Sa Bab 1-5 Puskesmas 2023

BAB I.
KEPEMIPINAN DAN MANAJEMEN PUSKESMAS
Nama Puskesmas : Sukodono

Jenis Puskesmas : Rawat Inap
Kab./Kota : Sragen
Provinsi : Jawa Tengah
Tanggal SA : 3 Juli 2023
Petugas : Emmy Damyanti, S.S.T
STANDAR KRITERIA ELEMEN PENILAIAN
1.1 1.1.1 a
d
e
1.1.2 a
d
1.2 1.2.1 a
1.2.2 a
1.2.3 a
b
1.2.4 a
1.2.5 1
3
1.3 1.3.1 a
1.3.2 a
1.3.3 a
b
1.3.4 a
1.3.5 a
1.3.6 a
d
1.4 1.4.1 a
1.4.2 a
1.4.3 a
b
c
1.4.4 a
1.4.5 a
1.4.6 a
c
1.4.7 a
1.4.8 a
1.5 1.5.1 a
1.6 1.6.1 a
c
d
1.6.2 a
1.6.3 a
d
e
1.7 1.7.1 a
h
AJEMEN PUSKESMAS
amyanti, S.S.T
ELEMEN PENILAIAN SKOR
Ditetapkan visi, misi, tujuan, dan tata nilai Puskesmas

yang menjadi acuan dalam penyelenggaraan Puskesmas
mulai dari perencanaan, pelaksanaan kegiatan hingga
evaluasi kinerja Puskesmas. (R) 10
Ditetapkan jenis-jenis pelayanan yang disediakan

berdasarkan hasil identifikasi dan analisis sesuai
dengan ketentuan yang berlaku. (R, D, W)
5
Rencana Lima Tahunan Puskesmas disusun dengan

melibatkan lintas program dan lintas sector, dengan
berdasarkan pada rencana strategis dinas kesehatan
daerah kabupaten/ kota. ( R, D,W)
10
Rencana Usulan Kegiatan (RUK) disusun dengan

melibatkan lintas program dan lintas sektor,
berdasarkan rencana lima tahunan Puskesmas, hasil
analisis kebutuhan dan harapan masyarakat, dan hasil
analisis data kinerja. (R, D, W).
5
Rencana pelaksanaan kegiatan (RPK) Puskesmas
disusun bersama lintas program sesuai dengan alokasi
anggaran yang ditetapkan oleh dinas kesehatan daerah
5
kabupaten/ kota. (R, D, W)
Rencana pelaksanaan kegiatan bulanan disusun sesuai

dengan rencana pelaksanaan kegiatan tahunan serta
hasil pemantauan dan capaian kinerja bulanan. (R, D, 5
W)
Apabila ada perubahan kebijakan pemerintah dan/

atau pemerintah daerah dilakukan revisi perencanaan
sesuai kebijakan yang ditetapkan. (D, W). TDD
Ditetapkan kebijakan tentang hak dan kewajiban pasien

10
(R)
Dilakukan sosialisasi tentang hak dan kewajiban pasien

serta jenis-jenis pelayanan yang disediakan oleh
Puskesmas kepada pengguna layanan dan kepada 10
petugas dengan menggunakan strategi komunikasi yang
ditetapkan Puskesmas (R, D, O, W).
Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut kepatuhan

petugas dalam implementasi pemenuhan hak dan
kewajiban pasien, dan hasil sosialisasi jenis-jenis
pelayanan yang disediakan oleh Puskesmas kepada 10
pengguna layanan (D, O, W).
Dilakukan upaya untuk memperoleh umpan balik

pengguna layanan dan pengukuran kepuasan pasien
serta penanganan aduan/keluhan dari pengguna
layanan maupun tindak lanjutnya yang
didokumentasikan sesuai dengan aturan yang telah
ditetapkan dan dapat diakses oleh publik (R, D, O, W). 10
Kepala Puskesmas menetapkan penanggung jawab dan
koordinator pelayanan Puskesmas sesuai struktur
organisasi yang ditetapkan (R).
10
Ditetapkan kode etik perilaku yang berlaku untuk

seluruh pegawai yang bekerja di Puskesmas serta
dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaannya dan
dilakukan tindak lanjutnya (R, D, W).
5
Terdapat kebijakan dan prosedur yang jelas dalam

pendelegasian wewenang manajerial dari kepala
Puskesmas kepada penanggung jawab upaya, dari
penanggung jawab upaya kepada koordinator
pelayanan, dan dari koordinator pelayanan kepada
pelaksana kegiatan (R, D). 10
Ditetapkan pedoman tata naskah Puskesmas (R).

10
Ditetapkan kebijakan, pedoman/panduan, prosedur,

dan kerangka acuan untuk KMP, penyelenggaraan UKM
serta penyelenggaraan UKP, laboratorium, dan
kefarmasian yang didasarkan pada ketentuan peraturan 5
perundang-undangan dan/atau berbasis bukti ilmiah
terkini (R, W).
Dilakukan pengendalian, penataan, dan distribusi

dokumen sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan
10
(R, D, O, W).
Ditetapkan indikator kinerja pembinaan jaringan

pelayanan dan jejaring Puskesmas (R).
10
Dilakukan identifikasi jaringan pelayanan dan jejaring
di wilayah kerja Puskesmas untuk optimalisasi
koordinasi dan/atau rujukan di bidang upaya 10
kesehatan (D).
Disusun dan dilaksanakan program pembinaan

terhadap jaringan pelayanan dan jejaring Puskesmas
dalam rangka mencapai indikator kinerja pembinaan
dengan jadwal dan penanggung jawab yang jelas (R, D, 10
W).
Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap

pencapaian indikator kinerja pembinaan jaringan
pelayanan dan jejaring Puskesmas (D). 5
Dilaksanakan pengumpulan, penyimpanan, analisis

data, dan pelaporan serta distribusi informasi sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
terkait sistem informasi Puskesmas (R, D, W). 10

penyelenggaraan sistem informasi Puskesmas secara
periodik (D, W).
5
Terdapat informasi pencapaian kinerja Puskesmas

melalui sistem informasi Puskesmas (D, O). 0
Puskesmas mempunyai prosedur pelaporan dan

penyelesaian bila terjadi dilema etik dalam pelayanan
UKP dan pelayanan UKM (R). 10
Dilaksanakan pelaporan apabila terjadi dilema etik

dalam pelayanan UKP dan pelayanan UKM (D, W).
10
Terdapat bukti bahwa pimpinan dan/atau pegawai

Puskesmas mendukung penyelesaian dilema etik dalam
pelayanan UKP dan pelayanan UKM dan telah
10
dilaksanakan sesuai regulasi (D, W).
Dilakukan analisis jabatan dan analisis beban kerja
sesuai kebutuhan pelayanan dan ketentuan peraturan
perundang-undangan (D, W). 10
Disusun peta jabatan, uraian jabatan dan kebutuhan

tenaga berdasar hasil analisis jabatan dan hasil analisis
beban kerja (D, W). 10
Dilakukan upaya untuk pemenuhan kebutuhan tenaga

baik dari jenis, jumlah maupun kompetensi sesuai
dengan peta jabatan dan hasil analisis beban kerja (D,
W). 10
Terdapat bukti Puskesmas mengusulkan kredensial

dan/atau rekredensial tenaga kesehatan kepada tim
kredensial dinas kesehatan daerah kabupaten/kota dan
dilakukan tindak lanjut terhadap hasil kredensial 10
dan/atau rekredensial sesuai ketentuan yang berlaku
(D, W).
Ada penetapan uraian tugas yang berisi tugas pokok

dan tugas tambahan untuk setiap pegawai (R). 10
Ditetapkan indikator penilaian kinerja pegawai (R).

10
Dilakukan penilaian kinerja pegawai minimal setahun

sekali dan tindak lanjutnya untuk upaya perbaikan
sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan (R, D, 10
W).
Ditetapkan indikator dan mekanisme survei kepuasan

pegawai terhadap penyelenggaraan KMP, UKM, UKP,
laboratorium, dan kefarmasian serta kinerja pelayanan 10
Puskesmas (R).
Dilakukan pengumpulan data, analisis dan upaya

perbaikan dalam rangka meningkatkan kepuasan 10
pegawai sesuai kerangka acuan (R, D, W).
Tersedia informasi mengenai peluang untuk

meningkatkan kompetensi bagi semua tenaga yang ada
10
di Puskesmas (D).
Ada dukungan dari manajemen bagi semua tenaga yang
ada di Puskesmas untuk memanfaatkan peluang
10
tersebut (R, W).
Jika ada tenaga yang mengikuti peningkatan

kompetensi, dilakukan evaluasi penerapan terhadap
hasil peningkatan kompetensi tersebut di tempat kerja 10
(R, D, W).
Ditetapkan dan tersedia isi dokumen kepegawaian yang

lengkap dan mutakhir untuk tiap pegawai yang bekerja
di Pukesmas, serta terpelihara sesuai dengan prosedur 10
yang telah ditetapkan (R, D, O, W).
Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut secara periodik

terhadap kelengkapan dan pemutakhiran dokumen
10
kepegawaian (D, W).
Orientasi pegawai dilaksanakan sesuai kerangka acuan

yang disusun (R, D, W).
10

pelaksanaan orientasi pegawai (D, W).
10
Ditetapkan petugas yang bertanggung jawab terhadap

program K3 dan program K3 Puskesmas serta dilakukan
evaluasi terhadap pelaksanaan program K3 (R, D, W). 10
Dilakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala

terhadap pegawai untuk menjaga kesehatan pegawai
sesuai dengan program yang telah ditetapkan oleh 10
kepala Puskesmas (R, D, W).
Ada program dan pelaksanaan imunisasi bagi pegawai

sesuai dengan tingkat risiko dalam pelayanan (R, D, W).
10
Apabila ada pegawai yang terpapar penyakit infeksi,

kekerasan, atau cedera akibat kerja, dilakukan
konseling dan tindak lanjutnya (D, W). 5
Terdapat petugas yang bertanggung jawab dalam MFK
serta tersedia program MFK yang ditetapkan setiap
tahun berdasarkan identifikasi risiko (R).
10
Puskesmas menyediakan akses yang mudah dan aman

bagi pengguna layanan dengan keterbatasan fisik (O,
W).
10
Dilakukan identifikasi terhadap area-area berisiko (D,

W). 10
Disusun daftar risiko (risk register) yang mencakup

seluruh lingkup program MFK (D).
10
Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut per triwulan

terhadap pelaksanaan program MFK (D).
10
Dilakukan identifikasi terhadap pengunjung, petugas

dan pekerja alih daya (outsourcing) (R, O, W).
10
Dilakukan inspeksi fasilitas secara berkala yang

meliputi bangunan, prasarana dan peralatan (R, D, O,
10
W).
Dilakukan simulasi terhadap kode darurat secara

berkala (D, O, W, S).
5
Dilakukan pemantauan terhadap pekerjaan konstruksi

terkait keamanan dan pencegahan penyebaran infeksi
5
(D, O, W).
Dilakukan inventarisasi B3 dan limbah B3 (D).

