PEMANTAUAN DAN

PELAPORAN PELAKSANAAN
KEGIATAN PAMSIMAS
TAHUN
Pelatihan Koordinator Kabupaten2022
dan Fasilitator Masyarakat
Pamsimas TA 2022
Tangerang, 22 – 25 Juni 2022
Outline

1. Pemantauan 2. Pelaporan 3. Curva S

Tujuan Pemantauan Jenis Pelaporan

Jenis Pemantauan Periode Pelaporan

Pelaku Pemantauan Pelaku Pelaporan

Mekanisme Pemantauan Alur Pelaporan

Pelaporan Berbasis EMON

PROGNOSIS
(Tenaga Kerja, Upah dan Progress)
PENGERTIAN
PEMANTAUAN KEGIATAN PAMSIMAS
TAHUN 2022
TUJUAN PEMANTAUAN

Memastikan bahwa kemajuan pelaksanaan

Pamsimas sesuai dengan jadwal yang telah
ditentukan mengacu pada Rencana Kerja.

Memastikan proses fasilitasi kegiatan

pelaksanaan siklus Pamsimas sesuai acuan
yang ada (Pedoman, Petunjuk Teknis, dan POB)
, sehingga capaian substansi sesuai indikator
yang telah ditentukan.
JENIS PEMANTAUAN

Pemantauan Langsung Pemantauan Tidak Langsung

• Melalui Kunjungan Lapangan : Dengan • Sistem Informasi Manajemen (SIM)
tujuan untuk melakukan pemeriksaan dan Pamsimas.
memastikan kemajuan pekerjaan di • Integrated Electronic Monitoring ( I
lapangan sesuai dengan perencanaan EMON) Kementerian PUPR.
dan/atau target yang telah ditetapkan • Pengaduan masyarakat melalui website.
• Kegiatan kunjungan lapangan ini terdiri dari • Penyelesaian tindak lanjut hasil temuan
(i) Kunjungan lapangan uji petik, (ii) auditor
Kunjungan lapangan pencapaian
target/proses kegiatan, (iii) Kunjungan
lapangan tindak lanjut hasil temuan dan
(iv) Pengukuran Kinerja Pengelolaan
Keuangan di tingkat Masyarakat
PELAKU PEMANTAUAN

Pemantauan oleh Masyarakat dan Sekolah

Pemantauan oleh Pemerintah

Pemantauan oleh Pendamping

( Tingkat : Pusat, Provinsi, Kabupaten, dan Fasilitator)

Pemantauan oleh Pihak Pemberi Hibah

MEKANISME PEMANTAUAN
Siklus Kegiatan Pamsimas
Persiapan Perencanaan Pelaksanaan Pengelolaan Infrastruktur

Objek dan Matrik

Instrument Pemantauan Indikator Pemantauan Pemantauan

Pelaporan
Jenis Periode
• Kemajuan Kegiatan dan Biaya • Laporan Mingguan
• Pencapaian Indikator Pertahapan kegiatan • Laporan Bulanan
• Pengelolaan Pengaduan Masyarakat • Laporan Akhir
Contoh : Format Monitoring dan Pemantauan Tahapan Kegiatan Pamsimas
No Kegiatan Kelengkapan Dokumen Catatan Hasil Rekomendasi
A. TAHAP PERSIAPAN      
1. Sosialisasi Tingkat Kecamatan  Undangan    
 Daftar Hadir
 Dokumentasi
 Berita Acara
2 Sosialisasi Tingkat Desa  Undangan    
 Daftar Hadir
 Dokumentasi
 Berita Acara
3. Pembentukan Kelompok & Penguatan  Undangan    
Kelompok Masyarakat dan KPSPAMS  Daftar Hadir
 Dokumentasi
 Berita Acara
 SK Pengukuhan
Kelompok Masyarakat
 AD/ART Kelompok
Masyarakat dan
KPSPAMS
 No Kegiatan Kelengkapan Dokumen Catatan Hasil Rekomendasi
A. TAHAP PERSIAPAN      
1 Identifikasi Masalah & Analisis • Daftar Hadir    
Situasi /IMAS • Dokumentasi
• Berita Acara
• Laporan IMAS
2 Pemilihan Opsi Sarana dan • Undangan    
Kegiatan • Daftar Hadir
• Dokumentasi
• Berita Acara
3 Dokumen RKM  Dokumen RKM    
4 Evaluasi dan Pengesahan RKM • BA Hasil Evaluasi
• Dokumen RKM yang
sudah diverifikasi dan
disahkan Balai PPW
C. TAHAP PELAKSANAAN
1 Kesediaan menerima swakelola  Kontrak Swakelola
oleh kelompok masyarakat
2 Kontrak Swakelola  Dokumen PKS
No Kegiatan Catatan Rekomendas
Kelengkapan Dokumen
Hasil i
3 SK Penerima BPM • Dokumen Penerima BPM    
4 Pengadaan Barang dan Jasa • Undangan    
• Daftar Hadir
• Dokumentasi
• Dokumen Proses Pengadaan
• Berita Acara
• SPK
5 Pencairan Dana BPM Tahap 1 • Buku Rekening    
• BAPPD (Berita Acara Permintaan Pencairan
Dana)
• Salinan PKS
• RPD (Rencana Penggunaan Dana) Tahap 1
• Kwitansi Pencairan Tahap 1
• SP2D Tahap 1
6 Pembangunan Fisik Sarana Air Minum  Laporan Kemajuan Kegiatan dan Biaya
dan saran Sanitasi Sekolah Sekolah*  Dokumen RKM
(*khusus untuk Grant TF)  Gambar Kerja/Shop Drawing
 Jadwal/ Curva S
 Daftar Hadir Tenaga Kerja
 Dokumentasi Foto (0%,25%,50%,75%
dan 100%)
No Kegiatan Kelengkapan Dokumen Catatan Rekomendas
Hasil i
7 Pencairan Dana BPM Tahap 2 • BAPPD (Berita Acara Permintaan Pencairan    
Dana)
• LPD (Laporan Penggunaan Dana) Tahap 1
• RPD (Rencana Penggunaan Dana) Tahap 2
• Kwitansi Pencairan Tahap 2
• SP2D Tahap 2
8 Uji Fungsi Kegiatan • Dokumen RKM    
• Laporan Progres 100%
• Daftar Hadir
• Dokumentasi
• BA Hasil uji fungsi
9 Iuran yang disepakati oleh masyarakat  BA hasil kesepakatan Iuran
10 SR (Sambungan Rumah) yang • Dokumen RKM
terbangun • Laporan SR terbangun
• Dokumentasi
11 Serah Terima Kegiatan  Berita Acara serah terima kegiatan dari
Kelompok masyarakat kepada PPK Air
Minum
12 Laporan Akhir Kegiatan  Dokumen laporan Akhir
 No Kegiatan
Kelengkapan Dokumen Catatan Hasil Rekomendasi
A. TAHAP PENGELOLAAN      
INFRASTRUKTUR/SERAH TERIMA

