RISK REGISTER (DAFTAR RISIKO) MFK

RSUD dr. PALEMMAI TANDI KOTA PALOPO

TAHUN 2023
PERINGKAT RESIKO

Pelaporan Jika
NO RESIKO YANG MUNGKIN TERJADI TK PENYEBAB TERJADINYA AKIBAT PENCEGAHAN RESIKO PJ PIC
PROBABILIT Terjadi Paparan
DAMPAK SKOR RISIKO/GRADI
AS
NG MATRIX

KESELAMATAN di RUMAH SAKIT

1 kecelakaan akibat fasilitas gedung rusak 2 3 6 SR Failitas sarana rusak,belum diperbaiki KPC Melakukan maintenance rutin terhadap Kasi Kesling & Prasarana Ka. IPSRS
(lantai,dinding,plafon,pintu,kunci) atau fasilita stidak rutin dicek sehingga fasilitas,melakukan uji fungsi alat sesuai
kerusakan tidak terdeteksi prosedur,melakukan penanganan terhadap korban
jika menimbulkan cedera
2 kebocoran instalasi air bersih 4 1 4 S instalasi plumbing air bersih tidak KPC saat instalasi plumbing harus betul betul sesuai Kasi Kesling & Prasarana Ka. IPSRS
baik,umur pipa sudah tua aturan pemasangan dan penyambungan yang
benar,pemilihan produk kualitas pipa yang baik
3 keterlambatan menanggapi komplain kerusakan fasilitas saat 4 2 8 S tidak adanya sift jaga malam di IPSRS KPC Penambahan SDM untuk pengaturan sift/jaga Kasi Kesling & Prasarana Ka. IPSRS
malam hari malam
4 Kecelakaan akibat Fasilitas mebelair/furniture rusak (meja,kursi ) 2 3 6 ST/E Failitas Mebelair rusak,belum diperbaiki KPC Melakukan maintenance rutin terhadap Kasi Kesling & Prasarana Ka. IPSRS
atau fasilitas tidak rutin dicek sehingga fasilitas,melakukan uji fungsi alat sesuai
kerusakan tidak terdeteksi prosedur,melakukan penanganan terhadap korban
jika menimbulkan cedera
5 tersandung lantai 4 4 16 ST/E Ada beda tinggi antar lantai atau KTD Perbaikan dan penggantian keramik dan pengaturan Kasi Kesling & Prasarana Ka. IPSRS
keramik ada yang naik karena level ketinggian lantai
penurunan struktur tanah pada lantai

6 kontaminasi debu saat pembangunan/renovasi 1 3 3 R lokasi pembangunan tidak diberi KPC Lokasi pembangunan/renovasi diberi penutup Kasi Kesling & Prasarana Ka. IPSRS
penutup

7 resiko terpeleset pada jalur ram IGD ke IRNA 3 3 9 S Ram pada jalur IGD ke IRNA curam dan KPC diberikan hand rail disepanjang jalur ram,dan lantai Kasi Kesling & Prasarana Ka. IPSRS
panjang dikondisikan tidak basah/tatap kering dan diberi
penanda resiko jatuh

8 kerusakan alat telekomunikasi dan elektronik di ruang IRNA 2 4 8 S kesalahan pengoperasian KNC saat masuk di IRNA pasien/penunggu dijelaskan Kasi Kesling & Prasarana Ka. IPSRS
SOP tentang alat komunikasi dana elektronik di
ruangan

9 AC split sering bocor 3 2 6 SR Kurang rutinnya pemeliharaan KPC monitoring dan evaluasi terkait pemeliharaan AC Kasi Kesling & Prasarana Ka. IPSRS

10 2 3 6 S KPC Kasi Kesling & Prasarana Ka. IPSRS

tertimpa reruntuhan plafon kondisi plafon sudah melengkung penggantian/ perbaikan plafon sebelum runtuh
KEAMANAN di RUMAH SAKIT

1 Kontrol keamanan saat malam hari kurang maksimal 5 2 10 T Ronde keliling tidak rutin dilakukan rutin dilakukan ronde keliling untuk mengecek Ka.Bag TU Koordinator sekurity
serta sekurity mendapat tugas ganda kondisi keamanan
sebagai penanggung jawab gas medis KPC
saat malam

2 Kehilangan property milik pasien dan staf 3 4 12 T Ronde keliling sekuriti tidak rutin rutin dilakukan ronde keliling untuk mengecek Ka.Ru/Unit Koordinator sekurity
dilakukan serta kurangnya kesadaran kondisi keamanan,penempatan CCTV untuk area
KTD
akan tanggung jawab menjaga area beresiko keamanan
property/miliknya
4 Kenunggu pasien rawat inap masih melebihi jumlah ketentuan 3 4 12 T belum ditertibkannya jam kunjung oleh sosialisasi pemberitahuan jumlah maksimal Ka.Ru/Unit Koordinator sekurity
sekurity KPC pengunjung tiap pasien yang boleh masuk