10
Dilaksanakan manajemen B3 dan limbah B3 (R, D, W).

10
Tersedia IPAL sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan (D, O, W).
5
Apabila terdapat tumpahan dan/atau paparan/pajanan

B3 dan/atau limbah B3, dilakukan penanganan awal,
pelaporan, analisis, dan tindak lanjutnya (D, O, W). 5
Dilakukan identifikasi risiko terjadinya bencana internal

dan eksternal sesuai dengan letak geografis Puskesmas
5
dan akibatnya terhadap pelayanan (D).
Dilaksanakan manajemen kedaruratan dan bencana (D,

W). 5
Dilakukan simulasi dan evaluasi tahunan terhadap

manajemen kedaruratan dan bencana yang telah
disusun, dan dilanjutkan dengan debriefing setiap 5
selesai simulasi. (D, W).
Dilakukan perbaikan terhadap manajemen kedaruratan

dan bencana sesuai hasil simulasi dan evaluasi
tahunan. (D). 5
Dilakukan manajemen pengamanan kebakaran (D, O,

W). 10
Dilakukan inspeksi, pengujian dan pemeliharaan

terhadap alat deteksi dini, alarm, jalur evakuasi, serta
5
keberfungsian alat pemadam api (D, O).
Dilakukan simulasi dan evaluasi tahunan terhadap

manajemen pengamanan kebakaran (D, W, S). 10
Ditetapkan kebijakan larangan merokok bagi petugas,

pengguna layanan, dan pengunjung di area Puskesmas
(R, O, W). 5
Dilakukan inventarisasi alat kesehatan sesuai dengan

ASPAK (D). 10
Dilakukan pemenuhan kompetensi bagi staf dalam

mengoperasikan alat kesehatan tertentu (D, W). 10
Dilakukan pemeliharaan dan kalibrasi terhadap alat

kesehatan secara periodik (R, D, O, W). 10
Dilakukan inventarisasi sistem utilitas sesuai dengan
ASPAK (D). 10
Dilaksanakan manajemen sistem utilitas dan sistem

penunjang lainnya (R, D). 10
Sumber air, listrik, dan gas medik beserta cadangannya

tersedia
selama 7 hari 24 jam untuk pelayanan di Puskesmas 10
(O).
Ada rencana pendidikan manajemen fasilitas dan

keselamatan bagi petugas (R). 5
Dilakukan pemenuhan pendidikan manajemen fasilitas

dan keselamatan bagi petugas sesuai rencana (D, W).
10
Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut perbaikan

pelaksanaan pemenuhan pendidikan manajemen
5
fasilitas dan keselamatan bagi petugas (D, W).
Ditetapkan kebijakan dan prosedur manajemen

keuangan dalam pelaksanaan pelayanan Puskesmas
serta petugas pengelola keuangan Puskesmas dengan 10
kejelasan tugas, tanggung jawab, dan wewenang (R).
Dilaksanakan pengelolaan keuangan sesuai dengan

kebijakan dan prosedur manajemen keuangan yang
10
telah ditetapkan (D, O, W).
Ditetapkan indikator kinerja Puskesmas sesuai dengan

jenis-jenis pelayanan yang disediakan dan kebijakan
10
pemerintah pusat dan daerah (R).
Dilakukan pengawasan, pengendalian, dan penilaian

terhadap kinerja Puskesmas secara periodik sesuai
dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan, dan 10
hasilnya diumpanbalikkan kepada lintas program dan
lintas sektor (R, D, W).
Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap hasil

pengawasan, pengendalian, dan penilaian kinerja
terhadap target yang ditetapkan dan hasil kaji banding 0
dengan Puskesmas lain (D, W).
Dilakukan analisis terhadap hasil pengawasan,
pengendalian, dan penilaian kinerja untuk digunakan
dalam perencanaan kegiatan masing-masing upaya 5
Puskesmas, dan untuk perencanaan Puskesmas (D, W).
Hasil pengawasan dan pengendalian dalam bentuk

perbaikan kinerja disediakan dan digunakan sebagai
dasar untuk memperbaiki kinerja pelaksanaan kegiatan 5
Puskesmas dan revisi rencana pelaksanaan kegiatan
bulanan (D, W).
Hasil pengawasan, pengendalian, dan penilaian kinerja

dibuat dalam bentuk laporan penilaian kinerja
Puskesmas (PKP), serta upaya perbaikan kinerja 5
dilaporkan kepada dinas kesehatan daerah
kabupaten/kota (D).
Dilakukan lokakarya mini bulanan dan triwulanan

secara konsisten dan periodik untuk
mengomunikasikan, mengoordinasikan, dan 10
mengintegrasikan upaya-upaya Puskesmas (D, W).
Dilakukan pembahasan permasalahan dan hambatan
dalam pelaksanaan kegiatan, serta rekomendasi tindak
lanjut dalam lokakarya mini bulanan dan triwulanan (D, 10
W).
Dilakukan tindak lanjut terhadap rekomendasi
lokakarya mini bulanan dan triwulanan dalam bentuk
perbaikan pelaksanaan kegiatan (D, W). 10
Kepala Puskesmas membentuk tim audit internal

dengan uraian tugas, wewenang, dan tanggung jawab
10
yang jelas (R).
Disusun rencana program audit internal tahunan yang

dilengkapi kerangka acuan dan dilakukan kegiatan
audit internal sesuai dengan rencana yang telah 10
disusun (R, D, W).
Ada laporan dan umpan balik hasil audit internal

kepada kepala Puskesmas, tim mutu, pihak yang
10
diaudit dan unit terkait (D, W).
Tindak lanjut dilakukan terhadap temuan dan

rekomendasi dari hasil audit internal, baik oleh kepala
Puskesmas, penanggung jawab maupun pelaksana (D, 10
W).
Kepala Puskesmas bersama dengan tim mutu
merencanakan pertemuan tinjauan manajemen dan
pertemuan tinjauan manajemen tersebut dilakukan
dengan agenda sebagaimana tercantum dalam pokok 10
pikiran (D, W).
Rekomendasi hasil pertemuan tinjauan manajemen

ditindaklanjuti dan dievaluasi (D, W). 10
Terdapat penetapan organisasi Puskesmas sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (R). 10
Dinas kesehatan daerah kabupaten/kota menetapkan

kebijakan dan jadwal pembinaan terpadu Puskesmas
5
secara periodik (R, D, W).
Ada bukti bahwa dinas kesehatan daerah kabupaten/

kota melaksanakan pembinaan secara terpadu melalui
TPCB sesuai ketentuan, kepada Puskesmas secara
5
periodik, termasuk jika terdapat pembinaan teknis
sesuai dengan pedoman (D, W).
Ada bukti bahwa TPCB menyampaikan hasil

pembinaan, termasuk jika ada hasil pembinaan teknis
oleh masing-masing bagian di dinas kesehatan, kepada
kepala dinas kesehatan daerah kabupaten/kota dan 5
memberikan umpan balik kepada Puskesmas (D, W).
Ada bukti bahwa TPCB melakukan pendampingan

penyusunan rencana usulan kegiatan dan rencana
pelaksanaan kegiatan Puskesmas, yang mengacu pada 5
rencana lima tahunan Puskesmas (R, D, W).
Ada bukti bahwa TPCB menindaklanjuti hasil
pelaksanaan lokakarya mini dan pertemuan tinjauan
manajemen Puskesmas yang menjadi kewenangannya
dalam rangka membantu menyelesaikan masalah 5
kesehatan yang tidak bisa diselesaikan di tingkat
Puskesmas (D, W).
Ada bukti TPCB melakukan verifikasi dan memberikan

umpan balik hasil pemantauan dan evaluasi
penyelenggaraan pelayanan di Puskesmas secara 5
berkala (D, W).
Puskesmas menerima dan menindaklanjuti umpan balik
hasil pembinaan dan evaluasi kinerja oleh TPCB (D, W)
5
FAKTA DAN ANALISIS
Visi, misi, tujuan, dan tata nilai Puskesmas yang

menjadi acuan dalam penyelenggaraan Puskesmas
mulai dari perencanaan, pelaksanaan kegiatan hingga
evaluasi kinerja Puskesmas sudah ditetapkan dalam
SK Kepala Puskesmas Sukodono No …........tanggal…..
tentang .......
Sudah ditetapkan jenis-jenis pelayanan yang disediakan
berdasarkan hasil identifikasi dan analisis sesuai
dengan ketentuan yang berlaku. Dibuktikan dengan SK
Kapus No. …... Tentang......tertanggal. Tersedia hasil
identifikasi dan analisis yang mendasari jenis2
pelayanan khususnya pengembangan UKM/ UKP.
Rencana Lima Tahunan Puskesmas sudah disusun

dengan melibatkan lintas program dan lintas sector,
dengan berdasarkan pada rencana strategis dinas
kesehatan daerah kabupaten/ kota. Dibuktikan dengan
tersedianya Renstra DKK, Proses Penyusunan Rentra
melalui pertemuan Tim PTP (KAK, UANG), SK Renstra
Puskesmas.
Rencana Usulan Kegiatan (RUK) sudah disusun dengan

melibatkan lintas program dan lintas sektor,
berdasarkan rencana lima tahunan Puskesmas, hasil
analisis kebutuhan dan harapan masyarakat, dan hasil
analisis data kinerja. Dibuktikan dengan Proses
Penyusunan RUK 2023 dan 2024, data PKP 2021 &
2022, hasil pertemuan linsek/ MMD, SMD, Umpan
balik, survei.
Rencana pelaksanaan kegiatan (RPK) Puskesmas sudah
disusun bersama lintas program sesuai dengan alokasi
anggaran yang ditetapkan oleh dinas kesehatan daerah
kabupaten/ kota. Dibuktikan dengan tersedia DPA, RUK
Naratif dilakukan pertemuan penyusunan RPK bersama
lintas program, hasil berupa RPK (RBA definitif dan RKA
BOK) yang
Rencana disahkan oleh
pelaksanaan Kapus bulanan
kegiatan (SK) disusun sesuai
dengan rencana pelaksanaan kegiatan tahunan serta
hasil pemantauan dan capaian kinerja bulanan.
Dibuktikan dengan ntersedianya RBA Definitif dan RKA
BOK (RPK), pertemuan lokmin, hasil PoA bulanan baik
BOK dan BLUD.
Apabila ada perubahan kebijakan pemerintah dan/
atau pemerintah daerah dilakukan revisi perencanaan
sesuai kebijakan yang ditetapkan. Dibuktikan dengan
kebijakan baru dari pemerintah, SOP Perubahan RPK,
Hasil perubahan RPK.
Sudah ditetapkan kebijakan tentang hak dan kewajiban
pasien. Dibuktikan SK Kapus No ….. Tertanggal
…..tentang ….........
Telah dilakukan sosialisasi tentang hak dan kewajiban
pasien serta jenis-jenis pelayanan yang disediakan oleh
Puskesmas kepada pengguna layanan dan kepada
petugas dengan menggunakan strategi komunikasi yang
ditetapkan Puskesmas. Dibuktikan dengan SK dan SOP
Kapus tentang Kewajiban Sosialisasi Hak & Kewajiban
Pasien kepada pengguna layanan dan petugas. Bukti
sosialisasi kepada petugas melalui lokmin dan WAG
serta kepada pelanggan melalui media banner, audio
Sudah dilakukan
sistem, mWAG, evaluasi
dll. Foto dan tindak lanjut
yg dimaksud.
kepatuhan petugas dalam implementasi pemenuhan
hak dan kewajiban pasien, dan hasil sosialisasi jenis-
jenis pelayanan yang disediakan oleh Puskesmas
kepada pengguna layanan. Dibuktikan dengan
pengisian daftar tilik SOP dan format evaluasi.
Sudah dilakukan upaya untuk memperoleh umpan

balik pengguna layanan dan pengukuran kepuasan
pasien serta penanganan aduan/keluhan dari pengguna
layanan maupun tindak lanjutnya yang
didokumentasikan sesuai dengan aturan yang telah
ditetapkan dan dapat diakses oleh publik. Dib uktikan
dengan SOP Memperoleh Umpan Balik Pengguna
Layanan dan SOP SKP. Bukti pelaksanaan berupa
Rekap Umpan Balik dan Laporan SKP dan Laporan INM
Kepala Puskesmas sudah menetapkan penanggung
jawab dan koordinator pelayanan Puskesmas sesuai
struktur organisasi yang ditetapkan. Dibuktikan SK
Kapus tentang Penanggungjawab dan Koordinator
Pelayanan No ….. Tertanggal.
Telah ditetapkan kode etik perilaku yang berlaku

untuk seluruh pegawai yang bekerja di Puskesmas serta
dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaannya dan
dilakukan tindak lanjutnya. Dibuktikan dengan SK
Kapus tentang Kode Etik Perilaku Pegawai Puskesmas
No.....tertanggal ...... serta SOP dan bukti evaluasi
berikut tindak lanjut.
Terdapat kebijakan dan prosedur yang jelas dalam

pendelegasian wewenang manajerial dari kepala
Puskesmas kepada penanggung jawab upaya, dari
penanggung jawab upaya kepada koordinator
pelayanan, dan dari koordinator pelayanan kepada
pelaksana kegiatan. Dibuktikan SK Kapus
No....tentang ....tertanggal ..... dan SOP
tentang .....................bukti pelaksanaan surat
pendelegasian dan bukti pelaksanaan tugas (buku hasil
rapat, laporan)
Terdapat pedoman tata naskah
SK ttg pedoman/panduan, prosedur, dan kerangka

acuan untuk KMP, penyelenggaraan UKM serta
penyelenggaraan UKP, laboratorium, dan kefarmasian
bellumlengkap
Melakukan pengendalian, penataan, dan distribusi