1 Serah Terima Aset • BA Serah Terima Asset    

2 Serah Terima Pengelolaan • BA Serah Terima    

Pengelolaan
(PELAPORAN KEGIATAN PAMSIMAS
TAHUN 2022 )
JENIS PELAPORAN

Laporan Progres Mingguan

ISI LAPORAN
1. Kemajuan Kegiatan
Laporan Bulanan dan Biaya ( Progres
Fisik, Keuangan, HOK,
Upah dan Angkatan
Kerja)
Laporan Akhir 2. 2. Pencapaian
Indikator Kinerja
Pertahapan
Pelaksanaan
Laporan Khusus 3. Pengaduan Masyarakat
PERIODE PELAPORAN
Laporan Mingguan
• Memuat informasi proses pelaksanaan sesuai dengan capaian pada minggu yang
bersangkutan baik progres fisik, hok, penyerapan tenaga kerja maupun keuangan dan
berbagai permasalahan yang perlu ditindak-lanjuti (* ( khusus untuk TFM dan Pendamping Tk
Kabupaten dan Provinsi)

Laporan Bulanan
• Memuat informasi proses pelaksanaan sesuai dengan capaian pada bulan yang
bersangkutan baik progres fisik, hok, penyerapan tenaga kerja maupun keuangan dan
berbagai permasalahan yang perlu ditindak-lanjuti, Laporan ini berdasarkan rekapitulasi
dari hasil pencatatan mingguan.

Laporan Akhir
• Merupakan laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Kelompok Masyarakat tentang pekerjaan
perencanaan teknis. Laporan ini memuat informasi perkembangan pelaksanaan/
penyelesaian perencanaan teknis, penggunaan biaya administrasi dan operasional
Kelompok Masyarakat yang dilengkapi dengan bukti-bukti transaksi. (Adapun isi dari
laporan akhir mengacu pada Juknis Pelaksanaan Pamsimas Tahun 2022)
ALUR PELAPORAN
TINGKAT PUSAT

Pendamping Tk Pusat

TINGKAT PROVINSI

Pemerintah Provinsi
Pendamping Tk Provinsi BALAI PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH
(Dinas PU/Pokja
PKP/PPAS/AMPL) (Provincial Coordinator) PPK AIR MINUM

TINGKAT KABUPATEN/KOTA

Pemerintah
Kabupaten/Kota Pendamping Tk
(DPMU/Pokja Kabupaten/Kota
PKP/PPAS/AMPL) (District Coordinator)

TINGKAT DESA/KELURAHAN

Pemerintah Desa Fasilitator Masyarakat

Kelompok Masyarakat

Keterangan :
: Garis Pelaporan
: Garis Fasilitasi

: Garis Pengendalian
JENIS DAN PELAKU PELAPORAN
Jenis Pelaporan Isi Laporan Laporan diserahkan Pelaku Deadline
ke_ Pelaporan
Tingkat Desa
Laporan Progres Mingguan • Laporan Kemajuan  PPK Air Minum Tim Fasilitator • Laporan
kegiatan  Koordinator Masyarakat Mingguan
• Laporan Pencapaian Kabupaten/Kota. setiap hari
Indikator pertahapan  DPMU/Pokja
pelaksanaan Kamis
Laporan Bulanan PKP/PPAS/AMPL
• Laporan Pengaduan /Dinas PU Kab./Kota
Masyarakat (khusus • Laporan
laporan Bulanan dan Bulanan setiap
Laporan Akhir Akhir) tanggal 5 Bulan
Berikutnya.

• Laporan akhir 1
Minggu setelah
Kontrak
Berakhir
Laporan Khusus  Sesuai Kebutuhan • Sesuai
Kebutuhan
JENIS DAN PELAKU PELAPORAN
Jenis Pelaporan Isi Laporan Laporan diserahkan Pelaku Deadline
ke_ Pelaporan
Tingkat Kabupaten
Laporan Progres Mingguan • Laporan Kemajuan • PPK Air Minum Koordinator • Laporan
kegiatan • Koordinator Provinsi Kabupaten Mingguan
• Laporan Pencapaian • DPMU/Pokja setiap hari
Indikator pertahapan PKP/PPAS/AMPL /Dinas
pelaksanaan PU Kab./Kota Kamis
Laporan Bulanan
• Laporan Pengaduan
Masyarakat (khusus • Laporan
laporan Bulanan dan Bulanan setiap
Laporan Akhir Akhir) tanggal 3 Bulan
Berikutnya.

