PT ETI FIRE SYSTEMS

ISO 45001-2018 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY MANAGEMENT

SYSTEMS – REQUIREMENTS
PROCEDURES
Menentukan dan Mengukur Sasaran K3 di Version
PR. 4.9 27/02/21
Departemen dan Divisi 1

4.9.1 Tujuan
Prosedur ini bertujuan memastikan semua departemen dan divisi di PT ETI Fire Systems
telah menetukan/menetapkan sasaran mutu K3.

4.9.2 Ruang Lingkup

Semua kegiatan yang terkait sasaran mutu K3.

4.9.3 Referensi
ETI – QM – 01

4.9.4 Prosedur
4.9.4.1 Setiap departemen dan divisi harus menetapkan sasaran mutu yang dapat diukur oleh
departemen dan divisi yang terkait.

4.9.4.2 Sasaran mutu tersebut harus dapat diukur dan dikaitkan dengan kebijakan mutu K3
yang telah ditetapkan oleh PT ETI Fire Systems.

4.9.4.3 Setiap departemen dan divisi harus melakukan evaluasi terhadap sasaran mutu yang
telah ditetapkan. Penetapan batasan waktu untuk melakukan evaluasi ini adalah 6 bulan.
Untuk melihat perkembangan dari pencapaian sasaran mutu maka setiap devisi atau
departemen harus melakukan review untuk setiap bulannya.

4.9.4.4 Pada penetapan sasaran mutu ini harus mengkaitkan dengan kebijakan mutu PT ETI
Fire Systems yang telah ditetapkan oleh Director dan Komisaris.

4.9.4.5 Dalam pembuatan sasaran mutu ini, setiap departemen dan divisi harus menggunakan
formulir QR 12.4.9 Quality Objective dan menggunakan info-info hasil monitoring dan
review dari isu isu yang ada di PT ETI Fire Systems. Dokumen tersebut harus
diketahui/dimintakan tanda tangan dari QA Manager.

4.9.4.6 Dokumen QR 12.4.9 Quality Objective yang telah ditandatangani oleh QA

Manager, SHE Officer selanjutnya dibawa personal QA Manager untuk dimintakan
persetujuan dari Director atau Komisaris.

4.9.4.7 Di dalam permintaan persetujuan oleh Director atau Komisaris ini, QA Manager
melaporkan secara langsung. Apabila oleh Director atau Komisaris tidak menyetujui
terhadap sasaran mutu dari masing masing department atau divisi maka personal yang
bertanggungjawab terhadap sasaran mutu tersebut harus memperbaikinya atau meminta saran
kepada Director atau Komisaris.

4.9.4.8 Dokumen QR 12.4.9 Quality Objective yang sudah disetujui oleh Director atau
Komisaris di copy satu kali, selanjutnya dokumen yang asli disimpan oleh QA Manager
dan salinannya diberikan kepada Manager dari masing masing departemen atau kepala

Written by QA Manager Approved by Chairman

Section PR 4.9
Page 1 of 3
 PT ETI FIRE SYSTEMS
ISO 45001-2018 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY MANAGEMENT
SYSTEMS – REQUIREMENTS
PROCEDURES
Menentukan dan Mengukur Sasaran K3 di Version
PR. 4.9 27/02/21
Departemen dan Divisi 1

divisi yang terkait.

4.9.4.9 Untuk mendapatkan hasil pencapaian yang maksimal maka setiap devisi atau
departemen harus membuat rencana dan method untuk pencapaian sasaran mutu yang telah
ditetapkan untuk masing-masing departemen. Perancangan pencapaian dan method yang
dipakai untuk pencapaian ini dibuat dengan menggunakan formulir QR 15.4.9 Planning
And Methode for Achievement of Quality Objective.

4.9.4.10 Untuk mengetahui perkembangan dari pencapaian sasaran mutu yang telah
ditetapkan maka personal yang bertanggung jawab terhadap sasaran mutu dimasing-masing
departemen dan divisi harus mencatat hasil reviewnya untuk setiap bulannya dengan
menggunakan formulir QR 13.4.9 Achievement of Quality Objective. Untuk setiap divisi
harus melaporkannya kepada QA Manager dan SHE Officer pada tanggal 5 setiap bulan
dan untuk departemen pada tanggal 6 setiap bulan sehingga setiap tanggal 7, QA Manager
melaporkan semua data QR 13.4.9 Achievement of Quality Objective tersebut kepada
Director atau Komisaris.

4.9.4.11 Setelah dokumen QR 13.4.9 Achievement of Quality Objective ditandatangani

oleh Director atau Komisaris maka QA Manager memberikan salinananya kepada masing-
masing divisi dan departemen. Dokumen asli akan disimpan oleh Sekretaris P2K3.

4.9.4.12 Setelah satu periode atau 6 bulan, QA Manager meminta Manager dari masing
masing departemen atau kepala divisi yang terkait sasaran mutu tersebut untuk melakukan
penyimpulan hasil review dan hasilnya dicantumkan pada formulir QR 12.4.9 Quality
Objective yang asli. Setelah dibuat kesimpulan oleh personal yang bertanggung jawab,
maka QA Manager akan melaporkan dokumen hasil penyimpulan tersebut kepada Director
atau Komisaris.

4.9.4.13 Selain itu juga, setelah satu periode atau 6 bulan, Manager dari masing masing
departemen atau kepala divisi yang terkait harus membuat laporan hasil review dan evaluasi
yang dilakukan setiap bulan dengan membuat table dan grafik hasil pencapaian sasaran mutu
untuk masing-masing divisi agar mudah dibaca/diketahui pencapaian setiap bulannya,
apakah menunjukan kearah peningkatan atau penurunan. Pembuatan table dan grafik ini
menggunakan formulir QR 14.4.9 Table and Graphs for Achievement of Quality
Objective.

4.9.4.14 Dokumen QR 14.4.9 Table and Graphs for Achievement of Quality Objective
ini harus dilaporkan kepada QA Manager dan departemen atau divisi yang terkait
menyimpan salinannya. Dokumen asli akan disimpan oleh Sekretaris P2K3.

4.9.5 Tanggung Jawab

Yang bertanggung jawab untuk melakukan penentuan dan pencapaian sasaran mutu ini
adalah Manager atau kepala divisi yang terkait.

Written by QA Manager Approved by Chairman

Section PR 4.9
Page 2 of 3
 PT ETI FIRE SYSTEMS
ISO 45001-2018 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY MANAGEMENT
SYSTEMS – REQUIREMENTS
PROCEDURES
Menentukan dan Mengukur Sasaran K3 di Version
PR. 4.9 27/02/21
Departemen dan Divisi 1

Yang bertanggung jawab untuk pencapaian sasaran mutu secara keseluruhan adalah
Pengurus P2K3.

4.9.6 Dokumen
Quality Objective QR12.4.9
Achievement of Quality Objective QR13.4.9
Table and Graphs for Achievement of Quality Objective QR14.4.9
Planning And Methode for Achievement of Quality Objective QR15.4.9

Written by QA Manager Approved by Chairman

Section PR 4.9
Page 3 of 3