dokumen
Terdapat Sk indikator kinerja pembinaan jaringan

pelayanan dan jejaring Puskesmas
Terdapat bukti identifikasi jaringan pelayanan dan
jejaring
Ada jadwal dan pelaksanaan pembinaan terhadap

jaringan pelayanan dan jejaring
laporan jejaring belum lengkap
SIK, SOP, bukti penyimpanan laporan sudah ada, di

tambah buku ekspedisi mb eny
Dokumentasi monev belum ada
BUAT LAPORAN MANUAL, Buat aplikasi capaian SPM
Terdapat SOP pelaporan dan penyelesaian bila terjadi

dilema etik
Melaksanakan pelaporan apabila terjadi dilema etik
Adanaya bukti pimpinan dan/atau pegawai Puskesmas

mendukung penyelesaian dilema etik
Di lakukan analisis jabatan dan analisis beban kerja
Adanya peta jabatan, uraian jabatan dan kebutuhan

tenaga berdasar hasil analisis jabatan dan hasil analisis
beban kerja
Ada bukti usulan kebutuhan tenaga
Ada bukti mengusulkan kredensial
Terdapat SK uraian tugas yang berisi tugas pokok dan

tugas tambahan untuk setiap pegawai
Terdapat SK indikator kinerja pegawai
Terdapat bukti penilaian kinerja pegawai
Terdapat SK indikator dan mekanisme survei kepuasan

pegawai terhadap penyelenggaraan KMP, UKM, UKP,
laboratorium, dan kefarmasian serta kinerja pelayanan
Adanya data, analisis dan upaya perbaikan tentang

kepuasan pegawai sesuai kerangka acuan
Terdapat bukti informasi mengenai peluang untuk

meningkatkan kompetensi bagi semua tenaga yang ada
di Puskesmas
Terdapat bukti dukungan manajemen dalam
peningkatan kompetensi
Sudah di lakukan evaluasi penerapan hasil peningkatan

kompetensi
Terdapatkan SK dokumen pegawai yang lengkap
Terlaksananya kelengkapan dan pemutakhiran

dokumen kepegawaian
Terlaksananya orientasi pegawai
Terlaksananya evaluasi hasil orientasi
terdapat sk k3 dan penetapan sk program k3
terlaksananya program pemeriksaan karyawan berkala

disertai dengan uang
sudah dalam pengusulan ruk
belum melengkapi bukti tindak lanjut konseling

Telah ditunjuk petugas yang bertanggung jawab dalam
MFK serta tersedia program MFK yang ditetapkan setiap
tahun berdasarkan identifikasi risiko. Dibuktikan
dengan SK Kapus ttg Tim MFK, Uraian Tugas dan
Program No …tertanggal …..
Puskesmas sudah menyediakan akses yang mudah dan

aman bagi pengguna layanan dengan keterbatasan fisik.
Dibuktikan dengan foto akses bagi lansia, ibu hamil,
difabel berupa tempat pendaftaran khusus, kursi
tunggu prioritas, kursi roda.
Telah dilakukan identifikasi terhadap area-area

berisiko dengan format zona.
Telah disusun daftar risiko (risk register) yang

mencakup seluruh lingkup program MFK.
Telah dilakukan evaluasi dan tindak lanjut per

triwulan terhadap pelaksanaan program MFK.
Dibukitikan dengan format evaluasi (identifikasi, analisa
dan RTL)
Telah dilakukan identifikasi terhadap pengunjung,

petugas dan pekerja alih daya (outsourcing.
Dibuktikan ) terdapat sk identifikasi dan sop identifikasi
dengan tanda pengunjung di ruang rawat inap. Tamu
dikasi pengenal.
sop inspeksi dan jadwal pemeliharaan fasiltas
Belum ada simulasi dari BPBD
Belum membuat ICRA Pengecatan
terdapat inventarisasi b3 dan limbah
sop pengelolaan limbah dan bukti program

Mengurus Izin IPAL
belum melengkapi Spill Kit dan melakukan demo

tumpahan
Belum membuat rekapan HVA
Belum ada simulasi bencana
terdapat pelatihan apar, uang
Belum melengkapi alat pengamanan kebakaran
uang simulasi kebaran dan rtl
Sk sudah ada, Belum melengkapi bukti inspeksi

larangan merokok
inventarisasi alat kesehatan sesuai dengan aspak
terdapat petugas yang bersertifkat (usg)
sop pemeliharaan alkes dan jadwal alkes, bukti alkes

dan kalibrasi, uang lokmin
terdapat inventarisasi sistem utilitas sesuai dengan
aspak
sop sitem utilitas
monitoring utiliti
Belum membuat surat pengusulan peningkatan

kompetensi
ada bukti pelatihan k3, mfk dan usg ,yang bersertifikat
Belum melengkapi evaluasi dan tindak lanjut perbaikan

pelaksanaan
SK Pengelolaan dan SOP Pengelolaan
laporan di print
Tersedianya indikator kinerja Puskesmas sesuai dengan

jenis-jenis pelayanan yang disediakan dan kebijakan
pemerintah pusat dan daerah
Tersedianya pengawasan, pengendalian, dan penilaian

terhadap kinerja Puskesmas secara periodik sesuai
dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan, dan
hasilnya diumpanbalikkan kepada lintas program dan
lintas sektor
Belum di lakukan kaji banding

Dokumen telusur belum lengkap
Tedapatnya bukti Lokmin dan linsek
Dilakukan pembahasan permasalahan dan hambatan

dalam pelaksanaan kegiatan di lokmin dan linsek
Terdapat bukti TL dari hasil kesepakatan di lokmin dan

linsek
Tersedianya SK Kepala Puskesmas membentuk tim

audit internal dengan uraian tugas, wewenang, dan
tanggung jawab yang jelas
Tersedianya rencana program audit internal tahunan

yang dilengkapi kerangka acuan dan dilakukan kegiatan
audit internal sesuai dengan rencana yang telah
disusun
Tersedianya laporan dan umpan balik hasil audit

internal kepada kepala Puskesmas, tim mutu, pihak
yang diaudit dan unit terkait
Tersedianya temuan dan rekomendasi dari hasil audit

internal, baik oleh kepala Puskesmas, penanggung
jawab maupun pelaksana
Tersedianya Kepala Puskesmas bersama dengan tim
mutu merencanakan pertemuan tinjauan manajemen
dan pertemuan tinjauan manajemen tersebut dilakukan
dengan agenda sebagaimana tercantum dalam pokok
pikiran
Tersedianya Rekomendasi hasil pertemuan tinjauan

manajemen ditindaklanjuti dan dievaluasi
Terdapat SK penetapan SOTK puskesmas

REKOMENDASI Nilai Bab
82.67%
TU menjelaskan SOP Identifikasi pengembangan jenis

pelayanan di UKP dan UKM (Wawancara) serta
melengkapi telusur "UANG" pertemuan identifikasi
pengembangan jenis pelayanan (PJ UKP dan UKP)
TU dan Tim Manajemen/ PTP menjelaskan KAK atau

SOP Pertemuan Penyusunan Renstra (Wawancara)

SOP Pertemuan Penyusunan RUK (Wawancara)
SOP Pertemuan Penyusunan RPK Tahunan
(Wawancara) Marwan

SOP Pertemuan Penyusunan RPK Bulanan
(Wawancara) Marwan
TU dan Tim Manajemen/ PTP menjelaskan KAK atau Kalau ada perintah
SOP Pertemuan Perubahan Anggaran (Wawancara) perubahan
TU dan PJ UKM & UKP menjelaskan KAK atau SOP

sosialisasi tentang hak dan kewajiban pasien serta
jenis-jenis pelayanan (Wawancara)
Cek ulang bukti

TU dan PJ UKM & UKP menjelaskan tentang evaluasi evaluasi dipastikan
kepatuhan petugas melaksanakan SOP sosialisasi 100% atau perlu
(Wawancara) FMEA
PJ Mutu dan Tim Survei menjelaskan tentang SOP

umpan balik dan SKP (Wawancara). Diobservasi cara Pastikan bukti
menerima umpan balik dan survei. dokumen ada
SK selalu diserta
diktum menetapkan
: mengatur tentang
apa, siapa yang
bertanggung jawab,
cara melaksanakan
dan kalau perlu
anggaran.
Dilengkapi SK dan SOP sehingga Evaluasi dan tindak

lanjut sesuai dengan kebijakan
Pastikan bukti
laporan dalam
bentuk tertulis
Kord dg semua PJ
Melengkapi laporan (Mb Nur)
Koord tim SIK
Membuat monev oleh tim SIK
Membuat monev oleh tim SIK

melengkapi bukti telusur tidak lanjut konseling (Tim K3)
Setiap Program diupayakan memiliki kegiatan
PJ Mutu, Kord MFK dan pasien menjelaskan
PJ Mutu, Kord MFK dan pasien menjelaskan
Semua program dimasukkan
Segera koordinasi dengan BPBD (Tim MFK)
Koordinasi dengan Tim PPI dan Tim MFK

Koordinaso dengan dinas kesehatan dan LH
Segera melengkap spill kit dan melaksanakan demo (Tim

MFK)
Segera membuat rekapan HVA (Tim MFK)
Segera melaksanakan simulasi (Tim MFK)
segera melengkap alat kebakaran (Tim MFK)
segera melengkapi bukti inspeksi (Tim MFK)

segera membuat surat pengusulan (Tim MFK dan Tim
Mutu)
segera melengkapi evaluasi dan tindak lanjut (Tim MFK

dan Tim Mutu)
Koord dengan masing-masing PJ


Kord dengan tim TPCB

BAB II. PENYELENGGARAAN UKM YANG BERORIENTASI _x000B_PADA UPAYA PRO
Nama Puskesmas :
Jenis Puskesmas : (Rawat Jalan / Rawat Inap)
Kab./Kota :
Provinsi :
Tanggal SA :
Petugas :
2.1 2.1.1 a
2.1.2 a
b
2.1.3 a
2.2 2.2.1 a
2.2.2 a
b
c
2.3 2.3.1 a
2.4 2.4.1 a
2.5 2.5.1 a
c
d
2.5.2 a
f
2.5.3 a
2.6 2.6.1 a
2.6.2 a
b
2.6.3 a
2.6.4 a
b
2.6.5 a
2.7 2.7.1 a
b
2.8.1 a
e
f
2.8 2.8.2 a
2.8.3 a
d
e
2.8.4 a
e
M YANG BERORIENTASI _x000B_PADA UPAYA PROMOTIF & PREVENTIF
alan / Rawat Inap)
Dilakukan identifikasi kebutuhan dan harapan

masyarakat, kelompok masyarakat, keluarga dan individu
yang merupakan sasaran pelayanan UKM sesuai dengan 10
kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan (R, D, W).
Hasil identifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat

dianalisis bersama dengan lintas program dan lintas
sektor sebagai bahan untuk pembahasan dalam 10
menyusun rencana kegiatan UKM (D, W).
Data capaian kinerja pelayanan UKM Puskesmas

dianalisis bersama lintas program dan lintas sektor
dengan memperhatikan hasil pelaksanaan PIS PK sebagai
bahan untuk pembahasan dalam menyusun rencana 10
kegiatan yang berbasis wilayah kerja (R, D, W).
Tersedia rencana usulan kegiatan (RUK) UKM yang

disusun secara terpadu dan berbasis wilayah kerja
Puskesmas berdasarkan hasil analisis kebutuhan dan
harapan masyarakat, hasil pembahasan analisis data
capaian kinerja pelayanan UKM dengan memperhatikan
10
hasil pelaksanaan kegiatan PIS PK (D,W)
Terdapat kegiatan fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat

yang dituangkan dalam RUK dan RPK Puskesmas
termasuk kegiatan Pemberdayaan Masyarakat bersumber
dari swadaya masyarakat dan sudah disepakati bersama
masyarakat sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang 10
telah ditetapkan (R, D, W).
Terdapat bukti keterlibatan masyarakat dalam kegiatan
Pemberdayaan Masyarakat mulai dari perencanaan,
pelaksanaan, perbaikan, dan evaluasi untuk mengatasi
5
masalah kesehatan di wilayahnya (D, W).
Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap kegiatan