• Laporan akhir 1
Minggu setelah
Kontrak
Berakhir
Laporan Khusus  Sesuai Kebutuhan • Sesuai
Kebutuhan
JENIS DAN PELAKU PELAPORAN
Jenis Pelaporan Isi Laporan Laporan diserahkan Pelaku Deadline
ke_ Pelaporan
Tingkat Kabupaten
Laporan Progres Mingguan • Laporan Kemajuan • PPK Air Minum Koordinator • Laporan
kegiatan • Koordinator Provinsi Kabupaten Mingguan
• Laporan Pencapaian • DPMU/Pokja setiap hari
Indikator pertahapan PKP/PPAS/AMPL /Dinas
pelaksanaan PU Kab./Kota Kamis
Laporan Bulanan
• Laporan Pengaduan
Masyarakat (khusus • Laporan
laporan Bulanan dan Bulanan setiap
Laporan Akhir Akhir) tanggal 3 Bulan
Berikutnya.

• Laporan akhir 1
Minggu setelah
Kontrak
Berakhir
Laporan Khusus  Sesuai Kebutuhan • Sesuai
Kebutuhan
JENIS DAN PELAKU PELAPORAN
Jenis Pelaporan Isi Laporan Laporan diserahkan Pelaku Deadline
ke_ Pelaporan
Tingkat Provinsi
Laporan Progres Mingguan • Laporan Kemajuan • PPK Air Minum Koordinator • Laporan
kegiatan • Konsultan Pusat Kabupaten Mingguan
• Laporan Pencapaian • PPMU/Pokja setiap hari
Indikator pertahapan PKP/PPAS/AMPL
pelaksanaan Provinsi Kamis
Laporan Bulanan
• Laporan Pengaduan
Masyarakat • Laporan
Bulanan setiap
Laporan Akhir tanggal 5 Bulan
Berikutnya.

• Laporan akhir 1
Minggu setelah
Kontrak
Berakhir
Laporan Khusus  Sesuai Kebutuhan • Sesuai
Kebutuhan
ISI PELAPORAN
OUTLINE PELAPORAN TFM
5.1.1 Outline Laporan TFM
 5.1.1.1 Outline Laporan Mingguan
1. Tabel Laporan Kemajuan Kegiatan dan Biaya yang terdiri dari : perhitungan kemajuan kegiatan ,
keuangan,HOK dan angkatan kerja.
2. Tabel Laporan Pencapaian Indikator Kinerja Per Tahapan Pelaksanaan
3. Tabel Laporan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat .
 5.1.1.2 Outline Laporan Bulanan
BAB 1. Pendahuluan Catatan :
1.1 Gambaran Umum (al: lokasi desa pamsimas, Pendanaan (BPM dan Kontribusi),Opsi Kegiatan dll.) Pengesahan
1.2 Tugas TFM Laporan TFM oleh :
BAB 2. Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan DPMU/Pokja
2.1 Laporan Kemajuan Kegiatan dan biaya yang terdiri dari: perhitungan kemajuan kegiatan ,
PKP/PPAS/AMPL /
keuangan,HOK dan angkatan kerja
Dinas PU
2.2 Laporan Pencapaian Indikator Kinerja Per Tahapan Pelaksanaan
Kabupaten.
2.3 Laporan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat
BAB 3. Rencana Kegiatan Bulan Selanjutnya (Bulan Depan)
3.1 Jadwal Rencana Kegiatan
BAB 4. Permasalahan dan rekomendasi
4.1 Permasalahan
4.2 Rekomendasi
Lampiran-Lampiran
• Dokumentasi Kegiatan
• Kurva S (Target dan Realisasi)
 OUTLINE PELAPORAN BULANAN KABUPATEN
BAB 1. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Tugas Pendamping Tk kabupaten/Provinsi
1.3 Profil Desa Pendampingan Tingkat Kabupaten/Provinsi
BAB 2. PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN
2.1 Rekapitulasi Laporan Kemajuan Kegiatan dan biaya yang terdiri dari: ( Perhitungan
Kemajuan Kegiatan, Realisasi Keuangan, Ralisasi HOK, Realisasi Angkatan Kerja)
2.2 Rekapitulasi Laporan Pencapaian Indikator pertahapan pelaksanaan terdiri dari:
( Realisasi Kegiatan pertahapan (persiapan, perencanaan, pelaksanaan dan Catatan :
pengelolaan infrastruktur), Uraian dan Dokumen pendukung dalam setiap kegiatan, Pengesahan Laporan
Uraian permasalahan dan target penyelesaian dalam setiap tahapan kegiatan) Tingkat Kabupaten
2.3 Rekapitulasi Laporan pengaduan masyarakat sampai terdiri dari: (Buku Register LIP oleh : DPMU/Pokja
(Layanan Informasi Pengaduan), Laporan Bulanan LIP, Rekap LIP PKP/PPAS/AMPL /
BAB 3. RENCANA KEGIATAN BULAN SELANJUTNYA Dinas PU Kabupaten.
3.1 Jadwal Rencana Kegiatan
BAB 4. PERMASALAHAN DAN REKOMENDASI
4.1 Permasalahan
4.2 Rekomendasi
Lampiran-Lampiran
• Dokumentasi Kegiatan
• Kurva S (Target dan Realisasi)
Contoh Laporan TFM
5.2.1.1 Format Laporan Mingguan TFM
Minggu ke : _____________________ Desa Dampingan : 1. Desa…….. Kecamatan ……….
Tanggal : …………. s/d …………… 2. Desa …….Kecamatan ……..
Bulan : _____________________ 3. Desa …….Kecamatan……..
4.dst
Kabupaten : _______________

1. Kemajuan Kegiatan Dan Biaya

A. Perhitungan Kemajuan Kegiatan
Rencana Realisasi - BPM
No. Desa Sumber (Total RKM) Total
Dana Progres
Pagu BPM Waktu Tenaga Kerja Waktu Tenaga Kerja BPM Fisik
(APBN/ (%)
BPM Fisik Pelaksanaan Pelaksanaan (RP)
APBD) (Rp) (Rp) Fisik Fisik
Jumlah Hari Upah Jumlah Hari Upah Biaya (%)
( Hari) (orang) Orang (Rp) ( Hari) (orang) Orang (Rp) (Rp)
Kerja Kerja
(HOK) (HOK)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)

