUPATEN GORONTALO UTARA

UPTD PUSKESMAS KWANDANG

Jln.H Abdullah Amu Desa Moluo,Kec.Kwandang
email : pkm.kwandang@gmail.com web.www.pkmkwandang.id

INSTRUMEN AUDIT

Nama unit yang di audit : UKM KIA

Proses yang diaudit : Ketersedian dokumen pendukung pelaksanaan kegiatan.
Auditor :1.Syahrin Abdul Azis,SKM
2.
3.
Waktu Pelaksanaan : 21 Juni 2023
Auditee : Silvana Monoarfa,A.Md.Keb.

Telusur
NO Kriteria Audit Daftar Pertanyaan Observasi Fakta Lapangan Temuan Audit Rekomondasi Audit
Dokumen
Tesedia SK ada (masih belum sesuai tidak ada dokumen yang semua dokumen
Kepala dala bentuk File sudah di prient Out pendukung
Apakah tersedia SK Kepala Puskesmas kegiatan
2.6.3 Puskesmas tentang idikator tentang disediakan dalam
UKM indikator UKM bentuk prien out

di arsipkan
Tersedia RPK sebagai bukti
Apakah tersedia RPK tahunan
tahunan dan tersedia sesuai dokumen
dan RPK Bulanan
RPK bulanan pelaksanaan
kegiatan

Setiap Jenis
Apaka tersedia KAK jenis-jenis KAK jenis-jenis pelayanan
belum ada belum ada belum ada kegiatan dibuatkan
pelayanan KIA tidak tersedia
KAK tersendiri
 di arsipkan
Tesedia sebagai bukti
Apaka setiap kegiatan yang
jadwal setiap tersedia sesuai dokumen
dilaksanakan terjadwal
jenis kegiatan pelaksanaan
kegiatan
SOP jenis- Tidak
jenis ditemukan Masing-masing
Apakah tersedia SOP jenis- pelayanan jenis-jenis SOP tidak sesuai SOP jenis-jenis pelayanan
kegiatan dibuatkan
jenis pelayanan di KIA belum pelayanan. tidak tersedia.
SOP tersendiri.
tersedia

cari selusi untuk

tersedia data tindak lanjutnnya
Apaka tersedia cakupan idikator masih ada beberapa kegiatan
2.6. cakapan tersedia sesuai (salah satu bukti
pelayanan di KIA belum capai target
indikator adalah (PDCA)

Telusur
NO Kriteria Audit Daftar Pertanyaan Observasi Fakta Lapangan Temuan Audit Rekomondasi Audit
Dokumen