0
Pemberdayaan Masyarakat (D, W).
Tersedia rencana pelaksanaan kegiatan (RPK) tahunan
UKM yang terintegrasi dalam rencana pelaksanaan
kegiatan (RPK) tahunan Puskesmas sesuai dengan 10
ketentuan yang berlaku (R).
Tersedia RPK bulanan (RPKB) untuk masing-masing

pelayanan UKM yang disusun setiap bulan (R). 10
Tersedia kerangka acuan kegiatan (KAK) untuk tiap

kegiatan dari masing-masing pelayanan UKM sesuai
10
dengan RPK yang disusun (R).
Jika terjadi perubahan rencana pelaksanaan pelayanan

UKM berdasarkan hasil pemantauan, kebijakan atau
kondisi tertentu, dilakukan penyesuaian RPK (D, W). TDD
Tersedia jadwal serta informasi pelaksanaan kegiatan

UKM yang disusun berdasarkan hasil kesepakatan
dengan sasaran, masyarakat, kelompok masyarakat, 10
lintas program dan lintas sektor terkait (D, W).
Jadwal pelaksanaan kegiatan UKM diinformasikan

kepada sasaran, masyarakat, kelompok masyarakat,
lintas program, dan lintas sektor melalui media 10
komunikasi yang sudah ditetapkan (D, W).
Tersedia bukti penyampaian informasi perubahan jadwal

bilamana terjadi perubahan jadwal pelaksanaan kegiatan
TDD
(D, W).
Dilakukan identifikasi terhadap umpan balik yang

diperoleh dari masyarakat, kelompok masyarakat dan
5
sasaran. (D,W)
Hasil identifikasi umpan balik dianalisis dan disusun

rencana tindaklanjut untuk pengembangan dan
5
perbaikan pelayanan. (D,W)
Umpan balik dan keluhan dari masyarakat, kelompok
masyarakat, dan sasaran ditindaklanjuti dan dievaluasi
TDD
(D, W).
Ditetapkan mekanisme komunikasi dan koordinasi untuk

mendukung keberhasilan pelayanan UKM kepada lintas
10
program dan lintas sektor terkait (R).
Dilakukan komunikasi dan koordinasi kegiatan

pelayanan UKM kepada lintas program dan lintas sektor
terkait sesuai kebijakan, dan prosedur yang ditetapkan. 10
(D, W)
Penanggung jawab UKM melakukan pembinaan kepada

koordinator pelayanan dan pelaksana kegiatan UKM
secara periodik sesuai dengan jadwal yang disepakati (D, 10
W).
Penanggung jawab UKM, koordinator pelayanan dan

pelaksana kegiatan UKM Puskesmas mengidentifikasi,
menganalisis permasalahan dan hambatan dalam
pelaksanaan kegiatan UKM, dan menyusun rencana 5
tindaklanjut (D, W).

pelaksana kegiatan UKM melaksanakan tindak lanjut
untuk mengatasi masalah dan hambatan dalam 0
pelaksanaan kegiatan UKM.(D,W)

pelaksana kegiatan UKM melakukan evaluasi
berdasarkan hasil pelaksanaan pada elemen penilaian
huruf c dan melakukan tindaklanjut atas hasil evaluasi 0
(D,W).
Dibentuk Tim Pembina Keluarga, dan tim pengelola data

PIS-PK dengan uraian tugas yang jelas (R). 10
Tim pembina keluarga melakukan kunjungan keluarga

dan intervensi awal yang telah direncanakan melalui
proses persiapan dan mendokumentasikan kegiatan 10
tersebut (D, W).
Tim pembina keluarga melakukan penghitungan indeks

keluarga sehat (IKS) pada tingkat keluarga, RT, RW,
desa/kelurahan, dan Puskesmas secara manual atau 10
secara elektronik (dengan Aplikasi Keluarga Sehat) (D).
Tim pembina keluarga menyampaikan informasi masalah
kesehatan kepada kepala Puskesmas, penanggung jawab
UKM, koordinator pelayanan, dan pelaksana kegiatan
UKM untuk bersama-sama melakukan analisis hasil
kunjungan keluarga dan mengomunikasikan dengan 5
penanggung jawab mutu (D, W)
Tim pembina keluarga bersama penanggung jawab UKM,

koordinator pelayanan, dan pelaksana kegiatan UKM
menyusun intervensi lanjut kepada keluarga sesuai 10
permasalahan kesehatan pada tingkat keluarga.(D,W)
Penanggung jawab UKM mengkoordinasikan pelaksanaan

intervensi lanjut bersama dengan pihak terkait (D, W).
10
Tim pembina keluarga bersama dengan penanggung

jawab UKM melakukan analisis IKS awal dan pemetaan
masalah di tiap tingkatan wilayah, sebagai dasar dalam
menyusun rencana intervensi lanjut secara terintegrasi 10
lintas program dan dapat melibatkan lintas sektor terkait
(D, W)
Rencana intervensi lanjut dikomunikasikan dan

dikoordinasikan dalam lokakarya mini bulanan dan
10
lokakarya triwulanan Puskesmas.(D, W).
Dilaksanakan intervensi lanjutan sesuai dengan rencana

yang disusun (D, W). 10
Penanggung jawab UKM Puskesmas berkoordinasi dengan

penanggung jawab UKP, laboratorium, dan kefarmasian,
penanggung jawab jaringan pelayanan dan jejaring
Puskesmas dalam melakukan perbaikan pelaksanaan 5
intervensi lanjutan yang dilakukan (D, W).
Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut perbaikan pada

setiap tahapan PIS PK antara lain melalui supervisi,
laporan, lokakarya mini dan pertemuan-pertemuan 5
penilaian kinerja (D, W).
Koordinator pelayanan dan pelaksana kegiatan UKM

melaksanakan intervensi lanjut dan melaporkan hasil
yang telah dilaksanakan kepada tim pembina keluarga 10
dan selanjutnya dilakukan pemuktahiran/update
dokumentasi (D, W).
Ditetapkan sasaran Germas dalam pelaksanaan kegiatan
UKM Puskesmas oleh kepala Puskesmas (R). 10
Dilaksanakan penyusunan perencanaan pembinaan

Germas secara terintegrasi dalam kegiatan UKM
10
Puskesmas (D, W).
Dilakukan upaya pelaksanaan pembinaan Germas yang

melibatkan lintas program dan lintas sektor terkait untuk
10
mewujudkan perubahan perilaku sasaran Germas (D, W).
Dilakukan pemberdayaan masyarakat, keluarga dan

individu dalam mewujudkan gerakan masyarakat hidup
10
sehat (D, W).

pelaksanaan pembinaan gerakan masyarakat hidup sehat
10
(D,W).
Tercapainya indikator kinerja pelayanan UKM Esensial

Promosi Kesehatan sesuai dengan yang diminta dalam
10
pokok pikiran disertai dengan analisisnya (R, D).
Dilaksanakan upaya-upaya promotif dan preventif untuk

mencapai kinerja pelayanan UKM Esensial Promosi
Kesehatan sebagaimana pokok pikiran, dan tertuang di
dalam RPK, sesuai dengan kebijakan, prosedur dan 10
kerangka acuan kegiatan yang telah ditetapkan (R, D, W)
Dilakukan pemantauan secara periodik dan

berkesinambungan terhadap capaian indikator dan upaya
10
yang telah dilakukan (D, W)
Disusun rencana tindak lanjut dan dilakukan

tindaklanjut berdasarkan hasil pemantauan yang 10
terintegrasi ke dalam dokumen perencanaan (D, W)
Dilaksanakan pencatatan dan dilakukan pelaporan

kepada kepala puskesmas dan dinas kesehatan daerah
kabupaten/kota sesuai dengan prosedur yang telah 10
ditetapkan (R, D, W).

Penyehatan Lingkungan sesuai dengan pokok pikiran
10
disertai dengan analisisnya (R, D, W).
mencapai kinerja pelayanan UKM Esensial Penyehatan
Lingkungan sebagaimana pokok pikiran, dan tertuang di

10
yang telah dilakukan (D, W).

tindaklanjut berdasarkan hasil pemantauan yang
10
terintegrasi ke dalam dokumen perencanaan (D, W).
Dilaksanakan pencatatan, dan dilakukan pelaporan


Kesehatan Keluarga sesuai dengan pokok pikiran disertai
10
dengan analisisnya (R, D)

mencapai kinerja pelayanan UKM Esensial Kesehatan
Keluarga sebagaimana pokok pikiran, dan tertuang di

10

10

Tercapainya indikator kinerja pelayanan UKM esensial gizi

sebagaimana yang diminta dalam pokok pikiran disertai
10
dengan analisisnya (R, D).
mencapai kinerja pelayanan UKM Esensial Gizi
sebagaimana pokok pikiran dan tertuang di dalam RPK,
sesuai dengan kebijakan, prosedur dan kerangka acuan 10
kegiatan yang telah ditetapkan (R, D, W).

10

10
Dilaksanakan pencatatan dan pelaporan kepada kepala

puskesmas dan dinas kesehatan daerah kabupaten/kota
sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan (R, D, W). 10
Tercapainya indikator kinerja pelayanan UKM esensial

Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sesuai dengan
10
pokok pikiran disertai dengan analisisnya (R, D).

mencapai kinerja pelayanan UKM Esensial Pencegahan
dan Pengendalian Penyakit sebagaimana pokok pikiran,
dan tertuang di dalam RPK, sesuai dengan kebijakan, 10
prosedur dan kerangka acuan kegiatan yang telah

yang telah dilakukan (D, W). 10

terintegrasi ke dalam dokumen perencanaan (D, W). 10

ditetapkan (R, D, O, W).
Ditetapkan jenis - jenis pelayanan UKM Pengembangan

sesuai dengan hasil analisis permasalahan di wilayah
kerja Puskesmas (R, D).
5
Tercapainya indikator kinerja pelayanan UKM
Pengembangan disertai dengan analisisnya (R,D). 10

mencapai kinerja pelayanan UKM Pengembangan yang
telah ditetapkan dan tertuang di dalam RPK, sesuai
dengan kebijakan, prosedur dan kerangka acuan kegiatan 10
yang telah ditetapkan (R, D, W).

yang telah dilakukan (D, O, W). 10
Disusun rencana tindak lanjut berdasarkan hasil

pemantauan yang terintegrasi ke dalam dokumen
perencanaan (D, W) 5

ditetapkan (R, D, W)
Penanggung jawab UKM menyusun kerangka acuan dan

jadwal supervisi pelaksanaan pelayanan UKM Puskesmas
10
(R,D).
Kerangka acuan dan jadwal supervisi pelaksanaan

pelayanan UKM Puskesmas diinformasikan kepada
koordinator pelayanan dan pelaksana kegiatan UKM . 10
(D.W)

Puskesmas melaksanakan analisis mandiri terhadap
10
proses pelaksanaan kegiatan UKM Puskesmas sebelum
supervisi dilakukan (D, W).
Kepala Puskesmas dan penanggung jawab UKM
Puskesmas melakukan supervisi sesuai dengan kerangka
acuan kegiatan supervisi dan jadwal yang disusun (D, W). 5
Kepala Puskesmas dan penanggung jawab UKM

Puskesmas menyampaikan hasil supervisi kepada
koordinator pelayanan dan pelaksanan kegiatan (D, W).) 10
menindaklanjuti hasil supervisi dengan tindakan
perbaikan sesuai dengan permasalahan yang ditemukan 0
(D, W).
Dilakukan pemantauan kesesuaian pelaksanaan kegiatan

terhadap kerangka acuan dan jadwal kegiatan pelayanan
UKM (D, W). 10
Dilakukan pembahasan terhadap hasil pemantauan dan

hasil capaian kegiatan pelayanan UKM oleh kepala
Puskesmas, penanggung jawab UKM Puskesmas,
koordinator pelayanan, dan pelaksana kegiatan UKM 10
dalam lokakarya mini bulanan dan lokakarya mini
triwulanan (D, W).
Penanggung jawab UKM Puskesmas, koordinator

pelayanan, dan pelaksana melakukan tindak lanjut
perbaikan berdasarkan hasil pemantauan (D, W). 0
Kepala Puskesmas dan penanggung jawab UKM bersama

lintas program dan lintas sektor terkait melakukan
penyesuaian rencana kegiatan berdasarkan hasil
perbaikan dan dengan tetap mempertimbangkan 0
kebutuhan dan harapan masyarakat atau sasaran (D, W)
Penanggung jawab UKM Puskesmas menginformasikan

penyesuaian rencana kegiatan kepada koordinator
pelayanan, pelaksanan kegiatan, sasaran kegiatan, lintas 0
program dan lintas sektor terkait (D,W).
Ditetapkan indikator kinerja pelayanan UKM. (R)