Total

Realisasi – KONTRIBUSI

Tenaga Kerja

Jumlah Hari Orang Kerja Upah

(orang) (HOK) (Rp)
(17) (18) (19)
A. Keuangan
Realisasi
Target %
No Desa, Kec. Uraian (Rp) s/d Minggu lalu Minggu ini s/d saat ni
(Rp) (Rp) (Rp)
1. BPM (APBN/APBD)
Incash
Inkind
2. BPM (APBN/APBD)
Incash
Inkind
3. dst
Keterangan:
% (prosentase) adalah realisasi sampai dengan minggu ini dibagi Target

B. Hari Orang Kerja (HOK)

Target Realisasi - HOK Realisasi - HOK
No Desa, Kec. Jenis Pekerja (HOK) BPM % Kontribusi (InKind)
BPM Inkind Total s/d Minggu s/d saat s/d Minggu s/d saat
Minggu ini ini Minggu ini ini
lalu lalu
1. Desa …… Pekerja Biasa
Tukang
Kep./Tukang/Mandor
Total
2. Desa …. BPM (APBN/APBD)
Incash
Inkind
Total
3. Dst
Keterangan:
% (prosentase) adalah realisasi sampai dengan minggu ini dibagi Target BPM
 2. Laporan Pencapaian Indikator Kinerja Per Tahapan Pelaksanaan.

1. Desa……….Kecamatan ………Kabupaten………….
Dokumen
Realisasi Target
No Kegiatan Pendukung Permasalahan
(Sudah/Belum) Penyelesaian
(sebutkan)
(1) (2) (3) (4)
A. TAHAP PERSIAPAN
1. Sosialisasi Kecamatan
2. Sosialisasi Desa
3. Pembentukan & Penguatan Kelompok Masyarakat dan
KPSPAMS
B. TAHAP PERENCANAAN
1. Pemicuan Perubahan Perilaku Kesehatan/CLTS Keterangan ::
2. Identifikasi Masalah & Analisis Situasi (IMAS) (i) ; di isi sudah/belum untuk
3. Pemilihan Opsi Sarana dan Kegiatan
setiap tahapan kegiatan
4. Penyusunan Rencana Kerja Masyarakat (RKM)
5. Evaluasi Rencana Kerja Masyarakat (RKM) (2) : di isi dokumen-dokimen
6. Pengesahan Rencana Kerja Masyarakat (RKM) pendukung untuk setiap
C. TAHAP PELAKSANAAN kegiatan (mis: BA. Laporan dll
1. Penetapan Penyelenggaraan Swakelola
2. Kontrak swakelola/PKS
(3) : di isi permasalahan yang
3. Pencairan dan Penggunaan dana BPM Tahap 1 terjadi sehingga belum ter
4. Pengadaan Barang dan Jasa realisasi sesuai target yg
5. Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi
direncanakan
6. Pencairan dan Penggunaan dana BPM Tahap 2
7. Uji coba system (4) : di isi tanggal, bulan dan
8. Serah terima hasil pekerjaan tahun untuk target
D. TAHAP PENGELOLAAN INFRASTRUKTUR penyelesaian
1. Serah Terima Aset
2. Serah Terima Pengelolaan
OUTLINE PELAPORAN BULANAN KABUPATEN

BAB 1. Pendahuluan
1.1 Gambaran Umum (al: lokasi desa pamsimas, Pendanaan (BPM dan
Kontribusi),Opsi Kegiatan dll.)
1.2 Tugas Koordinator Kabupaten/Kota
BAB 2. Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan
Catatan :
2.1 Laporan Kemajuan Kegiatan dan biaya yang terdiri dari: perhitungan 1. Pengesahan Laporan
kemajuan kegiatan , keuangan,HOK dan angkatan kerja Tingkat Provinsi oleh : PPK
2.2 Laporan Pencapaian Indikator Kinerja Per Tahapan Pelaksanaan Air Minum/PPMU/Pokja
2.3 Laporan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat PKP/PPAS/AMPL Provinsi
2. Pengesahan Laporan
BAB 3. Rencana Kegiatan Bulan Selanjutnya (Bulan Depan) Tingkat Kabupaten oleh :
3.1 Jadwal Rencana Kegiatan DPMU/Pokja
BAB 4. Permasalahan dan rekomendasi PKP/PPAS/AMPL / Dinas
4.1 Permasalahan PU Kabupaten.
4.2 Rekomendasi
Lampiran-Lampiran
• Dokumentasi Kegiatan
• Kurva S (Target dan Realisasi)
CONTOH FORMAT LAPORAN KABUPATEN

Minggu ke : _____________________ Kabupaten : _______________

Tanggal : …………. s/d …………… Provinsi : _______________
Bulan : _____________________

1. Kemajuan Kegiatan Dan Biaya

A. Kemajuan Kegiatan Fisik

Rencana Realisasi - BPM
No. Desa Sumber Total
Dana Progres
Pagu BPM Waktu Tenaga Kerja Waktu Tenaga Kerja BPM Fisik (RP)
(APBN/ (%)
BPM Fisik Pelaksanaan Pelaksanaan
APBD) (Rp) (Rp) Fisik Fisik
Jumlah Hari Upah Jumlah Hari Upah Biaya (%)
( Hari) (orang) Orang (Rp) ( Hari) (orang) Orang (Rp) (Rp)
Kerja Kerja
(HOK) (HOK)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)

Total

Realisasi – KONTRIBUSI

Tenaga Kerja

Jumlah Hari Orang Kerja Upah

(orang) (HOK) (Rp)
(17) (18) (19)
 A. Keuangan

Realisasi
Sumber Dana Target
No Desa Uraian s/d Minggu lalu Minggu ini s/d Saat ini
(APBN/APBD) (Rp) %
(Rp) (Rp) (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1. ………………….. ……………. BPM