5 pengunjung belum ditertibkan jam kunjung 3 4 12 T Kontrol pengunjung belum maksimal Ketegasan sekurity tentang pemberlakuan jam Ka.Ru/Unit Koordinator sekurity
dilakukan,kurangnya sosialisasi kunjung kepada pengunjung pasien
pemberitahuan jumlah maksimal KPC
pengunjung tiap pasien yang boleh
masuk

6 Jumlah cctv masih kurang untuk di beberapa titik 3 5 15 T keterbatasan anggaran pengusulan penambahan CCTV Kasi Kesling & Koordinator sekurity
KPC
Prasarana
7 Bayi hilang,tertukar,diculik 5 1 5 ST/E sistem keamanan tidak pemasangan CCTV dititik rawan temapt Ka.sie Pelayanan Medis Ka.Instalasi rawat
maksimal,petugas tidak melakukan bayi,pembatasan pengunjung,memperketat inap/Ka.Ruang
identifikasi,banyak akses terbuka KTD keamanan di kamar bersalin,meningktakan
kewaspadaan pasien terhadap orang yang tidak
dikenal/mencurigakan,
8 Kehilangan property milik rumah sakit (bantal,remot tv,remot AC) 3 5 15 ST/E pasien/penunggu pasien tidak saat masuk ruang IRNA pasien/penunggu pasien Ka.sie Pelayanan Medis Ka.Instalasi rawat
dijelaskan inventaris milik RS yang ada dijelaskan inventaris milik RS yang ada didalam inap/Ka.Ruang
didalam ruang,kurangnya kontrol saat KTD ruang,perawat/petugas ruangan melakukan kontrol
pasien mau pulang
saat pasien mau pulang

PENGELOLAAN B3 DAN LIMBAH B3

1 Terkena paparan dari Bahan Beracun dan Berbahaya (B3) 3 2 6 S petugas tidak memakai APD,tidak ada KTD Bekerja sesuai SOP,membaca petunjuk sesuai, Kasi Kesling & Sanitarian dan PPI
MSDS (material safety data Sheet) MSDS,Penyimpanan ditempat yang Prasarana
benar,penanganan dengan spilkit
2 Terkena paparan dari Limbah Bahan Beracun dan Berbahaya (B3) 3 2 6 S Petugas tidak memakai APD KTD Bekerja sesuai SOP,menggunakan APD secaratepat Sanitarian dan PPI Sanitarian dan PPI
dan benar
3 penumpukan limbah medis di ruangan pelayanan 5 1 5 S petugas kebersihan terlambat KPC penetapan kedisiplinan jadwal pengambilan serta Kasi Kesling & Sanitarian dan PPI
melakukan pengambilan limbah kontrol berkala Prasarana
medis,mengakibatkan timbulnya
pencemaran bau
4 Hasil pengolahan limbah cair tidak sesuai dengan standar baku 4 2 8 S Filter kotor,aerasi mati KTD pembersihan filter dilakukan rutin 1 tahun Kasi Kesling & Sanitarian dan PPI
mutu sekali,mesin IPAL dicek rutin Prasarana
 5 Kebocoran instalasi IPAL yang mencemari lingkungan 4 1 4 R Tanah gerak KTD Membuat sistem penampungan dan pengelolaan Kasi Kesling & Sanitarian dan PPI
limbah rumah sakit (IPAL) sesuai standar - Prasarana
Membuat indikator biologi hasil pengolahan limbah
(kolam ikan) - Melekukan pengecekan air hasil
pengolahan limbah sesuai prosedur - Melakukan
maintenance alat pompa IPAL sesuai prosedur -
Memperbaiki alat pompa IPAL

6 Petugas CS beresiko tertusuk jarum bekas pasien 4 3 12 ST/E Pemakaian APD belum sesuai standar KPC Sosialisasi Pemakaian APD yang sesuai standar dan Koordinator CS Sanitarian dan PPI
dan belum sesuai SOP pada saat kerja melakukan pekerjaan pembersihan sesuai SOP pada
saat kerja
7 Terkena paparan limbah Bahan Beracun dan Berbahaya (B3) 3 3 9 S Pemakaian APD belum sesuai standar KTD Sosialisasi Pemakaian APD yang sesuai standar dan Kasi Kesling & Sanitarian dan PPI
dan belum sesuai SOP pada saat kerja melakukan pekerjaan pembersihan sesuai SOP pada Prasarana
saat kerja
8 Sampah medis dan non medis tercampur 3 4 12 T petugas terburu2 salah meletakan KTC Petugas mematuhi sesuai SOP,sosialisasi SOP Kasi Kesling & Sanitarian dan PPI
sampah medis di bak sampah non pembuangan sampah Prasarana
medis
9 pengangkutan limbah medis B3 oleh pihak ketiga tidak sesuai 4 5 20 ST/E Pengankutan bersamaan dengan rumah memberikan peringatan kepada pihak ke 3 agar Kasi Kesling & Sanitarian dan PPI
jadwal sakit yang lain melakukan pengangkutan sesuai jadwal yang telah Prasarana
diseoakati