10

melakukan pengumpulan data capaian indikator kinerja
pelayanan UKM sesuai dengan periodisasi pengumpulan 10
yang telah ditetapkan. (R, D,W)
Penanggung jawab UKM dan Koordinator pelayanan serta

pelaksana kegiatan melakukan pembahasan terhadap
capaian kinerja bersama dengan lintas program. (D,W) 10

tindaklanjut berdasarkan hasil pembahasan capaian
10
kinerja pelayanan UKM. (D,W)
Dilakukan pelaporan data capaian kinerja kepada dinas
kesehatan daerah kabupaten/kota. (D) 10
Ada bukti umpan balik (feedback) dari dinas kesehatan

daerah kabupaten/kota terhadap laporan upaya
perbaikan capaian kinerja pelayanan UKM Puskesmas 10
secara periodik. (D)
Dilakukan tindak lanjut terhadap umpan balik dari dinas

kesehatan daerah kabupaten/kota. (D) 0
Kepala Puskesmas, penanggung Jawab UKM , koordinator

pelayanan dan pelaksana kegiatan UKM melakukan
pembahasan penilaian kinerja paling sedikit dua kali 10
dalam setahun (R, D, W).
Disusun rencana tindak lanjut terhadap hasil

pembahasan penilaian kinerja pelayanan UKM (D, W). 10
Hasil penilaian kinerja dilaporkan kepada dinas

kesehatan daerah kabupaten/kota (D). 10
Ada bukti umpan balik (feedback) dari dinas kesehatan

daerah kabupaten/kota terhadap laporan hasil penilaian
kinerja pelayanan UKM (D). 10
Hasil umpan balik (feedback) dari dinas kesehatan daerah

kabupaten/kota ditindaklanjuti. (D). 0
35
FAKTA DAN ANALISIS
Sudah ada SK dan SOP identifikasi kebutuhan dan harapan

masyarakat, tinggal mencari bukti telusur untuk SMD untuk
tahun 2021
Bukti analisis hasil sudah ada (Lokmin Linsek TW1 tahun 2023
dan RTM akhir tahun 2022)
Ada SK indikator kinerja, capaian kinerja, rencana kegiatan,

beserta uang (Lokmin Januari 2023, Lokmin Linsek TW1)
Sudah ada RUK 2023
Ada SK kepala tentang pemberdayaan masyarakat + SOP +

KAK, RUUK dan RPK. Bukti kesepakatan kegiatan (Linsek TW1
2023)
ada bukti keterlibatan masyarakat baru didapat di
pengorganisasian masyarakat, sedangkan peningkatan
kemitraan dan partisipasi linsek belum ada
Belum ada bukti evaluasi
Ada RPK
RPK bulanan sudah ada
ADA KAK tapi harus di cek lagi apakah sudah sesuai dengan
tata naskah
Belum ada perubahan rencana pelaksanaan
Ada jadwal, ada bukti kesepakatan jadwal (Linsek TW1 2023

dan Lokmin 2023)
Ada bukti pemasangan foto
Belum terjadi perubahan jadwal pelaksanaan
hasil identifikasi dari tahun lalu belum komplit
Rencana tindak lanjut dari umpan balik belum semua dibuat

Belum ada keluhan
ada SK dan SOP media komunikasi dan koordinasi
Ada bukti pelaksanaan komunikasi (Lokmin dan Pralokmin)
Jadwal pembinaan sudah ada (Pralokmin, Apel pagi)
Ada hambatan dan masalah tapi belum di analisa
Belum melakukan membuat bukti pelaksanaan berdasarkan

rencana tindak lanjut
belum ada hasil evaluasi
Tim SK pembina keluarga sudah ada
Jadwal keguatan sudah ada, Surat tugas sudah ada, laporan

hasil sudah ada hanya tinggal membuat jadwal kegiatan
selama setahun
Hasil iIKS sudah ada tinggal melengkapi dengan fishbone

Jadwal kegiatan analisa hasil kegiatan sudah ada hanya kurang
materi yang disampaikan
Bukti pelaksanaan penyusunan intervensi lanjut sudah ada

(Pralokmin)
Koordinasi pelaksanaan intervensi sudah dikoordinasikan

(Linsek)
Bukti analisa IKS awal sudah ada
Sudah ada bukti rencana intervensi lanjut notulen lokmin
Bukti pelaksanaan intervensi lanjut sudah ada
Bukti pelaksanaan intervensi baru di lokmin
Bukti capaian hasil PISPK sudah dievaluasi tapi hasil

sesudahnya belum bisa ditampilkan
Sudah ada bukti pelaksanaan intervensi lanjut

Sasaran Germas sudah diuraikan di RUK dan RPK, KAK kegiatan
ada
Penyusunan perencanaan pembinaan Germas di pralokmin
Bukti pelaksanaan pembinaan sudah ada
Jadwal kegiatan pembinaan masyarakat sudah ada beserta

laporan hasilnya
Bukti hasil evaluasi ada di lokmin
SK kepala puskesmas tentang indenkator ada, bukti

pencapaian dan analisa target ada
Ada RPK tahunan, KAK pelayanan, SK pelayanan dan SOP
Ada bukti pemantauan secara periodik (Lokmin, Pralokmin)
ADA RTL
Ada SOP Pencatatan dan pelaporan serta bukti

ADA RTL

ADA RTL

ADA RTL

ADA RTL
Ada SK jenis pelayanan tapi belum ada kajian analisis

penetapan UKM pengembangan
Ada SK dan bukti capaian kinerja pengembangan
Ada RPK tahunan dan bulanan + KAK pelayanan + SOP dan

bukti pelaksanaan UKM pengembangan
Bukti pemantauan UKM pengembangan sudah ada (Lokmin)
Rencana tindak lanjut baru program remaja dan kesor
Sudah ada bukti pelaporan
Sudah ada kerangka acuan dan jadwal supervisi
Bukti penyampaian informasi sudah ada sesuai dengan media

informasi yang ditetapkan
Sudah ada hasil analisa mandiri
kurang surat tugas
Sudah menyampaikan hasil supervisi

Belum ditindaklanjuti
Jadwal pemantauan saat pralokmin
Pembahasan terhadap hasil pemantauan di lokmin + RTM
Belum ada bukti tindak lanjut perbaikan dari pemantauan yang

dilakukan
Belum ada bukti rencana penyesuaian kegiatan
Belum ada penyesuaian kegiatan
Sudah ada SK indikator kinerja
Sudah ada SK pencatatan dan pelaporan plus SOP
Pembahasan terhadap capaian kinerja lintas program RTM

2023 akhir
Ada bukti rencana tindak lanjut

Ada bukti pelaporan capaian kinerja
Ada umpan balik dari DKK
Masih belum jelas bukti tindak lanjut dari umpan balik itu
seperti apa, bagaimana formatnya
SK kinerja ada + SOP kinerja
Ada rencana tindak lanjut dari capaian kinerja
Ada bukti pelaporan kinerja ke DKK
Ada umpan balik kinerja
Masih belum jelas bukti tindak lanjut dari umpan balik itu
seperti apa, bagaimana formatnya
84.62%
Membuat evaluasi dan tindak lanjut
Melengkapi hasil identifikasi umpan balik
Membuat RTL umpan balik

Belum ada keluhan
menganalisis masalah dan hambatan yang ada
Membuat analisa dan rencana tindak lanjut
melengkapi hasil evaluasinya

Memasukkan materi yang disampaikan
Mengumpulkan bukti koordinasi dengan UKP, Lab, Farmasi,

Jejaring
Mencatat secara manual hasil dari intervensi PISPK sebelum

dan sesudah
Membuat kajian analisis pengembangan UKM
Melengkapi RTL pengembangan yang lain
Mencari surat tugas yang sudah terkumpul di box

Melakukan tindak lanjut hasil supervisi
Membuat tindak lanjut perbaikan dan pemantauan yang

dilakukan
Membuat bukti rencana penyesuaian kegiatan
Membuat penyesuaian kegiatan

Membuat tindak lanjut dari umpan balik DKK
Membuat tindak lanjut dari umpan balik DKK

BAB III. PENYELENGGARAAN PELAYANAN UKP, FARMASI & LABORATORIUM
Nama Puskesmas :
Kab./Kota :
Provinsi :
Tanggal SA :
Petugas :
a
3.1 3.1.1
3.2 3.2.1
b
c
a
3.3 3.3.1
a
3.4 3.4.1
a
3.5 3.5.1
b
c
3.6 3.6.1
3.7 3.7.1
3.7.2
b
c
3.8 3.8.1
a
3.9 3.9.1
e
a
3.10 3.10.1
g
PELAYANAN UKP, FARMASI & LABORATORIUM
at Jalan / Rawat Inap)
Tersedia kebijakan dan prosedur yang mengatur identifikasi

dan pemenuhan kebutuhan pasien dengan risiko, kendala,
0
dan kebutuhan khusus (R).
Pendaftaran dilakukan sesuai dengan kebijakan, pedoman,

protokol kesehatan, dan prosedur yang ditetapkan dengan
menginformasikan hak dan kewajiban serta memperhatikan
keselamatan pasien 0
(R, O, W, S).
Puskesmas menyediakan informasi yang jelas, mudah

dipahami, dan mudah diakses tentang tarif, jenis pelayanan,
proses dan alur pendaftaran, proses dan alur pelayanan,
rujukan, dan ketersediaan tempat tidur untuk Puskesmas 0
rawat inap (O, W).
Persetujuan umum diminta saat pertama kali pasien masuk

rawat jalan dan setiap kali masuk rawat inap (D, W).
0
Dilakukan skrining dan pengkajian awal secara paripurna

oleh tenaga yang kompeten untuk mengidentifikasi
kebutuhan pelayanan sesuai dengan panduan praktik klinis,
0
termasuk penangan nyeri dan dicatat dalam rekam medis (R,
D, O, W).
Dalam keadaan tertentu jika tidak tersedia tenaga medis,

dapat dilakukan pelimpahan wewenang tertulis kepada
perawat dan/atau bidan yang telah mengikuti pelatihan,
untuk melakukan kajian awal medis dan pemberian asuhan 0
medis sesuai dengan kewenangan delegatif yang diberikan (R,
D).
Rencana asuhan dibuat berdasarkan hasil pengkajian awal,
dilaksanakan dan dipantau, serta direvisi berdasarkan hasil
kajian lanjut sesuai dengan perubahan kebutuhan pasien
0
(D, W).
Dilakukan asuhan pasien, termasuk jika diperlukan asuhan

secara kolaboratif sesuai dengan rencana asuhan dan
panduan praktik klinis dan/atau prosedur asuhan klinis agar
tercatat di rekam medis dan tidak terjadi pengulangan yang 0
tidak perlu (D, W).
Dilakukan penyuluhan/pendidikan kesehatan dan evaluasi

serta tindak lanjut bagi pasien dan keluarga dengan metode
yang dapat dipahami oleh pasien dan keluarga (D, O). 0
Pasien atau keluarga pasien memperoleh informasi mengenai

tindakan medis/pengobatan tertentu yang berisiko yang akan
dilakukan sebelum memberikan persetujuan atau penolakan
(informed consent), termasuk konsekuensi dari keputusan 0
penolakan tersebut (D).
Pasien diprioritaskan atas dasar kegawatdaruratan sebagai

tahap triase sesuai dengan kebijakan, pedoman dan prosedur 0
yang ditetapkan (R, D, O, W, S).
Pasien gawat darurat yang perlu dirujuk ke FKRTL diperiksa
dan distabilisasi terlebih dahulu sesuai dengan kemampuan
Puskesmas dan dipastikan dapat diterima di FKRTL sesuai
dengan kebijakan, pedoman dan prosedur yang ditetapkan (R, 0
D, O).
Pelayanan anestesi lokal dilakukan oleh tenaga kesehatan

yang kompeten sesuai dengan kebijakan dan prosedur (R, D,
0
O, W).
Jenis, dosis, dan teknik anestesi lokal dan pemantauan

status fisiologi pasien selama pemberian anestesi lokal oleh
0
petugas dicatat dalam rekam medis pasien (D).
Rencana asuhan gizi disusun berdasar kajian kebutuhan gizi

pada pasien sesuai dengan kondisi kesehatan dan kebutuhan
0
pasien (R, D, W).
Makanan disiapkan dan disimpan dengan cara yang baku