Incash
Inkind
Sub Total 1
2. BPM
Incash
Inkind
Sub Total 2
dst BPM
Incash
Inkind
Sub Total 3
TOTAL
2. Laporan Pencapaian Indikator Tahapan Pelaksanaan

Tahap Persiapan

Sumber Dana Pembentukan & Penguatan

No Desa Penyiapan Rencana Kerja
(APBN/APBD) Sosialisasi Kecamatan Sosialisasi Desa Kelompok Masyarakat dan
Kelompok Masyarakat
KPSPAMS

selesai proses belum selesai proses belum selesai proses belum selesai proses belum
1
2
3
4

Dst

Tahap Perencanaan

Pemicuan Perubahan Perilaku Identifikasi Masalah & Analisis Penyusunan Rencana Kerja Evaluasi Rencana Kerja Pengesahan Rencana Kerja
Penyusunan Usulan Infrastruktur
Kesehatan/CLTS Situasi (IMAS) Masyarakat (RKM) Masyarakat (RKM) Masyarakat (RKM)

selesai proses belum selesai proses belum selesai proses belum selesai proses belum selesai proses belum selesai proses belum
 Tahap Pelaksanaan
Pencairan dan Penggunaan Pencairan dan Penggunaan
Penetapan Penyelenggaraan dana BPM Pelaksanaan Pekerjaan dana BPM
Kontrak swakelola/PKS Penyusunan Rencana Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Serah terima hasil pekerjaan
Swakelola Tahap 1 Konstruksi Tahap 2

selesai proses belum selesai proses belum selesai proses belum selesai proses belum selesai proses belum selesai proses belum selesai proses belum selesai proses belum

Tahap Pengelolaan Infrastruktur

Serah Terima
Serah Terima Aset Permasalahan Target Penyelesaian
Pengelolaan

selesai proses belum selesai proses belum

Tanggal mulai pelaksanaan kegiatan …………………………….. ,

Tanggal perkiraan selesai kegiatan ……………………………….

Diketahui oleh: Dibuat oleh :

FORMAT PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT

5.3 FORMAT LAPORAN LIP (Layanan Informasi dan Pengaduan)

5.3.1 Buku Register LIP

UPM : Format LIP - 1

Buku Register LIP Nama/Jabatan :

Kabupaten/Kota :
Provinsi :
Bulan/Tahun :

Nom o r Info rm asi/ P e la p o r L o kas i

Tgl. T erim a Uraian In form asi/P engadu an M edia*/S um ber** K e teran ga n
Pe n g a du an Nama J ab a ta n Id e n tita s D era ja t*** W ila y a h

C atata n: * a. P engaduan O nline (W ebsite P am sim as); b. Forum B ebas (W ebsite P am sim as); c. E m ail; d. T ele pon; e. F aksim ili; f.S M S ; g.Tatap langsung; h.S u ra t;
i. K otak pengad uan.
** 1. H asil U ji P etik; 2. M edia C etak; 3. M edia Elektonik; 4. Laporan B P K P ; 5. Lainnya.
*** 1. P engaduan derajat penanganan dan diselesaikan di tingkat desa/kel. dan kec. oleh K e lo m p o k M a s y a r a k a t ( P o k m a s ) ,
2. P engaduan derajat penanganan dan diselesaikan di tingk at kab/kota
3. P engaduan derajat penanganan dan diselesaikan di tingkat P rovinsi
4. P engaduan derajat penanganan dan diselesaikan di tingk at pusat

PROSEDUR OPERASIONAL BAKU (POB) 1

5.3.2 Buku Laporan Bulanan LIP

Buku Laporan UPM : Format LIP - 2

Bulanan LIP Nama/Jabatan :
Kabupaten/Kota :
Provinsi :
Bulan/Tahun :

Nom or Info rm asi/ Tangg al Lo kas i M edia/ Sum ber* Uraian in fo rm asi/ P engad uan Tindak Lanju t yang Sudah K a te go ri** B ida ng *** D era jat**** S tatus *****
Pe n ga du an Terim a dila ku ka n

Catatan:
* 1. Pengaduan online (website Pamsimas); 2. Forum bebas; 3. Email; 4. Telpon; 5. SMS; 6. Tatap langsung; 7. Surat; 8. Kotak pengaduan

** 1. Kritik 2. Saran/Usulan 3. Pertanyaan 4. Penyimpangan Dana

2. Force Majeur 6. Kinerja Pelaku 7. Penyimpangan Mekanisme/Prosedur

*** 1. Sosialisasi Program 2. Seleksi calon desa sasaran 3. Pemicuan perubahan perilaku 4. Kelembagaan masyarakat
5. Seleksi desa sasaran 6. Realisasi RKM 7. Keberlanjutan SAMS 8. Pengadaan barang dan jasa
9. Teknik Infrastruktur 10. Data dan Informasi 11. Pengelolaan fasilitator/ konsultan 12. Sosial dan lingkungan
13. Partisipasi masyarakat 14. Transparansi

**** 1. Pengaduan derajat penanganan dan diselesaikan di tingkat desa/kel. dan kec. oleh Kelompok Masyarakat (Pokmas), TFM, Kades,
2. Pengaduan derajat penanganan dan diselesaikan di tingkat kab/kota
3. Pengaduan derajat penanganan dan diselesaikan di tingkat Provinsi
4. Pengaduan derajat penanganan dan diselesaikan di tingkat pusat

***** (1) Belum TIndak Lanjut, (2) Proses, (3) Selesai

PROSEDUR OPERASIONAL BAKU (POB)

PENYUSUNAN LAPORAN FASILITATOR, KONSULTAN KABUPATEN/KOTA DAN KONSULTAN PROVINSI 1
 5.3.3 Buku Rekap Laporan Bulanan LIP

Buku Rekap Laporan UPM : Format LIP - 3

Bulanan LIP Nama/Jabatan :
Kabupaten/Kota :
Provinsi :
Bulan/Tahun :