KEBAKARAN

Peralatan deteksi dini kebakaran belum ada 4 5 20 ST/E Keterbatasa anggaran KTD pengusulan pengadaan alat deteksi dini kebakaran Kasi Kesling & Ka. IPSRS
1
Prasarana
Jumlah APAR masih kurang 4 4 16 ST/E Keterbatasa anggaran KTD pengusulan pengadaan alat deteksi dini kebakaran Kasi Kesling & Ka. IPSRS
2 Prasarana

fasilitas Hydrant belum ada 4 5 20 ST/E Keterbatasa anggaran KTD pengusulan pengadaan alat deteksi dini kebakaran Kasi Kesling & Ka. IPSRS
3 Prasarana

korsleting listrik penyebab kebakaran 5 1 5 ST/E Besarnya beban listrik tidak sebanding KTD Penggunaan Kabel dan penghitungan pemakaian Kasi Kesling & Ka. IPSRS
4 dengan kabel instalasi beban alat harus menyesuaikan stop kontak dan Prasarana
kabel
Suhu ruang penyimpanan B3 masih diatas yang ditentukan 1 2 2 SR Pengaturansuhu AC yang sering diubah KPC Sosialisai tentang ketentuan suhu ruang Kasi Kesling & Ka. IPSRS
5
ubah penyimpanan B3 yang syaratkan Prasarana
Masih ada pengunjung yang merokok di lingkungan rumah sakit 2 3 6 S Pemberitahuan larangan merokok KPC Pemasangan tanda larangan merok di tiap Kasi Kesling & Ka. IPSRS
belum tersosialisasi,kurang kontrolnya lokasi/ruangan di RS ,Sosialisasi larangan merokok Prasarana
6
petugas sekurity kepada pengunjung oleh sekuriti saat keliling pengamanan
yang merokok
APAR tidak siap saat akan digunakan 5 1 5 S pemeriksaan dan cek APAR tidak rutin KPC Dilakukan Maintenance/pemeliharaan sekaligus Kasi Kesling & Ka. IPSRS
7
dilakukan mengecek tentang keadaan APAR Prasarana
 8 kebakaran karena gas elpiji 5 1 5 ST/E Penempatan LPG belum sesuai KTD menempatkan gas LPG sesuai Kasi Kesling & Ka. IPSRS
prosedur prosedur,menyediakan APAR CO2 di fasilitas ruang Prasarana
Gizi/masak,melakukan simulasi code
red,menghubngi DAMKAR

PERALATAN MEDIS

1 Kecelakaan pada pasien dan petugas saat penggunaan alkes 5 1 5 ST/E kurangnya ketelitian operator dalam KTD Sosilaisasi SOP prngoprasian alat, Kasi Kesling & Ka. IPSRS
pengopersian Prasarana

2 Kerusakan bawaan pabrik 5 2 10 ST/E Qualiti control dari pabrikan tidak KTD dilakukan uji fungsi/uji coba alat baru sebelum Kasi Kesling & Ka. IPSRS
maksimal,kesalahan saat ekspedisi digunakan,dilakukan recall alkes Prasarana
pengiriman
3 Pelaksanaan Pemeliharaan tidak sesuai dengan jadwal 3 3 9 S tidak sesuainya beban kerja kegiatan KPC Membagi beban kerja kegiatan pemeliharaan ke Kasi Kesling & Ka. IPSRS
pemeliharaan (Mundur/Molor) pemeliharaan antar teknisi teksnisi elektromedis agar alat kesehatan bisa Prasarana
elektromedis terpelihara sesuai jadwal

4 Peralatan medis tidak terkalibrasi 2 3 6 SR belum semua alat yang wajib KPC mengusulkan tambahan anggaran untuk kalibrasi Kasi Kesling & Ka. IPSRS
kalibrasi,dilakukan kalibrasi Prasarana