untuk mengurangi risiko kontaminasi dan pembusukan (R,
0
D, O, W).).
Distribusi dan pemberian makanan dilakukan sesuai dengan
jadwal dan pemesanan, serta hasilnya didokumentasikan (R,
0
D, O, W)
Pasien dan/atau keluarga pasien diberi edukasi tentang

pembatasan diet pasien dan keamanan/kebersihan makanan
bila keluarga ikut menyediakan makanan bagi pasien (D). 0
Proses kolaboratif digunakan untuk merencanakan,

memberikan, dan memantau pelayanan gizi (D, W). 0
Respons pasien pelayanan Gizi dipantau dan dicatat dalam

rekam medisnya (D). 0
Dokter/dokter gigi, perawat/bidan, dan pemberi asuhan yang

lain melaksanakan pemulangan, rujukan, dan asuhan tindak
lanjut sesuai dengan rencana yang disusun dan kriteria 0
pemulangan (R, D).
Resume medis diberikan kepada pasien dan pihak yang

berkepentingan saat pemulangan atau rujukan (D, O, W). 0
Pasien/keluarga terdekat pasien memperoleh informasi

rujukan dan memberi persetujuan untuk dilakukan rujukan
berdasarkan kebutuhan pasien dan kriteria rujukan untuk
menjamin kelangsungan layanan ke fasilitas kesehatan yang 0
lain (D, W).
Dilakukan komunikasi dengan fasilitas kesehatan yang

menjadi tujuan rujukan dan dilakukan tindakan stabilisasi
terlebih dahulu kepada pasien sebelum dirujuk sesuai kondisi
pasien, indikasi medis dan kemampuan dan wewenang yang
dimiliki agar keselamatan pasien selama pelaksanaan 0
rujukan dapat terjamin (D,
W).
Dilakukan serah terima pasien yang disertai dengan informasi

yang lengkap meliputi situation, background, assessment,
0
recomemdation (SBAR) kepada petugas (D, W).
Dokter/dokter gigi penangggung jawab pelayanan melakukan

kajian ulang kondisi medis sebelum menindaklanjuti umpan
balik dari FKRTL sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang 0
ditetapkan (R, D, O).
Dokter/dokter gigi penanggung jawab pelayanan melakukan

tindak lanjut terhadap rekomendasi umpan balik rujukan
sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan (D, O, 0
W).
Pemantauan dalam proses rujukan balik harus dicatat dalam
formulir pemantauan (D). 0
Penyelenggaraan rekam medis dilakukan secara berurutan

dari sejak pasien masuk sampai pasien pulang, dirujuk, atau
meninggal meliputi kegiatan: (1) registrasi pasien;
(2) pendistribusian rekam medis;
(3) isi rekam medis dan pengisian informasi klinis;
(4) pengolahan data dan pengkodean;
(5) klaim pembiayaan;
(6) penyimpanan rekam medis;
(7) penjaminan mutu; 0
(8) pelepasan informasi kesehatan;
(9) pemusnahan rekam medis; dan
(10) termasuk riwayat alergi obat,
dilakukan sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang
Rekam medis diisi secara lengkap dan dengan tulisan yang

terbaca serta harus dibubuhi nama, waktu pemeriksanaan,
dan tanda tangan dokter, dokter gigi dan/atau tenaga
kesehatan yang melaksanakan pelayanan kesehatan
perseorangan; apabila ada kesalahan dalam melakukan
0
pencatatan di rekam medis, dilakukan koreksi sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan (D, O, W).
Kepala Puskesmas menetapkan nilai normal, rentang nilai

rujukan untuk setiap jenis pemeriksaan yang disediakan, dan
0
nilai kritis pemeriksaan laboratorium (R).
Reagensia esensial dan bahan lain tersedia sesuai dengan

jenis pelayanan yang ditetapkan, pelabelan, dan
penyimpanannya, termasuk proses untuk menyatakan jika 0
reagen tidak tersedia (R, D, W).
Penyelenggaraan pelayanan laboratorium, yang meliputi (1)

sampai dengan (9), dilaksanakan sesuai dengan kebijakan
0
dan prosedur yang ditetapkan (R, D, O, W).
Pemantapan mutu internal dan pemantapan mutu eksternal

dilakukan terhadap pelayanan laboratorium sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilakukan
perbaikan jika terjadi penyimpangan (R, D, O, W). 0
Evaluasi dan tindak lanjut dilakukan terhadap waktu

pelaporan hasil pemeriksaan laboratorium (D, W). 0
Tersedia daftar formularium obat puskesmas (D).
0
Dilakukan pengelolaan sediaan farmasi dan bahan medis

habis pakai oleh tenaga kefarmasian sesuai dengan pedoman
0
dan prosedur yang telah ditetapkan (R, D, O, W).
Dilakukan rekonsiliasi obat dan pelayanan farmasi klinik oleh

tenaga kefarmasian sesuai dengan prosedur yang telah
0
Dilakukan kajian resep dan pemberian obat dengan benar

pada setiap pelayanan pemberian obat (R, D, O, W) 0
Dilakukan edukasi kepada setiap pasien tentang indikasi dan

cara penggunaan obat (R, D, O, W). 0
Obat gawat darurat tersedia pada unit yang diperlukan dan

dapat diakses untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat
gawat darurat, lalu dipantau dan diganti tepat waktu setelah 0
digunakan atau jika kedaluwarsa ( R, D, O, W).
Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap ketersediaan

obat dan kesesuaian peresepan dengan formularium (D, W).
0
FAKTA DAN ANALISIS
0.00%
BAB IV. PROGRAM PRIORITAS NASIONAL
Nama Puskesmas :
Kab./Kota :
Provinsi :
Tanggal SA :
Petugas :
4.1 4.1.1 a
4.2 4.2.1 a
b
c
4.3 4.3.1 a
d
e
4.4 4.4.1 a
h
4.5 4.5.1 a
g
AS NASIONAL
at Jalan / Rawat Inap)
Ditetapkan indikator dan target kinerja stunting dalam

rangka mendukung program pencegahan dan
penurunan, yang disertai capaian dan analisisnya (R, D,
W).
10
Ditetapkan program pencegahan dan penurunan
stunting. (R, W)
10
Dikoordinasikan dan dilaksanakan kegiatan
pencegahan dan penurunan stunting dalam bentuk
intervensi gizi spesifik dan sensitif sesuai dengan
rencana yang disusun bersama lintas program dan
lintas sektor sesuai dengan kebijakan, prosedur, dan
kerangka acuan yang telah ditetapkan (R, D, W).
10
Dilakukan pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut
terhadap pelaksanaan program pencegahan dan
penurunan stunting (D, W)..
10
kabupaten/kota sesuai dengan prosedur yang telah
10
Ditetapkannya indikator dan target kinerja dalam
rangka penurunan jumlah kematian ibu dan jumlah
kematian bayi yang disertai capaian dan analisisnya (R,
D, W).
10
Ditetapkan program penurunan jumlah kematian ibu
dan jumlah kematian bayi (R, W).
10
Tersedia alat, obat, bahan habis pakai dan prasarana
pendukung pelayanan kesehatan ibu dan bayi baru
lahir termasuk standar alat kegawatdaruratan maternal
dan neonatal sesuai dengan standar dan dikelola sesuai 5
dengan prosedur (R, D, O, W).
Dilakukan pelayanan kesehatan pada masa hamil, masa

persalinan, masa sesudah melahirkan, dan pada bayi
baru lahir sesuai dengan prosedur yang ditetapkan;
ditetapkan kewajiban penggunaan partograf pada saat
pertolongan persalinan dan upaya stabilisasi
prarujukan pada kasus komplikasi, termasuk pelayanan 10
pada Puskesmas mampu PONED, sesuai dengan
kebijakan, pedoman/panduan, prosedur, dan kerangka
acuan yang telah ditetapkan (R, D, W).
Dikoordinasikan dan dilaksanakan program penurunan

jumlah kematian ibu dan jumlah kematian bayi sesuai
dengan regulasi dan rencana kegiatan yang disusun
10
bersama lintas program dan lintas sektor (R, D, W).

terhadap pelaksanaan program penurunan jumlah
kematian ibu dan jumlah kematian bayi termasuk
pelayanan kesehatan pada masa hamil, persalinan dan 10
pada bayi baru lahir di Puskesmas (D, W).
Dilaksanakan pencatatan, lalu dilakukan pelaporan

Ditetapkan indikator dan target kinerja program

imunisasi yang disertai capaian dan analisisnya (R, D, 10
W).
Ditetapkan program Imunisasi. (R) 10
Tersedia vaksin dan logistik sesuai dengan kebutuhan
10
program imunisai. (R, D, O, W)
Dilakukan pengelolaan vaksin untuk memastikan rantai
vaksin dikelola sesuai dengan prosedur. (R, D, O, W) 10
Kegiatan peningkatan cakupan dan mutu imunisasi
dikoordinasikan dan dilaksanakan sesuai dengan
rencana dan prosedur yang telah ditetapkan bersama
secara lintas program dan lintas sektor sesuai dengan 10
kebijakan, pedoman/panduan, prosedur dan kerangka
acuan yang telah ditetapkan (R, D, W).
Dilakukan pemantauan dan evaluasi serta tindak lanjut

upaya perbaikan program imunisasi (D, W).
10
10
Ditetapkan indikator dan target kinerja penanggulangan
tuberkulosis yang disertai capaian dan analisisny. (R, D,
10
W).
Ditetapkan rencana program penanggulangan
tuberkulosis (R).
10
Ditetapkan tim TB DOTS di Puskesmas yang terdiri dari
dokter, perawat, analis laboratorium dan petugas
pencatatan pelaporan terlatih (R)
10
Tersedia logistik, baik OAT maupun non-OAT, sesuai
dengan kebutuhan program serta dikelola sesuai
dengan prosedur (R, D, O, W).
10
Dilakukan tata laksana kasus tuberkulosis mulai dari
diagnosis, pengobatan, pemantauan, evaluasi, dan
tindak lanjut sesuai dengan kebijakan,
pedoman/panduan, dan prosedur yang telah ditetapkan
( R, D, O, W). 10
Dikoordinasikan dan dilaksanakan program
penanggulangan tuberkulosis sesuai dengan rencana
yang disusun bersama secara lintas program dan lintas
sektor (R, D, W).
10
Dilakukan pemantauan dan evaluasi serta tindak lanjut
upaya perbaikan program penanggulangan tuberculosis
(D, W).
10
kepada kepala puskesmas, dinas kesehatan daerah
ditetapkan (R, D,W).
10
Ditetapkan indikator kinerja pengendalian penyakit
tidak menular yang disertai capaian dan analisisnya (R,
D, W).
10
Ditetapkan program pengendalian Penyakit Tidak
Menular termasuk rencana peningkatan kapasitas
tenaga terkait P2PTM (R, W).
10
Kegiatan pengendalian penyakit tidak menular
dikoordinasikan dan dilaksanakan sesuai dengan
rencana yang telah disusun bersama Lintas program
dan Lintas Sektor sesuai dengan kebijakan,
pedoman/panduan, prosedur dan kerangka acuan yang
telah ditetapkan (R, D, W).
10
Diselenggarakan tahapan kegiatan dan pemeriksaan
PTM di Posbindu sesuai dengan ketentuan yang berlaku
(R, D, O, W).
10
Dilakukan tata laksana Penyakit Tidak Menular secara
terpadu mulai dari diagnosis, pengobatan, pemantauan,
evaluasi, dan tindak lanjut sesuai dengan panduan
praktik klinis dan algoritma pelayanan PTM oleh tenaga
kesehatan yang berkompeten ( D, O, W).
10
terhadap pelaksanaan program pengendalian penyakit
tidak menular (D, W).
10
10
FAKTA DAN ANALISIS
SK indikator kinerja dan target terkait sudah ada
RUK 2023 DAN RPK 2023 , RPK Bulanan +KAK kegiatan sudah ada
SK DAN SOP media komunikasi sudah ada, bukti koordinasi kegiatan pecegahan stunting dan
pelaksanaan sesuai RPK sudah ada
sudah dilakukan jadwal pemantauan (lokmin)
SK Pencatatan dan pelaporan + SOP sudah ada
SK indikator kinerja dan target terkait sudah ada
RUK 2023 DAN RPK 2023 , RPK Bulanan +KAK kegiatan sudah ada
SOP Ketersediaan obat, SOP pelayanan kegawat daruratan ada, bukti pengelolaan alat obat ada,
tinggal membuat LPLPO
SK puskesmas poned + SOP pelayanan ANC + SOP persalinan + SOP pelayanan sesudah melahirkan +
SOP pelayanan bayi baru lahir + SOP pelayanan patograf + SOP stabilisasi prarujukan dan bukti
pelaksanaan ada
SK komunikasi dan SOP ada serta bukti koordinasi dan bukti hasil pelaksanaan ada
Bukti indikator ada + bukti capaian kinerja
Ada RUK dan RPK nya