Jumlah Status Penanganan

No Kategori Pengaduan Pengaduan
Belum Tindak Lanjut Proses Selesai
Masuk
1 Informasi
2 Kritik
3 Saran dan Usulan
4 Pertanyaan

5 Penyimpangan dan Penyalahgunaandana

6 Pelanggaran mekanisme atauprosedur

7 Kinerja pelaku/pelanggaran kode etik

8 Force majeur
9 Intervensi Negatif
10 Masalah Khusus
Jumlah
FORMAT PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT

5.3 FORMAT LAPORAN LIP (Layanan Informasi dan Pengaduan)

5.3.1 Buku Register LIP

UPM : Format LIP - 1

Buku Register LIP Nama/Jabatan :

Kabupaten/Kota :
Provinsi :
Bulan/Tahun :

Nom o r Info rm asi/ P e la p o r L o kas i

Tgl. T erim a Uraian In form asi/P engadu an M edia*/S um ber** K e teran ga n
Pe n g a du an Nama J ab a ta n Id e n tita s D era ja t*** W ila y a h

C atata n: * a. P engaduan O nline (W ebsite P am sim as); b. Forum B ebas (W ebsite P am sim as); c. E m ail; d. T ele pon; e. F aksim ili; f.S M S ; g.Tatap langsung; h.S u ra t;
i. K otak pengad uan.
** 1. H asil U ji P etik; 2. M edia C etak; 3. M edia Elektonik; 4. Laporan B P K P ; 5. Lainnya.
*** 1. P engaduan derajat penanganan dan diselesaikan di tingkat desa/kel. dan kec. oleh K e lo m p o k M a s y a r a k a t ( P o k m a s ) ,
2. P engaduan derajat penanganan dan diselesaikan di tingk at kab/kota
3. P engaduan derajat penanganan dan diselesaikan di tingkat P rovinsi
4. P engaduan derajat penanganan dan diselesaikan di tingk at pusat

PROSEDUR OPERASIONAL BAKU (POB) 1

5.3.2 Buku Laporan Bulanan LIP

Buku Laporan UPM : Format LIP - 2

Bulanan LIP Nama/Jabatan :
Kabupaten/Kota :
Provinsi :
Bulan/Tahun :

Nom or Info rm asi/ Tangg al Lo kas i M edia/ Sum ber* Uraian in fo rm asi/ P engad uan Tindak Lanju t yang Sudah K a te go ri** B ida ng *** D era jat**** S tatus *****
Pe n ga du an Terim a dila ku ka n

Catatan:
* 1. Pengaduan online (website Pamsimas); 2. Forum bebas; 3. Email; 4. Telpon; 5. SMS; 6. Tatap langsung; 7. Surat; 8. Kotak pengaduan

** 1. Kritik 2. Saran/Usulan 3. Pertanyaan 4. Penyimpangan Dana

2. Force Majeur 6. Kinerja Pelaku 7. Penyimpangan Mekanisme/Prosedur

*** 1. Sosialisasi Program 2. Seleksi calon desa sasaran 3. Pemicuan perubahan perilaku 4. Kelembagaan masyarakat
5. Seleksi desa sasaran 6. Realisasi RKM 7. Keberlanjutan SAMS 8. Pengadaan barang dan jasa
9. Teknik Infrastruktur 10. Data dan Informasi 11. Pengelolaan fasilitator/ konsultan 12. Sosial dan lingkungan
13. Partisipasi masyarakat 14. Transparansi

**** 1. Pengaduan derajat penanganan dan diselesaikan di tingkat desa/kel. dan kec. oleh Kelompok Masyarakat (Pokmas), TFM, Kades,
2. Pengaduan derajat penanganan dan diselesaikan di tingkat kab/kota
3. Pengaduan derajat penanganan dan diselesaikan di tingkat Provinsi
4. Pengaduan derajat penanganan dan diselesaikan di tingkat pusat

***** (1) Belum TIndak Lanjut, (2) Proses, (3) Selesai

PROSEDUR OPERASIONAL BAKU (POB)

PENYUSUNAN LAPORAN FASILITATOR, KONSULTAN KABUPATEN/KOTA DAN KONSULTAN PROVINSI 1
 5.3.3 Buku Rekap Laporan Bulanan LIP

Buku Rekap Laporan UPM : Format LIP - 3

Bulanan LIP Nama/Jabatan :
Kabupaten/Kota :
Provinsi :
Bulan/Tahun :

Jumlah Status Penanganan

No Kategori Pengaduan Pengaduan
Belum Tindak Lanjut Proses Selesai
Masuk
1 Informasi
2 Kritik
3 Saran dan Usulan
4 Pertanyaan

5 Penyimpangan dan Penyalahgunaandana

6 Pelanggaran mekanisme atauprosedur

7 Kinerja pelaku/pelanggaran kode etik

8 Force majeur
9 Intervensi Negatif
10 Masalah Khusus
Jumlah
(LAPORAN BERBASIS I EMON
(Integrated Electronic Monitoring ))
LAPORAN I EMON PAMSIMAS