5 Luka bakar akibat pemakaian inkubator atau couter,blanket 2 1 2 ST/E pengoperasian alat tidak sesuai KTD Sosialisasi SOP pengoperasian bagi Kasi Kesling & Ka. IPSRS
warmer prosedur operator,dilakukan refresh ulang Prasarana
6 Tidak tersedia spare part 5 3 15 ST/E keterbatasan anggaran KTD Perencanaan kebutuhan spare part,usulan anggaran Kasi Kesling & Ka. IPSRS
untuk pemenuhan kebutuhan spare part Prasarana

7 Kesalahan penggunaan alat oleh operator/user 3 3 9 S belum semua operator/user melihat KNC Sosialisasi SOP pengoperasian bagi Kasi Kesling & Ka. IPSRS
SOP pengoperasian saat menggunakan operator,dilakukan refresh ulang Prasarana
alat
8 Kesalahan instalasi 3 3 9 S Uji coba tanpa didampingi vendor Uji coba/uji fungsi alat bersama vendor Kasi Kesling & Ka. IPSRS
Prasarana

9 Tidak adanya back up unit alat untu mengganti sementara unit 4 3 12 T rasio jumlah Peralatan di ruang masih KPC mengusulkan kebutuhan peralatan untuk back up Kasi Kesling & Ka. IPSRS
alat diperbaiki kurang dibandingkan dengan kepada distributor jika diperbaiki pihak ke tiga atau Prasarana
kebutuhan yang digunakan oleh pasien diusulkan ke RS

10 Peralatan tidak ditemukan saat pemeliharaan 1 3 3 R User tidak tahu posisi alat Inventarisasi peralatan di ruangan,sosialisasi Kasi Kesling & Ka. IPSRS
inventaris kepada ruangan Prasarana

UTILITAS

1 Kegagalan supply sumber air bersih yang tidak bisa ditangani 5 1 5 ST/E tidak tersedia sumber cadangan/back KTD mengusulkan back up supply air bersih ke Kasi Kesling & Ka. IPSRS
up supply air bersih saat terjadi manajemen RS Prasarana
kegagalan
2 Tidak tersedia spare part 5 3 15 ST/E keterbatasan anggaran KTD Perencanaan kebutuhan spare part,usulan anggaran Kasi Kesling & Ka. IPSRS
untuk pemenuhan kebutuhan spare part Prasarana
3 Kesalahan instalasi /pengoperasian AC atau AHU di ruangan 3 3 9 S belum semua operator/user melihat KNC Sosialisasi SOP pengoperasian bagi Kasi Kesling & Ka. IPSRS
SOP pengoperasian saat menggunakan operator,dilakukan refresh ulang Prasarana
alat
4 AC Bocor / panas 3 4 12 S Pengaturan suhu AC yang sering KPC Sosialisai tentang ketentuan suhu ruang yang Kasi Kesling & Ka. IPSRS
diubah ubah,maintenance AC tidak ideal,danpemberitahuan kepada pihak ketiga Prasarana
rutin sesuai jadwal tentang ketepatan pemeliharaan ac sesuai jadwal

5 Kegagalan pengoperasian mesin genset saat listrik PLN mati 5 1 5 ST/E Qualiti control atau pemeliharaan rutin KTD dilakukan uji fungsi/uji coba rutin Kasi Kesling & Ka. IPSRS
tidak maksimal,kesalahan Prasarana
saatpengoperasian
6 Listrik kejut atau grounding yang tidak ada, atau peralatan 4 3 12 ST/E Peralatan yang rusak atau grounding KTD Konsultasi dengan penunjang medik untuk Kasi Kesling & Ka. IPSRS
dengan isolasi yang rusak yang tidak ada, atau peralatan dengan perawatan alat, servis berkala, dan persediaan Prasarana
isolasi yang rusak sarpras untuk persediaan alat baru

7 Kegagalan supply sumber listrik yang tidak bisa ditangani 5 1 5 ST/E Qualiti control atau pemeliharaan rutin KTD dilakukan uji fungsi/uji coba rutin Kasi Kesling & Ka. IPSRS
tidak maksimal,kesalahan Prasarana
saatpengoperasian
BENCANA

1 Kesulitan mengevakuasi pasien saat terjadi bencana 4 1 4 R Simulasi penanganan kedaruratan dan KPC melakukan simulasi penanganan kedarutan dan Kasi Kesling & Tim Disaster & K3
bencana tidak rutin dilakukan bencana secara rutin,untuk melatih keterampilan Prasarana
SDM

2 Belum terlatihnya SDM saat penanganaa kejadian Bencana 4 1 4 R Simulasi penanganan kedaruratan dan KPC melakukan simulasi penanganan kedarutan dan Kasi Kesling & Tim Disaster & K3
bencana tidak rutin dilakukan bencana secara rutin,untuk melatih keterampilan Prasarana
SDM