Ada SOP penyediaan kebutuhan vaksin dan logistik + buktinya
SOP penyimpanan vaksin dan pemantauan suhu + buktinya ada

SK dan SOP media omunikasi sudah ada
Sudah ada SK indikator dan bukti pencapaiannya
Sudah ada RUK, RPK dan KAK
Sudah ada SK TB DOTS di puskesmas
SOP perhitungan OAT dan NON OAT ada dan bukti perhitungannya ada
SOP tata laksana TB + telaah rekam medis ada
Ada SK dan SOP media komunikasi

Sudah ada SK indikator dan bukti pencapaiannya
Sudah ada RUK, RPK dan KAK
SK media komunikasi dan SOP ada
SK pemeriksaan PTM di posbindu + SOP + bukti pelaksanaan PTM ada
Ada telaah rekam medis
Ada SK dan SOP media komunikasi

98.53%
MEMBUAT BUKU LPLPO
BAB V. PENINGKATAN MUTU PUSKESMAS
Nama Puskesmas : Sukodono

Jenis Puskesmas : Rawat Inap
Kab./Kota : Sragen
Provinsi : Jawa Tengah
Tanggal SA : 3 Juli 2023
Petugas : Sri Handayani, S.Kep
5.1 5.1.1 a
5.1.2 a
5.1.3 a
d
e
5.1.4 a
5.2 5.2.1 a
5.2.2 a
d
5.3 5.3.1 a
5.3.2 a
5.3.3 a
5.3.4 a
5.3.5 a
b
5.3.6 a
5.4 5.4.1 a
5.4.2 a
c
5.5 5.5.1 a
5.5.2 a
5.5.3 a
5.5.4 a
c
5.5.5 a
5.5.6 a
b
PUSKESMAS
andayani, S.Kep

Kepala Puskesmas membentuk tim mutu sesuai dengan
persyaratan dilengkapi dengan uraian tugas, dan menetapkan 10
program peningkatan mutu (R, W).
Puskesmas bersama tim mutu mengimplementasikan dan
mengevaluasi program peningkatan mutu (D, W). 10
Tim Mutu menyusun program peningkatan mutu dan

melakukan tindak lanjut upaya peningkatan mutu secara 10
berkesinambungan (D, W).
Program peningkatan mutu dikomunikasikan kepada lintas
program dan lintas sektor, serta dilaporkan secara berkala
kepada kepala Puskesmas dan dinas kesehatan daerah 10
ditetapkan (D, W).
Terdapat kebijakan tentang indikator mutu Puskesmas yang

dilengkapi dengan profil indikator (R). 10
Dilakukan pengukuran indikator mutu sesuai profil indikator

(D, W). 5
Dilakukan evaluasi terhadap upaya peningkatan mutu

Puskesmas berdasarkan tindak lanjut dari rencana 5
perbaikkan (D, W).
Dilakukan validasi data terhadap hasil pengumpulan data
indikator sebagaimana diminta pada pokok pikiran (D, O, W). 5
Dilakukan analisis data seperti yang disebutkan dalam pokok

pikiran (D, W). 5
Disusun rencana tindak lanjut berdasarkan hasil analisis

dalam bentuk program peningkatan mutu. (R, D, W) 5
Dilakukan tindaklanjut dan evaluasi terhadap program

peningkatan mutu pada huruf c. (D, W) 5
Dilakukan pelaporan indikator mutu kepada kepala
puskesmas dan dinas kesehatan daerah kabupaten/kota 5
sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan (D, W).
Terdapat bukti Puskesmas telah mengujicobakan rencana
peningkatan mutu berdasarkan kriteria 5.1.1 dan 5.1.2 (D, 5
W).
Terdapat bukti Puskesmas telah melakukan evaluasi dan
tindak lanjut terhadap hasil uji coba peningkatan mutu (D, 5
W).
Keberhasilan program peningkatan mutu di Puskesmas
dikomunikasikan dan disosialisasikan kepada LP dan LS
serta dilakukan pendokumentasian kegiatan program 5
peningkatan mutu (D, W).
Dilakukan pelaporan program peningkatan mutu kepada

dinas kesehatan daerah kabupaten/kota minimal setahun 10
sekali (D, W).
Disusun program manajemen risiko untuk ditetapkan oleh
Kepala Puskesmas (R, W). 10
Tim Mutu Puskesmas memandu penatalaksanaan risiko (D,

W) 10
Dilakukan identifikasi, analisis dan evaluasi risiko yang dapat

terjadi di Puskesmas yang didokumentasikan dalam daftar 10
resiko (D, W).
Disusun profil risiko yang merupakan risiko prioritas
berdasar evaluasi terhadap hasil identifikasi dan analisis
risiko yang ada pada daftar risiko yang memerlukan 10
penanganan lebih lanjut (D,W)
Disusun rencana penanganan risiko yang diintegrasikan

dalam perencanaan tingkat Puskesmas sebagai upaya untuk 10
meminimalkan dan/atau memitigasi risiko (D).
Tim Mutu Puskesmas membuat pemantauan terhadap
rencana penanganan (D,W). 10
Dilakukan pelaporan kepada Kepala Puskesmas dan kepada

dinas kesehatan daerah kabupaten/kota serta lintas program 10
dan lintas sektor terkait (D, W).
Ada bukti Puskesmas telah melakukan dan menindaklanjuti
analisis efek modus kegagalan (failure mode effect analysis)
minimal setiap setahun sekali pada proses berisiko tinggi 10
yang diprioritaskan (D, W).
Dilakukan identifikasi pasien sebelum dilakukan prosedur
diagnostik, tindakan, pemberian obat, pemberian imunisasi,
dan pemberian diet sesuai dengan kebijakan dan prosedur 10
yang ditetapkan (R, D, O, W).
Dilakukan prosedur tepat identifikasi apabila dijumpai pasien

dengan kondisi khusus seperti yang disebutkan pada pokok
pikiran sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang 10
Pemberian perintah secara verbal lewat telepon menggunakan

teknik SBAR dan TBAK sesuai dalam pokok pikiran (D, W). 10
Pelaporan kondisi pasien dan pelaporan nilai kritis hasil

pemeriksaan laboratorium dilakukan sesuai dengan prosedur,
yaitu ditulis lengkap, dibaca ulang oleh penerima pesan, dan
dikonfirmasi oleh pemberi pesan, dan dicatat dalam rekam 10
medis, termasuk identifikasi kepada siapa nilai kritis hasil
pemeriksaan laboratorium dilaporkan (D,W, S).
Dilakukan komunikasi efektif pada proses serah terima

pasien yang memuat hal kritikal dilakukan secara konsisten
sesuai dengan prosedur dan metode SBAR dengan 10
menggunakan formulir yang dibakukan (R, D, W, S).
Disusun daftar obat yang perlu diwaspadai dan obat dengan

nama atau rupa mirip serta dilakukan pelabelan dan
penataan obat yang perlu diwaspadai dan obat dengan nama
10
atau rupa mirip sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang
disusun (R, D, O, W).
Dilakukan pengawasan dan pengendalian penggunaan obat-

obatan psikotropika/narkotika dan obat-obatan lain yang 10
perlu diwaspadai (high alert) (D, O, W).
Dilakukan penandaan sisi operasi/tindakan medis secara
konsisten oleh pemberi pelayanan yang akan melakukan
tindakan sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang 10
ditetapkan (R, O, W, S).
Dilakukan verifikasi sebelum operasi/tindakan medis untuk

memastikan bahwa prosedur telah dilakukan dengan benar 10
(D, O, W).
Dilakukan penjedaan (time out) sebelum operasi/tindakan
medis untuk memastikan semua pertanyaan sudah terjawab 5
atau meluruskan kerancuan (O, W).
Ditetapkan standar kebersihan tangan yang mengacu pada
standar WHO (R). 10
Dilakukan kebersihan tangan sesuai dengan regulasi yang
ditetapkan (D, O, W). 10
Dilakukan penapisan pasien dengan risiko jatuh jatuh di

rawat jalan dan pengkajian risiko jatuh di IGD dan rawat inap
sesuai dengan kebijakan dan prosedur serta dilakukan upaya 5
untuk mengurangi risiko tersebut (R, O, W, S).
Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut untuk mengurangi

risiko terhadap situasi dan lokasi yang diidentifikasi berisiko 10
terjadi pasien jatuh (D, W).).
Dilakukan pelaporan jika terjadi insiden sesuai dengan
kebijakan dan prosedur yang ditetapkan kepada tim
keselamatan pasien dan kepala puskesmas yang disertai
dengan analisis, investigasi insiden, dan tindak lanjut 5
terhadap insiden (R, D, W).
Dilakukan pelaporan kepada Komite Nasional Keselamatan

Pasien (KNKP) terhadap insiden, analisis, dan tindak lanjut 10
sesuai dengan kerangka waktu yang ditetapkan (D, O, W).
Dilakukan pengukuran budaya keselamatan pasien dengan
menlakukan survei budaya keselamatan pasien yang menjadi
acuan dalam program budaya keselamatan (D,W). 5
Puskesmas membuat sistem untuk mengidentifikasi dan

menyampaikan laporan perilaku yang tidak mendukung
budaya keselamatan atau "tidak dapat diterima" dan upaya
perbaikannya (D, 5
W).
Dilakukan edukasi tentang mutu klinis dan keselamatan

pasien pada semua tenaga kesehatan pemberi asuhan (D, W). 10
Puskesmas menyusun rencana dan melaksanakan program
PPI yang terdiri atas (R, D): (1) implementasi kewaspadaan
isolasi yang terdiri atas kewaspadaan standar dan
kewaspadaan berdasar transmisi,
(2) pendidikan dan pelatihan PPI (dapat berupa pelatihan atau
lokakarya) baik bagi petugas maupun pasien dan keluarga,
serta masyarakat, (3) penyusunan dan penerapan bundel
infeksi terkait pelayanan kesehatan,
(4) pemantauan (monitoring) pelaksanaan kewaspadaan 10
isolasi,
(5) surveilans penyakit infeksi terkait pelayanan kesehatan
dan,
(6) penggunaan anti mikroba secara bijak dan komprehensif
dalam penyelenggaraan pelayanan di Puskesmas
Dilakukan pemantauan, evaluasi, tindak lanjut, dan

pelaporan terhadap pelaksanaan program PPI dengan 5
menggunakan indikator yang ditetapkan (D, W).
Dilakukan identifikasi dan kajian risiko infeksi terkait dengan
penyelenggaraan pelayanan di Puskesmas (D, W). 5
Disusun dan dilaksanakan strategi untuk meminimalkan

risiko infeksi terkait dengan penyelenggaraan pelayanan di
Puskesmas dan dipastikan ketersediaan (a) sampai (c) yang 5
tercantum dalam bagian Pokok Pikiran (D, W).
Terdapat bukti penerapan dan pemantauan prinsip

kewaspadaan standar sesuai dengan Pokok Pikiran pada
angka (1) sampai dengan angka (9) sesuai dengan prosedur 5
yang ditetapkan (R, D, O, W).
Jika ada pengelolaan pada pokok pikiran angka (6) sampai

dengan angka (8) yang dilaksanakan oleh pihak ketiga,
Puskesmas harus memastikan standar mutu diterapkan oleh
pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 10
undangan (D, W).
Dilakukan edukasi kebersihan tangan pada seluruh

karyawan Puskesmas, pasien, dan keluarga pasien (D, W). 5
Sarana dan prasarana untuk kebersihan tangan tersedia di

tempat pelayanan (O). 5
Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap pelaksanaan

kebersihan tangan secara periodik sesuai dengan ketentuan 5
yang ditetapkan (D, W).
Dilakukan identifikasi penyakit infeksi yang ditularkan
melalui transmisi airborne dan prosedur atau tindakan yang
dilayani di Puskesmas yang menimbulkan aerosolisasi serta
upaya pencegahan penularan infeksi melalui transmisi
airborne dengan pemakaian APD, penataan ruang periksa,
penempatan pasien, ataupun transfer pasien sesuai dengan 5
regulasi yang disusun
(R, O, W)
Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap hasil