TARGET
• Pagu (Rp) Keterangan :
• Pagu : Merupakan pagu BPM
• Non Upah (Rp)
(Bantuan Pemerintah untuk
• Upah (Rp) Masyarakat)
• Tenaga Kerja (Org) • Non Upah : Biaya untuk
• HOK (Hari) material dan alat
• Upah : Biaya untuk upah
REALISASI tenaga kerja
• HOK : Merupakan jumlah hari
• Non Upah (Rp)
pelaksanaan kegiatan.
• Upah (Rp)
• Tenaga Kerja (Org) Catatan : Perhitungan
• HOK (Hari) berdasarkan Dana BPM saja.
• % Keuangan
• % Fisik
Link Aplikasi I EMON
FORMAT LAPORAN : I EMON
Contoh : LAPORAN PROVINSI
Contoh : LAPORAN DESA
 Contoh : ANALISA LAPORAN EMON PROVINSI
Target
Tenaga Hari Orang Rata2 Rata2
Pagu Rata-Rata %
No SATUAN KERJA Lokasi Kerja Kerja Jumlah Upah/Orang
Orang UPAH
Hari (RIBU)
Non Upah Upah Total (Orang) (Hari)
(Rp Ribu) (Rp Ribu) (Rp Ribu)
1  PELAKSANAAN PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH II PROVINSI KALIMANTAN BARAT 56 20.160.000 2.240.000 22.400.000 392 18.424 7 10% 47 121,58
2 PELAKSANAAN PRASARANA PERMUKIMAN PROVINSI ACEH 22 6.160.000 2.640.000 8.800.000 330 29.700 15 30% 90 88,89
3 PELAKSANAAN PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH I PROVINSI SUMATERA UTARA 15 3.900.000 2.100.000 6.000.000 75 4.950 5 35% 66 424,24
4 PELAKSANAAN PRASARANA PERMUKIMAN PROVINSI SUMATERA BARAT 30 8.400.000 3.600.000 12.000.000 450 7.020 15 30% 15,6 512,82
5 PELAKSANAAN PRASARANA PERMUKIMAN PROVINSI RIAU 28 8.400.000 2.800.000 11.200.000 280 21.000 10 25% 75 133,33
6 PELAKSANAAN PRASARANA PERMUKIMAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU 19 5.700.000 1.900.000 7.600.000 190 19.750 10 25% 103,9474 96,20
7 PELAKSANAAN PRASARANA PERMUKIMAN PROVINSI JAMBI 10 3.000.000 1.000.000 4.000.000 100 2.000 10 25% 20 500,00
8 PELAKSANAAN PRASARANA PERMUKIMAN PROVINSI BENGKULU 15 4.500.000 1.500.000 6.000.000 0 0 0 25% #DIV/0! #DIV/0!
9 PELAKSANAAN PRASARANA PERMUKIMAN PROVINSI SUMATERA SELATAN 5 0 2.000.000 2.000.000 15 990 3 100% 66 2020,20
10 PELAKSANAAN PRASARANA PERMUKIMAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 15 4.500.000 1.500.000 6.000.000 0 0 0 25% #DIV/0! #DIV/0!
11 PELAKSANAAN PRASARANA PERMUKIMAN PROVINSI LAMPUNG 15 4.200.000 1.800.000 6.000.000 225 6.750 15 30% 30 266,67
12 PELAKSANAAN PRASARANA PERMUKIMAN PROVINSI BANTEN 7 1.540.000 1.260.000 2.800.000 105 10.500 15 45% 100 120,00
13 PELAKSANAAN PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH II PROVINSI JAWA BARAT 34 10.172.800 3.427.200 13.600.000 612 28.350 18 25% 46,32353 120,89
14 PELAKSANAAN PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH I PROVINSI JAWA BARAT 37 11.740.000 3.060.000 14.800.000 100 4.200 2,7027027 21% 42 728,57
15 PELAKSANAAN PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH II PROVINSI JAWA TENGAH 36 10.800.000 3.600.000 14.400.000 180 7.300 5 25% 40,55556 493,15
 Contoh : ANALISA LAPORAN EMON PROVINSI
Target
Tenaga Hari Orang Rata2 Rata2
Pagu Rata-Rata %
No SATUAN KERJA Lokasi Kerja Kerja Jumlah Upah/Orang
Orang UPAH
Hari (RIBU)
Non Upah Upah Total (Orang) (Hari)
(Rp Ribu) (Rp Ribu) (Rp Ribu)
16  PELAKSANAAN PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH II PROVINSI JAWA TENGAH 36 10.800.000 3.600.000 14.400.000 180 7.300 5 25% 40,55556 493,15
17  PELAKSANAAN PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH I PROVINSI JAWA TENGAH 32 8.960.000 3.840.000 12.800.000 0 0 0 30% #DIV/0! #DIV/0!
18  PELAKSANAAN PRASARANA PERMUKIMAN PROVINSI D.I. YOGYAKARTA 20 6.000.000 2.000.000 8.000.000 0 0 0 25% #DIV/0! #DIV/0!
19  PELAKSANAAN PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH I PROVINSI JAWA TIMUR 5 1.800.000 200.000 2.000.000 100 5.700 20 10% 57 35,09
20  PELAKSANAAN PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH II PROVINSI JAWA TIMUR 31 12.400.000 0 12.400.000 0 0 0 0% #DIV/0! #DIV/0!
21  PELAKSANAAN PRASARANA PERMUKIMAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 20 6.000.000 2.000.000 8.000.000 0 0 0 25% #DIV/0! #DIV/0!
22  PELAKSANAAN PRASARANA PERMUKIMAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA 10 3.000.000 1.000.000 4.000.000 100 7.500 10 25% 75 133,33
23  PELAKSANAAN PRASARANA PERMUKIMAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 2 600.000 200.000 800.000 20 1.500 10 25% 75 133,33
24  PELAKSANAAN PRASARANA PERMUKIMAN PROVINSI SULAWESI UTARA 10 3.000.000 1.000.000 4.000.000 100 3.400 10 25% 34 294,12
25  PELAKSANAAN PRASARANA PERMUKIMAN PROVINSI SULAWESI TENGAH 21 7.140.000 1.260.000 8.400.000 147 16.170 7 15% 110 77,92
26  PELAKSANAAN PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH I PROVINSI SULAWESI SELATAN 46 13.800.000 4.600.000 18.400.000 6 612 0,1304348 25% 102 7516,34
27  PELAKSANAAN PRASARANA PERMUKIMAN PROVINSI SULAWESI BARAT 15 4.200.000 1.800.000 6.000.000 150 7.500 10 30% 50 240,00
28  PELAKSANAAN PRASARANA PERMUKIMAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA 9 2.700.000 900.000 3.600.000 0 0 0 25% #DIV/0! #DIV/0!
29  PELAKSANAAN PRASARANA PERMUKIMAN PROVINSI BALI 10 4.000.000 0 4.000.000 82 2.237 8,2 0% 27,28049 0,00
30  PELAKSANAAN PRASARANA PERMUKIMAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 16 4.800.000 1.600.000 6.400.000 10 500 0,625 25% 50 3200,00
31  PELAKSANAAN PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH I PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 5 1.500.000 500.000 2.000.000 0 0 0 25% #DIV/0! #DIV/0!

32  PELAKSANAAN PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH II PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 10 3.625.000 375.000 4.000.000 150 3.750 15 9% 25
100,00
33  PELAKSANAAN PRASARANA PERMUKIMAN PROVINSI MALUKU 15 5.100.000 900.000 6.000.000 0 0 0 15% #DIV/0! #DIV/0!
34  PELAKSANAAN PRASARANA PERMUKIMAN PROVINSI MALUKU UTARA 10 3.500.000 500.000 4.000.000 100 3.000 10 13% 30 166,67
35  PELAKSANAAN PRASARANA PERMUKIMAN PROVINSI PAPUA BARAT 20 6.000.000 2.000.000 8.000.000 200 10.000 10 25% 50 200,00
Total 652 604.629.800 119.370.200 724.000.000 15.809 802.303 24,246933 16% 50,74976 148,78
Contoh : ANALISA LAPORAN EMON KABUPATEN
Target
Total (Rp Tenaga Hari Orang Rata2
Non Upah Upah Rata2
No Provinsi Kab/Kota Kecamatan Desa Ribu) Kerja Kerja % Jumlah
Jumlah
UPAH UPAH
(Rp Ribu) (Rp Ribu) (Orang) (Hari) Hari
(RIBU)

4.500.000 1.500.000 6.000.000 75 3.100

1 JAWA TENGAH KAB. BOYOLALI SELO TLOGOLELE 300.000 100.000 400.000 5 200 25% 40 500
2 JAWA TENGAH KAB. BOYOLALI SIM O BENDUNGAN 300.000 100.000 400.000 5 200 25% 40 500
3 JAWA TENGAH KAB. BOYOLALI SIM O TEM ON 300.000 100.000 400.000 5 300 25% 60 333,3333
4 JAWA TENGAH KAB. BOYOLALI BANYUDONO BANGAK 300.000 100.000 400.000 5 200 25% 40 500
5 JAWA TENGAH KAB. BOYOLALI NGEM PLAK SINDON 300.000 100.000 400.000 5 200 25% 40 500
6 JAWA TENGAH KAB. WONOGIRI TIRTOM OYO SUKOHARJO 300.000 100.000 400.000 5 200 25% 40 500
7 JAWA TENGAH KAB. WONOGIRI TIRTOM OYO SENDANGM ULYO 300.000 100.000 400.000 5 200 25% 40 500
8 JAWA TENGAH KAB. WONOGIRI M ANYARAN BERO 300.000 100.000 400.000 5 200 25% 40 500
9 JAWA TENGAH KAB. WONOGIRI SIDOHARJO KEDUNGGUPIT 300.000 100.000 400.000 5 200 25% 40 500
10 JAWA TENGAH KAB. WONOGIRI M ANYARAN PUNDUHSARI 300.000 100.000 400.000 5 200 25% 40 500
11 JAWA TENGAH KAB. KLATEN BAYAT BANYURIPAN 300.000 100.000 400.000 5 200 25% 40 500
12 JAWA TENGAH KAB. KLATEN JOGONALAN PRAWATAN 300.000 100.000 400.000 5 200 25% 40 500
13 JAWA TENGAH KAB. KLATEN JOGONALAN TANGKISAN POS 300.000 100.000 400.000 5 200 25% 40 500
14 JAWA TENGAH KAB. KLATEN M ANISRENGGO BARUKAN 300.000 100.000 400.000 5 200 25% 40 500
15 JAWA TENGAH KAB. KLATEN NGAWEN KAHUM AN 300.000 100.000 400.000 5 200 25% 40 500
6.300.000 2.100.000 8.400.000 105 4.200 25% 40 500
 PROGNOSIS : UPAH, PROGRES FISIK & KEUANGAN

Bulan ke 1 Bulan Ke ………..

TARGET TOTAL
Minggu I Minggu II s/d Minggu ke 16
No Provinsi Kabupaten/Kota Kecamatan Desa
Pagu UPAH BPM Upah Fisik BPM Upah Fisik BPM Upah Fisik
BLM
(Rp ) HOK Jml Keu Keu
% HOK
Jml Keu
% %
Keu
% HOK
Jml Keu
% %
Keu
% HOK
Jml Keu
%
Org (Rp ) (Rp) Orang (Rp ) (Rp) Orang (Rp ) (Rp) Orang (Rp )

1. A ………….. a………………… …………… ……………

…………… ……………

…………… ……………

b…………….. …………… ……………

…………… ……………

…………… ……………

c……………….. …………… ……………

…………… ……………

Total
 RENCANA KEGIATAN (CURVA S)
T2 PENCAIRAN

Jadwal Pe laks anaan Ke g iatan RKM

Bo bo t Ta hun 2022
No . Ke g iatan
(%) Bln 1 Bln 2 Bln 3 Bln 4
M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16

A. PEMBANGUNAN S PAM 94,54 4,50 4,50 4,50 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 0,74

B. KEGIATAN PHBS 1,26 0,32 0,32 0,32 0,32

C. PELATIHAN KKM DAN KPS PAMS 1,10 0,39 0,39 0,08 0,08 0,08 0,08

D. BOP 3,10 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20

To tal 100,00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

RENCA NA PROGRES (%) 5,08 5,08 4,69 7,49 7,49 7,81 7,81 7,81 7,89 7,57 7,58 7,58 7,50 7,50 0,94 0,20

RENCA NA KOMULA TIF PROGRES (%) 0 5,08 10,16 14,85 22,34 29,83 37,64 45,44 53,25 61,13 68,70 76,28 83,86 91,36 98,86 99,80 100,00
Terima kasih