pemantauan terhadap pelaksanaan penataaan ruang periksa,
penggunaan APD, penempatan pasien, dan transfer pasien 5
untuk mencegah transmisi infeksi (D, W).
Dilakukan identifikasi mengenai kemungkinan terjadinya

outbreak infeksi, baik yang terjadi di Puskesmas maupun di 5
wilayah kerja Puskesmas (D, W).
Jika terjadi outbreak infeksi, dilakukan penanggulangan
sesuai dengan kebijakan, panduan, protokol kesehatan, dan
prosedur yang disusun serta dilakukan evaluasi dan tindak
lanjut terhadap pelaksanaan penanggulangan sesuai dengan 5
regulasi yang disusun (D, W).
FAKTA DAN ANALISIS
Terdapat SK Tim Mutu dan SK penetapan program
peningkatan mutu Puskesmas tahun 2022 dan 2023
Dilakukan implementasi dan evaluasi program mutu secara

berkala, dilakukan pembahasan dalam lokmin bulanan dan
RTM
Tim Mutu melaksanakan penyusunan program peningkatan
mutu secara berkesinambungan dengan rapat-rapat tim mutu
Tim mutu melakukan komunikasi dengan lintas program

dalam lokmin bulanan dan dengan lintas sektor dalam lokmin
linsek. Pelaporan secara berkala kepada Kepala Puskesmas
setiap bulan dan Dinas Kesehatan setiap akhir tahun.
Kepala Puskesmas menetapkan indikator mutu dengan SK

yang dilengkapi profil indikator
Pengukuran indikator mutu dilakukan setiap bulan dan

dilaporkan dalam lokmin bulanan
Evaluasi peningkatan mutu dilakukan pembahasan dalam

rapat mutu dan lokimn bulanan, disusun evaluasi dan RTL
yang dimonitoring berkelanjutan
Sudah dilakukan validasi data salah satu indikator mutu
yang sudah ditetapkan
sudah dilakukan analisis data pada indikator mutu

Puskesmas , untuk yang analisis TW 2 masih dalam proses
Sudah disusun rencana tindak lanjut berdasarkan hasil

analisis dari indikator yang belum tercapai.
Sudah dilakukan tindaklanjut dan evaluasi terhadap

indikator yang belum tercapai.
Pelaporan dilakukan setiap bulan dan disampaikan dalam
lokmin bulanan dan di Dinas Kesehatan Kab. Sragen setiap 6
bulan
Sudah ada bukti Puskesmas telah mengujicobakan rencana
peningkatan mutu
Ada bukti tindaklanjut dan evaluasi terhadap program

peningkatan mutu
Peningkatan mutu di Puskesmas sudah dikomunikasikan dan

disosialisasikan melalui LP dan LS
Dokumen tahun 2021 dan 2022 (PKP )
Kepala Puskesmas menetapkan program manajemen resiko
Tim mutu menyusun SOP penatalaksanaan resiko dan

register resiko
Sudah disusun register resiko
Sudah disusun profil resiko
Disusun rencana penanganan resiko dan sudah terintegrasi

dalam PTP
Pemantauan dilakukan dan sudah didokumentasikan
Sudah dilakukan pelaporan kepada Kepala Puskesmas dan

kepada dinas kesehatan daerah kabupaten/
Sudah melakukan dan menindaklanjuti analisis efek modus

kegagalan (failure mode effect analysis)
Tersedia SK tentang SKP dan SOP identifikasi pasien
Tersedia SK tentang SKP dan SOP identifikasi pasien
Terdapat SOP dan formulir dan bukti pelaksanaan SBAR dan

TBAK
Sudah tercatat dalam RM Pelaporan kondisi pasien dan

pelaporan nilai kritis hasil pemeriksaan laboratorium
Sudah dilakukan metode komunikasi SBAR pada saat operan

jaga rawat inap sesuai SOP Komunikasi Efektif
Daftar obat perlu kewaspadaan dalan SK Pelayanan

Kefarmasian. Di ruang farmasi dilakukan identifikasi setiap
bulan
Pencatatan penggunaan obat Psikotropika oleh Apoteker
Tersedia SOP dan form penandaan sisi operasi
Tersedia SOP dan form penandaan sisi operasi
Sudah dilakukan penjedaan (time out) sebelum

operasi/tindakan, tersedian dokumen (time out)
Ditetapkan SOP kebersihan tangan

Ditetapkan SOP kebersihan tangan
Tersedia SK dan SOP serta dilakukan upaya untuk

mengurangi risiko jatuh
Identifikasi Risiko jatuh sudah ada
Belum ada Pelaporan insiden , SOP Pelaporan insiden internal

dan ekternal sudah ada
Pelaporan dilakukan melalui aplikasi KNKP secara online
Belum dilakukan pengukuran budaya keselamatan
Belum disusun SOP tentang identifikasi dan pelaporan

perilaku yang tidak mendukung budaya keselamatan
Tim mutu melakukan edukasi dalam pertemuan mutu dan

lokmin
Sudah disusun KAP PPI
Pelaporan indikator PPI belum dilengkapi dengan bukti

monitoring
Kurang form Audit belum di buat
ICRA pelayanan
Belum semua prinsip PPI dilakukan monitoring dan evaluasi
Sudah dilakukan monitoring dan evaluasi penanganan

limbah yang dilakukan oleh PT Arah
Edukasi dilaksanakan pada pertemuan apel dan dalam setiap

kesempatan audit oleh tim PPI
Sarana KKT tersedia tetapi belum lengkap
Evaluasi dan tinjut pelaksanaan KKT dimonitoring dan

evaluasi secara berkelanjutan oleh tim Mutu
Kegiatan PPI terkait penularan penyakit melalui transmisi
airborne belum berjalan
Belum di lakukan evaluasi dan tindak lanjut
Belum dilakukan identifikasi, rencana penanggulangan dan

kebijakan bila terjadi outbreak infeksi
Belum dilakukan penanggulangan outbreak infeksi sesuai

dengan kebijakan, panduan, protokol kesehatan, dan
prosedur
76.79%
Melengkapi dokumen TW 2
Belum di lakukan evaluasi TW 2
Melengkapi dokumen
Analissa data TW 2 belum
Melengkapi dokumen
Melengkapi dokumen
Pelaporan ke DKK belum di buat
Melengkapi dokumen
Melengkapi dokumen
Melengkapi dokumen
Dilengkapi pelaporan dari layanan KB
SK untuk mengurangi risiko jatuh belum di buat
Dokumen pelaporan belum lengkap
Belum dilakukan pengukuran budaya keselamatan
Susun SOP tentang identifikasi dan pelaporan perilaku yang

tidak mendukung budaya keselamatan
Dokumentasi RTL belum di buat
Buat form audit
Kurang dokumen ICRA
Kurang dokumen
Dokumen belum lengkap
Dokumen belum lenkap
Dokumen belum lenkap

Lakukan evaluasi dan tindak lanjut
Lakukan identifikasi, rencana penanggulangan dan kebijakan

bila terjadi outbreak infeksi
Susun SK, panduan dan SOP penanggulangan outbreak

infeksi
REKAPITULASI CAPAIAN SELURUH BAB
NB : Halaman ini tidak perlu diisi / diketik. Skor dan Nilai akan muncul otomatis.
NO
Nama Puskesmas
Jenis Puskesmas
Kab./Kota
Provinsi
Tanggal SA
Petugas
REKAPITULASI CAPAIAN SELURUH BAB
man ini tidak perlu diisi / diketik. Skor dan Nilai akan muncul otomatis.
BAB
Bab I. Kepemimpinan dan Manajemen Puskesmas
Bab II. Penyelenggaraan UKM yang berorientasi pada upaya promotf

dan preventf
Bab III. Penyelenggaraan UKP, Farmasi dan Laboratorium
Bab IV. Program Prioritas Nasional
Bab V. Peningkatan Mutu Puskesmas
CAPAIAN Puskesmas
:
:
:
:
:
:
matis.
TIDAK
CAPAIAN BAB
TERAKREDITASI
82.67% 1 KMP < 75%
84.62% 2 UKM < 60%
0.00% 3 UKPP < 50%
98.53% 4 PPN < 60%
76.79% 5 PMP < 60%
68.52%
TERAKREDITASI TERAKREDITASI TERAKREDITASI
DASAR MADYA UTAMA
≥ 75% ≥ 75% ≥ 80%
≥ 60% ≥ 75% ≥ 80%
≥ 50% ≥ 60% ≥ 70%
≥ 60% ≥ 75% ≥ 80%
≥ 60% ≥ 70% ≥ 75%

TERAKREDITASI
PARIPURNA
≥ 80%
≥ 80%
≥ 80%
≥ 80%
≥ 80%

Sa Bab 1-5 Puskesmas 2023

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Sa Bab 1-5 Puskesmas 2023

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

BAB I.

KEPEMIPINAN DAN MANAJEMEN PUSKESMAS

Nama Puskesmas : Sukodono

STANDAR KRITERIA ELEMEN PENILAIAN

ELEMEN PENILAIAN SKOR

Ditetapkan visi, misi, tujuan, dan tata nilai Puskesmas

Ditetapkan jenis-jenis pelayanan yang disediakan

Rencana Lima Tahunan Puskesmas disusun dengan

Rencana Usulan Kegiatan (RUK) disusun dengan

Rencana pelaksanaan kegiatan bulanan disusun sesuai

Apabila ada perubahan kebijakan pemerintah dan/

Ditetapkan kebijakan tentang hak dan kewajiban pasien

Dilakukan sosialisasi tentang hak dan kewajiban pasien

Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut kepatuhan

Dilakukan upaya untuk memperoleh umpan balik

Ditetapkan kode etik perilaku yang berlaku untuk

Terdapat kebijakan dan prosedur yang jelas dalam

Ditetapkan pedoman tata naskah Puskesmas (R).

Ditetapkan kebijakan, pedoman/panduan, prosedur,

Dilakukan pengendalian, penataan, dan distribusi

Ditetapkan indikator kinerja pembinaan jaringan

Disusun dan dilaksanakan program pembinaan

Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap

Dilaksanakan pengumpulan, penyimpanan, analisis

Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap

Terdapat informasi pencapaian kinerja Puskesmas

Puskesmas mempunyai prosedur pelaporan dan

Dilaksanakan pelaporan apabila terjadi dilema etik

Terdapat bukti bahwa pimpinan dan/atau pegawai

Disusun peta jabatan, uraian jabatan dan kebutuhan

Dilakukan upaya untuk pemenuhan kebutuhan tenaga

Terdapat bukti Puskesmas mengusulkan kredensial

Ada penetapan uraian tugas yang berisi tugas pokok

Ditetapkan indikator penilaian kinerja pegawai (R).

Dilakukan penilaian kinerja pegawai minimal setahun

Ditetapkan indikator dan mekanisme survei kepuasan

Dilakukan pengumpulan data, analisis dan upaya

Tersedia informasi mengenai peluang untuk

Jika ada tenaga yang mengikuti peningkatan

Ditetapkan dan tersedia isi dokumen kepegawaian yang

Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut secara periodik

Orientasi pegawai dilaksanakan sesuai kerangka acuan

Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap

Ditetapkan petugas yang bertanggung jawab terhadap

Dilakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala

Ada program dan pelaksanaan imunisasi bagi pegawai

Apabila ada pegawai yang terpapar penyakit infeksi,

Puskesmas menyediakan akses yang mudah dan aman

Dilakukan identifikasi terhadap area-area berisiko (D,

Disusun daftar risiko (risk register) yang mencakup

Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut per triwulan

Dilakukan identifikasi terhadap pengunjung, petugas

Dilakukan inspeksi fasilitas secara berkala yang

Dilakukan simulasi terhadap kode darurat secara

Dilakukan pemantauan terhadap pekerjaan konstruksi

Dilakukan inventarisasi B3 dan limbah B3 (D).

Dilaksanakan manajemen B3 dan limbah B3 (R, D, W).

Apabila terdapat tumpahan dan/atau paparan/pajanan

Dilakukan identifikasi risiko terjadinya bencana internal

Dilaksanakan manajemen kedaruratan dan bencana (D,

Dilakukan simulasi dan evaluasi tahunan terhadap

Dilakukan perbaikan terhadap manajemen kedaruratan

Dilakukan manajemen pengamanan kebakaran (D, O,

Dilakukan inspeksi, pengujian dan pemeliharaan